Hogar
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NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
INFORME DE GASTOSEMPLEADO: maria AUTORIZADO POR:
DEPARTAMENTO: Ventas
LA SEMANA FINALIZA EL: 17/02/1801 FECHA:
TASA DE KILOMETRAJE: 0.09 €
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 17/02/1801
TRANSPORTE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 17/02/1801 TOTAL
Kilómetros recorridos 0.00 € 0.00 €
Reembolso por kilometraje 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Peajes y aparcamiento 17.00 € 17.00 €
Alquiler de vehículos 79.00 € 79.00 € 158.00 €
Taxi / limusina 0.00 €
Otro (tranvía o autobús) 0.00 €
Tarifa aérea 235.00 € 235.00 €
TOTAL 79.00 € 0.00 € 331.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 410.00 €
DIETAS Y ALOJAMIENTO
Alojamiento 145.00 € 145.00 €
Desayunos 11.49 € 11.49 €
Almuerzos 12.00 € 12.00 €
Cenas 17.00 € 17.00 €
Tentempiés 1.54 € 1.54 €
Subtotal de dietas 40.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 40.49 €
TOTAL 185.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 185.49 €
VARIOS
Suministros 0.00 €
Material 0.00 €
Teléfono, fax, Internet 0.00 €
Otros* 0.00 €
Personal* 199.00 € 199.00 €
TOTAL 0.00 € 0.00 € 0.00 € 199.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 199.00 €
TOTALES GENERALES 264.49 € 0.00 € 0.00 € 530.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 794.49 €
GASTOS TOTALES
*Reservado para la empresa para los elementos "Personal" y "Otros": 794.49 €
ANTICIPOS
REEMBOLSO TOTAL
794.49 €
Adjunte todos los recibos.