GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS IDENTIFICACIÓN …GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS 4C.8. FONDO FIJO DE CAJA...

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

UNIDAD ADMINISTRATIVAÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVONOMBRE DEL RESPONSABLE CARGODIRECCIÓN

TELÉFONOCORREO ELECTRÓNICO:

SECCIÓNCÓDIGOS DE

CLASIFICACIÓN SERIE

DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA

1C.1 NORMATIVIDAD INTERNAREGLAS Y ACUERDOS CREADOS POR

LA EMPRESA PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN

2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

1C.2INSTRUMENTOS

JURÍDICOS CONSENSUALES

DOCUMENTOS QUE CONTENGAN COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA

INSTITUCIÓN PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES

2006-2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

1C.3REVISIÓN Y REPORTES

DEL DIARIO OFICIAL

ANÁLISIS HECHAS A LAS PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL DE

LA FEDERACIÓN.2006-2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

01/01/2008LIC. ARTURO ALVAREZ AGUIRRE C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ

INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SE GUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

1C LEGISLACIÓN

IDENTIFICACIÓN

59702660 juridico@ iepsa.gob.mx

DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

CALZADA SAN LORENZO N°244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA

ARTURO ALVAREZ AGUIRRE




SECCIÓN CÓDIGOS DE



2C.1PROGRAMAS Y

PROYECTOS EN LA MATERIA

DOCUMENTO RELATIVO A LAS ACCIONES A EJECUTAR POR EL ÁREA,

EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES INDICANDO FECHAS DE

REALIZACIÓN OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

2007 * SAN LORENZO 244

2C.2DOCUMENTOS DE LA

SOCIEDADANTECEDENTES Y MODIFICACIONES DE

LA SOCIEDAD2007 2 CAJAS Y UNA CARPETA SAN LORENZO 244

2C.3

ASISTENCIA, CONSULTAS Y ASESORÍAS

REGISTRO QUE EVIDENCIAN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES SE AUXILIA

LAS ÁREA DE LAS INSTITUCIÓN EN LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS

APLICABLES A LA ENTIDAD

2007 2 EXPEDIENTES SAN LORENZO 244

2C.4

ESTUDIOS, DICTÁMENES E INFORMES

DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTAN LOS ANÁLISIS, OPINIONES JURÍDICAS

EMITIDAS POR LAS ÁREA EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES


2C.5JUICIOS

MECANICISMOS JURÍDICOS INTERPUESTOS POR LA ENTIDAD ANTE

ALGUNA AUTORIDAD2006-2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

2C.6

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LA ENTIDAD ANTE

UNA INSTANCIA ADMINISTRATIVA POR LA PROBABLE TRASGRENSIÓN DE SUS

DERECHOS

2006-2007 3 EXPEDIENTES SAN LORENZO 244

2C.7

NOTIFICACIONES Y MECANISMOS PARA

PROCESALES

RECURSOS DE REVISIÓN MEDIANTE EL IFAI


DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

IDENTIFICACIÓN

59702660 juridico@ iepsa.gob.mx

2C ASUNTOS JURÍDICOS


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS JURIDICOS

ARTURO ALVAREZ AGUIRRE


2C.8 ACTAS ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS ELABORADOS PARA DEJAR CONSTANCIA DE HECHOS DE DIVERSA ÍNDOLE OCURRIDOS EN LA

INSTITUCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

QUE LE SON PROPIAS, Y QUE PUEDEN IMPLICAR UNA

TRANSGRESIÓN A UNA NORMA


INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL S EGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN

LIC. ARTURO ALVAREZ AGUIRRE C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008




SECCIÓNCÓDIGOS DE



3C.1PROGRAMAS Y

PROYECTOS EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN

PROGRAMAS, PROYECTO, METAS Y ACTIVIDADES DE INSTITUCIONALES

2007 1 CARPETA SAN LORENZO 244

3C.2PROGRAMA ANUAL DE

INVERSIONES

PROGRAMAS ANUALES DE INVERSIONISTAS AUTORIZADOS Y

MODIFICACIONES2007 1 CARPETA SAN LORENZO 244

3C.3PROGRAMAS

OPERATIVOS ANUALESPROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES

AUTORIZADOS2007 1 CARPETA SAN LORENZO 244

3C..4PROGRAMAS Y

PROYECTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO

ANTEPROYECTO TANTO PROGRAMÁTICOS COMO

PRESUPUESTALES2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

3C.5INFORMES

PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES,CONCILIACIONES, INFORME DE CUENTA PUBLICA ETC.

2007 1 CUADERNILLO SAN LORENZO 244

IDENTIFICACIÓN

SUBGEREBNCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS

PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN PRESUPUESTO

MARCOS RAFAEL ESTRADA DORANTESANALISTA TÉCNICO


rafaeled@ iepsa.gob.mx


3C PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

MARCOS RAFAEL ESTRADA DORANTES C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008




SECCIÓNCÓDIGOS DE



4C.1.SISTEMA INTEGRAL DE

INFORMACIÓN

EL PROPORCIONAR LOS DATOS E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y

SUFICIENTES EN MATERIA DE INGRESOS, GASTOS PÚBLICOS ASÍ

COMO LOS AVANCES, PROGRAMAS Y METAS DE LA ENTIDAD.

