Poblacin proyectada (1)Proyeccin de la poblacinParmetros de diseo para servicios de agua01234567891011121314151617181920AoPoblacinN de personas/familiaN de familiasPeriodo de DiseoaosPeriodo de Diseoaos000.00Tasa de Crecimiento Anual%Tasa de Crecimiento Anual%100.00N de FamiliasFam.N de FamiliasFam.200.00N Personas/familiaPer.N Personas/familiaPer.300.00400.00Poblacin Actual0Hab.Poblacin Actual0Hab.500.00Poblacin Futura0Hab.Poblacin Futura0Hab.600.00700.00Dotacin lt/p/dial/per/daDotacin lt/p/dial/per/da800.00Coeficiente de Variacin Diaria (K1) =1.3Coeficiente de Variacin Diaria (K1) =1.3900.00Coeficiente de Variacin Horaria (K2) =2.0Coeficiente de Variacin Horaria (K2) =2.01000.00Demanda de consumo=0.00l/seg.Demanda de consumo=0.00l/seg.1100.00Caudal promedio (Qproduccin) =0.00l/seg.Caudal promedio (Qproduccin) =0.00l/seg.1200.00Caudal Mximo Diario=0.00l/seg.Caudal Mximo Diario=0.00l/seg.1300.00Caudal Mx. Horario=0.00l/seg.Caudal Mx. Horario=0.00l/seg.1400.001500.00Volumen de Reservorio Predimensionado0.000m3Volumen de Reservorio Predimensionado0.000m31600.00Volumen de Reservorio Adoptadom3Volumen de Reservorio Adoptadom31700.001800.00Caudal mximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuente1900.00Caudalpromedio sirve para calcular el volumen del reservorio (incluye % de prdidas fsicas de agua)2000.00Caudal mximo diario sirve para calcular la captacin, lnea de conduccin, planta de tratamientoCaudal mximo horario sirve para calcular red de distribucin

Cabrera Huaman, Walter:Tasa de crecimiento entre dos ltimos censos para el distrito donde donde se localiza el proyectoCabrera Huaman, Walter:O densidad por familiaCabrera Huaman, Walter:Tasa de crecimiento entre dos ltimos censos para el distrito donde donde se localiza el proyectoCabrera Huaman, Walter:O densidad por familiawcabrera:Esta casilla ser llenada por el formulador a citerio tcnicowcabrera:Esta casilla ser llenada a criterio del formuladorwcabrera:Esta casilla ser llenada a criterio del formulador

Consumo de agua total (2)Consumo de agua potable proyectada de la localidad de Las OrqudeasDemanda de produccin de agua proyectada de la localidad de Las OrqudeasHorizonte del proyectoAoPoblacin proyectadaCobertura de conexinPoblacin futura servidaConsumo domsticoConsumo totalHorizonte del proyectoAoPoblacin proyectadaConsumo totalPrdidas fsicasDemanda de produccin de aguaHorizonte del proyectoAoDemanda de produccin de agua l/sCV consumo mximo diarioCV consumo mximo horarioDemanda de volumen almacenamientoHabitantes%Habitanteslt/hab/dalt/dam3/aoHabitanteslt/dalt/seglt/seglt/daK1= 1.3K2= 2.00000%000000000.000%0.000000.000.000.000110100%000011000.000%0.000110.000.000.000220100%000022000.000%0.000220.000.000.000330100%000033000.000%0.000330.000.000.000440100%000044000.000%0.000440.000.000.000550100%000055000.000%0.000550.000.000.000660100%000066000.000%0.000660.000.000.000770100%000077000.000%0.000770.000.000.000880100%000088000.000%0.000880.000.000.000990100%000099000.000%0.000990.000.000.00010100100%00001010000.000%0.00010100.000.000.00011110100%00001111000.000%0.00011110.000.000.00012120100%00001212000.000%0.00012120.000.000.00013130100%00001313000.000%0.00013130.000.000.00014140100%00001414000.000%0.00014140.000.000.00015150100%00001515000.000%0.00015150.000.000.00016160100%00001616000.000%0.00016160.000.000.00017170100%00001717000.000%0.00017170.000.000.00018180100%00001818000.000%0.00018180.000.000.00019190100%00001919000.000%0.00019190.000.000.00020200100%00002020000.000%0.00020200.000.000.000Horizonte del proyectoAoPoblacin proyectadaCobertura de conexinPoblacin futura servidaConsumo domsticoConsumo totalHorizonte del proyectoAoPoblacin proyectadaConsumo totalPrdidas fsicasDemanda de produccin de aguaHorizonte del proyectoAoDemanda de produccin de agua l/sCV consumo mximo diarioCV consumo mximo horarioDemanda de volumen almacenamientoHabitantes%Habitanteslt/hab/dalt/dam3/aoHabitanteslt/dalt/seglt/seglt/daK1= 1.3K2= 2.0000100%000000000.0020%0.000000.000.000.000110100%000011000.0020%0.000110.000.000.000220100%000022000.0020%0.000220.000.000.000330100%000033000.0020%0.000330.000.000.000440100%000044000.0020%0.000440.000.000.000550100%000055000.0020%0.000550.000.000.000660100%000066000.0020%0.000660.000.000.000770100%000077000.0020%0.000770.000.000.000880100%000088000.0020%0.000880.000.000.000990100%000099000.0020%0.000990.000.000.00010100100%00001010000.0020%0.00010100.000.000.00011110100%00001111000.0020%0.00011110.000.000.00012120100%00001212000.0020%0.00012120.000.000.00013130100%00001313000.0020%0.00013130.000.000.00014140100%00001414000.0020%0.00014140.000.000.00015150100%00001515000.0020%0.00015150.000.000.00016160100%00001616000.0020%0.00016160.000.000.00017170100%00001717000.0020%0.00017170.000.000.00018180100%00001818000.0020%0.00018180.000.000.00019190100%00001919000.0020%0.00019190.000.000.00020200100%00002020000.0020%0.00020200.000.000.000345.6

