CDA - La Concesion Mineral Definicion Derecho - Miguel Ángel Aguado
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Guía De Elaboración De Los Planes De Desarrollo
Santiago, Noviembre de 2009
GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO ÍNDICE
I INTRODUCCION ................................................................................................................................................. 1 II DEFINICIONES RELEVANTES PARA LA GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO ............................................................................................................................................................. 2
II.1 Plan de Desarrollo o Programa de Desarrollo................................................................................................ 2 II.2 Estudio de Prefactibilidad .............................................................................................................................. 2 II.3 Programa de Inversiones................................................................................................................................ 2 II.4 Cronograma de Obras o Cronograma Base.................................................................................................... 2 II.5 Solución ......................................................................................................................................................... 3 II.6 Obra................................................................................................................................................................ 3 II.7 Modificación del Plan de Desarrollo.............................................................................................................. 3 II.8 Actualización del Plan de Desarrollo ............................................................................................................. 4 II.9 Obras No programadas................................................................................................................................... 4 II.10 Moneda de Valorización ........................................................................................................................ 4 II.11 Pronunciamiento de la SISS sobre el Programa de Desarrollo .............................................................. 4
III GUIA DE CONTENIDOS Y PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO ........................................ 6 1. DEFINICION DEL AREA DE CONCESION Y TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO................................................................................................................................................... 6
1.1. Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado............................................................. 6 2. CATASTRO Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ................................................ 8
2.1 Catastro de Infraestructura Existente ............................................................................................................. 8 2.2 Diagnóstico del Estado de la Infraestructura ............................................................................................... 10
2.2.1 Obras Generales ................................................................................................................................... 10 2.2.2 Redes.................................................................................................................................................... 10
3. PROYECCION DE DEMANDA ....................................................................................................................... 12 3.1 Proyección de Población y Clientes ............................................................................................................. 12 3.2 Coeficientes de Consumo............................................................................................................................. 13 3.3 Proyección de Demanda de Agua Potable ................................................................................................... 14 3.4 Proyección de Demanda de Aguas Servidas ................................................................................................ 15
4. BALANCE OFERTA – DEMANDA.................................................................................................................. 17 4.1 Balance Oferta – Demanda de Agua Potable ............................................................................................... 17
4.1.1 Balance Oferta Demanda de Producción ............................................................................................. 17 4.1.1.1 Derechos de Agua y Oferta de Fuentes Superficiales ..................................................................... 17 4.1.1.2 Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterráneas........................................................................ 18 4.1.1.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable......................................................................................... 21 4.1.1.4 Plantas Elevadoras de Agua Potable e Impulsiones de Producción ................................................ 24 4.1.1.5 Balance Oferta Demanda de Conducciones .................................................................................... 25
4.1.2 Balance Oferta Demanda Distribución ................................................................................................ 27 4.1.2.1 Estanques de Distribución ............................................................................................................... 27 4.1.2.2 Conducciones de Distribución......................................................................................................... 28 4.1.2.3 Plantas elevadoras e Impulsiones de Distribución .......................................................................... 29 4.1.2.4 Red de Distribución......................................................................................................................... 32
4.2 Balance Oferta – Demanda de Aguas Servidas............................................................................................ 34 4.2.1 Balance Oferta – Demanda de Recolección ......................................................................................... 34
4.2.1.1 Plantas elevadoras e Impulsiones Recolección ............................................................................... 34 4.2.1.2 Conducciones de Aguas Servidas.................................................................................................... 36 4.2.1.3 Redes de Recolección...................................................................................................................... 37
4.2.2 Balance Oferta – Demanda de Disposición.......................................................................................... 39 4.2.2.1 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas...................................................................................... 39
4.2.2.2 Emisarios Submarinos de Disposición de Aguas Servidas ............................................................. 44 4.2.2.3 Conducciones de Disposición de Aguas Servidas.......................................................................... 46 4.2.2.4 Plantas Elevadoras e Impulsiones de Disposición de Aguas Servidas ........................................... 47
5. SOLUCION DEFINIDA POR LA EMPRESA ................................................................................................... 49 6. PROGRAMA DE INVERSIONES ..................................................................................................................... 51 7. CRONOGRAMA DE OBRAS ............................................................................................................................ 52 8. EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN DE DESARROLLO .................................................................... 53
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GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO I INTRODUCCION La legislación sanitaria chilena contempla un instrumento relevante y distintivo del marco regulatorio denominado Plan de Desarrollo, el cual, según lo definido en el DFL MOP Nº 382/88, contiene el estudio de Prefactibilidad Técnica y Económica, el Programa de Inversiones y el Cronograma de Obras, La elaboración de los Planes de Desarrollo, ha tenido variaciones significativas desde su implementación. En efecto, a partir de la experiencia acumulada, esta Superintendencia ha generado diversos instructivos, guías y procedimientos que han tenido como finalidad, ir adecuando este instrumento para lograr el cumplimiento de los objetivos definidos en la legislación.
Los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo, se resumen a continuación:
• Servir como instrumento que permita al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones oportunamente, a fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio.
• Servir como instrumento que permita al prestador establecer un compromiso de
desarrollo, cuyo cumplimiento debe ser fiscalizado.
En este contexto, cabe destacar la responsabilidad que asume el prestador respecto de la formulación de su Plan de Desarrollo, lo cual surge con claridad del marco regulatorio, al señalar que la entidad normativa exigirá a la concesionaria una garantía por un monto que resguarde efectivamente el cumplimiento de su Programa de Desarrollo.
De acuerdo a lo anterior, La Superintendencia ha realizado la actualización de la Guía de Elaboración de los Planes de Desarrollo, la cual se presenta en los capítulos siguientes.
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II DEFINICIONES RELEVANTES PARA LA GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO
II.1 Plan de Desarrollo o Programa de Desarrollo
Es el programa de Inversiones para un período de tiempo dado, cuyo objeto es permitir al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones, con el fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio, de acuerdo a lo señalado en el Art. Nº 53 letra K del DFL Nº 382/88 y Art. Nº 155 del DS Nº 1199/04.
El Plan de Desarrollo contiene el estudio de Prefactibilidad Técnica y Económica, el
Programa de Inversiones y el Cronograma de Obras. El período de previsión del Plan de Desarrollo es de 15 años.
El Plan de Desarrollo es un estudio que se efectúa a nivel de Prefactibilidad; por lo
tanto, lo relevante son las soluciones asociadas a un objetivo, entendiendo que los componentes de dichas soluciones podrán ser ajustados posteriormente, de acuerdo con los estudios de ingeniería de detalle que el prestador debe realizar, para la materialización de las obras. II.2 Estudio de Prefactibilidad
Corresponde al estudio técnico económico, en un horizonte de tiempo dado, que
permite definir las soluciones necesarias para mantener la continuidad y calidad de los servicios. El estudio de Prefactibilidad se basa en el diagnóstico del estado y capacidad de la infraestructura de los sistemas y en la determinación de los déficits actual y futuros, lo que permite definir soluciones a nivel de planificación.
II.3 Programa de Inversiones
Corresponde al documento que contiene las inversiones que se ejecutarán en los 15 años del período de previsión. Se presenta en formato tipo carta Gantt. II.4 Cronograma de Obras o Cronograma Base
Este documente contiene, al igual que el programa de inversiones, la planificación de las obras comprometidas en el período de previsión de 15 años pero su presentación es una lista que indica la obra, el año de su entrada en operación y la inversión estimada y que permite incorporar los ajustes que pudieren requerirse.
En la elaboración del cronograma, el prestador deberá considerar que las obras tendrán
que estar operativas al inicio del año (1° de enero) en que se producirá el déficit según el balance oferta demanda o que se requiera la reposición de infraestructura.
Las obras deberán ser identificadas con una precisión tal que permita su identificación
posterior en forma inequívoca y su fiscalización.
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En este cronograma se deberá incorporar los ajustes al Plan de Desarrollo que sean aceptados por la SISS.