2007 ARCHIVO ELECTRÓNICO 71.4 MG SAN LORENZO 244

4C.2. REGISTROS CONTABLESPRESENTA LA INFORMACIÓN

CONTABLE Y FINANCIERA RESUMIDA DE LA ENTIDAD.

2006-2007 37 CAJAS SAN LORENZO 245

4C.3.DISPOSICIONES

FINANCIERAS

CONJUNTO DE LEYES REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES QUE AFECTAN EL

REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS.


4C.4.APORTACIONES A

CAPITAL

LA DOCUMENTACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD


4C.5.ESQUEMAS DE

FINANCIAMIENTO

MEDIOS EXTERNOS MEDIANTE LOS CUALES LA EMPRESA SE HACE LLEGAR DE RECURSOS FINANCIEROS CUANDO NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD

INMEDIATA PARA HACER FRECUENTE A SUS COMPROMISOS DE PAGO.


4C.6.GARANTÍAS, SEGUROS, FIANZAS Y DEPÓSITOS

PÓLIZAS O CONTRATOS DE SEGUROS RELACIONADOS CON LOS BIENES DE LA

ENTIDAD 2007 1 CARPETA SAN LORENZO 249

4C.7. ESTADOS FINANCIEROS

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN CONTABLE FINANCIERA DE LA

ENTIDAD A UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO


4C RECURSOS FINANCIEROS

ERICA LILIANA LAGUNA GARCÍAANALISTA ESPECIALIZADA


597002630 lilianaig@ iepsa.gob.mx

IDENTIFICACIÓN




4C.8. FONDO FIJO DE CAJA

DISPONIBLE DE LA ENTIDAD DESTINADA PARA LA ADQUISICIÓN DE

MATERIALES Y SERVICIOS DE PRECIOS BAJOS CON CARÁCTER DE

REVOLVENTE


4C.9.IMPUESTOS Y

DECLARACIONES

LOS GRAVÁMENES EXIGIBLES DE LA ENTIDAD TANTO FEDERALES COMO

LOCALES2006-2007 1 CARPETA SAN LORENZO 252

4C.10.DICTAMENES Y

REVISIONES

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN CONTABLE FINANCIERA Y FISCAL DE

LA ENTIDAD CON LA OPINIÓN DE PERSONAS EXTERNAS EN UN PERIODO

DE TIEMPO DETERMINADO


4C.11.INVERSIONES Y

DEPRECIACIONES

SOPORTE DOCUMENTAL DE LA EXISTENCIA DE BIENES TANGIBLES

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, ASI COMO EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMO,A

LO LARGO DE SU EXISTENCIA COMO PARTE DE LOS ACTIVOS

2007 4 CARPETAS SAN LORENZO 254

4C.12.COSTOS DE

PRODUCCIÓN

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS EROGACIONES POR PROCESO

PRODUCTIVO Y/O ORDENES DE TRABAJO.


4C.13.INFORMACIÓN

FINANCIERA ENTRE IEPSA Y OTRAS INSTITUCIONES

DOCUMENTACIÓN DETALLADA CON REFERENCIA A LO MONETARIO LA INSTITUCIÓN Y OTRAS ENTIDADES.


4C.14.FACTURACIÓN PARA LA

COBRANZAREALIZACIÓN SOPORTE PARA LA

RECAUDACIÓN2007 29 EXPEDIENTES SAN LORENZO 257

4C.15.REPORTE DE COBRANZA

SEMANALDOCUMENTO QUE REFLEJA RECAUDADO EN LA SEMANA


4C.16. COBRANZA POR CLIENTE RECAUDACIÓN POR ENTIDAD 2007 * SAN LORENZO 259

APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL S EGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN

01/01/2008ERICA LILIANA LAGUNA GARCÍA C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ

INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE


IDENTIFICACIÓNUNIDAD ADMINISTRATIVAÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVONOMBRE DEL RESPONSABLE CARGODIRECCIÓN


SECCIÓNCÓDIGOS DE


DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHAS VOLUMEN UBICACIÓN FISICA

5C.1CONTRATOS

INDIVIDUALES DE TRABAJO


5C.2MANUALES DEL ÁREA

DE NOMINAS Y PRESTACIONES

DOCUMENTOS NORMATIVOS COMO REGLAMENTOS, CONTRATOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA.


5C.3VACACIONES DEL

PERSONAL DISPUESTO CONFORME A LA LEY 2006-2007 1 CARPETA SAN LORENZO 244

5C.4EXPEDIENTES DE

PERSONAL

CONTIENE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE DE

FUNCIONARIOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL

SINDICALIZADO

2007 5 CAJAS SAN LORENZO 244

5C.5PRESUPUESTO Y

CONTROL DE PLAZAS

PRESUPUESTO PARA LOS SUELDOS Y SALARIOS PARA PAGO DE NOMINA Y

CONTIENE EL TABULADOR DE LA PLAZAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PUBLICO.


5C.6NÓMINAS DE PAGO DE

PERSONAL

CONTIENE LOS SOPORTES DE LA NOMINA CALCULADAS

CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

SINDICALIZADO

2006-2007 2 CAJAS Y 4 CARPETAS SAN LORENZO 244

5C.7IDENTIFICACIÓN Y

ACREDITACIÓN DEL PERSONAL

CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN

LA EMPRESA, POR MEDIO DE UNA CREDENCIAL CON FOTOGRAFÍA Y

DATOS.