wcabrera:El porcentaje establecido por el sector es en promedio del 20%, la variacin tendr que ser debidamente ssustentadawcabrera:Colocar el % de cobertura deseado en el ao proyectado

Oferta de componentes agua (3)Balance oferta - demandaAforo en pequeos manantialesHorizonte del proyectoAoCaptacin, linea de conduccin (lt/seg)Demanda de Volumen de almacenamientoReservorio (m3)MuestraTiempo (T)Volumen (V)Q= V/TDemanda Mxima diariaOfertaBalance oferta - demandaOfertaBalance oferta demandaseglitroslit/segSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyecto10.00020.000000.0000.000.000.000000030.000110.0000.000.000.0000000220.0000.000.000.0000000Caudal promedio (l/s)0.00330.0000.000.000.0000000440.0000.000.000.0000000Los datos se obtienen del aforo en campo550.0000.000.000.0000000660.0000.000.000.0000000770.0000.000.000.0000000Aforo fuente de agua superficial880.0000.000.000.0000000MuestraVelocidadAreaQ= V*A990.0000.000.000.0000000m/sm2m3/s10100.0000.000.000.000000010.00011110.0000.000.000.000000020.00012120.0000.000.000.000000030.00013130.0000.000.000.000000014140.0000.000.000.0000000Caudal promedio (m3/s)0.0015150.0000.000.000.000000016160.0000.000.000.000000017170.0000.000.000.000000018180.0000.000.000.000000019190.0000.000.000.000000020200.0000.000.000.0000000Horizonte del proyectoAoCaptacin, linea de conduccin (lt/seg)Demanda de Volumen de almacenamientoReservorio (m3)Demanda Mxima diariaOfertaBalance oferta - demandaOfertaBalance oferta demandaSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyectoSin ProyectoCon proyecto000.0000.000.000.0000000110.0000.000.000.0000000220.0000.000.000.0000000330.0000.000.000.0000000440.0000.000.000.0000000550.0000.000.000.0000000660.0000.000.000.0000000770.0000.000.000.0000000880.0000.000.000.0000000990.0000.000.000.000000010100.0000.000.000.000000011110.0000.000.000.000000012120.0000.000.000.000000013130.0000.000.000.000000014140.0000.000.000.000000015150.0000.000.000.000000016160.0000.000.000.000000017170.0000.000.000.000000018180.0000.000.000.000000019190.0000.000.000.000000020200.0000.000.000.0000000

