Hoja de Evaluacion Pip Barranquita 14-03

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IDHPer: ndice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2005UbigeoDepartamentoPoblacinndice de Desarrollo HumanoEsperanza de vida al nacerAlfabetismoEscolaridadLogro EducativoIngreso familiar per cpita

ProvinciaDistritoHab.ran-kingIDHran-kingaosran-king%ran-king%ran-king%ran-kingNuevos Soles mesran-king160202Alto AmazonasBalsapuerto12730 372 0.45151804 66.501114 56.001825 69.801714 60.601820 152.801687 220101MoyobambaMoyobamba58836 83 0.5877531 72.70215 90.70585 82.301225 87.90681 219.101107 220104MoyobambaJepelacio16723 286 0.54191056 70.20543 84.901033 74.601596 81.501270 155.001677 220804RiojaNueva Cajamarca30551 158 0.5762628 72.50232 89.10699 81.101303 86.40769 784.401475

Inf Gral

DATOS GENERALES PADRON de USUARIOSDEPARTAMENTOSAN MARTINSexoN %CONTINUIDAD DEL SERVICIO - SISTEMAS ACTUALESPROVINCIAMOYOBAMBAVarones15552.54%sin proyectocon proyectoDISTRITOJEPELACIOMujeres14047.46%Continuidad del servicio (hrs)824LOCALIDADBARRANQUITATotal295100.0%Dotacin (l/h/d)40120REGIONselvaTipo de ProyectoMejoramiento y AmpliacionViviendasInstitucionesTotal86692POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONESCAPTACIONESAforos captaciones Con Proyecto
PC: COLOCAR AQU LOS AFOROSY NOMBRES DE LAS FUENTESRendimiento Captaciones - Sin ProyectoDetalleSin ProyectoCon ProyectoDOTACION CON PROYECTO (l/h/d)Poblacion actual (hab)295295La Fila15.11La Fila0Poblacion con servicio de agua potable0295TIPO UBSCOSTASIERRA SELVA00N de Viviendas total8686Arrastre Hid.110100120N de Viviendas con conexin domiciliaria0
PC: SE COLOCO CERO PUES TODOS RECIBEN AGUA QUE NO ES POTABLE86Compostera80709015.11N de Viviendas sin conexin domiciliaria860Hoyo Seco6050700
PC: PC:CONSIDERAMOS CERO PUES NO SE VA A UTILIZAR NINGUN COMPONENTE DEL SISTEMAN Usuarios Pblicos Conectados060Densidad poblacional (hab/viv)3.433.43Dotacin domiciliaria (l/hab/da)0.090.00.009.26m3/viv/mesDotacin de pob.no conectada (l/hab/d)13.390.01.379.26m3/viv/mes17.666Dotacin Estatal (lt/da)0.02,030Cobertura Agua Potable%0.0%100.0%Rendimiento de las captaciones (l/s)0.0015.11% de Regulacin0%20%
Mercedes Miller: Mercedes Miller:Por gravedad es 20%. Si es por bombeo corresponde 25%Reservorio (M3)0
PC: No se utilizara ningun componente del sistema12.80Factor mximo diario1.3Instit. Educat.N de alumnosN de docentesLocalConsumo (lts)Factor mximo horario2.0Inicial812135Numero de alumnos5050Primaria422660Tasa de crecimiento poblacional2.23%2.23%Secundaria000N de horas de servicio024Total5032795Inicial: PRONOEI LOS CONEJITOS (ESCALE 2013)Dotacin de Agua

