HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN · Modificación de formato nombres y asignación de claves...

Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental

Gobierno del Estado de Morelos

FORMATO HOJA DE EMISIÓN Y REVISIÓN

REFERENCIA: PR-DGDO-DOA-01

Clave: FO-DGDO-DOA-04

Revisión: 4

Anexo 7 Pág. 1 de 1

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN

No. Rev.

Apartado Afectado

Pág. (s). Afectadas

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N/A

Portada

Contenido

Autorización

Introducción

Políticas

Procedimientos

Indicadores

Directorio

Hoja de participación

N/A

1 1 1 1 9

Todas 1 3 1

Emisión

Modificación de formato y

fecha de vigencia

Modificación de formato

Modificación de formato nombres y fundamento

jurídico

Modificación de formato

Modificación de formato y redacción de políticas

Modificación de formato nombres y asignación de

claves Modificación de formato


nombres Nombres de participantes

Emisión

Actualización del manual









28 /octubre /2008

8 /junio/2011

8 /junio/2011

8 /junio/2011

8 /junio/2011

8 /junio/2011

8 /junio/2011

8 /junio/2011

8 /junio/2011

8 /junio/2011



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MANUAL DE ORGANIZACIÓN / POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA: PR-DGDO-DOA-01 Y IT-DGDO-DOA-01


Revisión: 3

Anexo 8 Pág 1 de 1

Manual de Políticas y Procedimientos Instituto Estatal de Educación Para Adultos

Cuernavaca, Mor., 08 de Junio de 2011

Gobierno del

Estado de Morelos

Secretaría de Educación



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Revisión: 3

Anexo 8 Pág 1 de 1

II.- CONTENIDO

Apartado Consecutivo del Apartado

Portada I

Contenido II

Autorización III

Introducción IV

Políticas V

Procedimientos VI

Indicadores VII

Directorio VIII

Hoja de Participación

IX



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Revisión: 3

Anexo 8 Pág 1 de 1



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Revisión: 3


IV.- INTRODUCCIÓN

El manual de políticas y procedimientos se elaboro con el propósito de eficientar la operatividad del Instituto Estatal de Educación para Adultos de acuerdo a los planes, actividades y/o programas de trabajo que se ejecutan en beneficio de las personas que prestan sus servicios dentro del Instituto Estatal de Educación para Adultos. La elaboración de este manual tiene como objetivos los siguientes:

- Determinar en forma explicita las políticas, normas y lineamientos que permitan la realización de las actividades, eliminando las constantes consultas a los niveles jerárquicos superiores.

- Coadyuvar en la continuidad de las operaciones para obtener los resultados previstos en los programas operativos anuales y lograr la optimización en el uso de los recursos.

- Contar con un documento guía que contenga la forma adecuada y ordenada de realizar las actividades para el logro de los objetivos establecidos.

Este manual es de observancia general y esta dirigido a todo el personal del Instituto con el objetivo que ayude a las personas de nivel operativo a tomar decisiones firmes y equitativas en situaciones relacionadas a un tema en particular, determinando los limites dentro de los cuales se realizaran ciertas actividades.



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Anexo: 8 Pág. 1 de 10

V.- POLÍTICAS

PROCEDIMIENTO: Elaboración del Informe para la H. Junta de Gobierno y preparativos para la Celebración de la Sesión

1. Las sesiones de la H. Junta de Gobierno deberán celebrarse bimestralmente 2. .- Solo se podrá sesionar si se cuenta con el 50% de los integrantes de la H. Junta

de gobierno. 3. .- No se podrá celebrar la sesión de la H. a Junta de gobierno en ausencia del

presidente o su representante, quien será designado oficialmente por el presidente y no puede tener otro representante.

4. . El calendario anual de sesiones ordinarias se programará en la última sesión del año que le antecede.

5. . Se celebrarán las sesiones extraordinarias que se requieran para dar atención oportuna a la problemática de este Instituto Estatal.

PROCEDIMIENTO: Autorización de Plazas Comunitarias en colaboración.

1. La realización de convenios de Plazas Comunitarias en colaboración, con empresas y autoridades públicas y privadas solo se formalizarán cuando la Institución o Empresa se comprometa a proporcionar el local, equipo de cómputo, pagar los servicios del agua y luz, así como los honorarios de las figuras operativas. El INEEA otorgará el material didáctico como Mediatecas, Módulos, Programas de MEVyT Virtual, Videos

El Delegado Regional y el Jefe de la Unidad Jurídica formalizarán los convenios de plazas comunitarias cuando la Institución o empresa hayan cubierto todos los requisitos.

2. Para la realización de Plazas Comunitarias Institucionales, la Empresa o Institución deberá proporcionar el local y pago de servicios básicos. El INEEA brindará toda la estructura de la Plaza, así como el pago de honorarios de las figuras operativas

PROCEDIMIENTO.- Plazas Comunitarias en el Proyecto de Reingeniería.

1.-Solo se aceptará una palaza comunitaria en reingeniería, si es propuesta por el delegado Regional

2.-.El Delegado Regional será el responsable de seleccionar a las figuras solidarias que atenderán las plazas comunitarias en reingenierías

PROCEDIMIENTO: Promoción y Difusión de los Servicios Educativos del INEEA.

1. De acuerdo a la calendarización establecida se realizarán las campañas de Promoción y difusión de los Programas que ofrece el Instituto Estatal de educación para Adultos, mediante diversos procedimientos como: trípticos, dícticos, volantes, mantas, etc., así como en la radio y televisión.

2. Deberá programar conjuntamente con las áreas involucradas la organización de eventos para la entrega de Certificados, Reconocimientos y Pago de Estímulos a los trabajadores.



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3. Mensualmente se publicara través del periódico mural y gaceta informativa por la Unidad de Comunicación Social, sobre el quehacer educativo del mismo, sus avances, perspectivas y metas, con el fin de que el personal de este Instituto este informado.

PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Educación Básica para Adultos.

1. La Delegación Regional debe fotocopiar y archivar los documentos contenidos en el expediente del educando que concluyó nivel primaria, en caso de que el educando desee continuar con nivel secundaria en esta misma Delegación Regional.

2. Para que el INEEA realice los trámites de certificación, la Delegación Regional deberá enviar el expediente completo con las fotocopias cotejadas del educando que concluyó nivel, el cual deberá contener: Informe de calificaciones, acta de nacimiento o documento alterno y una fotografía tamaño infantil, de frente con el rostro descubierto, en blanco y negro o color y fondo claro, así como el certificado de primaria en caso de que se vaya a emitir certificado de secundaria.

3. El INEEA debe expedir el certificado de terminación de estudios, en original una sola vez, a los educandos que hayan acreditado y concluido los estudios correspondientes a su nivel.

4. El INEEA deberá apegarse a los instructivos de llenado para la emisión de certificados de terminación de estudios de primaria o secundaria según corresponda.

5. El INEEA sólo podrá expedir certificados de terminación de estudios de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario determinado por la SEP.

6. Los formatos de certificados de terminación de estudios tiene vigencia de un año, de acuerdo con lo que establece la SEP.

7. Los formatos de certificados de terminación de estudios deberán llenarse en forma mecanográfica y con tinta negra, registrándose el promedio con un número entero y una cifra decimal, no se debe redondear, tomando únicamente las calificaciones generadas en su estancia en el INEEA.

8. La firma del Director General debe ser autógrafa, con tinta negra, y al escribir el nombre se debe omitir su profesión.

9. En caso de error en el llenado del certificado de terminación de estudios, el INEEA deberá cancelarlo y resguardarlo para fines de auditoria, en ningún caso se deben destruir los formatos de certificado, debiendo elaborar un nuevo certificado de terminación de estudios.

10. Los formatos oficiales de certificados de terminación de estudios no utilizados en el periodo de vigencia y los cancelados serán devueltos al INEA dentro de los primeros diez días del mes de octubre de cada año.

11. El INEEA deberá llevar un control de los folios de certificados de terminación de estudios de educación primaria y secundaria.

12. El nombre del educando que se anote en el certificado de terminación de estudios, debe corresponder textualmente con el registrado en el acta de nacimiento, documento legal equivalente o documento alterno.



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Anexo: 8 Pág.3 de 10

13. Se procederá a la cancelación de los certificados de terminación de estudios de primaria o secundaria que no sean entregados a los educandos, después de un periodo de seis meses y las certificaciones de estudios de primaria o secundaria después de tres meses, ambas a partir de la fecha de expedición.

14. Las campañas o eventos de entrega de certificados de terminación de estudios y certificaciones de estudios de primaria o secundaria deberán ajustarse a la fecha límite de entrega.

15. El INEEA será responsable de la entrega correcta y oportuna de los certificados de terminación de estudios o certificaciones de estudios a los educandos. Así mismo, deberán recabar la firma y asentar la fecha de recepción en el acuse de dicho documento. En caso de que sea entregado a algún familiar, el INEEA deberá solicitarle una identificación registrándose los datos en el acuse de certificado o certificación y recabando la firma de recibido.

16. responsabilidad del Técnico Docente solicitar al educando la revisión de los datos del certificado una vez que éste sea entregado.

PROCEDIMIENTO: Aplicación de Exámenes y Sedes de Aplicación. 1.- Para presentar examen los educandos deben presentar su credencial oficial con fotografía. 2.- Para presentar examen el educando debe presentar su módulo y hoja de avance debidamente requisitada.

PROCEDIMIENTO: Registro de Asistencia de Formación.

1. Realizar eventos de formación inicial, permanente, continua y de actualización para el logro de los objetivos institucionales.

2. Se deberán cada dos meses impartir cursos y talleres que fortalezcan las prácticas educativas del personal solidario e institucional.

3. Se deberá llevar trimestralmente un control y seguimiento de los cursos y talleres a través de reportes cuantitativos y cualitativos.

PROCEDIMIENTO. Evaluación del Aprendizaje y Estadística. 1.- Solo se entregarán reportes estadísticos a las autoridades del INEEA-Morelos. 2.- Solo se elaborarán análisis especiales a solicitud de instancias involucradas en la atención de jóvenes y adultos.

PROCEDIMIENTO: Evaluación de Talleres Formativos Estatales.

1. Elaborará cada año y de acuerdo a las necesidades operativas Pedagógicas y Administrativas la evaluación de Talleres Formativos Estatales del personal operativo.

2. Para realizar la evaluación de Talleres Formativos Estatales se deberán consultar las reglas de operación del INEA.



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PROCEDIMIENTO: Proyecto Certificación CONEVyT.

1. Solo se concertaran acuerdos de colaboración con organizaciones de los sectores productivo, gubernamental y social, mediante los cuales las instituciones y empresas podrán acceder de manera gratuita a servicios de educación para la vida y el trabajo, así a como materiales didácticos para sus trabajadores y familiares.

2. En un periodo aproximado de 2 años se deberá obtener el certificado de empresa libre de rezago educativo.

3. Deberán realizarse visitas a las empresas con el fin de asegurar que colaboren en la sensibilización para la incorporación de los trabajadores a la Educación Básica y que le dediquen tiempo al estudio.

PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas 1. Se dará atención a las solicitudes que en materia de actualización desarrollo

requiera el personal del Instituto, de acuerdo a la programación establecida procurando la certeza e integridad de la información que para tal efecto se dispone y dentro de un marco de ética profesional y calidad en el servicio.

PROCEDIMIENTO: Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Respaldos de

Información.

1. Mediante previa solicitud del usuario se brindar Soporte Técnico. 2. El mantenimiento de equipo de cómputo preventivo y correctivo, así como

respaldos de Información se hará de acuerdo al programa de trabajo de la Dirección de Informática.

PROCEDIMIENTO: Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Respaldos de

Información.

1. Mediante previa solicitud del usuario se brindar Soporte Técnico. 2. El mantenimiento de equipo de cómputo preventivo y correctivo, así como

respaldos de Información se hará de acuerdo al programa de trabajo de la Dirección de Informática

PROCEDIMIENTO: Coordinar los Servicios Educación en la diferentes regiones del Estados.

1. Los programas educativos solo estarán dirigidos a los Jóvenes y Adultos mayores de 15 años y que se encuentren en rezago educativo.

2. El material educativo solo se entregará a los Técnicos Docentes mediante reporte de adultos Inscritos.

3. La capacitación se dará a los Agentes Operativos registradas en el reporte entregado

4. por los Delegados Regionales. PROCEDIMIENTO.-Control y Verificación del Presupuesto al INEEA



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1. Solo se autorizará el recurso las Direcciones y Delegaciones Regionales mediante

justificación o comprobación de los gastos a cubrir.

2. Las gratificaciones solo se pagarán mediante los listados de Figuras Solidarias autorizadas por la Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo

3. Los salarios y prestaciones solo se pagaran de acuerdo a la Plantilla y Tabuladores

autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Dirección de Planeación, Administración, evaluación y Difusión de Oficinas Centrales.

PROCEDIMIENTO: Revisión y Autorización de listados de Gratificaciones de Agentes Operativos

1. Verificar que los montos y conceptos de los listados de gratificaciones a agentes operativos solidarios se asignen estrictamente al esquema de Gratificaciones aprobado por la Honorable Junta de Gobierno.

2. 2.- Solo se pagará a los agentes operativos que se encuentren en los listados enviados por las delegaciones, revisados por la Dirección de Informática y autorizados por el director de Planeación.

3. Los listados de los agentes operativos se envían al Patronato del INEEA para la elaboración de cheques.

4. El pago se realizará mensualmente. PROCEDIMIENTO: Elaboración del anteproyecto de Presupuesto

1. Asegurar el control del presupuesto detalladamente por programa y partida de acuerdo a la calendarización que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y LA Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado autoriza.

2. Verificar mensualmente que el presupuesto ejercido coincida con el presupuesto autorizado.

PROCEDIMIENTO: Elaboración de la Nómina

1. Asegurar a través de este procedimiento que la nómina de personal este los tiempos establecidos y forma correcta desde la recepción, verificación, captura y validación de la misma de los descuentos hasta la ejecución, integración y entrega de la misma.

2. Obtener los listados de asistencia, retardos y faltas tres días después de la quincena.

3. El trabajador no podrá iniciar labores si no ha firmado su contrato.

4. La documentación requerida (acta de nacimiento, identificación oficial, registro federal de causantes, cartas de recomendación, fotografías, carta de antecedentes no penales, carta de no inhabilitación, comprobantes de estudios, comprobante de domicilio) para el personal de nuevo ingreso, deberá ser entregada anticipadamente para realizar su contrato y darlo de alta en el sistema de nóminas..



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PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y Control del Parque Vehicular.

1. Programar el mantenimiento preventivo y correctivo para brindar un buen servicio al personal Institucional, de acuerdo al plan de trabajo.

2. La solicitud de servicio o requisición de compra de refacciones, la realizara la Subdirección de Recursos Materiales y será Autorizada por el Director de Administración y Finanzas o el Coordinador Operativo

PROCEDIMIENTO: Solicitud de Compras. 1. Para que una solicitud de compras sea recibida deberá estar debidamente firmada

y sellada por el Jefe del área solicitante, en original y copia. 2. En l a solicitud de compras se deberá especificar el tipo, medidas, características y

si es posible agregar muestra del material solicitado.

PROCEDIMIENTO: Control de los Materiales Educativos y proceso de distribución 1. La distribución de los Materiales educativos, se hará solo mediante solicitud de las

Delegaciones Regionales y debidamente autorizada por la Dirección de Planeación 2. Los materiales educativos solo se entregarán a los adultos por los Técnicos

Docentes o los Asesores.

PROCEDIMIENTO -Pago de Impuestos (Impuestos sobre la renta) 1. Se pagarán los impuestos cada día 17 del mes. 2. Solo se pagarán los impuestos reportados por la subdirección de recursos

humanos.

PROCEDIIMIENTO: Registro y control de bienes Muebles de Activo Fijo. 1. Solo se asignarán los bienes muebles que hayan sido registrados en el sistema

de inventarios del almacén estatal. 2. Utilizarán vales de resguardo para asignar los bienes muebles a los

trabajadores 3. En caso de bajas de trabajadores, la Subdirección de Recursos Humanos

informará al responsable de Inventarios, para que realice lo correspondiente

PROCEDIMIENTO: Asignación en resguardo de Bienes Muebles de Activo Fijo a los Usuarios y cambios de Usuarios

1. En caso de asignación de bienes muebles, solo se hará mediante solicitud de las áreas

2. y delegaciones regionales del Instituto. 3. El almacén estatal entregará el bien al usuario una vez elaborada las salidas del

almacén. 4.

PROCEDIMIENTO: Inscripción de Educandos. 1. La inscripción de los jóvenes y adultos se dará solo si comprueban ser mayores

de 15 años o más y que no hayan iniciado o que interrumpieron la educación básica.



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Revisión: 3


2. Los jóvenes o adultos que soliciten inscripción deben presentar en original y

copia fotostática de los documentos: Copia certificada del Acta de Nacimiento documento legal o equivalente, ficha signalética si se encuentra en un centro de readaptación social, Certificado de Terminación de Estudios de Primaria (en caso de Secundaria), Fotografías recientes de tamaño infantil de frente, fondo claro, a blanco y negro a color, Boletas de grados completas y cartas de regularización en caso de materias reprobadas de módulos básicos.

3. Si el joven o adulto no cuenta con alguno de los documentos mencionado el responsable de inscripción deberá inscribirlo siempre y cuando firme una carta compromiso temporal para entrega de los documentos faltantes. Los cuáles debe entregar antes de la fecha de la presentación del último examen.

4. No se debe negar la inscripción a ningún Adulto o Joven por no entregar expediente completo.

5. Los jóvenes y adultos que soliciten inscripción tienen derecho a una evaluación diagnóstica.

6. Una vez que el joven o adulto sustente el examen diagnóstico no podrá presentar documentos probatorios de escolaridad.

7. Los jóvenes o adultos que deseen cambiarse de microrregión, solo deberá firmarla hoja de traslado de expediente.

8. Se considera inscrito a un joven o adulto desde el momento en que se registran en el sistema automatizado y de seguimiento y acreditación los datos necesarios asentados en el registro del educando.

9. En caso de que un joven y adulto no sepa leer ni escribir se le deberá inscribir en el módulo denominado “La palabra” del nivel inicial.

10.Si un joven o adulto sustenta con antecedentes escolares años cursados

PROCEDIMIENTO: Acreditación de Exámenes

1. Los jóvenes y adultos no podrán sustentar el examen final ni de diagnóstico hasta estar debidamente inscritos y registrados en sistema automatizado de seguimiento y acreditación (SASA).

2. La escala de calificaciones es numérica del 5 al 10. La calificación mínima aprobatoria es de 6.

3. Los exámenes de diagnóstico y finales deberán ser calificados en SASA. 4. La calificación de exámenes se llevará a cabo únicamente por aplicadores o

coordinadores de aplicación. 5. Los jóvenes o adultos podrán estudiar hasta dos módulos y asistir puntualmente

a la aplicación. 6. Para presentación de los exámenes, los jóvenes o adultos deberán mostrar

credencial INEEA o identificación con fotografía, módulos y asistir puntualmente.

7. La clave de examen a utilizar mensualmente, será autorizada por oficinas centrales, en caso de requerir una adicional solo podrá aplicarse con previa autorización.



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8. Los jóvenes y adultos podrán presentar cuatro exámenes finales por sesión,

siempre y cuando no sea la misma clave de un examen presentado con anterioridad.

9. El área de acreditación deberá de entregar un informe de calificaciones, aunque no lo soliciten en un lapso no mayor de10 días hábiles posteriores a la presentación de un examen.

10. El responsable de acreditación podrá autorizar al joven o adulto presentar por una sola ocasión, hasta tres exámenes finales de módulos ya acreditados para mejorar su promedio, siempre y cuando no sea Usuario que concluye nivel (UCN)

11. Si se detectan irregularidades en el Proceso de Aplicación se levantará un acta administrativa con apoyo del área jurídica y cancelará exámenes, notificando a la Dirección de Acreditación y Certificación para su conocimiento.

12. La Delegación deberá informar al INEEA sus logros de acreditación de acuerdo con los criterios que establezca.

13. Los jóvenes y adultos no podrán cursar dos veces un mismo módulo, aún cuando se incorporen a otro nivel.

14. Todos los módulos del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) se acreditan con la revisión de evidencias y presentación de exámenes finales.

15. Para la presentación de evidencias y examen final el adulto deberá entregar al aplicador: Hoja de avances, paquete modular, credencial del INEEA, identificación con foto, En caso de C.D. de módulos en portal, las evidencias impresas.

16. La revisión de evidencias debe ser completa, si esta completa el adulto contará con un punto extra en la calificación del examen final, siempre y cuando lo acredite. En caso de no acreditar el examen, el adulto no presentará evidencias nuevamente, solo llevará el libro y la evidencia impresa el donde el aplicador anota en la primera hoja (nombre, fecha y sede).

17. Cuando se acrediten siete módulos básicos de nivel intermedio se acreditarán sin calificación tres módulos de nivel inicial o aquellos que no estuvieran acreditados.

18. Se acreditará sin calificación el modulo la Palabra cuando se acredite un módulo básico de nivel intermedio.

19. Los jóvenes y adultos pueden presentar examen final aunque no acudan a recibir asesoría, siempre y cuando presenten sus documentos de inscripción, soliciten el examen y en la fecha que le sea aplicado, presenten evidencias.

PROCEDIMIENTO: Certificación

1. Sólo se realizará el trámite de cuantificación de los educandos que hayan concluido algún nivel correspondiente al MEV (Primaria, Secundaria y 10-14)

2. Para obtener el certificado de primaria, el adulto deberá acreditar 10 módulos básicos del MEV y dos módulos Diversificados.

3. Para obtener el Certificados de Secundaria, el adulto deberá acreditar ocho Módulos Básicos del MEV y cuatro diversificados.



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Revisión: 3


4. Se revisa e integra el Expediente del Adulto que concluyo nivel de acuerdo a lo

requisitado: Registro del Educando completamente llenado con firmas del Técnico Docente, responsable de acreditación, Persona que capturó y la firma del educando, Informe de calificaciones (kardex SASA), copia de acta de Nacimiento o documento equivalente, fotografía tamaño infantil de frente con el rostro descubierto, fondo claro a blanco y negro o a color, copia de certificado de primaria (en caso de secundaria), boletas de grados completos si se hicieron equivalencias

5. tramitar la certificación de estudios para los adultos o técnicos docentes que lo soliciten a través del trámite especial correspondiente y con expediente completo.

6. Se expedirá una certificación, en los siguientes casos: cuando el interesado solicite duplicado del certificado de primaria o secundaria. A los interesados que tengan más de seis meses de haber concluido el nivel y no se haya emitido el certificado. Cuando el certificado presente algún error en los datos asentados.

7. Se deberá llevar un adecuado control de los certificados y certificaciones enviadas para trámite en la Dirección de Acreditación y Certificación.

8. Se deberá llevar un archivo y control de los concentrados del SASA de los certificados emitidos y enviados a la Delegación Regional, para su entrega oportuna y comprobación.

9. Se deberá llevar un control de las listas de comprobaciones entregadas y Oficios con devolución de certificados y acuses que se han enviado a DAC, para cualquier aclaración.

10. En caso de usuarios que concluyen nivel pendiente de trámite de certificados, así como de sus comprobaciones, periódicamente se enviarán a la Dirección de Acreditación para dar solución y respuesta pronta, y evitar factores críticos.

11. El certificado y certificaciones se harán acompañar de dos acuses que deberán ser firmados por el adulto que lo recibe, llenando los datos que se solicita en el acuse y anexando copia de su credencial oficial.

12. En los casos de los usuarios menores de edad que obtiene el certificado podrá recibirlo un familiar directo o tutor legal.

13. Los certificados y certificaciones que no fueran recogidas por el adulto o el técnico docente no pudiera localizar, se hace su devolución en un tiempo razonable a la DAC para su archivo o cancelación

14. PROCEDIMIENTO: Elaboración de Solicitud de Recursos (pago de servicios, agua luz, teléfono, renta).

1. Las solicitudes de recursos se harán quincenal o mensualmente para realizar el pago de los servicios en los tiempos establecidos.

2. Las solicitudes de recursos se entregarán en la Subdirección de Presupuesto para su revisión y autorización.

3. PROCEDIMIENTO: Control de Asistencia

1. El horario de labores es de 8:00 a 15:00 para el personal de base y honorarios.



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Revisión: 3


2. El personal registrará su entrada únicamente en el programa elaborado por la

Dirección de Informática. 3. En los casos en que no haya energía eléctrica podrán registrarse en un

cuaderno que deberá llevar la auxiliar administrativa. 4. Los listados de Asistencia deberán enviarlos a más tardar tres días después de

que termine la quincena. Acompañados con los justificantes de tiempo, licencias médicas, oficio de vacaciones, etc.

PROCEDIMIENTO: Supervisar la Calidad de la Inscripción, Acreditación y Certificación

1. Para inscribir educandos en el I.N.E.E.A, se requiere que ellos cuenten con 15 años de edad o mas y no tengan primaria o secundaria concluida en el sistema escolarizado, con excepción de niños y jóvenes de 10 a 14 años que no han tenido la oportunidad de cursar o concluir su primaria.