Factores de correccin(10)Factores de correccinComponenteFactor de correccinPrecio bsicoFactor de correccinEntidad que hizo el clculoPlanta de tratamiento de agua potable0.7970Bienes no transables0.84Sector saneamientoLnea de agua potable0.8020Bienes transables0.86Sector saneamientoObras civiles estructuras0.7590Mano de obra calificada0.909Sector saneamientoEquipamiento e instalaciones hidrulicas0.8380Mano de obra no calificada1MEFLneas de alcantarillado0.7720Insumos no transables0.85Sector saneamientoPlanta de tratamiento de desage0.7850Insumos transables0.87MEFFlete terrestre y fluvial0.8400Combustible0.66MEFDesarrollo institucional0.9100Educacin sanitaria y O&M0.9100Medidas de mitigacin0.8400

Inver. precios de merc. agua(4)Alternativa 1 agua Inversin total a precios de mercadoPartidaDescripcinSubtotalGG y UtilidadExpediente tcnico - supervisinCosto parcialIGVInversin Total a precios de mercadoSistema de agua potable0%21%18%1.00Captacin de fondo0.000.000.000.000.002.00Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (2,500 m.)0.000.000.000.000.003.00Cmara rompe presin tipo 6 (2und.)0.000.000.000.000.004.00Reservorio circular de m30.000.000.000.000.005.00Caseta de vlvulas para reservorio0.000.000.000.000.006.00Red de distribucin0.000.000.000.000.007.00Accesorio de red de distribucin0.000.000.000.000.008.00Vlvulas de purga0.000.000.000.000.009.00Vlvulas de control0.000.000.000.000.0010.00Conexiones domiciliarias (incluyen lavadero, ducha y lavatorio)0.000.000.000.000.0011.00Capacitacin en AOM0.000.000.000.000.0012.00Capacitacin en EDUSA0.000.000.000.000.0013.00Flete0.000.000.000.000.0014.00Ensayos de materiales0.000.000.000.000.0015.00Medidas de mitigacin0.000.000.000.000.00Total0.000.000.000.000.000.00Alternativa 2 agua Inversin total a precios de mercadoPartidaDescripcinSubtotalGG y UtilidadExpediente tcnico - supervisinCosto parcialIGVInversin Total a precios de mercadoSistema de agua potable0%0%0%1.00Captacin con galera filtrante0.000.000.000.000.002.00Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (5,400 m.)0.000.000.000.000.003.00Cmara rompe presin tipo 60.000.000.000.000.004.00Reservorio circular m30.000.000.000.000.005.00Caseta de vlvulas para reservorio0.000.000.000.000.006.00Red de distribucin0.000.000.000.000.007.00Caja y vlvulas de control0.000.000.000.000.008.00Caja y vlvulas de purga0.000.000.000.000.009.00Conexiones domiciliarias (piletas tipo lavadero)0.000.000.000.000.0010.00Cmara colectora0.000.000.000.000.0011.00Cmara rompe presin tipo 70.000.000.000.000.0012.00Pileta para Centro Educativo0.000.000.000.000.0013.00Capacitacin en AOM0.000.000.000.000.0014.00Capacitacin en EDUSA0.000.000.000.000.0015.00Flete0.000.000.000.000.0016.00Medidas de mitigacin0.000.000.000.000.00Total0.000.000.000.000.000.00

wcabrera:Incluye la supervisin del componente social.

Inv. total Prec. sociales AguaAlternativa 1 Inversina precios socialesPartidaDescripcinInversin Total a precios de mercadoFactor de correccinInversin total a precios socialesComponenteFactor de correccin1.00Captacin de fondo00.7590.00Planta de tratamiento de agua potable0.79702.00Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (2,500 m.)00.8020.00Lnea de agua potable0.80203.00Cmara rompe presin tipo 6 (2und.)00.7590.00Obras civiles estructuras0.75904.00Reservorio circular de m300.7590.00Equipamiento e instalaciones hidrulicas0.83805.00Caseta de vlvulas para reservorio00.7590.00Lneas de alcantarillado0.77206.00Red de distribucin00.8020.00Planta de tratamiento de desage0.78507.00Accesorio de red de distribucin00.8020.00Flete terrestre y fluvial0.84008.00Vlvulas de purga00.7590.00Desarrollo institucional0.91009.00Vlvulas de control00.7590.00Educacin sanitaria y O&M0.910010.00Conexiones domiciliarias (incluyen lavadero, ducha y lavatorio)00.7590.00Medidas de mitigacin0.840011.00Capacitacin en AOM00.9100.0012.00Capacitacin en EDUSA00.9100.00SNIP - Gua para formulacin de proyectos de inversin exitosos13.00Flete00.8400.0014.00Ensayos de materiales00.7590.0015.00Medidas de mitigacin00.8400.00Total00Alternativa 2 Inversina precios socialesPartidaDescripcinInversin Total a precios de mercadoFactor de correccinInversin total a precios sociales1.00Captacin con galera filtrante00.002.00Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (5,400 m.)00.003.00Cmara rompe presin tipo 600.004.00Reservorio circular m300.005.00Caseta de vlvulas para reservorio00.006.00Red de distribucin00.007.00Caja y vlvulas de control00.008.00Caja y vlvulas de purga00.009.00Conexiones domiciliarias (piletas tipo lavadero)00.0010.00Cmara colectora00.0011.00Cmara rompe presin tipo 700.0012.00Pileta para Centro Educativo00.0013.00Capacitacin en AOM00.0014.00Capacitacin en EDUSA00.0015.00Flete00.0016.00Medidas de mitigacin00.0017.00Total00