II.5 Solución
La Solución se define como el conjunto de obras, equipos, estudios, etc. que permiten satisfacer las necesidades de servicios sanitarios para la demanda proyectada. La Solución no basa su vigencia en la determinación de tamaños definitivos de sus componentes, localizaciones específicas, definición detallada de la tecnología a utilizar o en la determinación del plazo exacto en que una obra se requiere, sino que por el contrario, entrega tamaños preliminares, localizaciones generales y un plazo aproximado de puesta en operación de la obra, los cuales podrán ser ajustados, justificadamente, previo a su materialización. II.6 Obra La obra se define por sus características a nivel de prefactibilidad como un componente de la solución, sin embargo quedará totalmente definida con la Ingeniería de Detalle de la solución. II.7 Modificación del Plan de Desarrollo La Modificación del Plan de Desarrollo procede, de acuerdo con el Art. N° 58 del DFL Nº 382/88 y al Art. Nº 157 del DS MOP Nº 1199/04, cuando existan razones fundadas de cambios importantes en los supuestos en base a los cuales este fue elaborado.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que los cambios que afectaren a componentes de la solución en relación con su tamaño, localización, tecnología, o ajustes en las fechas programadas y que no alteren o modifiquen la solución adoptada, no serán necesariamente causa de Modificación del Plan de Desarrollo. Los cambios de demanda menores no serán causa de Modificación del PD, sin embargo variaciones de la demanda de cierta importancia requerirán un análisis de los balances de oferta demanda a fin de detectar posibles cambios, en cuyo caso se deberá presentar una Modificación o ajuste del Plan de Desarrollo.
Asimismo, será causa de modificación del PD, deficiencias de la infraestructura, no previstas, que alteren la calidad del servicio.
La modificación deberá ser respaldada por un Informe Técnico, en el cual se presentará la justificación de la modificación, o por un nuevo Plan de Desarrollo en el caso de que la modificación comprometa gran parte del mismo.
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II.8 Actualización del Plan de Desarrollo Corresponde a la elaboración completa del Plan de Desarrollo para una concesión
vigente y se entiende como una instancia de puesta al día de dicho Plan, el cual reemplazará al Plan de Desarrollo anterior. La actualización se efectuará cada cinco años.
En este proceso el prestador deberá presentar las soluciones requeridas para reponer,
extender, y ampliar sus instalaciones oportunamente, a fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio en un nuevo período de 15 años.
La actualización del Plan de Desarrollo considera la entrega de un documento integral, autosuficiente, que no dependa de versiones anteriores y cuyo contenido debe ajustarse a lo señalado en la Guía.
El año de Actualización del Plan de Desarrollo es el año cero del estudio y corresponde
al último año de vigencia del estudio anterior. Durante el año que se efectúe la Actualización del Plan de Desarrollo, se exigirá la
materialización de las obras definidas para ese año en el Plan de Desarrollo vigente. II.9 Obras No programadas
Todas las obras ejecutadas por el prestador, relacionadas con el objeto de las concesiones sanitarias, debieran estar reflejadas en el Cronograma Base. Cuando el prestador deba construir obras que no están consideradas en el Plan de Desarrollo, porque no pudieron ser previstas, éstas serán informadas oportunamente al regulador mediante una modificación o ajuste del Plan de Desarrollo o a través de alguno de los protocolos dispuestos para ello.
Si las obras no programadas surgieren a requerimiento de la SISS, igualmente
corresponderá efectuar una modificación o ajuste del Plan de Desarrollo, cuya fecha de presentación será indicada por la SISS. II.10 Moneda de Valorización
Todas las inversiones del Programa de Desarrollo serán expresadas en Unidades de Fomento. II.11 Pronunciamiento de la SISS sobre el Programa de Desarrollo
La legislación señala que el Plan de Desarrollo deberá obtener un pronunciamiento de la SISS. Se interpreta dicho pronunciamiento, como el resultado del proceso de revisión de dicho Plan por parte de la SISS. La revisión consiste en verificar que la forma y contenidos del documento correspondan a lo dispuesto en la Guía de Elaboración y que existe consistencia y coherencia entre las soluciones propuestas y los requerimientos de la demanda del servicio.
Respecto de la información contenida en el Plan de Desarrollo, tanto actualizaciones
como modificaciones, cabe señalar lo siguiente:
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El Plan de Desarrollo deberá elaborarse con la información entregada por el prestador a la SISS en los sistemas de información oficiales (SIF, Base de Infraestructura, SIFAC u otros)
El Plan de Desarrollo no es un mecanismo de actualización o modificación de la
información entregada por la Empresa, ya que para ello se deben seguir los procedimientos definidos por la SISS.
Si existieran inconsistencias no detectadas por la SISS, entre la información presentada en
el Plan de Desarrollo, y los sistemas de información oficiales, el pronunciamiento favorable de la SISS respecto del Plan de Desarrollo no exime al prestador de su responsabilidad, pues la Superintendencia asume que el prestador informa fielmente las características de su infraestructura y los datos de demanda en absoluta concordancia con los antecedentes de los sistemas de información antes mencionados.
Si en el proceso de revisión del Plan Desarrollo, la SISS detectare errores o
inconsistencias, devolverá el documento al prestador para su corrección y posterior reingreso a la SISS, en los plazos definidos en el procedimiento.
La SISS podrá requerir de la empresa toda la información y antecedentes necesarios para efectos de la revisión del Plan de Desarrollo.
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III GUIA DE CONTENIDOS Y PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO La Guía de contenidos y presentación del Plan de Desarrollo que se entrega a continuación, será aplicable a la Solicitud de Concesión, Ampliación de Concesión, Actualización y Modificación del Plan de Desarrollo. 1. DEFINICION DEL AREA DE CONCESION Y TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 1.1. Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado
Para las concesiones de distribución y de recolección se deberá entregar un único plano del área de concesión, con sus vértices definidos en base a coordenadas UTM. El plano se entregará en papel y en formato digital.
En aquellos casos particulares en que el área de concesión de agua potable no es
coincidente con la de alcantarillado, se elaborarán 2 planos. La escala del plano deberá ser de 1:10.000; independiente de la superficie de la
concesión y del N° de arranques (si fuere necesario más de un plano para incluir toda el área de la concesión, se deberá elaborar un plano índice a escala mayor, con toda el área).
El plano en papel deberá contener lo siguiente: • Un esquema de ubicación geográfica del área de concesión, indicando su
emplazamiento a nivel regional, provincial y comunal. • El área de la Concesión, definida en base a coordenadas UTM. Dependiendo del
proceso, si es una ampliación de concesión, corresponderá indicar el territorio actual más el que se está incorporando; si es una nueva concesión, el territorio que se está solicitando.
• Detalle de manzanas y nombres de calles.
• Límite urbano vigente.
• Curvas de nivel cada 1, 2 o 5 m, dependiendo de las características topográficas del
terreno. Se deben indicar los valores de las cotas en las curvas de nivel.
• Cuadro de coordenadas UTM. Se debe señalar el Datum base y huso de de las coordenadas; que en el caso de los territorios operacionales debe ser Datum WGS 84, Huso 19 desde la 7ª Región al Norte y Huso 18 de la 8ª Región al Sur.
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Además se debe indicar la fuente de origen de la información base de la georreferenciación. Por ejemplo: si la información base fue un vuelo SAF 1:4000, una Restitución Aerofotogramétrica 1:8.000, etc
El plano digital debe contener lo siguiente: • El área de la Concesión, definida en base a coordenadas UTM. Dependiendo del
proceso, si es una ampliación de concesión, corresponderá indicar el territorio actual más el que se está incorporando; si es una nueva concesión, el territorio que se está solicitando.
• Detalle de manzanas y nombres de calles.
• Límite urbano vigente,
• Curvas de nivel cada 1, 2 o 5 m, dependiendo de las características topográficas del
terreno. Se deben indicar los valores de las cotas en las curvas de nivel.