ANALISTA

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS

RECURSOS HUMANOS

IVOONNE MÓNICO ROSAS

59702675

5C RECURSOS HUMANOS


ivoonne.monico@ iepsa.gob.mx


5C.8CONTROL DE INCIDENCIAS

SE LEVA REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIAS, INCAPACIDADES,

PERMISOS Y VACACIONES DE TODO EL PERSONAL.


5C.9 CONTROL DISCIPLINARIOSE LLEVA EL REGISTRO DE LA

CONDUCTA QUE HA REPORTADO EL PERSONAL DENTRO DE LA EMPRESA.


5C.10DESCUENTOS Y

PRESTAMOS PRESTAMOS QUE SOLICITAN PORLOS

TRABAJADORES2006-2007 2 EXPEDIENTES SAN LORENZO 244

5C.11ESTÍMULOS Y

RECOMPENSAS

PREMIOS POR PUNTUALIDAD, VALES DE DESPENSAS Y RECOMPENSAS QUE

RESULTEN POR EL INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD O POR ESTIMULO A

LA CREATIVIDAD.


5C.12AFILIACIONES A INSTITUCIONES

SE LLEVA EL REGISTRO POR CONCEPTO


5C.13CONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD SOCIAL

CONTIENE LAS APORTACIONES QUE LA EMPRESA REALIZA A CADA UNO DE LOS

TRABAJADORES POR CONCEPTO DE IMSS E INFONAVIT.

2006-2007 3 CARPETAS SAN LORENZO 244

5C.14 BECAS

SE OTORGAN APOYOS ECONÓMICOS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES COMO INCENTIVO POR SUS BUENAS

CALIFICACIONES

2006-2007 21 EXPEDIENTTES SAN LORENZO 244

5C.15 RELACIONES LABORALESINCLUYE LOS MOVIMIENTOS

REALIZADOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO


5C.16PLANTILLAS DE

PERSONAL

SE CUENTA CON LA RELACIÓN DE PERSONAL DE MANDOS

ADMINISTRATIVOS Y SINDICALIZADOS2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

5C.17EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS

SE EXPIDEN CONSTANCIAS DE PERCEPCIONES, RETENCIONES,

DOMICILIO Y HORARIO DE TRABAJO2007 * SAN LORENZO 244

5C.18PROGRAMAS Y

PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS


5C.19RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO TIENE LA FUNCIÓN BUSCAR AL PERSONAL MAS

CALIFICADO PARA EL ÁREA QUE SEA SOLICITADO



5C.20EVALUACIONES Y

PROMOCIONES DEL PERSONAL

CONTIENE EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO LABORAL QUE HA TENIDO EL TRABAJADOR DESDE SU INGRESO A

LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS QUE PODRÍAN

AUXILIAR EN LA TOMA DE DECISIONES PARA UN POSIBLE ASCENSO O

PROMOCIÓN


5C.21 COMISIONES Y COMITÉS

INTEGRA LOS GRUPOS DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN CONJUNTO PARA

ATENDER NECESIDADES INTERNAS O RESPONDER DISPOSICIONES

GUBERNAMENTALES A TRAVÉS DE UN COMITÉ O COMISIÓN


5C.22

SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

LO CONSTITUYEN LAS ACCIONES LAS ACCIONES ENCAMINADAS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD Y

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD ASÍ COMO LA OBTENCIÓN

DE SU CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL Y SU REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES


5C.23

CAPACITACIÓN CONTINUA Y

DESARROLLO PROFESIONAL

LA INTEGRAN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN

PERSONAL Y LABORAL DEL TRABAJADOR Y LOS DOCUMENTOS

QUE PERMITEN Y COMPRUEBAN LA REALIZACIÓN DE LA MISMA

2007 2 CARPETAS Y 1 EXPEDIENTES SAN LORENZO 244

5C.24SERVICIO SOCIAL DE

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

INCLUYE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ESCUELAS QUE PROVEEN PERSONAL PARA LA

REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS PROFESIONALES DENTRO

DE LA EMPRESA Y TODO LO REALIZADO CON LA PERMANENCIA DE LOS MISMO DENTRO DE LA ENTIDAD.


FECHA DE ELABORACIÓN

C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZIVOONE MÓNICO ROSAS

INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL S EGUIMIENTO

01/01/2008







6C.1 MANUALES DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL ÁREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN , ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD

VIGENTE DEL ÁREA DE ADQUISICIÓN


6C.2

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA

DE RECURSOS MATERIALES

PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN ANUAL DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS DE LA

LEY EN MATERIA


6C.3 LICITACIONES PUBLICASREALIZAR Y LLEVAR UN CONTROL DE

LAS LICITACIONES PUBLICAS2007 1 CARPETA SAN LORENZO 244

6C.4 INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES PERSONASPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2006- 2007 3 CAJAS Y 1 CARPETA SAN LORENZO 244

6C.5 ADJUDICACIÓN DIRECTA 2006-2007 1 CAJA Y 3 CARPETAS SAN LORENZO 244

6C.6 COMPRAS POR FONDO

REVOLVENTEADQUISICIÓN POR FONDO 2006-2007 4 CARPETAS SAN LORENZO 244

6C.7

SANCIONES, INCONFORMIDADES Y

CONCILIACIONES DERIVADAS DE

CONTRATOS

CASTIGO Y AVENENCIAS PROVENIDAS DE CONTRATOS

2006 -2007 2 CARPETAS SAN LORENZO 244

6C.8 CONTRATOS DE

SERVICIO

EL ÁREA SE ENCARGA DE DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS CON

