GOBIERNO REGIONAL PASCO

PRESUPUESTO 2005

Cerro de Pasco, 18 Octubre 2004

Pasco, es una región descentralizada, productora, transformadora y exportadora de bienes de origen minero, hidroenergético, agropecuario y forestal, con cultura y desarrollo turístico, socioeconómico y ambientalmente sostenible; que ha logrado la integración vial, cultural y la equidad de género, con autoridades y líderes sociales con valores; capacidad de gestión y plena participación ciudadana.

VISION

El Gobierno Regional Pasco, es una Institución descentralizada con autonomía económica, administrativa y política que promueve el desarrollo económico y social, que gerencia la ejecución de programas y proyectos de desarrollo, que presta servicios sociales de calidad garantizando la participación ciudadana en la gestión regional, ejerciendo, el respeto pleno de los derechos de las personas humanas y la igualdad de oportunidades

MISIÓN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

PRINCIPALES FORTALEZAS A UTILIZAR

1.- Gobierno Regional democráticamente elegido2.- Normatividad legal del proceso de descentralización del país3.- Mecanismos democráticos de participación ciudadana4.- Personal con experiencia en la administración pública5- Capacidad de convocatoria y de concertación regional6.- Información técnica e histórica de base para el desarrollo regional7.- Mística de servicio en la gestión pública regional8.- Ubicación geocéntrica en el ámbito regional y nacional

PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA APROVECHAR

1.- Sociedad civil organizada2.- Marco jurídico legal para el desarrollo descentralizado del país3.- Cooperación internacional para proyectos de desarrollo4.- Presencia de empresas estratégicas (mineras) en la región5.- Programas y proyectos nacionales Descentralizados6.- Existencia de tecnología avanzada en el manejo de la información.7.- Globalización de la economía y oportunidades de inversión.

PRINCIPALES DEBILIDADES A SUPERAR

1.- Implementacion orgánica funcional2.- Capacidad de gestión y planificación del desarrollo3.- Carencia de programas de capacitación para el personal4.- Indefinición de competencias y atribuciones entre el nivel nacional, regional y local5.- Normatividad regional que oriente y regule la gestión pública 6.- Carencia de trabajos de investigación aplicadas a la realidad regional

PRINCIPALES AMENAZAS QUE NEUTRALIZAR

1.- Inseguridad ciudadana 2 .-Creciente expectativa de demandas sociales de la población 3.- Ocurrencia de desastres naturales en épocas estacionales 4.- Migración interna de la población 5.- Pérdida de identidad regional 6.- Creciente depredación de recursos naturales 7.- Débil participación del sector privado en el desarrollo regional 8.- Insuficiente asignación presupuestal para actividades y proyectos de desarrollo 9.- Población en extrema pobreza10.-Contaminación del medio ambiente

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

PROBLEMAS1.- Desarticulación económica y social con la Prov. Oxapampa2.- Carreteras vecinales a nivel de trocha y sin afirmar3.- Baja calidad educativa regional y prestación de servicios de salud4.- Carencia de trabajos de investigación aplicado a la región5.- Crecimiento desordenado de las ciudades y dispersión de los centros poblados rurales6.- Problemas climatológicos (sequía, helada)7.- Agentes economicos indiferentes para el desarrollo regional8.- Conflictos de límites territoriales9.- Superposición de Programas y Proyectos de desarrollo10.- Falta de Infraestructura de servicios turísticos adecuados11.- Bajo nivel tecnológico en la producción agropecuaria

PERSPECTIVAS

1.-Establecer centros de desarrollo articulados a los ejes y corredores económicos

2.-Ejecutar proyectos de implementación y equipamiento de CC EE y de salud

3.-Mejoramiento de carreteras vecinales y departamental4.-Generación de empleo mediante la ejecución de

proyectos de desarrollo: agropecuario, turismo, pesquero y minero.

5.-Aprovechar las ventajas comparativas y hacerlas competitivas de: maca, café, alpaca, trucha, papa, uña de gato, miel de abeja y productos lácteos.