Usuarios PblicosConectadosNo ConectadosTotalDotacin (l/d) Sin ProyectoDotacin (l/d) Con ProyectoInstituciones EducativasDotacin l/alumno/daN Instituciones Educativas0220795Educ. Inicial y Primaria15N Establecimiento de Salud00000Educ. Secundaria20N Otras Instituciones Pblicas04401,235Perdidas en el Sistema (%)TOTAL06602,030-10%00%125%Tasas de Crecimiento Distritales225%ProvinciaDistritoCensosTasa AnualTasa a utilizarDe ndole325%20071993425%DOTACION CON PROYECTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (l/h/d)MoyobambaMoyobamaba65,04838,8803.74%Distrital525%RiojaNueva Cajamarca35,71821,2073.79%Distrital625%MoyobamabaJepelacio18,47113,5682.23%2.23%Distrital725%TIPO UBSCOSTASIERRA SELVALoretoBalsapuerto13,8689,1623.01%Distrital825%Educ. Inicial151515925%Educ. Primaria1515151025%Educ. Secund.2020201125%1225%1325%1425%1525%1625%1725%1825%1925%2025%

Dda

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO 2.23%

PeriodoAoPoblacin Total Cobertura % Poblacin ServidaN de viviendas ServidasOtras ConexionesTotal N ConexionesConsumo Total Prdidas (%) Demanda Total de AguaQmd Qmh Volumen de Almacena-miento (m3/dia)PeriodoPoblacin Total Cobertura % Poblacin ServidaN de UBSTotal N UBSAntiguasNuevasTotallt/dalt/segm3/ao lt/da lt/segm3/ao lt/dialt/seglt/dialt/segViviendasInstituciones(1)(3)(4)=(1)x(3)(6)=(4)/Densidad Pob.(7)=(5)/Densidad Pob.(8)(10)=(6)+(7)+(8)+(9) (11)=PoblacionxDotacion(11a)=(11)/86400(11b)=(11)x0.365(12)(13)=(11)/(1-(12))(13a)=(11)/86400(14)=(13)x0.365(15)=1.3x(13) (16)=(15)/86400(17)=2.0x(13) (18)=(17)/86400(19)=20%x(13)/1000(1)(3)(4)=(1)x(3)(6)=(4)/Densidad Pob.(8)(10)=(6)+(7)+(8)+(9)

-120132950%00000000.00000%00.000000.00000.000.00-12950%0000020143020%00000000.00000%00.000000.00000.000.0003020%000012015308100%3080909069629,7500.34410,85925%39,6670.45914,47851,5660.59779,3330.927.931308100%3088699522016315100%3150929269830,3800.35211,08925%40,5070.46914,78552,6580.60981,0130.948.102315100%31592910132017322100%32209494610031,0100.35911,31925%41,3470.47915,09153,7500.62282,6930.968.273322100%32294910342018329100%32909696610231,6400.36611,54925%42,1870.48815,39854,8420.63584,3730.988.444329100%32996910552019337100%33709898610432,3600.37511,81125%43,1470.49915,74856,0900.64986,2931.008.635337100%33798910762020344100%3440100100610632,9900.38212,04125%43,9870.50916,05557,1820.66287,9731.028.806344100%344100910972021352100%3520103103610933,7100.39012,30425%44,9470.52016,40558,4300.67689,8931.048.997352100%352103911282022360100%3600105105611134,4300.39812,56725%45,9070.53116,75659,6780.69191,8131.069.188360100%360105911492023368100%3680107107611335,1500.40712,83025%46,8670.54217,10660,9260.70593,7331.089.379368100%3681079116102024376100%3760110110611635,8700.41513,09325%47,8270.55417,45762,1740.72095,6531.119.5710376100%3761109119112025384100%3840112112611836,5900.42313,35525%48,7870.56517,80763,4220.73497,5731.139.7611384100%3841129121122026393100%3930115115612137,4000.43313,65125%49,8670.57718,20164,8260.75099,7331.159.9712393100%3931159124132027402100%4020117117612338,2100.44213,94725%50,9470.59018,59566,2300.767101,8931.1810.1913402100%4021179126N UBS142028411100%4110120120612639,0200.45214,24225%52,0270.60218,99067,6340.783104,0531.2010.4114411100%4111209129Viviendas8686152029420100%4200122122612839,8300.46114,53825%53,1070.61519,38469,0380.799106,2131.2310.6215420100%4201229131Inicial29162030429100%4290125125613140,6400.47014,83425%54,1870.62719,77870,4420.815108,3731.2510.8416429100%4291259134Primaria3
PC: PC:TIENEN 3 UBS QUE REQQUIEREN MANTENIMIENTO172031439100%4390128128613441,5400.48115,16225%55,3870.64120,21672,0020.833110,7731.2811.0817439100%4391289137Secundaria0182032449100%4490131131613742,4400.49115,49125%56,5870.65520,65473,5620.851113,1731.3111.3218449100%4491319140Establec. Salud0192033459100%4590134134614043,3400.50215,81925%57,7870.66921,09275,1220.869115,5731.3411.5619459100%4591349143Otras inst.4202034469100%4690137137614344,2400.51216,14825%58,9870.68321,53076,6820.888117,9731.3711.8020469100%4691379146Total95950.325461886312.80
Vero: Por que le aumentan 1? Ademas no van a redondear el volumen de reserorio?0.670.871.365

PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO UBS COMPOTERAPoblacion Promedio servida = (ao 1 +ao 10) =342AosAosPoblacinCobertura %Poblacin servida N de viviendas ServidasOtras ConexionesTotal N ConexionesDemanda desague2AntiguasNuevasTotalltro/diam3/aoltro/seg.020143020.00%000060000.0012015308100.00%308090906962380086870.2822016315100.00%315092926982430488710.2832017322100.00%3220949461002480890550.2942018329100.00%3290969661022531292390.2952019337100.00%3370989861042588894490.3062020344100.00%344010010061062639296330.3172021352100.00%352010310361092696898430.3182022360100.00%3600105105611127544100540.3292023368100.00%3680107107611328120102640.33102024376100.00%3760110110611628696104740.33112025384100.00%3840112112611829272106840.34122026393100.00%3930115115612129920109210.35132027402100.00%4020117117612330568111570.35142028411100.00%4110120120612631216113940.36152029420100.00%4200122122612831864116300.37162030429100.00%4290125125613132512118670.38172031439100.00%4390128128613433232121300.38182032449100.00%4490131131613733952123920.39192033459100.00%4590134134014034672126550.40202034469100.00%4690137137014335392129180.41

98695100%8690.52631578959.4736842105

Balan

FuenteQ (lps)

BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION (CAPTACIN) DE AGUA

AoOferta (l/s)Demanda (l/s)
Mercedes Miller: Mercedes Miller:Demanda maxima diariaBalance Oferta-DemandaAoOferta (l/s)Demanda (l/s)Balance O-D (l/s)AoAoOferta (l/s)Demanda (l/s)Balance O-D (l/s)Sin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon Proyecto00.000.680.000.000.6800.000.000.00020140.000.000.0010.000.680.46-0.460.2210.000.46-0.46120150.000.46-0.4620.000.680.47-0.470.2120.000.47-0.47220160.000.47-0.4730.000.680.48-0.480.2030.000.48-0.48320170.000.48-0.4840.000.680.49-0.490.1940.000.49-0.49420180.000.49-0.4950.000.680.50-0.500.1850.000.50-0.50520190.000.50-0.5060.000.680.51-0.510.1760.000.51-0.51620200.000.51-0.5170.000.680.52-0.520.1670.000.52-0.52720210.000.52-0.5280.000.680.53-0.530.1580.000.53-0.53820220.000.53-0.5390.000.680.54-0.540.1490.000.54-0.54920230.000.54-0.54100.000.680.55-0.550.13100.000.55-0.551020240.000.55-0.55110.000.680.56-0.560.12110.000.56-0.561120250.000.56-0.56120.000.680.58-0.580.11120.000.58-0.581220260.000.58-0.58130.000.680.59-0.590.09130.000.59-0.591320270.000.59-0.59140.000.680.60-0.600.08140.000.60-0.601420280.000.60-0.60150.000.680.61-0.610.07150.000.61-0.611520290.000.61-0.61160.000.680.63-0.630.06160.000.63-0.631620300.000.63-0.63170.000.680.64-0.640.04170.000.64-0.641720310.000.64-0.64180.000.680.65-0.650.03180.000.65-0.651820320.000.65-0.65190.000.680.67-0.670.01190.000.67-0.671920330.000.67-0.67200.000.680.68-0.680.00200.000.68-0.682020340.000.68-0.68