Las especificaciones del plano digital son las siguientes: Debe entregarse en shape. La Georeferenciación debe estar en Datum WGS 84, Huso 19 desde la 7ª Región al Norte y Huso 18 de la 8ª Región al Sur. Todos los elementos deben estar en capas o layers separados. Ej: límite de territorio operacional, límite urbano, curvas de nivel, calles y manzanas, etc. Las curvas de nivel deben ser continuas y se debe indicar el valor de la cota correspondiente. Se debe conocer la fuente de origen de la información base de la georreferenciación (por ejemplo: si la información base fue un vuelo SAF 1:4000, una Restitución Aerofotogramétrica 1:8.000, etc.). La fuente de origen debe ser informada en el capítulo referente a territorio operacional del Plan de Desarrollo y en el plano mismo en papel, junto al datum y huso.
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2. CATASTRO Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE La información de la infraestructura existente y derechos de agua, que se informan en el Plan de Desarrollo, debe ser la misma contenida en los Sistemas de Información de la SISS. 2.1 Catastro de Infraestructura Existente Este capítulo corresponde a la infraestructura que se encuentra en operación en los servicios de agua potable y alcantarillado. El catastro debe basarse en la información de la Base de Infraestructura, actualizado a la fecha de presentación del PD, en formato Excel, incluyendo todos los ítems que se especifican en las letras a) y b) de este punto, si corresponde. Asimismo deberá presentarse la siguiente información: • Deberán incorporarse los esquemas de los sistemas de agua potable y de aguas
servidas, con simbología tipo (Anexo N° 2). En caso de ser necesario, se deberán acompañar explicaciones del funcionamiento de los sistemas.
• Plano, con curvas de nivel, y curvas de presión de servicio, en la misma escala del
plano de territorio operacional (1:10.000), con la infraestructura existente y proyectada de agua potable. Deberá contener la ubicación de las obras relevantes: fuentes y/o captaciones, plantas de tratamiento, conducciones mayores, plantas elevadoras, estanques, principales alimentadoras, estaciones reductoras de presión, etc.
• Plano, con curvas de nivel, en la misma escala del plano de territorio operacional
(1:10.000), con la infraestructura existente y proyectada de aguas servidas. Deberá contener la ubicación de las obras relevantes: colectores principales, plantas elevadoras, interceptores, plantas de tratamiento, plantas de pretratamiento, emisarios, etc.
Los cuadros de infraestructura se presentarán por etapa de concesión, de acuerdo al
siguiente ordenamiento: a) Servicio de Agua Potable
a.1) Etapa de Producción
o Fuentes y Derechos de agua o Captaciones Superficiales o Captaciones Subterráneas o Estanques, si corresponde o Plantas elevadoras o Plantas de tratamiento de agua potable o Conducciones (aducciones, impulsiones, acueductos)
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o Centros de desinfección o Centros de fluoruración o Macromedidores o Estaciones reductoras de presión o Equipos generadores eléctricos de respaldo
a.2) Etapa de Distribución
o Centros de re-cloración o Estanques de regulación o Plantas elevadoras o Conducciones (aducciones, impulsiones, acueductos) o Redes de distribución o Estaciones reductoras de presión o Macromedidores o Arranques o Grifos o Válvulas o Equipos generadores eléctricos de respaldo
b) Servicio de Alcantarillado
b.1) Etapa de Recolección
o Plantas elevadoras de recolección o Conducciones de recolección (impulsiones, acueductos) o Redes de colectores o Uniones domiciliarias o Equipos generadores eléctricos de respaldo
b.2) Etapa de Disposición
o Plantas de tratamiento de aguas servidas o Planta de tratamiento preliminar de aguas servidas o Plantas elevadoras de disposición (impulsiones, acueductos) o Conducciones de disposición o Emisarios submarinos o Equipos generadores eléctricos de respaldo
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2.2 Diagnóstico del Estado de la Infraestructura 2.2.1 Obras Generales En los cuadros de catastro de infraestructura se deberá incluir una columna denominada “Conservación”, en la cual se deberá indicar la condición en que se encuentra.
Las alternativas son: B : Si está en buenas condiciones. R+ : Si está en condiciones mejores que regular. R- : Si está en condiciones menos que regular. M : Si está en malas condiciones. Las obras calificadas con R- y M deberán tener asociadas obras de mejoramiento,
reparación o reposición en el Programa de Inversiones.
2.2.2 Redes
El diagnóstico de las Redes de Distribución y de Recolección, deberá considerar la información entregada de cortes de suministro de agua potable y cortes de servicio de alcantarillado por obstrucciones (sistema de información PR 013).
De acuerdo a lo anterior el N° de cortes se asocia a cuarteles y el N° de obstrucciones a
sectores. Se deberán indicar con diagnóstico M aquellos cuarteles de la red de distribución y
sectores de la red de recolección que presenten las siguientes situaciones:
• Cuarteles con 4 o más cortes no programados, en el último año, de responsabilidad de la concesionaria.
• Sectores con 5 o más obstrucciones, de responsabilidad de la concesionaria, en el último año. Se deberán indicar con diagnóstico R- aquellas partes de la red de distribución y de
recolección que presenten las siguientes situaciones:
• Cuarteles con 3 cortes no programados, de responsabilidad de la concesionaria, en el último año.
• Sectores con 4 obstrucciones, de responsabilidad de la concesionaria, en el último
año.
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En la tabla siguiente se incluirán todos los cuarteles y/o sectores con diagnóstico M o R- según las situaciones descritas, ordenando en forma decreciente.
CUADRO N° 2.2
CÓDIGO TIPO DE
SECTORIZACIÓN (cuartel o sector)
SERVICIO (agua potable o alcantarillado)
PROBLEMA (cortes u
obstrucción)
DIAGNÓSTICO M o R-
Nº de cortes u obstrucciones en
último año
La empresa deberá considerar en su Plan de Desarrollo las reposiciones de redes
necesarias para solucionar los problemas de cortes y obstrucciones, identificando para cada cuartel y/o sector los metros totales de cañerías en el cuartel y/o sector y los metros que se repondrán. El programa de reposición de las redes con diagnóstico M y R- deberá completarse en los 5 primeros años del programa de inversiones, con un mínimo del 20% cada año.
Cabe señalar que, el artículo 35 del DFL 382 señala “El prestador deberá garantizar la
continuidad y la calidad de los servicios, las que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor”.
Por lo cual, los cortes no programados del abastecimiento de agua potable y las obstrucciones en las redes de alcantarillado, significan un no cumplimiento de la continuidad de servicio.
Por su parte el articulo Nº 53 letra k define el programa de desarrollo como “el programa
de inversiones para un horizonte de tiempo dado, cuyo objeto es permitir al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones, a fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio”.
En consecuencia, los prestadores que no incorporen en sus cronogramas de obras e
inversiones las reposiciones de aquellas redes de agua potable que presentan cortes no programados, de su responsabilidad, no estarán dando cumplimiento al Plan de Desarrollo.
Igualmente, en el caso de que no incorporen las reposiciones de sus redes de aguas
servidas que presentan obstrucciones, de su responsabilidad, no estarán dando cumplimiento al Plan de Desarrollo.
Excepcionalmente, se podrá utilizar una metodología de diagnóstico diferente, si cuenta previamente con la aceptación de la SISS.
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3. PROYECCION DE DEMANDA
El horizonte de análisis para la definición de la solución de abastecimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado será de 15 años. El año 0 deberá corresponder al año de actualización del PD.
La proyección de población, clientes y demanda de agua potable y alcantarillado, estará basada en la definida en el último estudio tarifario, con los siguientes ajustes:
− Empresa real: % de pérdidas en las etapas de distribución y producción,
infiltraciones y los coeficientes de coberturas que el prestador tenga definido para el período, debidamente sustentado de acuerdo a datos SIFAC.
− Variaciones de acuerdo a la última información de facturación disponible. − Se deberán considerar las demandas de los compromisos contraídos por la
aplicación del Art 52 bis. Las proyecciones serán las totales por servicio; no obstante en el capítulo de balances,
se deberán emplear las proyecciones de demanda por sector que sean requeridas. Estas últimas proyecciones por sector deben indicarse con el mismo detalle solicitado para las demandas totales correspondientes a este capítulo.