RESPECTO REMODELACIONES ETC.2007 * SAN LORENZO 244

6C.9 CONTRATOS DE MAQUILACONTRATACIONES DE EQUIPO PARA

DIFERENTES TAREAS2006-2007 6 CARPETAS SAN LORENZO 244

6C.10 PEDIDOS DE ORDEN DE

COMPRACOMPRA DE MATERIAL 2006 _2007 6 CAJAS Y 4 CARPETAS SAN LORENZO 244

6C.11 SOLICITUDES DE

SERVICIOS PETICIONES DE DIVERSOS SERVICIOS

HACIA LAS ARÉAS2006-2007 7 CARPETAS SAN LORENZO 244

59702639 [email protected]

6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

RECURSOS MATERIALES OBRAS PÚBLICAS

CAROLINA LLAMAS MATASANALISTA TÉCNICO


IDENTIFICACIÓN

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y C.S


6C.12 CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE OBRAS Y REMODELACIONES

REGISTRO DE SEGUIMIENTO REMODELACIONES REALIZADAS

DURANTE EL AÑO.2007 * SAN LORENZO 244

6C.13

COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTO Y

SERVICIO

ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS CARPETAS PARA LAS REUNIONES

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE IPSA.


6C.14

COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CONTROL DE CONCURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE ACUERDO

A LA LEY.2006-2007 2 CARPETAS SAN LORENZO 244

6C.15 COMITÉS DE OBRA

PÚBLICADOCUMENTACIÓN QUE GENERAN DE LAS JUNTAS DE OBRAS PÚBLICAS


6C.16 COMISIONES

CONSULTIVAS MIXTAS DE ABASTECIMIENTO

COMISIONES CONSULTIVAS MIXTAS DE ABASTECIMIENTO


6C .17 ORDENES DE TRABAJO SE DESCRIBEN TODO EL PROCESO A

REALIZAR2007 * SAN LORENZO 244

6C 18 REQUISICIONES REQUISICIONES 2007 * SAN LORENZO 244

6C.19 ENTRADAS DE

MATERIAL REGISTROS COMPRObante DE

MATERIAL DE IEPSA2007 12 CARPETAS SAN LORENZO 244

6C.20 SALIDAS DE MATERIAL EL MATERIAL ES SOLICITADO POR

OTRAS ÁREAS.2007 * SAN LORENZO 244

CAROLINA LLAMAS MATASAPROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL s eguimiento FECHA DE ELABORACIÓN

C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE







7C.1BITÁCORAS DE SERVICIO

Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

SEGUIMIENTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS


59702634 www.iepsa.gob.mx

IDENTIFICACIÓN

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

SERVICIOS GENERALES

ALEJANDRO ROMERO JASSO

ALEJANDRO ROMERO JASSO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008


INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL S EGIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN

SUBJEFE




TELÉFONOCORREO ELECTRÓNICO




8C.1DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

INFORMACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, UBICACIONES Y MEMORIA

TÉCNICA CABLEADO RED2007 ARCHIVO ELECTRÓNICO SAN LORENZO 244

8C.2

DESARROLLO E INFRAESTUCRURA DEL PORTAL DE INTERNET DE LA DEPENDENCIA

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE HOSTING, CORREO ELECTRÓNICO

CONTACTOS, DIRECCIÓN IP.2007 ARCHIVO ELECTRÓNICO SAN LORENZO 244

8C.3DISPOSICIONES EN

MATERIA DE INFORMÁTICA

INFORMACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO

2007 ARCHIVO ELECTRÓNICO SAN LORENZO 244

8C.4PROGRAMAS Y

PROYECTOS SOBRE INFORMÁTICA

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Y PROYECTO DE

CÓDIGO DE BARRAS2007 ARCHIVO ELECTRÓNICO SAN LORENZO 244

8C.5SEGURIDAD

INFORMÁTICA

INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE ANTIVIRUS,

PROCEDIMIENTOS PARA ACCESAR AL SERVIDOR Y CLAVES DE ACCESO.


8C.6DESARROLLO DE

SISTEMASINFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS IMPLANTADOS EN LA EMPRESA


8C.7CONTROL Y

DESARROLLO DEL PARQUE INFORMÁTICO

INFORMACÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, UBICACIONES Y DOCUMENTACIONES


8C.8ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS DE ARCHIVO Y SOPORTE TÉCNICO

INFORMACIÓN DE LOS RESPALDOS Y BITACORAS DE SERVICIO


8C.9ADMINISTRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE

ACERVOS DIGITALES

INFORMACIÓN DE LOS MANUALES Y SOFTWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO

2006-2007 ARCHIVO ELECTRÓNICO SAN LORENZO 244

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICOCALZADA SAN LORENZO N°244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA

59702683 soporte. té[email protected]



