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H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Responsable de la Elaboración Aprobación ___________________________________ ______________________________ ING. ERNESTO DE LA ROSA SANTAMARÍA C. PAULINO AMARO MEZA DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO. PRESIDENTE MUNICIPAL El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

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C o n t e n i d o

l. Diagnóstico del sector ....................................................................... 3-4 ll. Misión y Visión ...................................................................................... 5 lII. Resumen de recursos financieros ......................................................... 6 IV. Proyectos por unidad responsable………………………………………..7-9 El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

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I. Diagnóstico del sector

El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

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FORTALEZAS:

INTEGRACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO MULTIDICIPLINARIO.

COMPROMISO ÉTICO Y MORAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA ATENDER A LOS PRODUCTORES.

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL, DE LA PROBLEMÁTICA QUE AQUEJA AL SECTOR AGROPECUARIO MUNICIPAL.

OPORTUNIDADES.

VINCULACIÓN SÓLIDA DEL AYUNTAMIENTO Y LA DIRECCIÓN AGROPECUARIA CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR AGROPECUARIO.

CONFIANZA DE LOS PRODUCTORES EN LA FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN AGROPECUARIA.

EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL CON ENFOQUE PRIORITARIO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.

DEBILIDADES.

CARENCIAS DE EQUIPO Y MOVILIARIO PARA ATENDER A LA CIUDADANÍA EN FORMA ADECUADA.

NO SE DISPONE DE UN ESPACIO FÍSICO, PROPIO PARA EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN.

AMENAZAS.

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES ASIGNADAS AL SECTOR AGROPECUARIO.


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II. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, BAJO CRITERIOS DE AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD, A PARTIR DEL ENLACE INSTITUCIONAL Y MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LOS PRODUCTORES CON PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, DEL ESTADO Y DE LA NACIÓN.

VISION SER UNA INSTANCIA DE SERVICIO PÚBLICO QUE CATALICE Y CONSOLIDE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN, FOMENTO Y ENLACE PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO, CON TRANSPARENCIA , IGUALDAD Y EQUIDAD.


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lII. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social Gasto de inversión

Municipal Federal

Federal

Estatal Municipal Ramo 33

Prog. Fed.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Total dependencia

.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


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IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: DDA

Nombre: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto

Proyectos

Gasto corriente y social

(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federal Federal

Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed.

1.- REQUERIMIENTO DE INSUMOS

BÁSICOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

2.-EQUIPO, MAQUINARIA E

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

3.- MONITOREO Y CONTROL

ZOOSANITARIO DEL HATO GANADERO.

4.-ALIMENTACIÓN PARA GANADO

BOVINO Y OVINO EN ÉPOCA DE ESTIAJE.

Total

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Observaciones


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P r o y e c t o Número: DDA (P-1) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LOS PRODUCTORES 2013.

Localidad(s): TLAYACAPAN MORELOS.

Población objetivo del proyecto

Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3. DESARROLLO ECONOMICO

Función: 3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA.

Subfunción: 3.2.1. AGROPECUARIA.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo

Eje rector: 3. DESARROLLO ECONOMICO.

Objetivo: DESARROLLAR Y FORTALECER LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ACCESO A INSUMOS A BAJO COSTO.

Estrategia: ESTUDIOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS AGROPECUARIOS Y CREACIÓN DE RED DE ABASTO CON PROVEEDORES DIRECTOS.

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo

Programa: COMPRAS EN CONJUNTO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN.

Objetivo: DESARROLLAR Y FORTALECER LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL ACCESO A INSUMOS A BAJO COSTO.

Características del proyecto

Objetivo(s): APOYAR A LOS PRODUCTORES PARA LA OBTENCIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN FORMA OPORTUNA.

Estrategia(s): ESTUDIOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS AGROPECUARIOS Y CREACIÓN DE RED DE ABASTO CON PROVEEDORES DIRECTOS. COMPRAS EN CONJUNTO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN.

Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.

FAEDE 2013.

Acciones de concertación con la sociedad:

Beneficio social y/o económico:

SE APORTARA A LOS BENEFICIARIOS AL 50%.

Observaciones:

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total Municipal Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Observaciones


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Ficha técnica del indicador Clave: DDA (P-1) Denominación: REQUERIMIENTO DE INSUMOS BÁSICOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

Tipo: X Estratégico

De Gestión

Sentido de la medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación:

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

x Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100

SOLICITUDES ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 100% DE LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN.

Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Observaciones:


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P r o y e c t o Número: DDA (P-2) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 2 Nombre: PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.










Objetivo: PROVEER DE EQUIPO, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA A LOS PRODUCTORES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

Estrategia: ESTUDIO DE MERCADO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA OFERTADOS, ASÍ COMO ENLACE CON PROVEEDORES DIRECTOS.


Programa: EQUIPO, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

Objetivo: PROVEER DE EQUIPO, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA A LOS PRODUCTORES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.


Objetivo(s): CREACIÓN DE FONDO DE COINVERSIÓN EN CONGRUENCIA 2013 ( MUNICIPIO/SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPACUARIO-GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS).

Estrategia(s): APORTACIONES DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS (FOFAE), PARA APOYO DEL 50% EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.