Inver. conex. agua (5)AoPoblacin servidaTotal nuevos usuariosUsuarios incrementalesPrecio Unitario conexionesInversiones totalesPrecio de mercadoFactor de correccinPrecios socialesTotalIncremental000000001000000.75902000000.75903000000.75904000000.75905000000.75906000000.75907000000.75908000000.75909000000.759010000000.759011000000.759012000000.759013000000.759014000000.759015000000.759016000000.759017000000.759018000000.759019000000.759020000000.7590

Demanda de UBS (6)Demanda de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) con arrastre hidrulicoAoPoblacinN de personas/familiaCobertura con UBS con arrastre hidrulicoPoblacin servidaN personas por viviendaN de viviendas servidasRequeridasTotalIncrementaltotalIncremental0000000000100%0000000100%00000000100%00000100100%00000200100%00000300100%00000400100%00000500100%00000600100%00000700100%00000800100%00000900100%000001000100%000001100100%000001200100%000001300100%000001400100%000001500100%000001600100%000001700100%000001800100%000001900100%000002000100%00000

Inver. precios de merc. UBS(7)Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversin total a precios de mercadoPartidaDescripcinInversin S/.1.00UBS con arrastre y biodigestor2.00Flete2,500.003.00Costo Directo (CD)2,500.004.00Gastos generales utilidad (% CD)0.05.00Expediente tcnico y supervisin (% CD)525.006.00Sub total3,025.007.00IGV (18%)544.508.00Inversin total3,569.50Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque sptico Inversin total a precios de mercadoPartidaDescripcinInversin S/.1.00UBS con arrastre y tanque sptico287,900.002.00Flete6,120.003.00Costo Directo (CD)294,020.004.00Gastos generales utilidad (10% CD)29,402.005.00Expediente tcnico y supervisin (13% CD)38,222.606.00Sub total361,644.607.00IGV (18%)65,096.038.00Inversin total426,740.63

Inver. prec.soc. letrinaAlternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversin total a precios de mercadoFactores de correccin para UBSDescripcinInversin en solesPrecio bsicoFactor de correccinEntidad que hizo el clculoInversin total a precios de mercado3569.50Bienes no transables0.84Sector saneamientoFactor de conversin de bienes no transables0.84Bienes transables0.86Sector saneamientoinversin total a precios sociales2998.4Mano de obra calificada0.909Sector saneamientoMano de obra no calificada1MEFPara UBS (letrrinas) se usa el factor de correccin correspondiente a Bienes no transables.Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque sptico Inversin total a precios de mercadoDescripcinInversin en solesInversin total a precios de mercado426740.63Factor de conversin de bienes no transablesinversin total a precios sociales0.0

Costos OyM fijos agua(8)Alternativa 1 Sistema de agua potableAlternativa 1 Sistema de agua potableCostos de operacin y mantenimiento (fijos)Costos de operacin y mantenimiento (fijos)Precios privadosPrecios socialesRubrosPrecios mercado (S/. /mes)Precios mercado (S/. /ao)RubrosPrecios mercado (S/. /ao)Factor de correccinPrecios socialesCostos de y Operacin0.000.00Costos de Operacin0.000Mano de obra calificada0.00Mano de obra calificada0.000.910Herramientas0.000.00Herramientas0.000.840Costos de Mantenimiento0.000.00Costos de Mantenimiento0.000Accesorios/materiales0.00Accesorios0.000.840Mano de obra calificada0.00Mano de obra calificada0.000.000Herramientas0.000.00Herramientas0.000.840TOTAL ANUAL0.000.00TOTAL ANUAL0.000.00Alternativa 2 Sistema de agua potableAlternativa 2 Sistema de agua potableCostos de operacin y mantenimiento (fijos)Costos de operacin y mantenimiento (fijos)Precios privadosPrecios socialesRubrosPrecios mercado (S/. /mes)Precios mercado (S/. /ao)RubrosPrecios mercado (S/. /ao)Factor de correccinPrecios socialesCostos de Operacin0.000.00Costos de Operacin0.000Mano de obra calificada0.00Mano de obra calificada0.000.910Herramientas0.000.00Herramientas0.000.840Costos de Mantenimiento0.000.00Costos de Mantenimiento0.000Accesorios/materiales0.00Accesorios0.000.860Mano de obra calificada0.00Mano de obra calificada0.000.000Herramientas0.000.00Herramientas0.000.840TOTAL ANUAL0.000.00TOTAL ANUAL0.000.00