2. Si los expedientes de inscripción carecen del acta de nacimiento o documento alterno y 2 fotografías, se reporta esta no conformidad al director de acreditación y certificación, para que ordene la integración correcta del expediente.

3. Todos los educandos que ingresen al I.N.E.E.A deberán ser inscritos en el S.A.S.A. 4. Para que los educandos puedan ser inscritos en secundaria deben presentar el

certificado de primaria.

5. Para evaluar el aprendizaje con fines comprobatorios el aspirante deberá presentar antecedente escolar o examen diagnostico.

6. Durante el proceso educativo el estudiante presentara examen por cada modulo en las sedes de aplicación, para poder acreditarlos.

7. Del educando tendrá que identificarse con credencial que tenga fotografía ante el aplicador de exámenes, en caso contrario no se le aplicará el examen.

8. Los certificados de estudios correspondientes solo se emitirán una vez acreditados todos los módulos de primaria o secundaria y que el expediente contenga el acta de nacimiento o documento alterno y una fotografía tamaño infantil reciente de frente, con rostro descubierto, en blanco y negro o color y de preferencia con fondo blanco.



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VI.-PROCEDIMIENTOS

No. Procedimiento

Nombre Clave Pág.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Elaboración del Informe para la H. Junta de Gobierno y preparativos para la Celebración de la Sesión Autorización de Plazas comunitarias en Colaboración Plazas Comunitarias en el Proyecto de Reingeniería Promoción y Difusión de los Servicios Educativos del INEEA. Reconocimiento de validez oficial de estudios de Educación Básica para Adultos Aplicación de Exámenes y Sedes de Aplicación. Evaluación del Aprendizaje y Estadística Registro de Asistencia de Formación. Evaluación de Talleres Formativos Estatales Proyecto Certificación Conevyt Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo, Correctivo y respaldo de Información Coordinar los servicios de Educación en las diferentes regiones del Estado. Control y verificación del Presupuesto asignado al Instituto Estatal de educación para Adultos Revisión y autorización de listados de gratificaciones de agentes operativos. Elaboración del anteproyecto del presupuesto Elaboración de Nómina Mantenimiento y Control del parque Vehicular Solicitud de compras Control de los Materiales Educativos y su Proceso de Distribución

PR-INEEA-CTP-01

PR-INEEA-CTP-02

PR-INEEA-CTP-03

PR-INEEA-UCS-01

PR-INEEA-DAC-01

PR-INEEA-DAC-02

PR-INEEA-DAC-03

PR-INEEA-DES-01

PR-INEEA-DES-02

PR-INEEA-DES-03

PR-INEEA-DI-01

PR-INEEA-DI-02

PR-INEEA-CO-01

PR-INEEA-CO-02

PR-INEEA-DPSO-01

PR-INEEA-DPSO-02

PR-INEEA-DAF-01

PR-INEEA-DAF-02

PR-INEEA-DAF-03

PR-INEEA-DAF-04

13 8

10 8

12 6 6 8 6 6 6 8 7 7

11 8

11 8 7 7



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Revisión: 3


No. Procedimiento

Nombre Clave Pág.

21

22

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24

25

26

27

28

29

Registro y control de Bienes Muebles de Activo Fijo Asignación en resguardo de bienes muebles de activo fijo a los usuarios y cambios de usuarios. Pago de Impuestos Inscripción de Educandos Acreditación de Exámenes Certificación Elaboración de Solicitudes de Recursos Control de Asistencia Supervisión de la Calidad de la Inscripción, acreditación y Certificación

PR-INEEA-DAT-05

PR-INEEA-DAT-06

PR-INEEA-DAT 07

PR-INEEA-DG-01

PR-INEEA-DG-02

PR-INEEA-DG-03

PR-INEEA-DG-04

PR-INEEA-DG-05

PR-INEEA-CO-03

7 7 8 8 9 9 7 7 7



FORMATO




Revisión: 3

Pág. 1 de 2

Dependencia: Secretaría de Educación Dirección General de: Instituto Estatal de Educación para

Adultos

Proceso: Promover, organizar, certificar y acreditar la Educación de Adultos

Responsable: Lic. Sebastian Jiménez Reyna

Director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

Límites

Desde: La difusión de los servicios e inscripción de

los jóvenes y adultos.

Hasta: El reconocimientos con validez oficial de los estudios realizados en el Instituto Estatal de Educación para adultos

Insumos:

1. Solicitud de inscripción 2. Documentos para integrar expedientes

3. Solicitud de presentación de exámenes

4. Identificación oficial

Requisitos:

1. La solicitud con los datos generales de alumno. 2. Original y copia del acta de Nacimiento,

documento legal o equivalente, ficha signalética, si se encuentra en un centro de readaptación, certificado de terminación de estudios (en caso de secundaria), fotografía recientes tamaño infantil de frente, fondo claro, blanco y negro, boletas de grados completas y cartas de regularización, en caso de materias reprobadas de módulos básicos.

3. Identificación oficial del INEEA

4. IFE

Proveedores: Coordinaciones Operativa y Técnico Pedagógica, Dirección de Informática, Delegados Regionales y Técnicos Docentes, Empresa, Oficinas Centrales del INEA



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Revisión: 3

Pág. 2 de 2

Resultados:

1. Aplicación de exámenes. 2. Certificado de primaria o de secundaria.

Requisitos:

1. Documento aprobatorio con calificaciones. 2. Que contenga fotografía, promedio, ciclo escolar y

firmas de autorización

Usuarios:

1. Jóvenes y adultos mayores de 15 años.

Requerimientos/Expectativas de los Usuarios:

1. Conclusión de estudios básicos en forma rápida.

Factores críticos

del Usuario: 1. Establecimientos de campañas de sensibilización, desinterés por parte de los adultos mayores y temor a la acreditación de los exámenes

Criterios para detectar Producto y/o Servicio no Conforme:

Observaciones y Comentarios:

1. Retraso en información por cambios de sistemas operativos.

Elaboró

Prof. Porfirio Navarrete Jiménez

Director de Acreditación Y certificación

Revisó:

C. P. Alejandro Mendoza Meneses

Coordinador Operativo

Vo. Bo.

Dr. Alejandro Pacheco Gómez

Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA

Fecha: 08 de Junio del 2011 Fecha: 08 de Junio del 2011 Fecha: 08 de Junio del 2011


Instituto Estatal de Educación para Adultos

FORMATO ELABORACIÓN DEL INFORME PARA LA H. JUNTA DE GOBIERNO Y

PREPARATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN


Clave: PROC-INEEA-CTP-01

Revisión: 0

Pág.1 de 13


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

N/A

Emisión

Emisión

4/marzo/2011







Revisión: 0

Pág.2 de 13

HOJA DE CONTROL DE COPIAS

Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración del Informe para la H. Junta de Gobierno y preparativos para la Celebración de la Sesión. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas

La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:

Coordinación Técnico Pedagógica Dirección de Informática Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03







Revisión: 0

Pág.3 de 13

1.- Propósito.-

Realizar puntualmente y conforme a la Ley, todas las actividades previas, durante y después de las sesiones de la H. Junta de Gobierno, tal y como lo indica el Acuerdo que establece los lineamientos para la convocatoria y desarrollo de las sesiones ordinarias o extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos. 2.- Alcance: Garantizar que a través de este Órgano de Gobierno, este Instituto Estatal cuente con una adecuada toma de decisiones tanto en actos administrativos como de repercusión social, mediante el análisis y las aportaciones de los miembros que lo componen, dentro del ámbito normativo que los regula. 3.- Referencias: Periódico oficial “Tierra y Libertad” del 21 de octubre de 1999 Decreto de Creación del INEEA No. 616 del 21 de julio de 1999 4.- Responsabilidades: de acuerdo a responsabilidades del procedimiento el texto queda así: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Coordinador Técnico Pedagógico elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.

5.- Definiciones: H. Junta de Gobierno: Máximo Órgano de Gobierno de este Instituto Estatal de Educación para Adultos Sesión Ordinaria: Reunión de análisis para la adecuada toma de decisiones que aportan los miembros que la componen, con el afán de lograr el correcto desempeño de la Institución. 6.- Método De Trabajo:

6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades

Elaboró

Q.I. Olivia Álvarez Mata Coordinadora Técnico Pedagógica

Revisó

Lic. Sebastian Jiménez Reyna

Director General

Autorizó

Dr. Alejandro Pacheco Gómez Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA

Fecha: 08 de juno del 2011 Fecha: 08 de Junio del 2011 Fecha: 08 de Junio del 2011







Revisión: 0

Pág.4 de 13

Estadísticas y Gráficas

Cédulas anexas

Informe del

Director

Actividades relevantes

INICIO

Convocatorias

Convocatorias

Oficios

Elaboración y envío de oficios a las direcciones y áreas, solicitando información de actividades relevantes del bimestre anterior.

1

Elaboración de convocatorias dirigidas a los integrantes de la H. Junta de Gobierno para citarlos a próxima sesión, enviándose a la Secretaría de Educación para firma del Secretario quien es el Presidente de la Junta.

2

Recepción de actividades de las unidades administrativas del INEEA. Selección y clasificación de las actividades más sobresalientes para redactar el Informe del Director (anexo C del cuadernillo que contiene el Informe General para la H. Junta de Gobierno). Elaboración de documentos que acompañan al informe con los datos que

proporcionaron las UA .

4

Recepción de la Secretaría de Educación los oficios de convocatoria firmados.

3

5







Revisión: 0

Pág.5 de 13

Cuadernillo

Orden Del día

Cuadernillo

Cuadernillo

Cuadernillo

Elaboración del cuadernillo con el Informe General para la H. Junta de Gobierno con los anexos A, B, C, C-1, C-2, C-3, C-4, D y sucesivos.

6

Propuesta en coordinación con la Dirección General y la Coordinación Operativa, de los puntos a tratar en el orden del día de la próxima sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno. Estos puntos son sometidos a la Junta para su aceptación.

5

Revisión y observaciones al Cuadernillo.

7

Envío del cuadernillo para el fotocopiado y encuadernación de 16 ejemplares.

9

Recepción de los 16 ejemplares fotocopiados del cuadernillo con el Informe para la H. Junta

de Gobierno.

10

Aplicación de las correcciones al Cuadernillo.

8

11







Revisión: 0

Pág.6 de 13

Acuerdos

Presentación Electrónica

Lista de asistencia

Presentación Electrónica

Cuadernillo

Solicitud a la Dirección de Informática la elaboración de las diapositivas para la presentación del Informe del Director durante la Sesión de la H. Junta de Gobierno.

Elaboración de los acuerdos de los puntos propuestos en el orden del día para su autorización durante la sesión.

12

Convocatoria

Envío de los cuadernillos y las convocatorias a cada miembro de la H. Junta de Gobierno así como a las áreas

contempladas.

11

13

Realización de llamadas telefónicas para confirmar la asistencia de los integrantes de la H. Junta de Gobierno

Revisión y corrección de las diapositivas

14

15

16







Revisión: 0

Pág.7 de 13

Personificadores

Nombramientos

Lista de asistencia

Acuerdos

Borrador del Acta

de la Sesión

Preparación de la Sala de Juntas, equipo electrónico (cañón, computadora), mobiliario, papelería, café, agua y galletas, personificadotes y plantas de ornato para la realización de la sesión de la H. Junta de Gobierno.

16

Verificación de que la sesión de la H. Junta de Gobierno se lleve a cabo conforme lo marcan los lineamientos y políticas que la rigen, entre ellos el quórum legal para sesionar.

17

Se recaban firmas de los acuerdos autorizados durante la sesión.

Elaboración del borrador del acta de la sesión.

19

18

20







Revisión: 0

Pág.8 de 13

Borrador del Acta

de la Sesión

Oficios

Oficios

Acta de la Sesión

FIN

Envío del borrador del acta de la sesión a todos los miembros de la H. Junta de Gobierno para su revisión, sugerencias y comentarios a la misma.

20

Recepción de parte de los integrantes de la Junta sus sugerencias y/o comentarios,

21

Aplicación de las correcciones al borrador generando así el Acta de la Sesión definitiva, la cual es autorizada y firmada en la sesión ordinaria siguiente conforme al protocolo.

22







Revisión: 0

Pág.9 de 13

.2 Descripción de Actividades:

Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo

(No. de Control)

1

Coordinadora Técnico Pedagógica

(CTP) y

Secretaria Ejecutiva (SE)

Elabora y envía oficios dirigidos a las distintas direcciones y áreas, del INEEA o solicitando

información de actividades relevantes del bimestre anterior.

Oficios

2. CTP

y SE

Elabora Oficios de convocatoria para sesión de la H. Junta de Gobierno las envía a la Secretaría de

Educación para firma del Presidente de la Junta .

Oficios de Convocatoria

3 CTP

y SE

Recibe de la Secretaría de Educación oficios de convocatoria firmados

Oficios de Convocatoria

4

CTP

y SE

Recibe las actividades relevantes de cada unidad administrativa del INEEA. Selecciona y clasifica las

actividades más sobresalientes para redactar Informe del Director (anexo C del cuadernillo que contiene el Informe General para la H. Junta de Gobierno). Estos

documentos se elaboran co los datos que proporcionaron las UA o son parte de esos datos.

Actividades Relevantes

Informe del Director(anexo C)

Cédulas anexas

Estadísticas

Gráficas







Revisión: 0

Pág.10 de 13

5

CTP

Propone puntos a tratar en el orden del día de la

próxima sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno en coordinación con la Dirección General y la

Coordinación Operativa. Estos puntos se tratan con el Director y se plantean a la Junta para su aceptación

Orden del día

6. CTP

Elabora el cuadernillo de la H. Junta de Gobierno, integrando la información en distintos anexos:

Anexo A.- Acta sesión anterior. Anexo B.- Seguimiento de Acuerdos.

Anexo C.- Informe del Director. Anexo C-1.- Informe del Estado de Posición

Financiera. Anexo C-2.- Informe Presupuestal.

Anexo C-3.- Resultados Cuantitativos. Anexo C-4.- Actividades relevantes.

Anexo D y sucesivos.-Puntos a tratar en el orden del día y Asuntos Generales.

Cuadernillo con el Informe General para la H. Junta de

Gobierno

7. CTP

Envía cuadernillo a Director general del INEEA para

observaciones

Cuadernillo con el Informe

General para la H. Junta de Gobierno

8 CTP

Recibe cuadernillo

¿Hay observaciones? Sí continua con actividad 9

No continua con actividad 10

9 CTP

Atiende observaciones

Continua con actividad 7.

10. SE

Envía a fotocopiar y a encuadernar 16 ejemplares del

cuadernillo de la H. Junta de Gobierno del INEEA contemplando a todos los miembros del este Órgano de Gobierno así como a las áreas financieras de este

Instituto Estatal que lo requieren para su consulta.


Gobierno







Revisión: 0

Pág.11 de 13

11 SE

Recibe del fotocopiado los Cuadernillos con el Informe General para la H. Junta de Gobierno


Gobierno

12


Secretaria Ejecutiva

Mensajeros de la correspondencia

Envía con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno, los cuadernillos junto con las convocatorias, a cada uno de los miembros de la H. Junta de Gobierno así como a las áreas contempladas, para contar con la asistencia de los integrantes y ellos a su vez posean la información para su análisis tal y como lo indica el acuerdo 4009 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 21 de octubre de 1999.

Convocatoria


Gobierno

13 Coordinadora Técnico

Pedagógica

Redacta los acuerdos de los puntos a tratar en el orden del día para su autorización por la H Junta de Gobierno en la siguiente sesión ordinaria, de manera que durante la realización de la sesión se apliquen solo correcciones a la redacción o modificaciones sugeridas a manera de que los acuerdos queden autorizados y firmados para su aplicación desde ese mismo momento.

Acuerdos

14 CTP

Solicita a Dirección de Informática Elabora las diapositivas para la presentación del Informe del Director durante la sesión de la H. Junta de Gobierno.

Presentación electrónica en Power Point

15 Director General

Revisa las diapositivas y aplica correcciones

Presentación electrónica en Power Point







Revisión: 0

Pág.12 de 13

16. SE

Realizar llamadas telefónicas un día antes de la sesión para confirmar las asistencias de los integrantes de la H. Junta de Gobierno. Elabora la lista de asistencia

Lista de asistencia

17

SE

Preparan la Sala de Juntas para que se efectué la sesión, con el mobiliario, el equipo electrónico (cañón, computadora), personificadores, material de papelería, café, agua y galletas, plantas de ornato.

Personificadores

18 CTP

Recaba firmas de los acuerdos autorizados durante la sesión

Acuerdos

19 CTP

Elabora el borrador del acta de la sesión

Borrador Acta de la sesión

20 CTP

Envía el borrador del acta de la sesión a todos los miembros de la H. Junta de Gobierno para su revisión, sugerencias y comentarios a la misma

Oficios

Borrador Acta de la Sesión

21 CTP

Recibe de parte de los integrantes de la junta sus sugerencias y/o comentarios.

Oficios

22 CTP

Aplica las correcciones generando así el Acta de la Sesión definitiva, la cual es autorizada y firmada en la sesión ordinaria siguiente conforme al protocolo.

Acta de la Sesión

.







Revisión: 0

Pág.13 de 13

6. Registros de Calidad:

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención

1.

2.

3.

4.

Cuadernillo del Informe para la H. Junta de Gobierno Actas de las sesiones Acuerdos de la sesión Listas de asistencia

Coordinadora Técnico Pedagógica Coordinadora Técnico Pedagógica Coordinadora Técnico Pedagógica Coordinadora Técnico Pedagógica

10 años

10 años

10 años

10 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno



PROCEDIMIENTO

AUTORIZACION DE PLAZAS COMUNITARIAS EN COLABORACION

Clave: PR-INEEA-CTP-02

Revisión: 1

Pág. 1 de 8


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Modificación de formato de nombre del procedimiento

Emisión

Actualización de manual

29/octubre/2008

4 /marzo/2011



PROCEDIMIENTO

AUTORIZACION DE PLAZAS COMUNITARIAS EN COLABORACION


Revisión: 1

Pág. 2 de 8


Esta es una copia controlada del procedimiento de Autorización de Plazas Comunitarias en Colaboración. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas



01

02

03

Instituto Estatal de Educación para adultos


PROCEDIMIENTO AUTORIZACION DE PLAZAS COMUNITARIAS EN COLABORACION


Revisión: 1

Pág. 3 de 8

1.- Propósito.-

Abatir el rezago educativo, a través de la instalación de plazas comunitarias en colaboración con la coordinación de diferentes instituciones para que se proporcionen los servicios que brinda el INEEA en espacios que cumplan con los requerimientos, y los educandos puedan iniciar o concluir su educación básica y tener la oportunidad de acceder a la tecnología.

2.- Alcance:

El Instituto Estatal de Educación para Adultos, Delegaciones Regionales, Presidencias Municipales, Ayuntamientos, Escuelas Públicas y Particulares, Iglesias, Bibliotecas, etc.

3.-Referencias:

Decreto de Creación del INEEA Manual de Operación de Plazas Comunitarias. Reglas de Operación.

4.-Responsabilidades:

Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad de la Responsable Estatal de Plazas elaborar y mantener actualizado este procedimiento.

5.-Definiciones:

Plaza Comunitaria en Colaboración: espacio físico, equipado con computadoras, mobiliario y material didáctico, al cual acuden los adultos mayores de 15 años que no cuentan con su educación básica y la población de la comunidad para utilizar y aprovechar las nuevas tecnologías de la comunicación.

6.-Método de Trabajo:

6.1.Diagrama de Flujo, 6.2 Descripción de Actividades


Elaboró

T. S. Silvia Bahena Uribe Técnico Superior Responsable de las Plazas

Comunitarias

Revisó

Lic. Sebastián Jiménez Reyna

Director General

Autorizó







Revisión: 1

Pág. 4 de 8

INICIO

Ficha Técnica

1

Oficio

Recibir oficio y ficha técnica de la Delegación Regional.

1

Ficha Técnica

Revisar la documentación y pasar al Director General para su

Visto Bueno.

2

¿Procede la autorización?

3

Si

No

4





Revisión: 1

Pág. 5 de 8

Oficio

Oficio

Ficha Técnica

Oficio

Recibir oficio de autorización de

la plaza de INEA Central.

5

Elaborar oficio para notificar a la Delegación Regional de la

Autorización de la plaza.

6

Poner en situación de operación la plaza en el Sistema SINAPLAC

7

Subir al Sistema SINAPLAC para la autorización de INEA Central.

4

8





Revisión: 1

Pág. 6 de 8

Convenio

Elaborar el convenio de colaboración con la Institución participante.

8

Coordinar y supervisar las actividades realizadas en la Plaza Comunitaria en Colaboración.

9

Fin





Revisión: 1

Pág. 7 de 8

6.2 Descripción de Actividades:


(No. de Control)

1.

Coordinadora Técnica Pedagógica

(CTP) Técnico Superior

Responsable de las Comunitarias

(TSRPC)

Recibe oficio de la Delegación Regional y la ficha técnica requisitada y firmada por la Autoridad de la Institución donde se va instalar la plaza y por el Delegado Regional.

Oficio Ficha Técnica

2. CTP

TSRPC

Revisa la Ficha Técnica y si procede se pasa al Director General para su autorización y Visto Bueno, si no cumple se regresa a la Delegación Regional para que se complete correctamente.

Ficha Técnica

3. CTP

TS RPC

¿Procede para su aprobación? Si la respuesta es NO pasa a la actividad 1 Si su respuesta es SI pasa a la actividad 4

4. CTP

TSRPC

Sube al Sistema SINAPLAC la ficha técnica y el oficio para la autorización de la Plaza Comunitaria en Colaboración por parte de Oficinas Centrales del INEA.

Oficio Ficha Técnica

5. Oficinas Centrales de

INEA

Manda el oficio de autorización de la Plaza Comunitaria en Colaboración en situación de autorizada y asigna clave a la plaza.

Oficio

6. CTP TS

Elabora oficio y envía a la Delegación Regional correspondiente de la autorización de la Plaza Comunitaria en Colaboración.

Oficio

7. CTP

TSRPC

Pone en situación de operación la Plaza Comunitaria en Colaboración en el Sistema SINAPLAC para que inicie sus actividades como plaza.

8. Delegado Regional

Elabora el Convenio de Colaboración con la Institución Que facilitara el espacio para la instalación de la Plaza Comunitaria en Coloración, en coordinación con el asesor jurídico del INEEA.

Convenio

9. CTP

TSRPC

Coordina y supervisa las actividades realizadas en la Plaza comunitaria en Colaboración. Con esta actividad da fin el procedimiento





Revisión: 1

Pág. 8 de 8



1 2 3

Oficio

Ficha Técnica

Convenio de Colaboración

Analista

Analista

Analista

10 años

10 años

10 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

“Ninguno”



PROCEDIMIENTO PLAZAS COMUNITARIAS EN EL PROYECTO DE REINGENIERÍA


Revisión: 0

Pág. 1 de 10


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

N/A

Emisión

Emisión

4/marzo/2011





Revisión: 0

Pág. 2 de 10

HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento: Plazas Comunitarias en el Proyecto de Reingeniería. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área Funcional Copia No.


01

02

03





Revisión: 0

Pág. 3 de 10

1.- Propósito.-

Implantar el Proyecto de Reingeniería Programa Piloto que esta implantado INEA en las Plazas Comunitarias Institucionales del Estado, para las actividades y servicios que brinda el Instituto, para que los educandos y la comunidad tengan la oportunidad de acceder a las Tecnologías de Información y Comunicación.

2.- Alcance: El Instituto Estatal de Educación para Adultos, Delegaciones Regionales, Plazas Comunitarias Institucionales que operan en el Estado y cumplen con los requisitos para operar en el Proyecto de Reingeniería.

3.-Referencias: Decreto de Creación del INEEA Manual de Organización y Procedimientos de Plazas Comunitarias en el Proyecto de Reingeniería. Reglas de Operación.

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento.

Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad de la Responsable de Plazas Comunitarias elaborar y mantener actualizado este procedimiento. 5.-Definiciones:

Plaza Comunitaria Institucional en el Proyecto de Reingeniería: espacio físico, equipado con computadoras, mobiliario y material didáctico, que ofrece los servicios educativos necesarios para que los habitantes de la comunidad puedan concluir su educación básica, con el apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC’c.

Proyecto en Reingeniería: Proyecto que esta implantando INEA Central en las Plazas Comunitarias Institucionales que ya se encuentran instaladas en el Estado y cumplen los requisitos necesarios como Internet, equipo de cómputo, mobiliario, mediateca, etc., cuenta con actividades específicas apoyadas en las Tecnologías de Información y Comunicación TIC’c.Plaza Comunitaria Institucional en el Proyecto de Reingeniería: espacio físico, equipado con computadoras, mobiliario y material didáctico, que ofrece los servicios educativos necesarios para que los habitantes de la comunidad puedan concluir su educación básica, con el apoyo de las tecnologías de Información y Comunicación. Estas plazas no atienden a un solo técnico docente como las tradicionales, sino a una zona de influencia de varios técnicos, a varias micro regiones, cuentan con un responsable de la plaza a diferencia de las otras, son sedes permanentes de aplicación de exámenes en línea, los apoyos técnicos tienen doble rol; el de apoyo y aplicador de exámenes, su esquema de gratificación es diferente al de las otras plazas y sus actividades que brinda todas son con el apoyo de la tecnología, diario tienen que ser reportadas al Sistema de Bitácora el Línea SIBIPLAC y en base al desarrollo y reporte de estas actividades se genera su gratificación



Elaboró

T. S. Silvia Bahena Uribe Técnico Superior responsable de Plazas

Comunitarias

Revisó

Lic. Sebastián Jiménez Reyna

Director General

Autorizó







Revisión: 0

Pág. 4 de 10

INICIO

Oficio

Enviar oficio con la propuesta de la plaza seleccionada.

