P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

HISENDA MUNICIPAL

ORDENANCES FISCALS 2014

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTPRESSUPOST 2013

PREGUNTES

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

“És l’instrument que permet donar resposta a les necessitats del poble a partir d’una distribució equilibrada dels recursos econòmics i financers

obtinguts dels seus vilatans i de les administracions supramunicipals”

És l’ordenança més important que ha d'aprovar el municipi anualment. En el pressupost municipal s'han de veure reflectides quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l'exercici.

El pressupost municipal és LIMITATIU en la despesa, és a dir, no es pot gastar més del que s’ha establert inicialment. Alhora, el pressupost ha de ser EQUILIBRAT, és a dir, que hi ha d’haver els mateixos ingressos (no necessàriament propis) que despeses.

PRESSUPOST MUNICIPAL

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

• Mantenir les polítiques prioritàries del mandat, malgrat la situació econòmica global.

• Accentuar l’austeritat i la contenció de la despesa.

• Optimitzar els recursos. Fer més amb menys• Prioritzar l’atenció a les persones.

Objectius del Pressupost 2013

PRESSUPOST MUNICIPAL

PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA

• Capítol 1, Despeses de Personal (retribucions, Seguretat Social, formació, etc.)

• Capítol 2, Despeses de Béns corrents i serveis (tots els corresponents al funcionament general de l'ajuntament: llum, aigua, gas, material d'oficina, recollida d'escombraries, manteniment de vehicles, neteja, telèfons, programes culturals, programes per a la gent gran, etc. )

• Capítol 3, Despeses financeres (els interessos que es paguen pels préstecs sol·licitats)

• Capítol 4, Transferències corrents (les subvencions a les associacions i entitats )

• Capítol 6, Inversions reals (els diners que es gastarà en obres públiques)

• Capítol 9, Passius financers (l'amortització anual dels préstecs bancaris)

El pressupost es compon de dos grans blocs: el d’ingressos i el de despeses i a la vegada, aquests, es distribueixen per capítols, d’acord amb el pla comptable vigent. Cada capítol es pot subdividir amb tantes partides com es cregui convenient.

ingressos despeses

PRESSUPOST MUNICIPAL

Capítol 1, Impostos directes (I.B.I, Impostos sobre vehicles, Impost sobre plusvàlues, Impost sobre activitats Econòmiques)

Capítol 2, Impostos indirectes (l'Impost sobre construccions) Capítol 3, Taxes i altres ingressos (taxes de recollida

d'escombraries d'instal·lacions esportives, de llicències d'obertura, de concessió de llicències urbanístiques, de guals, de preu públic de la guarderia, multes de trànsit, etc. etc.)

Capítol 4, Transferències corrents (diners que es rep de les administracions l'Estat, Generalitat i d’altres ens.)

Capítol 5, Ingresos Patrimonials (ingressos procedents de rendes de patrimoni (pe: lloguer d’un bé, etc)

Capítol 6, Alienació d’inversions reals (diners que s'ingressa per la venda del patrimoni municipal: terrenys, edificis, etc.)

Capítol 7, Transferències de capital (les subvencions que s'esperen per fer obres i inversions)

Capítol 9, Passius financers (diners que s'obté per préstecs bancaris)

PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA

PRESSUPOST MUNICIPAL

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

I N G R E S S O S 2 0 1 3

PRESSUPOST MUNICIPAL

PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS; 2.649.000,00 ; 46,07%

1 IMPOSTOS DIRECTES; 2.187.000,00 ; 38,04%

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESOS; 843.500,00 ; 14,67%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS; 40.000,00 ; 0,70%

2 IMPOSTOS INDIRECTES; 30.000,00 ; 0,52%

PRESSUPOST INGRESSOS 2013

PRESSUPOST MUNICIPALLIQUIDACIÓ PRESSUPOST

2012 2013 EUROS PERC. %

TOTAL CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 2.158.317,76 2.187.000,00 28.682,24 1,33TOTAL CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 29.479,49 30.000,00 520,51 1,77TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 797.138,10 843.500,00 46.361,90 5,82TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.431.658,00 2.649.000,00 217.342,00 8,94TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 39.044,96 40.000,00 955,04 2,45TOTAL CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 388.500,05TOTAL CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 2.219.455,82

