H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS … · billar carambola a 3 bandas los dias del...

NUMERO FECHA NÚMERO DE

POLIZAS

FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.

1 12/04/2019 04000304-

04000303-

04000302-

04000301

SPEI ABRAHAM HERNANDEZ

GARCIA

PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL

TORNEO SELECTIVO ESTATAL Y TORNEO

ABIERTO DE ARTES MARCIALES CHINAS

WUSHU-KUNG FU, OCTAVA COPA QUE SE

LLEVARA A CABO EL 14 DE ABRIL DENTRO

DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA

FERIA

$ 20,000.00

2 15/04/2019 04000379-

04000378-

04000377-

04000376

SPEI FRANCISCO LARA CORONEL APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO

LA SERIE DE BEISBOL INFANTIL

PRIMAVERAL EL 27 DE ABRIL EN LA

CANCHA DE BEISBOL INFANTIL DEL SEDEM

$ 9,000.00

3 15/04/2019 04000383-

04000382-

04000381-

04000380

SPEI CARLOS JORGE DIAZ

VAZQUEZ

APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO

LA SEGUNDA COPA ELITE NACIONAL DE

BILLAR CARAMBOLA A 3 BANDAS LOS DIAS

DEL 26 AL 28 DE ABRIL EN EL CLUB DE

BILLARES ELITTE

$ 8,000.00

4 15/04/2019 04000391-

04000390-

04000389-

04000388

SPEI EDUARDO SERRANO

CASTILLO

APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO

EL CUARTO ABIERNO NACIONAL DE TOCHO

BANDERA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL

EN LOS CAMPOS DE FUTBOL 1 Y 2 DEL

SEDEM

$ 35,000.00

5 15/04/2019 04000387-

04000386-

04000385-

04000384

SPEI GABRIEL FERNANDO REYES

HERNANDEZ


EL CAMPEONATO ESTATAL DE

BASQUETBOL LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE

ABRIL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL BARON

DE LAS CASAS

$ 35,000.00

6 15/04/2019 04000395-

04000394-

04000393-

04000392

SPEI ALEJANDRO KENEK HIDALGO

ORTIZ


EL TRADICIONAL TORNEO DE TENIS, DEL 25

AL 28 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DEL

CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL

$ 5,000.00

7 15/04/2019 04000399-

04000398-

04000397-

04000396

SPEI JOSE LUIS LOPEZ TRUJILLO APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO

EL TORNEO DE LA AMISTAD FUT 7 LOS DIAS

24-25 Y 26 DE ABRIL

$ 15,000.00

8 15/04/2019 04000407-

04000406-

04000405-

04000404

SPEI ESTEBAN OCHOA MOLINA APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO

LA SEXTA COPA SAN CRISTÓBAL FUTBOL

INFANTIL Y JUVENIL, QUE SE EECTUARA DE

24 AL 26 DE ABRIL EN LAS CANCHAS DE LA

ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL

PROF. MANUEL GALIND MARTINEZ Y CAMPO

DEL SEDEM 4 Y 5

$ 19,000.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

TESORERIA MUNICIPAL

LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


9 15/04/2019 04000403-

04000402-

04000401-

04000400

SPEI ABIMAEL AGUILAR PEREZ APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO

EL GRAN CAÑONAZO DE BOX QUE SE

EFECTUARÁ EL 24 DE ABRIL EN LA ARENA

MUNICIPAL DE BOX Y LUCHA LIBRE

$ 30,000.00

10 15/04/2019 04000411-

04000410-

0400409-

0400408

SPEI SERGIO PABLO MENDOZA

GARCIA


EL TAZON PRIMAVERA DE FUTBUL

AMERICANO EL 21 DE ABRIL EN EL ESTADIO

MUNICIPAL DE FUTBOL AMERICANO

$ 15,000.00

11 15/04/2019 04000419-

04000418-

04000416-

04000415

SPEI MERCEDES GUADALUPE

MOLINA GARCIA


EL TORNEO DE LA AMISTAD DE VOLEIBOL

EL 22 Y 23 DE ABRIL EN EL AUDITORIO

MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS

$ 8,000.00

12 15/04/2019 04000427-

04000426-

04000423-

04000422

SPEI MARTHA LUZ NAVARRO

BENITEZ


EL CAÑONAZO LUCHISTICO QUE SE

EFECTUARÁ EL 21 DE ABRIL EN LA ARENA

MUNICIPAL DE BOX Y LUCHA LIBRE

$ 16,000.00

13 15/04/2019 04000435-

0400434-

04000433-

04000432

SPEI JUAN CARLOS ALVAREZ CRUZ APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO

EL GRAN CUADRANGULAR DE FUTBOL

FEMENIL QUE SE EFECTUARA EL 21 DE

ABRIL EN LA CANCHA DE FUTBOL FEMENIL

DEL SEDEM

$ 13,000.00

14 15/04/2019 04000443-

04000442-

04000439-

04000438

SPEI JUAN CARLOS ROMAN

CASTAÑEDA


EL PRIMER TORNEO REGIONAL DE FUTBOL

FEMENIL EL DIA 21 DE ABRIL EN LA CANCHA

DEL FUT 7 LA CANTERA

$ 8,000.00

15 15/04/2019 04000447-

04000446-

04000445-

04000444

SPEI MARIO CESAR GUTIERREZ

UTRILLA


LOS ENCUENTROS DE BEISBOL QUE SE

EFECTUARAN LOS DIAS 20- 21- 25- 27 Y 28

DE ABRIL EN EL ESTADIO DE BEISBOL

MUNICIPAL JOSE CASTILLO TIELEMANS

$ 25,000.00

16 15/04/2019 04000451-

04000450-

04000449-

04000448

SPEI RICARDO MANUEL REYES

LIEBANO


EL TORNEO NACIONAL DE CARAMBOLA

TRES BANDAS QUE SE EFECTURA EL 20 Y

21 DE ABRIL EN BILLARES REYES

$ 4,000.00

17 15/04/2019 04000417-

04000414-

04000413-

04000412

SPEI GERARDO HUGO PILICASTRO

FLORES


EL TORNEO DE LA AMISTAD DE FRONTENIS

QUE SE EFECTUARA EL 20 Y 21 DE ABRIL

EN LAS CANCHAS DE FRONTENIS DEL

SEDEM

$ 6,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


18 15/04/2019 04000425-

04000424-

04000421-

04000420

SPEI LUIS DAVID COUTIÑO

TRUJILLO

APOYO ECONÓMICO PARA LLLEVAR A

CABO EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE

EFECTUARA EL 20 Y 21 DE ABRIL EN EL

AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS

CASAS, DOMO DE SEDEM Y DOMO DE LA

COLONIA EL RELICARIO

$ 35,000.00

19 15/04/2019 04000431-

04000430-

04000429-

04000428

SPEI MANUEL CONSTANCIO

ROBLES SILICEO


EL PIRMER TORNEO DE PADEL QUE SE

EFECTURARA EL 20 Y 21 DE ABRIL EN LAS

CANCHAS DE PADEL DEL SEDEM

$ 8,000.00

20 15/04/2019 04000441-

04000440-

04000437-

04000436

SPEI LUIS GERARDO CELLO

TRUJILLO


EL TORNEO COPA SAN CRISTOBAL

INFANTIL, JUVENIL Y CUADRANGULAR LOS

DIAS DEL 23 AL 27 DE ABRIL EN EL ESTADIO

MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER Y CAMPOS

DEL SEDEM

$ 23,000.00

21 16/04/2019 04000455-

04000454-

04000453-

04000452

SPEI JORGE SANTIZ ENCINOS APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO

EL TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ EL 27 Y

28 DE ABRIL EN LOS PASILLOS DEL CENTRO

CULTURAL EL CARMEN

$ 15,000.00

22 16/04/2019 04000459-

04000458-

04000457-

04000456

SPEI GILBERTO DE JESUS DIAZ

MARTINEZ


EL FESTIVAL NACIONAL DE ARTES

MARCIALES Y 4O. FESTIVAL INFANTIL DE

TAEKWONDO EL 27 DE ABRIL EN EL

TEATRO DANIEL ZEBADUA

$ 15,000.00

23 16/04/2019 04000463-

04000462-

04000461-

04000460

SPEI VICTOR EUGENIO HERNANEZ

MORALES


LA CARRERA ABIERTA CLÁSICA DE

MOTOCROSS EL 27 Y 28 DE ABRIL EN LA

PISTA PEQUEÑO SOL

$ 30,000.00

24 16/04/2019 04000467-

04000466-

04000465-

04000464

SPEI JAIME ANTONIO LARA LOPEZ APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO

EL CAMPEONATO NACIONAL MR. HERCULES

SURESTE Y CHICA FITNESS EL 28 DE ABRIL

EN EL TEATRO DANIEL ZEBADUA

$ 15,000.00

25 16/04/2019 04000471-

04000470-

04000469-

04000468

SPEI MERCEDES GUADALUPE

MAZARIEGOS GONZALEZ


EL CAMPEONATO NACIONAL DE FISICO

CONSTRUCTIVISMO MR. COLISEO EL 27 DE

ABRIL EN EL TEATRO HERMANOS

DOMINGUEZ

$ 30,000.00

26 16/04/2019 04000475-

04000474-

04000473-

04000472

SPEI FAUSTINO ROSENDO LOPEZ

MENDEZ


EL SEXTO CIRCUITO NACIONAL DE SANDA

MMA/AMATEUR Y PROFESIONAL EL 27 DE

ABRIL EN LA ARENA DE BOX Y LUCHA LIBRE

$ 23,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


27 16/04/2019 04000479-

04000478-

04000477-

04000476

SPEI GUILLERMO ARTURO MOLINA

HERNANDEZ


EL TORNEO DE FERIA DE FRONTENIS EL 27

Y 28 DE ABRIL EN LAS CANCHAS DE

FRONTENIS DEL SEDEM

$ 8,000.00

28 16/04/2019 04000483-

0400482-

04000481-

04000480

SPEI PAULO CESAR MARTINEZ

DOMINGUEZ


LA CARRERA DE LA AMISTAD DE 5

KILOMETROS EL 28 DE ABRIL EN EL

CIRCUITO DEL SEDEM , BOULEVAR JUAN

SABINES, EJE JAVIER MORENO Y EJE 1

$ 8,000.00

29 16/04/2019 04000487-

04000486-

04000484-

04000484

SPEI JESUS JUSTINO HERNANDEZ

CORZO


LA CARRERA CICLISTA INTERNACIONAL DEL

28 DE ABRIL EN CIRCUITO BOULEVARD SAN

CRISTOBAL , FRENTE AL PARQUE LOS

HUMEDALES

$ 18,000.00

30 16/04/2019 04000491-

04000490-

04000489-

04000488

SPEI RAUL ALEJANDRO

VILLAFUERTE ESPINOZA


LA DECIMA COMPETENCIA ESTATAL DE

TIRO DEPORTIVO EL 28 DE ABRIL EN EL

AREA DE TIRO DEL SEDEM

$ 23,000.00 $ 522,000.00 30 PAGOS APOYOS

ECONÓMICOS DEPORTIVOS

1 12/04/2019 04000300-

04000299-

04000298-

04000297

SPEI MARIA EMILIA OCHOA SETZER PAGO RECIBO DE UNICA VEZ PARA LA

EXPOSICION FOTOGRÁFICA "ETERNA

PRIMAVERA" QUE ESTARA DEL 13 AL 28 DE

ABRIL EN EL CENTRO CULTURAL EL

CARMEN, EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA

PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019

$ 12,000.00

2 15/04/2019 04000373-

04000372-

04000371-

04000370

SPEI CIRO LIBERATO AMENEYRO PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA

PRESENTACION MUSICAL DE "ENSAMBLE

CAMBUJO" EL SÁBADO 27 DE ABRIL EN EL

PARQUE CENTRAL

$ 30,000.00

3 15/04/2019 04000336-

04000335-

04000334-

04000333

SPEI ROBERTO EFRAIN GOMEZ

ARGUELLO

PAGO POR LA PRESENTACION MUSICAL

REQUIEM DE FAURÉ EL DOMINGO 14 DE

ABRIL EN EL TEMPLO DEL CARMEN DENTRO

DEL MARCO DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA

Y DE LA PAZ 2019

$ 30,000.00

4 16/04/2019 04000512-

04000511-

04000510-

05000109

SPEI LAURA JIMENEZ DORIA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "

EL ESCULTOR DE BOSQUE" POR LA

COMPAÑÍA DE TEATRO AJONJOLI EL 19 , 20

Y 24 DE ABRIL

$ 32,298.00

5 16/04/2019 04000516-

04000515-

04000514-

04000513

SPEI ANA PAULINA REYES JIMENEZ PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO

MUSICAL "ENSAMBLE VOCAL NAWI" QUE SE

PRESENTARAN EN EL PARQUE CENTRAL EL

24 DE ABRIL

$ 18,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


6 17/04/2019 04000759-

04000756-

04000755-

04000754

SPEI AIDE LUVIA ASTORGA

ESTUDILLO

PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA

PRESENTACION MUSICAL DE "LIA ASTORGA

MUSICA LATINOAMERICANA" EL 15 DE ABRIL

EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL PARQUE

CENTRAL

$ 15,000.00

7 17/04/2019 04000676-

04000673-

04000674-

04000675

SPEI JOSE ANGEL RODRIGUEZ

GONZALEZ

PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

EXPOSICION FOTOGRAFICA " TRAGAME

LUZ" DEL 21 AL 28 DE ABRIL EN EL CENTRO

CULTURAL EL CARMEN

$ 15,000.00

8 17/04/2019 04000777-

04000773-

04000774-

04000775

SPEI RAFAEL ALFREDO GUTIERREZ

LOPEZ


PARTICIPACION DE LA CONFERENCIA "LAS

MONJAS" EL 14 DE ABRIL EN LA SALA DE

BELLAS ARTES ALBERTO DOMINGUEZ

BORRAZ

$ 4,000.00

9 18/04/2019 04000834-

04000831-

04000832-

04000833

SPEI MARIO VICENTRE NARVAEZ

VAQUERIZO


COORDINACION DE LA REYNA ALEJANDRA

PRIMERA EN DIVERSOS EVENTOS QUE SE

LLEVARA A CABO DEL 21 AL 28 DE ABRIL

$ 35,000.00

10 30/04/2019 04001315-

04001312-

04001313-

04001314

SPEI ALEXA MIROSLAVA DIAZ

RODRIGUEZ


PRESENTACION DE LA CANTANTE "FABIOLA

ROUDHA" EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL

PARQUE CENTRAL EL 28 DE ABRIL

$ 25,000.00

11 08/05/2019 05000122-

05000120-

05000118-

05000117

SPEI MIGUEL LOPEZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PARTICIPACION DEL CANTANTE MIGUEL

KARCOMA EL 17 DE ABRIL EN LA SALA DE

BELLAS ARTES DE LA SALA DE

CONCIERTOS DEL CENTRO CULTURAL "EL

CARMEN"

$ 2,500.00

12 08/05/2019 05000134-

05000132-

05000129-

05000128

SPEI RAUL PEREZ PINEDA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO

"LA PUERTA MÁGICA" EN LA SALA ALBERTO

DOMINGUEZ BORRAZ EL 15 DE ABRIL

$ 8,000.00

13 08/05/2019 05000158-

05000157-

05000156-

05000155

SPEI DAVID LOPEZ TICHA SALIM PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PARTICIPACION DE FULL TRAP &

REGUETON EL 24 DE ABRIL EN EL TEATRO

HERMANOS DOMINGUEZ

$ 2,000.00

14 08/05/2019 05000162-

05000161-

05000160-

05000159

SPEI JOSE ANTONIO VAZQUEZ

LOPEZ


PRESENTACION DEL GRUPO TERCERA

CAIDA QUE SE PRESENTARON EL 21 DE

ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL

$ 8,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


15 08/05/2019 05000170-

05000169-

05000168-

05000167

SPEI EMILIO DE JESUS GOMEZ

OZUNA


PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS

BATRACIOS EN EL PARQUE CENTRAL EL 22

DE ABRIL

$ 6,000.00

16 08/05/2019 05000182-

05000179-

05000180-

05000181

SPEI ALEJANDRA DEL ROCIO

VALDIVIEZO ALCAZAR


PRESENTACION DEL ENSAMBLE DE LAS

HERMANAS VALDIVIEZO EN EL TEATRO

ZEBADUA EL 22 DE ABRIL

$ 15,000.00

17 08/05/2019 05000186-

05000183-

05000184-

05000185

SPEI LAURA ACEBES SAINZ PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA

PRESENTACIÓN DEL "TALLER DE

MATATENA" EN LOS PASILLOS DEL CENTRO

CULTURAL EL CARMEN" DEL 14 AL 20 DE

ABRIL

$ 8,000.00

18 08/05/2019 05000222-

05000219-

05000220-

05000221

SPEI GREGORIO OMAR RAMOS DIAZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK-

STEAKI MUSICA FUNK ROCK

$ 15,000.00

19 08/05/2019 05000226-

05000223-

0500224-

0500225

SPEI JAVIER GOMEZ MORALES PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA

CHIAPAN

$ 20,000.00

20 08/05/2019 05000218-

05000207-

05000208-

05000209

SPEI LUIS ENRIQUE RUIZ GARCIA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO FUSION 3 EN

EL TEATRO DANIEL ZEBADUA

$ 12,000.00

21 09/05/2019 05000275-

05000274-

05000273-

05000272

SPEI FABIOLA FERNANDEZ

HERNANDEZ


PRESENTACION DE MUSICA DE ROCK MAYA

TZOTZIL

$ 10,000.00

22 09/05/2019 05000304-

05000301-

05000302-

05000303

SPEI MOSSES DAVID RUIZ NUÑEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ PPOR LA

PRESENTACION DE JAZZ MODE

$ 6,000.00

23 09/05/2019 05000263-

05000262-

05000261-

05000260

SPEI MARGARITA MARIA DIAZ

LOPEZ


PRESENTACION DEL GRUPO HERMANOS

DIAZ EL 17 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 25,000.00

24 09/05/2019 05000311-

05000308-

05000309-

05000310

SPEI ALEJANDRO GUADALUPE

TRUJILLO NAVARRO

PAGO DE RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO SMOOTH JAZZ

EN EL TEATRO DANIEL ZEBADUA EL 24 DE

ABRIL

$ 12,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


25 09/05/2019 05000267-

05000266-

05000265-

05000264

SPEI DORA FLORES SANCHEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO DE GANZA

TIERRA CHIAPANECA EN EL PARQUE

CENTRAL DEL 15 DE ABRIL

$ 5,000.00

26 08/05/2019 05000216-

05000195-

05000196-

05000197

SPEI MIGUEL ANGEL MUÑOZ LUNA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

CONFERENCIA "LEYENDAS DE SAN

CRISTOBAL EN LA SALA DE BELLAS ARTES

ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ EL 24 DE

ABRIL

$ 3,000.00

27 08/05/2019 05000217-

05000201-

05000202-

05000203-

SPEI MIGUEL INTZIN LOPEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA


MIXCOACALLI EN EL PARQUE CENTRAL EL

17 DE ABRIL

$ 5,000.00

28 08/05/2019 05000214-

05000211-

05000212-

05000213

SPEI JULIO ARMANDO FLORES

BERMUDEZ


PRESENTACION DE QUINTERO REAL DE

LAS CASAS EN EL PARQUE CENTRAL EL 24

DE ABRIL

$ 16,000.00

29 09/05/2019 05000271-

05000270-

05000269-

05000268

SPEI RAFAEL NAVA CURTO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL CONCIERTO DE