Oficio

Recibir oficio de INEA Central de las Plazas que entrarán al Proyecto Reingeniería.

1

Oficio

Informar a los Delegados Regionales el número de Plazas que deben elegir.

2

4

Seleccionar la Plaza para Reingeniería.

3

5

Nombre de la Dependencia

Gobierno del Estadode Morelos



Revisión: 0

Pág. 5 de 10

z

Reglas de Operación

Manual

Oficio

Oficio

Seleccionar a las figuras solidarias para la plaza.

6

Capacitar a las figuras solidarias para desempeñar sus funciones.

7

Capacitar a las figuras solidarias en el sistema SIBIPLAC, criterios

de actividades y gratificaciones.

8

No

Si

¿Procede la autorización?

5

9

3





Revisión: 0

Pág. 6 de 10

Nóminas

Nóminas

Medio electrónico

Entregar cada mes la nómina de las Plazas en reingeniería al Director de Informática.

Mantener comunicación permanente con los Responsables de las Plazas en Reingeniería.

Revisar cada mes la nómina de las Plazas comunitarias en Reingeniería.

11

9

10

Supervisar las Plazas en Reingeniería para dar seguimiento.

12

9





Revisión: 0

Pág.7 de 10

Medio electrónico

Medio electrónico

Informe

Informe

Oficio

Enviar oficios a Direcciones de Área o Delegaciones Regionales.

13



15

14

Entregar trimestral informe estadístico a Planeación.

16


17

Fin





Revisión: 0

Pág.8 de 10



(No. de Control)

1.


(CTP) Técnico Superior

responsable de las Plazas Comunitarias

( TSRPC)

Recibe oficio con el número de Plazas comunitarias Institucionales que entrarán al Proyecto de Reingeniería.

Oficio

2.

(CTP y TSRPC)

Informa a los Delegados Regionales el número de plazas que deben elegir para el Proyecto de Reingeniería.

Oficio

3.

Delegado Regional

(DR)

Selecciona la Plaza que entrará al Proyecto de Reingeniería

4. DR

Envía oficio con la propuesta de la Plaza Comunitaria que trabajará en el proyecto de Reingeniería.

Oficio

5.

¿Cumple con lo requisitos la plaza para el proyecto reingeniería? Si la respuesta es NO pasa a la actividad 3 Si su respuesta es SI pasa a la actividad 6

6. DR

Selecciona a las figuras solidarias que participarán en la Plaza Comunitaria en Reingeniería.

Oficio

7.

CTP Director de Servicios

Educativos. Director de

Acreditación

Capacita a las figuras solidarias para que puedan llevar a cabo las actividades específicas de las Plazas en Reingeniería.

Manuales

8. CTP

TSRPC

Capacita a las figuras solidarias de la Plaza en Reingeniería en el Sistema SIBIPLAC, esquema de gratificación y criterios de actividades a desarrollar.

Manual Reglas de Operación

9. CTP

TSRPC

Revisa mensualmente la nómina de las Plazas Comunitarias en Reingeniería.

Nóminas

10. CTP

RPCTS

Entrega mensualmente al Director de Informática las nóminas de la Plazas Comunitarias en Reingeniería.

Nóminas

11 CTP

TSRPC

Mantiene comunicación permanente con los Responsables de las Plazas en Reingeniería para coordinar y apoyar las actividades desarrolladas en la plaza.

Medio electrónico





Revisión: 0

Pág. 9 de 10



(No. de Control)

12. CTP

TSRPC

Supervisa las Plazas Comunitarias en Reingeniería para dar seguimiento y control a todas las actividades que se realizan en las plazas.

13.

CTP TSRPC

Envía oficios a las Direcciones de Área o Delegaciones Regionales para que se cumplan en tiempo y forma las actividades o se atiendan las necesidades de las plazas.

Oficio

14. (CTP

TSRPC

Entrega informe bimensualmente datos estadísticos y actividades relevantes a la Coordinación Técnico Pedagógica de las Plazas en operación.

Informe

15. CTP

TSRPC

Entrega informe trimestral de datos estadísticos a la Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo de las Plazas en operación.

Informe

16 CTP

TSRPC

Informa por medio electrónico a Oficinas Centrales del INEA las actividades o necesidades de las Plazas comunitarias en Reingeniería.

17. CTP

TSRPC

Coordina y supervisa todas las actividades que se realizan en las Plazas comunitarias en Reingeniería. Con esta actividad da fin el procedimiento





Revisión: 0

Pág. 10 de 10



1.

2.

3.

Oficio

Informes

Nóminas

Analista de Plazas Comunitarias



10 años

10 años

10 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1.

Ninguno



PROCEDIMIENTO PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEEA

Clave: PR-INEEA-UCS-01

Revisión: 1

Pág. 1 de 8


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión


nombre

Emisión


29/oct/2008

4/marzo/2011





Revisión: 1

Pág. 2 de 8


Esta es una copia controlada del procedimiento: Promoción y Difusión de los Servicios Educativos del INEEA El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas



Comunicación Social Subdirección de Recursos Humanos

01

02



1

PROCEDIMIENTO PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEEA


Revisión: 1

Pág. 3 de 8

1.- Propósito.- Promocionar y difundir los servicios educativos y programas que ofrece instituto a empresarios y directivos públicos y privados y al público en general.

2.- Alcance: Este procedimiento aplica al jefe de la unidad de comunicación social, Instituciones, sector público, privado y social.

3.-Referencias: Manual de identidad gráfica.


Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimientoEs responsabilidad del Jefe de la Unidad de Comunicación Social elaborar y mantener actualizado este procedimiento Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.

5.-Definiciones:

Ninguna


Elaboró

C. David Pineda Alvear Jefe de la Unidad de Comunicación Social

Revisó

Lic. Sebastián Jiménez Reyna Director General del INEEA

Autorizó

Dr. Alejandro Pacheco Gómez Presidente de la Junta de Gobierno del

INEEA




1



Revisión: 1

Pág. 4 de 8

6.1 Diagrama de flujo

Invitaciones DT-INEEA-UCS-01

O-1

D

Listados de invitados

O-1

Oficio de petición externo

O-1

Oficio de petición

O-1

Programa Logístico

O-1

Elaborar un programa a seguir para el evento

2

8

9

Solicitar el apoyo de infraestructura y humano para montar el evento.

Girar invitaciones a los medios de comunicación para invitarlos a asistir al evento

Solicitar y Acondicionar el lugar donde se va a llevar a cabo el evento.

Elaborar un listado de los invitados al evento, diseñar e imprimir invitaciones

7

INICIO

Difundir los servicios educativos que promueve el INEEA.

1

3

4

5

6



1



Revisión: 1

Pág. 5 de 8

Fotografías O-1

Oficio de información

O-6

Programa logístico O-1

Dar a conocer y promover entre los sectores sociales los servicios de la institución, diseñar para este fin distintos instrumentos de difusión

Boletín de prensa DT -INEEA-UCS-01

O

Emitir boletines de prensa a los medios de comunicación escrita y electrónica y oficio de información a las Áreas del Instituto

Realizar el evento conforme al programa logístico, supervisar su desarrollo, tomar fotografías

D

D

Enviar a la imprenta o casa comercial los instrumentos de difusión para su elaboración, y controlar la calidad del trabajo entregado

Distribuir a puntos estratégicos a los diferentes instrumentos de difusión

11

12

10

8

7

9



1

PROCEDIMIENTO PROMOCION YDIFUSION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEEA


Revisión: 1

Pág. 6 de 8

Grabación O

Tarjeta informativa O-1

Agenda O-1

Oficio de Gestión O-1

Seguimiento de Radio y T.V

Programas de Radio

Transmisiones por radio y televisión

O

Diseñar la producción de radio y televisión para difundir a través de estos medios las actividades y programas de la Institución

12

Transmitir por diferentes compañías de radio y televisión segmentos de Jornadas de Acreditación (para que asistan a presentar examen único y obtener certificación)

13

Gestionar con empresas y dependencias de radio y televisión entrevistas con funcionarios del instituto

14

Investigar información de consulta de la temática a exponer, asistir a la entrevista de radio o televisión, grabar el programa

15

FIN

D

D



1



Revisión: 1

Pág. 7 de 8



(No. de Control)

1

Jefe de la Unidad de

Comunicación Social (JUCS)

Difundir los servicios educativos que promueve el INEEA

Programa logístico

2 JUCS Elabora un programa logístico para llevar a cabo el evento de

difusión. Programa logístico

3 JUCS Solicita el apoyo de infraestructura para montar el evento. Oficios

4 Técnico medio

(TM) Gira invitaciones a los medios de comunicación para invitarlos a asistir al Evento

Invitaciones

5 Analista

AA TM

Solicita y Acondiciona el lugar donde se va a llevar a cabo el evento y prepara materiales e infraestructura para su desarrollo

Oficio

6

AA TM

Elabora un listado de los invitados (autoridades de gobierno estatal y municipal, empresarios y directivos de escuelas publicas y privadas) al evento, diseñar e imprimir invitaciones Las invitaciones se envían con una semana de anticipación

Invitaciones

7 AA TM

Realiza el evento conforme al programa logístico, supervisar su desarrollo, tomar fotografías

Programa logístico, Fotografias

8 TM Emite boletines de prensa a los medios de comunicación

escrita y electrónica y oficio de información a las Áreas del Instituto

Ofícios, boletin de prensa

9

AA TM

Diseña y elabora distintos instrumentos de difusión Tríptico, díptico, volante, cartel, gaceta informativa, lonas, perifoneo, periódico

mural

10

AA Realiza las investigaciones necesarias para su elaboración, enviar a la imprenta los instrumentos de difusión para su edición, realizar la grabación y locución de perifoneo, montar el periódico mural y subir a la pagina electrónica la Gaceta informativa.

cartel, gaceta informativa, lonas, perifoneo, periódico

mural

11 AA TM

Distribuye a puntos estratégicos las unidades operativas, ayudantías, presidencias municipales, centros de salud los diferentes instrumentos de difusión.

Tríptico, díptico, volante, cartel, gaceta informativa, lonas, perifoneo, periódico

mural

12 AA TM

Diseña la producción de radio y televisión

Programas

13

AA TM

Gestiona para transmitir por diferentes compañías de radio y televisión segmentos de las Jornadas Estatales de Acreditación

Programa de radio y televisión,

14 AA TM

Gestiona con empresas y dependencias de radio y televisión entrevistas con funcionarios del instituto

Oficios de gestión, agenda

15 A

TM Investiga información de consulta de la temática a exponer, asistir a la entrevista de radio o televisión, grabar el programa

Tarjeta informativa, grabación



1

PROCEDIMIENTO DIFUSION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE EL INEEA


Revisión: 1

Pág. 8 de 8



Oficios de Gestión

Tríptico, dícticos

Manual de identidad gráfica

Secretaria

secretaria

1 año

1 año

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1

Ninguno



PROCEDIMIENTO RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE CERTIFICACIÓN DE

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BASICA PARA ADULTOS.

Clave: PR-INEEA-DAC-01

Revisión: 1

Pág. 1 de 12


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Modificación de manuales

Emisión


29/oct/2008

4/marzo/2011

PA




ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS


Revisión: 1

Pág. 2 de 12


Esta es una copia controlada del procedimiento Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Educación Básica Para Adultos. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas



Dirección de Acreditación y Certificación Subdirección de Recursos Humanos

01

02




ESTUDIOSDE EDUCACIÓN BASICA PARA ADULTOS


Revisión: 1

Pág. 3 de 12

EMISIÓN DE CERTIFICADO Y CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS 1.- Propósito.-

Otorgar el reconocimiento oficial de los estudios realizados por los educandos, conforme al plan y programas de Estudio de Educación Básica para Adultos.

2.- Alcance: Secretaria de Educación Pública, Instituto Nacional para Educación de los Adultos, Instituto Estatal de Educación para Adultos, Dirección de Acreditación, Delegación Regional, Técnico Docente.

3.-Referencias: Procedimientos de Certificación de Educación Primaria y Secundaria para adultos y Normas de Inscripción, Acreditación y Certificación de Educación Básica para Adultos.

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Acreditación y Certificación elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del personal Técnico Docente o de apoyo apegarse a este procedimiento.

5.-Definiciones: Acreditación: Acción y efecto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el reconocimiento oficial de la aprobación de un módulo parte o nivel educativo.

Certificar: Dar validez oficial a los conocimientos y habilidades adquiridos, mediante el certificado ó certificación de terminación de estudios de educación Primaria o Secundaria el cual es expedido por la Institución Educativa, autorizados por la Secretaria de Educación Pública. Certificación: Proceso mediante al cual se da reconocimiento oficial a los estudios realizados por los educandos, conforme al plan y programas de estudios de Educación Básica para adultos. I.N.E.A: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. INEEA: Instituto Estatal de Educación para Adultos. Plan de estudios: Es el conjunto de objetivos seleccionados para las diferentes áreas del aprendizaje que se estructuran en partes, grados y niveles. Modelo Curricular: Es el plan de estudios contenido en las partes o grados que va a normar el INEA. Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA): Sistema Automatizado para el registro, acreditación y certificación del adulto a los servicios y modelos educativos vigentes para un adecuado control y seguimiento. UCN: Usuario que ha concluido el nivel de estudios del modelo educativo en el que se encuentra inscrito.


6.1.-Diagrama de Flujo 6.2.-Descripción de actividades

Elaboró

T. S. Martha Soledad Sánchez Sánchez Subdirectora de Acreditación y

Normatividad

Revisó


Autorizó


INEEA







Revisión: 1

Pág. 4 de 12

6.1 Diagrama de Flujo :

NO

Expedientes –Acta de nacimiento. -Fotografías -Registro del educando -Kárdex -Constancia de no certificado -Certificado de primaria -Boletas escolarizadas

Elabora oficio de devolución del expediente con problema

4

Listados de Usuarios que

concluyeron nivel

INICIO

Recibe de las Delegaciones Regionales reporte de Usuarios para trámites de certificados y certificaciones y expedientes de los educandos.

1

Verifica que los expedientes estén completos y correctos de acuerdo al reporte generado por el sistema SASAOL.

2

¿La documentación del expediente esta completa y correcta?

3

SI

Indica a la Delegación Regional los documentos faltantes o incorrectos del expediente para que recabe la información, devuelve expediente y recaba firma de quien recibe.

5

Certificado y Certificaciones

Identifica los datos del educando en el Sistema módulo de certificación, emisión

6

Emite Certificado de terminación de Estudios de educación primaria ó secundaria y certificaciones de primaria y secundaria de nivel y duplicados

7

8






Revisión: 1

Pág. 5 de 12

Fotocopia los certificados emitidos de primaria o secundaria y estampa sello para acuses de recibo.

Registrar en el libro electrónico cancelación del folio por error de impresión.

¿Se emitió correctamente?

8

NO

SI

Pega la fotografía del educando y cancela con el sello oficial con la leyenda “Sistema Educativo Nacional”.

11

Genera reportes de certificados emitidos y certificaciones emitidas por delegación Regional y nivel

12

Recaba firma del Director General en el certificado.

13

16

10

14

Estampar sello de “CANCELADO” en el formato de certificado y resguarda

9

Ordena certificados y certificaciones de acuerdo al reporte de certificados emitidos y entrega a Coordinación de Zona

15






Revisión: 1

Pág. 6 de 12

25

La Delegación Regional recibe certificados de terminación de estudio y certificaciones con acuses para entrega a los educandos y recaba firma de recibido

16

Recibe de la Delegación Regional certificados y Certificaciones no entregados a los educandos

19

Entrego certificado ó certificación

17

NO

SI

Entrega reportes de certificados entregados y acuses de certificados y certificaciones firmados por los adultos a la Dirección de Acreditación y Certificación. pasa a la actividad 22

22

Devuelve el certificado o certificación y acuse de recibo a la Dirección de Acreditación y Certificación.

18

Resguarda certificados o certificaciones no entregadas durante el periodo establecido en la normatividad vigente 20

Archiva reporte de certificados o certificaciones emitidos y no entregados

21

Recibe acuses de recibo y reportes respectivos, para el control interno

23

Verifica que los acuses estén registrados como entregados en SASAOL

24






Revisión: 1

Pág. 7 de 12

30

Resguarda los certificados y certificaciones no entregados por el periodo establecido normativamente.

26

Si, se presenta el educando antes del periodo de cancelación de los certificados y certificaciones se hace entrega del certificado ó certificación.

27

Archiva reporte y acuse de recibo en el expediente del educando y recopilador

25

No, cancela certificados o certificaciones no entregadas y estampa el sello de cancelado.

28

Registra la cancelación en el libro electrónico del control de SASAOL.

29




ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS.


Revisión: 1

Pág. 8 de 12

Resguarda los certificados cancelados hasta el término de vigencia de la literal.

30

Envía a Oficinas Centrales los certificados cancelados. Con esta actividad da fin el procedimiento.

31

FIN






Revisión: 1

Pág. 9 de 12



(No. de Control)

1

Analista de la Dirección de

Acreditación y Certificación

(ADAC)

Recibir de las Delegaciones Regionales reporte de Usuarios para trámites de certificación generado del SASAOL y expedientes de los educandos.

Reporte de usuarios para trámites de certificación.

Expediente

2 ADAC

Verifica que los expedientes estén completos y correctos de acuerdo al reporte generado por el sistema SASAOL.

Reporte de usuarios para trámites de certificados y

certificaciones

Expediente

3 ADAC ¿La documentación del expediente esta completa y correcta?

4 ADAC

No, elabora oficio de la devolución del expediente con problema.


Oficio

Expediente

5 ADAC

Indica a la Delegación Regional los documentos faltantes o incorrectos del expediente para que recabe la información, devuelve expediente y recaba firma de quien recibe.


Oficio

Expediente

6 ADAC

Sí, identifica los datos del educando en el Sistema en menú atención educativa/certificación/emisión/ certificado ó certificación y emite el certificado certificación

Expediente

7 ADAC

Emite Certificado de Terminación de Estudios de Educación Primaria y Secundaria y certificaciones de primaria y Secundaria de nivel y duplicados, ajustándose al Calendario de Expedición autorizado por SEP. Verifica que la emisión sea correcta.

Expediente

Certificado o Certificación

Calendario de expedición de certificados de terminación de estudios de educación

primaria y secundaria.

8 ADAC Verifica que la emisión sea correcta ¿Se emitió correctamente?

Expediente certificado

9 ADAC No, estampar el sello de CANCELADO en el formato de certificado y resguarda formato cancelado.


10 ADAC

Registra en el libro electrónico de control del SASAOL la cancelación del folio por error de impresión .


11 ADAC Si, Pegar la fotografía del educando y cancela con el sello oficial con la leyenda “Sistema Educativo Nacional”.

Expediente Certificado o Certificación

12 ADAC Si, Pegarla fotografía del educando y cancela con el sello oficial con la leyenda “Sistema Educativo Nacional”.

Expediente Certificado o Certificación






Revisión: 1

Pág. 10 de 12


(No. de Control)

13 ADAC

Generar reportes de certificados emitidos y certificaciones emitidas por nivel y Delegación Regional.

Reportes de certificados emitidos y certificaciones emitidas por Delegación

Regional

14 ADAC Recabar firma del Director General en el certificado.


15 ADAC

Fotocopia los certificados y certificaciones emitidos de Primaria y Secundaria en tres tantos e ingresa una copia al expediente del educando y en dos copias estampa el sello para acuse de recibo.

Certificados ó certificaciones

Reportes de certificados emitidos y certificaciones emitidas por Delegación Regional y expediente

16 ADAC Enviar a cada Delegación Regional los certificados y el reporte de certificados emitidos ordenados de acuerdo al reporte.

Certificados o Certificación emitidos y Reporte de

certificados ó certificaciones.

17 ADAC

Envía a la Delegación Regional certificados y certificaciones para entregar a los educandos y recabar la firma de los mismos en el acuse.

Certificados o Certificación Acuses

Reporte de certificados ó certificaciones

18 Técnico Docente ¿Entregó, certificado ó certificación?

19 Analista de la

Delegación Regional

No, devuelve el certificado ó certificación y acuse de recibo a la Dirección de Acreditación y Certificación.

Certificado ó certificación

Reporte de certificados

20 ADAC Recibe de las Delegaciones Regionales reporte de certificados y certificaciones no entregados

Reporte de certificados emitidos y certificaciones emitidas no entregadas

21 Delegación Regional Entrega reportes de certificados

Reportes

22 ADAC

Resguarda certificados y certificaciones no entregados durante el periodo establecido en la normatividad vigente

Certificados y certificaciones

23 ADAC Archiva reporte de certificados y certificaciones emitidos y no entregados al adulto.

Reporte de certificados emitidos y certificaciones

Acuses

24 ADAC Recibe acuses de recibo y reportes respectivos para el control interno.

Acuses y reportes de certificados y certificaciones

25 ADAC Verifica que los acuses estén registrados como entregados en SASAOL.

Acuses




ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA.


Revisión: 1

Pág. 11 de 12



(No. de Control)

26 ADAC Archiva reporte y acuses de recibo en el expediente del educando y recopilador de acuses entregados

Acuses

27 ADAC

Resguarda los certificados y certificaciones no entregados durante el periodo establecido normativamente.

Certificados y certificaciones

28 ADAC Si se presenta el educando antes del periodo de cancelación de los certificados y certificaciones se le hace entrega del certificado ó certificación.

Reporte de certificados emitidos y certificaciones

Acuses

29 ADAC Si no, cancela certificados ó certificaciones no entregados estampa el sello de CANCELADO

Certificado ó certificación

30 ADAC

Archiva reporte y acuse de recibo en el expediente del educando y recopilador

Certificado y certificación

31 ADAC

Resguarda los certificados cancelados hasta el término de la vigencia de la literal.

Certificado y certificación

32 ADAC

Comprueba a Oficinas Centrales el uso y destino final de los certificados y certificaciones Fin del procedimiento.

Reporte de certificados cancelados

Certificados cancelados

33 ADAC

Si se presenta el educando antes del periodo de cancelación de los certificados y certificaciones. Entregar el certificado o la certificación. .

Certificados o certificación

34 ADAC No, cancela certificados o certificaciones no entregadas y estampa el sello de CANCELADO


35 ADAC Registra la cancelación el libro electrónico de control del SASA.


36 ADAC

Archiva reporte de certificados o certificaciones emitidos y acuses de recibo en el expediente. Con esta actividad se termina el procedimiento.

Reporte de certificados Acuses




ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS.


Revisión: 1

Pág. 12 de 12


No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Referencia

1 2 3 4 5

Reporte de usuarios para trámites de certificación. Expediente Certificado Certificación Calendario de expedición de certificados de terminación de estudios de educación Primaria y Secundaria. Reportes de certificados emitidos y certificaciones emitidas por Delegación Regional.

Analista de la Dirección de Acreditación y analista de la Delegación Regional Subdirectora de Certificación y Normatividad. Subdirectora de Certificación y Normatividad. Subdirectora de Certificación y Normatividad. Analista de la Dirección de Acreditación y analista de la Delegación Regional.

Un año

Dos años

6 meses 3 meses

Un año

Un año

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

“Ninguno”



PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE EXÁMENES Y SEDES DE APLICACIÓN


Revisión: 0

Pág. 1 de 6


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

N/A

Emisión

Emisión

04/Marzo/2011





Revisión: 0

Pág. 2 de 6


Esta es una copia controlada del procedimiento de Aplicación de Exámenes y Sedes de Aplicación. El original de este documento queda bajo resguardo de la dirección de administración y finanzas


Área Copia No.

Coordinación Técnico Pedagógica Dirección de Acreditación y Certificación. Subdirección De Recursos Humanos

01

02

03





Revisión: 0

Pág. 3 de 6

Aplicación de Exámenes y Sedes de Aplicación 1.- Propósito.-

Evaluar los conocimientos por los educandos a través de los exámenes, bajo la supervisión de aplicador en lugares para dicho fin.

2.- Alcance: Secretaria de Educación Pública, Instituto Nacional para Educación de los Adultos, Instituto Estatal de Educación para Adultos, Dirección de Acreditación, Delegación Regional, Técnico Docente.

3.-Referencias: Procedimiento de Acreditación de Primaria y Secundaria para adultos y Normas de Inscripción, Acreditación y Certificación de Educación Básica para los Adultos.

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento.

Es responsabilidad del Subdirector de Acreditación y aplicación de exámenes elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del personal Técnico Docente o de apoyo apegarse a este procedimiento.

