Hoja 1 de 25 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE...

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Administración del agua.SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

PROG REALIZADA PROG REALIZADA

1 Revisiones periódicas en los diferentes departamentos. Revisión 0.13 3 3 9 9

2 Inventario de almacén. Revisión 0.11 1 1 3 3

4 4 12 12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducción, coordinación, planeación,

programación y presupuestación.

METAS

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UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

TRIMESTRALCLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %

ACUMULADA

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE


PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Administración del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Organización, Seguridad y Apoyo.


1 Remodelación de oficinas de operación.Bien

Inmueble0.08 0 1 1 2

2 Pintura y mantenimiento a oficinas administrativas.

Bien


3 Construcción de sala de juntas en oficina de operación.

Equipo 0.11 0 0 1 0

4

Adquisición de bien inmueble para construcción o adecuación de

oficinas propias del organismo

Bien


0 1 4 3


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METAS

OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducción, coordinación, planeación,

programación y presupuestación.

"

ACUMULADACLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %

TRIMESTRAL



PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Administración del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Servicios Informáticos.


1 Adquisición Impresoras. Unidad 0.01 1 0 3 2

2 Adquisición terminal portátil. Unidad 0.71 10 0 10 0

3 Adquisición Equipo de Computo. Equipo 0.09 0 0 2 1

4 Adquisición de radios de comunicación. Equipo 0.052 0 2 0

5 Lector óptico de código de barras. Software 0.01 0 0 0 0

6 Conmutador y cableado telefónico. Equipo 0.180 0 1 0

7 Pizarrón para diagramas Equipo 0.010 0 1 0

8 Odómetro Equipo 0.010 0 1 0

9 GPS Equipo 0.010 0 1 0

13 0 21 3

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PONDERAC

ION %

TRIMESTRAL ACUMULADA

OBJETIVO: Adquisición de Equipo de cómputo, sistema de cómputo, radiocomunicación, para un mayor desempeño y rapidez en atención

a usuarios por parte del personal administrativo.

METAS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA




PROGRAMA: CLAVE: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Administración de Recursos Materiales y Financieros.


1 Vehículos nuevos. Vehiculo 0.61 0 2 0 2

2 Mantener y Reparar Vehículos. Reparacion 0.61 1 3 5 7

3 Vehículos seminuevos. Vehiculo 1.42 1 0 3 0

4 Adquisición de retroexcavadora. Maquina 0.73 1 0 2 1

5 Adquisición de roto martillo eléctrico. Maquina 0.18 0 0 0 0

6 Adquisición de soldadora (110). Maquina 0.04 1 0 1 0

7 Adquisición de motobombas. Maquina 0.02 0 0 1 0

8 Adquisición soldadora de combustible Maquina 0.04 1 0 1 0

9 Adquisición de revolvedora Maquina 0.05 0 0 1 0

10 Adquisición de nivel óptico Pieza 0.02 0 0 1 0

11 Adquisición de compactadora Maquina 0.04 1 0 2 1

6 5 17 11


METAS

OBJETIVO (S): Se continuará con la adquisición de vehículos nuevos y usados, con el propósito de que a cada cuadrilla se le asigne una

unidad para un mejor control en su funcionamiento. Así mismo con la adquisición de maquinaria.

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CLAVE


DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %





SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: Administración del Suministro de Agua Potable.


1 Mantenimiento de retroexcavadora 580 K.Manteni

miento0.81 1 0 3 2

2 Mantenimiento retroexcavadora 580 super LManteni

miento0.3 1 1 3 3

3 Mantenimiento compresor.Manteni

miento0.57 1 0 3 2

4 Mantenimiento de retroexcavadora 580 super M.Manteni

miento0.36 1 1 3 3

5 Mantenimiento compactadora.Manteni

miento0.01 1 1 3 4

6 Mantenimiento a la cortadora de cemento.Manteni

miento0.09 2 1 4 4

7 Mantenimiento maquina vactor.Manteni

miento0.24 2 0 6 3

8 Mantenimiento Plantas eléctricasManteni

miento0.13 0 0 1 0

9 4 26 21


OBJETIVO (S): Mantenimiento de equipo ya existente, para garantizar el buen funcionamiento del mismo y brindar un mejor servicio en

los trabajos realizados en la ciudad.

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METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %






SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Captación y Suministro de Agua para Usos Múltiples.