TOTAL INGRESSOS 8.063.594,18 5.749.500,00 -2.314.094,18 -28,70

DIFERÈNCIAPRESSUPOST INGRESSOS 2013

PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA

PRESSUPOST MUNICIPAL

ESTAT Participació en els ingressos de l'EstatGENERALITAT Fons cooperació localGENERALITAT - GESTIÓ Transferències per gestió (Residència, Escola Bressol, Depuradora…etc)DIPUTACIÓ Transferència de cooperació Diputació Consell ComarcalALTRES Convenis, dipòsits bancaris, multes, recàrrecs, etc.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

ESTAT GENERALITAT GEN- GESTIÓ DIPUTACIÓ - C.C. ALTRES

1.150.000

305.000

759.000

165.000

310.000

42,77 %

INGRESSOS PER TRANFERÈNCIES: 2.379.000 € 46,77 %

11,34 %

28,23%

6,14%11,53%

PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA

PRESSUPOST MUNICIPAL

IBI Impost sobre Béns Immobles. (CONTRIBUCIÓ)VEHICLES Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

PLUSVÀLUES Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

IAE Impost sobre Activitats Econòmiques.I.C.I.O. Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

I.B.I VEHICLES PLUSVÀLUA I.A.E I.C.I.O.

1.350.000

445.000

37.000

355.000

30.00060,89 %

16,01 %20,07 %1,67 % 1,35%

INGRESSOS PER IMPOSTOS: 2.217.000 € 38,56

PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA

PRESSUPOST MUNICIPAL

TAXES Són tributs per la utilització o aprofitament del domini públic o la prestació d'un servei que afecta o beneficia de manera particular (recollida escombrariesgüals, clavagueram..etc)

PREUS PÚBLICS Són els preus que s’estableixen per la prestació de serveis (serveis educatius, museus…etc)ALTRES Ingressos atípics no conptemplats en els anteriors (multes..etc)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

TAXES PREUS PÚBLICS ALTRES

740.000

67.000 36.500

INGRESSOS PER SERVEIS: 843.500 € 14,67

87,73 %

7,94 % 4,33 %

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

D E P E S E S 2 0 1 3

PRESSUPOST MUNICIPAL

PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA

PRESSUPOST MUNICIPALLIQUIDACIÓ PRESSUPOST

2012 2013 EUROS PERC. %

TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 1.379.195,22 1.507.272,36 128.077,14 9,29TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 3.823.054,83 3.052.227,64 -770.827,19 -20,16 TOTAL CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 106.976,24 164.000,00 57.023,76 53,31TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 218.956,75 326.000,00 107.043,25 48,89TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 993.115,77 -993.115,77 -100,00 TOTAL CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 96.909,00 -96.909,00 -100,00 TOTAL CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 696.230,93 700.000,00 3.769,07 0,54