Requerimiento de cloro (9)Requerimiento de insumos qumicos (Cloro) variables precios privadosRequerimiento insumos a precios socialesSistema de agua potableAoProduccin agua m3/aoRequerimiento cloro por kg./ m3Requerimiento de cloro Kg.Precio del hipoclorito S/. /kg.Costo total a precios de mercado S/.AoCosto total a precios de mercado S/.Factor de correccinPrecios sociales (S/. / ao)00000000.00100.003720160100.00200.003720160200.00300.003720160300.00400.003720160400.00500.003720160500.00600.003720160600.00700.003720160700.00800.003720160800.00900.003720160900.001000.0037201601000.001100.0037201601100.001200.0037201601200.001300.0037201601300.001400.0037201601400.001500.0037201601500.001600.0037201601600.001700.0037201601700.001800.0037201601800.001900.0037201601900.002000.0037201602000.00Para el insumo cloro se usa el factor de correccin correspondiente a insumos no transables

wcabrera:colocar precio del cloro en el mercado.

Costos mant. letrinasAlternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestorCostos de mantenimiento a precios de mercado y precios socialesDESCRIPCINUnidCANTIDADCOSTO UNITPRECIOS DE MERCADON de UBS (2)Costo anual totalFACTOR DE CORRECCINPRECIOS SOCIALESCOSTO MENSUALCOSTO ANUAL (1)60(1) X(2)(S/. /AO)Mantenimiento290.0017400.0016464.00UBS1. Ambiente, Ducha y Sanitarios- Limpieza Diaria (Pen)Das300.5015.00180.0010800.001.0010800.00- Herramientas% M.O200.102.0024.001440.000.851224.002. Eliminacion de lodos- Recurso Humano (PEON)d / hombre /ao0.320.006.00360.001.00360.00- Herramientas% M.O204.0080.004800.000.854080.00TOTAL290.0017400.0016464.00Alternativa 2 UBS con arrastre hidrulico y tanque spticoCostos de mantenimiento a precios de mercado y precios socialesDESCRIPCINUnidCANTIDADCOSTO UNITPRECIOS DE MERCADON de UBS (2)Costo anual totalFACTOR DE CORRECCINPRECIOS SOCIALESCOSTO MENSUALCOSTO ANUAL (1)60(1) X(2)(S/. /AO)Mantenimiento400.0024000.0022200.00UBS1. Ambiente, Ducha y Sanitarios- Limpieza Diaria (Pen)Unid / Mes300.5015.00180.0010800.001.0010800.00- Herramientas% M.O200.5010.00120.007200.000.856120.002. Eliminacion de Fangos- Recurso Humano (PEON)d / hombre /ao120.0020.001200.001.001200.00- Herramientas% M.O204.0080.004800.000.854080.00TOTAL400.0024000.0022200.00Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestor75UBSAlternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestorCostos de mantenimiento a precios de mercadoCostos de mantenimiento a precios socialesRubrosCantidadPrecios mercadoMensualTotal anualCosto total letrinasRubrosPrecio de mercadoFactor de correccinPrecios socialesCostos de mantenimiento mensual (*)31.52362.5Costos de mantenimiento anual (*)2362.51017Mano de obra no calificada (HH)1.002.502.5302250Mano de obra no calificada (HH)2,250.000.41922.5% herramientas5.00%0.130.131.5112.5% herramientas112.500.8494.5Costo mantenimiento correctivo9.0675.0Mantenimiento correctivo675.00325.13Pen (HH)0.252.500.637.5562.5Pen (HH)562.500.41230.63Herramientas y accesorios5.00%0.130.131.5112.5Herramientas y accesorios112.500.8494.50TOTAL ANUAL40.503037.5TOTAL ANUAL3,037.501342.13Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y tanque sptico75UBSAlternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y tanque spticoCostos de mantenimiento a precios de mercadoCostos de mantenimiento a precios socialesRubrosCantidadPrecios mercadoMensualTotal anualCosto total letrinasRubrosPrecio de mercadoFactor de correccinPrecios socialesCostos de mantenimiento mensual (*)61.54612.5Costos de mantenimiento anual (*)4612.51939.5Mano de obra no calificada (HH)1.002.502.5604500Mano de obra no calificada (HH)4,500.000.411845Cal (kg.)000Cal (kg.)0.000.840% herramientas5.00%0.130.131.5112.5% herramientas112.500.8494.5Costo mantenimiento correctivo9.0675.0Mantenimiento correctivo675.00325.13Pen (HH)0.252.500.637.5562.5Pen (HH)562.500.41230.63Herramientas y accesorios5.00%0.130.131.5112.5Herramientas y accesorios112.500.8494.50TOTAL ANUAL70.505287.5TOTAL ANUAL5,287.502264.63