6.-Desarrollo de tecnología apropiada para la región7.-Integración del sector privado al desarrollo regional8.- Medio ambiente protegido y sostenible9.- Desarrollo de capacidades humanas

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Impulsar el desarrollo económico regional a través de la puesta en valor y consolidación de redes viales y ejes económicos de integración distrital y provincial, que conecten a los principales corredores económicos interregionales

2. Desarrollar actividades productivas y económicas. aprovechando las potencialidades de cada zona de acuerdo a la demanda en mercado.

3. Desarrollar programas sociales con igualdad de oportunidades y equidad de género, con énfasis en la calidad de los servicios, para mejorar el nivel de vida de la población.

4. Desarrollar programas de zonificación ecológica y económica asi como la prevención y atención de impactos ambientales y desastres por fenómenos naturales y antrópicos.

 

 

5.- Desarrollar y promover la actividad turística regional valorando sus potencialidades

6.- Garantizar el acceso de la población a los servicios de educación, salud integral, saneamiento y electrificación.

7.- Fortalecer el proceso de descentralización, con un Gobierno Regional integral, democrático y eficiente, con participación y vigilancia ciudadana

8.- Fortalecer la cultura regional a través del fomento de valores y la identidad de los pueblos9.- Mejorar la gestión pública institucional en el contexto de la modernización, racionalización, transparencia y descentralización del Estado

ESTRATEGIAS

• Trabajos en equipo con las Gerencias Regionales, Sub Gerencias y Directores Regionales Sectoriales.

• Ejecutar programas y proyectos en coordinación con las entidades descentralizadas del Gobierno Nacional

• Realizar convenios con los Gobiernos Locales y comprometer la participación de la sociedad civil en la gestión pública.

• Concertar con el sector privado y las ONG para realizar acciones comunes de desarrollo regional

• Emitir Normas internas que oriente y regule la administración pública regional.

• Establecer contactos y realizar convenios con Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos de desarrollo .

POLÍTICAS O LINEAS DE ACCION

• Los proyectos de inversión pública se ejecutarán de acuerdo a los techos presupuestales asignados por el MEF en el

marco del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2005• Se ejecutará acciones complementarias con los Gobiernos Regionales vecinos, con la finalidad de concordar políticas, planes y proyectos interrregionales. • Se otorgará mayor importancia la gestión de contrapartidas

presupuestales de cooperación internacional para la ejecución de proyectos.• Se comprometerá la participación de la sociedad civil, para

la ejecución de los proyectos • El Gobierno Regional deberá capacitar y perfeccionar al personal del sector público para fortalecer la capacidad gestión regional

POLÍTICAS O LINEAS DE ACCION

• Se otorgará primera prioridad al mejoramiento, rehabilitación y conservación de caminos de importancia

estratégica. • Se priorizará atender la construcción, rehabilitación y

mantenimiento rutinario de los caminos vecinales.• Se otorgará máxima importancia la construcción de pequeños canales de riego en los distritos con vocaciones productivas que tiene relación directa con

sus potencialidades económicas.• Los proyectos de inversion estarán orientados a disminuir la población en extrema pobreza de Pasco• La ejecución de los proyectos se realizarán preferentemente por la modalidad de contrata y con pequeños empresarios de la zona.

ACTIVIDADESa) Acciones realizadas a nivel de Pliego en temas de

Descentralización.Año 2004- Encuentro regional de actualización del Plan de

Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004-2015- FORUM denominado PASCO: VISION MACROREGIONAL- Propuesta preliminar de conformación Macroregional - Proceso de Presupuesto Participativo 2005- Trabajos concertados entre autoridades de la región y

sociedad civil sobre el tema de Regalías Mineras- Creación de la Agencia Regional de Cooperación Internacional de Pasco ARCI – PASCO- Suscripción de convenios entre el Gobierno Regional

y Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos.- Desarrollo de Consejo Regional Descentralizado

Acciones a realizar el 2005

- Encuentros regionales para la conformación e integración de regiones.- Elaboración de proyecto de creación macroregional - Formulación del Plan de Competitividad Regional Participativo de Pasco- Transferencias de competencias y fortalecimiento de las Gerencias Sub Regionales de las provincias de Oxapampa y Daniel Carrión.- Desarrollo del Plan Vial Departamental Participativo de