COORDINACIÓN DE INFORMATICA

COORDINACIÓN DE INFORMATICA

IDENTIFICACIÓN

C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZRAFAEL SERRANO PERÉZ

RAFAEL SERRANO PÉREZ

01/01/2008







9C.1

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN

MATERIA DE COORDINACIÓN DE

ARCHIVOS

EL ÁREA TIENE LA FUNCIÓN COORDINAR Y PROPONER

PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA

EMPRESA


9C.2

MANUALES DE ORGANIZACIÓN ,

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS

LOS MANUALES AYUDARAN A CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A

POLÍTICAS ESTABLECIDAS RELACIONADO CON TODA GESTIÓN

DOCUMENTAL

2007 1 MANUAL SAN LORENZO 244

9C.3INSTRUMENTOS DE

DESCRIPCIÓN Y CONTROL

SE UTILIZAN PARA CONTROLAR Y SABER QUE ES LO QUE TENEMOS EN

NUESTRO ARCHIVOS Y LOS ACTUALIZAMOS DE PENDIENDO DEL

FLUJO DOCUMENTAL

2006-2007 1 CARPETA SAN LORENZO 244

9C.4 NORMATIVIDAD

EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ES EL ÓRGANO NORMATIVO DE LA EMPRESA POR TAL MOTIVO NOS

APEGAMOS A TODO LO ESTABLECIDO POR EL.


9C.5INFORMES DE AVANCE

INSTITUCIONAL

EL ÁREA REALIZARA INFORMES DE LOS PROYECTOS NUEVOS, INFORMES DEL TRABAJO REALIZADO EN CUANTO AL

ÁREA.


9C.6

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSERVACIÓN

PREVENTIVA

EL ÁREA ES EL ENCARGADO DE CUSTODIAR Y BUSCAR LA MANERA DE CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN EN

ÓPTIMAS CONDICIONES PORTAL MOTIVO SE LLEVAN PROYECTOS DE

CONSERVACIÓN.


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO



RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO

ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÁDEZ


9C.7ACTAS Y DICTAMEN DE BAJAS DOCUMENTALES

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN TERMINA CON SU SICLO DE VIDA SE ELABORA

INVENTARIO DE BAJA SE DA AVISO AL AGN ELLOS REALIZAN EL DICTAMEN Y

EXTIENDEN LA ACTA DE BAJA DOCUMENTAL


9C.8INVENTARIOS DE BAJA

DOCUMENTAL

DOCUMENTACIÓN QUE TERMINA SU SICLO DE VIDA SE REALIZA RELACIÓN PARA DAR DE BAJA DOCUMENTACIÓN


9C.9TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

SE APLICA CUANDO LA DOCUMENTACIÓN CUMPLIÓ SU

VIGENCIA DOCUMENTAL MEDIANTE UNA VALORACIÓN, PASA DE ARCHIVO

DE TRAMITE PASA ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN


9C.10ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN ARCHIVISTICA

EL ÁREA TIENE LA COMO TAREA BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE ARCHIVO



ARNOLDO MARTÍNEZ HERNADEZ C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL S EGUIMIENTO







10C.1

PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS A CORTO,

MEDIANO Y LARGO ALCANCE.

ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALES DE ACUERDO A UN PLAZO DETERMINADO


10C.2INFORMES, REPORTES, MEMORIAS Y SESIONES

DE COMITÉS.

INSTRUMENTOS DE RESULTADOS DE DIVERSAS ACTIVIDADES

2007 1 CARPETA Y 3 ENCUADERNADOS SAN LORENZO 245

10C.3

ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS

SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y OTRAS ÁREAS DE LA

EMPRESA


10C.4

REGISTROS Y CONTROLES INTERNOS

DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

DOCUMENTACIÓN INTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS, PARA

CONOCIMIENTO Y RESPUESTAS DE DIRECCIÓN GENERAL.


10C.5

REGISTROS Y CONTROLES EXTERNOS

DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

DOCUMENTACIÓN EXTERNA PARA LA ATENCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL2007 3 EXPEDIENTES SAN LORENZO 248

IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

MÓNICA ALANIS VÍLCHEZSECRETARIA



MÓNICA ALANIS VÍLCHEZ C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

10C. RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTA L SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN







11C.1DISPOSICIONES EN

MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

NECESARIO PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

11C.2PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

DOCUMENTOS RELATIVOS LA PROYECTOS Y PROGRAMAS A LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN QUE

GENERE ESTA ENTIDAD Y MEJORA EN ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y

MANEJO DE DOCUMENTOS


11C.3

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATATERÍA DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

DOCUMENTO QUE NOS AYUDARA A CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS

NECESARIAS QUE NOS ASEGUREN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN


11C.4 UNIDAD DE ENLACEMARCO LEGAL OBJETIVO Y FUNCIONES

DE LA UNIDAD DE ENLACE.2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

11C.5 COMITÉ DE INFORMACIÓNMARCO LEGAL OBJETIVO Y FUNCIONES

DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

IDENTIFICACIÓN

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN

JOSEFINA LOPÉZ SOSA

11 RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

SECRETARIA




11C.6SOLICITUDES DE ACCESO

A LA INFORMACIÓNRELACIONES DE SOLICITUDES

REALIZADAS E INFORMADAS AL SISI2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

11C.7PORTAL DE

TRANSPARENCIARELACIONES DE SOLICITUDES

REALIZADAS E INFORMADAS AL SISI2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

11C.8ÍNDICES DE

EXPEDIENTES RESERVADOS

RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE NO PUEDEN SER CONSULTADOS POR