TOTAL DESPESES 7.314.438,74 5.749.500,00 -1.564.938,74 -21,40

PRESSUPOST DESPESES 2013 DIFERÈNCIA

PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA

PRESSUPOST MUNICIPAL

708.587

324.136

91.925

182.358

470.540

133.000

35.990

40.000

959.050

691.253

125.845

864.000

10.000

263.816

640.000

52.000

157.000

ADMINISTRACIÓ GENERAL

CULTURA

PROMOCIÓ ECONÒMICA

EDUCACIÓ

ESPORTS

FESTES

JOVENTUT

LLOGUERS

MANTENIMENT FUNCIONAMENT GENERAL

MEDIAMBIENT

ÒRGANS GOVERN

PRÈSTCS

SANITAT

SEGURETAT

SOCIAL

SUBVENCIONS

TREBALLS URBANÍSTICS

TOTAL DESPESES 2013: 5.749.500 €

12,32%

5,64%

1,60%

3,17%

8,18%

2,31%

0,63%

0,70%16,68%

12,02%

2,19%

15,03%

0,17%

4,59%

11,13%

0,90%

2,73%

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

RECURSOS HUMANS

PRESSUPOST MUNICIPAL

PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM REGIDORIA D’HISENDA

PRESSUPOST MUNICIPALRELACIÓ DE RECURSOS HUMANS GRUP TOTAL

RELACIÓ PERSONAL FUNCIONARI 2013FUNCIONARIS SECRETARI A1 1

ADMINISTRATIU C1 2AUXILIAR ADMINISTRATIU C2 1

RELACIÓ PLANTILLA PERSONAL LABORAL 2013VIGILANTS VIGILANTS MUNICIPALS C2 8MEDIAMBIENT TÈCNICA MUSEU A2 1

AUXILIAR ADMINISTRATIU (jornada parcial) C2 2CULTURA TÈCNICA BIBLIOTECÀRIA A2 1

AUXILIAR ADMINISTRATIU BIBLIOTECA C2 1AUXILIAR ADMINISTRATIU BIBLIOTECA (jornada parcial) C2 2DINAMITZADOR C1 1AUXILIAR ADMINISTRATIVA CULTURA C2 1DINAMITZADOR D'ART C1 1

ESPORTS VIGILANT (jornada parcial) C2 1AJUDANT VIGILANT (jornada parcial) E/AP 1

NETEJA PERSONAL NETEJA E/AP 3PERSONAL NETEJA (jornada parcial) E/AP 6

BRIGADA OFICIAL 1ª BRIGADA D'OBRES C2 1OFICIAL 2ª BRIGADA D'OBRES E/AP 2PEÓ BRIGADA D'OBRES E/AP 1PEÓ BRIGADA D'OBRES (jornada parcial) E/AP 1OFICIAL 2ª MANTENIMENT ESCOLA E/AP 1OFICIAL 1ª INSTAL·LADOR C2 1ENCAREGAT JARDINERIA C1 1PEÓ JARDINERIA E/AP 1

ADMINISTRACIÓ GENERAL OFICIAL ADMINISTRATIU (jornada parcial) C1 1AUXILIAR ADMINISTRATIU C2 1OFICIAL ADMINISTRATIU C1 2

PROMOCIÓ ECONÒMICA AUXILIAR ADMINISTRATIU C2 2AUXILIAR ADMINISTRATIU (jornada parcial) C2 1AUXILIAR ADMINISTRATIU (jornada parcial estiu) C2 1

ESCOLA BRESSOL COORDINADORA EDUCADORA C1 1EDUCADORES C1 4

TOTAL 55

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

L I Q U I D A C I O N S

LIQUIDACIONS PRESSUPOST MUNICIPAL

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

LIQUIDACIONS PRESSUPOST MUNICIPAL

IMPORT TERMINI DEUTE TIPUSCONSTITUIT ANYS VIU INTERÈS

1,427(variable)

La Caixa (ICO) (2006)Instituto de Crédito Oficial 15 0,050

(5 carència) fixBANKIA (2012)Real Decreto Ley 4/2012 10 5,740

(2 carència) variableTOTAL 9.099.455,82 7.442.813,99

2.219.455,82 2.219.455,82 2022

Caixa Penedès (2004) 880.000,00 10 173.358,17 2014

ENTITAT

DETALL DEL DEUTE VIU A 31-12-2012

PRÈSTECS

6.000.000,00 5.050.000,00 2021

FINALITZA

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012A INGRESSOS CORRENTS 3.282.473,87 3.447.615,57 4.200.403,91 5.329.954,58 5.314.080,51 5.473.976,33 5.824.487,56 5.483.515,30 5.741.790,18 5.455.638,31B DESPESES CORRENTS 2.505.306,10 2.960.352,86 3.483.121,19 4.198.209,91 4.462.270,52 4.773.353,98 5.002.781,35 5.143.262,26 4.853.180,45 4.352.049,45A-B CAPACITAT FINANCERA 777.167,77 487.262,71 717.282,72 1.131.744,67 851.809,99 700.622,35 821.706,21 340.253,04 888.609,73 1.103.588,86C PRÉSTECS I INTERESSOS 163.314,91 157.797,52 292.425,55 424.316,80 415.222,74 148.006,61 145.426,18 140.658,35 483.000,00 803.207,17A-B-C ESTALVI NET 613.852,86 329.465,19 424.857,17 707.427,87 436.587,25 552.615,74 676.280,03 199.594,69 405.609,73 300.381,69