Pasco.- Diagnóstico y Zonificación Territorial del departamento de Pasco, para sanear los límites político-administrativo

b) Recursos destinados a reducir la extrema pobreza

Del total de Inversiones del Pliego, el año 2005 se destinará S/. 24’312,724 nuevos soles que representa el 56.3%

c) Recursos destinados para las personas con discapacidad

Año 2004S/. 100,000 nuevos soles, 0.3% del Presupuesto de

InversionesAño 2005

S/. 240,000 nuevos soles, 0.5% del Presupuesto de Inversiones

DISTRIBUCION DEL GASTOS POR CATEGORIA, GRUPO GENERICO Y FTE. DE FTO.

(En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO

RECURSOS REGIONALES

CANON Y

SOBRE CANON

R.D.R. FONCOR R.O. TOTAL %

I GASTO CORRIENTE

1. Personal y Oblig.Social.

2. Obligaciones Previsional

3. Bienes y Servicios

4. Otros Gastos Corrientes

II GASTO DE CAPITAL

5. Inversiones

6. Inversiones Financiera

7 Otros Gastos de Capital

III SERVICIOS DE LA DEUDA

2’408,406

2’408,406

3’615,657

779,705

2’835,919

33

303,804

303,804

14’966,676

14’966,676

105’789,347

91’341,646

8’704,122

5’241,780

501,799

25’891,667

25’800,000

91,667

109’405,404

92’121,351

8’704,122

8’077,699

501,832

43’570,553

43’175,082

395,471

72

84.

8.0

7.4

0.5

28.0

99.1

0.9

TOTAL.- 2,408,406 3’919,461 14’966,676 131’681,014 152’975,557 100

DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORASGASTOS

CORRIENTESGASTOS DE

CAPITALTOTAL %

001 Sede Gobierno Regional

100 Agricultura Pasco

200 Transportes Pasco

300 Educación Pasco

301 UGEL Oxapampa

400 Salud Pasco

401 Hospital D. A. Carrión

402 UTES Oxapampa

6’126,504

1’425,882

1’296,191

63’323,378

21’505,583

5’171,606

4’682,130

5’873,730

43’225082

8,334

56,000

62,334

18,333

26,735

83,053

90,682

49’351586

1’434,216

1’352,191

63’385,712

21’523,916

5’198,341

4’765,183

5’964,412

32.26

0.94

0.88

41.44

14.07

3.40

3.11

3.90

TOTAL.- 109’405,004 43’570,553 152’975,557 100

Porcentaje 71.5% 28.5% 100%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOSEDE GOBIERNO REGIONAL PASCO

UNIDAD EJECUTORA

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

SEDE GOBIERNO REGIONAL PASCO

6’126,504 43’225,082 49’351,586

PORCENTAJE 12.5% 87.5% 100%

PROGRAMA DE INVERSIONES 2005 (*)(En Nuevos Soles)

SECTORESPPTO.

2005% META

INDICADOR DE IMPACTO

TRANSPORTES 33’228,595 76.9

Mejoramiento (75.5 Km.) construcción (1.6 Km.) y Mantenimiento (285 Km.)

Construcción de 04 puentes

(78 m.l.)

Pob.Benefic.116,700 (Extrema Pobreza),

Generación Empleo: 300 Personas

AGROPECUARIO 2’899,806 6.7

Asistencia técnica (1475 productores) mejoramiento genético de animales (175 vacas), instalación de pastos (25 Has.), asistencia técnica a 1435 productores agropecuarios, transferencia tecnológica a 60 productores y construcción de 04 pequeños canales de riego.

Población beneficiada: 19,245 (Extrema Pobreza)

Generación de empleo: 157

EDUCACION Y CULTURA

1’400,000 3.2Implementación y mejoramiento de Centros Educativos.

Pobl.Benefic.25,360

Gen.de Empleo: 125

SALUD Y SANEAMIENTO

2’475,000 5.7

Mejoramiento y ampliación sistemas de agua (3,956 ml.) desagüe (7,157 ml.) y sistema pluvial (1,476 ml.)