PERSONAS EXTERNAS 2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

11C.9SISTEMA DE DATOS

PERSONALES

MARCO LEGAL OBJETO Y DEL LISTADOS DE LOS SISTEMAS DE DATOS

PERSONALES2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244

JOSEFINA LOPÉZ SOSA C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008








12C.1

CIRCULARES DE LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDENCIA INTERNA . 2007 1 CARPETA SAN LORENZO 244

12C.2INFORMES, REPORTES A

LA GERENCIAINSTRUMENTOS DE RESULTADOS DE

DIVERSAS ACTIVIDADES 2007 1 CARPETA SAN LORENZO 245

12C.3PLANES, PROYECTOS Y

PROGRAMAS DE TRABAJO


INSTITUCIONALES DE ACUERDO A UN PLAZO DETERMINADO


12C.4

MANUALES DE ORGANIZACIÓN,

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUALES DE ORGANIZACIÓN SON HERRAMIENTAS QUE SIRVEN DE

APOYO, RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE SUS PUESTOS.

MANUALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO : DENTRO DEL ÁREA

ADMINISTRATIVA QUE TIENE COMO OBJETIVO ORIENTAR LAS ACTIVIDADES

DE LOS TITULARES TANTO MANDO MEDIOS COMO LOS SERVIDORES

PÚBLICOS


12C.5 NORMAS Y ACUERDOS

DOCUMENTOS DONDE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE APLICACIÓN ,

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS, SINDICALES ETC.

SAN LORENZO 248

12C.6ADMINISTRACIÓN DE

INMUEBLESCONTROL DE TODO LOS INMUEBLES

CON QUE CUENTA LA EMPRESA1991-19999 3 CARPETA SAN LORENZO 249

12C.7ENAJENACIÓN DE

BIENES ENAJENACIÓN DE BIENES 2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 250



12 ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACIÓN

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN

JOSEFINA LOPÉZ SOSASECRETARIA



JOSEFINA LOPÉZ SOSA C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008







1S.1

INCENTIVOS, TIEMPO EXTRAS DEL PERSONAL

DE PRODUCCIÓN

ESTÍMULOS PARA LA PERSONAS DE LA PLANTA, PERSONAL QUE LABORA

TIEMPO EXTRA EN FINES DE SEMANA, PERSONAL QUE APOYA EN VELADAS. 2007 3 EXPEDIENTES SAN LORENZO 244

1S.2

COMITÉS, CONVOCATORIA,

REUNIONES Y SESIONES DE COMITÉ

DOCUMENTACIÓN COMO OFICIOS, MINUTAS SOBRE LAS REUNIONES DE

TRABAJO 2007 3 EXPEDIENTES SAN LORENZO 244

1S.3

SOLICITUDES, REPORTES, INFORMES, PLANES Y PROGRAMAS

DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN


INSTITUCIONALES DE ACUERDO AL ÁREA 2007 19 EXPEDIENTES SAN LORENZO 244

1S.4CONTROLES DE MANO

OBRA

DOCUMENTO DONDE SE INDICA EL ÁREA, ORDEN DE TRABAJO, EL

PROCESO QUESEE REALIZO , SE ARCHIVAN POR DÍA , MES, AÑO 2007 63 EXPEDIENTES SAN LORENZO 244

1S.5 AUDITORIAS E INFORMES

AUDITORIA A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN E INFORMACIÓN QUE ENVÍA CONTRALORÍA INTERNA DE

ALGÚN DOCUMENTO GIRADO 2007 1 EXPEDIENTES SAN LORENZO 244

1S.6INFORMACIÓN DE ARTES

GRAFICAS BOLETINES INFORMATIVOS

REFERENTES A ARTES GRAFICAS 2007 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 244



1S PRODUCCIÓN


IDENTIFICACIÓN

GERENCIA PRODUCCIÓN


MAGDALENA LEAL GUTIÉRREZSECRETARIA

MAGDALENA LEAL GUTIÉRREZ C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008







2S.1REMISIONES DE PRODUCCIÓN Y

EMBARQUES

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CADA ORDENES DE TRABAJO EN LA

QUE SE INCLUYE TODAS LAS BITÁCORAS Y DOCUMENTOS QUE SE

HAYA ELABORADO SOBRE LA ORDENES DE TRABAJO EN SU

PROCESO PRODUCTIVO

2007 1 CAJA Y 2 CARPETAS SAN LORENZO 244

2S. ENCUADERNACIÓN 59702655 [email protected]

CALZADA SAN LORENZO TEZONCO N°244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA

SUPERVISOR


ENCUADERNACIÓN

ERICK ULISES HERNÀNDEZ TREJO

IDENTIFICACIÓN







4S CLIENTES

EN ESTE CONTEXTO SE LLEVA TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A TODOS

LOS CLIENTES DE IEPSA, ASÍ COMO LAS LÍNEAS DE APOYO



01/01/2008

IDENTIFICACIÓN

GERENCIA DE PRODUCCIÓN

COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE APOYO

ISABEL CASTILLO CASILLASSECRETARIA


ERICK ULISES HERNÁNDEZ TREJO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008


INTEGRADO POR EL ENCARGADO D E ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SE GUIMIENTO

ISABEL CASTILLO CASILLAS


C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ

4S FORMACIÓN







3S.1REGISTRO DE SERVICIOS

DE LA MAQUINARIACONTROL DEL SERVICIOS QUE SE LES

PROPORCIONA A LAS MAQUINAS1994-2007 1 CAJA Y 3 CARPETAS

SAN LORENZO TEZONCO 244

3S.2 MANTENIMIENTO Y

EQUIPODOCUMENTOS RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y EL EQUIPO