wcabrera:En esta celda colocar el N de UBS totalwcabrera:En esta celda colocar el N de UBS total

costos OyM total aguaAlternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privadosAlternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios socialesAoSin ProyectoCon proyectoAoSin ProyectoCon proyectoMano de obraInsumos CloroGastos de operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMMano de obraInsumos CloroGastos de operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyM000.0000000000.0000000100.0000000100.0000000200.0000000200.0000000300.0000000300.0000000400.0000000400.0000000500.0000000500.0000000600.0000000600.0000000700.0000000700.0000000800.0000000800.0000000900.0000000900.00000001000.00000001000.00000001100.00000001100.00000001200.00000001200.00000001300.00000001300.00000001400.00000001400.00000001500.00000001500.00000001600.00000001600.00000001700.00000001700.00000001800.00000001800.00000001900.00000001900.00000002000.00000002000.0000000Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privadosAlternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios socialesAoSin ProyectoCon proyectoAoSin ProyectoCon proyectoMano de obraInsumos CloroGastos de operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMMano de obraInsumos CloroGastos de operacinTotal costos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyM000.0000000000.0000000100.0000000100.0000000200.0000000200.0000000300.0000000300.0000000400.0000000400.0000000500.0000000500.0000000600.0000000600.0000000700.0000000700.0000000800.0000000800.0000000900.0000000900.00000001000.00000001000.00000001100.00000001100.00000001200.00000001200.00000001300.00000001300.00000001400.00000001400.00000001500.00000001500.00000001600.00000001600.00000001700.00000001700.00000001800.00000001800.00000001900.00000001900.00000002000.00000002000.0000000

Costos de mant. letrinasAlternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestorAlternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestorprecios privadosprecios socialesAoSin ProyectoCon proyectoAoSin ProyectoCon proyectoMano de obraHerramientasTotal costos de mantenimientoMano de obraHerramientasTotal costos de mantenimiento000.00001011,160.00624017,4001011,160.00530416,4642002003011,160.00624017,4003011,160.00530416,4644004005011,160.00624017,4005011,160.00530416,4646006007011,160.00624017,4007011,160.00530416,4648008009011,160.00624017,4009011,160.00530416,4641000100Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque spticoAlternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque spticoprecios privadosprecios socialesAoSin ProyectoCon proyectoAoSin ProyectoCon proyectoMano de obraHerramientasTotal costos de mantenimientoMano de obraHerramientasTotal costos de mantenimiento000001012,000.001200024,0001012,000.001020022,2002002003012,000.001200024,0003012,000.001020022,2004004005012,000.001200024,0005012,000.001020022,2006006007012,000.001200024,0007012,000.001020022,2008008009012,000.001200024,0009012,000.001020022,20010001000