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA

AoOferta (m3)Demanda (m3)Balance Oferta-DemandaAoOferta (m3)Demanda (m3)Balance O-D (m3)AoAoOferta (m3)Demanda (m3)Balance O-D (m3)Sin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon Proyecto00.0012.800.000.000.0000.000.000.00020140.000.000.0010.0012.807.93-7.934.8610.007.93-7.93120150.007.93-7.9320.0012.808.10-8.104.7020.008.10-8.10220160.008.10-8.1030.0012.808.27-8.274.5330.008.27-8.27320170.008.27-8.2740.0012.808.44-8.444.3640.008.44-8.44420180.008.44-8.4450.0012.808.63-8.634.1750.008.63-8.63520190.008.63-8.6360.0012.808.80-8.804.0060.008.80-8.80620200.008.80-8.8070.0012.808.99-8.993.8170.008.99-8.99720210.008.99-8.9980.0012.809.18-9.183.6280.009.18-9.18820220.009.18-9.1890.0012.809.37-9.373.4290.009.37-9.37920230.009.37-9.37100.0012.809.57-9.573.23100.009.57-9.571020240.009.57-9.57110.0012.809.76-9.763.04110.009.76-9.761120250.009.76-9.76120.0012.809.97-9.972.82120.009.97-9.971220260.009.97-9.97130.0012.8010.19-10.192.61130.0010.19-10.191320270.0010.19-10.19140.0012.8010.41-10.412.39140.0010.41-10.411420280.0010.41-10.41150.0012.8010.62-10.622.18150.0010.62-10.621520290.0010.62-10.62160.0012.8010.84-10.841.96160.0010.84-10.841620300.0010.84-10.84170.0012.8011.08-11.081.72170.0011.08-11.081720310.0011.08-11.08180.0012.8011.32-11.321.48180.0011.32-11.321820320.0011.32-11.32190.0012.8011.56-11.561.24190.0011.56-11.561920330.0011.56-11.56200.0012.8011.80-11.801.00200.0011.80-11.802020340.0011.80-11.80

BALANCE OFERTA - DEMANDA LNEA DE CONDUCCN DE AGUA

AoOferta (l/s)Demanda (l/s)Balance Oferta-DemandaAoOferta (l/s)Demanda (l/s)Balance O-D (l/s)AoAoOferta (m3)Demanda (m3)Balance O-D (m3)Sin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon Proyecto00.000.890.000.000.0000.000.000.00020140.000.000.0010.000.890.60-0.600.2910.000.60-0.60120150.000.60-0.6020.000.890.61-0.610.2820.000.61-0.61220160.000.61-0.6130.000.890.62-0.620.2730.000.62-0.62320170.000.62-0.6240.000.890.63-0.630.2540.000.63-0.63420180.000.63-0.6350.000.890.65-0.650.2450.000.65-0.65520190.000.65-0.6560.000.890.66-0.660.2360.000.66-0.66620200.000.66-0.6670.000.890.68-0.680.2170.000.68-0.68720210.000.68-0.6880.000.890.69-0.690.2080.000.69-0.69820220.000.69-0.6990.000.890.71-0.710.1890.000.71-0.71920230.000.71-0.71100.000.890.72-0.720.17100.000.72-0.721020240.000.72-0.72110.000.890.73-0.730.15110.000.73-0.731120250.000.73-0.73120.000.890.75-0.750.14120.000.75-0.751220260.000.75-0.75130.000.890.77-0.770.12130.000.77-0.771320270.000.77-0.77140.000.890.78-0.780.10140.000.78-0.781420280.000.78-0.78150.000.890.80-0.800.09150.000.80-0.801520290.000.80-0.80160.000.890.82-0.820.07160.000.82-0.821620300.000.82-0.82170.000.890.83-0.830.05170.000.83-0.831720310.000.83-0.83180.000.890.85-0.850.04180.000.85-0.851820320.000.85-0.85190.000.890.87-0.870.02190.000.87-0.871920330.000.87-0.87200.000.890.89-0.890.00200.000.89-0.892020340.000.89-0.89