2007 1 CAJA SAN LORENZO 244


01/01/2008


IDENTIFICACIÓN

ING. JULIO C. MUJICA CASTILLO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ


3S MANTENIMIENTO

INTEGRADO POR EL ENCARGADO D E ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SE GUIMIENTO


MANTENIMIENTO

JULIO C. MUJICA CASTILLOJEFE DE MANTENIMIENTO







4S CLIENTES

EN ESTE CONTEXTO SE LLEVA TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A TODOS

LOS CLIENTES DE IEPSA, ASÍ COMO LAS LÍNEAS DE APOYO



01/01/2008

ISABEL CASTILLO CASILLAS

COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE APOYO

IDENTIFICACIÓN


[email protected]

4S FORMACIÓN

INTEGRADO POR EL ENCARGADO D E ARCHIVO DE TRAMITE

SECRETARIA


59702643

APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SE GUIMIENTO

ISABEL CASTILLO CASILLAS C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ







5S.1PROGRAMA DE ENTREGA

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

COMO FECHA DE ENTREGA, TIEMPO PROMEDIO DE PROCESO Y

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE

LAS ORDENES DE TRABAJO


5S.2

SOLICITUD / AUTORIZACIÓN CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA

( OTROS CLIENTES)

CUANDO HAY UN CONTRATIEMPO POR CAUSAS AJENAS A SE PIDE LA

AUTORIZACIÓN AL CLIENTE PARA ENTREGARLO OTRO DÍA


5S.3ANÁLISIS POR ORDEN DE

TRABAJO

SE ANALIZA EL TRABAJO QUE FUE ENCARGADO PARA DESPUÉS

REALIZARLO CORRECTAMENTE.2007 ARCHIVO ELECTRÓNICO SAN LORENZO 244


01/01/2008

[email protected]

5S PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN


IDENTIFICACIÓN


59702655

SUPERVISOR

C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZEMERSON ISRAEL RIVERA

INTEGRADO POR EL ENCARGADO D E ARCHIVO DE TRAMITE

APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL S EGUIMIENTO

CONTROL DE PRODUCCIÓN

EMERSON ISRAEL RIVERA







6S.1COMUNICACIÓN CON

CLIENTES

OFICIOS Y CARTAS DE CADA UNO DE LOS CLIENTES, ASÍ COMO LOS

ESTADOS DE CUENTA DE CADA UNO DE ELLOS, TAMBIÉN RESPUESTA ASUS

OFICIOS Y CARTA


6S.2 CIRCULARES DE

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

SON UTILIZADOS CUANDO EL ÁREA QUIERE INFORMAR ALGO DE UN

TEMA ESPECIAL2007 1 CARPETA SAN LORENZO 245

6S.3 INFORMES REPORTES DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE PARA

DAR A CONOCER UN TEMA 2007 1 CARPETA SAN LORENZO 246

6S.4

MANUALES DE ORGANIZACIÓN,

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUALES DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS


6S.5DESARROLLO EMPRESARIAL

CRECIMIENTO EN VENTAS TENIENDO COMO BENEFICIOS UN MAYOR

CRECIMIENTO2001-2006 1 CARPETA SAN LORENZO 248

6S.6 PROGRAMAS DE VENTASRELACIONES DE VENTA A LOS

DIFERENTES CLIENTES2007 4 EXPEDIENTES SAN LORENZO 249

6S.7COTIZACIONES A

CLIENTES

DOCUMENTOS QUE DESCRIBE LAS ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO REALIZAR A SI COMO PRECIOS Y

TIEMPO DE ENTREGA


6S.8 ORDENES DE TRABAJO NOS EXPLICA COMO VAMOS A

REALIZAR EL TRABAJO2007 2,118 EXPEDIENTES SAN LORENZO 251

6S.9REPORTES DIARIO DE

PENDIENTES DE ORDENES DE TRABAJO

FORMATO QUE INFORMA SOBRE LOS PENDIENTES QUE TIENE CADA ORDEN

DE TRABAJO Y QUIENES SON LOS RESPONSABLES


COMERCIALIZACIÓN

MARIA DE ANGELES JUARÉZ GRANADOSANALISTA

IDENTIFICACIÓN

6S COMERCIALIZACIÓN



GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN


6S.10 REMISIONES DE

ENTREGAS

DOCUMENTO QUE RESPALDA LA ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO

EN CONDICIONES ADECUADAS2007 2 CAJAS SAN LORENZO 253

6S.11REPORTES MENSUAL DE

PRODUCTOS TERMINADOS

INFORME POR CADA MES DE LO QUE PRODUCE LA EMPRESA


6S.12CONTRATOS Y/O

PEDIDOS

DOCUMENTO DONDE SE MANIFIESTA LA MERCANCÍA SOLICITADA, EL PRECIO

POR UNIDAD Y CONDICIONES DE ENTREGA


6S.13 FACTURAS POR CLIENTEFACTURACIÓN POR CADA CLIENTE DE

LA EMPRESA2007 33 EXPEDIENTES SAN LORENZO 256

6S.14REPORTES DE FACTURACIÓN

LISTADOS DONDE SE EXPRESA LO FACTURA EN EL EJERCICIO FISCAL


6S.15DEVOLUCIÓN DE

MATERIALES DE LOS CLIENTES

ES CUANDO REGRESAN EL PRODUCTO POR ALGUNA CUESTIÓN.