5.-Definiciones: Acreditación: Acción y efecto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el reconocimiento oficial de la aprobación de un módulo parte o nivel educativo.

Certificar: Dar validez oficial a los conocimientos y habilidades adquiridos, mediante el certificado de terminación de estudios de educación Primaria o Secundaria el cual es expedido por la Institución Educativa, autorizados por la Secretaria de Educación Pública. Certificación: Proceso mediante al cual se da reconocimiento oficial a los estudios realizados por los educandos, conforme al plan y programas de estudios de Educación Básica para adultos. INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. INEEA: Instituto Estatal de Educación para Adultos. Plan de estudios: Es el conjunto de objetivos seleccionados para las diferentes áreas del aprendizaje que se estructuran en partes, grados y niveles. Modelo Curricular: Es el plan de estudios contenido en las partes o grados que va a normar el INEA. Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA): Sistema Automatizado para el registro, acreditación y certificación del adulto a los servicios y modelos educativos vigentes para un adecuado control y seguimiento. UCN: Usuario que ha concluido el nivel de estudios del modelo educativo en el que se encuentra inscrito.


6.1.-Diagrama de Flujo 6.2.-Descripción de actividades

Elaboró:

C. Mario Leonardo Maldonado Ruiz Subdirector de Acreditación y Aplicación

de Exámenes

Revisó


Autorizó


INEEA

Fecha: 08 de Junio del 2011. Fecha: 08 de Junio del 2011. Fecha: 08 de Junio del 2011.





Revisión: 0

Pág. 4 de 6

Dirección se Acreditación y Certificación recibe distribución de material para aplicación de exámenes

1

Dirección se Acreditación y Certificación Analiza la distribución de material y realiza ajuste

2

Dirección de Acreditación y Certificación recibe cantidad de material de acreditación por etapa

3

INICIO

FIN





Revisión: 0

Pág. 5 de 6

2 Descripción de Actividades: Aplicación de Exámenes y Sedes de Aplicación


(No. de Control)

1

Subdirección de Acreditación y Aplicación de

Exámenes (SASE)

Se integra y mantiene actualizado el banco de aplicadores de exámenes, tanto físicos como en línea, así como también el de sedes de aplicación Solicitud de altas

2 SASE

Se mantiene una comunicación con los CUSES de las Delegaciones Regionales para capacitarlos y actualizarlos con referencia a los cambios de las normas y procedimientos.

Coreo electrónico, oficio y vía telefónica

3 SASE

Se coordina con los CUSES de las Delegaciones Regionales para capacitar y actualizar a los aplicadores de examen.

Fechas programadas





Revisión: 0

Pág. 6 de 6

7.. REGISTROS DE CALIDAD

Paso. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Referencia

1 2 3 4 5

Reporte de usuarios para trámites de certificación. Expediente Certificado Certificación Calendario de expedición de certificados de terminación de estudios de educación Primaria y Secundaria. Reportes de certificados emitidos y certificaciones emitidas por Delegación Regional.

Analista de la Dirección de Acreditación y analista de la Delegación Regional Subdirectora de Certificación y Normatividad. Subdirectora de Certificación y Normatividad. Subdirectora de Certificación y Normatividad. Analista de la Dirección de Acreditación y analista de la Delegación Regional.

Un año

Dos años

6 meses 3 meses

Un año

Un año

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

“Ninguno”



PROCEDIMIENTO

EVALUACION DEL APRENDIZAJE Y ESTADISTICA


Revisión: 0

Pág. 1 de 6


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

N/A

Emisión

Emisión

04/Marzo/2011



PROCEDIMIENTO



Revisión: 0

Pág. 1 de 6


Esta es una copia controlada del procedimiento: Evaluación del Aprendizaje y Estadística. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área Copia No.

Coordinación Técnico Pedagógica Dirección de Servicios Educativos Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03



PROCEDIMIENTO



Revisión: 0

Pág. 3 de 6

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y ESTADÍSTICA 1.- Propósito.-

Elaborar informes para la toma de decisiones de directivos y mandos medios a través de la planeación de estrategias para el análisis de la evaluación del aprendizaje.

2.- Alcance: Instituto Nacional para Educación de los Adultos, Instituto Estatal de Educación para Adultos, Dirección de Acreditación, Delegación Regional.

3.-Referencias: Procedimientos para la elaboración de los reportes estadísticos y su análisis tomando la información de los sistemas estadísticos automatizados implementados en el nivel normativo.

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Acreditación y Certificación elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del personal Técnico ejecutar y apegarse a este procedimiento.

5.-Definiciones:

Certificación: Proceso mediante al cual se da reconocimiento oficial a los estudios realizados por los educandos, conforme al plan y programas de estudios de Educación Básica para adultos. Estadística. Conjunto de conocimientos que tiene que ver con la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones. Módulos : Conjunto integral de contenidos y materiales educativos del MEVyT, que presenta los temas y actividades necesarias para que las personas jóvenes y adultas estudien, trabajen y aprendan sobre un propósito educativo dado, con apoyo de las figuras solidarias. Constituye la unidad mínima de acreditación por examen final. Plan de estudios: Es el conjunto de objetivos seleccionados para las diferentes áreas del aprendizaje que se estructuran en partes, grados y niveles. Modelo Curricular: Es el plan de estudios contenido en las partes o grados que va a normar el INEA. Evaluación formativa: Evaluación que se desarrolla durante todo el estudio de los módulos del MEVyT, que, por medio de diversas actividades, permite a la persona reconocer sus avances y dificultades y orientar su aprendizaje. Evaluación diagnóstica: Evaluación opcional que reconoce, ubica, acredita y, si es el caso, certifica los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la vida. Se aplica una sola vez cuando los jóvenes o adultos ingresan al INEA y hasta antes de presentar un examen final. Examen: Evaluación con fines de acreditación, que es aplicado por una persona independiente del proceso educativo y del asesor, al finalizar el estudio de cada módulo de aprendizaje del MEVyT. Usuario que Concluye Nivel (UCN): Educando que acredita todos los módulos del nivel educativo en el que se encuentra inscrito. Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación en Línea (SASA OL):Sistema Automatizado para el registro, acreditación y certificación del adulto a los servicios y modelos educativos vigentes para un adecuado control y seguimiento. NSAAC: Nuevo Sistema Automatizado de Acreditación y Certificación

Método de Trabajo:

Elaboró:

Prof. Porfirio Navarrete Jiménez Director de Acreditación y Certificación

Revisó


Autorizó


INEEA




PROCEDIMIENTO



Revisión: 0

Pág. 4 de 6

D

Diagrama de Flujo: Subdirección Evaluación del Aprendizaje y Estadística

Impresión y entrega de documentos

Análisis e Interpretación de los

resultados

Análisis e Interpretación de la

información

Sistematización de la información

Establecimiento de la prioridad en la evaluación del aprendizaje y estadística

Elaboración de reporte y envío a las Delegaciones Regionales.

Elaboración de informes para toma de decisiones de Directivos y mandos medios

Análisis de variables educativas específicas del MEVyT, a pedido expreso de las diferentes áreas del INEEA

Fin

Fuentes de información:

SASA

NSAAC

Delegaciones Regionales

Página Web INEA

Página Web CONEVyT

Censos INEGI

Histórico de reportes de la Dirección de Acreditación y Certificación

Elaboración de reportes en archivos electrónicos.

Elaboración de reportes impresos, a solicitud de las diferentes áreas o instituciones

Elaboración de gráficas de la información relevante

Elaboración de matrices de doble entrada para concentrar información.

Prospectiva de información de la Educación de adultos

Envío de manera electrónica a la

Delegación Regional

D

D

D

1

2

3

4

6

5

7

D

Inicio



PROCEDIMIENTO



Revisión: 0

Pág. 5 de 6

Descripción de Actividades: Evaluación del Aprendizaje y Estadística


(No. de Control)

1 ADAC Planear las estrategias para el análisis de la evaluación del aprendizaje

Programa anualizado de acciones de evaluación del

aprendizaje

2 ADAC Obtener información estadística de las diferentes fuentes de información

Concentrado mensual de información estadística

3 ADAC Concentrar información en cuadros matriz Cuadros matriz, insumo para el análisis de las diferentes

variables educativas.

4 Procesar el formato en archivo electrónico de datos estadísticos

Archivos electrónicos para el procesamiento y cruces de

diferentes variables educativos

5 ADAC Elaboración de Gráficas y análisis de los resultados Gráficos de los resultados de

los cruces de diferentes variables educativos

6 ADAC

Elaboración impresa de reportes estadísticos, reproducción y entrega a las instituciones o áreas que lo solicitan

Documento estadistico y/o gráfico para toma de

decisiones en las diferentes instituciones o áreas del

INEEA

7 ADAC Elaboración y envío de manera electrónica de reporte a las Delegaciones Regionales

Documento estadistico y/o gráfico para toma de

decisiones en las diferentes Delegaciones Regionales

8 ADAC Prospectiva de información de la Educación de adultos

Protocolo de investigación en las áreas de evaluación del

aprendizaje

9 ADAC Análisis de variables educativas específicas del MEVyT, a pedido expreso de las diferentes áreas

Instrumentos de para la obtención de información en

campo

10 ADAC

Elaboración de informes para toma de decisiones de Directivos y mandos medios en el INEEA Morelos

Informes generales



PROCEDIMIENTO



Revisión: 0

Pág. 6 de 6

7 .-REGISTRIOS DE CALIDAD

Paso. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Referencia

Ninguno

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

“Ninguno”



PROCEDIMIENTO REGISTRO DE ASISTENCIA DE FORMACIÓN

Clave: PR-INEEA-DSE-01

Revisión: 1

Pág. 1 de 8


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión


procedimiento

Emisión


29/oct/2008

04/marzo/2011



PROCEDIMIENTO REGISTRO DE ASISTENCIA DE FORMACION


Revisión: 1

Pág. 2 de 8


Esta es una copia controlada del procedimiento de Registro de Asistencia de Formación .El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área Copia No.


01

02

03





Revisión: 1

Pág. 3 de 8

Propósito. Dar seguimiento estadístico a los eventos formativos de las figuras solidarias e institucionales. Alcance. La dirección de servicios educativos en las delegaciones regionales, a través de los técnicos docentes, llevan a cabo la capacitación a las diferentes figuras.

Micro regional

Delegación regional

Estatal

Dirección de servicios educativos Referencias.-

Reglas de operación. Responsabilidades.- Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Formación elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. Definiciones.- SIIFOR- Sistema integrado de información de formación. FIGURAS SOLIDARIAS.- Asesores, promotores, aplicadores, apoyo técnico que dependen del patronato pro educación de los adultos. Método de trabajo.-

Elaboró:

Lic. Rosalva Velarde Noriega Subdirectora de Formación

Revisó


Autorizó Dr. Alejandro Pacheco Gómez







Revisión: 1

Pág. 4 de 8

6.1 Diagrama de Flujo

Presupuesto

SIIFOR-04

D

SIIFOR-03

SIIFOR-01 y 02

D

Programación

D

Metas

INICIO

Programar los cursos

1

Impartir el curso

2

Realizar un concentrado estatal de los cursos impartidos

3

Enviar información a las delegaciones regionales

5

6

D

Analizar los resultados en CIDAP

4

D

D





Revisión: 1

Pág. 5 de 8

SIIFOR-05

Enviar información a la dirección académica (México)

6

FIN

D



PROCEDIMIENTO

REGISTRO DE ASISTENCIA DE FORMACIÓN


Revisión: 1

Pág. 6 de 8



(No. de Control)

1 Subdirectora de

formación (SF)

Programa cursos, se hace con base a las metas y el presupuesto.

Programa

2 Subdirectora de

Formación. .

Imparte cursos, respetando la programación y el presupuesto que se tenga asignado, registrando el evento y a los participantes en el formato RAF-01 y RAF-02

Programa FO-RAF- 01 FO-RAF-02

3 Analista administrativo

Concentra a nivel estatal la información que generan los RAF- 01 y 02 para emitir informes a las diferentes instancias.

FO-RAF- 01 FO-RAF-02

4

Director General. director de servicios

educativos Directores de área.

delegados regionales

Analiza los resultados en CIDAP. El director general, los delegados regionales y los directores de área se reúnen para analizar los resultados y poder hacer una correcta toma de decisiones

FO-RAF-03

5 Subdirectora de

formación

Envía información a las delegaciones Regionales para conocer los avances.

FO-RAF-04

6 Director de servicios

educativos

Envía información a la dirección académica, para mantenerlos informados sobre los avances.

FO-RAF-05





Revisión: 1

Pág. 7 de 8



1 2 3 4 5 6

Programa

FO-RAF-01

FO-RAF-02

FO-RAF-03

FO-RAF-04

FO-RAF-05

Analista

Analista

Analista

Analista

Analista

Analista

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1

Formato de captura de participantes en el evento

s/n





Revisión: 1

Pág. 8 de 8

Programado Realizado Cancelado

Coordinación de

zona: Microrregión:

No. R.F.C Nombre (s) Apellido paterno SexoRecibió

materialEscolaridad Rol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre Capacitador

Firma Firma

Observaciones:

Validado porNombre

INFORMACIÓN DEL EVENTO DE FORMACIÓN

Apellido

materno

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Tipo de evento

Nombre del evento

Entidad federativa

Fecha de término

Fecha de inicio

Firma del participante

Estatus del evento

REGISTRO AUTOMATIZADO ESTATAL DE FORMACIÓN

FORMATO DE CAPTURA DE PARTICIPANTES EN EL EVENTO



PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE TALLERES FORMATIVOS ESTATALES


Revisión: 0

Pág. 1 de 6

No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

N/A

Emisión

Emisión

4/marzo/2011




Clave: PR-INEE-DSE-02

Revisión: 0

Pág. 2 de 6


Esta es una copia controlada del procedimiento de Evaluación de Talleres Formativos Estatales. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área Copia No.

Coordinación Técnico Pedagógico Dirección de Servicios Educativos Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03





Revisión: 0

Pág. 3 de 6

Propósito.- Con la elaboración de este procedimiento se pretende dejar registrados los datos a seguir para la evaluación de Talleres Formativos Estatales a Técnicos Docentes, Figuras Operativas, Jefes de Unidad de Acreditación y de Informática de las Delegaciones Regionales y que a futuro las personas que se ubiquen en esta subdirección lo realicen. Alcance.- Desde el área involucrada, técnico docente y a las figuras operativas de las delegaciones regionales que participen en los Talleres Formativos Estatales del INEEA, promotores, apoyos técnicos, asesores y orientadores educativos. Referencias.-

Reglas de operación

Lineamientos de formación (enviadas por la dirección académica de oficinas centrales)

Lineamientos para la elaboración del programa operativo anual Responsabilidades.- Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Educación Básica elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. Definiciones.- Ninguna Método de trabajo.-

Elaboró:

Lic. Mercedes Ortiz Vera Subdirectora de Educación Básica

Revisó


Vo. Bo.

Dr. Alejandro Pacheco Gómez Presidente de la Junta Gobierno del

INEEA

Fecha: 04 de marzo de 2011 Fecha: : 04 de marzo de 2011 Fecha: : 04 de marzo de 2011



PROCEDIMIENTO EVALUACION DE TALLERES FORMATIVOS ESTATALES


Revisión: 0

Pág. 4 de 6


DSE-ETF-02

DSE-DNF-01

Listado y número de participantes

INICIO

DSE-ETF-01

FIN

Diseñar y elaborar el instrumento de evaluación

1

Reproducción de Instrumento

2

D

D La realización de talleres aplicar instrumento

3 Instrumento

D Revisión y concentrado de la formación

4

D Interpretación de la información y elaboración de reporte.

5

D





Revisión: 0

Pág. 5 de 6



(No. de Control)

1

Subdirectora de

Educación Básica

(SDEB)

Diseña y elabora el instrumento de Talleres Formativos Estatales para las figuras solidarias participantes

DSE-ETF-01

2

SDEB. Revisa, corrige y reproduce el instrumento de evaluación, de acuerdo al número de participantes de talleres formativos.

Formatos de Evaluación

3

SDEB Se realiza el evento formativo en la fecha programada y se aplica el instrumento de evaluación a participantes.

Oficio No. En turno con anexos.

4

SDEB Revisión y concentrado de los instrumentos por Delegación Regional

DES-ETF-01

Concentrado de la información

5

SDEB

Analiza e interpreta la información y se elabora el reporte. con esta actividad se termina el procedimiento

DES-ETF-01 .

Concentrado de la información




Clave: PR-INEEA -DSE-02

Revisión: 0

Pág. 6 de 6



Ninguna

Registrar Documentos de trabajo

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1

Ninguna



PROCEDIMIENTO PROYECTO CERTIFICACION CONEVy T

Clave: PR-INEE-DSE-03

Revisión: 1

Pág. 1 de 6


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión


procedimiento

Emisión


29/oct/2008

4/marzo/2011



PROCEDIMIENTO PROYECTO CERTIFICACION CONEV y T


Revisión: 1

Pág. 2 de 6


Esta es una copia controlada del procedimiento de Proyecto de Certificación CONEVyT El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área Copia No.


01

02

03



PROCEDIMIENTO PROYECTO DE CERTIFICACION CONEVyT


Revisión: 1

Pág. 4 de 6

Propósito.- A través del Proyecto Certificación CONEVyT se pretende lograr que las Empresas e Instituciones del Estado. participen en los programas del INEEA para terminar con el rezago educativo entre sus trabajadores. Logrando con ello una mayor competitividad Alcance.-

Municipal

Estatal

Nacional Referencias.- Reglas de operación Responsabilidades.- Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Proyectos Estratégicos elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. Definiciones.- CONEVyT .- Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo Método de trabajo.-

6.1.- Diagrama de Flujo 6.2.- Registro de Actividades

Elaboró

Lic. Guillermina Bahena Hernández Subdirector de Proyectos Estratégicos

Revisó


Autorizó


INEEA






Revisión: 1

Pág. 4 de 6

1 Diagrama de flujo :

PECC-01 Oficio

D

PECC-01

Enviar formato para su llenado

1

Recibir información

2

Revisar formato

3

Entrega de reconocimiento

5

D

Gestionar el reconocimiento de las empresas

4

PECC-01

PECC-01

FIN

D

D

INICIO





Revisión: 1

Pág. 5 de 6

Descripción de Actividades:


(No. de Control)

1

Subdirectora de Proyectos Estratégicos

(SPE)

Envía formato de solicitud de reconocimiento de empresa y/o institución comprometida con la educación de sus trabajadores y sus familias a las delegaciones regionales para su llenado La empresa comprobar que tiene rezago educativo, mediante un diagnostico el cual aplica la Oficina de recursos Humanos o el área de capacitación en el que indique numero de trabajadores de la empresa y cuantos están en rezago, y de estos mínimo deben inscribirse 3 a los programas del INEEA

PECC-01

2

SPE Analista

Recibe información de las delegaciones regionales de las empresas y/o instituciones acreedoras a este reconocimiento.

PECC-01

3

SPE Revisa formato que este debidamente requisitado, se anexa al oficio y se envía a la Dirección General para firma

PECC-01 Oficio

4

SPE Gestiona ante la Dirección Nacional del INEA el reconocimiento y en dos semanas lo entregan a INEEA-Morelos

Oficio y PECC-01

5

Dirección de servicios educativos

SPE

Entrega reconocimientos, organizando una ceremonia especial para la entrega del certificado a las empresas y/o instituciones. Una vez que los trabajadores inscritos (mínimo 3 trabajadores)en los programas del INEEA acreditan sus módulos y exámenes en un máximo de un año, a la empresa se le otorga su reconocimiento de libre de rezago educativo

Certificado CONEVyT





Revisión: 1

Pág. 6 de 6



Ninguna

Registrar Documentos de trabajo

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1

Ninguna



PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS

Clave: PR-INEEA-DI-01

Revisión: 1

Pág. 1 de 6


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión


procedimiento

Emisión


29/oct/2008

04/Marzo/2011





Revisión: 1

Pág. 2 de 6


Esta es una copia controlada del procedimiento de Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área Copia No.


01

02

03





Revisión: 1

Pág. 3 de 6

1.- Propósito.- Lograr la automatización e integración de los procedimientos administrativos y de control de las distintas unidades administrativas que conforman el INEEA de una manera simplificada y completa.

2.- Alcance: Todos los usuarios de los sistemas de cómputo, dependiendo de los niveles de seguridad.

3.-Referencias: Decreto de creación del Instituto estatal de educación para adultos Estatuto orgánico del INEA


Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Mantenimiento y Soporte de sistemas elaborar y mantener actualizado este procedimiento Es responsabilidad del personal administrativo usuario de los sistemas de computo proveer de los documentos fuente, procedimientos de calculo y plantillas de repostes, para el desarrollo, actualización y mantenimiento de los sistemas de computo.

5.-Definiciones: Sistema de cómputo: Una estructura integrada de bases de datos y flujos de información a través de todos los niveles administrativos de una organización, donde la recopilación, la transferencia y la presentación de información se optimiza para cubrir las necesidades de la misma: Software: Los programas que se usan para dirigir las funciones de un sistema de cómputo.


6.1 Diagrama de Flujo, 6.2 Descripción de Actividades

Elaboró

T:P:I Raúl García Vargas Subdirector de Mantenimiento y Desarrollo

de Sistemas.

Revisó


Autorizó


INEEA

Fecha: 08 de Junio del 2011 Fecha: 04 de marzo del 201 Fecha: 04 de marzo del 201





Revisión: 1

Pág.4 de 8


P.C. Intranet Internet

Diseño grafico Bases de datos

Software de programación

Oficio Solicitud dictamen tec.

Actualización del hardware y software

D

INICIO

Analizar requerimiento

2

Sitios WEB Formatos Reportes

D

Usar el sistema

6

FIN

Recepción del requerimiento para actualización o desarrollo de sistemas

1

D

Diagramas de bloque Diagramas de flujo

Plantillas de reportes

D Programar el proyecto requerido

3

D

Realizar pruebas de operación

4

D

Implantar el sistema

5





Revisión: 1

Pág. 5 de 6



(No. de Control)

1.

Director de Informática Recibe el requerimiento para la actualización de en

sistema en operación.

Oficio Solicitud a detalle Dictamen técnico

2.

Subdirector de Mantenimiento de

Sistemas Análisis del requerimiento

Diagramas de bloque Diagramas de flujo

Plantillas de reportes

3.

Director de Informática Subdirector de

Mantenimiento de Sistemas

Programa del proyecto requerido dependiendo de la estructura de los sistemas instalados

Software de programación Diseño grafico Bases de datos

4.

Director de Informática Subdirector de

Mantenimiento de Sistemas

Realiza pruebas de operatividad, accesibilidad y estructural

Equipos (P.C.) Intranet Internet

5.


Sistemas

Realiza diagnostico y mejoramiento de las características técnicas y los ambientes gráficos para optimizar el funcionamiento de los sistemas implantados.

Actualización de hardware y software

6.


Sistemas Analista de Sistemas

Verifica en la operación del nuevo sistema o actualización si cumple con las expectativas del requerimiento

Sitios WEB Formatos de captura Reportes impresos





Revisión: 1

Pág. 6 de 6



1. 2

Oficios

Reportes

Secretaria Secretaria

1 año 1 año

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave



PROCEDIMIENTO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y

RESPALDOS DE INFORMACIÓN

Clave: PR-INEEA- DI-02

Revisión: 1

Pág. 1 de 8


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión


procedimiento

Emisión


29/oct/2008

04/Marzo/2011






Revisión: 1

Pág.2 de 8


Esta es una copia controlada del procedimiento de: Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Respaldos de Información. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área: Copia No.

Coordinación Técnico Pedagógico Dirección de Informática Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03






Revisión: 1

Pág.3 de 8

1.- Propósito.- Lograr que todo el equipo de cómputo del instituto, delegaciones regionales y plazas comunitarias funcione de manera optima.

2.- Alcance: Decreto de creación del instituto estatal de educación para adultos Al equipo de cómputo instalado en el instituto, delegaciones y plazas comunitarias.

3.-Referencias: Autorización del presupuesto asignado para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo


- Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. - Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento.

- Es responsabilidad del Subdirector de Soporte Técnico elaborar y mantener actualizado este procedimiento.

5.-Definiciones: Mantenimiento preventivo: limpieza interior y exterior del equipo de cómputo así como revisión de software. Mantenimiento correctivo: aplicado cuando el equipo ya no funciona y consiste en remplazo de partes dañadas o actualizaciones.


6.1. Diagrama de Flujo 6.2. Descripción de Actividades

Elaboró

T.P.I. Raúl García Vargas Subdirector de Soporte Técnico

Revisó


Autorizó


INEEA







Revisión: 1

Pág.4 de 8


Formatos

Formatos

Formatos

Vía telefónica

INICIO

Reportar el equipo de computo, la falla o solicitar el soporte técnico a la dirección de informática

1

Realizar el reporte en el cual se anotara el departamento que solicita el servicio y el usuario que reporta

2

Verificar la falla, reportada y verificar, si el equipo cuenta con garantía vigente lo envia con el proveedor si cuenta con ésta, o se atenderá la falla si es menor en el sitio.