BALANCE OFERTA - DEMANDA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

AoOferta (m3/h)Demanda (m3/h)Balance Oferta-DemandaAoOferta (m3/h)Demanda (m3/h)Balance O-D (m3/h)AoAoOferta (m3)Demanda (m3)Balance O-D (m3)Sin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon Proyecto00.003.200.000.000.0000.000.000.00020140.000.000.0010.003.202.15-2.151.0510.002.15-2.15120150.002.15-2.1520.003.202.19-2.191.0020.002.19-2.19220160.002.19-2.1930.003.202.24-2.240.9630.002.24-2.24320170.002.24-2.2440.003.202.29-2.290.9140.002.29-2.29420180.002.29-2.2950.003.202.34-2.340.8650.002.34-2.34520190.002.34-2.3460.003.202.38-2.380.8160.002.38-2.38620200.002.38-2.3870.003.202.43-2.430.7670.002.43-2.43720210.002.43-2.4380.003.202.49-2.490.7180.002.49-2.49820220.002.49-2.4990.003.202.54-2.540.6690.002.54-2.54920230.002.54-2.54100.003.202.59-2.590.60100.002.59-2.591020240.002.59-2.59110.003.202.64-2.640.55110.002.64-2.641120250.002.64-2.64120.003.202.70-2.700.49120.002.70-2.701220260.002.70-2.70130.003.202.76-2.760.44130.002.76-2.761320270.002.76-2.76140.003.202.82-2.820.38140.002.82-2.821420280.002.82-2.82150.003.202.88-2.880.32150.002.88-2.881520290.002.88-2.88160.003.202.94-2.940.26160.002.94-2.941620300.002.94-2.94170.003.203.00-3.000.20170.003.00-3.001720310.003.00-3.00180.003.203.07-3.070.13180.003.07-3.071820320.003.07-3.07190.003.203.13-3.130.06190.003.13-3.131920330.003.13-3.13200.003.203.20-3.200.00200.003.20-3.202020340.003.20-3.20

BALANCE OFERTA - DEMANDA SANEAMIENTO

AoOferta (Unid)Demanda (Unid)Balance Oferta-DemandaAoOferta (Unid)Demanda (Unid)Balance O-D (Unid)Sin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon Proyecto00.00.00.00.00.000.000.000.0010.095.095.0-95.00.010.0095.00-95.0020.0101.0101.0-101.00.020.00101.00-101.0030.0103.0103.0-103.00.030.00103.00-103.0040.0105.0105.0-105.00.040.00105.00-105.0050.0107.0107.0-107.00.050.00107.00-107.0060.0109.0109.0-109.00.060.00109.00-109.0070.0112.0112.0-112.00.070.00112.00-112.0080.0114.0114.0-114.00.080.00114.00-114.0090.0116.0116.0-116.00.090.00116.00-116.00100.0119.0119.0-119.00.0100.00119.00-119.00110.0121.0121.0-121.00.0110.00121.00-121.00120.0124.0124.0-124.00.0120.00124.00-124.00130.0126.0126.0-126.00.0130.00126.00-126.00140.0129.0129.0-129.00.0140.00129.00-129.00150.0131.0131.0-131.00.0150.00131.00-131.00160.0134.0134.0-134.00.0160.00134.00-134.00170.0137.0137.0-137.00.0170.00137.00-137.00180.0140.0140.0-140.00.0180.00140.00-140.00190.0143.0143.0-143.00.0190.00143.00-143.00200.0146.0146.0-146.00.0200.00146.00-146.00