En localidades balnearios, que presentan una marcada estacionalidad, se deberán identificar los meses de alta demanda y realizar las estimaciones pertinentes de la población, coeficientes de consumo, dotaciones y otros factores que se utilizan para proyectar la demanda del período.
Las proyecciones deberán presentarse en cuadros con el formato definido a continuación.
3.1 Proyección de Población y Clientes
CUADRO Nº 3.1 Proyección de Población Adoptada
Año Población Clientes Tasas Crecimiento (%) Dens.Habit Clientes
52 bis Población
52 bis Hab. N° Población Clientes hab/viv N° Hab. 0 1 2 3 ... 10 ... 15
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3.2 Coeficientes de Consumo Se definen de acuerdo a la norma 691, deben ser los mismos definidos en el último estudio tarifario, con su valor actualizado, si corresponde
− Coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC): Es el cuociente entre el mayor consumo mensual y el consumo medio mensual. CMMC Adoptado: ________ (se debe adoptar el coeficiente utilizado en el último estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde).
− Coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo consumo (CDMC):
Es el cuociente entre el consumo máximo diario y el consumo promedio diario del mes de mayor consumo. CDMC adoptado es: _______(se debe adoptar el coeficiente utilizado en el último estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde).
− Factor del día de máximo consumo (FDMC): Corresponde al producto entre el
coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC) y el coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo consumo (CDMC). FDMC adoptado es: ______________(se debe adoptar el utilizado en último estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde)
− Factor de la hora de máximo consumo (FHMC): Es el cuociente entre el consumo
máximo horario y el consumo promedio horario en el día de consumo máximo diario. FHMC adoptado es: _____________(se debe adoptar el coeficiente utilizado en el último estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde).
CUADRO Nº 3.2 Coeficientes de Consumo
Identificación de Sector:
Coeficiente Valor
CMMC CDMC FDMC FHMC
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3.3 Proyección de Demanda de Agua Potable
CUADRO Nº 3.3
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional
CUADRO Nº 3.3 (continuación) Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional
Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción
Q medio Q max diario Q max horario Producción Distribución Q medio Q max
diario Q max horario
Año
l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s 0 1 2 ... 10 ... 15
Nota: Las Pérdidas del año 0, deben corresponder a lo informado en el SIFAC del último año informado. El Prestador debe mantener el porcentaje de pérdidas durante todo el período de proyección. Si se experimenta una reducción a lo largo del período se podrá hacer el ajuste del PD correspondiente.
CUADRO Nº 3.4 Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis
Dotaciones de Consumo Población Abastecida
Índice Habit. Clientes
Población Clientes Año
Hab. Hab/viv Clientes l/hab/día m3/cliente/mes 0 1 2 ... 10 ...
Dotaciones de Consumo Población Total en T.O.
Cobertura AP
Población Abastecida
Índice Habit. Clientes
Población Clientes Año
Hab. % Hab. Hab/viv Clientes l/hab/día m3/cliente/mes 0 1 2 ... 10 ... 15
15
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CUADRO Nº 3.4 (Continuación) Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis
Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción
Qmedio Qmax diario
Qmax horario Producción Distribución Qmedio Qmax diario Qmax
horario Año
l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s 0 1 2 ... 10 ... 15
3.4 Proyección de Demanda de Aguas Servidas Deberá estar basada en la demanda adoptada en el último estudio tarifario, en el SIFAC, en la cobertura que el prestador tenga definida para el período y en los caudales de infiltración y de aguas lluvias, si en la empresa real existen. Se deberá considerar además las demandas de los compromisos por la aplicación del Art.52 bis y de convenios de tratamiento de riles. El cuadro de proyección de demanda de alcantarillado considerará la demanda total por servicio, no obstante en el capítulo de balances se deberán emplear las proyecciones de demanda por sector que sean requeridas. El cuadro corresponde al Nº 3.5 indicado más adelante. El Prestador debe explicar los fundamentos de la proyección del caudal de infiltración adoptado. Además, deberá indicar las demandas de alcantarillado por clientes con fuentes propias si corresponde y es significativo.
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CUADRO Nº 3.5 Proyección de
Demanda de Aguas Servidas
AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS
Dotación Coeficiente de Recuperación = 0,XX
TOTAL
Año Población Total en
T.O. (Hab)
Cobertura AS (%)
Población Saneada AS
(Hab)
Clientes Servidos
AS (clientes)
m3/clie/ mes l/hab/día
Q Medio(l/s)
Coef. Harmon
Q Max. Hor (l/s)
Q Infilt (l/s)
Q A
Lluv(l/s)
Q Medio Total (l/s)
Q Max. Horario
(l/s)
Carga proy KgDBO5/día
0 1 … 10 … 15
CUADRO Nº 3.5 (continuación) Proyección de Demanda de Aguas Servidas Clientes 52 bis
AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS
Dotación Coeficiente de Recuperación = 0,XX
TOTAL
Año Población Total en
T.O. (Hab)
Cobertura AS (%)
Población Saneada AS
(Hab)
Clientes Servidos
AS (clientes)
m3/clie/ mes
l/hab/día
Medio(l/s)
Coef. Harmon
Max. Hor (l/s)
Q Infilt (l/s)
Q A
Lluv(l/s)
Q Medio Total (l/s)
Q Max. Horario
(l/s)
carga proy KgDBO5/día
0 1 … 10 … 15
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4. BALANCE OFERTA – DEMANDA El balance oferta demanda se realizará por cada componente del sistema y consistirá en determinar los déficits de capacidad de las instalaciones, que se deberán cubrir, para satisfacer la demanda de la población en el tiempo.
Los déficits se calcularán como la diferencia entre la capacidad de las instalaciones
según la información del catastro y Base de infraestructura y la capacidad requerida. Deberá presentarse el balance de todas las obras de la base de Infraestructura A partir del balance se definirán las obras requeridas por el sistema, para satisfacer la
demanda en el período de análisis, considerando los requerimientos de toda la normativa técnica vigente al momento de la actualización del PD.
A continuación se presentan los formatos de los cuadros de balance oferta - demanda,
que se deberán incluir en este capítulo. Los cuadros correspondientes a la situación “con proyecto” sólo deberán incluirse en aquellos casos en que el balance sin proyecto acuse déficit.
4.1 Balance Oferta – Demanda de Agua Potable 4.1.1 Balance Oferta Demanda de Producción 4.1.1.1 Derechos de Agua y Oferta de Fuentes Superficiales
CUADRO Nº 4.1.a...n Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Superficiales
por Sector Abastecido
Nombre Sector Etapa: Producción
Derechos Constituidos y/o en Uso Nombre de la Fuente
Identificación del derecho
Punto de captación del derecho l/s Acciones Res. DGA
Inscripción en el Conservador
Fojas, N° y fecha
18
CUADRO Nº 4.2.a...n Oferta Fuentes Superficiales (Sin proyecto) (1)
Nombre Sector: Etapa: Producción
Mes Nombre Fuente 1
Oferta (l/s)
Nombre Fuente 2Oferta (l/s)
Nombre Fuente Reserva Oferta (2)
Total Oferta Superficial
(l/s) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(1)Fuentes Superficiales: capacidad fuente (de acuerdo al derecho de agua de propiedad de la empresa) con 90% probabilidad de excedencia mes a mes. (2) Incluir fuentes de reserva, si hubiera.
Nota: Debe incluirse un informe que respalde los caudales que se muestran en las columnas de Oferta 4.1.1.2 Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterráneas
CUADRO Nº 4.3.a...n Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas
Por Sector Abastecido Nombre Sector: Etapa: Producción
Identificación Captación (Nombre)
Derechos de agua l/s Res. DGA
Inscripción en el Conservador
Fojas, N° y fecha
19
CUADRO Nº 4.3.a...n (Continuación)
Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterráneas Por Sector Abastecido
Nombre Sector: Etapa: Producción
Identificación Captación (Nombre)
Profundidad Pozo (m)
Nivel estático (m)
Nivel dinámico (*) (m)
Capacidad del pozo
(l/s) (**)
(*) El nivel dinámico debe ser el correspondiente al caudal que se indica como capacidad del pozo. (**) La capacidad del pozo se refiere a su máximo potencial de producción en su condición actual, independiente de la capacidad del equipo de bombeo.