3

Trasladar al área de Informática en caso de fallas mayores el equipo de computo

4

5






Revisión: 1

Pág. 5 de 8

Solicitud

Solicitud

Oficio-Formato

Solicitud

Solicitar al centro autorizado el servicio en caso de fallas mayores las refacciones poco comerciales

5

Solicitar las refacciones a sustituir a la dirección de administración y finanzas

6

El técnico asignado al concluir el servicio llenar el formato donde se detalla la actividad realizada y fecha de terminación. El usuario firmara de conformidad el formato, así como el técnico asignado

7

Enviar al centro autorizado de servicio el equipo de computo para su reparación por refacciones poco comerciales

8

9

D






Revisión: 1

Pág. 6 de 8

Personal

CD Rom

Telefónico

Solicitar el usuario atención de soporte técnico

9

FIN

Atender la dirección de Informática al usuario en el sitio de los sistemas operativos y sistemas desarrollados en el Instituto

10

Respaldar la información semanalmente de los servidores.

11

D

D






Revisión: 1

Pág. 7 de 8



(No. de Control)

1.

Subdirector soporte técnico ( SST)

Recibe del usuario el reporte o solicitud de falla del equipo de cómputo.

Solicitud

2.

SST

Levanta Informática el reporte en el cual anotara el departamento que solicita el servicio y el usuario que reporta.

Formato

3.

SST

Asigna al técnico el departamento de informática y este verificará lo reportado; si el equipo cuenta con garantía vigente lo enviará con el proveedor si cuenta con esta, o se atenderá la falla si es menor en el sitio

Formato

4.

SST

Traslada el equipo de cómputo a la Dirección de Informática en caso de fallas mayores consistentes en cambio de refacciones

5.

SST

Solicita al centro autorizado de servicio (CAS) de la marca del fabricante del equipo las refecciones en caso de fallas mayores.

Solicitud

6.

SST

Solicita el departamento de informática las refacciones a sustituir a la administración al depto. compras

Solicitud

7.

SST

Concluye el servicio el técnico asignado y llenara el formato donde se detalla la actividad realizada y fecha de terminación. El usuario firmara de conformidad el formato, así como el técnico asignado.

Formatos

8. SST

Envía en caso de fallas mayores y refacciones poco comerciales a CAS de la marca del fabricante del equipo

Oficio-Formato

9.

SST Solicita el usuario atención de soporte técnico

Telefónico

10. SST

Da Informática soporte técnico al usuario en el sitio de los sistemas operativos y sistemas desarrollados en el instituto

11.

SST

Respalda la información semanalmente de los servidores que actualmente están instalados en el instituto.

CD Rom






Revisión: 1

Pág. 8 de 8



1.

Formatos de solicitud de revisión de fallas

en el equipo

Oficio de solicitud de compra de refacciones o reparación fuera de la

Institución

Formato de entrega del equipo revisado o reparado

Secretaria

Secretaria

Secretaria

2 Año

2 años

2 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave



PROCEDIMIENTO COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES

REGIONES DEL ESTADO

Clave: PR-INEEA- CO-01

Revisión: 1

Pág. 1 de 7


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

todas

Emisión


procedimiento

Emisión


29/oct/2008

04/Marzo/2011



PROCEDIMIENTO COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES

REGIONES DEL ESTADO


Revisión: 1

Pág. 2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento de Coordinar los Servicios de Eucación en las Diferentes Regiones del Estado El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área Copia No.

Coordinación operativa Subdirección de recursos humanos

01

02



PROCEDIMIENTO: COORDINAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES

REGIONES DEL ESTADO.


Revisión: 1

Pág. 3 de 07

1.- Propósito.- Coadyuvar en la disminución del rezago educativo en el estado de Morelos.

.

2.- Alcance: Delegaciones regionales del instituto, jóvenes y adultos mayores de 15 años en rezago educativo, población de 10-14 años que no han concluido su educación primaria.

3.-Referencias: Decreto de creación, reglas de operación, programa operativo anual, convenios de colaboración.

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento.

Es responsabilidad del Coordinador Operativo elaborar y mantener actualizado este procedimiento Es responsabilidad de los Delegados Regionales apoyar el cumplimiento de este procedimiento.

5.-Definiciones: Agentes Operativos: Asesores que orientan a los educandos en sus estudios.

Rezago Educativo: Jóvenes y adultos de 15 años o más de edad, que no hayan terminado hasta su educación secundaria y que no estén atendidos por el sistema escolarizado.


Elaboró

C.P. Alejandro Mendoza Meneses Coordinador Operativo

Revisó


Autorizó


INEEA

Fecha: 08 de Junio del 2011 Fecha: 04 de marzo del 2001 Fecha: 04 de marzo del 2001






Revisión: 1

Pág.4 de 7


Oficio

Lineamiento del programa

“apadrina un adulto”

Reportes

Oficio y convenios

Convenios Y acuerdos

INICIO

Coordinar la incorporación de educandos a través de los convenios con el programa de oportunidades

1

Incorporar prestadores de servicio social.

2

Coordinar el programa para formación y capacitación de los asesores.

3

Promover el programa de “Apadrina un adulto”

4

Verificar conjuntamente con las delegaciones regionales la operación de los servicios de educación de adultos

5

6






Revisión: 1

Pág. 5 de 7

Módulos

Convenios”

Reportes de metas

Reportes

Verificar que el pago de gratificaciones a los asesores o agentes solidarios este oportunamente

6

Supervisar el cumplimiento de las metas establecidas.

7

Verificar la entrega de materiales didácticos a las delegaciones regionales.

8

Proponer al director general esquemas de convenios con los sectores público y privado

9

FIN






Revisión: 1

Pág. 6 de 7

.2 Descripción de Actividades:


(No. de Control)

1.

Coordinación operativa

(CO)

Coordina la incorporación de los educandos a través de los convenios con el programa de oportunidades y el banco de alimentos y se informa a los delegados regionales para que atiendan a los adultos de estos programas.

Convenio

2.-

CO

Incorpora prestadores de servicio social como asesores de los adultos mediante convenios con diferentes centros educativos

Oficio

3.-

CO

Coordina el programa para formación y capacitación de los asesores en base a los programas educativos que maneja el INEEA

Oficio

4.-

CO

Promueve programas y proyectos para propiciar la participación social (apadrina un adulto). Invitando a los ciudadanos para participe alfabetizando o asesorando a un adulto.

Programa

5.-

CO

Verifica conjuntamente con las delegaciones regionales la operación de los servicio de educación de adultos. Conforme a los reportes de metas, crear nuevas estrategias que permitan una mayor incorporación de adultos.

Reporte

6.-

CO

Verifica que el pago de gratificaciones a los asesores o agentes solidarios este oportunamente. Verificar que cuadre la información de las áreas de planeación, acreditación e informática.

Reporte y listas

7.-

CO

Supervisa el cumplimiento de las metas establecidas, y conjuntamente con planeación evalúa el avance en el desarrollo de los programas educativos del instituto.

Reporte de metas

8.-

CO

Verifica la entrega de materiales didácticos a las delegaciones regionales y a su vez a los adultos.

Módulos

9.-

CO

Propone al director general esquemas de convenios con lo sectores público y privado, así como asociaciones y agrupaciones sociales, con el fin de tener una mejor cobertura en el estado y lograr una mayor incorporación de adultos que no han concluido su educación básica.

Convenios






Revisión: 1

Pág. 7 de 07



Ninguno

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno

16



PROCEDIMIENTO CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Clave: PR-INEEA-CO-02

Revisión: 1

Pág. 1 de 7


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Modificación de manual y

procedimiento

Emisión


29/oct/2008

4/ marzo/2011






Revisión: 1

Pág. 2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento Control y Verificación del Presupuesto Asignado al Instituto Estatal de Educación para Adultos El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de Recursos Humanos)


Área Copia No.

Coordinación Operativa Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03

15






Revisión: 1

Pág. 3 de 7

1.- Propósito.-

Vigilar la aplicación y ejecución del presupuesto de acuerdo a los criterios emitidos por la secretaria de hacienda y crédito público.

.

2.- Alcance:

A todas las áreas y delegaciones regionales que conforman el instituto.

3.-Referencias:

Decreto de creación, reglas de operación, documento rector, programa operativo anual y convenios de colaboración.


Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento Es responsabilidad del Coordinador Operativo elaborar y mantener actualizado este procedimiento Es responsabilidad de los directores y delegados regionales hacer que se cumpla este procedimiento

5.-Definiciones:

Figuras Operativas: Figuras o agentes operativos solidarios: (asesores y responsables de puntos de encuentro, promotores y apoyo técnico así como aplicadores de exámenes): personas que se adhieren a los programas del INEEA mediante un convenio de colaboración voluntaria con el patronato pro educación de los adultos y los hay voluntarios con o sin gratificación.

Rezago Educativo:


Elaboró


Revisó


Autorizó


INEEA

Fecha: 08 de Junio del 2011 Fecha: 08 de Junio del 2011 Fecha : 08 de Junio del 2011






Revisión: 1

Pág. 4 de 7


Presupuesto asignado y

Calendario de requerimientos

Plantilla de personal

Presupuesto asignado

Y calendario de

requerimientos

Guía de referencia

Programático

presupuestal.

Reglas de operación

INICIO

Vigilar que el presupuesto sea

ejercido conforme a los

lineamientos presentados por la

S.H.C.P. y la Junta de

gobierno.

1

Verificar que el pago al

personal sea de acuerdo a la

plantilla autorizada por el

gobierno federal.

2

Supervisar que la compra de

materiales y suministros sea

bajo los Requerimientos

estipulados

3

Analizar y programar los

recursos para atender las

necesidades básicas e

indispensables.

4

Programar los recursos

presupuestales para el pago a

los educadores solidarios, el

cual deberá ser de acuerdo a las

reglas de operación.

5

6

15






Revisión: 1

Pág. 5 de 7

Reportes

Proyecto operativo anual

Normatividad

Oficio y lineamientos

Oficio y lineamientos

emitidos

por oficinas centrales

Aplicar y difundir en

coordinación con el área de

Planeación la normatividad

emitida por oficinas centrales.

6

Supervisar que la dirección de

planeación ajuste de los

lineamientos nacionales los

que se adapten a la

característica de nuestra

entidad

7

Supervisar que la dirección de

planeación elabore y presente

el programa operativo anual.

8

Controlar conjuntamente con la

dirección de planeación el

ejercicio del presupuesto de

acuerdo con la calendarización.

9

Verificar que la Dirección de

planeación y seguimiento

operativo realice el

seguimiento y control de las

metas, modificaciones al

presupuesto y ministraciones

10

FIN

15






Revisión: 1

Pág. 6 de 7



(No. de Control)

1.

Coordinador

Operativo (CO)

Coordina que el presupuesto sea ejercido por la dirección de administración y finanzas conforme al calendario presentado y aprobado por la secretaria de hacienda y crédito público y por la junta de gobierno.

Guía de referencias

programático presupuestal

2.-

CO

Verifica que el pago de servicios personales sea de acuerdo a la plantilla autorizada por la secretaria de hacienda y crédito público

Plantilla de personal

3.-

CO

Supervisa que la compra de materiales y suministros sea bajo los requerimientos propios del desarrollo del proceso educativo.


calendario de requerimientos

4.-

CO

Analiza y programar los recursos para atender las necesidades básicas e indispensables como: energía eléctrica, agua, arrendamientos, servicio postal, equipo de fotocopiadora, vigilancia pago de impuestos, equipo de computo, pasajes, viáticos, eventos, honorarios de figuras operativas, etc.



5.-

CO

Programa los recursos presupuestales para el pago de las gratificaciones de los educadores solidarios y las cuales deberán ser de acuerdo a las reglas de operación aprobadas por la dependencia.



6.-

CO

Aplica y difunde conjuntamente con el área de planeación, la normatividad emitida por oficinas centrales para la aplicación de los diversos programas educativos.

Oficio y lineamiento emitidas


7.-

CO

Supervisa que la dirección de planeación ajuste o que debe de los lineamientos nacionales las políticas y procedimientos a las necesidades y características de nuestra entidad.

Oficio y lineamiento emitidas


8.-

CO

Supervisa que la dirección de planeación elaboren y presente en programa operativo anual

Proyecto operativo anual

9.-

CO

Controla con la dirección de planeación el ejercicio del presupuesto de acuerdo con la calendarización.

Reportes

10.-

CO

Verifica que la dirección de planeación y seguimiento operativo realice el seguimiento y control de las metas, así como a las modificaciones a la guía programática presupuestal y de las ministraciones autorizadas para el Instituto.

Reportes oficios

15






Revisión: 1

Pág. 7de 7



Oficio y lineamientos Reportes

Secretaria

Secretaria

2 años

2 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno

15



PROCEDIMIENTO

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS LISTADOS DE GRATIFICACIONES

DE AGENTES OPERATIVOS

Clave: PR-INEEA-DPSO-01

Revisión: 1

Pág. 1 de 11


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/Marzo/2011



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 2 de 11


Esta es una copia controlada del procedimiento, Revisión y Autorización de Listados de Gratificaciones de Agentes Operativos El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.


Área Copia No.

Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo Coordinación Operativa Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03

15



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 3 de 11

1.- Propósito:

Revisar y autorizar los listados de gratificaciones a los agentes operativos, por parte de la dirección de planeación y seguimiento operativo, con la finalidad de los pagos en el tiempo establecido y correcto.

Que la dirección de planeación y seguimiento operativo revise y autorice los listados de gratificación a los agentes operativos solidarios.

2.- Alcance:

Delegados regionales, informática, planeación y patronato.

3.-Referencias:

Reglas de operación y esquema de gratificaciones.


Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimientoEs responsabilidad del Subdirector Evaluación, Información y Seguimiento Operativo elaborar y mantener actualizado este procedimiento Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento

5.-Definiciones:

Figuras o agentes operativos solidarios: (asesores y responsables de puntos de encuentro, promotores y apoyo técnico así como aplicadores de exámenes): personas que se adhieren a los programas del INEEA mediante un convenio de colaboración voluntaria con el patronato pro educación de los adultos y los hay voluntarios con o sin gratificación.

Listados de Gratificaciones:

Listado de gratificación mensual que tiene los nombres de los agentes operativos solidarios con los montos a gratificar y el concepto de la gratificación.


Electrónicos y manuales.

Elaboró

T.P.I. Gabriela Olmedo Jaimes

Subdirectora de Evaluación, Información y Seguimiento Operativo

Revisó


Autorizó


INEEA


15



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 4 de 11

Bases de datos

D

Oficios, solicitudes y

respaldos.

D

INICIO

Verificar en informática el envío y concentración de las bases de datos de las delegaciones regionales para llevar a cabo el proceso de los listados de gratificaciones.

Revisar los oficios, solicitudes y respaldos complementarios para entregarlas a las analistas responsables de cada delegación regional.

Revisar y validar del proceso por parte de la subdirección de evaluación, información y seguimiento operativo.

.

D

Obtener la firma de autorización y visto bueno del oficio dirigido al responsable de evaluación, inf. y seg. operativo.

4

Oficio

5

3

2

1

15



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 5 de 11

Concentrados

D

Listado de gratificación

D

Listados de gratificación

D


D


D

10

Imprimir de los listados de aplicadores de examen de cada una de las cinco delegaciones regionales.

Imprimir de todos los concentrados por concepto de todos los programas de las cinco delegaciones regionales.

Imprimir de listados por figuras operativas asesores, responsables, apoyo técnico y promotores de plazas comunitarias de las cinco delegaciones regionales

Imprimir de los listados por concepto, por programa y por figuras operativas de cada una de las delegaciones regionales

Imprimir de listados por programas: oportunidades, programa regular, plazas comunitarias de las cinco delegaciones regionales.

6

5

7

8

9

15



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 6 de 11

Esquema de

incentivos

Esquema de incentivos



Revisar por delegación Regional de cada uno de los listados contra el esquema de incentivos vigente a figuras solidarias.

Revisar los listados del programa de oportunidades contra el esquema de incentivos vigente y figura solidarias detalladamente checando montos de acuerdo a la figura solidaria.

Revisar los listados por programa regular contra el esquema de Incentivos vigente a figuras solidarias.

Revisar de los listados de plazas comunitarias de las figuras de apoyo técnico y promotores checando el total de acuerdo al número de adultos atendidos por cada plaza contra el esquema de incentivos.

D

D

D

D

15

110

12

13

14

15



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 7 de 11





Checar los listados de aplicadores de examen por delegación regional.

Concentrar los listados de gratificaciones complementarias y oficios de soporte según el motivo.

D

D

D

D


D 19

15

15

17

Se recopilan los concentrados de las cinco delegaciones regionales, estatales y por proyecto.

18

Concentrar los listados de gratificaciones de agentes operativos de las cinco delegaciones regionales.

16

Concentrar los listados de las cinco delegaciones regionales y los listados complementarios para entregarlos por oficio al patronato, incluyendo además el concentrado estatal y por proyecto.

15



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 8 de 11

Cheque y nóminas

Patronato deposita Cheque a Telecom y el director de Informática envía nóminas por correo a Oficinas Centrales y estas a su vez a Telecom

Oficio

FIN

D

Elaborar del oficio de todos los listados de gratificaciones para ser entregados al patronato recopilando firmas de cada una de las analistas responsables de cada delegación regional.

19

20

15



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 9 de 11



(No. de Control)

1. (SEISO)

Verifica con Informática el envío y concentración de las bases de datos que envían las delegaciones regionales para llevar a cabo el proceso de los listados de gratificaciones.

Base de Datos

2. SEISO

Revisa los oficios, solicitudes y respaldos complementarios para entregarlas a las analistas responsables de cada delegación regional.

Oficios, Solicitudes y Respaldos

3. SEISO

Revisa y validación del proceso por parte de la subdirección de evaluación, información y seguimiento operativo.

Listados impresos

4. SEISO

Firma de autorización y visto bueno del oficio dirigido a la responsable de patronato donde se le entregan los listados de gratificaciones habituales y las complementarias para los agentes operativos solidarios.

Oficio

5. SEISO

Impresa de los listados por concepto, por programa y por figuras operativas de cada una de las delegaciones regionales.

Listado de Gratificación

6. SEISO

Impresa de listados por programas: oportunidades, programa regular, plazas comunitarias de las cinco delegaciones regionales.


7. Técnico superior

(TS)

Impresa de listados por figuras operativas asesores, responsables, apoyo técnico y promotores de plazas comunitarias de las cinco delegaciones regionales.

Listado de Gratificaciones

8. TI

Impresa de todos los concentrados por concepto de todos los programas de las cinco delegaciones regionales.

Concentrados

9. TI Impresa de los listados de aplicadores de examen de cada una de las cinco delegaciones regionales.


10. TI

Revisa por delegación regional de cada uno de los listados contra el esquema de Incentivos vigente a figuras solidarias.

Esquema de Incentivos

11. Especialista en

Proyectos Técnicos (EPT)

Revisa de listados del programa oportunidades contra el esquema de Incentivos vigente y agentes operativos detalladamente verificando montos de acuerdo a la figura solidaria.


12. EPT

Revisa de listados por programa regular contra el esquema de Incentivos vigente a figuras solidarias.


15



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 11 de 11

13. EPT

Revisa de los listados de plazas comunitarias de las figuras de apoyo técnicos y promotores checando el total de acuerdo al número de adultos atendidos por cada plaza contra el esquema de incentivos.


14. EPT Checa los listados de aplicadores de examen por delegación regional.


15.

EPT

Concentra los listados de las cinco delegaciones regionales y los listados complementarios para entregarlos por oficio al patronato, incluyendo además el concentrado estatal y por proyecto.


16. Secretaria C

Se concentra los listados de gratificaciones de agentes operativos de las cinco delegaciones regionales.

Listados, oficio y concentrados

17. Secretaria C

Se concentra los listados de gratificaciones complementarias y oficios de soporte según el motivo.


18. Secretaria C

Se recopila los concentrados de las cinco delegaciones regionales estatales y por proyecto.


19. Secretaria C

Elabora del oficio de todos los listados de gratificaciones para ser entregados al patronato recopilando firmas de cada una de las analistas responsables de cada delegación regional.

Oficio

20 EPT

El patronato deposita a Telecom y el director de Informática envía las nóminas a oficinas centrales del INEA y este a su vez las envía a Telecom y este se encarga de hacer el pago a los agentes operativos en su domicilio. *

Cheque y Nóminas

15



PROCEDIMIENTO




Revisión: 1

Pág. 11 de 11



1. 2

Oficios

Listados de Gratificación

Secretaria

Secretaria

1 año

2 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguna

15



PROCEDIMIENTO

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO


Revisión: 1

Pág. 1 de 8


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

Todas

Emisión

actualización

Emisión

actualización

29/oct/2008

04/Marzo/2011

15



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 2 de 8


Esta es una copia controlada del procedimiento del procedimiento, Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.


Área Copia No.

Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo Coordinación Operativa Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03

15



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 3 de 8

1.- Propósito.- Que la dirección de planeación seguimiento operativo autorice los gastos que se ejercerán de acuerdo al presupuesto de egresos calendarizado que envía la FAETA.

2.- Alcance: Delegaciones regionales, así como las direcciones del instituto estatal.

3.-Referencias: Guía de referencia programático presupuestal y clasificador por objeto del gasto


Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. La Subdirectora de Programación y Presupuesto tiene la responsabilidad de elaborar y mantener actualizado este procedimiento, aplicar el presupuesto autorizado por la secretaría de hacienda y crédito público y llevar el control por proyecto y partida del presupuesto calendarizado.

5.-Definiciones: FAETA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS


Elaboró

C. P. María Concepción González Popoca

Subdirectora de Programación Y Presupuesto

Revisó


Autorizó


INEEA


15



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 4 de 8


Bases de datos

D

.

D

solicitudes de recursos y respaldos.

D

INICIO

Elaboración del anteproyecto de presupuesto para su autorización de acuerdo a las normatividades y lineamientos. (ramo 33 y gobierno del estado)

Revisar que las solicitudes de recursos cuenten con todos los requisitos necesarios que se les solicita.

.

D

Afectación presupuestal de acuerdo a la naturaleza del gasto, por proyecto y partida, para llevar un mejor control del mismo.

4

5

3

1

solicitudes de recursos y respaldos

solicitudes de recursos y respaldos

Dar seguimiento al presupuesto autorizado. Recepción de solicitudes de recursos enviadas por el área de compras del instituto y delegaciones regionales

2



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 5 de 8

Auxiliares por partida

D

Copias de las pólizas de cheques

Captura de información. de las pólizas de egresos ( ramo 33 y gobierno del estado.)

Conciliar mensualmente el capitulo 1000 (sueldos y salario) con la subdirección de recursos humanos

D

Pólizas de diario (ramo 33 y

gobierno del estado)

Captura de las pólizas de Diario desglosadas por proyecto y partida de las nominas y comprobaciones (ramo 33 y gobierno del estado)

D

Cedulas

D

Conciliar el capitulo 4000 (educadores solidarios) con la responsable del patronato.

Pólizas de ingresos (Ramo 33 y gobierno

del estado)

D

Captura de las pólizas de ingresos desglosadas por proyecto y partida presupuestal (Ramo 33 y gobierno del estado)

10

6

7

5

8

9



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 6 de 8

Estados financieros

Cedulas financieras y presupuestales

Conciliar los capítulos 1000, 2000, 3000, y 4000 con la subdirección de recursos financieros para el cierre mensual.

Elaboración de los estados financieros – presupuestales conjuntamente con la subdirección de recursos financieros.

D

D

10

11

FIN



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 7 de 8



(No. de Control)

1.

Subdirector de Programación y

Presupuesto (SPyP)

Elabora del anteproyecto del presupuesto Federal (ramo 33) y gobierno del estado.

Cedulas por proyecto y partida

(Ramo 33 y Gob. Del Edo.)

2.

SPyP

Recibe de las solicitudes de recursos enviadas por el área de compras del instituto y delegaciones regionales

Solicitudes de recursos (Ramo 33 y Gob. Del Edo.)

3.

SPyP

Revisa que las solicitudes de recursos que se entreguen cuenten con todos los requisitos necesarios que se les solicita ( firmas y respaldos originales y correctos )


4 .

SPyP

Afecta presupuestalmente las solicitudes de recursos de acuerdo a su naturaleza por proyecto y partida, para llevar un mejor control del presupuesto.


5.

SPyP

Captura de información de pólizas de egresos de los gastos autorizados por esta dirección.

Pólizas de egresos (Ramo 33 y Gob. del Edo.)

6.

SPyP

Captura desglosada de las pólizas de ingresos por proyecto y partida presupuestal

Pólizas de ingresos (Ramo 33 y Gob. Del Edo.)

7 .

SPyP

Captura de nóminas por partida de acuerdo a los respaldos de las pólizas de diario

Pólizas de diario (Ramo 33 y Gob. Del Edo.)

8.

SPyP

Concilia mensualmente el presupuesto ejercido del capitulo 1000 ( sueldos y salarios ) con la subdirección de recursos humanos

Auxiliares por partida (Ramo 33 y Gob. Del Edo.)

9 .

SPyP

Concilia con el área de patronato el capitulo 4000 ( capacitación a personal operativo) Cedulas

( Ramo 33 )

10

.