MUSICA SACRA EN EL IGLESIA DE

GUADALUPE EL 21 DE ABRIL

$ 20,000.00

30 09/05/2019 05000283-

05000282-

05000281-

05000280

SPEI JOSE FERNANDO AYANEGUI

BURGUETE


PRESENTACION DEL MAGO TIVEKI EL 26 DE

ABRIL EN EL TEATRO DANIEL ZEBADUA

$ 15,000.00

31 09/05/2019 05000287-

05000286-

05000285-

05000284

SPEI MARIA GUADALUPE ORANTES

GARCIA


PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK

BEBES MIEL EN EL PARQUE CENTRAL EL 24

DE ABRIL

$ 5,000.00

32 21/05/2019 05000757-

05000756-

05000755-

05000754

SPEI NEPTHALI REINOL RECINOS

GORDILLO

PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR

PRESENTACION DE LAZARO REY MUSICA

POPULAR EL 28 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 3,500.00

33 27/05/2019 05001329-

05001325-

05001326-

05001327-

SPEI FABRIZIO DANIEL PASCACIO

VAZQUEZ


PRESENTACION DE FLOR DE MUERTO EN

LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA

CULTURAL EN EL PARQUE CENTRAL

$ 2,500.00

34 08/05/2019 05000231-

0500228-

05000229-

05000230

SPEI VICTORINO ARTURO ZAMUDIO

MEJIA


IMPARTICION DE TALLER PINTA CARITAS

DEL 21 AL 24 DE ABRIL EN LOS ANDADORES

Y PARQUE CENTRAL

$ 5,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


35 18/04/2019 04000798-

04000795-

04000796-

04000797-

CHEQUE 25 ROCIO DEL CARMEN GUILLEN

MARTINEZ

PAGO RECIBO DE UNicA VEZ POR LA

PRESENTACION DE GRUPO VIENTO NUEVO

CANTO LATINOAMERICANO QUE SE

PRESENTO EL 16 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 5,000.00

36 18/04/2019 04000802-

04000799-

04000800-

04000801-

CHEQUE 26 MARTHA PATRICIA ZENTENO

GORDILLO


PRESENTACION DE LA CANTANTE "PATY

ZENTENO" EL VIERNES 26 DE ABRIL EN EL

PARQUE CENTRAL

$ 5,000.00

37 23/04/2019 04000893-

04000890-

04000891-

04000892

CHEQUE 30 ANGELICA JUDITH

HERNANDEZ GOMEZ


PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL

POPULAR Y TROVA EL 18 DE ABRIL EN EL

ESCENARIO PRINCIPAL DEL PARQUE

CENTRAL

$ 14,000.00

38 23/04/2019 04000897-

04000894-

04000895-

04000896

CHEQUE 31 VICTOR LINO VIEYRA

SANTAMARIA


PRESENTACION DE POESIA DRAMATICA EN

LA SALA ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ EL

16 DE ABRIL

$ 5,000.00

39 23/04/2019 04000901-

04000898-

04000899-

04000900

CHEQUE 32 NORMA FRANCISCA VARGAS

MACOSAY


PRESENTACION DEL GRUPO TALLER DE

RADIO Y COMUNICACIÓN INFANTIL DEL 15

AL 19 DE ABRIL

$ 10,000.00

40 24/04/2019 04000970-

04000967-

04000968-

04000969-

CHEQUE 33 ROBERTO CORROY

DOMINGUEZ


PRESENTACION DEL CONCIERTO DE

GUITARRA EN EL ESCENARIO PRINCIPAL

DEL PARQUE CENTRAL EL 14 DE ABRIL

$ 10,000.00

41 24/04/2019 04000974-

04000971-

04000972-

04000973

CHEQUE 34 JOSE LUIS MIJANGOS JIMENEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION MUSICAL DE ENSAMBLE

JAZZ EL 15 DE ABRIL

$ 8,000.00

42 26/04/2019 04001027-

04001024-

04001025-

04001026

CHEQUE 35 ADRIANA ESTEPHANIA DEL

ROCIO HERNANDEZ NAVARRO


PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA

LATINOAMERICANA FUNK BOSSA NOVA

"HUMAJU" EL 28 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 8,000.00

43 26/04/2019 04001031-

04001028-

04001029-

04001030

CHEQUE 36 MANUEL DE JESUS GUZMAN

LOPEZ


IMPARTICION DE TALLER INFANTIL DE

DIBUJO DEL 25 AL 28 DE ABRIL EN EL

PARQUE CENTRAL

$ 5,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


44 26/04/2019 04001035-

04001032-

04001033-

04001034

CHEQUE 37 YAJAYRA ELIZABETH LOPEZ

TREJO


PRESENTACION DEL TALLER DE

PAPIROFLEXIA LOS DIAS 18 -19 -20- 27 Y 28

DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL

$ 5,000.00

45 26/04/2019 04001039-

04001036-

04001037-

04001038

CHEQUE 38 LORENZO LOPEZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR

PARTICIPACION DEL CANTANTE "LORENZO

KARKOMA" EL 24 DE ABRIL EN LA SALA DE

BELLAS ARTES ALBERTO DOMINGUEZ

BORRAZ

$ 2,500.00

46 26/04/2019 04001043-

04001040-

04001041-

04001042-

CHEQUE 39 JOSE ALEJANDRO CASTILLO

GONZALEZ


PRESENTACION DEL ENSAMBLE "FLOR

ORELLANA SOPRANO" EN EL PARQUE

CENTRAL DEL 15 DE ABRIL

$ 15,000.00

47 26/04/2019 04001051-

04001048-

04001049-

04001050

CHEQUE 40 PEDRO WOOD RIVERA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL MONÓLOGO DE

MUSICOLOGIA "PITÁGORAS" EN LA SALA DE

BELLAS ARTES EL 18 DE ABRIL

$ 5,000.00

48 26/04/2019 04001055-

04001052-

04001053-

04001054

CHEQUE 41 MARIA CONSUELO OZUNA

VELASCO


IMPARTICION DE TALLERES DE JUGUETES

POPULARES DEL 17 AL 20 DE ABRIL EN EL

PARQUE CENTRAL

$ 4,500.00

49 26/04/2019 04001059-

04001056-

04001057-

04001058

CHEQUE 42 LUIS ALBERTO RUIZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA


FOLKLORICA "ALMA MEXICANA" EL 18 DE


$ 5,500.00

50 26/04/2019 04001063-

04001060-

04001061-

04001062

CHEQUE 43 MANUEL ANTONIO DURAN

CRUZ


PRESENTACION DEL "COLECTIVO

JAROCHO" EL 18 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 10,000.00

51 26/04/2019 04001047-

04001044-

04001045-

04001046

CHEQUE 44 VIANEY AYDACELI ANTONIO

MONTOYA


PRESENTACION DE LA MARIMBA

PODOLARIA EL 17 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 15,000.00

52 26/04/2019 04001023-

04001020-

04001021-

04001022

CHEQUE 45 ROMEO ADALBERTO

RODRIGUEZ LIEVANO


PRESENTACION DE LA MARIMBA JUVENIL

AMIGOS COLETOS EL 22 DE ABRIL EN EL

BARRIO DE SAN ANTONIO

$ 8,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


53 26/04/2019 04001067-

04001064-

04001065-

04001066

CHEQUE 46 KEREN YESURI FIGUEROA

HERNANDEZ


PRESENTACION DE LA MARIMBA CLASICA,

CONTEMPORANEA Y POPULAR EL 17 DE


$ 10,000.00

54 26/04/2019 04001071-

04001068-

04001069-

04001070

CHEQUE 47 EMILY MILENY LAZARO DIAZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE LA MARIMBISTA EL 17


$ 10,000.00

55 26/04/2019 04001075-

04001072-

04001073-

04001074

CHEQUE 48 LIZETH MARILAR LÁZARO DIAZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE LA MARIMBISTA EL 17


$ 10,000.00

56 26/04/2019 04001079-

04001076-

04001077-

04001078

CHEQUE 49 ABRAHAM LOPEZ CALDERON PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE "FLORES RAMOS

CALDERON JAZZ" EL 16 DE ABRIL EN EL

PARQUE CENTRAL

$ 10,000.00

57 26/04/2019 04001083-

04001080-

04001081-

04001082

CHEQUE 50 JULIO CÉSAR HERNANDEZ

NAVARRO


PRESENTACION DEL "TRIO ENSUEÑO" EL 14


$ 6,000.00

58 26/04/2019 04001088-

04001085-

04001086-

04001087-

CHEQUE 51 JOSE ANGEL RODRIGUEZ

GONZALEZ


PRESENTACION DEL CONCIERTO FUNK Y

ROCK DE DAVID CORDERO EL 23 DE ABRIL

EN EL PARQUE CENTRAL

$ 15,000.00

59 26/04/2019 04001113-

04001110-

04001111-

04001112

CHEQUE 52 PAULO ENRIQUE GUADALUPE

AVENDAÑO VILLAFUERTE


PRESENTACION DEL GRUPO PERRO

MAPACHE EL 22 DE ABRIL EN EL TEATRO

DANIEL ZEBADUA

$ 4,000.00

60 29/04/2019 04001123-

04001120-

04001121-

04001122

CHEQUE 53 ULISES BENJAMIN PEREZ

HERNANDEZ



ARTES PLASTICAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL

EN LOS CORREDORES DEL CENTRO

CULTURAL EL CARMEN

$ 7,000.00

61 29/04/2019 04001131-

04001128-

04001129-

04001130

CHEQUE 54 MELITON GOMEZ ORDOÑEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACIN DEL GRUPO DE MUSICA

POPULAR "MUSAMEX" EL 27 DE ABRIL EN EL

PARQUE CENTRAL

$ 12,000.00

62 29/04/2019 04001135-

04001132-

04001133-

04001134

CHEQUE 55 RIE WATANABE PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL CONCIERTO

"CUENTOS TIBETANOS" EL 23 DE ABRIL EN

LA IGLESIA DEL CARMEN

$ 3,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


63 29/04/2019 04001139-

04001136-

04001137-

04001138

CHEQUE 56 SANTIAGO MIGUEL CARNAGO

LOPEZ


PRESENTACION DE LO ORQUESTA INFANTIL

Y JUVENIL DE SANTIAGO CARNAGO Y EL

ESPECTACULO DE CONGO Y CARAVALIN EL

22 DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL

$ 6,000.00

64 29/04/2019 04001143-

04001140-

04001141-

04001142

CHEQUE 57 ANTONIA GIRON LOPEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA


ECOSISTEMAS "LA NIÑEZ Y LA

NATURALEZA! DEL 22 AL 26 DE ABRIL EN EL

JARDIN DE EPIFITAS DEL CENTRO

CULTURAL EL CARMEN

$ 5,000.00

65 29/04/2019 04001147-

04001144-

04001145-

04001146

CHEQUE 58 ANTONIO GUZMAN GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE "LOS COLORES DE LA

TIERRA" RECITAL POÉTICO Y NARRATIVO

EN VARIAS LENGUAS EL 16 DE ABRIL EN LA

SALA DE BELLAS ARTES

$ 10,000.00

66 29/04/2019 04001151-

04001148-

04001149-

04001150

CHEQUE 59 RUBIEL DAVID MENDEZ

GONZALEZ


PRESENTACION DE CHELLO MISTICO, EL 19


$ 10,000.00

67 29/04/2019 04001159-

04001156-

04001157-

04001158

CHEQUE 61 CARLOS ARIAS DOMINGUEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL TENOR CARLOS ARIAS

DOMINGUEZ EL 18 DE ABRIL EN LA SALA DE

CONCIERTOS DEL CENTRO CULTURAL EL

CARMEN

$ 10,000.00

68 29/04/2019 04001163-

04001160-

04001161-

04001162

CHEQUE 62 JAIME ALFREDO CORDOVA

SANCHEZ


PRESENTACION DEL GRUPO CASA DE LA

CULTURA "DANZA FOLKLORICA" EL 14 DE


$ 2,500.00

69 29/04/2019 04001167-

04001164-

04001165-

04001166

CHEQUE 63 GABRIEL DE JESUS MENDEZ

ENTZIN


PRESENTACION DE GABRIEL KANTO EL 17

DE ABRIL EN LA SALA DE COCIERTOS DEL

CENTRO CULTURAL EL CARMEN

$ 2,500.00

70 30/04/2019 04001208-

04001205-

04001206-

04001207

CHEQUE 64 HÉCTOR ALONSO DIONICIO

CRUZ


EXPOSICION FOTOGRÁFICA , LECTURA DE

POESIA, PRESENTACION MUSICAL EN LA

FACULTAD DE DERECHO LOS DIAS DEL 22

AL 24 DE ABRIL

$ 5,000.00

71 30/04/2019 04001212-

04001209-

04001210-

04001211

CHEQUE 65 ANGELICA JUDITH

HERNANDEZ GOMEZ


PRESENTACION DEL RECITAL FEMINISTA

"MUJERES CONVERSANDO CON MUJERES"

EN EL PARQUE CENTRAL EL 24 DE ABRIL

$ 1,500.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


72 03/05/2019 0500014-

0500011-

0500012-

0500013

CHEQUE 68 RAUL RAYMUNDO PERALES PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO MOJARRAS

FRITAS EL 18 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 10,000.00

73 07/05/2019 05000052-

05000049-

05000050-

05000051

CHEQUE 69 CLAUDIO ADRIAN WILSON PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE TEATRO CALLEJERO

MUEVEMUNDOS QUE SE PRESENTARON

DEL 16 AL 18

$ 6,000.00

74 08/05/2019 05000073-

05000070-

0500071-

05000072

CHEQUE 70 EMANUEL ZUÑIGA SANTIAGO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO TELEPATICS

$ 10,000.00

75 08/05/2019 05000077-

05000074-

05000075-

05000076

CHEQUE 71 VICTOR HUGO NUÑEZ SANTIZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA

XOCHIQUETZAL

$ 3,000.00

76 08/05/2019 05000081-

05000078-

05000079-

05000080

CHEQUE 72 HECTOR ALEJANDRO DIAZ

LOPEZ


PRESENTACION DE LAS 4 ESTACIONES DE

ANTONIO VIVALDI MUSICA BARROCA

MARIMBA"

$ 15,000.00

77 08/05/2019 05000085-

05000082-

05000083-

05000084

CHEQUE 73 ERIK FRANKLIM DE LEON

SOLIS


PRESENTACION DEL GRUPO PEON Y SU 3+2

MUSICA LATINA

$ 12,000.00

78 08/05/2019 05000089-

05000086-

05000087-

05000088

CHEQUE 74 LUIS ENRIQUE ESPINOSA

RODRIGUEZ


COORDINACION DEL TRADICIONAL DESFILE

DE CARROS ALEGORICOS

$ 2,000.00

79 08/05/2019 05000093-

05000090-

05000091-

05000092

CHEQUE 75 AGLIBERTO DIAZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA


XICOTEPEC

$ 3,000.00

80 08/05/2019 05000097-

05000094-

05000095-

05000096

CHEQUE 76 RAFAEL CORONA GUZMAN PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO REVOLVER

ROCK CLASICO DE LOS 60´S

$ 7,000.00

81 08/05/2019 05000102-

05000099-

05000100-

05000101

CHEQUE 77 ZYANYA EK MALERVA PEREZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

IMPARTICION DEL TALLER DE CATRINAS Y

ALEBRIJES

$ 7,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


82 08/05/2019 05000106-

05000103-

05000104-

05000105

CHEQUE 78 ANA KAREN PRIETO GARCIA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL PAYASO BALOO

$ 2,000.00

83 08/05/2019 05000114-

05000110-

05000111-

05000112

CHEQUE 79 GERMAN DE JESUS

HERNANDEZ ENCINOS


PRESENTACION DE TUNA DE LA FACULTAD

DE DERECHO

$ 10,000.00

84 08/05/2019 05000121-

05000115-

05000116-

05000119

CHEQUE 80 ELIAS DARINEL VAZQUEZ

BALLINAS


PRESENTACION DEL TALLER INFANTIL DE

LA TIERRA AL SOL

$ 16,000.00

85 08/05/2019 05000126-

05000123-

05000124-

05000125

CHEQUE 81 AMERICA CELEDONIA DIAZ

LOPEZ


PRESENTACION DEL TENOR JORGE

FLORES

$ 15,000.00

86 08/05/2019 05000139-

05000135-

05000136-

05000138

CHEQUE 82 SARA USATCH IZZARD PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE FLAMENCO FUSION

$ 15,000.00

87 08/05/2019 05000146-

05000143-

05000144-

05000145

CHEQUE 83 GASPAR MOLINA GALVAN PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK

ALTERNATIVO MANDRAGORAS

$ 10,000.00

88 09/05/2019 05000236-

05000233-

05000234-

05000235

CHEQUE 84 BLANCA ESTHELA AVIÑA

ACEVES


PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO

YOULRIKE GRITO

$ 5,000.00

89 10/05/2019 05000318-

05000315-

05000316-

05000317-

CHEQUE 86 LUIS IGNACIO MOTTA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE GUITARRA TANGO EN

EL CENTRO CULTURAL EL CARMEN EL 16

DE ABRIL

$ 2,500.00

90 14/05/2019 05000358-

05000357-

05000356-

05000355

CHEQUE 87 GABRIELA LOPEZ MORENO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ GRUPO

MOONLITHS EL 23 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 8,000.00

91 14/05/2019 05000370-

05000369-

05000368-

05000367

CHEQUE 90 ARMANDO PEREZ SANTIZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO CLAVECIN EL

19 DE ABRIL EN LE PARQUE CENTRAL

$ 10,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


92 14/05/2019 05000374-

05000373-

05000372-

05000371

CHEQUE 91 HUGO ANTONIO AGUILAR

LOPEZ



TEOTLI EN EL PARQUE CENTRAL EL 28 DE

ABRIL

$ 4,000.00

93 14/05/2019 05000378-

05000377-

05000376-

05000375

CHEQUE 92 CLAUDIA IRANI ZEA ALFARO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL TALLER RESCATE DE

NUESTRAS TRADICIONES ASERRIN

ASERRAN EL 22 DE ABRIL

$ 2,000.00

94 14/05/2019 05000382-

05000381-

05000380-

05000379

CHEQUE 93 RUBEN HERNANDEZ OCHOA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO DE JAZZ EL 23

DE ABRIL

$ 15,000.00

95 14/05/2019 05000386-

05000385-

05000384-

05000383

CHEQUE 94 SERGIO TREJO ROMERO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO EQUINOX

ROCK FUNK BLUS Y SOUL EL 27 DE ABRIL

$ 8,000.00

96 14/05/2019 05000390-

05000389-

05000388-

05000387

CHEQUE 95 NATSUMIHASANI FARCHI

GEORGE


PRESENTACION DEL GRUPO DANZA ARABE

EN EL TEATRO DANIEL ZEBADUA EL 23 DE

ABRIL

$ 5,000.00

97 16/05/2019 05000487-

05000485-

05000484-

05000483

CHEQUE 107 LUIS ZABALETA GUTIERREZ PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE MUSICA SACRA EN EL

CENTRO CULTURAL EL CARMEN EL 19 DE

ABRIL

$ 10,000.00

98 16/05/2019 05000492-

05000491-

05000490-

05000489

CHEQUE 108 EDIBERTO DE JESUS

HERNANDEZ GARCIA


PRESENTACION DEL GRUPO MANDELA

ROTS REGGAE

$ 8,000.00

99 16/05/2019 05000496-

05000495-

05000494-

05000493

CHEQUE 109 GUILLERMO URQUIJO NAJERA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE LAS HERMANAS

URQUIJO EL 16 DE ABRIL

$ 10,000.00

100 16/05/2019 05000500-

05000499-

05000498-

05000497

CHEQUE 110 DAVID ALVAREZ SERRANO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DEL GRUPO KAUYUMARI

JAZZ FUNK EN EL TEATRO DANIEL

ZEBADUA EL 25 DE ABRIL

$ 15,000.00

101 16/05/2019 05000504-

05000503-

05000502-

05000501

CHEQUE 111 ADA YARELI CORROY

HERNANDEZ


PRESENTACION DEL GRUPO LATINO

ENSAMBLE DE ADA CORROY EN EL TEATRO

DANIEL ZEBADUA EL 24 DE ABRIL

$ 12,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


102 17/04/2019 04000694-

04000691-

04000692-

04000693

CHEQUE 21 GUADALUPE LUCIANO URBINA

RAMOS


PRESENTACION DE LA BANDA DE MUSICA

DE VIENTO PARA ACOMPAÑAR A LOS

CABALGANTES EN EL DESFILE DEL

DOMINGO 21 DE ABRIL

$ 3,000.00 $ 986,298.00 102 PAGOS RECIBOS DE

ÚNICA VEZ ARTISTAS LOCALES

Y TALLERISTAS

17/04/2019 04000769-

04000766-

04000767-

04000768-

SPEI AMBAR PUBLICIDAD S.A DE

C.V.

PAGO DE FACTURA No. B4094 POR EL PAGO

TOTAL DE LA TRADICIONAL NOCHE

BOHEMIA CON LAS PRESENTACION DE LOS

TRIOS DINASTIA CORREA, 4 ARMONICOS,

LOS GALANTES, CARLOS MACIAS Y JORGE

MORENO EL VIERNES 26 DE ABRIL EN LA

PLAZUELA DEL CERRILLO

$ 334,080.00 $ 334,080.00 NOCHE BOHEMIA

29/04/2019 04001191-

04001188-

04001189-

04001190

SPEI TODO PARA FIESTAS

PRINCESAS S.A DE C.V.

PAGO DE FACTURA No. 240 POR LA RENTA

DE BAÑOS PORTÁTILES QUE FUERON

INSTALADOS EN EL PARQUE DE FERIA LOS

DIAS 21 Y 22

$ 8,120.00

29/04/2019 04001195-

04001192-

04001193-

04001194

SPEI TODO PARA FIESTAS

PRINCESAS S.A DE C.V.


DE BAÑOS PORTÁTILES QUE FUERON

INSTALADOS EN EL PARQUE DE FERIA LOS

DIAS DEL 23 AL 28

$ 13,920.00

24/05/2019 05001056-

05001055-

05001054-

05001053

SPEI MARIO RAMIREZ VAZQUEZ PAGO DE FACTURA No. 2909DD5BEBED POR

ELABORACION DE ORNAMENTOS Y

ADORNOS PARA EL KIOSKO Y AREA

PERIMETRAL EN EL PARQUE CENTRAL EL

20 DE ABRIL

$ 7,000.00

16/04/2019 04000520-

04000519-

04000518-

04000517

SPEI MARIO RAMIREZ VAZQUEZ PAGO ANTICIPO DEL 50 % POR LA

DECORACION FLORAL, PARA EL

ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL PARA

LA CORONACION DE LA REINA

$ 74,240.00

17/04/2019 04000741-

04000738-

04000739-

04000740

SPEI MARIO RAMIREZ VAZQUEZ PAGO COMPLEMENTO POR LA

DECORACION FLORAL DEL ESCENARIO DEL

PARQUE CENTRAL

$ 74,240.00

18/04/2019 04000810-

04000807-

04000808-

04000809

SPEI MARIO RAMIREZ VAZQUEZ PAGO POR LA DECORACION FLORAL PARAA

ANDADORES Y KIOSKO DEL PARQUE

CENTRAL

$ 98,600.00

18/04/2019 04000791-

04000784-

04000782-

04000779-

04000778

CHEQUE 22 ADRIAN MARIANO LOPEZ

PEREZ

PAGO DE FACTURA No. A611249DC2EE POR

LA COMPRA DE ARREGLOS FLORARES

PARA EL TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ

EN LA PRESENTACION DEL COMITÉ DE

FERIA EDICION 2019

$ 3,700.01

RENTA DE BAÑOS MÓVILES $ 22,040.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


18/04/2019 04000793-

04000792-

04000765-

04000758-

04000757-

04000762


PEREZ

PAGO DE FACTURA No. 6D58ED6552EB POR

LA COMPRA DE ADORNOS DE ARREGLOS

FLORALES PARA EL TEMPLETE DEL

PARQUE CENTRAL EN LA PRESENTACION

DEL PROGRAMA DE FERIA Y LA

PRESENTACION DE LA REYNA ALEJANRA

PRIMERA EL 05 DE ABRIL DEL 2019

$ 12,000.00

18/04/2019 04000794-

04000776-

04000772-

04000771-

04000770


PEREZ

PAGO DE FACTURA No. E4A146CE5C27 POR

LA COMPRA DE RAMO FLORAL QUE FUE

ENTREGADO A LA REYNA ALEJANDRA

PRIMERA

$ 480.00 $ 270,260.01 DECORACIÓN FLORAL

08/04/2019 04000068-

04000069-

04000070-

04000071

SPEI RICARGO ULISES PATRACA

CALDERON

PAGO POR LA ADQUISICION DE LA CORONA

DE LA REINA

$ 5,220.00

08/04/2019 04000072-

04000073-

04000074-

04000075

SPEI DEPORTYCOSAS DEL

SURESTE S.A DE C.V.