Captaciones de Reserva para Aguas subterráneas: deberá considerarse captaciones de reserva de acuerdo a los siguientes criterios:
o Si la totalidad de un servicio o una parte independiente de él se abastece exclusivamente desde un sondaje, debe considerarse una captación alternativa de igual capacidad.
o Si el servicio se abastece de más de un sondaje y ninguno de ellos produce más del 20% del caudal total del sector, no se considera captación alternativa. En caso contrario se debe considerar una captación alternativa, cuya capacidad debe permitir abastecer, junto con las demás captaciones en operación, el 80% de la demanda, considerando que el sondaje que no funciona es el de mayor capacidad.
o En las dos situaciones, las captaciones que se consideran de reserva deben contar, al menos, con derechos de agua alternativos.
o El total de los sondajes, incluidos los de reserva deben estar permanentemente en condiciones operativas.
20
CUADRO Nº 4.4.a...n Balance Oferta Demanda Fuentes (Sin proyecto)
Nombre Sector: Etapa Producción
Año
Oferta Fuentes
Superficiales (l/s)(*)
Oferta Fuentes
Subterráneas (l/s)
Total Oferta Fuentes
(l/s)
Demanda máxima diaria (l/s)
(**)
Déficit (Superávit)
(l/s)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(*) Debe ser consistente con la oferta de fuentes (**)Corresponde a la demanda mensual, en captación, por el coeficiente CDMC definido en el punto 3.2. Debe incluir las pérdidas en las etapas de distribución y en producción (conducciones y plantas de tratamiento). Si para años posteriores no se consideran variaciones en la distribución de las ofertas y/o demandas mensuales de tal modo que el mes con balance menos positivo o mas negativo es el mismo del año cero, los balances de los años siguientes se entregan en el formato de la tabla a siguiente:
CUADRO Nº 4.5.a…n Balance Oferta – Demanda Fuentes
Por Sector Abastecido – Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Producción
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(l/s) Designación Capacidad (l/s)
Demanda máxima diaria
(l/s) (*)
Balance Con Proyecto
(l/s) 0 1 2 … 10 … 15
(*)Debe incluirse, además el balance para el mes, en que se produce el mayor déficit.
Nota; Para fuentes superficiales, debe incluirse una memoria explicativa del rendimiento de las fuentes que justifique la solución propuesta
21
4.1.1.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable
Se debe señalar los elementos contenidos en el agua cruda que requieren tratamiento.
CUADRO Nº 4.6.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas de Tratamiento (*)
Por Sector Abastecido - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Producción
Capacidad de Tratamiento l/s (1) Año
P.T. 1 …… P.T. n
Capacidad Total
l/s
Demanda Máx. Diaria Prod.
(l/s) (2)
Balance Sin Proyecto
(l/s) 0 1 2 … 10 … 15
(*) Incluir Plantas desaladoras si corresponde (1) Caudal producido a la salida de planta. (2) Incluye las pérdidas correspondientes. Se debe indicar la demanda a la salida de la planta.
CUADRO Nº 4.7.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas de Tratamiento
Por Sector Abastecido - Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Producción
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(l/s) Designación Capacidad (l/s)
Balance Con Proyecto
(l/s) 0 1 2 … 10 … 15
22
CUADRO Nº 4.8.a…n
Capacidad Plantas de Tratamiento para abatir Turbiedad
Nombre Planta de Tratamiento Etapa: Producción
Turbiedad (1) UNT
Caudal Efectivo de PTAP (2)
(l/s) % de capacidad
(1)Debe indicarse las turbiedades probables de ocurrir en la fuente (2) En esta tabla se debe expresar el caudal efectivo que puede tratar
la PTAP para los niveles de turbiedad posible de encontrar en la fuente
CUADRO Nº 4.9.a…n Balance Oferta – Demanda Centros de Cloración
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Centro de Cloración: Etapa: Producción
Año Capacidad Centro
Cloración (l/s)
Demanda Máx. Diaria Prod.
(l/s) (1)
Balance Sin Proyecto
(l/s) 0 1 … 10 … 15
(1) Incluye las pérdidas correspondientes. Se debe indicar demanda a la salida de planta.
CUADRO Nº 4.10.a…n Balance Oferta – Demanda Centros de Cloración
Por Sector Abastecido – Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Producción
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(l/s) Designación Capacidad (l/s)
Balance Con Proyecto
(l/s) 0 1 2 … 10
23
… 15
CUADRO Nº 4.11.a…n
Balance Oferta – Demanda Centros de Fluoruración Por Sector Abastecido – Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Centro de Fluoruración: Etapa: Producción
Año
Capacidad Centro Fluoruración
(l/s)
Demanda Máx. Diaria Prod.
(l/s) (1)
Balance Sin Proyecto
(l/s) 0 1 … 10 … 15
(1) Incluye las pérdidas correspondientes, se debe indicar demanda a la salida de planta.
CUADRO Nº 4.12.a…n Balance Oferta – Demanda Centros de Fluoruración
Por Sector Abastecido – Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: producción
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(l/s) Designación Capacidad (l/s)
Balance Con Proyecto
(l/s) 0 1 2 … 10 … 15
24
4.1.1.4 Plantas Elevadoras de Agua Potable e Impulsiones de Producción
Debe incluirse en este punto, además del cuadro correspondiente, el cálculo, la descripción y los respectivos esquemas de los sistemas que incluyan plantas elevadoras e impulsiones, con el detalle suficiente que permita su total comprensión
CUADRO Nº 4.13.a…n Balance Oferta – Demanda
Plantas Elevadoras e Impulsión Asociada Por Sector Abastecido –Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora Etapa: Producción
Impulsión Asociada Año Longitud
(m) D
(mm) Hg (m)
Qmáx. diario (l/s)
Helev. (m)
0 1 2
10
15
CUADRO Nº 4.14.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Elevadora (1) Etapa: Producción
Oferta de Capacidad Planta Elevadora
Oferta Conducción Demanda Capacidad Balance PE
Sin Proyecto
Balance Conducción Sin ProyectoAño
Q (l/s) H (m) l/s Qmáx. diario prod
(l/s) (2)
Helev. (m) (3) Q (l/s) Helev. (m)
(3) l/s
0 1 2 … 10 … 15 (1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe
incluir en el cálculo de la capacidad de la planta. (2) Qmáx. diario prod. incluye las pérdidas. Corresponde al informado en el cuadro 4.13 (3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas). Se obtiene del Cuadro
4.13
25
CUADRO Nº 4.15.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción
Por Sector Abastecido – Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Producción
Obra proyectada (*) Balance con Proyecto
Déficit Sin Proyecto Déficit conducción Impulsión Planta elevadora Planta elevadora
Balance conducción
con proyecto Año
Q (l/s)
Helev. (m) l/s D
(mm) L
(m) Q
(l/s) H
(m) Qmáx. diario
(l/s) Helev. (m) l/s
0 1 2 … 10 … 15
(*) La obra puede ser un refuerzo de impulsión o un refuerzo de planta elevadora o ambos. Debe incluir balance de las impulsiones.
4.1.1.5 Balance Oferta Demanda de Conducciones
CUADRO Nº 4.16.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Producción
Capacidad QMáx porteo (l/s) (1) Año
Cond1 Cond2
Total Capacidad
l/s
Veq. m/s
Deq. mm
Demanda Qmáx (2)
l/s
Balance Sin Proy.
l/s 0 1 2 … 10 … 15
(1) Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. (2) Corresponde al caudal máximo a conducir (incluye pérdidas).
26
CUADRO Nº 4.17.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Producción
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(l/s) Longitud
(m) Capacidad
(l/s) V max (m/s)
Balance Con Proyecto
(l/s) 0 1 2 … 10 … 15
El prestador podrá agregar otros cuadros, si alguna infraestructura no ha sido abordada
en los cuadros anteriores, pero manteniendo el formato definido en esta Guía.
