BOLETIN DE CONTROL INTERNO

“OCINOTICIAS”

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015

GUÍA MATRÍZ DE PELIGROS Y RIESGOS

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE

CONTROLES Ó PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS

INTRODUCCION

El panorama de riesgos es el punto de partida para la elaboración y desarrollo del programa de Salud

Ocupacional, establece los puntos críticos de riesgos donde existe un potencial para la ocurrencia de los

accidentes de trabajo o la generación de enfermedades profesionales. Igualmente indica aquellas

situaciones de riesgo que pueden generar posibles pérdidas materiales, humanas y en la producción, entre

otras.

La realización de un Panorama de Riesgos requiere de formación técnica y experiencia de quien lo realiza,

conocimiento del proceso productivo, conocimiento de datos de accidentalidad y enfermedad profesional y

de las normas y reglamentos en Salud Ocupacional, con el fin de lograr una adecuada detección de los

factores de riesgo, toda vez que orientan directamente hacia las condiciones que deben cumplirse en cada

puesto de trabajo.

OBJETIVO

Proporcionar a las empresas una guía

técnica, metodológica para la

elaboración del panorama de factores

de riesgo, con el fin de establecer un

diagnostico real de las condiciones

laborales de los trabajadores en su

ambiente de trabajo y las posibles

alteraciones que estas pueden generar

en la salud.

IDENTIFICACIÓN PERMANENTE DE LAS

CONDICIONES DE RIESGO DE LESIÓN Y

ENFERMEDAD

Según la NTC -OSHAS 18001:2007, para identificar

peligros se debe tener en cuenta actividades rutinarias y

no rutinarias, todas las actividades, todos los puestos

de trabajo, la comunidad, todos los factores de riesgo,

la infraestructura los factores humanos (actos

subestándar), todos los procesos de la empresa. Las

siguientes son algunas técnicas que sirven para

identificación, proporcionan información de los procesos

y tienen en cuenta al trabajador.

TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR

Listas de chequeo

Juicios basados en experiencia y en

registros

Diagramas de flujo

Lluvia de ideas

Análisis de escenarios y técnicas de

ingeniería

Inspecciones planeadas

Análisis de tareas

Encuestas a los trabajadores

Conocimiento de los procesos

VALORACIÓN DEL RIESGO

NTC -OSHAS 18001:2007, refiere que la

empresa debe definir la metodología para

identificar y valorar peligros y riesgos

según su alcance, naturaleza y

oportunidad. Además debe proveer la

información y documentación apropiada. A

continuación se presentan algunos

métodos de valoración del riesgo,

denominados Técnicas analíticas.

MATRIZ PROPUESTA POR POSITIVA COMPAÑÍA

DE SEGUROS S.A

La metodología adoptada por Positiva Compañía de

Seguros S.A. se describe a continuación (Ver anexo

instructivo identificación y Matriz de Peligros y

Riesgos PYP):

ANÁLISIS DE PELIGROS Y RIESGOS EN

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La identificación de peligros y riesgos es la manera

adecuada para reconocer, prevenir e intervenir las

consecuencias adversas generadas por estos, en

las actividades y lugares donde se llevan a cabo los

procesos productivos. Un método práctico para

identificar y evaluar los peligros y riesgos es la

matriz de peligros y riesgos.

La Matriz de Peligros y Riesgos se diligencia por los

profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional

S&SO o quien designe la empresa, siguiendo las

recomendaciones de la Norma OHSAS 18001:2007

y los parámetros aplicables en el presente

instructivo:

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y

RIESGOS

Para la elaboración por primera vez o cambios de

instalaciones

Para la elaboración de la matriz de peligros y riesgos

por primera vez o por cambios de instalaciones y/o

procesos, se debe llevar a cabo una inspección

planeada a todas la áreas y procesos que se realizan

dentro de la empresa, previo conocimiento de las

actividades llevadas a cabo en las mismas,

identificando los posibles peligros, a la vez que estos

son validados con los trabajadores y responsables de

los procesos o jefes de área.

Para el mantenimiento y actualización

Se pueden utilizar como posibles fuentes para la

actualización de los peligros y riesgos las siguientes:

Resultados de estudios cuantitativos de Higiene

Industrial

Auto reportes de condiciones subestándar

identificadas por del personal

Informes de auditoría interna

Inspecciones periódicas

Modificaciones o adecuaciones de la

infraestructura

Medidas de intervención y ajustes del personal

Las investigaciones y el reporte de incidentes y

accidentes de trabajo, entre otras.

REQUISITOS GENERALES

La matriz se diligencia en el formato Matriz de Peligros y Riesgos de

Promoción y Prevención.