Poblac.Benef. 6,850 (Extrema Pobreza)

Gen.de Empleo 255

PROGRAMA DE INVERSIONES 2005(En Nuevos Soles)

SECTORES PPTO.

2005% META

INDICADOR DE IMPACTO

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

1’000,000 2.3

Puesta en valor de Recursos Turísticos en las provincias de Daniel Carrion y Oxapampa

Pobla.Benef. 5,000 (Extrema Pobreza)

Gen.de Empleo 805

GESTION Y PLANEAMIENTO

1’731,681 4.0

Elaboración de 27 Estudios de pre-inversión, 01 estudio de zonificación ecológica y económica de Pasco, estudios de investigación por la UNDAC.

Generación de Empleo: 250

ASISTENCIA, PREVISION SOCIAL

440,000 1.0

Obras de emergencia social y atención a personas con discapacidad.

Generación de empleo: 300 (Extrema Pobreza)

TOTAL.- 43’175,082 100

* PRESUPUESTO ADICIONAL (FONCOR) S/ 5’033,314 PARA PROYECTOS VIALES

GASTOS SOCIAL Y EXTREMA POBREZA

ACTIVIDAD/PROYECTOGASTOS SOCIAL

EXTREMA POBREZA

PORCENTAJE

SUB TOTAL.-

ACTIVIDAD

01 Aldea Infantil

SUB TOTAL

1. Instalación de campos experimentales de frutas Quebrada de Chaupihuaranga

2. Asistencia técnica en la producción apícola en distrito de Chacayán

3. Manejo Adecuado del ganado lechero en CC.CC. De Huachón

4. Explotación sostenible de Alpaca (lana pacos) de raza suri y huacaya en zona alto andina de la región

5. Desarrollo de capacidades productivas para discapacitados en región Pasco

6. Puesta en valor sitios arqueológicos seleccionados en cuenca rio Chaupihuaranga, circuito turístico Gorish Goñicuta, Villo-Tambochaca, Huarautambo, Astobamba

7. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y desagüe Yanahuanca

8. Mantenimiento y conservación de carreteras departamentales

183,000

183,000

24’312,724

90,000

8,000

16,750

500,000

200,000

500,000

1’000,000

2’319,974

6.8%

6.8%

99.20%

GASTOS SOCIAL Y EXTREMA POBREZA

ACTIVIDAD/PROYECTOGASTOS SOCIAL

EXTREMA POBREZA

PORCENTAJE

9. Construcción de trocha carrozable Paucar – Maral

10 Construcción de puente carrozable Gallinero-Pozuzo

11. Construcción del puente carrozable “Esperanza” Puerto Bermúdez

12. Mejoramiento de la carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco

13. Mejoramiento de la carretera Huachón – Talenga – Huancabamba.

750,000

700,000

1’300,000

10’994,000

5’934,000

TOTAL .- 183,000 24’312,724 100%

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 56%

CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO2004 – 2005

(Nuevos Soles)

TIPO DE GASTOPPTO. PIA 2004

(a)PPTO.PIM 2004

(b)PPTO.PIA 2005

( c) VARIACION

( c) / (b)

I GASTOS CORRIENTES

1. Personal y Obligac. Social.

2. Obligaciones Previsionales

3. Bienes y Servicios

4. Otros Gastos Corrientes.

II GASTO DE CAPITAL

5. Inversiones

6. Inversiones Financieras

7 Otros Gastos de Capital

III SERVICIOS DE LA DEUDA

98’813,133

81’161,976

8’535,925

7’533,739

581,493

15’668,620

15’163,783

504,873

109’181,731

88’019,296

8’543,969

11’896,325

722,141

35’893,278

32’988,493

2’904,785

109’405,004

92’121,351

8’704,122

8,077,699

501,832

43’570,553

43’175,082

395,471

0.2

4.6

1.8

-32.1

-31.0

21.4

30.8

-86.4

TOTAL.- 114’481,753 145’075,009 152’975,557

Aun no he muerto amigos mios,ahora les toca

continuar a ustedes la obra ya iniciada

Dr. Daniel Alcides Carrión

GRACIAS