27
4.1.2 Balance Oferta Demanda Distribución 4.1.2.1 Estanques de Distribución
CUADRO Nº 4.18.a…n Balance Oferta – Demanda Regulación Por Sector de Estanque – Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Estanque: Etapa: Distribución
Demanda (m3) Año Población
(hab) Qmáx.dia dist
(l/s) Regulación Incendio Emergencia Total
Capacidad Existente
(m3)
Balance Sin Proy.
(m3) 0 1 2 .. 10 … 15
CUADRO Nº 4.19.a…n Balance Oferta – Demanda Regulación Por Sector de Estanque – Con Proyecto
Nombre Sector: Nombre Estanque: Etapa: Distribución
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(m3) Designación Capacidad (m3)
Balance Con Proyecto
(m3) 0 1 2 … 10 … 15
28
4.1.2.2 Conducciones de Distribución
Cuadro Nº 4.20.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones Distribución - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Distribución
Capacidad QMáx porteo (l/s) (1) Año
Cond1 Condn
Total Capacidad
l/s
Vel. Equiv.
m/s
Deq. mm
Demanda Qmáx (2)
l/s
Balance Sin Proy.
l/s 0 1 2 … 10 … 15
(1)Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. (2)Corresponde al caudal máximo a conducir (incluye pérdidas).
CUADRO Nº 4.21.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones Distribución
Con Proyecto Nombre Sector: Etapa: Distribución
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(l/s) Longitud
(m) D
(mm) Capacidad
(l/s) V max (m/s)
Balance Con Proyecto
(l/s) 0 1 2 … 10 … 15
29
4.1.2.3 Plantas elevadoras e Impulsiones de Distribución
Debe incluirse en este punto, además del cuadro correspondiente, el cálculo, la descripción y los respectivos esquemas de los sistemas que incluyan plantas elevadoras e impulsiones, con el detalle suficiente que permita su total comprensión
CUADRO Nº4.22.a…n Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Distribución a Estanque
Por Sector Abastecido - Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Distribución
Impulsión Asociada Año Longitud
(m) D
(mm) Hg (m)
Qmáx. diario (l/s)
Helev. (m)
0 1 2
10
15
CUADRO Nº 4.23.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Estanque
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto
Nombre Planta Elevadora (1) Etapa: Distribución
Oferta de Capacidad Planta Elevadora
Oferta Conducción Demanda Capacidad Balance PE
Sin Proyecto
Balance Conducción Sin ProyectoAño
Q (l/s) H (m) l/s Qmáx. diario
(l/s) (2)
Helev. (m) (3) Q (l/s) Helev. (m)
(3) l/s
0 1 2 … 10 … 15
1. Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.
2. Qmáx. diario incluye las pérdidas correspondientes Corresponde al informado en el cuadro 4.22 3. Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas). Se obtiene del Cuadro
4.22
30
CUADRO Nº 4.24.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Estanque
Por Sector Abastecido – Con Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora Etapa: Distribución
Obra proyectada (*) Balance con Proyecto Déficit Sin Proyecto Déficit
conducción Impulsión Planta elevadora Planta elevadora Balance conducción Año
Q (l/s)
Helev. (m) l/s D
(mm) L
(m) Q
(l/s) H
(m) Qmáx. diario
(l/s) Helev. (m) l/s
0 1 2 … 10 … 15
(*) La obra puede ser un refuerzo de impulsión o un refuerzo de planta elevadora o ambos. Debe incluirse el balance de impulsión
CUADRO Nº 4.25.a...n
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras e Impulsiones de Distribución a Red - Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Distribución
Impulsión Asociada Año Longitud
(m) D
(mm) Hg (m)
Qmáx. (l/s) (1)
Helev. (m)
0 1 2
10
15 (1) El Caudal Q máx corresponde al mayor valor entre Qmah horario y la suma Qmax diario + Q incendio
31
CUADRO Nº 4.26.a…n
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Red Por Sector Abastecido – Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora (1): Etapa: Distribución
Oferta de Capacidad Planta Elevadora
Oferta Conducción Demanda Capacidad Balance PE
Sin Proyecto
Balance Conducción Sin ProyectoAño
Q (l/s) H (m) l/s Qmáx. (l/s) (2)
Helev. (m) (3) Q (l/s) Helev. (m)
(3) l/s
0 1 2 … 10 … 15
(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta. (2) El Caudal Q máx corresponde al mayor valor entre Qmah horario y la suma Qmax diario + Q incendio y debe coincidir con el del cuadro4.25. (3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas), debe coincidir con el determinado en el cuadro 4.25.
CUADRO Nº 4.27.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Red
Por Sector Abastecido – Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Distribución
Obra proyectada (*) Balance con Proyecto
Déficit Sin Proyecto Déficit conducción Impulsión Planta elevadora Planta elevadora
Balance conducción
con proyecto Año
Q (l/s)
Helev. (m) l/s D
(mm) L
(m) Q
(l/s) H
(m) Qmáx. diario
(l/s) Helev. (m) l/s
0 1 2 … 10 … 15 (*) La obra puede ser un refuerzo de impulsión o un refuerzo de planta elevadora o ambos
32
4.1.2.4 Red de Distribución
Se debe realizar el Análisis Hidráulico, procesando la red para el año 5 y adoptando el valor más desfavorable entre el Q máximo Horario y el Q máximo diario + Incendio. Se informan todos los nodos; para lo cual se puede entregar directamente la salida del programa computacional.
Debe acompañarse plano/planos con indicación de los sectores y el
esquema/esquemas de la red con indicación de los nodos. En el cuadro a continuación, se informan las presiones bajo o sobre norma, por
cuarteles que deben corresponder a los informados en el Sistema de Información PR013.
CUADRO Nº 4.28.a...n Balance Oferta – Demanda Red de Distribución - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Distribución
Presiones bajo norma año 5 Presiones sobre norma año 5 Sector o Cuartel Nodo
Valor Presión Estática m.c.a.
Valor Presión Dinámica
m.c.a. Nodo
Valor Presión Estática m.c.a.
Valor Presión Dinámica
m.c.a.
Los nodos que se informan en este cuadro deben estar identificados en el proceso hidráulico que se entregue
CUADRO Nº 4.29.a...n Balance Oferta – Demanda Red de Distribución - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa:
Sectores de la Red con Presiones Fuera de Norma (1) (Obtenido del Análisis Hidráulico de la Red)
Año
Identificación del Nodo (Nº, Ubicación)
Presión Estática [m.c.a.]
Presión Dinámica [m.c.a.]
0
5
(1): Se debe adoptar el valor más desfavorable entre el Q máx horario y el Q máx d + Incendio
33
CUADRO Nº 4.30.a…n
Balance Oferta – Demanda Red de Distribución - Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Distribución
Año
Código Ubicación (cuartel o sector)
Cañerías de Reposición Cañerías de Refuerzo
Diámetro (mm) Longitud (m) Diámetro (mm) Longitud (m)
El prestador podrá agregar otros cuadros, si alguna infraestructura no ha sido abordada en los cuadros anteriores, pero manteniendo el formato definido en esta Guía.
34
4.2 Balance Oferta – Demanda de Aguas Servidas 4.2.1 Balance Oferta – Demanda de Recolección
4.2.1.1 Plantas elevadoras e Impulsiones Recolección
CUADRO Nº 4.31.a...n Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Recolección
Impulsión Asociada Año Longitud
(m) D
(mm) Hg (m)
Qmáx.
(l/s) Helev. (m)
0 1 2
10
15 Debe incluirse el plano de ubicación del sector que requiere elevación, así como todos
los datos de la proyección de demanda del sector, con igual detalle de los Cuadros de Demanda
CUADRO Nº 4.32a...n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora (1): Etapa: Recolección
Oferta de Capacidad Planta Elevadora
Oferta Conducción Demanda Capacidad Balance PE
Sin Proyecto
Balance Conducción Sin ProyectoAño
Q (l/s) H (m) l/s Qmáx. (l/s)
Helev. (m) (2) Q (l/s) Helev. (m)
(3) l/s
0 1 2 … 10 … 15
(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.