Las columnas se diligencian con los siguientes parámetros:

Proceso: Conjunto de actividades que interactúan entre sí para el

logro de los objetivos planteados por la organización.

En la matriz de peligros y riesgos se escriben los procesos

correspondientes al mapa de procesos: Procesos estratégicos y de

control, Procesos Misionales y/o Procesos de Apoyo según el caso.

Zona/ Lugar: Es la ubicación del riesgo, en donde se ejecutan los

procesos analizados.

Actividad: Conjunto de operaciones que interactúan entre sí para el

logro de los objetivos de los procesos, las cuales se describen de

manera general.

Ejemplo: lavado de partes, pintura entre otros.

La organización debe definir en qué casos una actividad es o no

rutinaria.

Actividad rutinaria

Actividad no rutinaria

Clasificación del Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o una combinación de estos. El peligro es la causa y tiene la siguiente

clasificación: Psicosocial, físico, químico, biológico, biomecánico, de seguridad, deportivo y natural.

Descripción del Peligro: La descripción del peligro es la presentación detallada de las condiciones que

representan la generación de efectos adversos. Ejemplo: el caminar al borde de una cornisa puede

generar caídas. Que pueden ocasionar lesiones graves o hasta la muerte.

Efectos Posibles: Es la consecuencia a la salud de las personas expuestas, es decir las enfermedades

o lesiones que puede causar el peligro en el personal expuesto.

CONTROLES EXISTENTES

Es la descripción de controles que actualmente se tienen para reducir o mitigar el peligro, y se clasifican

de la siguiente forma:

En la fuente: diseño de equipos y medios de trabajo, modificación de los procesos, encerramiento,

etc.

En el medio: Barreras, revestimientos, estudios higiénicos, reducción de exposición, controles

administrativos, señalización, etc.

En el individuo: Capacitaciones, Elementos de Protección Personal, entre otros.

CONSECUENCIA

EXTREMADAMENT

E DAÑINO DAÑINO

LIGERAMENTE

DAÑINO

PR

OB

AB

ILID

AD

ALTA NO ACEPTABLE IMPORTANTE MODERADO

MEDIA IMPORTANTE MODERADO ACEPTABLE

BAJA MODERADO ACEPTABLE TRIVIAL

MATRIZ DE VALORACIÓN

TOMA DE DESCICIONES FRENTE A LA VALORACIÓN

Una vez se lleva a cabo la valoración del riesgo se deben tomar decisiones al

respecto teniendo en cuenta la aceptación o no del mismo o si este es

considerado importante, moderado o trivial:

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- Evaluación de Riesgos Laborales segunda edición - Pg. 7

RIESGO ACCIÓN A REALIZAR

TRIVIAL No se requiere acción específica

ACEPTABLE

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica

importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se

mantiene la eficacia de las medidas de control

MODERADO

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo

determinado.

IMPORTANTE

No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que

se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en

un tiempo inferior al de los riesgos moderados

NO ACEPTABLENo debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es

posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo

DETERMINACIÓN DE CONTROLES ADICIONALES PARA RIESGOS NO

ACEPTABLES

La determinación de los controles adicionales se hace para aquellos riesgos que fueron

valorados como no aceptable.

La determinación de los controles necesarios debe cumplir la siguiente jerarquía:

Eliminación: Consiste en erradicar el peligro, suprimiendo la fuente.

Sustitución: Consiste en cambiar la fuente para minimizar el peligro.

Controles de Ingeniería: Consiste en la aplicación de medidas de ingeniería en la

fuente o en el medio para controlar el peligro.

Señalización: Consiste en advertir mediante señales de la existencia del peligro.

Controles Administrativos: Consiste en aplicar controles como rotación, trabajo por

turnos, programas de gestión, para controlar el peligro.

Equipos de Protección personal: Consiste en el uso de elementos de protección para

el individuo que le permiten mitigar el peligro

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE CONTROL

Una vez propuestas las medidas de control, es necesario establecer

un seguimiento a la implementación, cumplimiento y efectividad de las

mismas a través de los mecanismos de supervisión y de

documentación necesarios para evidenciar los avances en la gestión.

Los mecanismos pueden incluir desde formatos específicos para el

seguimiento de la implementación de las actividades de control hasta

documentación de oportunidades de mejora / no conformidades dentro

del sistema de gestión de la empresa.

Este seguimiento debe incluir la asignación de responsables, fechas

de programación y sus respectivas fechas de cierre.