PAGO DE FACTURA No. 904 POR LA

ADQUISICION DE UNIFORMES DE LOS

EQUIPOS DE BEISBOL QUE PARTICIPARAN

EN LA SERIE PRIMAVERAL DE BEISBOL

INFANTIL EL 27 DE ABRIL EN EL MARCO DE

LA FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ

2019

$ 27,840.00

12/04/2019 04000308-

04000307-

04000306-

04000305

SPEI UNION COBOS S.P.R. DE R.L. PAGO DE FACTURA FOLIO 895 POR LA

COMPRA DE 100 PIEZAS DE BUGAMBILIA

QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL

EMBELLECIMIENTO DEL ESCENARIO DEL

PARQUE DE FERIA DEL 21 AL 28 DE ABRIL

$ 13,500.00

17/04/2019 04000749-

04000748-

04000747-

04000746

SPEI COMERCIALIZADORA DE

PRODUCTOS Y DERIVADOS

HERMANOS ALFARO, S.A DE

C.V.

PAGO DE FACTURA No. C3486C98BBDD POR

LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION

DE LIMPIA PARA LA SEMANA DE FERIA 2019

$ 10,094.49

29/05/2019 05001455-

05001454-

05001463-

05001452

SPEI MATERIALES DE

COSTRUCCION DE LOS ALTOS

S.A DE C.V.

PAGO DE FACTURAS 93377 Y 93379 POR

COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN

UTILIZADAS EN LOS LOCALES DEL PARQUE

DE FERIA

$ 3,923.00

09/05/2019 05000240-

05000237-

05000238-

05000239


PEREZ

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA

COMPRA DE JUNCIA, VELADORAS Y

ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES

EVENTOS

$ 18,220.03

14/05/2019 05000362-

05000361-

05000360-

05000359

CHEQUE 88 ANTONIO DE JESUS

HERNANDEZ PEREZ

PAGO DE FACTURA No. 56CE68AD82C0 POR

ADQUISICION DE 12 MACETAS DECORADAS

PARA CAMERINOS DEL TEATRO DEL

PUEBLO

$ 9,744.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


14/05/2019 05000366-

05000365-

05000364-

05000363

CHEQUE 89 ANTONIO DE JESUS

HERNANDEZ PEREZ

PAGO DE FACTURA No. A152CF9CD28D POR

ADQUICISION DE 6 MACETAS DECORADAS

PARA LA EXPOSICION FOTOGRAFICA

ETERNA PRIMAVERA

$ 4,872.00

10/04/2019 04000123-

04000120-

04000121-

04000122

CHEQUE 01 MARIA EUGENIA HERRERA

DIAZ

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL

PAGO ANTE HACIENDA DEL ESTADO PARA

EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL

ESTADO PUBLICACION DEL BANDO

SOLEMNE COMITÉ DE FERIA DE LA


1,200.00$

11/04/2019 04000184-

04000181-

04000182-

04000183

CHEQUE 05 PATRICIA ROMAN CASTAÑEDA GASTOS A COMPROBAR FERIA DE LA


$ 1,000.00

21/05/2019 05000722-

05000719-

05000720-

05000721

CHEQUE 128 COMERCIALIZADORA DE

PRODUCTOS Y DERIVADOS

HERMANDOS ALFARO S.A DE

C.V.

PAGO DE FACTURA 5693 POR LA COMPRA

DE 5 KILOS DE CONFETI PARA EL

TRADICIONAL JUEVES DE MARIMBAS EL 25

DE ABRIL

$ 452.40 $ 96,065.92 GASTOS VARIOS

10/04/2019 04000154-

04000153-

04000152-

04000151

SPEI ITZEL GOMEZ MONTOYA PAGO DE FACTURA No. 1191 POR SERVICIO

DE COFFE BREAK, EN LA PRESENTACIÓN

DEL PROGRAMA DE FERIA EN LOS

CORREDORES DEL MUSAC EL 05 DE ABRIL

EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA

PRIMAVERA Y DE PAZ 2019

$ 3,480.00

18/04/2019 04000838-

04000835-

04000836-

04000387

SPEI PATRICIA ZUÑIGA ALVAREZ PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 74

ELEMENTOS DE LA ORQUESTA OSEA DE

TUXTLA PARA EL 14 DE ABRIL EN EL

TEMPLO DEL CARMEN

$ 4,070.00

21/05/2019 05000769-

05000768-

05000767-

05000766

SPEI PATRICIA ZUÑIGA ALVAREZ PAGO DE FACTURAS VARIAS POR

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS

PARTICIPANTES Y EVENTOS QUE SE

LLEVARON A CABO EN LA SEMANA SANTA Y

SEMANA DE FERIA 2019

$ 49,380.60

29/05/2019 05001451-

05001450-

05001449-

05001448

SPEI GRUPO COMERCIAL Y

TURISTICO MUÑOS LUNA S.A

DE C.V.

PAGO DE FACTURA No. 6865 POR SERVICIO

DE 120 COFFE BREAK PARA LA

PRESENTACION DEL COMITÉ DE FERIA EL

27 DE MARZO EN LA SALA DE

EXPOSICIONES DEL TEATRO HERMANOS

DOMINGUEZ

$ 9,744.00

29/05/2019 05001447-

05001446-

05001445-

05001444

SPEI GRUPO COMERCIAL Y

TURISTICO MUÑOS LUNA S.A

DE C.V.

PAGO DE FACTURA No. 6914 POR

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA

ESTUDIANTES DEL PLANTEL 4 DE

PIJIJIAPAN EL 24 Y 26 DE ABRIL QUIENES

PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO DE

FUT BOL JUVENIL

$ 3,062.40


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


23/04/2019 04000889-

04000886-

04000887-

04000888

CHEQUE 29 ANTONIO ALTAMIRANO

CORONA


ALIMENTACIÓN PARA 60 INTEGRANTES DE

LA BANDA SINFÓNICA VIENTO NUEVO QUE

SE PRESENTARON EN EL DESFILE DE

CARROS ALEGORICOS EL 21 DE ABRIL

$ 30,000.00 $ 99,737.00 SERVICIO DE ALIMENTACION

12/04/2019 04000288-

04000287-

04000286-

04000285

SPEI MARLENE ROBERTA ACEVEDO

ZAPATA

PAGO DE FACTURA No.11ED67E8F13A POR

LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA

PERSONAS QUE ASISTIRAN AL HOMENAJE

DE LOS HERMANOS DOMINGUEZ, QUE SE

LLEVARA A CABO EL 23 DE ABRIL EN EL

MARCO DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA Y

DE LA PAZ 2019

$ 12,333.19

30/04/2019 04001295-

04001292-

04001293-

04001294

SPEI ARRENDADORA HERENCIA

MAYA SC DE RL DE C.V.

PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION

RUTA LA MESILLA-SAN CRISTOBAL -LA

MESILLA PARA LOS INTEGRANTES DE LA

MARIMBA ORQUESTA QUE SE

PRESENTARAN EL JUEVES 25 DE ABRIL EN

EL PARQUE CENTRAL

$ 3,500.00

08/05/2019 05000215-

05000187-

05000188-

05000189

SPEI GRUPO EJECUTIVO

INMOBILIARIO ARENDAMAX S.A

DE C.V.

PAGO DE FACTURA No. 3250 POR SERVICIO

DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA

EL EQUIPO DE BEISBOL RUTA IXTEPEC

OAXACA-SAN CRISTOTAL-IXTEPEC OAXADA

$ 37,120.00

09/05/2019 05000291-

05000290-

05000289-

05000288

SPEI TRANSPORTADORA

TURISTICA EL PEREGRINO S.A

DE C.V

PAGO DE FACTURA No. A-151 POR

SERVICIO DE TRANSPORTACION

TERRESTRE DE LAS REINAS , EN

DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DEL 20

AL 28 DE ABRIL

$ 28,594.00

16/04/2019 04000533-

04000532-

04000531-

04000530

SPEI CONSEJO ESTATAL PARA LAS

CULTURAS Y LAS ARTES DE

CHIAPAS

PAGO TRANSPORTACION PARA

PRESENTACION DE LA ORQUESTA

SINFONICA AZTECA, ORQUESTA SINFONICA

DE CHIAPAS, BANDA DE MUSICA Y MARIMBA

CLARO DE LUNA

$ 32,372.12

17/04/2019 04000663-

04000662-

04000661-

04000660

SPEI CONSEJO ESTATAL PARA LAS

CULTURAS Y LAS ARTES DE

CHIAPAS

PAGO COMPLEMENTO PARA

TRANSPORTACION PARA PRESENTACION

DE LA ORQUESTA SINFONICA AZTECA,

ORQUESTA SINFONICA DE CHIAPAS, BANDA

DE MUSICA Y MARIMBA CLARO DE LUNA

$ 7,904.00

30/04/2019 04001311-

04001308-

04001309-

04001310

SPEI INOCENCIA GUADALUPE

AGUILAR COELLO

ANTICIPO PARA LA TRANSPORTACION

TERRESTRE DE LA MARIMBA DE LA MESILLA

-SAN CRISTOBAL -LA MESILLA QUE SE

PRESENTARAN EL JUEVES 25 DE ABRIL EN

EL PARQUE CENTRAL

$ 5,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


18/04/2019 04000830-

04000827-

04000828-

04000829

SPEI LEONARDO CIRILO SIERRA

GALVAN

PAGO DE FACTURA FOLIO No. 180 POR

SERVICIO DE TRANSPORTACION

TERRESTRE DE LA RUTA MORELIA-SAN

CRISTÓBAL -MORELIA PARA LA BANDA

SINFONICA DE VIENTO NUEVO QUE

PARTICIPARA EN EL DESFILE DE CARROS

ALEGORICOS EL DOMINGO 21 DE ABRIL

$ 63,800.00 $ 190,623.31 SERVICIO DE

TRANSPORTACION

12/04/2019 04000292-

04000291-

04000290-

04000289

SPEI TURISMO MOTELE S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA No. ______ POR

HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE

ASISTIRAN AL HOMENAJE DE LOS

HERMANOS DOMINGUEZ QUE SE LLEVARÁ

A CABO EL 23 DE ABRIL EN EL MARCO DE LA

FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019

$ 1,628.40

18/04/2019 04000822-

04000819-

04000820-

04000821

SPEI MERCEDES CORDERO LAZOS PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25

PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA

SEXTA COPA INTERNACIONAL DE FUTBOL

INFANTIL Y JUVENIL LOS DIAS 24 Y 27 DE

ABRIL EN LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL

SEDEM

$ 24,800.00

29/04/2019 04001199-

04001196-

04001197-

04001198

SPEI MERCEDES CORDERO LAZOS PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA

02 INTEGRANTES DEL ENSAMBLE CAMBUJO

QUE SE PRESENTARON EL 27 DE ABRIL EN

EL PARQUE CENTRAL

$ 1,000.00

18/04/2019 04000818-

04000815-

04000816-

04000817

SPEI FLOR DE MARIA PEREZ

HIDALGO

PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 12

INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA

VIENTO NUEVO QUE PARTICIPARAN EN EL

DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EL

DOMINGO 21 DE ABRIL

$ 1,950.00

18/04/2019 04000814-

04000811-

04000812-

04000813

SPEI SANDRA GUADALUPE PEREZ

HIDALGO





DOMINGO 21 DE ABRIL

$ 5,850.00

29/04/2019 04001179-

04001176-

04001177-

04001178

SPEI SANDRA GUADALUPE PEREZ

HIDALGO

PAGO COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE

PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA

SINFONICA VIENTO NUEVO QUE

PARTICPARON EN EL DESFILE DE CARROS

ALEGORICOS

$ 1,053.00

29/04/2019 04001175-

04001172-

04001173-

04001174

SPEI FLOR DE MARIA PEREZ

HIDALGO

PAGO COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE

PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA

SINFONICA VIENTO NUEVO QUE

PARTICPARON EN EL DESFILE DE CARROS

ALEGORICOS

$ 351.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


17/04/2019 04000672-

04000669-

04000670-

04000671

SPEI MILTON CARLOS LOYO

GUILLEN

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA

EL GRUPO NAWI, QUE SE PRESENTARAN EL

24 DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL

$ 1,500.00

18/04/2019 04000826-

04000823-

04000824-

04000825

SPEI SERVICIOS TURISTICOS DE

SAN CRISTOBAL S.A DE C.V.




DESFILE DE CARROS ALEGÓRICOS EL

DOMINGO 21 DE ABRIL

$ 8,850.00

17/04/2019 04000639-

04000638-

04000637-

04000636

CHEQUE 16 LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE

HOSPEDAJE PARA 25 INTEGRANTES DE LA

SELECCIÓN DE BEISBOL ISTMO-OAXACA

QUIENES JUGARAN EL 20 DE ABRIL EN EL

ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL

$ 19,880.00

30/04/2019 04001299-

04001296-

04001297-

04001298

SPEI SANTA CLARA SERVICIOS Y

HOTELERIA S.A DE C.V.

HOSPEDAJE PARA 12 INTEGRANTES DE LA

MARIMBA ORQUESTA DE HUEHUETENANGO

GUATEMALA QUE SE PRESENTARA EL

JUEVES 25 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 5,400.00 $ 72,262.40 SERVICIO DE HOSPEDAJE

16/04/2019 04000495-

04000494-

04000493-

04000492

SPEI ALEXANDER GUADALUPE

GOMEZ GOMEZ


SONORIZACION DE 2 PANTALLAS LED DE

3X4 METROS PLANTA DE LUZ TRIFASICA,

CAMARA PROFESIONAL HD PARA LA

PRESENTACION DE LA REINA ALEJANDRA

PRIMERA Y PRESENTACION DE LA

CARTELERA DE LA FERIA

$ 40,600.00

30/04/2019 04001307-

04001304-

04001305-

04001306


GOMEZ GOMEZ


SONORIZACION PARA EL FESTIVAL DE

SEMANA SANTA, EN EL PARQUE CENTRAL,

MUSAC Y ANDADORES DE LA CIUDAD DEL

14 AL 20 DE ABRIL, INCLUYE TEMPLETE,

PLANTA DE LUZ (QUEMA DE JUDAS

$ 232,000.00

03/05/2019 05000010-

05000007-

05000008-

05000009

CHEQUE 67 ALFONSO FERNANDO ROMAN

ESTRADA

PAGO DE FACTURA No. 02AA9671AED3 POR

LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN EL

BARRIO DE MEXICANOS EN EL

TRADICIONAL VIACRUCIS LOS DIAS 18 Y 19

DE ABRIL EN LOS EVENTOS DE SEMANA

SANTA

$ 5,800.00

17/04/2019 04000764-

04000760-

04000761-

04000763


GOMEZ GOMEZ

PAGO ANTICIPO DEL 50 % POR LA

SONORIZACION , PLANTA DE LUZ,

PANTALLA LED E ILUMINACION

PROFESIONAL PARA LA SEMANA DE FERIA

EN EL PARQUE CENTRAL, NOCHE DE TRIOS,

SERENATA Y EVENTOS ALTERNOS

$ 278,400.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


08/05/2019 05000166-

05000165-

05000164-

05000163


GOMEZ GOMEZ

PAGO COMPLEMENTO DEL 50 % RESTANTE

POR LA SONORIZACION , PLANTA DE LUZ,

PANTALLA LED E ILUMINACION

PROFESIONAL PARA LA SEMANA DE FERIA

EN EL PARQUE CENTRAL, NOCHE DE TRIOS,

SERENATA Y EVENTOS ALTERNOS

$ 278,400.00 $ 835,200.00 SONORIZACIÓN, AUDIO E

ILUMINAC IÓN

29/04/2019 04001183-

04001180-

04001181-

04001182

SPEI ROSERMBERG ANTONIO

JIMENEZ DOMINGUEZ


LA RENTA DE PIANO YAMAHA PARA EL

VIERNES19 DE ABRIL EN LA PRESENTACION

DE ARMANDO GAMALIEL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 4,000.00

29/04/2019 04001187-

04001184-

04001185-

04001186


JIMENEZ DOMINGUEZ

PAGO DE FACTURA No. CE5D1D7BB304 POR

LA RENTA DE 02 MARIMBAS PARA EL 17 DE

ABRIL EN LA PRESENTACION DE LOS

HERMANOS ZUÑIGA Y MARIMBA DE

VENUSTIANO CARRANZA QUE SE

PRESENTARON EN EL PARQUE CENTRAL

$ 4,000.00

30/04/2019 04001345-

04001344-

04001343-

04001342


JIMENEZ DOMINGUEZ

PAGO DE FACTURA No. E5154536D8B5 POR

LA RENTA DE PIANO MOTIFF XF8 PARA LOS

EVENTOS CULTURALES LOS DIAS 15 Y 18

DE ABRIL, EN EL PARQUE CENTRAL

$ 5,000.00

30/04/2019 04001341-

04001340-

04001339-

04001338


JIMENEZ DOMINGUEZ

PAGO DE FACTURA No. 3E2AEE8E6887 POR

LA RENTA DE PIANO ELECTRÓNICO DE

COLA, MARCA BERINGER PARA EL 14 DE

ABRIL EN EL TEMPLO DEL CARMEN

$ 3,000.00

08/05/2019 05000113-

05000109-

05000108-

05000107


JIMENEZ DOMINGUEZ

PAGO DE FACTURA No. ADF94D48FC59 POR

LA RENTA DE PIANO COLA HAMILTON PARA

LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SEMANA

SANTA Y SEMANA DE FERIA

$ 12,000.00

30/04/2019 04001285-

04001282-

04001283-

04001284

CHEQUE 66 ROSEMBERG ANTONIO

JIMENEZ DOMINGUEZ

PAGO DE FACTURA No. 034E3CDF49A2 POR

LA RENTA DE UNA BATERIA YAMAHA PARA

LOS EVENTOS CULTURALES LOS DIAS DEL

15 AL 18 DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL

$ 7,000.00

21/05/2019 05000698-

05000695-

05000696-

05000697


JIMENEZ DOMINGUEZ


DE UN PIANO YAMAHA P45 EL 23 DE ABRIL

$ 3,287.35

21/05/2019 05000702-

05000699-

05000700-

05000701


JIMENEZ DOMINGUEZ


DE PIANO MOTIFF XF8 LOS DIAS 22-24 Y 25

DE ABRIL

$ 4,931.03

21/05/2019 05000706-

05000703-

05000704-

05000705


JIMENEZ DOMINGUEZ


DE UNA BATERIA YAMAHA LOS DIAS 21 AL

28 DE ABRIL

$ 9,862.07


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


21/05/2019 05000714-

05000711-

05000712-

05000713


JIMENEZ DOMINGUEZ


DE UNA MARIMBA EL 24 DE ABRIL

$ 4,109.20

21/05/2019 05000718-

05000715-

05000716-

05000717


JIMENEZ DOMINGUEZ


DE UN AMPLIFICADOR DE 100 WATSS PARA

EL 28 DE ABRIL

$ 2,465.52 $ 59,655.17 RENTA DE INSTRUMENTOS

MUSICALES

1 21/05/2019 05000761-

05000760-

05000759-

05000758

SPEI DANY JESUS DOMINGUEZ

HERNANDEZ

PAGO DE FACTUA No. A-741 POR 17

CONDUCCIONES EN EL ESCENARIO DEL

PARQUE CENTRAL EN EL DESFILE DE

CARROS ALEGORICOS Y TEATRO DEL

PUEBLO

$ 44,080.00

2 24/05/2019 05001052-

05001051-

05001050-

05001049

SPEI LILIANA DE MARIA PENAGOS

GARCIA

PAGO DE FACTURA 34 POR

CONDUCCIONES EN EVENTOS VARIOS EN

LA SEMANA DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA

Y DE LA PAZ 2019

$ 10,440.00

3 24/05/2019 05001044-

05001043-

05001042-

05001041

SPEI FRANCISCO AGUSTIN

HIDALGO DIAZ

PAGO DE FACTURA No. 1E476E77AA30 POR

CONDUCCIONES EN LA PRESENTACION DE

MARIBEL GUARDIA Y JULIAN FIGUEROA Y

CON EL GRUPO EL GRAN SILENCIO EN EL

TEATRO DEL PUEBLO LOS DIAS 21 Y 24 DE

ABRIL

$ 6,960.00

4 24/05/2019 05001048-

05001047-

05001046-

05001045

SPEI IGNACIO DE JESUS RUIZ

LOPEZ

PAGO DE FACTURA FA7022B37A4C POR

LOGISTICA, JUECES CALIFICADORES Y

CONDUCCIONES EN EL CONCURSO DE

AFICIONADOS AL CANTO EN LAS

CATEGORIAS INFANTIL Y JUVENIL LIBRE

$ 50,000.00

5 15/05/2019 05000395-

05000394-

05000393-

05000392

CHEQUE 96 CECILIA LORELLI TORRES

URBINA


CONDUCCION EN EL ESCENARIO PRINCIPAL

DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO DE

ROCK TELEPATICS EL 23 DE ABRIL

$ 2,000.00

6 15/05/2019 05000399-

05000398-

05000397-

05000396

CHEQUE 97 GILBERTO LOPEZ ALCARAZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