FOFAE 2013.



SE APORTARA A LOS BENEFICIARIOS AL 50%.

Observaciones:






Servicios generales

Observaciones


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Ficha técnica del indicador Clave: DDA (P-2) Denominación: PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTRA.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación:



2007 2008 2009 2010 2011 2012




SOLICITUDES ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 100% DE LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN.


100% 100% 100%

Glosario:


Observaciones:


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P r o y e c t o Número: DDA (P-3) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 3 Nombre: CAMPAÑA DE DIAGNÓSTICO ZOOSANITARIO DE GANADO BOVINO Y OVINO.





Finalidad: 3. DESARROLLO ECONOMICO.





Objetivo: CAMPAÑA DE DETECCIÓN ZOOSANITARIA.

Estrategia: IDENTIFICAR MEDIANTE UN BARRIDO ZOOSANITARIO EL ESTADO DE SALUD DEL HATO GANADERO.


Programa: ESTADO ZOOSANITARIO DEL HATO GANADERO.

Objetivo: CAMPAÑA DE DETECCIÓN ZOOSANITARIA.


Objetivo(s): MONITOREO Y CONTROL ZOOSANITARIO DEL HATO GANADERO.

Estrategia(s): REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DETECCIÓN DEL ESTADO ZOOSANITARIO PARA TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS, ASÍ COMO DE BRUCELOSIS EN OVINOS.


FAEDE.


TENER ACERCAMIENTO CON LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO, PARA ORGANIZAR LA CAMPAÑA DE SALUD EN TIEMPO Y FORMA.


CONTAR CON GANADO BOVINO Y OVINO LIBRE DE TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS, EN EL MUNICIPIO.

Observaciones:






Servicios generales

Observaciones


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Ficha técnica del indicador Clave: DDA (P-3) Denominación: CAMPAÑA DE DIAGNÓSTICO ZOOSANITARIO DE GANADO BOVINO Y OVINO.


De Gestión


Ascendente

X Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación:



2007 2008 2009 2010 2011 2012




SOLICITUDES ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 100% DE LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO. 350 CABEZAS DE GANADO BOVINO. 160 CABEZAS DE GANADO OVINO.


100% 100%

Glosario:


Observaciones:


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P r o y e c t o Número: DDA (P-4) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 4 Nombre: ABASTO DE ALIMENTO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA, 2013.










Objetivo: APOYAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS PARA PROVEERLE DE FORRAJE SUPLEMENTARIO AL GANADO EN PERIODO DE ESCASEZ DE ALIMENTO.

Estrategia: DISMINUCIÓN DE MORTANDAD DE GANADO POR FALTA DE ALIMENTO EN PERIODO DE ESCASEZ.


Programa: COMPRA DE PACAS DE AVENA Y DE EBOL.

Objetivo: APOYAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS PARA PROVEERLE DE FORRAJE SUPLEMENTARIO AL GANADO EN PERIODO DE ESCASEZ DE ALIMENTO.


Objetivo(s): APOYAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS PARA PROVEERLE DE FORRAJE SUPLEMENTARIO AL GANADO EN PERIODO DE ESCASEZ DE ALIMENTO.

Estrategia(s): COMPRAS EN CONJUNTO DE FORRAJE PARA LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO.

ESTUDIOS DE MERCADO DE FORRAJE POR TIPO Y CALIDAD, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE RED DE ABASTO CON PROVEEDORES DIRECTOS.


FAEDE.



ADQUISICIÓN DE ALIMENTO A BAJO COSTO Y PODER CONTAR CON ESTE EN EPOCA DE ESTIAJE 2013.

Observaciones:






Servicios generales

Observaciones


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Ficha técnica del indicador Clave: DDA (P-4) Denominación: ABASTO DE ALIMENTO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA, 2013.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación:



2007 2008 2009 2010 2011 2012




SOLICITUDES ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 100% DE LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO 800 PACAS DE AVENA. 325 PACAS DE EBOL.


100% 100%

Glosario:


Observaciones:


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Ficha técnica del indicador Clave: DDA (P-2) Denominación: PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTRA.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación:



2007 2008 2009 2010 2011 2012




SOLICITUDES ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 100% DE LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN (410 CABEZAS DE GANADO)


100% 100%

Glosario:


Observaciones:

Ficha técnica del indicador

Clave: (SFP-SSP-P1-02) Denominación: Porcentaje de personas satisfechas con el servicio otorgado de atención médica


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personas satisfechas por el servicio otorgado con relación al total de personas atendidas.

Método de cálculo: Unidad de

medida


2007 2008 2009 2010 2011 2012

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: Número de personas encuestadas que manifestaron estar satisfechas con el servicio otorgado de atención médica / Total de personas encuestadas * 100

Porcentaje - - - - - - 90%


90% 90% 90% 90%

Glosario: Personas encuestadas: personas a las que se les aplicó un cuestionario para saber si quedaron satisfechas con el servicio otorgado.

Observaciones: Debido a que este indicador se implementará por primera vez, no se cuenta con información para registrar los datos de línea base.

Fuente de información: Encuestas aplicadas por la Secretaría de Salud


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