SPyP

Concilia con la subdirección de recursos financieros para el cierre mensual.

Cédulas (Ramo 33 y Gob. Del Edo.)

11.

SPyP Elabora de los estados presupuestales conjuntamente con el área de recursos financieros.

Cédulas por programa, proyecto y partida.

(Ramo 33 y Gob. Del Edo.)



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 8 de 8



1.

Documentos finales para entregar

Reporte por proyecto y partida (Ramo 33 y Gob. Del Edo.) Reporte por proyecto y capitulo (Ramo 33 y Gob. Del Edo.) Reporte presupuesto ejercido por programa y partida. (Ramo 33 y Gob. Del Edo.) Reporte resumen por capitulo. (Ramo 33 y Gob. Del Edo.) Guía de referencia programático presupuestal. Clasificador por objeto del gasto para la administración publica federal. Manual contable presupuestal para delegaciones

Subdirector/a de Presupuesto





3 a 5 años

3 a 5 años

3 a 5 años

3 a 5 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave



PROCEDIMIENTO

ELABORACION DE LA NOMINA

Clave: PR-INEEA-DAF-01

Revisión: 1

Pág. 1 de 11


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

actualización

29/oct/2008

04/Marzo/2011



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 2 de 11


Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración de Nómina El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área Copia No.

Coordinación Operativa Subdirección de Recursos Humanos

01

02



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 3 de 11

1.- Propósito.- Elaborar la nómina del personal este en el tiempo establecido de acuerdo al formato establecido y forma, desde la recepción y verificación, hasta la ejecución y entrega de la misma

2.- Alcance: este procedimiento aplica a la dirección de administración y finanzas. Al personal de mandos medios, personal administrativo y operativo, de honorarios de este instituto.

3.-Referencias:

Decreto de creación del instituto estatal de educación para adultos ( 21 de Julio de 1998 ) Contrato colectivo de trabajo, ley federal de trabajo Ley de impuesto sobre la renta Ley del ISSSTE. Ley federal de los trabajadores al servicio del estado.


Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento.

Es responsabilidad de la Subdirectora de Recursos Humanos elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido a este procedimiento.

5.-Definiciones:

Ninguna

6.-Método de Trabajo: Diagrama de flujo,

Descripción de actividades

Elaboró

C.P. Minerva Castañeda Bahena Subdirectora de Recursos Humanos

Revisó


Autorizó


INEEA




PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 4 de 11


Formatos contratos

D

Justificantes

D

Reportes

D

Expediente

D

Dictamen

Recibir el dictamen de la subcomisión de ingreso y promoción del personal de nuevo ingreso y movimiento escalafónario

1

Recibir documentos del trabajador y se integra su expediente

2

Solicitar reportes del control de asistencia del personal

3

Elaborar de incidencia y contratos

5

6

D

Recibir para el pago de puntualidad, descuentos por faltas y retardos

4

Acta de Nacimiento Credencial de Elector Curp, RFC, Certificado Medico Comprobante de Estudios

Licencias Medicas Constancias de Tiempo del Issste, Oficio de Comisión, Permisos Económicos, Formato de Vacaciones



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 5 de 11

Formatos

D

Institucional Honorarios Goes Nominas

Oficio

Oficios

Elaborar formatos de altas y, bajas y modificación de sueldos y entregarlos en el ISSSTE

6

Elaborar oficio para tramitar contrato de nomina

7

Recibir oficios para pago de prestaciones

8

Elaborar concentrado de nomina de mandos y apoyo administrativos

10

D

D

D 11

9

Registrar información en el sistema de nominas



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 6 de 11

Cheques y fichas de deposito

Nomina

Recibos

Solicitudes

Listados

Dispersar nomina y procesa listados de pago

11

Emitir y entregar recibos de nomina

12

Realizar solicitudes de recursos

13

Recibir los cheques para pago de aportaciones y retenciones

14

Emitir nomina física presupuestal quincenal

15

D

D

D

D

D

16



PROCEDIMIENTO


Clave: PR-INEEA-DAT-01

Revisión: 1

Pág. 7 de 11

Acuses

Reportes para conciliación

Reportes

Archivo

Oficios

Elaborar oficios de la información generada de nóminas

16

Emitir reportes ara respaldo de a información de nominas

17

Archivar de recibos con la nomina

18

Enviar información a Dependencias

19

Conciliar de presupuesto ejercido con el autorizado

20

D

D

D

D

D

21



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 8 de 11

Constancias

Emitir constancias de trabajo, estados de cuenta y hoja de servicios Con esta actividad Finaliza el procedimiento

21

FIN

D



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 9 de 11



(No. de Control)

1.

Subdirectora de recursos humanos

(SRH)

Recibe de la subcomisión de ingreso y promoción los movimientos de nuevo ingreso y de escalafón que se aplicaran durante la quincena siguiente.

Dictamen

2.

SRH

Recibe documentos del trabajador de nuevo ingreso y se genera su expediente

Expedientes

3.

SRH Analistas

Recibe formatos de control de asistencia de los auxiliares administrativos y los verifica, y se vacía al concentrado de personal

Formatos

4.

SRH Analistas

Obtiene listados de los trabajadores para pago de puntualidad, descuentos por faltas y retardos

Listados

5.

SRH Analistas

Elaboración de formatos de incidencias de personal tanto de nuevo ingreso como por movimientos de escalafón, elabora contratos del personal de honorarios

Formatos y contratos

6.

SRH Analistas

Elabora formatos de altas de personal de nuevo ingreso, bajas y modificación de sueldos ante el ISSSTE

Formatos

7.

SRH Analistas

Elabora oficio para tramite de contrato de nómina ante institución bancaria

Oficio

8.

SRH

Recibe oficios del sindicato para pago de ayuda de lentes, de guardería, paquetes escolares, juguetes, etc.

Oficios

9.

SRH Analista

Registra la información en el sistema de nómina de los movimientos de personal así como de sus incidencias

Concentrado de personal

10. SRH

Verifica el formato concentrado de nomina de mandos medios y personal administrativo

Formato

11.

SRH Analista

Aplica la nomina a través de la banca electrónica y genera listados de pago

Listados

12.

SRH Emite recibos y recaba firmas de los trabajadores

Recibos

13. SRH)

Elabora solicitudes de recursos para el pago de aportaciones y retenciones de los trabajadores

Solicitudes

14.

SRH Analistas

Recibe los cheques para realizar los pagos de las aportaciones y retenciones

Cheques y fichas de deposito

15.

SRH Analistas

Elabora la nomina física presupuestal quincenalmente

Nomina



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 10 de 11



(No. de Control)

16.

SRH Analistas

Elabora oficios de la información generada de nominas

Oficios

17.

SRH Analistas

Emite reportes para respaldo de la información de nominas que se envían a las diferentes dependencias

Reportes

18. SRH Analistas

Archiva los recibos de nomina junto con la nomina correspondiente y los entrega a la subdirección de Recursos Financieros

Archivo

19. SRH

Analistas

Envía la información a las dependencias que corresponden ( ISSSTE, FOVISSSTE, INEA CENTRAL,

CONTRALORIA, DIRECCION DE CONTABILIDAD, ETC )

Acuses

20.

SRH Analistas

Conciliar mensualmente el presupuesto ejercido y autorizado con la subdirección de recursos financieros y presupuestos

Conciliación

21

SRH Analistas

Elabora constancias de trabajo o estados de cuenta, hojas de servicio a los trabajadores. Con esta actividad se finaliza este procedimiento

Constancias



PROCEDIMIENTO



Revisión: 1

Pág. 11 de 11



1 2 3

Concentrado de Nómina

Hojas de Servicios del Personal

Oficios

Subdirectora de Recursos

Humanos

Analista administrativo

Subdirectora de Recursos Humanos

2 años

5 años

3 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave



PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR


Revisión: 1

Pág 1 de 7


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/marzo/2011





Revisión: 1

Pág 2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento de Mantenimiento y Control del Parque Vehicular El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área: Dirección de Administración y Finanzas Copia No.

Subdirección de Recursos Materiales Coordinación Operativa Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03





Revisión: 1

Pág 3de 7

1.- Propósito.- Mantener el parque vehicular en óptimas condiciones para poder dar un buen servicio al personal institucional.

2.- Alcance: Este procedimiento aplica a todas las unidades administrativas de INEEA

3.-Referencias: Decreto de creación del instituto estatal de educación para adultos (21 de Julio de 1998 )


Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo llevar el vehiculo al taller para que se le realice el servicio correspondiente o reparación.

5.-Definiciones: Ninguna


6.1.Diagrama de Flujo, 6.2 Descripción de actividades

Elaboró

Lic.. Ricardo Rodríguez Montenegro Subdirector de Recursos Materiales

Revisó


Autorizó


INEEA

Fecha:: 08 de Junio del 2011 Fecha: 08 de Junio del 2011 Fecha: 08 de Junio del 2011





Revisión: 1

Pág 4 de 7


2

Solicitud de servicio

INICIO

El mantenimiento

puede preventivo o

correctivo. Según lo

solicite el usuario

1

D

El Subdirector envía a la oficina de compras la cotización para su autorización

4

Esperar autorización

42

5

Elabora solicitud de

acuerdo a los requisitos

de la oficina de

compras

2

El taller envía un

documento de la situación

del vehículo y el costo

3





Revisión: 1

Pág 4 de 7

Vehículo

Bitácora

Concentrado

Bitácora

Llevar el vehículo al taller

automotriz donde se va a

realizar el servicio o

reparación

5

Se lleva una bitácora del servicio a cada vehículo para un mejor c ontrol de cuando corresponde el servicio de vehículo-

.

6

Se elabora concentrado de entradas y salidas

. 7

Recibe.el vehículo después de haber sido reparado..

8

8





Revisión: 1

Pág 4 de 7

Póliza

Recibe del taller la factura y póliza de garantía . 9

El subdirector tiene baj0 su resguardo el parque vehicular. Se tremina el procedimiento

10

FIN





Revisión: 1

Pág. 5 de 7



(No. de Control)

1.

Subdirector de recursos materiales

( SRM )

El mantenimiento puede ser preventivo o correctivo, según lo solicite el usuario.

Solicitud

2.

Secretaria Elabora la solicitud de acuerdo a los requisitos establecidos por la Oficina de compras Solicitud

3

El taller envía un documento de la situación del vehiculo y el costo.

Cotización

4

SRM El subdirector envía a la Oficina de compras para que solicite la autorización en la subdirección de Presupuestos

Formato de salida

5.

SRM

Lleva el vehículo al taller automotriz donde se va a realizar el servicio o reparación Recibe del taller la factura y póliza de garantía. Con esta actividad termina el procedimiento.

Póliza de garantía y factura

6

SRM

Se lleva una bitácora del servicio a cada vehiculo para un mejor control de cuando corresponde el servicio a cada vehículo Recibe el vehículo después de haber sido reparado.

Bitácora

7 SRM

Se elabora concentrado de entradas y salidas

Formato

8

Recibe del taller la factura y póliza de garantía.

9 SRM

Recibe el vehículo después de haber sido reparado

Procedimiento.

10

El Subdirector tiene su resguardo el parque vehicular Con esta actividad termina el procedimiento El Subdirector tiene su resguardo el parque vehicular Con esta actividad termina el procedimiento Con esta actividad termina el procedimiento

Formatos de resguardo





Revisión: 1

Pág. 5 de 7



1. 2 3 4

Formato de solicitud de servicio

Formato de requisición de compra

Factura

Póliza de garantía

Subdirectora de recursos materiales




5 años

5 años

5 años

5 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave



PROCEDIMIENTO

SOLICITUD DE COMPRAS Clave: PR-INEEA- DAF-03

Revisión: 0

Pág 1 de 7


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0

N/A

Emisión

Emisión

04/Marzo/2011



PROCEDIMIENTO


Revisión: 0

Pág 2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento de Solicitud de Compras. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.


Área Copia No.

Subdirección de Recursos Materiales Coordinación Operativa Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03



PROCEDIMIENTO


Revisión: 0

Pág 3 de 7

Propósito.- Brindar los servicios solicitados por todas las áreas y Delegaciones Regionales y agilizar las compra de los materiales y contribuir a la operatividad del Instituto. Alcance: Cubrir la necesidades de todas las áreas y Delegaciones Regionales del Instituto. Referencias: Ley de Adquisiciones Responsabilidades:

Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento.

Es responsabilidad del Subdirector de Recursos Materiales, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del encargado de Compras que se realicen las cotizaciones pertinentes para cumplir con los requisitos de la adquisición de materiales Definiciones: Ninguna. Método de Trabajo: Diagrama de Flujo Descripción de Actividades:

Elaboró

Lic.. Ricardo Rodríguez Montenegro Subdirector de Recursos Materiales

Revisó


Autorizó


INEEA




PROCEDIMIENTO


Revisión: 0

Pág 4 de 7

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

DE REQUISICIÓN DE COMPRA

NO

SI

Formato de

Requisición

de Compra

Se recibe formato

de las diferentes

áreas

Se elabora la Requisición

de compra

Posteriormente se entrega al

Área de Adquisiciones

(p/cotizar)

Se realiza el pedido al

proveedor

EL área de compras la pasa a

la oficina de Presupuestos p/su

autorización

DECISIÓN

Se cancela el formato y

se da aviso al área

solicitante

1

2

3

4

5

6



PROCEDIMIENTO


Revisión: 0

Pág 5 de 7

Formato de

salida de

material

Factura del

Proveedor

Formato

Solicitud de

Cheque

Se realiza el pedido al

proveedor

Compras tramita el pago

Almacén recibe el

material y registra

entrada

El almacenista entrega

material al área

solicitante

FIN

6

7

8

9



PROCEDIMIENTO


Revisión: 0

Pág 6 de 7



(No. de Control)

1.

Subdirector de Recursos Materiales

y Servicios Generales SRM y SG

Analista

-Se recibe el formato de las diferentes Áreas y Delegaciones del Instituto

Formato

2.

Analista SRM y SG

-El área de Recursos materiales elabora la Requisición de compra que esta en nuestro sistema de cómputo.


3.

(SRMYSG) - Posteriormente se entrega al Área de Adquisiciones para su cotización


4.

(SRMYSG)

- El área de Adquisiciones la pasa al área de Presupuestos para su autorización


5.

(SRMYSG)

- Si no se autoriza (se cancela el formato de Requisición y se le avisa al área solicitante)

6.

(SRMYSG)

- Si se autoriza (se realiza el pedido al proveedor) Solicitud

7.

(SRMYSG)

- Se solicita el cheque al área de Recursos Financiero para tramitar el pago

Cheque

8. (SRMYSG)

- Después se recibe el material en el Almacén, al cual se le dá entrada con la copia de la factura.

Factura

9. (SRMYSG)

- Posteriormente el Almacenista elabora la salida del material para el área solicitante, el cual firma de recibido

Formato de salida de material



PROCEDIMIENTO


Revisión: 0

Pág 7 de 7



1.

Ninguna

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1.

2.

3.

4.



PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y SU PROCESO DE

DISTRIBUCIÓN

Clave: PR-INEEA-DAF -04

Revisión: 1

Pág. 1 de 7


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/Marzo/2011




DISTRIBUCION


Revisión: 1

Pág. 2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento de Control de los Materiales Educativos y su Proceso de Distribución. El original de este documento queda bajo resguardo de la dirección de administración y finanzas.


Área Copia No.

Subdirección de recursos materiales Coordinación operativa Subdirección de recursos humanos

01

02

03




DISTRIBUCION


Revisión: 1

Pág. 3 de 7

1.- Propósito.-

Agilizar los procedimientos de embarque de los materiales educativos ( MEVyT ), para hacerlos llegar, a las delegaciones regionales, plazas comunitarias y lo más importante entregarlos a los adultos.

2.- Alcance:

Acortar los tiempos en la entrega de los módulos hasta el adulto y los bienes e inmuebles a los usuarios, a delegaciones regionales, plazas comunitarias jóvenes y adultos mayores de 15 años.

3.-Referencias:

Decretado en el periódico oficial, la creación del instituto nacional para la educación de los adultos, el 31 de agosto de 1981. Manual de operación de inventarios y almacenes.


Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales elaborar y ejecutar este procedimiento. Es responsabilidad del encargado de almacén llevar a cabo este procedimiento (realizar la distribución de los materiales educativos del MEVyT). Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.

5.-Definiciones:

Ninguna


6.1. Diagrama de flujo. 6.2. Descripción de actividades.

Elaboró

C. Antonio Contreras Velázquez Técnico Superior responsable del Almacén

Revisó


Autorizó


INEEA

Fecha: 04/marzo/2011 Fecha: 04/marzo/2011 Fecha: 04/marzo/2011



PROCEDIMIENTO

CONTROL DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y SU PROCESO DE

DISTRIBUCION

Clave: PR-INEEA-DAT -04

Revisión: 1

Pág. 4 de 7


Nota lineal

D

Oficio

D

Formato ó tarjetón

D

Formato ó nota

D

Formato ó nota

INICIO

Recibir “salidas de almacén central” y proveedor de los materiales educativos

1

Registrar en el sistema y controles por kardex de los materiales recibidos

3

Elaborar de las notas de salida en el sistema en línea para los almacenes regionales y estatal.

5

D

Recibir el oficio con la autorización, para la distribución de los materiales asignados a las delegaciones regionales y áreas institucionales.

4

Elaborar de las notas de entrada al almacén estatal para su resguardo y existencia

2

6




DISTRIBUCION


Revisión: 1

Pág. 5 de 7

Formato

D

Formato

D

Cedula patrimonial ó concentrado

D

Nota

Embarcar y trasladar de los módulos MEVyT, exámenes de acreditación y bienes inmuebles a las delegaciones regionales, centros de asesoría y plazas comunitarias

6

Elaborar un informe mensual de los movimientos de entrada y salida de los módulos MEVyT , existencias de los almacenes regionales y estatal

8

D

Elaborar un concentrado mensual de los embarques a los almacenes de las delegaciones regionales, acreditación y áreas solicitantes

9

FIN

Llevar a cabo cada seis meses los inventarios y control patrimonial de los módulos educativos MEVyT

7




DISTRIBUCIÓN


Revisión: 1

Pág. 6 de 7



(No. de Control)

1.

Subdirector de Recursos Materiales

y Servicios Generales (SRMySG)

Recibe del almacén central México y proveedores, las salidas de los materiales educativos, exámenes y bienes e inmuebles. (formato de salida así como los materiales educativos)

Formato/nota

2.

Analista (SRMYSG)

Elabora de las entradas con revisión de calidad y cantidad que ingresan para su resguardo en el almacén estatal.

Formato/interno

3.

(SRMYSG) Técnico Superior

Registra en el sistema y controles por kardex en los materiales recibidos. Formato/tarjetón

4.

(SRMYSG)

Recibe el oficio del Director de Administración y Finanzas sobre la autorización para la distribución de los materiales asignados a las delegaciones regionales y áreas institucionales.

Oficio

5.

(SRMYSG) Analista

Elabora las notas de salida en los sistemas de internet en los almacenes regionales y estatales.

Nota/lineal

6.

(SRMYSG)

Técnico Superior

Embarque y traslado de los módulos MEVyT, exámenes de acreditación y bienes e Inmuebles, a las delegaciones regionales, centros de asesoría y plazas comunitarias.

Nota

7.

(SRMYSG)

Técnico Superior y Analistas

Lleva a cabo cada seis meses los inventarios y control patrimonial de los módulos educativos MEVyT, Concentrado o cedula

patrimonial

8.

(SRMYSG) Técnico Superior

Elabora un informe mensual sobre los movimientos de entrada y salida, de los módulos MEVyT, existencias de los Almacenes Regionales y Estatal.

Formato

9. (SRMYSG)

-Analista

Elabora un concentrado mensual de los embarques a los almacenes de las delegaciones regionales, acreditación y áreas solicitantes.. Con esta actividad termina este procedimiento.

Formatos




DISTRIBUCIÓN


Revisión: 1

Pág. 7 de 7



1.

2.

Salida de almacén central

Nota de remisión de proveedores

Almacén estatal

Almacén estatal

Permanente

Permanente

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave



PROCEDIMIENTO REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO


Revisión: 1

Pág. 1 de 7


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/Marzo/2011





Revisión: 1

Pág. 2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento de Registro y Control de Bienes Muebles del Activo Fijo El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas



Coordinación Operativa Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03





Revisión: 1

Pág. 3 de 7

1.- Propósito: Asegurar el control de los bienes muebles que se asignan a los usuarios al activo fijo del INEEA en Morelos, procedentes de recursos federales y estatales.

2.- Alcance: Dirección de administración y finanzas. Subdirección de recursos materiales y servicios generales Subdirección de recursos financieros. A todo el personal

3.-Referencias: Formato de “salidas de almacén general”. Catalogo de adquisiciones de bienes muebles (“CABMS”).

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad de la Técnico Superior elaborar y ejecutar este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo acatar este procedimiento.

5.-Definiciones:

Ninguna. Activo fijo: Son los bienes muebles con que cuenta el Instituto


6.1. Diagrama de Flujo. 6.2 Descripción de Actividades.

Elaboró

T.P.I. Hugo García Beltran Técnico Superior responsable de Inventarios

Revisó


Autorizó


INEEA

Fecha: 04de marzo del 2011 Fecha: 04de marzo del 2011 Fecha: 04de marzo del 2011





Revisión: 1

Pág. 4 de 7

d


Hoja de Trabajo

Vale

D

Listado y Vale

Vale

Formatos

INICIO

Recibir las copias fotostáticas de salidas de Almacén Estatal y registrar el bien al usuario en el sistema de Activo Fijo. 1

Imprimir vale de resguardo y el listado de los bienes asignados al usuario

2

Turnar al usuario el vale de resguardo y el listado para su firma

3

Archivar vale firmado por el usuario

Recibir por escrito la notificación de cambios * de usuario de determinado bien 5

6

D

D

D

4

D





Revisión: 1

Pág. 5 de 7

d

Vale firmado por el usuario

Listado y vale de resguardo

Realizar los cambios en el sistema de Activo Fijo

6

FIN

D

Imprimir vales nuevos de resguardo y listado, los turna al usuario para firma 7

D

Archivar vale firmado por el usuario 8



PROCEDIMIENTO REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO.


Revisión: 1

Pág. 6 de 7



(No. de Control)

1

Técnico Superior

Recibe copias de “salidas de almacén estatal” y registra en el sistema de activo fijo, el usuario quien tendrá bajo su resguardo el (o los) bien (es).

Salidas de almacén Estatal

Sistema de activo fijo

2

Técnico Superior

Analistas

Imprime vale de resguardo y el listado de los bienes asignados para su resguardo al usuario.

Vale de resguardo

3

Técnico Superior

Analistas

Turna al usuario el vale de resguardo y el listado para su firma.

Vale de resguardo. Listado

4

Analistas

Archiva vale firmado por el usuario

Vale de resguardo.

5

Técnico Superior

Analistas

Recibe la notificación de cambios* de usuarios de determinado bien.

Oficio de notificación del

cambio de usuario.

6

Técnico Superior Analistas

Realiza los cambios en el sistema de Activo Fijo.


cambio de usuario.

7

Técnico Superior Analistas

Imprime vales nuevos de resguardo y listados y los turna al usuario para firma.

Vale de resguardo.

Listado

8

Analistas

Archiva vales firmados por el usuario

Vale de resguardo.

* Los cambios de usuarios pueden ser por cambios de responsabilidades en el área, cambios de adscripción o por baja de personal



PROCEDIMIENTO REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO.


Revisión: 1

Pág. 7 de 7



1 2 3

Tarjeta de control.

Salida de almacén central.

Factura

SRMySG Analistas.

Almacén estatal.

Subdirección de Recursos

Financieros.

Permanente.

Permanente.

Permanente.

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno



PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN EN RESGUARDO DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO A

LOS USUARIOS Y CAMBIOS DE USUARIOS


Revisión: 1

Pág. 1 de 7


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/marzo/2011






Revisión: 1

Pág. 2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento de Asignación en Resguardo de Bienes Muebles de Activo Fijo a los Usuarios y Cambios de Usuarios. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área : Dirección de Administración y Finanzas Copia No.

Coordinación Operativa Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03






Revisión: 1

Pág. 3 de 7

1.- Propósito.- Asegurar el control de los bienes muebles que se asignan a los usuarios al activo fijo del INEEA en Morelos, procedentes de recursos federales y estatales.

2.- Alcance: Dirección de administración y finanzas. Subdirección de recursos materiales y servicios generales Subdirección de recursos financieros. A todo el personal

3.-Referencias: Formato de “salidas de almacén general”. Catalogo de adquisiciones de bienes muebles (“CABMS”).

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Técnico Superior responsable de Inventarios elaborar y ejecutar este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo acatar este procedimiento.

5.-Definiciones:

Ninguna.