CONDUCCION DEL GRUPO MADRAGORA

ROCK ALTERNATIVO Y EL GRUPO PELON Y

SU 3+2 EL 26 DE ABRIL

$ 4,000.00

7 15/05/2019 05000403-

05000402-

05000401-

05000400

CHEQUE 98 RIGOBERTO ROMAN COLLAZO

MARTINEZ



DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO JAZZ

DE RUBEN HERNANDEZ EL 23 DE ABRIL

$ 2,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


8 15/05/2019 05000411-

05000410-

05000409-

05000408

CHEQUE 100 JAVIER MARTIN GOMEZ

GOMEZ



DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO YIBEL

ROCK MAYA TZOTZIL EL 24 DE ABRIL

$ 2,000.00

9 15/05/2019 05000415-

05000414-

05000413-

05000412

CHEQUE 101 ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA


DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO

EQUINOX MUSICA ROCK PUNK EL 27 DE

ABRIL

$ 2,000.00

10 15/05/2019 05000419-

05000418-

05000417-

05000416

CHEQUE 102 IGNACIO ALBERTO HERRERA

TEOMITZI



DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO DE

FABIOLA RHOUDA

$ 2,000.00

11 15/05/2019 05000423-

05000422-

05000421-

05000420

CHEQUE 103 LAURA EDITH BONIFAZ

VELAZQUEZ



CON EL GRUPO MANDELA ROOTS MUSICA

REGGAE EL 22 DE ABRIL

$ 2,000.00

12 15/05/2019 05000427-

05000426-

05000425-

05000424

CHEQUE 104 EFRAIN DE JESUS FARRERA

TREJO


CONDUCCION EN EL ESCENARIO DEL

PARQUE CENTRAL DEL GRUPO DE DANZA

CHIAPAN EL 26 DE ABRIL

$ 2,000.00

13 15/05/2019 05000431-

05000430-

05000429-

05000428

CHEQUE 105 JULIO CESAR CRUZ CORDOVA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR

CONDUCCION DEL CONCIERTO DE FUNK Y

ROCK MOONLIGHT EL 23 DE ABRIL

$ 2,000.00

14 15/05/2019 05000440-

05000439-

05000438-

05000437

CHEQUE 106 ELEODORO RAMON PEREZ

HERNANDEZ


CONDUCCION DE LOS GRUPO DE MUSICA

BEBES DE MIEL Y HUMAJU LOS DIAS 24 Y 28

DE ABRIL

$ 4,000.00

15 16/05/2019 05000519-

05000518-

05000517-

05000516

CHEQUE 113 SALVADOR CAMACHO CORZO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

CONDUCCION EN LOS EVENTOS DE

CORONACION DE LA REINA, COMIDA DEL

RECUERDO, ENCUENTRO DE MARIMBAS Y

MUESTRA GASTRÓNOMICA

$ 12,000.00

16 16/05/2019 05000523-

05000522-

05000521-

05000520-

CHEQUE 114 JOSE FRANCISCO LOPEZ

GOMEZ


CONDUCCION EN LOS EVENTOS DEL

HOMENAJE A LOS HERMANOS DOMINGUEZ

Y NOCHE BOHEMIA

$ 6,000.00

17 16/05/2019 05000527-

05000526-

05000525-

05000524

CHEQUE 115 HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA


SERENATA DE GALA EN EL JUEVES DE

FERIA Y NOCHE BOHEMIA

$ 6,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


18 16/05/2019 05000531-

05000530-

05000529-

05000528

CHEQUE 116 LORENA PANCICH GARCIA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

CONDUCCION EN LOS EVENTOS DE LA

PRESENTACION DE LUPITA DALESIO EN LA

TRADICIONAL COMIDA DEL RECUERDO Y EN

LA MUESTRA GASTRONOMICA

$ 6,000.00

19 16/05/2019 05000535-

05000534-

05000533-

05000532

CHEQUE 117 FRANCISCO ENRIQUE

NARVAEZ PINEDA



SERENATA A LA REINA EL SABADO 20 DE

BARIL Y EN EL ENCUENTRO DE MARIMBAS

EL JUEVES 25 DE ABRIL

$ 6,000.00

20 16/05/2019 05000539-

05000538-

05000537-

05000536

CHEQUE 118 BERNARDO ARMANDO

CASTELLANOS AGUILAR


CONDUCCION EN EL ENCUENTRO DE

MARIMBAS EL JUEVES 25 DE ABRIL Y EN LA

SERENATA A LA REINA

$ 3,000.00

21 16/05/2019 05000543-

05000542-

05000541-

05000540

CHEQUE 119 JUAN DE DIOS ZAPATA RUIZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

CONDUCCION EN EL CUENTRO DE

MARIMBAS

$ 3,000.00

22 16/05/2019 05000547-

05000546-

05000545-

05000544

CHEQUE 120 ZULLY SANDRA FLORES

FRANCO


CONDUCCION EN LA PRESENTQACION DE

PEDRO FERNANDEZ EN EL TEATRO DEL

PUEBLO

$ 3,000.00

23 16/05/2019 05000551-

05000550-

05000549-

05000548

CHEQUE 121 FELIX HEDIBDERTO LOPEZ

GOMEZ


CONDUCCION EN LA PRESENTACION DE

PEDRO FERNANDEZ EN EL TEATRO DEL

PUEBLO

$ 3,000.00

24 22/05/2019 05000803-

05000800-

05000801-

05000802

CHEQUE 129 MANUEL LOPEZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

PRESENTACION DE CRISTIAN NODAL EN EL

TEATRO DEL PUEBLO EL 22 DE ABRIL

$ 3,000.00

25 22/05/2019 05000807-

05000804-

05000805-

05000806

CHEQUE 130 MARIA GOMEZ SANCHEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA

CONDUCCION EN EL PRESENTACION DE

CRISTIAN NODAL EN EL TEATRO DEL

PUEBLO EL 22 DE ABRIL

$ 3,000.00

26 22/05/2019 05000811-

05000808-

05000809-

05000810

CHEQUE 131 ADRIAN DARIO LARA

GONZALEZ


CONDUCCION EN LA PRESENTACION DEL

GRUPO EL GRAN SILENCIO EN EL TEATRO

DEL PUEBLO EL 24 DE ABRIL

$ 3,000.00

27 22/05/2019 05000815-

05000812-

05000813-

05000814

CHEQUE 132 GERARDO MANUEL FLORES

MORALES


CONDUCCION EN LA PRESENTACION DEL

GRUPO JUNIOR CKLAN EN EL TEATRO DEL

PUEBLO EL 23 DE ABRIL

$ 3,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


28 22/05/2019 05000819-

05000816-

05000817-

05000818

CHEQUE 133 CRISTINA ESTHER GUILLEN

JIMENEZ


PRESENTACION DE LA TRAKALOSA DE

MONTERREY EN EL TEATRO DEL PUEBLO

EL 27 DE ABRIL

$ 3,000.00

29 22/05/2019 05000823-

05000820-

05000821-

05000822

CHEQUE 134 HUGO MANUEL AGUILAR

ZUÑIGA


CONDUCCION EN LA PRESENTACION DE LA

TRAKALOSA DE MONTERREY EN EL

TEATRO DEL PUEBLO EL 27 DE ABRIL

$ 3,000.00 $ 201,480.00 29 SERVICIOS DE

CONDUCCIÓN

09/05/2019 05000259-

05000258-

05000257-

05000256

SPEI FRANCISCO JOSE NARVAEZ

RINCON


PUBLICIDAD DE SPOTS, ENTREVISTAS Y

CONTROL REMOTO EN EVENTOS DE LA

FERIA 2019

$ 95,000.00

21/05/2019 05000765-

05000764-

05000763-

05000762

SPEI BULMARO RAUL SANCHEZ

MARTINEZ

PAGO DE FACTURA 764 POR PUBLICIDAD

EN PERIFONEO DE LA FERIA DE LA


$ 13,363.20

21/05/2019 05000750-

05000746-

05000747-

05000748

SPEI FRANCISCO AGUSTIN

HIDALGO DIAZ

PAGO DE FACTURA No. F44344F1D168 POR

SPOTS Y CÁPSULAS INFORMATIVAS DE LA

CARTELERA DE LA FERIA 2019

$ 44,080.00

12/04/2019 04000296-

04000295-

04000294-

04000293

SPEI OMAR ALEJANDRO TREJO

RAMOS

ANTICIPO DEL 60 % POR LA ELABORACIÓN

DE 15,000 PROGRAMAS DE FERIA 2019

$ 101,372.40

17/04/2019 04000687-

04000684-

04000685-

04000686

CHEQUE 20 MIGUEL ANGEL DE LOS

SANTOS CRUZ

GASTOS A COMPROBAR POR LA

ELABORACIN DE 2,400 PULSERAS PARA EL

ACCESO A LA ZONA PREFERENCIAL DE LOS

MASIVOS DE LA FERIA DEL 21 AL 28 DE

ABRIL

$ 5,000.00

16/04/2019 04000529-

04000528-

04000527-

04000526

SPEI OMAR ALEJANDRO TREJO

RAMOS

PAGO COMPLEMENTO POR LA

ELABORACION DE 15,000 PROGRAMAS DE

FERIA CON FACTURA No. 115

$ 67,581.60 $ 326,397.20 PUBLICIDAD

21/05/2019 05000773-

05000772-

05000771-

05000770

SPEI GABRIEL AUDELINO

HERNANDEZ PEREZ

PAGO DE FACTURAS 706-707-708-709-710-

711-712-714-715-718 POR LA RENTA DE

MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EVENTOS

VARIOS EN LA SEMANA DE FERIA DE LA


$ 19,184.49


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


21/05/2019 05000777-

05000776-

05000775-

05000774

SPEI GABRIEL AUDELINO

HERNANDEZ PEREZ

PAGO DE FACTURAS 682-683-699-688-700-

698-691-686-694-696-695-689-697-693-702-690-

684-680-675-676-678-679-701 POR LA RENTA

DE MOBILIARIO Y COFFE BREAK PARA

DIREFENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON

A CABO EN LA SEMANA DE LA FERIA DE LA

PRMAVERA Y DE LA PAZ 2019

$ 118,366.82

21/05/2019 05000710-

05000707-

05000708-

05000709

CHEQUE 125 HECTOR DANIEL HERNANDEZ

MOLINA

PAGO DE FACTURA 1455 POR LA RENTA DE

207 SILLAS ACOJINADAS PARA EL

TRADICIONAL JUEVES DEL TAMAL EN EL

PARQUE CENTRAL

$ 1,200.60

22/05/2019 05000827-

05000824-

05000825-

05000826

CHEQUE 135 JUAN CARLOS HERRERA

HERNANDEZ


DE SILLAS ACOJINADAS PARA LA

PRESENTACION DEL PROGRAMA DE FERIA

EL 05 DE ABRIL

$ 1,160.00

22/05/2019 05000831-

05000828-

05000829-

05000830

CHEQUE 136 GABRIEL AUDELINO

HERNANDEZ PEREZ

PAGO DE FACTURAS No. 677-713-716-720-

POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LA

PARTICIPACION DE DIFERENTES ARTISTAS

EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL PARQUE

CENTRAL

$ 9,629.38 $ 149,541.29 RENTA DE MOBILIARIO

02/04/2019 04000044-

04000045-

04000046-

04000047

SPEI JESUS LEOPOLDO MORALES

VAZQUEZ

ANTICIPO "COMIDA DEL RECUERDO" QUE

SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DE LA

FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019"