01/01/2008MARIA DE ANGELEZ JUARÉS GRANADOS C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ

INTEGRADO POR EL ENCARGADO D E ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL S EGUIMIENTO







7S.1

CONTROLES DE DOCUMENTOS DEL

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

EL ÁREA COORDINA INTERNAMENTE LOS MANUALES PROCEDIMIENTOS E

INSTRUCTIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001


7S.2

HOJAS DE MODIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL

MODIFICACIONES HECHAS A LA DOCUMENTACIÓN GESTIONADOS

INTERNOS MANUALES2007 1 CARPETA SAN LORENZO 245

7S.3MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

EL ÁREA SE ENCARGA DE LLEVAR EL CONTROL DE CADA MANUAL QUE

CUENTAN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS


7S.4PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL

TE INDICAN LOS PASOS QUE TIENES QUE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA

EMPRESA


7S.5INSTRUCTIVOS DEL


EL ÁREA SE ENCARGA DE COORDINA Y DAR A CONOCER LOS INSTRUCTIVOS

QUE ENTRAN EN VIGENCIA2007 1 CARPETA SAN LORENZO 248

7S.6RESPONSABILIDAD DE LA

DIRECCIÓN

SE CONCENTRA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL COMPROMISO DE

ALTA DIRECCIÓN CON EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGC






IDENTIFICACIÓN


COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

LIC. AÍDA MARILÚ MANRÍQUEZ SANTIAGOENCARGADA DE LA COORDINACIÒN DE INNOVACIÒN Y CALIDAD

INNOVACIÓN Y CALIDAD

7S INNOVACIÓN Y CALIDAD


7S.1

CONTROLES DE DOCUMENTOS DEL


EL ÁREA COORDINA INTERNAMENTE LOS MANUALES, PROCEDIMIENTOS E

INSTRUCTIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001


7S.2

HOJAS DE MODIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL

MODIFICACIONES HECHAS A LA DOCUMENTACIÓN GESTIONADOS

INTERNOS MANUALES2007 1 CARPETA SAN LORENZO 244

7S.3MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

EL ÁREA SE ENCARGA DE LLEVAR EL CONTROL DE CADA MANUAL QUE

CUENTAN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS


7S.4PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL

TE INDICAN LOS PASOS QUE TIENES QUE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA

EMPRESA


7S.5INSTRUCTIVOS DEL


EL ÁREA SE ENCARGA DE COORDINA Y DAR A CONOCER LOS INSTRUCTIVOS

QUE ENTRAN EN VIGENCIA2007 1 CARPETA SAN LORENZO 244

7S.6RESPONSABILIDAD DE LA

DIRECCIÓN

SE CONCENTRA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL COMPROMISO DE

ALTA DIRECCIÓN CON EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGC


7S.7 COMITÉS DE LA CALIDAD MINUTAS DE LAS SESIONES DEL

COMITÉ DE LA CALIDAD, REALIZADAS DURANTE EL AÑO.

20005-2007 3CARPETAS SAN LORENZO 250

7S.8PLAN INTEGRAL DE

COMUNICACIÓN INTERNA

SE UTILIZA PARA MANTENER INFORMADA A TODAS ÁREAS DE LOS

CAMBIOS Y ADECUACIONES DENTRO DE LA EMPRESA EN CUANTO AL SGC

2005-2007 4 CARTETAS SAN LORENZO 251

7S.9SEGUIMIENTO AL

CLIENTECADA CLIENTE DE LA EMPRESA

CUENTA CON SEGUIMIENTO2005-2007 7 CARPETAS SAN LORENZO 252

7S.10SEGUIMIENTO AL

PROCESO

SE ENCARGA DE REVISAR SI LOS PROCEDIMIENTOS FUNCIONAN O

TIENEN QUE SER RENOVADOS2004-2007 9 CARPETAS SAN LORENZO 253

7S.11 AUDITORIAS DE CALIDADREVIVISIONES INTERNAS Y EXTERNAS

HECHAS SGC2005-2007 10 CARPETAS SAN LORENZO 254

7S.12ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS

SE GUARDA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA (S) CAUSA(S) DE

NO CONFORMIDADES Y/O NO CONFORMIDADES POTENCIALES


7S.13PROYECTOS EN MATERIA

DE INNOVACIÓN Y CALIDAD.

EL ÁREA COORDINA Y PROPONE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO

DE LA EMPRESA.2006-2007 2 CARPETAS SAN LORENZO 256


7S.14FORMACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN DE LA

CALIDAD

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD


7S.15C0NTROL INTERNO

INSTITUCIONAL

DOCUMENTACIÓN ACERCA DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO DEL

ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN IEPSA



01/01/2008

*

LIC. AÍDA MARILÚ MANRÍQUEZ SANTIAGO C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ

INTEGRADO POR EL ENCARGADO D E ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL S EGUIMIENTO

* SISGNIFICA QUE LAS SERIES NO GENERARON DOCUMENTACI ÓN.

LAS SERIES SE APEGAN A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLO GO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL.

GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS IDENTIFICACIÓN …GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS 4C.8. FONDO FIJO DE CAJA...

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