TABLA DE RIESGOS Y PELIGROS

TIPO DE RIESGO PELIGRO CONSECUENCIA

FISICOS EXPOSICION A RUIDO PROVENIENTE DE …PERDIDA DE CAPACIDAD AUDITIVA, DISCONFORT,

ESTRÉS.

FISICOS EXPOSICIÓN A VIBRACIONES PROVENIENTES DE.. TRAUMAS OSTEO MUSCULARES

FISICOSEXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS

PROVENIENTES DE..

DESHIDRATACION, DISCONFRT, QUEMADURAS EN

LA PIEL

FISICOSEXPOSICION A BAJAS TEMPERATURAS

PROVENIENTES DE..

DESHIDRATACION, DISCONFRT, QUEMADURAS EN

LA PIEL

FISICOSCAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA DEBIDOS

A…DESMAYOS, CALAMBRES, ETC

FISICOS

EXPOSICIÓN A PRESIONES ANORAMALES O

DIFERENTES A LA PRESION ATMOSFERICA

DURANTE…

PERDIDA DEL CONOCIMIENTO, LESIONES

TEMPORALES O PERMANENTES.

FISICOSEXPOSICION A RADIACIONES NO IONIZANTES

PROVENIENTES DE…DEPENDE DEL TIPO DE RADIACION

FISICOSEXPOSICIONES A RADIACIONES IONIZANTES

PROVENIENTES DE…DEPENDE DEL TIPO DE RADIACION

FISICOSILUMINACION DEFICIENTE EN SITIO DE TRABAJO

DEBIDO A…

CANSANCIO, FATIGA VISUAL, ACCIDENTES DE

TRABAJO

QUIMICOSTRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS

PELIGROSOS

DERRAMES, FUGAS, CONTAMINACION AMBIENTAL

ETC.

QUIMICOSALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

PELIGROSOSDEPENDE DEL TIPO DE PRODUCTO.

QUIMICOSMANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

PELIGROSDEPENDE DEL TIPO DE PRODUCTO.

QUIMICOSEXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO

PROVENIENTE DE..ENFERMEDADES SITEMA RESPIRATORIO

QUIMICOSEXPOSICION A HUMOS, GASES O VAPORES

PROVENIENTES DE…ENFERMEDADES SITEMA RESPIRATORIO

QUIMICOS

TRABAJOS CON PRODUCTOS QUIMICOS

COMBUSTIBLES, INFALMABLES O EXPLOSIVOS

DURANTE..

INCENDIOS, EXPLOSIONES, QUEMADURAS, ASFIXIA,

MUERTE, DALOS A EQUIPOS Y ACTIVOS

BIOLOGICOSEXPOSICION A VIRUS, BACTERIAS, HONGOS O

PARASITOS PRESENTES EN…DEPENDE DEL VIRUS

BIOLOGICOS PICADURAS DE ANIMALES DEPENDE

TABLA DE RIESGOS Y PELIGROS

BIOLOGICOS MORDEDURAS DE ANIMALES DEPENDE

BIOLOGICOSCONTACTO CON FLUIDOS ANIMALES O

EXCREMENTOS…DEPENDE DEL TIPO DE FLUIDO

CARGA FÍSICAPOSTURAS PROLONGADAS O SOSTENIDAS

SENTADOLESIONES OSTEO MUSCULARES, CANSANCIO

CARGA FÍSICAPOSTURAS PROLONGADAS O SOSTENIDAS DE PIE LESIONES OSTEO MUSCULARES

CARGA FÍSICA DISTRIBUCION INADECUADA DEL PUESTO DE

TRABAJOLESIONES OSTEO MUSCULARES

CARGA FÍSICAHABITOS POSTURALES INADECUADOS DURANTE… LESIONES OSTEO MUSCULARES

CARGA FÍSICADISEÑO INADECUADO DEL PUESTO DE TRABAJO LESIONES OSTEO MUSCULARES

CARGA FÍSICAMOVIMIENTOS REPETITIVOS AL… LESIONES OSTEO MUSCULARES

CARGA FÍSICA MANIPULACION DE CARGAS MANUAL POR ENCIMA

DE 25 KGLESIONES OSTEO MUSCULARES

CARGA FÍSICADESPLAZAMIENTOS POR LARGAS JORNADAS A PIE LESIONES OSTEO MUSCULARES

PSICOSOCIALES TRABAJO REPETITIVO Y MONOTONO ESTRÉS, CANSANCIO

PSICOSOCIALESTRABAJO CON JORNADAS EXTENDIDAS CANSANCIO, FATIGA ACCIDENTES DE TRABAJO

PSICOSOCIALES TRABAJO BAJO PRESION O CON APREMIO DE

TIEMPOCANSANCIO, FATIGA ACCIDENTES DE TRABAJO

SEGURIDADTRABAJOS CON POSIBILIDAD DE CONTACTOS

ELECTRICOS DIRECTOS O INDIRECTOS DURANTE..ELECTROCUCCION, DAÑOS A EQUIPOS, INCENDIO.