DEMANDAOFERTADEFICITDEMANDAOFERTASUPERVITDEMANDAOFERTADEFICITDEMANDAOFERTASUPERVITOFERTADEMANDASUPERAVITSUPERAVITOFERTADEMANDAOFERTADEMANDADEFICITDEMANDAOFERTADEFICITOFERTASUPERVITDEMANDAOFERTASUPERAVITOFERTADEMANDAOFERTADEFICITOFERTASUPERVITDEMANDA

PTO AGUAPresupuesto

PresupuestoMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO - DISTRITO JEPELACIO PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGIN SAN MARTIN

SubpresupuestoSISTEMA DE AGUA POTABLEClientePNSRCosto al3/5/14LugarPOTRERILLO

ItemDescripcinUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.DescripcinParcial (S/.)01OBRAS PROVISIONALES,TRABAJO PRELIMINARES7,989.68OBRAS PROVICIONALES02SISTEMA DE AGUA POTABLE (POTRERILLO-I)402,770.00OBRAS PRELIMINARES + PROVICIONALES7,989.6802.01CAPTACON DE TOMA LATERAL (01-UNIDAD)21,047.12CAPTACION POTRERILLO I21,047.1202.01.01TRABAJOS PRELIMINARES1,955.18LINEA DE CONDUCCION39,216.3702.01.02MOVIMIENTO DE TIERRAS265.53RESERVORIO APOYADO (20 M3)32,313.5802.01.03CONCRETO ARMADO7,846.49LINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCION140,669.2502.01.04TARRAJEOS4,296.65CONEXIONES DOMICILIAIRIAS INCLUYE LAVADEROS169,523.6802.01.05VALVULAS Y ACCESORIOS327.29CAPTACION POTRERILLO II5,842.7502.01.06FILTROS80.66LINEA DE CONDUCCION14,865.8202.01.07PROTECCION DE CAPTACON4,238.47CAMARA DE BOMBEO + CUARTO MAQUINAS46,685.0002.01.08VARIOS2,036.85LINEA DE IMPULSION19,578.0002.02LINEA DE CONDUCCON38,691.36RESERVORIO APOYADO (4 M3)18,029.5302.02.01TRABAJOS PRELIMINARES515.10LINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCION92,705.5902.02.02MOVIMIENTO DE TIERRAS21,449.37CONEXIONES DOMICILIAIRIAS INCLUYE LAVADEROS23,929.7502.02.03INSTALACIONES DE TUBERIA Y ACCESORIO4,431.15PRUEBAS DE CONTROL02.02.04PRUEBA HIDRAULICA421.17MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL21,000.0002.02.05RELLENO Y APIZONADO DE ZANJA11,874.57AUTORIZACION DE ELECTRO ORIENTE02.03VALVULA DE PURGA TIPO I525.01FLETE TERRESTRE Y RURAL87,724.34741,120.4602.03.01TRABAJOS PRELIMINARES7.8602.03.02MOVIMIENTO DE TIERRAS51.8302.03.03CONCRETO SIMPLE127.2702.03.04TARRAJEOS22.3502.03.05VALVULAS Y ACCESORIOS214.9402.03.06VARIOS100.7602.04RESERVORIO V=20M3 (01 UNIDAD)32,313.5802.04.01TRABAJOS PRELIMINARES94.8502.04.02MOVIMIENTO DE TIERRAS1,521.3202.04.03CONCRETO ARMADO10,718.7902.04.04TARRAJEOS5,892.1502.04.05VARIOS4,782.6802.04.06CASETA DE VALVULAS (01 UNIDAD)4,667.1402.04.07PROTECCION DE RESERVORIO2,423.2002.04.08SISTEMA DE TRATAMIENTO2,213.4502.05LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCON132,324.0702.05.01TRABAJOS PRELIMINARES1,955.8502.05.02MOVIMIENTO DE