6.1. Diagrama de Flujo. 6.2 Descripción de Actividades.

Elaboró

T .P. I. Hugo García Beltrán Técnico Superior responsable de Inventarios

Revisó


Autorizó


INEEA







Revisión: 1

Pág. 4 de 7


Hoja de trabajo

Oficio

D

Listado y vale

Concentrado

Formatos

INICIO

Recibir las copias fotostáticas de “salidas de almacén central”

1

Realizar los movimientos de altas de bienes en el sistema activo fijo, y se imprime la carátula para el reporte mensual 2

Registrar en el sistema el bien mueble de activo fijo al usuario bajo su resguardo

3

Reportar a la subdirección de recursos financieros las altas y las bajas de activo fijo, para realizar los movimientos en los estados financieros

Recibe “hoja de trabajo de la subdirección de recursos financieros para verificar la conciliación de montos con el activo fijo 5

5

D

D

D

4

D






Revisión: 1

Pág. 5 de 7

Informe

Elaborar informe mensual del activo fijo

6

FIN

D






Revisión: 1

Pág. 6 de 7



(No. de Control)

1

Subdirector de

Recursos Materiales y Servicios Generales

(SRMySG)

Recibe copias de “salidas de almacén estatal” y registra en el sistema de activo fijo, el usuario quien tendrá bajo su resguardo el (o los) bien (es).

“Salidas de almacén estatal”

2

(SRMySG) y Analistas

Imprime vale de resguardo y el listado de los bienes asignados para su resguardo al usuario.

Vale de resguardo

3


Turna al usuario el vale de resguardo y el listado para su firma.

Vale de resguardo. Listado

4


Archiva vale firmado por el usuario

Vale de resguardo.

5


Recibe la notificación de cambios* de usuarios de determinado bien.


cambio de usuario.

6

(SRMySG) y Analistas.

Realiza los cambios en el sistema de activo fijo.


cambio de usuario.

7


Imprime vales nuevos de resguardo y listados y los turna al usuario para firma.

Vale de resguardo.

Listado

8


Archiva vales firmados por el usuario.

Vale de resguardo.

* Los cambios de usuarios pueden ser por cambios de responsabilidades en el área, cambios de adscripción o por baja de personal






Revisión: 1

Pág. 7de 7

7. Registros de Calidad: No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de

Retención

1 2 3

Tarjeta de control.

Salida de Almacén Central.

Factura.

Subdirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales

Almacén Estatal.

Subdirección de Recursos Financieros.

Permanente.

Permanente.

Permanente.

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno



PROCEDIMIENTO PAGO DE IMPUESTOS

Clave: PR-INEES-DAT 07

Revisión: 1

Pág. 1 de 8


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/marzo/2011





Revisión: 1

Pág: 2 de 8


Esta es una copia controlada del procedimiento de Pago de Impuestos. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas



Coordinación Operativa Subdirección de Recursos Financieros Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03





Revisión: 1

Pág: 3 de 8

1.- Propósito.- Cumplir con las obligaciones fiscales tanto del instituto, como del personal que labora en el mismo

2.- Alcance: Al personal de mandos medios, personal administrativo y operativo, de honorarios de este instituto.

3.-Referencias: Constitución política de los estados unidos mexicanos Ley del impuesto sobre la renta.

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirectora de Recursos Financieros elaborar y mantener actualizado este procedimiento, enterar el pago a la secretaria de hacienda y crédito público en tiempo y forma.

5.-Definiciones: Ninguna


6.1.Diagrama de flujo, 6.2 Descripción de actividades

Elaboró

C.P. Carolina Beltrán Gómez Subdirectora de Recursos Financieros

Revisó


Autorizó


INEEA

Fecha: 08 de Junio del 2011

Propósito.- Cumplir con las obligaciones fiscales tanto del instituto,

Fecha: : 08 de Junio del 2011

Fecha: : 08 de Junio del 2011

.-





Revisión: 1

Pág.4 de 8


Recibo de pago

Auxiliar de acreedores


Solicitud de recursos

Nominas de gobierno del estado y ramo 33

D


INICIO

Recibo de documentación

1

Hacer la contabilización correspondiente al gasto, creando pasivos

2

Generar el auxiliar de acreedores correspondiente

3

Determinar cantidades a pagar de ISPT de gobierno del estado, ramo 33 y arrendamientos 4

Realizar el pago de las contribuciones vía banca electrónica y generar recibo de pago 5

6

Nominas de gobierno del estado y ramo 33

D

D

D

D





Revisión: 1

Pág: 5 de 8



Recibo de pago

Póliza de diario

Entregar una copia del recibo a la auxiliar de cuentas, colectivas para contabilización

6

Archivar copia 2 del recibo de pago en e l archivo de la dirección de administración

7

Hacer solicitud de recursos con la tercera copia para reponer al ramo 33 los impuestos correspondientes a gobierno del estado 8

Hacer cheque de la cuenta de gobierno del estado a nombre de INEEA por la cantidad correspondiente al ISSPT de gobierno del estado.

9

D

D

D

10





Revisión: 1

Pág: 6 de 8


Fichas de deposito

Acudir al banco a depositar el cheque a la cuenta del ramo 33

11

Contabilizar en la cuenta del ramo 33 el ingreso correspondiente por el deposito realizado 12

FIN D





Revisión: 1

Pág.7 de 8



(No. de Control)

1.

Subdirector de recursos financieros

(SRF) Auxiliar analista

(AA)

Se reciben las nóminas del ramo 33, de gobierno del estado y las solicitudes de recursos para los pagos de arrendamientos. Nomina ramo 33

Nomina Gob. estado Solicitudes de recursos

2.

AA Cajera

Se hacen los asientos contables correspondientes y se crean los pasivos de impuestos que se pagarán a final de mes

Pólizas de diario Pólizas de cheque

3.

AA Al finalizar el mes, se genera un auxiliar de la cuenta de acreedores diversos, en el cual aparecen los importes a pagar por ISPT y arrendamientos.


4. S.R.F.

Se determinan las cantidades a pagar por los conceptos de ISPT del Ramo 33, ISPT de gobierno del estado y retenciones de ISR por arrendamiento.


5.

S.R.F.

Se realiza el pago de las contribuciones por medio de la banca electrónica. El pago completo se hace por el ramo 33. Se genera el recibo de pago en tres tantos.

Recibo de pago de contribuciones

6.

AA

Recibe un tanto del pago de las contribuciones y lo contabiliza en una póliza de diario, cargando a la cuenta de acreedores el ISPT correspondiente al ramo 33 y las retenciones de ISR por arrendamiento, y a la cuenta de deudores lo correspondiente al ISPT de gobierno del estado. Todo con abono a bancos de la cuenta del ramo 33.

Póliza de diario

7. S.R.F.

Se archiva una copia del recibo de pago de las contribuciones en el expediente que tiene el director de administración y finanzas.,


8.

S.R.F.

Se genera una solicitud de recursos por gobierno del estado a nombre de INEEA, por el importe del ISPT de gobierno del estado, soportando dicha solicitud con el tercer recibo de pago de contribuciones que se generó.

Solicitud de recursos Recibo de pago de

contribuciones

9.

Cajera

Se realiza el cheque de la cuenta de gobierno del estado, con cargo a la cuenta de acreedores por el total de Impuestos de gobierno del estado, con abono a bancos

Póliza cheque

10. S.R.F.

Se acude a una sucursal bancaria y se deposita el cheque de gobierno del estado en la cuenta del ramo 33

Ficha de depósito

11.

Cajera

Con la ficha de depósito, se hace una póliza de ingresos, contabilizando el pago de los impuestos de gobierno del estado, cargando la cantidad a la cuenta de bancos del ramo 33, y abonando a la cuenta de deudores la misma cantidad.

Póliza de ingresos





Revisión: 1

Pág.8 de 8



1.

2.

3.

4.

Nóminas

Pólizas de diario

Pólizas de cheque


Auxiliar de cuentas colectivas

Auxiliar de cuentas colectivas

Cajera

Subdirector de recursos financieros

10 años

10 años

10 años

10 años

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1.

Ninguno



PROCEDIMIENTO INSCRIPCION DE EDUCANDOS

Clave: PR-INEEA-DG-01

Revisión: 1

Pág. 1 de 8


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 2

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/marzo/2011





Revisión: 1

Pág.2 de 08


Esta es una copia controlada del procedimiento de Inscripción de Educandos El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área : Dirección General Copia No.

Dirección General Delegación Regional Subdirección de Recursos Humanos

01

02

03





Revisión: 1

Pág. 3 de 8

.- Propósito.- Llevar el Control Administrativo de Inscripción y Cotejo de Expedientes de los Educandos que quieren registrarse en la Delegación Regional, así como mantener el archivo físico de los expedientes hasta su certificación o baja.

2.- Alcance: Educandos Técnicos Docentes Dirección de Informática Dirección de Acreditación y Certificación

3.-Referencias: Decreto de creación del INEEA

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de INEEA elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad de los Delegados Regionales y del Analista Administrativo apegarse a lo establecido a este procedimiento

5.-Definiciones: Acreditación: Acción y efecto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el reconocimiento oficial de la aprobación de un módulo, parte o nivel educativo. Certificación: Proceso mediante el cual se da reconocimiento oficial a los estudios realizados por los educandos, conforme al Plan y programas de estudio de Educación Básica para Adultos. Cotejo: es la verificación de la veracidad de la documentación. Delegación Regional.- unidad administrativa que tiene como objeto coordinar de acuerdo a las instrucciones del director, las tareas que realicen las Delegaciones Regionales encomendadas en esta unidad organizacional, para la eficiente operación de los servicios. esta representa por un delegado regional. Expediente: es aquel que contiene los documentos personales y que te sirven como identificación. Agente Operativo .- persona que apoya y conduce los procesos de reflexión y aprendizaje de los usuarios, así como la búsqueda de alternativas respecto a la practica concreta que desarrolla el educador o grupo de educadores . persona cuya función es motivar a los estudiantes , promover, facilitar, y coordinar el trabajo de un circulo de estudios . debe estar capacitado para resolver duda de carácter temática , curricular o administrativo. SASA- Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación. Técnico Docente.- trabajador del INEEA que depende de la Delegación Regional y constituye el vinculo entre el personal institucional y el personal voluntario. tiene asignada una micro región ( de uno o varios municipios) para concretar apoyos interinstitucionales, coordinar los servicios educativos de los programas sustantivos, brindar asesoría técnica y distribuir materiales, efectuar el seguimiento y la evaluación y apoyar en el pago de gratificaciones. UCIAC: Unidad de Calidad de Inscripción, Acreditación y Certificación. Usuario- persona que ha terminado su crecimiento biológico y esta en posibilidad de organizar su vida en función de un fin y de cierto horizonte temporal. sujeto social que construye su propio conocimiento a partir de las experiencias y de la realidad que lo circunda. el INEA considera como adulto a la persona mayor de 15 años. Educando: es el joven o adulto mayor de 15 años que recibe los servicios educativos del INEEA


Elaboró


Revisó


Autorizó


INEEA






Revisión: 1

Pág. 4 de 8


Expediente del educando, credenciales

y relación de credenciales

D

Credenciales y

Listados

D

Expediente

D

Expediente

D

Expediente

INICIO

Recibir de los técnicos docentes o usuarios directos los expedientes para inscripción

1

Enviar de expedientes a informática para su

captura en SASA

2

Capturar en sasa el expediente del educando

y vincularlo a círculo de estudios

3

Regresar los expedientes a acreditación ya

capturados.

5

6

D

Imprimir credencial y listado de credenciales

para su entrega y comprobación.

4





Revisión: 1

Pág. 5 de 8

Credenciales y relación de credenciales

Credenciales

Credenciales y Relación de

credenciales


credenciales


credenciales

Pegar fotos, colocar sellos, y anotar número de micro en credencial;

firmar registro del educando y archivar

expedientes.

6

Entregar credenciales y relación de credenciales a

los Técnicos Docentes.

7

Entregar credenciales y relación de credenciales a figuras operativas para

recabar firma del educando.

8

Recabar firma del educando y devolver

credenciales y relación de credenciales ya

firmadas al Técnico docente por las figuras

operativas

Entregar credenciales a acreditación para

cotejo, firma de la delegada regional y

enmicado por el Técnico Docente

10

D

D

D

D

11

D

9





Revisión: 1

Pág. 6 de 8

Credenciales

Regresar credenciales al Técnico docente para su entrega definitiva al educando.

11

D

FIN





Revisión: 1

Pág.7 de 8



(No. de Control)

1.- Jefe de la Unidad de

Acreditación J.U.A.

Recibe de los técnicos docentes o usuarios directos los expedientes para inscripción

Expediente Acta de Nacimiento, boletas de estudios, certificado, fotos, Formato de incorporaciones

2.- J.U.A y Analistas Área de Inscripción

Revisa y Coteja con los originales la veracidad y legibilidad de los documentos.

Expediente.

3.- Área de Inscripción

Entrega al área de Informática los expedientes para su captura en el sistema SASA.

Formato de Incorporaciones Expediente

4.-

Área de Inscripción Recibe los expedientes una vez capturados en el sistema y las credenciales emitidas para su enmicado, sello y firma.

Expedientes Formato del SASA de credenciales emitidas por U.O..

5.- Área de Inscripción Sella. Pasar a firma del Delegado Regional y enmica

las credenciales, para entrega al Técnico Docente. Credenciales.

6.- Área de Inscripción Archiva expedientes en orden alfabético para su

localización y consulta. Expedientes

7.-

Área de Inscripción Entrega credenciales a cada Técnico Docente para que entreguen a sus educandos y firmen de recepción.

Credenciales Formato SASA de credenciales emitidas

8.- Área de Inscripción Recibe listas ya firmadas de las credenciales

recibidas y archivar. Formato SASA de credenciales emitidas..

9.- Área de Inscripción Archiva las credenciales devueltas por los Técnicos

Docentes en un tiempo considerable para ver si el usuario la solicita nuevamente.

Archivo de credenciales devueltas

10.- Área de Inscripción Depura anual de expedientes de educandos inactivos

o bajas.. Expedientes de educandos inactivos.

11. Área de Inscripción Recibe y revisar los expedientes para inscripción de los Técnicos Docentes o Usuarios Directos. Con esta actividad termina este procedimiento.

Expediente Formato de incorporaciones





Revisión: 1

Pág. 8 de 8



Expediente del educando

Formato de Incorporaciones

Formato de credencial

Formato SASA credenciales emitidas por U.O.

Carta compromiso

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

.



PROCEDIMIENTO ACREDITACION DE EXAMENES


Revisión: 1

Pág.1 de 9


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/marzo/2011





Revisión: 1

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Esta es una copia controlada del procedimiento de Acreditación de Exámenes El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área: Dirección General Copia No.


01

02

03





Revisión: 1

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1.- Propósito.- Lograr dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la acreditación y aplicación de exámenes en la delegación regional.

2.- Alcance: Usuarios directos Técnicos docentes Inscripción. Certificación Sede permanente e inventarios

3.-Referencias: Manuales de procedimientos Catalogo de normas de inscripción, acreditación y certificación. Guía de cotejo de documentos. Concentrado de actividades elaboradas por el personal responsable del área..

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de INEEA elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad de los Delegados Regionales hacer que se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad de los Jefes de Unidad aplicar este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.

5.-Definiciones: Técnico docente.- trabajador del INEEA que depende de la delegación regional y constituye el vínculo entre el personal institucional y el personal voluntario. Tiene asignada una micro región (de uno o varios municipios) para concretar apoyos interinstitucionales, coordinar los servicios educativos de los programas sustantivos, brindar asesoría técnica y distribuir materiales, efectuar el seguimiento y la evaluación y apoyar en el pago de gratificaciones. Adulto- persona que ha terminado su crecimiento biológico y esta en posibilidad de organizar su vida en función de un fin y de cierto horizonte temporal. sujeto social que construye su propio conocimiento a partir de las experiencias y de la realidad que lo circunda. el INEA considera como adulto a la persona mayor de 15 años. Delegación regional.- unidad administrativa que tiene como objeto coordinar de acuerdo a las instrucciones del director, las tareas que realicen las delegaciones regionales encomendadas en esta unidad organizacional, para la eficiente operación de los servicios. Esta representa por un delegado regional. SASA- sistema automatizado de seguimiento y acreditación. Figura solidaria.- persona que apoya y conduce los procesos de reflexión y aprendizaje de los usuarios, así como la búsqueda de alternativas respecto a la practica concreta que desarrolla el educador o grupo de educadores . Persona cuya función es motivar a los estudiantes, promover, facilitar, y coordinar el trabajo de un círculo de estudios. Debe estar capacitado para resolver duda de carácter temática, curricular o administrativo. MEV: modelo de educación para la vida y el trabajo. UCIAC: unidad de calidad de inscripción, acreditación y certificación. Acreditación: acción y efecto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el reconocimiento oficial de la aprobación de un módulo, parte o nivel educativo. Sede de aplicación: lugar asignado por una clave, adecuado para llevar a cabo una aplicación de exámenes. Aplicador: Personal solidario del instituto estatal o delegación regional que presta sus servicios, para realizar y aplicar instrumentos de evaluación del aprendizaje de los jóvenes y adultos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. MEV: modelo de educación para la vida y el trabajo. Módulo. es el material de texto que sirve de apoyo en la acreditación de alguna materia.





Revisión: 1

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5.-Definiciones:

Evaluación diagnóstica: tiene como propósito reconocer y acreditar las competencias y habilidades básicas de las personas, antes de iniciar el proceso educativo, es homogénea a nivel nacional, es para ubicar o certificar a la persona joven o adulta y la tabla de sustituciones. Examen final: es la presentación de un examen que se limita a un solo módulo. Hoja de avance: formato en el libro del adulto, cuya finalidad es que el educando y asesor registren el progreso en el estudio del módulo. Sesión de aplicación: es el tiempo asignado para la presentación de exámenes autorizado para una sede.

6.-Método de Trabajo: En el área de acreditación se lleva a cabo todas las actividades que ayuden a cumplir con los lineamientos establecidos para dar el reconocimiento oficial de la acreditación de los módulos, nivel o parte de nivel de un educando, para ello se auxilia de los aplicadores responsables de llevar a cabo la aplicación de exámenes. Así también atiende a la autorización de sedes de aplicación, las programa y distribuye para su aplicación de exámenes de acuerdo a las solicitudes. El personal a cargo se encarga que todo se haga bajo normas y lineamientos para evitar incidencias e irregularidades en la acreditación de exámenes. Realiza la captura de los resultados de exámenes presentados para entrega de resultados.

Elaboró


Revisó


Autorizó


INEEA






Revisión: 1

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Material de aplicación, solicitudes de exámenes

y concentrado de solicitudes.

D



D

Solicitud de exámenes y concentrado de

solicitudes.

D

Solicitud de exámenes y concentrado de solicitud.

D

Solicitud de exámenes y concentrado de solicitud.

INICIO

Recepción de solicitudes de exámenes y

concentrado de solicitud por parte de los técnicos docentes para control de

calidad y asignación de aplicadores.

1

Enviar solicitudes de exámenes y concentrado de solicitud a informática para su captura en sasa.

2

Capturar solicitudes de exámenes y concentrado

de solicitudes

3

Llevar a cabo la aplicación de exámenes y

devolver a acreditación para revisión de material.

5

D

Distribuir material de aplicación a aplicadores .

4

6





Revisión: 1

Pág. 6 de 9

Resultados de la aplicación por sede.

Resultado de la aplicación por sede.

Material de aplicación, reporte de exámenes presentados por sede

Material de aplicación, solicitudes de

exámenes, concentrado de solicitudes y reporte

de resultados.



Enviar sedes de aplicación a informática

para su captura en sasa.

6

7

Revisar resultados de la aplicación, registrar

exámenes solicitados, presentados y

acreditados, entregar resultados a técnicos

docentes

8

Entregar resultados de la aplicación por sede al

técnico docente y asesor.

Entrega de resultados de exámenes al

educando.

10

D

D

D

D

D

9

FIN

Captura en sasa de sedes ya

aplicadas (hojas de respuesta).

Imprimir resultado de la aplicación

por sede





Revisión: 1

Pág. 7 de 9



(No. de Control)

1.

Jefe de la Unidad de Acreditación

Calendarizar fechas de aplicación exámenes y distribuir copias del calendario a técnicos docentes. Calendario oficial de

aplicación.

2.

A. C.

Convoca a los aplicadores de exámenes

Folletos Guía del aplicador Evaluación.

3.

A. C.

Autorización, registro y asignación de claves a las sedes de aplicación.

Oficio de solicitud Croquis Catalogo de sedes

4 .

A. C.

Recibir y revisar solicitudes de examen para la etapa de aplicación. Solicitud impresa SASA.

Concentrados de demanda.

5.

A. C.

Realizar la distribución de los aplicadores en las sedes en donde aplicaran los exámenes

Formato de distribución.

6.

A. C.

Contactar aplicadores para la entrega de material de aplicación y reparto de sedes.

Catalogo de aplicadores.

7 .

A. C.

Programar sedes de aplicación en el sistema SASA. Distribución de aplicación y concentrados de demanda.

8.

A. C.

Empaquetar material de aplicación para cada sede de aplicación conforme a solicitud de exámenes.

Sobres Concentrados Solicitud de exámenes.

9 .

A. C.

Entregar material de aplicación al aplicador.

Paquetes de material

10

.

A. C.

Recibir y revisar el material de aplicación una vez que se llevo a cabo la misma.

Cuadernillos Hojas de respuesta debidamente codificadas Hoja de avance y de evidencias Acta de irregularidades si hubiera.

11.

A. C. Capturar hojas de respuesta en el sistema SASA para

registro de calificación. Hojas de respuesta





Revisión: 1

Pág. 8 de 9


(No. de Control)

12

Jefe de la Unidad de Acreditación

Avisar a técnicos docentes de los exámenes pendientes de calificar, y al área de informática, debido a que les falta cubrir algo, como la carga de módulos, registro del educando etc.

Hojas de respuesta

13

A. C. Calificar exámenes pendientes que ya fueron arreglados, para sentar calificación en sistema SASA.

Hojas de respuesta

14

A. C. Imprimir calificaciones de exámenes finales y de diagnóstico de cada una de las sedes de aplicación.

Concentrado de calificaciones x sede del SASA

15

A. C.

Entrega de calificaciones en la oficina de la Delegación Regional a cada técnico docente de todas sus sedes de aplicación, se les avisa vía teléfono que pasen a recogerlos en la sede correspondiente.

Concentrado de calificaciones SASA

16

A. C. Atender a los casos especiales que llegaran a surgir, para su envió a la DAC y le den solución.

Copia de expediente del adulto Informe de calificaciones Formato caso especial correspondiente Oficio de solicitud de resolución.

17

A. C. Enviar documentación física a la DAC y exportar los archivos correspondientes..

Expediente Físico Archivo txt y zip.

18

A. C. Importar archivos con la solución al caso especial, para que quede correctamente registrado en SASA.

Archivos txt y zip.

19

A. C. Revisar nómina de aplicadores para su pago correcto de sedes aplicadas.

Nómina impresa del NSAAC. Distribución de aplicación.

20

A. C.

Supervisar y verificar constantemente que se cumplan con los lineamientos establecidos en lo que respecta a la acreditación de un examen, nivel o parte de u nivel.

Catalogo de normas





Revisión: 1

Pág. 8 de 9



Calendario de aplicación.

Folletos del aplicador

Evaluación del aplicador

Formato croquis

Solicitud de exámenes

Concentrado de demanda

Formato de distribución de aplicación

Hoja de respuesta

Hoja de avance

Hoja de evidencias

Concentrado de calificaciones finales y

diagnóstico

Formatos de casos especiales

Nómina de aplicadores.

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave



PROCEDIMIENTO CERTIFICACIÓN


Revisión: 1

Pág. 1 de 9


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/marzo/2011





Revisión: 1

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Esta es una copia controlada del procedimiento de Certificación El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área :Dirección General Copia No.


01

02

03




Clave: PR-INEEA- DG-03

Revisión: 1

Pág. 3 de 9

1.- Propósito.- Otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios realizados por los educandos en la delegación regional, conforme al plan y programas de estudio de la educación básica para adultos de manera oportuna y en forma.

2.- Alcance: Usuarios directos Técnicos docentes Dirección de acreditación y certificación.

3.-Referencias: Manuales de procedimientos Catalogo de normas de inscripción, acreditación y certificación. Guía de cotejo de documentos. Concentrado de actividades elaboradas por el personal responsable del área

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de INEEA elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad de los Delegados Regionales hacer que se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad de los jefes de unidad aplicar este procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.