ESTALVI NET

LIQUIDACIONS PRESSUPOST MUNICIPAL

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

LIQUIDACIONS PRESSUPOST MUNICIPAL

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

ORDENANCES FISCALSTRIBUTS

ORDENANCES FISCALS - TRIBUTS

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

principals ordenances fiscals any 2014ORD. Nº 3 - IMPOST SOBRE BÉNS I IMMOBLES ( IBI )

Urbana % 1,0576 %Rústega % 1,1100 %

ORD. Nº 4 - IMPOST SOBRE VEHICLESA) Turismes Menys de 8 cavalls fiscals 25,24 €

De 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,16 €De 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,88 €De 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,22 €De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00 €

B) Autobusos De menys de 21 places 166,60 €De 21 a 50 places 237,28 €De més de 50 places 296,60 €

C) Camions De menys de 1000 Kgs de càrrega útil 84,56 €De 1000 a 2999 Kgs de càrrega útil 143,23 €De 2000 a 9999 Kgs de càrrega útil 237,28 €De més de 9999 Kgs de càrrega útil 296,60 €

D) Tractors De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 €De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54 €De més de 25 cavalls fiscals 166,60 €

E) Remolcs i semiremolcs arrastrats per tracció mecànica De menys de 1000 Kgs de càrrega útil 35,34 €De 1000 a 2999 Kgs de càrrega útil 55,54 €De més de 2999 Kgs de càrrega útil 166,60 €

F) Altres vehicles Ciclomotors 8,84 €Motocicletes fins a 125 cc. 8,84 €Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc. 15,14 €Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc. 30,30 €Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1000 cc. 60,58 €Motocicletes de més de 1000 cc. 121,16 €

ORDENANCES FISCALS - TRIBUTS

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

principals ordenances fiscals any 2014ORD. Nº 5 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES

Tarifa % 2,70 %ORD Nº 8 - DEIXALLERIA I RUNES

Runes el m3. Mínim 0,5 m3 22,00 €ORD. Nº 9 - CLAVEGUERAM

Habitatge 15,49 €Local Comercial 29,68 €Local Industrial 37,72 €

ORD Nº 10 - ESCOMBRARIESHabitatge 135,32 €Bars 349,16 €Restaurants, Hotels, Bancs i Discoteques 497,31 €Supermercats 1.467,47 €Indústries i Tallers 354,31 €Locals Comercials 210,05 €

ORD. Nº 11 - RETIRADA DE VEHICLESMotocicletes, ciclomotors, tricicles i anàlegs 54,41 €Turismes i camions fins 3.500 kgs PMA 109,88 €Altres 219,76 €

ORD. Nº 13 - SERVEIS FÚNEBRESAssignació de nínxols Primer pis 591,25 €

Segon pis 1.135,41 €Tercer pis 1.135,41 €Quart pis 711,60 €

Col·locació de làpides i guarnicions Per cada làpida de nínxol 127,70 €ORD. Nº 17 - ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE LA VORERA

Entrada de Vehicles euros/any 24,35 €Reserva d'aparcaments (Guals) euros/any amés de l'anterior 26,31 €

ORDENANCES FISCALS - TRIBUTS

P R E SS U P O S T M U N I C I PA L A J U N TA M E N T S A N T H I L A R I S AC A L M R E G I D O R I A D ’ H I S E N D A

Els tributs municipals per a l’any 2014 s’han incrementat el 1,5% respecte als del 2013, dos dècimes inferior a l’IPC del més d’agost, excepte la recollida d’escombraries, que es deixa amb un 1,7% d’augment, doncs ens hem de regir pel compromís amb l’empresa que ens gestiona la recollida.

Tots els contribuents que ho desitgin, podran optar per acollir-se al Sistema de Fraccionament Gratuït Unificat per al pagament del conjunt dels tributs municipals de venciment periòdic, o bé només per a l’impost sobre Béns i Immobles de naturalesa urbana.

És poden fer les sol·licituds a les oficines de l’ajuntament ABANS DEL 15 DE DESEMBRE

ORDENANCES FISCALS - TRIBUTS