(2) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas) y debe coincidir con la determinada en el Cuadro N° 4.31
35
CUADRO Nº 4.33.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Recolección
Obra proyectada (*) Balance con Proyecto Déficit Sin Proyecto Déficit
conducción Impulsión Planta elevadora Planta elevadora Balance conducción Año
Q (l/s)
Helev. (m) l/s D
(mm) L
(m) Q
(l/s) H
(m) Qmáx. (l/s)
Helev. (m) l/s
0 1 2 … 10 … 15 (*) La obra puede ser un refuerzo de impulsión o un refuerzo de planta elevadora o ambos
36
4.2.1.2 Conducciones de Aguas Servidas
CUADRO Nº 4.34 a...n Balance Oferta – Demanda Conducciones Recolección- Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Recolección
Total Capacidad Capacidad QMáx porteo (l/s) (1) Q Veq Deq
Demanda Qmáx
Balance Sin Proy.
Año
Cond1 Cond2 l/s m/s mm l/s l/s 0 1 2 … 10 … 15
(1) Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. Corresponde al caudal máximo a conducir para H/D = 0,7
CUADRO Nº 4.35 a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones AS - Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Recolección
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(l/s) Longitud (m) D (mm) Capacidad (l/s)
V max m/s)
Balance Con Proyecto
(l/s) 0 1 2 … 10 … 15
37
4.2.1.3 Redes de Recolección
CUADRO Nº 4.36.a…n
Balance Oferta – Demanda Red de Alcantarillado - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Recolección
Cañerías Con Déficit de Capacidad de Porteo (Obtenido del Análisis Hidráulico de la Red)
Año Identificación de la Cañería (Diámetro,
Longitud, Ubicación)
Oferta (l/s) Q máximo de Porteo
H=0,7*D
Demanda Q máximo A.S.
(l/s)
Déficit Q (l/s)
0
5
CUADRO Nº 4.37.a…n
Balance Oferta – Demanda Red de Alcantarillado - Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Recolección
Cañerías de Refuerzo Cañerías de Reemplazo
Año Diámetro (mm)
Longitud (m)
Ubicación (nodo origen - nodo destino)
Diámetro (mm)
Longitud (m)
Ubicación (nodo origen - nodo destino)
0 1
10
15
38
CUADRO Nº 4.37.a…n (continuación)
BALANCE OFERTA – DEMANDA RED DE ALCANTARILLADO - CON PROYECTO Nombre Sector: Etapa: Recolección
Año Identificación de la Cañería
nodo origen - nodo destino)
Oferta (l/s) Q máximo de Porteo
H=0,7*D
Déficit a Resolver (l/s)
0
5
Las cañerías que presenten déficit en el año 0, deben resolver en el primer año del cronograma.
El prestador podrá agregar otros cuadros, si alguna infraestructura no ha sido abordada
en los cuadros anteriores, pero manteniendo el formato definido en esta Guía.
39
4.2.2 Balance Oferta – Demanda de Disposición
4.2.2.1 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas
Las plantas de tratamiento de aguas servidas para las localidades clasificadas como
balnearios, serán diseñadas para el caudal medio de verano (o invierno si fuera el caso)
CUADRO Nº 4.38.a...n Balance Oferta – Demanda
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Preliminar
Año Capacidad
(Q máx hor diseño) (l/s)
Demanda (Q máx hor proy)
(l/s)
Balance Sin Proy. (l/s)
0 1 15
CUADRO Nº 4.39.a...n Balance Oferta – Demanda
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector – Con Proyecto Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Preliminar
Año Déficit
Sin Proy. (l/s)
Obra Proyectada (Q máx hor proy)
(l/s)
Balance Con Proy. (l/s)
0 1
15
40
CUADRO Nº 4.40.a...n Balance Oferta – Demanda
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector – Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento primario (químicamente asistido o no)
Año Capacidad diseño) Kg SST/día
Demanda Kg SST/día
Balance Sin Proy. Kg SST/día
0 1
15
CUADRO Nº 4.41.a...n
Balance Oferta – Demanda Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector – Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento primario (químicamente asistido o no)
Año Déficit
Sin Proy. [Kg SST/día]
Obra Proyectada [Kg SST/día]
Balance Con Proy. [Kg SST/día]
0 1
15
41
CUADRO Nº 4.42 a...n Balance Oferta – Demanda Capacidad Hidráulica
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Biológico
Año Capacidad Hidráulica
(Q medio diseño) (l/s)
Demanda Hidráulica (Q medio Total proyectado) (1)
(l/s)
Balance Sin Proy. (l/s)
0 1
15 (1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración y/o aguas lluvias
CUADRO Nº 4.43a...n
Balance Oferta – Demanda Capacidad Carga Orgánica Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Biológico
Año Capacidad Carga
(carga diseño) [KgDBO5/día]
Demanda Carga (carga proy)
[KgDBO5/día]
Balance Carga Sin Proy.
[KgDBO5/día] 0 1
15
42
CUADRO Nº 4.44 a...n Balance Oferta – Demanda Capacidad Hidráulica
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Biológico
Año Balance
Sin Proyecto (l/s)
Obra proyectada Q medio
l/s
Balance Con Proy. (l/s)
(1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas lluvias
CUADRO Nº 4.45 a...n Balance Oferta – Demanda Capacidad Carga Orgánica
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Biológico
Año Balance Sin Proyecto [KgDBO5/día
Obra proyectada Capacidad Carga (carga diseño)
[KgDBO5/día]
Balance Con Proy. [KgDBO5/día]
43
CUADRO Nº 4.46a...n Balance Oferta – Demanda
Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto Nombre Sector Nombre Planta Desinfección
Año Capacidad
(Q medio diseño) (l/s)
Demanda (Q medio proyectado) (1)
(l/s) Balance Sin Proy. (l/s)
0 1
15 (1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas lluvias
CUADRO Nº 4.47.a...n Balance Oferta – Demanda
Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Por Sector – Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Desinfección
Año Balance Sin Proy. (l/s)
Obra proyectada (Q medio diseño)
(l/s)
Balance Con Proy. (l/s)
0 1
15 (1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas lluvias
CUADRO Nº 4.48.a...n Balance Oferta – Demanda
Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto Nombre Sector Nombre Planta Producción de Lodos Humedad del lodo (%):
Capacidad diseño producción Lodos deshidratados (1)
Demanda Lodos deshidratados
Proyectada (1) Balance Sin proyecto (1)
Año
kg lodo/día m3 lodo /día
kg lodo/ día
m3 lodo /día
kg lodo /día
m3 lodo /día
0 1
15 (1) Corresponde a la masa o volumen de lodo deshidratado (húmedo). Llenar una de las dos columnas.
44
CUADRO Nº 4.49.a...n Balance Oferta – Demanda
Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Por Sector – Con Proyecto Nombre Sector Nombre Planta Producción de Lodos
Balance Sin Proyecto (1)
Obra proyectada Capacidad (1) Balance con Proy (1).