5.-Definiciones: Técnico Docente.- trabajador del INEEA que depende de la Delegación Regional y constituye el vinculo entre el personal institucional y el personal voluntario. tiene asignada una micro región ( de uno o varios municipios) para concretar apoyos interinstitucionales, coordinar los servicios educativos de los programas sustantivos, brindar asesoria técnica y distribuir materiales, efectuar el seguimiento y la evaluación y apoyar en el pago de gratificaciones. Usuario- persona que ha terminado su crecimiento biológico y esta en posibilidad de organizar su vida en función de un fin y de cierto horizonte temporal. sujeto social que construye su propio conocimiento a partir de las experiencias y de la realidad que lo circunda. el INEA considera como adulto a la persona mayor de 15 años. Delegación Regional.- unidad administrativa que tiene como objeto coordinar de acuerdo a las instrucciones del director, las tareas que realicen las Delegaciones Regionales encomendadas en esta unidad organizacional, para la eficiente operación de los servicios. esta representada por un delegado regional. SASA- Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación. Figura Solidaria.- persona que apoya y conduce los procesos de reflexión y aprendizaje de los usuarios, así como la búsqueda de alternativas respecto a la practica concreta que desarrolla el educador o grupo de educadores . persona cuya función es motivar a los estudiantes, promover, facilitar, y coordinar el trabajo de un circulo de estudios. debe estar capacitado para resolver duda de carácter temática , curricular o administrativo. MEV: Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. UCIAC: Unidad de Calidad de Inscripción, Acreditación y Certificación. Certificado: Documento oficial válido en los Estados Unidos Mexicanos que no requiere tramites adicionales de legalización, diseñado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y que las Delegaciones Regionales e Institutos Estatales expiden a los educandos que acreditaron y concluyeron nivel. Certificación: Al igual que el Certificado es un documento válido en los Estados Unidos Mexicanos que no requiere tramites adicionales, diseñado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, con la diferencia de que en el formato especifica que es una certificación y contiene datos en la parte trasera.



Elaboró


Revisó


Autorizó


INEEA

Fecha: 08 de Junio del 20118 Fecha: : 08 de Junio del 2011 Fecha: : 08 de Junio del 2011





Revisión: 1

Pág. 4 de 9


Expediente y kárdex del educando

D

Listados Expediente

D

Kárdex SASA.

D

Listas UCN´S SASA.

INICIO

Imprimir listados que concluyen nivel (UCN´S)

del SASA: Primaria, Secundaria y primera

10-14 MEV.

1

Imprimir informe de calificaciones de cada

usuario. 2

Realizar la búsqueda del expediente del usuario

en el archivo de inscripción

3

6

D

Verificar la calidad del expediente para el

trámite de certificación 4

DECISIÓN

5





Revisión: 1

Pág. 5 de 9

Acuse de certificados, reporte de certificados

entregados por Coordinación de Zona

Acuse de certificado

Expedientes, Listados

Listados SASA

(c (certificados

emitidos)

Solicitudes de

certificados

Solicitudes Certificado

Si pasa la verificación se imprimen listados de SASA Usuarios para trámite de certificados ante la DAC

6

Envía a la DAC trámites de los

certificados y certificaciones

7

Se reciben de la DAC los certificados y certificaciones.

8

Recibe Acreditación los acuses de certificado, lo captura en sasa imprime

listado de acuses y lo remite a la DAC

D

D

D

D

D

9

11

Clasifica, empaqueta y entregar los certificados al usuario o a los técnicos docentes para que entreguen a los usuarios 10





Revisión: 1

Pág. 6 de 9

Oficios y Listados

Oficio y listados SASA (certificados y

certificaciones)

Acuse de certificado

Listados SASA

Acuses

Recibe y revisa las comprobaciones o acuses de certificados entregados

11

Se imprimen listados de certificados y

certificaciones y se envían a la DAC.

para comprobación

13

Regresar a la DAC los certificados y

certificaciones que no se hayan entregados para

archivo o cancelación según la

normatividad- .

D

D

D

D

14

FIN

Ingresa las

fechas de

entrega de los

acuses

12

Avisar a los técnicos

Docentes de sus

pendientes como

trámites y

comprobaciones 15

Archivar oficios y

listados impresos

16

D




Clave: PR-INEEA--DG-03

Revisión: 1

Pág. 7 de 98



(No. de Control)

1.

Área de Certificación.

Imprimir listados de usuarios que concluyen nivel (UCN’S) del SASA; primaria, secundaria y primaria 10 – 14 MEV.

Listas UCN’S SASA

2.

A.C.

Imprimir informe de calificaciones (Kardex) de cada usuario.

Kardex - SASA

3.

A.C. Realizar la búsqueda de expedientes de cada usuario en el archivo de Inscripción.. Listado

Expedientes

4 .

A.C. Verificar la calidad del expediente del usuario para el trámite, que reúna todos los requisitos y los documentos sean legibles, así como que haya concordancia con los datos de su kardex.

Expediente Kardex

5.

A.C. De acuerdo al control de calidad si no pasa, se retiene el tramite y se avisa al técnico docente para que le de solución y se archiva, hasta que cumpla los requisitos para su envío.

UCN’S pendientes de tramite.

6.

A.C. Si pasa la verificación de calidad se imprimen listado del SASA Usuarios para trámite de certificados, para que se realice el envío a la DAC.

Listados SASA

7 .

A.C. Realizar los trámites especiales que lleguen a solicitar en la delegación regional.

Tramites Especiales Tramite de certificaciones. Expediente.

8.

A.C. Enviar a la dirección de acreditación y certificación trámites de los certificados y certificaciones. Expedientes

Listados

9 .

A.C. Recibir los certificados y certificaciones que envía la DAC, una vez que ya recibió los tramites que se enviaron de la delegación regional.

Listados SASA (Certificados Emitidos)

10

.

A.C.

Clasificar, empaquetar y entregar los certificados al usuario directamente o a los técnicos docentes para que ellos los entreguen.

Listado de certificados emitidos para que firmen de recibido. Sobres

11.

A.C.

Recibir y revisar las comprobaciones o acuses que entreguen los técnicos docentes, por los certificados y certificaciones que ya entregaron a los usuarios para

que estén correctamente llenados los datos solicitados.

Acuses





Revisión: 1

Pág. 8 de 9


(No. de Control)

12 A.C.

Ingresar en el libro electrónico del SASA, las fechas de entrega que viene en los datos del Acuse.

Base del SASA.

13 A.C. Imprimir listados de certificados y certificaciones Entregadas y que se enviarán a la DAC, para su comprobación.

Listados SASA

14 A.C. Devolver los certificados que no haya sido posible entregar al Usuario, a la DAC para su archivo o cancelación, después de un tiempo considerable.

Oficio de Devolución

15 A.C. Imprimir listas de los certificados y certificaciones no entregadas a la DAC.

Listados SASA

16 A.C. Realizar aviso a los técnicos docentes de sus pendientes, tanto tramites como de comprobaciones.

Avisos

17 A.C. Archivar todos los listados impresos y los oficios para llevar un control ó para cualquier aclaración.

Listados





Revisión: 1

Pág. 9 de 9



Ninguna

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1.-

2.-

Guía y criterios de Operación para el SASA99

Guía de reportes para el SASA99



PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS


Revisión: 1

Pág.1 de 07


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/marzo/2011




Clave: PRO-INEEA-DG-04

Revisión: 1

Pág.2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento Elaboración de Solicitudes de Recursos La original de este documento queda bajo resguardo de la dirección de administración y finanzas


Área Copia No.

Coordinación técnico pedagógica Subdirección de recursos humanos

01

02





Revisión: 1

Pág.3 de 7

1.- Propósito.-

Asegurar los pagos en los tiempos establecidos, contar con los elementos para llevar el registro contable de manera confiable y oportuna.

2.- Alcance:

Trabajadores, delegada regional, dirección de recursos financieros, proveedores de servicios, etc.

3.-Referencias:

Fundamento jurídicos en los que nos respaldamos para la elaboración. (Decreto de creación del INEEA).


Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de INEEA elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad de los Delegados Regionales hacer que se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad de los jefes de unidad aplicar este procedimiento.

Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento

5.-Definiciones:



Elaboró:


Revisó


Autorizó


INEEA






Revisión: 1

Pág.3 de 7


Acuses

D

Formato

D

Reportes

D

Formato

D

Documentos

INICIO

Recibir de facturas, recibos, notas, oficios de comisión, gastos menores y caja chica 1

Recibir documentos, se revisan, se da visto bueno, se elabora formato de comprobante de gastos

2

Fotocopiar formato, se elabora solicitud de recursos.

3

Remitir a la dirección estatal para su tramité y autorización.

5

6

D

Separar los juegos y se turna al delegado para su autorización.

4




Glave: PR-INEEA--DG-04

Revisión:1

Pág. . 5 de 7

Archivo

Depósito, cheque y póliza

Recibir el deposito bancario y se emiten cheques y pólizas para pago.

6

Archivar copia de la solicitud y anexos en el expediente.

7

D

D

FIN





Revisión: 1

Pág 6 de 7



(No. de Control)

1.

Auxiliar administrativos

Recibe los documentos: facturas, recibos de gastos., para elaborar solicitudes de recursos y pagar los servicios

Recibos, presupuestos, depósitos bancarios, recibos de gastos menores, facturas,

cheques y pólizas.

2

A. A.

Revisa que cumplan con los requisitos que marcan las normas, lineamientos se elabora un recibo por el gasto erogado anexando el comprobante respectivo, describiendo el concepto con el visto bueno del auxiliar administrativo y firma de autorización del delegado.

Recibos

3 A: A. Envía para firma de autorización del Delegado Solicitud

4.-

A. A

Clasifica los gastos de acuerdo al ramo que corresponda.

Solicitudes de recursos

5.- A. A

Elabora solicitudes de recursos y se anexa el recibo del gasto y se respalda con el comprobante correspondiente (recibote luz, agua, teléfono, aseo, jardín, agua electro pura.

Solicitudes

6.- A. A

Separa las originales y copias y se envían a oficinas estatales para su trámite respectivo.

Solicitudes

7.

A. A

Esperar el deposito bancario por cada solicitud de recursos emitida,

Fichas de depósito

8. A. A

Comprueba el depósito y se procede a registrarlo contablemente y si es el caso en ese momento se elabora el cheque para cubrir el gasto respectivo.

Fichas y cheques

9 A. A

Archiva la copia de la solicitud en el expediente .

Expediente

.




Clave: PR-INEEA -DG-04

Revisión:1

Pág. 7 de 7



1.-

2.-

3.-

Fichas de deposito

Solicitudes de recursos

Recibos

Comprobaciones de los gastos

sta documentación debe coincidir con la que se registra en descripción de

actividades.

Analista Administrativo




2 días

Definitivo

definitivo

Definitivo

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

1.

Instructivo de trabajo para elaborar solicitudes de recursos

(IT-DGDO-SRF-01)



PROCEDIMIENTO CONTROL DE ASISTENCIA


Revisión:1

Pág. 1 de 7


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/marzo/2011





Revisión: 1

Pág. 2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento de Control de Asistencia El original de este documento queda bajo resguardo de la dirección de administración y finanzas



Coordinación técnico pedagógica Subdirección de recursos humanos

01

02





Revisión:1

Pág. 4 de 7

1.-Propósito: Levar un control de la asistencia del personal y reportarlo a la subdirección de recursos humanos para el pago de puntualidad, descuentos por faltas y retardo.

2.- Alcance:

Trabajadores, delegada regional, dirección de recursos financieros, proveedores de servicios, etc.

3.-Referencias: Contrato Colectivo de Trabajo Manual de registro de asistencia


Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de INEEA elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad de los Delegados Regionales hacer que se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad de los jefes de unidad aplicar este procedimiento.

Es responsabilidad del personal de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento 5.-Definiciones:

Ninguna



Elaboró:


Revisó


Autorizó

Dr. Alejandro Pacheco Gómez







Revisión:1

Pág. 4 de 7


Renuncias

D

Oficios

D

Justificantes

D

Listados

INICIO

Entregar listados de asistencia

1

Recibir documentación de justificación. 2

Elaborar oficios de propuestas para personal de nuevo ingreso.

3

D

Enviar a la S. R. H. de las renuncias de los trabajadores. 4

6

Evaluaciones

D

Enviar evaluaciones de productividad a la S.R.H.

5




Clave: PR-INEEA--DG-0 5

Revisión: 1

Pág. 5 de 7

Acuses

Recibos

Vales de despensa y acuses.

Recibos.

Recibir las papeletas de pago para su firma 6

7

Recibir de la S.R.H. los premios de

productividad para entregar a los trabajadores

8

Regresar los acuse de los premios de

productividad firmados por los trabajadores.

9

D

D

D

D FIN

Regresar las papeletas firmados

a la S. R.H.





Revisión: 1

Pág. 6 de 7


aso Responsable Actividad Documento de Trabajo

(No. de Control)

1.- ANALISTA ADMINISTRATIVO

(AA)

Entrega los listados de asistencia del personal quincenalmente a la Subdirección de recursos Humanos, para pagos de puntualidad, descuentos por faltas y retardos.

Listados

2.-

AA

Recibe de los trabajadores licencias médicas, constancias de tiempo, oficios de comisión, de vacaciones, por trabajos extraordinarios y los envía a Recursos Humanos

Licencias médicas, oficios de

comisión, de vacaciones, constancias de tiempo, etc.

3.- AA

Elabora oficios de propuestas para personal de nuevo ingreso

Oficios

4.- AA

Informa del personal que renuncia a la Subdirección de Recursos Humanos para su baja en el sistema de nómina y se realice su finiquito.

Oficios de Renuncia

5.-

AA

Envía a la S.R.H. las evaluaciones de los trabajadores administrativos

6.- AA Recibe papeletas para su firma Papeletas de nómina

7.- AA

Regresa las papeletas de nómina debidamente firmadas a la subdirección de Recursos Humanos

Papeletas de nómina

8.- AA

Recibe los premios de productividad (vales de despensa) y se los entrega a los trabajadores beneficiados.

Vales de despensa

9.-

AA

Regresa a la Subdirección de Recursos Humanos los acuses firmados por los trabajadores que recibieron los vales de despensa por haber ganado el de productividad

Acuses





Revisión: 1

Pág. 7 de 7



1.-

2.-

Oficios de comisión

Formatos de permiso para laborar después del horario de trabajo, sábados,

domingos y días festivos

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

15 días

15 días

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave



PROCEDIMIENTO SUPERVISION DE LA CALIDAD EN LA INSCRIPCION, ACREDITACION Y

CERTIFICACION


Revisión: 1

Pág. 1de 7


No. Rev.

Pág (s). Afectadas


0 1

N/A

Todas

Emisión

Actualización

Emisión

Actualización

29/oct/2008

04/marzo/2011




CERTIFICACION


Revisión: 1

Pág. 2 de 7


Esta es una copia controlada del procedimiento de Supervisión de la Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas


Área: Coordinación Operativa Copia No.

Coordinación Técnico Pedagógica Subdirección de Recursos Humanos

01

02




CERTIFICACION


Revisión: 1

Pág. 3 de 7

1.- Propósito.- elevar la calidad de los procesos en inscripción, acreditación y certificación del instituto estatal de educación para adultos, a trabes de medir y analizar el cumplimiento de la norma en las delegaciones regionales, axial como dar seguimiento al aplicar el marco normativo establecido, para regular, mantener y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen coadyuvando a fortalecer sus procesos y asegurar su confiabilidad. 2.- Alcance: los beneficiarios pueden ser todas aquellas personas que forman parte de la población de 15 años de edad o mas que requieren los servicios educativos en los niveles de alfabetización, primaria o secundaria y se incluyen a los niños y jóvenes de entre 10 y 14 años de edad sin educación primaria que no asisten a la escuela.

3.-Referencias: a) constitución política de los estados unidos mexicanos. b) decreto de creación del instituto estatal de educación para adultos. + c) ley general de educación. d) normas de inscripción, acreditación y certificación. e) manual de organización del hiena.

f) manual de operación del programa chica.

4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno del INEEA la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad de Director General del INEEA revisar y vigilar se cumpla este procedimiento. Es responsabilidad del director general, como representante legal del instituto, del coordinador operativo para supervisar las actividades de la u.c.i.a.c., del director de acreditación y certificación del instituto estatal para dar seguimiento a los factores críticos de calidad observados por la u.c.i.a.c.y del titular de la unidad de calidad en inscripción, acreditación y certificación.

5.-Definiciones: se consideran documentos alternos del acta de nacimiento a los siguientes: - instancia de la clave única del registro de población (curp). - documento de transferencia del estudiante migrante binacional México-Egua. de educación primaria o secundaria,

en su caso. - Cartilla o precarguilla del servicio militar nacional. - Pasaporte. - Credencial de elector. - Certificado de primaria o boleta de grado. - Carta de naturalización. - Para el caso de niños de 10 a 14 años con 11 meses que se inscriban a la primaria 10-14, para su inscripción

podrán presentar acta testimonial o ficha de registro expedida por el director de la casa hogar o del centro tutelar de menores, según sea el caso.

S.A.S.A.: significa sistema automatizado de seguimiento y acreditación. I.N.E.E.A.: instituto estatal de educación para adultos

U.C.I.A.C.: unidad de la calidad en inscripción, acreditación y certificación. PROCESOS: fases de las educación que consisten en la inscripción, acreditación y certificación. FACTORES críticos de calidad: incumplimiento a la normatividad. NIVEL: etapa de estudios que son alfabetización, primaria y secundaria. UTC`S: usuarios en trámite de certificación.

Elaboró:

C. P. Alejandro Mendoza Menees

Revisó


Autorizó


INEEA





CERTIFICACION


Revisión: 1

Pág. 4 de 7


INICIO

Se recibe la normatividad de los procesos y los formatos de observación de datos por parte de oficinas centrales

1

Normas, guías y formatos

Se capacita a los verificadores sobre la normatividad y uso de los formatos

2

Capacitación: normatividad y

formatos.

Se distribuye equitativamente entre los verificadores de la cuica, las metas a cumplir en los 3 procesos.

3

Guías de trabajo

Se visitan sedes de aplicación para verificar su funcionamiento en acreditación y en caso de encontrar incumplimiento a las normas, se reportan para aplicar medidas correctivas.

4

Instrumento de observación de datos

5




CERTIFICACION


Revisión: 1

Pág. 5 de 7

Se visitan delegaciones regionales para verificar el cumplimiento de las normas en los expedientes de incorporación y utc`s.

5

Instrumento de

observación de datos.

Se detectan factores críticos de calidad en las verificaciones de sedes, expedientes de

incorporación y utc`s.

6

Instrumento de observación de datos.

Los factores críticos de calidad detectados se reportan mensualmente al director general, al director de acreditación, al coordinador operativo, a los delegados regionales y a oficinas centrales

7

Oficios

FIN




CERTIFICACION


Revisión: 1

Pág. 6 de 7


PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE TRABAJO

1

TITULAR DE LA U.C.I.A.C. (T.UCIAC)

Hacer acopio de la normatividad vigente en los procesos de inscripción, acreditación y certificación de la educación básica para adultos, axial como de los formatos de observaciones de datos.

Normatividad

2

T.UCIAC

Capacitar a los verificadores sobre la normatividad vigente y sobre el uso de los formatos de recolección de datos aplicables tanto en delegaciones regionales como en sedes de aplicación de exámenes.

Normatividad Formatos

3

T.UCIAC

Distribuir equitativamente las metas de trabajo asignadas por oficinas centrales, entre los verificadores de la cuica.

Listados de educandos incorporados y calendarios de aplicación de exámenes.

4

Verificadores

Visitar conforme a los calendarios de aplicación de exámenes, las sedes de aplicación en forma selectiva para verificar que su funcionamiento se lleve a cabo de acuerdo a las normas.

Instrumentos de observación de datos para sedes de aplicación.

5

Verificadores

Visitar a todas las delegaciones regionales del ineea, para verificar que cumplan con las normas los expedientes de incorporación de educandos y los expedientes de educandos en tramite de certificación (utc`s)

Instrumentos de observación de datos para expedientes de incorporación y utc`s.

6 Verificadores

Detectar factores críticos de calidad en las verificaciones a que se refieren los pasos 4 y 5.

.

7

T.UCIAC

Los factores críticos de calidad detectados, se reportan mensualmente al director general, al coordinador operativo, al director de acreditación y certificación, a los delegados regionales y a oficinas centrales.

Oficios




CERTIFICACION


Revisión: 1

Pág. 7de 7

. Registros de Calidad:

No. Documentos (Clave) NORMAS, GUIAS Y FORMATOS

Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención

1.

2.

3.

Normatividad vigente en los procesos de Inscripción, Acreditación y Certificación. Manual de operación del programa C.I.A.C. Instrumentos de observación en coordinaciones de zona y sedes de aplicación.

Titular de la U.C.I.A.C. Titular de la U.C.I.A.C. Titular de la U.C.I.A.C.

Según se presenten las modificaciones. Según se presenten las modificaciones. Según se presenten las modificaciones.

8. Anexos:

Anexo No.

Descripción Clave

Ninguno



FORMATO




Revisión: 3


VIII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Lic Sebastián Jiménez Reyna Director General

326-36-13 326-36-14 Ext. 501

Av. Junto al Río No 21, Fracc. Junto al Río, Temixco Morelos

Q.I. Olivia Álvarez Mata Coordinadora Técnico Pedagógica

326-36-13 326-36-14 Ext. 505



326-36-13 326-36-14 Ext. 504


C. P. Juan Carlos Jaramillo Camargo Director de Planeacion Y seguimiento operativo

326-36-13 326-36-14 Ext. 513


Ing. Álvaro Estrada Miranda Director de Informática

326-36-13 326-36-14 Ext. 520


Prof. Porfirio Navarrete Jiménez Director/a de Acreditación y Certificación

326-36-13 326-36-14 Ext. 521


Lic. Leticia Ramírez Duran Director/a de Servicios Educativos

326-36-13 326-36-14 Ext. 513


C.P. Raúl A. Sánchez Barona Director de Administración y Finanzas

326-36-13 326-36-14 Ext. 508


C. Ricardo Rodríguez Pérez Coordinador Regional 01 Cuernavaca

316-76-23

Calle Coahuila No 3, Col. Chapultepec

Lic. Laura E. Carrillo Ordaz Coordinador Regional 02 Yautepec

01-739-394-56-37 Av. 5 de Mayo No. 23, Barrio Santiago, Yautepec Morelos

C. P. Ricardo Amaya Campos Coordinador Regional 03 Cuautla

01-735-353-56-23 Tehuacan No. 765, Col. Manantiales, Cuautla Morelos

Lic. Rafael del Castiilo Roman Coordinador Regional 04 Jojutla

01-734-342-54-15 Av. 5 de Febrero No. 227, Col. Centro, Jojutla Morelos

C. Graciela Menez Laureano Coordinador/a Regional 05 Temixco

325-34-59 Mirador s/n esq. Gómez farias, Col. Lomas del carril, Temixco Morelos



FORMATO




Revisión: 3


VIII.- DIRECTORIO


C. Gabriela Olmedo Jaimes Subdirectora de Seguimiento y Evaluación

326-36-13 326-36-14 Ext. 513


C. P. Maria Concepción Gonzalez Popoca Subdiretor/a de Programación y Presupuesto

326-36-13 326-36-14 Ext. 514


C.P. Carolina Beltrán Gómez Subdirector de Recursos Financieros

326-36-13 326-36-14 Ext. 510



326-36-13 326-36-14 Ext. 543


T.P.I. Ricardo Rodríguez Montenegro Subdirector de Recursos Materiales

326-36-13 326-36-14 Ext. 537


Lic. Rosalva Velarde Noriega Subdirectora de Formación para el Personal

326-36-13 326-36-14 Ext. 517


Lic. Guillermina Bahena Hernández Subdirectora de Proyectos Estratégicos

326-36-13 326-36-14 Ext. 516


Lic. Mercedes Ortiz Vera Subdirectora de Educación Básica

326-36-13 326-36-14 Ext. 517


Lic. Martha Soledad Sánchez Sánchez Subdirectora de Certificación y Normatividad

326-36-13 326-36-14 Ext. 521


C. Mario Leonardo Maldonado Ruiz Subdirector de Acreditación y Aplicación de Exámenes

326-36-13 326-36-14 Ext. 522


C. Luz Velia Villa Hernández Subdiretor/a de Evaluación y Aprendizaje

326-36-13 326-36-14 Ext. 522


T.P.I. Raúl García Vargas Subdirector de Soporte Técnico

326-36-13 326-36-14 Ext. 531




FORMATO




Revisión: 1


VIII.- DIRECTORIO


T.P.I. Hugo García Beltrán Subdirector de Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas

326-36-13 326-36-14 Ext. 527


Esc. David Pineda Alvear Jefe de la Unidad de Comunicación Social

326-36-13 326-36-14 Ext. 507


Lic. Luis Fernando Hernández Rodríguez Jefe de la Unidad Jurídica

326-36-16 Ext. 515




FORMATO




Revisión: 1


IX.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

Nombre de los Participantes Puesto

Q. I Olivia Álvarez Mata Coordinadora Técnico Pedagógica


C. P. Juan Carlos Jaramillo Camargo Director de Planeación y Seg. Operativo

Lic. Leticia Ramírez Duran Director de Servicios Educativos

Ing. Álvaro Estrada Miranda Director de Informática

Prof. Porfirio Navarrete Jiménez Directora de Acreditación y Certificación

C.P. Raúl Alejandro Sánchez Barona Director de Administración y Finanzas

C. Ricardo Rodríguez Pérez Delegada Regional 01 Cuernavaca

Lic. Laura E. Carrillo Ordaz Delegado Regional 02 Yautepec

C. P. Ricardo Amaya Campos Delegada regional 03 Cuautla

Lic. Rafael Guillermo del Castillo Román Delegado Regional 04 Jojutla

C. Graciela Menez Laureano Delegado Regional 05 Temixco


T.P.I. Maricela Zarza Rangel Analista

Responsable de la Elaboración del

Manual

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