1 Mantenimiento Pozo No. 5 y sistema de cloro. Sistema 0.01 0 1 1 3





6 Mantenimiento Pozo el Ventarrón. Sistema 0.1 0 0 1 0

7 Mantenimiento Pozo L Sistema 0 0 1 2

8 Mantenimiento Rebombeo. Sistema 0.07 0 0 1 2

9 Mantenimiento a pilas.Rehabilita

cion1.5 2 2 5 2

10 Mantenimiento a casetas de cloración.Rehabilita

cion0.01 1 1 2 2

11 Adquisición de equipo de rebombeo. Equipo 1 0 2 1

4 5 17 20

UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %



OBJETIVO (S): Mantenimiento anual de los equipos de bombeo; así como adquisición de equipo de rebombeo ofreciendo un mejor

servicio a la ciudadanía.

METAS

CLAVE DESCRIPCION



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SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Apoyo Administrativo.


1 Sillas secretariales. Unidad 0.02 1 0 2 0

2 Sillones para usuarios. Unidad 0.02 0 0 4 0

3 Mesas de trabajo Unidad 0.04 0 0 1 0

1 0 7 0

"OBJETIVO (S): Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para sustituir el equipo que ya se encuentra deteriorado y en malas

condiciones.


METAS

CLAVE DESCRIPCIONUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %


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PROGRAMA: CLAVE: AC NOMBRE: Fomento y Regulación de la prestación de los servicios de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Fomento y regulación


1 Medidores nuevos Unidad 2.24 500 450 1500 1450

2 Medidores reconstruídos Unidad 0.08 50 89 150 146

550 539 1,650 1,596

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OBJETIVO (S): Bajos costos de operación, logrando un mejor uso del agua, evitando desperdicios en las tomas domiciliarias, para esto se

tiene proyectada la instalación de medidores nuevos y reconstruídos.

METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %





PROGRAMA: CLAVE: AC NOMBRE: SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Prestación del Servicio de Alcantarillado.


1 Sondeo red drenaje. Metros 0.2 15000 7328 45000 52882

15,000 7,328 45,000 52,882

PONDERAC

ION %





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Fomento y Regulación de la Prestación de los Servicios de

OBJETIVO (S): Sondeos para desasolvar en red de drenaje, evitando incomodidad de usuarios debido a malos olores y epidemias por

contaminación en algunas áreas.

METAS


MEDIDA



PROGRAMA: CLAVE: AC NOMBRE:

SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua.


1 Realizar estudios físico-químicos del agua potable y agua residual. Estudio 0.21 1 1 2 1

1 1 2 1

PONDERAC

ION %

TRIMESTRAL



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OBJETIVO (S): Realizar estudios periódicos al agua de extracción de los pozos, así como a las aguas residuales.

METAS

ACUMULADACLAVE DESCRIPCION

UNIDAD DE

MEDIDA



PROGRAMA: CLAVE: AC NOMBRE: SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: Cultura del recurso agua.


1 Spots para campaña de uso del agua. Anuncio 0.18 100 100 300 300

2 Trípticos sobre cuidado del agua. Cartel 0.04 2000 2000 6000 6000

3Compra accesorios plumas, llaveros, calcomanías, reglas,

mochilas, etc. Con referencia programa del agua.Unidad 0.01 2000 2000 6000 4000

4,100 4,100 12,300 10,300



OBJETIVO (S): Realizar campaña de concientización de uso racional del agua.

METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %




Hoja 11 de 25



PROGRAMA: CLAVE: AC NOMBRE: SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 NOMBRE: Difusión y capacitación


1 Capacitación del uso y cuidado del agua en cada área Evento 0.02 1 1 3 3

2 Capacitación de atención a usuarios Evento 0.02 1 1 1 1

3 Capacitación en calidad en el servicio Evento 0.02 0 0 1 1

4 Capacitación área técnica Evento 0.02 0 0 1 1

5 Capacitación área operativa Evento 0.02 0 0 1 1

2 2 7 7


Fomento y Regulación de los servicios de agua potable


Hoja 12 de 25

OBJETIVO (S): Se tiene proyectado la rehabilitación de 500 tomas, además de la rehabilitación o mantenimiento en la red de agua,

específicamente, rehabilitación de válvulas para sectorización y lograr un mejor control y dosificación para poder determinar diferentes

tipos de aparatos de micro medición.

METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %





PROGRAMA: CLAVE: P2 NOMBRE: SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Rehabilitación.


1 Rehabilitación de tomas.Rehabilita

ción0.97 125 20 375 60

2 Rehabilitación de Válvulas. Instalación 0.2 3 3 3 3

3 Construcción de Cajas. Instalación 0.1 5 0 10 0

133 23 388 63TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

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Agua Potable en zonas urbanas.

OBJETIVO (S): Se tiene proyectado la rehabilitación de 500 tomas, además de la rehabilitación o mantenimiento en la red de agua,

específicamente, rehabilitación de válvulas para sectorización y lograr un mejor control y dosificación para poder determinar diferentes

tipos de aparatos de micro medición.

METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %







1Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica

de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Calle 3ra. Entre X y Durango.Metros 0.15 0 0 305 0

2 Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica

de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Calle Mártires entre 20 y 22.

Metros 0.42 0 0 0 0


de PVC de 4" de Ø RD 32.5. En Avenida X entre 1ra. Y Obregón.

Metros 0.19 0 0 0 438


de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Callejón Caborca entre M y N.

Metros 0.06 0 0 120 0


de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Ofelia Escárcega entre Callejón

Mendeña y Z.

Metros 0.06 0 0 0 0

0 0 425 438

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INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL


OBJETIVO (S): Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil, originando fugas

constantes.

METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %






6

Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica

de PVC de 4" de Ø RD 32.5. En Calle 2da. Entre 27 de Agosto y 16

de Septiembre.

Metros 0.13 258 0 258 0


de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Avenida A entre 1 y 3.Metros 0.1 234 0 234 0


de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Callejón Gilberto López.Metros 0.07 0 0 152 0


de PVC de 6" de Ø CLASE 7. En avenida T entre Calles 15 bis y 17.Metros 0.31 0 0 0 0

492 0 644 0


Hoja 15 de 25





constantes.

METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %






10

Rehabilitación de la Línea de Conducción con tubería hidráulica

de PVC de 14” de Ø Clase 7. En la carretera las calabazas entre la

Coca-cola y Pozo # 5. Incluye piezas especiales.

Metros 4.56 1000 0 2,000 0


de PVC de 4" de Ø RD 32.5. en Calle 16 entre P y S.Metros 0.56 0 0 350 0

12

Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica

de PVC de 8" de Ø CLASE 7. En Avenida Quiroz y Mora entre Calle

16 y 23.

Metros 0.84 650 0 650 0

13

Rehabilitación de Red de Conducción del Acueducto Caborca-

Pitiquito del Pozo 7 y 8, con Tubería Hidráulica de 20" de Ø, Clase

7.

metros 1.11 0 0 150 0

1,650 0 3,150 0

Hoja 16 de 25





constantes.

METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %





PROGRAMA: CLAVE: P2 NOMBRE: SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: Ampliación.


1

Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería Hidráulica de

PVC de 4” de Ø, RD-32.5. En Avenida Ejido Caborca entre calle 13

y Bordo. Y en calle 13 entre Ave. Ejido Caborca y Calera.

Metros 0.12 200 0 200 0

2Ampliación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de

PVC de 4" de Ø RD 32.5. En Calle Sor Juana Inés de la Cruz entre

5 de Mayo y 27 de Agosto.

Metros 0.08 0 0 120 0


PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Callejón Sonoyta entre Guaymas y

Agua Prieta.

Metros 0.06 0 0 250 250


PVC de 6" de Ø CLASE 7. En Avenidas Durango entre Primera y

Calle 5.

Metros 0.63 450 0 450 0

5Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería Hidráulica de

PVC de 4” de Ø, RD-32.5. En Avenida Ejido Caborca entre calle 13

y Bordo. Y en calle 13 entre Ave. Ejido Caborca y Calera.

Metros 0.12 0 0 0 0

650 0 1,020 250


Hoja 17 de 25


UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %

TRIMESTRAL


OBJETIVO (S): Ampliación red de agua en tubería secundaria o pequeños tramos en diferentes lugares evitando tomas jaladas con

manguera negra de mala calidad.

METAS





PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Rehabilitación


1Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En avenida R entre 1ra. Y Cerro Prieto Metros 0.29 0 0 0 0

2 Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En callejón Pitiquito entre L y O

Metros 0.16 368 368 368 368


sanitaria de 8" de Ø. En Callejón Caborca entre L y M

Metros 0.05 0 0 120 0


sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Y entre 5 y 6

Metros 0.05 0 0 120 0


sanitaria de 8" de Ø. En Ave. X entre Obregón y calle 11

Metros 0.24 0 0 780 780

368 368 1,388 1,148


UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %

TRIMESTRAL

Alcantarillado en zonas urbanas

OBJETIVO (S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería está completamente deteriorada y

obstruída por el exceso de raíces de los árboles.

METAS

Hoja 18 de 25






PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Rehabilitación


6

Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Durango entre Obregón y

Boulevard Benito Juárez.

Metros 0.18 410 0 410 0


sanitaria de 8" de Ø. En Ave. C entre 9 y 11

Metros 0.26 210 0 210 0


sanitaria de 8" de Ø. En Avenida I entre 5 y 6

Metros 0.14 120 0 120 0

740 0 740 0


Hoja 19 de 25

Alcantarillado en zonas urbanas


OBJETIVO (S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería está completamente deteriorada y

obstruída por el exceso de raíces de los árboles. METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %







9

Rehabilitación de Colector Sonora, A base de tubería de sanitaria

de 24". Entre Obregón y Boulevard Benito Juárez. Incluye la

construcción de 2 pozos de visita.