Año kg lodo/día
m3 lodo /día
kg lodo/ día
m3 lodo /día
kg lodo /día
m3 lodo /día
0 1
15 (1) Corresponde a la masa o volumen de lodo deshidratado (húmedo). Llenar una de las dos columnas. 4.2.2.2 Emisarios Submarinos de Disposición de Aguas Servidas
CUADRO Nº 4.50.a...n Balance Oferta – Demanda Planta de Tratamiento Preliminar de Emisarios Submarinos -
Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Preliminar
Año Capacidad
(Q máx hor diseño) (l/s)
Demanda (Q máx hor proy)
(l/s)
Balance Sin Proy. (l/s)
0 1
15
45
CUADRO Nº 4.51.a...n Balance Oferta – Demanda
Balance Oferta – Demanda Planta de Tratamiento Preliminar de Emisarios Submarinos - Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Preliminar
Año Déficit Sin Proy. (l/s)
Obra Proyectada (Q máx hor proy)
(l/s)
Balance Con Proy. (l/s)
0 1
15
CUADRO Nº 4.52.a...n Balance Oferta – Demanda Emisarios Submarinos - Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Emisario: Etapa: Disposición
Año Capacidad de porteo
l/s
Veq m/s
Deq mm
Demanda Qmáx hor
l/s
Balance Sin Proyecto
l/s 0 1 2 … 10 … 15
CUADRO Nº 4.53.a…n Balance Oferta – Demanda Emisarios Submarinos - Con Proyecto
Nombre Sector: Nombre Emisario: Etapa: Disposición
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(l/s) Designación Capacidad (l/s) V max (m/s)
Balance Con Proyecto
(l/s) 0 1 … 10 … 15
46
4.2.2.3 Conducciones de Disposición de Aguas Servidas
CUADRO Nº 4.54.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones AS - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Disposición
Capacidad QMáx porteo (l/s) (1) Total Capacidad Veq. Deq. Demanda
Qmáx (2) Balance Sin Proy. Año
Cond1 Cond2 l/s m/s Mm l/s l/s 0 1 2 … 10 … 15
(1)Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. Corresponde al caudal máximo a conducir (incluye pérdidas). La capacidad se determina para H/D = 0,7
CUADRO Nº 4.55.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones As - Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Disposición
Obra Proyectada Año
Déficit Sin Proyecto
(l/s) Designación Capacidad (l/s) V max (m/s) H/D
(m-mm)
Balance Con Proyecto
(l/s) 0 1 2 … 10 … 15
47
4.2.2.4 Plantas Elevadoras e Impulsiones de Disposición de Aguas Servidas
CUADRO Nº 4.56.a…n
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Disposición e Impulsión Asociada – Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora Etapa: Disposición
Año Impulsión Asociada
Longitud (m)
D (mm)
Hg (m)
Qmáx horario
(l/s) Helev. (m)
0 1 2
10
15 Nota El cálculo y descripción, con los respectivos esquemas, de los sistemas que incluyan plantas elevadoras e impulsiones debe incluirse en este punto con el detalle suficiente que permita su total comprensión.
CUADRO Nº 4.57.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Disposición – Sin Proyecto
Nombre Planta Elevadora(1) Etapa: Disposición
Oferta de Capacidad Planta Elevadora
Oferta Conducción Demanda Capacidad Balance PE
Sin Proyecto
Balance Conducción Sin ProyectoAño Qmáx horario.
(l/s) (2)
Helev. (m) (3) l/s Qmáx. horario (l/s)
(2) Helev. (m)
(3) Q (l/s) Helev. (m) (3) l/s
0 1 2 … 10 … 15
(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta. (2) Qmáx.horario. (3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas). Se obtiene del cuadro 4.56, anterior
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CUADRO Nº 4.58.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Disposición – Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Disposición
Obra proyectada (*) Balance con Proyecto
Déficit Sin Proyecto Déficit conducción Impulsión Planta elevadora Planta elevadora
Balance conducción
con proyecto Año
Q (l/s)
Helev. (m) l/s D
(mm) L
(m) Q
(l/s) H
(m) Qmáx. diario
(l/s) Helev. (m) l/s
0 1 2 … 10 … 15 (*) La obra puede ser un refuerzo de impulsión o un refuerzo de planta elevadora o ambos
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5. SOLUCION DEFINIDA POR LA EMPRESA
Se entregará una descripción y esquema de la solución adoptada por el prestador, para satisfacer la demanda en el período de análisis, adjuntando en Anexo la justificación y principales criterios adoptados para el dimensionamiento de los distintos componentes, a nivel de prefactibilidad.
Los cálculos detallados de los dimensionamientos, no se incluirán en el documento del
Plan de Desarrollo, no obstante, el prestador deberá mantenerlos disponibles, en sus oficinas, para su revisión, en caso de que la SISS lo solicite.
Se deberá presentar un cuadro resumen de las obras planificadas, para atender los
déficits detectados en el Capítulo Nº 4, según el formato siguiente.
CUADRO Nº 5.1 RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS
ETAPA DE PRODUCCION
ETAPA OBRA DESIGNACION AÑO DE PUESTA EN OPERACIÓN OBSERVACIONES
Producción Obra 1 Obra n
CUADRO Nº 5.2 RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS
ETAPA DE DISTRIBUCION
ETAPA OBRA DESIGNACION AÑO DE PUESTA EN OPERACIÓN OBSERVACIONES
Distribución Obra 1 Obra n
50
CUADRO Nº 5.3 RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS
ETAPA DE RECOLECCION ETAPA OBRA DESIGNACION AÑO DE PUESTA
EN OPERACIÓN OBSERVACIONES
Recolección Obra 1 Obra n
CUADRO Nº 5.4 RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS
ETAPA DE DISPOSICION ETAPA OBRA DESIGNACION AÑO DE PUESTA
EN OPERACION OBSERVACIONES
Disposición Obra 1 Obra n
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6. PROGRAMA DE INVERSIONES
Una vez definidas las obras necesarias para el adecuado abastecimiento y saneamiento de la población, se estructurará el Programa de Inversiones correspondiente, en el que se identificará la obra y la inversión anual asociada.
Las inversiones deberán presentarse separadas por etapa, es decir, en producción,
distribución, recolección y disposición.
CUADRO Nº 6.1
PROGRAMA DE INVERSIONES POR ETAPA
Monto Inversión Anual (UF) Etapa Obra Designación 1 2 3 … 10 … 15
Producción ... Producción TOTAL ETAPA PRODUCCION Distribución ... Distribución TOTAL ETAPA DISTRIBUCION Recolección ... Recolección TOTAL ETAPA RECOLECCION Disposición ... Disposición TOTAL ETAPA DISPOSICION TOTAL GENERAL
El Programa de Inversiones se deberá entregar en archivo digital, en planilla Excel; una vez aceptado será visado por la SISS.
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7. CRONOGRAMA DE OBRAS En el Plan de Desarrollo se deberá entregar un Cronograma Base que comprenderá un
período de 15 años y se elaborará según el formato presentado en el cuadro Nº 7.1. En él se deberán incluir todas las obras resultantes del Balance Oferta – Demanda de la infraestructura que se desarrolla en el capítulo 4 de esta Guía y las obras de reposición propuestas de acuerdo a su estado.
El Cronograma base debe ser consistente con el programa de Inversiones, por lo tanto
las 4 primeras columnas de estos cuadros serán idénticas. En el Cronograma Base se deberá indicar el año de inicio y término de la obra (puede
ser el mismo año para inicio y término). La puesta en operación de las obras será el 1° de enero del año siguiente al año de término puesto que las obras necesariamente deberán estar operativas al inicio del año en que se determinó el déficit según el balance.
El cronograma Base se deberá entregar en archivo digital, en planilla Excel. Una vez
aceptado se solicitará la firma de la Gerencia General de la Concesionaria.
CUADRO Nº 7.1 CRONOGRAMA BASE
Etapa Obra Descripción Monto
Inversión Total (UF)
Año de Inicio
Año de Término
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8. EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN DE DESARROLLO
Cuando se trate de una Solicitud de Concesión o Ampliación de Concesión existente, se deberá incluir una evaluación económica en función de las tarifas vigentes. Se busca establecer la viabilidad económica de ejecutar el Plan de Desarrollo, dadas las tarifas propuestas o vigentes según sea el caso, ya que de no ser viable económicamente para la empresa sanitaria se pone en riesgo el objetivo de "continuidad y seguridad de servicio",
Una evaluación económica privada de este tipo, requiere de una proyección de ingresos y costos atribuibles al Plan de Desarrollo para el horizonte de evaluación (15 años), en un esquema del siguiente tipo:
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CUADRO Nº 8.1
PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS
0 1 2 3 4 … 10 … 15 INGRESOS Ingresos tarifarios Ingresos no tarifarios Valor Desecho Inversiones EGRESOS Inversiones Derechos de Agua Costos operación Remuneraciones Energía Eléctrica Productos Químicos Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Otros Costos administración Remuneraciones Energía Eléctrica Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Otros Costos Comercialización Remuneraciones Energía Eléctrica Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Otros Impuesto Utilidades FLUJO NETO DE CAJA
Sobre la base de los Flujos Netos de Caja se calculan los indicadores de rentabilidad: • Valor Actual neto (VAN) • Tasa Interna de Retorno (TIR)