$ 1,000,000.00

17/04/2019 04000732-

04000731-

04000730-

04000729


VAZQUEZ

PAGO COMPLEMENTO "COMIDA DEL

RECUERDO" EL MARTES 23 DE ABRIL EN EL

CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN

A LAS 14:00 HORAS

$ 1,315,360.00

10/04/2019 04000150-

04000149-

04000148-

04000147

SPEI SAUL NUÑEZ MONTESINOS PAGO DE ANTICIPO DEL 50 % POR LA

PRESENTACION MUSICAL DE LA MARIMBA

ORQUESTA "HERMANOS NUÑEZ" EL DIA


CENTRAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA

DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019

$ 20,000.00

17/04/2019 04000785-

04000783-

04000781-

04000780

SPEI SAUL NUÑEZ MONTESINOS PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR EL

COMPLEMENTO DE PAGO POR LA


ORQUESTA "HERMANOS NUÑEZ" EL DIA


CENTRAL

$ 20,000.00

COMIDA DEL RECUERDO $ 2,315,360.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


10/04/2019 04000127-

04000124-

04000125-

04000126

CHEQUE 02 CARLOS ARTEMIO TRUJILLO

NAVARRO

ANTICIPO POR LA PRESENTACIÓN MUSICAL

DE LA MARIMBA "FRENESI" QUE SE

PRESENTARAN EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL

EN EL PARQUE CENTRAL DENTRO DEL

MARCO DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA Y

DE LA PAZ 2019

5,000.00$

10/04/2019 04000131-

04000128-

04000129-

04000130

CHEQUE 03 MARIO AMILCAR VIDAL

AVENDAÑO

ANTICIPO DEL 50 % POR LA PRESENTACIÓN

MUSICAL DE LA MARIMBA ORQUESTA

"AGUILAS DE CHIAPAS" EL DIA JUEVES 25


$ 35,000.00

10/04/2019 04000135-

04000132-

04000133-

04000134

CHEQUE 04 VICTOR HUGO PEREZ

ALFONZO

ANTICIPO POR LA PRESENTACIÓN MUSICAL

DE LA MARIMBA "HILOS DE PLATA" EL DIA


CENTRAL

$ 5,000.00

12/04/2019 04000254-

04000251-

04000252-

04000253

CHEQUE 08 JAIME DE LA TORRE CRUZ PAGO ANTICIPO DEL 50 % POR LA


ORQUESTA " ESCLAVA DE ORO" QUE SE

PRESENTARÁ EL JUEVES 25 DE ABRIL EN

EL PARQUE CENTRAL

$ 5,000.00

15/04/2019 04000326-

04000323-

04000324-

04000325

CHEQUE 09 ROBERTO VELAZQUEZ

VAZQUEZ


PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA MARIMBA

DE VENUSTIANO CARRANZA EL DIA 17 DE


$ 25,000.00

15/04/2019 04000330-

04000327-

04000328-

04000329

CHEQUE 10 JOSE ROBERTO ZUÑIGA

OCAMPO



"HERMANOS ZUÑIGA" EL 17 DE ABRIL EN EL

PARQUE CENTRAL

$ 25,000.00

17/04/2019 04000622-

04000619-

04000620-

04000621

CHEQUE 12 MARIO AMILCAR VIDAL

AVENDAÑO



ORQUESTA "AGUILAS DE CHIAPAS" EL DIA


CENTRAL

$ 35,000.00

17/04/2019 04000627-

04000626-

04000625-

04000624

CHEQUE 13 VICTOR HUGO PEREZ

ALFONZO



"HILOS DE PLATA" EL DIA JUEVES 25 DE


$ 10,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


17/04/2019 04000631-

04000630-

04000629-

04000628

CHEQUE 14 CARLOS ARTEMIO TRUJILLO

NAVARRO



"FRENESI" QUE SE PRESENTARAN EL DIA


CENTRAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA

DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019

$ 3,000.00

17/04/2019 04000635-

04000634-

04000633-

04000632

CHEQUE 15 JAIME DE LA TORRE CRUZ PAGO COMPLEMENTO POR LA


ORQUESTA " ESCLAVA DE ORO" QUE SE

PRESENTARÁ EL JUEVES 25 DE ABRIL EN

EL PARQUE CENTRAL

$ 5,000.00

08/05/2019 05000154-

05000152-

05000150-

05000149

SPEI DAFNY DANIEL CONSTANTINO

BALBUENA


PRESENTACION DE LA MARIMBA "REAL DE

LAS CASAS" EL 17 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 8,000.00 $ 201,000.00 MARIMBAS

12/04/2019 04000284-

04000283-

04000282-

04000281


VAZQUEZ

PAGO ANTICIPO COMIDA BOHEMIA CON LA

PRESENTACION DE JORGE MUÑIZ EL 25 DE

ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES

CASA MAZARIEGOS (EN BENEFICIO DEL

ASILO DE ANCIANOS

$ 220,400.00

17/04/2018 04000724-

04000721-

04000722-

04000723


VAZQUEZ

PAGO DE FACTURA 977 POR

COMPLEMENTO DE PAGO PARA LA

TRADICIONAL COMIDA BOHEMIA CON LA

PRESENTACION DE COQUE MUÑIZ EN EL

CENTRO DE CONVENCIONES CASA

MAZARIEGOS EL JUEVES 25 DE ABRIL

$ 220,400.00

17/04/2019 04000753-

04000752-

04000751-

04000750

SPEI JOSE JORGE MOLINA

MARTINEZ

PAGO ANTICIPO DEL 50 % DE PAQUETE

PIROTECNIA PARA LA CELEBRACIN DE LA

FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019

$ 79,750.00

29/04/2019 04001203-

04001200-

04001201-

04001202

SPEI JOSE JORGE MOLINA

MARTINEZ

PAGO COMPLEMENTO POR PAQUETE DE

PIROTECNIA PARA LA CLAUSURA DE LAS

FESTIVIDADES DE LA FERIA DE LA


$ 79,750.00

16/04/2019 04000524-

04000523-

04000522-

04000521

SPEI BRIANDA ESTEFANIA CHAVEZ

RODRIGUEZ

ANTICIPO DEL 50 % FACTURA No.

264469F37E7A POR LA RENTA DE CARROS

ALEGÓRICOS PARA EL DESFILE EL

DOMINGO 21 DE ABRIL

$ 82,500.00

RENTA DE CARROS

ALEGÓRICOS $ 165,000.00

$ 440,800.00 COMIDA BOHEMIA

PIROTECNIA $ 159,500.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


17/04/2019 04000736-

04000735-

04000734-

04000733-

SPEI BRIANDA ESTEFANIA CHAVEZ

RODRIGUEZ

PAGO COMPLEMENTO POR LA RENTA DE

CARROS ALEGÓRICOS PARA EL DESFILE EL

DOMINGO 21 DE ABRIL CON FACTURA No.

D23327424BDC

$ 82,500.00

10/04/2019 04000146-

04000145-

04000144-

04000143

SPEI PROVEEDORA DE SERVICIOS

CRIXCEL DEL NORTE S.A DE

C.V.

PAGO POR LA CONTRATACION DEL ELENCO

ARTÍSTICO QUE PARTICIPARÁ EN LOS

EVENTOS MASIVOS DEL PARQUE DE FERIA

DEL 21 AL 28 DE ABRIL A PARTIR DE LAS

22:00 HORAS

$ 11,368,000.00

$ 11,368,000.00

CONTRATACION DE ARTISTAS

NACIONALES

17/04/2019 04000650-

04000649-

04000648-

04000647


SANTOS CRUZ

GASTOS A COMPROBAR PARA LA

PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS

LUGARES DE CONCURSO DE ELABORACION

DE JUDAS QUE SE LLEVARA A CABO EL

VIERNES 20 DE ABRIL EN EL PARQUE

CENTRAL

$ 37,500.00

17/04/2019 04000654-

04000653-

04000652-

04000651


SANTOS CRUZ



LUGARES DEL CONCURSO DE LA MACETA

QUE SE LLEVARA A CABO EL MARTES 23 DE

ABRIL EN LOS CORREDORES DE EX

CONVENTO DEL CARMEN

$ 7,500.00

17/04/2019 04000658-

04000657-

04000656-

04000655


SANTOS CRUZ



LUGARES DEL CONCURSO DE

AFICIONADOS AL CANTO EN LAS

CATEGORIAS INFANTIL Y LIBRE ADULTOS

QUE SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 24

DE ABRIL EN EL TEMPLETE DEL PARQUE DE

LOS HEROES

$ 28,000.00

22/04/2019 0400864-

04000861-

04000862-

04000863


SANTOS CRUZ



LUGARES DEL TRADICIONAL CONCURSO

DEL PAPALOTE EL MARTES 23 DE ABRIL

$ 5,000.00

$ 78,000.00

PREMIACIONES CONCURSOS

DE JUDAS, MACETA,

PAPALOTE Y AFICIONADOS AL

CANTO

04000499-

04000496-

04000497-

04000498

CHEQUE 11 FAUSTO CIRO MAZARIEGOS

GONZALEZ


LA REPRESENTACION DE LA ÚLTIMA CENA,

LA ORACION AL HUERTO, VIA CRUSIS Y

CRUCIFIXION DE LA PASION DE CRISTO EL

JUEVES 18 DE ABRIL EN LA PLAZUELA DE

MEXICANOS Y PRINCIPALES CALLES DE LA

CIUDAD

$ 20,000.00

18/04/2019 04000806-

04000803-

04000804-

04000805

CHEQUE 27 PAOLA SUSANA BOGARD

MONTES DE OCA

APOYO ECONOMICO POR LA

PARTICIPACION EN EL TRADICIONAL


DOMINGO 21 DE ABRIL

$ 15,000.00

RENTA DE CARROS

ALEGÓRICOS $ 165,000.00


POLIZAS



TESORERIA MUNICIPAL


16/05/2019 05000514-

05000511-

05000512-

05000513

CHEQUE 112 ALEJANDRA PEREZ HIGUERA PAGO APOYO ECONÓMICO PARA LA

COMPRA DE AJUAR DE LA REINA

$ 40,000.00

11/04/2019 04000180-

04000177-

04000178-

04000179-

CHEQUE 06 LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS COMPROBACION DE GASTOS POR LA

COMPRA DE LISTON, AGUA PARA ARTISTAS

LOCALES, GALLETAS, LIMPIA VIDRIO, JABON

LIQUIDO, FOCOS, CANDADOS, Y ARTICULOS

DE LIMPIEZA

$ 10,000.00

17/04/2019 04000789-

04000788-

04000787-

04000786

SPEI GUSTAVO HERNANDEZ

LARRAURI

PAGO APOYO ECONÓMICO PARA LA

EXPOSICION FOTOGRAFICA ENFOCADA A

FOTOGRAFIAS Y POESIA ALUSIVA A SAN

CRISTOBAL DE LAS CASAS LOS DIAS 15-16

Y 17 DE ABRIL DEL 2019

$ 5,000.00 $ 90,000.00 APOYOS ECONOMICOS

SEMANA CULTURAL, REINA

ENTRANTE Y SALIENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS … · billar carambola a 3 bandas los dias del...

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