Metros 1.24 0 0 494 0

10Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En Colonia Tierra Blanca. Incluye la


Metros 0.56 800 0 800 0

11Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En Colonia los Arcos. Incluye la construcción

de 10 pozos de visita.

Metros 1.2 0 0 600 0

12 Rehabilitación de la red de drenaje en avenida “C” entre calle 2 y

8.Metros 1.07 0 0 500 0

13Rehabilitación de la red de drenaje en avenida “B” entre calles 1

y 10. A base de tubería PVC sanitaria de 8”.Metros 450 0 450 0

1250 0 2,844 0

METAS


Alcantarillado en Zonas Urbanas.

OBJETIVO (S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería esta completamente deteriorada y

obstruida por el exceso de raíces de los árboles.


UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %

TRIMESTRAL

Hoja 20 de 25







14Rehabilitación de la red de drenaje en Avenida K entre calles 1 y

11. A base de tubería PVC sanitaria de 8”.Metros 1.39 600 0 600 0

15 Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería PVC

sanitaria de 8” Ø. En Avenida B entre calle 1 y 2.Metros 0.06 0 0 0 0


sanitaria de 8” Ø Serie 25. En Avenida C entre calle Privada del Sol

y Granados. Incluye Descargas domiciliarias.

Metros 1.11 300 0 300 0


sanitaria de 10” Ø Serie 20. En Avenida W entre calle 6 Y 11.

Incluye Descargas domiciliarias y construcción de 5 pozos.

Metros 2 366 0 366 0

18Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería PVC

sanitaria de 12” Ø Serie 20. En Avenida X entre calle 1 y 4. Incluye

Descargas domiciliarias y construcción de 5 pozos.

Metros 1.2 160 0 160 0

1,426 0 1,426 0


OBJETIVO (S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería esta completamente deteriorada y

obstruida por el exceso de raíces de los árboles.

METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %



Hoja 21 de 25







1

Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En Callejón Sonoyta entre Guaymas y Agua

Prieta. Incluye la construcción de 1 pozos de visita.

Metros 0.05 0 0 132 132

2 Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En Calle 2da. Entre L y M.

Metros 0.05 0 0 120 0

3Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En Calle 40 entre José María Leyva y Pedro

Gastelúm. Incluye la construcción de 1 pozos de visita.

Metros 0.08 0 0 170 170

4Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En Avenida I entre 8 y 11.Metros 0.41 134 0 134 0

5 Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC

sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Ramón Esquer entre 30 y 33.

Metros 0.07 150 0 150 0

284 0 706 302


UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %

TRIMESTRAL


OBJETIVO (S): Se tiene proyectado ampliar la cobertura de la red drenaje municipal para las nuevas colonias que se han estado formando.

METAS


Hoja 22 de 25







6 Ampliación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria

de 8” Ø. En Avenida Ejido Caborca entre calle 14 y Bordo. Incluye


Metros 0.12 0 0 180 0

7Ampliación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria

de 14” Ø Serie 20. En Avenida Palmeras entre calle 13 y 16 y en

calle 13 entre ave. Dátil y Palmeras. Incluye la construcción de 5

pozos de visita.

Metros 0.64 460 0 460 0

460 0 640 0


OBJETIVO (S): Se tiene proyectado ampliar la cobertura de la red drenaje municipal para las nuevas colonias que se han estado formando.

METAS


MEDIDA

PONDERAC

ION %



Hoja 23 de 25




PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: Construcción.


1 Construcción de pozos de visita. Unidad 0.36 10 0 30 0

10 0 30 0


OBJETIVO (S): Construcción de 40 pozos de visita en red de drenaje existente, con profundidad mayor a la ya establecida, buscando el

depósito de partículas pesadas, evitando acumulación de estas en las líneas, ya que en algunas áreas funciona como drenajes pluviales.

Ademas de pozos que están en mal estado.

METAS



Hoja 24 de 25



UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %

TRIMESTRAL



PROGRAMA: CLAVE: P5 NOMBRE: SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Estudios y proyectos.


1 Construcción de Planta de Tratamiento. Plantas 66 0 0 0 0

2

Estudios y proyectos en Areas Urbanas y Rurales

Áreas urbanas y rurales. Proyecto 0.23 5 5 10 5

5 5 10 5




UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERAC

ION %

TRIMESTRAL

Tratamiento aguas residuales (Planta de Tratamiento).

OBJETIVO (S): Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales.

METAS


Hoja 25 de 25

Hoja 1 de 25 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE...

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