Costos incrementales OM aguaAlternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y MantenimientoAlternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y MantenimientoEn nuevos soles a precios de mercadoEn nuevos soles a precios de mercadoAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de OyM0000000000000000000010000000001000000000200000000020000000003000000000300000000040000000004000000000500000000050000000006000000000600000000070000000007000000000800000000080000000009000000000900000000010000000000100000000001100000000011000000000120000000001200000000013000000000130000000001400000000014000000000150000000001500000000016000000000160000000001700000000017000000000180000000001800000000019000000000190000000002000000000020000000000Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y MantenimientoAlternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y MantenimientoEn nuevos soles a precios socialesEn nuevos soles a precios socialesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal de los costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de OyM0000000000000000000010000000001000000000200000000020000000003000000000300000000040000000004000000000500000000050000000006000000000600000000070000000007000000000800000000080000000009000000000900000000010000000000100000000001100000000011000000000120000000001200000000013000000000130000000001400000000014000000000150000000001500000000016000000000160000000001700000000017000000000180000000001800000000019000000000190000000002000000000020000000000

Cost.increm. OM letrina arrastrAlternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precos privadosAlternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precos privadosAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de operacinCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de operacinCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de operacinCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de operacin00000.000000000000.000000010000.0017,4000017,40017,40010123400.0024,0000022,76622,76620000.000000020000.000000030000.0017,4000017,40017,40030000.0024,0000024,00024,00040000.000000040000.000000050000.0017,4000017,40017,40050000.0024,0000024,00024,00060000.000000060000.000000070000.0017,4000017,40017,40070000.0024,0000024,00024,00080000.000000080000.000000090000.0017,4000017,40017,40090000.0024,0000024,00024,000100000.0000000100000.0000000Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios socialesAlternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precios socialesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesAoSituacin Sin ProyectoSituacin Con proyectoCostos incrementalesCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de operacinCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de operacinCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos OyMCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de operacinCostos de operacinCostos de mantenimientoTotal costos de operacin00000.00000.000000000.00000.000010000.0016,46416,4640.0016,46416,46410000.0022,20000.0022,20022,20020000.00000.000020000.00000.000030000.0016,46416,4640.0016,46416,46430000.0022,20000.0022,20022,20040000.00000.000040000.00000.000050000.0016,46416,4640.0016,46416,46450000.0022,20000.0022,20022,20060000.00000.000060000.00000.000070000.0016,46416,4640.0016,46416,46470000.0022,20000.0022,20022,20080000.00000.000080000.00000.000090000.0016,46416,4640.0016,46416,46490000.0022,20000.0022,20022,200100000.00000.0000100000.00000.0000

Beneficios definidos guaAoPoblacinBeneficios zona ----Beneficio anual0001000200030004000500060007000800090001000011000120001300014000150001600017000180001900020000Valores unitarios sugeridos para la estimacin de beneciosde un proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas(en S/. / Beneciario / ao)Tipo de sistema de disposicin de excretasTipo de usuarioCostaSierraSelvaLetrina sin arrastre hidrulicoNuevos usuarios256152365Antiguos usuarios7141102Letrina con arrastre hidrulicoNuevos usuarios365223486Antiguos usuarios164110213

Flujo de benef.y costos aguaAlternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto aguaAlternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto aguaAosInversiones obrasCostos de OyM incrementalesBeneficios brutosBeneficios netosAosInversiones obrasCostos de OyM incrementalesBeneficios brutosBeneficios netos0000000000100001000020000200003000030000400004000050000500006000060000700007000080000800009000090000100000100000110000110000120000120000130000130000140000140000150000150000160000160000170000170000180000180000190000190000200000200000Van social (9%)0.00Van social (9%)0.00TIR social0%TIR social0%Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TIDNota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TIDAlternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinasAlternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinasAosPoblacinInversiones obrasCostos de mantenimientoCostos totalesAosPoblacinInversiones obrasCostos de mantenimientoCostos totales002998.40299800426740.6042674110022766227661001646416464200002000030024000240003001646416464400004000050024000240005001646416464600006000070024000240007001646416464800008000090024000240009001646416464100000100000VACs (09%)75408VACs (09%)442060Poblac. Ao 10habitantes75408Poblac. Ao 10habitantes442060ICE0.00soles/hab.ICE0.00soles/hab.Valor ICE referencial =Segunda opcin ICE=0

Valores ICEValores referenciales del ICE componente saneamiento$ US/ hab (precios de mercado)S/ hab (precios de mercado)Factor de correccin a precios socialesS/ hab (precios sociales)Tipo de UBSLetrina de hoyo seco ventilado581600.84134Letrina con arrastre hidrulico (con tanque sptico o bodigestor)2085720.84480Letrina compostera doble cmara2246160.84517Los valores referenciales constituyen una recomendacin para que el costo de inversin per cpita obtenida en el proyecto, con dichas soluciones tecnolgicas, no difieran excesivamente de tales valores

