Guía para la realización de Abonos

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Nos vamos a administración.

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Seleccionamos Clientes si vamos al apartado de ventas.

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Nos vamos a c.Albaranes.

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Escogemos “F11.Más opciones”

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Seleccionamos “ r. Albarán de abono”

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Nos abre un albarán donde podremos hacer el abono.

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Seleccionamos los artículos e introducimos las unidades en negativo.

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Si el articulo tiene Número de serie tendremos que asignarlo para que el abono se produzca correctamente y ese n/serie vuelva a estar en stock.

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Nos presenta una pantalla donde podremos elegir el número de serie vendido según el documento de salida.

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Una vez escogido el documento podremos observar el número de serie para confirmar que lo queremos abonar.

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Una vez realizado el abono podemos comprobar que efectivamente esta seleccionado.

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Si abonamos desde el apartado de facturas… iremos entonces a e.Facturas.

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Iremos luego a F11. Más opciones

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Finalmente iremos al apartado de Procesos opción “ z.Prefactura /albarán abono”. Desde aquí podremos realizar el abono sobre una factura existente.

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Nos preguntara si deseamos hacer una factura de abono directamente o un albarán de abono. La diferencia es que si realizamos un albarán generara los movimientos correspondientes mientras que factura no.

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Nos permite elegir la factura sobre la que queremos realizar el abono.

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Nos permite seleccionar una o varias líneas a abonar

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Seleccionamos aquellos artículos sobre los que haremos el abono.

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Una vez elegido los números de serie (si el stock es una unidad selecciona el n/serie directamente) nos presentará un albarán o factura con el abono realizado.

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Otro forma de hacer un abono es introduciendo las unidades en negativo dentro de un albarán. Al poner las unidades en negativo te indica que estas ante un abono y deberás seleccionar el documento y posteriormente el número de serie (misma forma que albarán de abono).