SEGURIDADATRAPAMIENTOS ENTRE MECANISMOS EN

MOVIMIENTO DURANTE…

AMPUTACIONES, MACHUCONES, FRACTURAS,

LUXACIONES.

SEGURIDAD GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES POLITRAUMATISMOS

SEGURIDAD SER GOLPEADO POR.. DURANTE…. POLITRAUMATISMOS

SEGURIDADCHOQUES Y ATROPELLOS CON VEHICULOS

DURANTEPOLITRAUMATISMOS, MUERTE

TABLA DE RIESGOS Y PELIGROS

SEGURIDAD CAIDA DE OBJETOS DE ALTURA DURANTE.. POLITRAUMATISMOS, MUERTE

SEGURIDAD CAIDAS AL MISMO NIVEL POR… POLITRAUMATISMOS

SEGURIDADCAIDAS A DIFERENTE NIVEL O ALTURAS

SUPERIORES A 1,50 MTS DURANTE..POLITRAUMATISMOS, MUERTE

SEGURIDADPROYECCION DE PARTICULAS (SOLIDAS,

LIQUIDAS O GASES) PROVENIENTES DE…

DAÑOS OCULARES, INCRUSTACION DE OBJETOS

EXTRAÑOS.

SEGURIDADTRABAJOS CON ELEMENTOS CORTANTES O

CORTOPUNZANTES

HERIDAS, CORTADURAS, PLESIONES

PUNZANTES.

SEGURIDAD TRABAJOS CON HERRAMIENTAS O EQUIPOS ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDAD TRABAJOS CON EQUIPOS PRESURIZADOS EXPLOSIONES, PROYECCION DE PARTICULAS.

SEGURIDADTRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS O EN

PRESENCIA DE ATMOSFERAS ENRRARECIDAS.ASFIXIA, ATRAPAMIENTOS, ETC

SEGURIDADFENOMENOS NATURALES, ZONA CON ALTA

PROBABILIDAD DE DESCARGAS ELECTRICAS.

ELECTROCUCCION, DAÑOS A EQUIPOS,

INCENDIO.

TABLA DE RIESGOS Y PELIGROS

SEGURIDADFENOMENOS NATURALES, TRABAJOS EN ZONAS

DE DERRUMBES.ATRAPAMIENTOS, MUERTE

SEGURIDADFENOMENOS NATRALES, TRABAJOS EN ZONAS

CON VIENTOS FUERTES O CAMBIANTES.

CAIDA DE ESTRUCTURAS O VOLCAMIENTO DE

EQUIPOS.

SEGURIDADTRABAJOS EN LUGARES INESTABLES O EN

PRESENCIA DE SUPERFICIES DESLIZANTES.ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDAD CONTACTO TERMICO (ALTA TEMPERATURA) QUEMADURAS

SEGURIDAD CONTACTO TERMICO (BAJA TEMPERATURA) QUEMADURAS

SEGURIDADORDEN Y ASEO DEDICIENTE DEL SITIO DE

TRABAJOACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDAD INSTALACIONES LOCATIVAS EN MAL ESTADO. ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDADTRASLADOS O TRABAJOS EN ZONAS DE

CONFLICTO O INSEGURAS.SECUESTRO, ROBO, ATRACO

SEGURIDAD SEÑALIZACION INADECUADA O INSUFICIENTE EN.. ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDADDESCONOCIMIENTO DE LA TAREA, NORMAS O

PROCEDMIENTOS.ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDADFALTA DE MANTENIMIENTO/INSPECCION DE

EQUIPOSACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDADFALTA EQUIPO PARA ATENCION DE

EMERGENCIASDEPENDE DEL TIPO DE EMERGENCIA

SEGURIDAD OPERAR A VELOCIDAD INADECUADA ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDADEXCEDER LA CAPACIDAD DE EQUIPOS O

HERRAMIENTASACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDAD VIAS EN MAL ESTADO ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS

SEGURIDADTRANSPORTE DE CARGAS INDIVISIBLES,

EXTRAPESADAS O EXTRADIMENSIONADAS

ACCIDENTES DE TRABAJO DIVERSOS, DAÑOS A

TERCEROS

SEGURIDADMETODOS DE ALMACENAMIENTO INADECUADOS

DURANTE..

FUGAS, DERRAMES, DAÑOS A LAS PERSONAS Y

AL AMBIENTE.