Sensibilidad aguaSensibilidad a la inversin0%Sensibilidad a la OyM0%Sensibilidad beneficios0%Alternativa 1 agua potableSENSIBILIDAD A LA INVERSION AGUA POTABLESENSIBILIDAD O y M - AGUA POTABLE% Incremento de la inversinVAN S/.TIR% Incremento O y MVAN S/.TIR0.000%0.000%78%0.00%81%0.00%70%0.00%70%0.00%60%0.00%60%0.00%54%0.00%50%0.00%34%0.00%40%0.00%30%0.00%30%0.00%20%0.00%20%0.00%7%0.00%10%0.00%0%0.00%0%0.00%-10%0.00%-10%0.00%-20%0.00%-20%0.00%-30%0.00%-30%0.00%-40%0.00%-40%0.00%-50%0.00%-50%0.00%-60%0.00%-60%0.00%-70%0.00%-70%0.00%-80%0.00%-150%0.00%SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE% Reduccin de beneficiosVAN S/.TIR0.000%80%0.00%70%0.00%60%0.00%50%0.00%40%0.00%30%0.00%20%0.00%10%0.00%0%0.00%-6%0.00%-20%0.00%-32%0.00%-40%0.00%-50%0.00%-55%0.00%-56%0.00%-57%0.00%Alternativa 2 agua potable% Incremento de la inversinVAN S/.TIR% Incremento O y MVAN S/.TIR0.000%0.000%182%0.00%150%0.00%160%0.00%76%0.00%60%0.00%60%0.00%50%0.00%50%0.00%36%0.00%40%0.00%30%0.00%30%0.00%16%0.00%20%0.00%10%0.00%10%0.00%0%0.00%0%0.00%-10%0.00%-10%0.00%-20%0.00%-20%0.00%-30%0.00%-30%0.00%-40%0.00%-40%0.00%-50%0.00%-50%0.00%-60%0.00%-60%0.00%-70%0.00%-70%0.00%-80%0.00%-150%0.00%SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE% Reduccin de beneficiosVAN S/.TIR0.000%80%0.00%70%0.00%60%0.00%50%0.00%40%0.00%30%0.00%20%0.00%10%0.00%0%0.00%-10%0.00%-12%0.00%-30%0.00%-40%0.00%-50%0.00%-55%0.00%-56%0.00%-57%0.00%

Determinacin cuotaClculo de la cuota promedio de largo plazoAosConsumo de agua (m3/ao)Consumo incremental (m3/ao)Inversin aprecios privados (S/.)Costos de OyM a preciso de mercadoTotal costos a precios de mercado0000010000020000030000040000050000060000070000080000090000010000001100000120000013000001400000150000016000001700000180000019000002000000VALOR ACTUAL00$0CIP (I+OM)=0.00por m3CIP (OM)=0.00por m3Anlisis de la capacidad de pagoCostos Unitarios / m3Soles por m3Pensin (soles/mes/viv)Costo incremental total por m3 consumido

Esquema de financiamientoRubrosInversin (S/.)FinanciamientoComunidadMunicipalidad .OtrosInversin en agua0.00Inversin en UBS3569.50Costo en soles3569.50Costo en dlares1372.88%Tipo de cambio $2.6

Costo del plan ambientalCOSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACINMEDIDASCOSTO S/.SueloDurante la ejecucin de la obra, brindara asistencia para evitar la contaminacin del suelo por el uso de equipos y maquinaria.600Brindar asistencia para el uso adecuado de sustancias txicas500AguaRequerir controles de erosin y sedimentacin durante la construccin400Ubicar y disear las obras en base a los datos adecuados sobre las caractersticas del sitio400AireUbicar las obras de tratamiento, solamente en reas de usos compatibles de la tierra.200VegetacinConsiderar las medidas de proteccin a la flora local.400FaunaRestaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse.300Zonas de alta biodiversidadIncorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin de la flora y fauna en reas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento.500Controlar los vectores para para evitar enfermedades.300Vegetacin: Se recomienda reforestar con vegetacin natural ( pastos o arbustos) la zona afectada por accesos.600Fauna: en el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies amenazadas, se entrar en contacto con el rgano ambiental competente para el control de actuaciones.400Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna amenazada.400Recuperar o proteger el patrimonio cultural200Respetar los lmites de influencia territorial de las poblaciones500Otras medidas.2081Costo ambiental etapa de operacin7781

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