TIERRAS56,132.9002.05.03INSTALACIONES DE TUBERIA Y ACCESORIO19,575.0602.05.04PRUEBA HIDRAULICA1,599.2002.05.05RELLENO Y APIZONADO DE ZANJA53,061.0602.06CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP-73,359.7202.06.01TRABAJOS PRELIMINARES7.0002.06.02MOVIMIENTO DE TIERRAS796.4802.06.03CONCRETO ARMADO812.0802.06.04TARRAJEOS251.2702.06.05VALVULAS Y ACCESORIOS1,145.8402.06.06VARIOS347.0502.07VALVULA DE CONTROL EN RD3,648.4302.07.01TRABAJOS PRELIMINARES47.1602.07.02MOVIMIENTO DE TIERRAS1,047.5602.07.03CONCRETO SIMPLE288.8002.07.04TARRAJEOS106.9902.07.05VALVULAS Y ACCESORIOS888.5102.07.06VARIOS1,269.4102.08VALVULA DE PURGA TIPO II1,337.0302.08.01TRABAJOS PRELIMINARES26.1702.08.02MOVIMIENTO DE TIERRAS337.6102.08.03CONCRETO SIMPLE383.8002.08.04TARRAJEOS67.0602.08.05VALVULAS Y ACCESORIOS221.4602.08.06VARIOS300.9302.09CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA108,248.7802.09.01TRABAJOS PRELIMINARES3,585.6002.09.02MOVIMIENTO DE TIERRAS90,362.1002.09.03CAJAS DE PASO C/TAPA5,162.6002.09.04SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS2,600.3902.09.05VALVULAS Y ACCESORIOS6,538.0902.10LAVADEROS DOMICILIARIOS59,305.9802.10.01TRABAJOS PRELIMINARES406.9702.10.02MOVIMIENTO DE TIERRAS169.5402.10.03CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERIA36,415.1102.10.04TARRAJEOS7,041.7202.10.05VARIOS15,272.6402.11LAVADERO CENTRO EDUCATIVO1,968.9202.11.01TRABAJOS PRELIMINARES16.4702.11.02MOVIMIENTO DE TIERRAS18.7102.11.03CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERIA1,150.4602.11.04TARRAJEOS332.2102.11.05VARIOS451.0703SISTEMA DE AGUA POTABLE (POTRERILLO-II)309,360.7803.01CAPTACON DE LADERA (01-UNIDAD)5,842.7503.01.01TRABAJOS PRELIMINARES106.8703.01.02MOVIMIENTO DE TIERRAS387.2703.01.03CONCRETO ARMADO2,017.0303.01.04TARRAJEOS494.4203.01.05VALVULAS Y ACCESORIOS327.2903.01.06FILTROS80.6603.01.07PROTECCION DE CAPTACON1,933.2003.01.08VARIOS496.0103.02LINEA DE CONDUCCON6,591.0703.02.01TRABAJOS PRELIMINARES88.4003.02.02MOVIMIENTO DE TIERRAS3,681.0803.02.03INSTALACIONES DE TUBERIA Y ACCESORIO711.4303.02.04PRUEBA HIDRAULICA72.2803.02.05RELLENO Y APIZONADO DE ZANJA2,037.8803.03ALMACENAMIENTO DE AGUA-CISTERNA8,274.7503.03.01TRABAJOS PRELIMINARES22.8803.03.02MOVIMIENTO DE TIERRAS775.7903.03.03CONCRETO ARMADO4,061.9503.03.04TARRAJEOS418.1803.03.05VARIOS606.3403.03.06LLAVES Y VALVULAS2,389.6103.04EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN CASETA DE BOMBEO6,285.0003.05EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN CASETA DE BOMBEO40,400.0003.06LINEA DE IMPULSON19,578.0003.06.01TRABAJOS PRELIMINARES265.2003.06.02MOVIMIENTO DE TIERRAS11,043.2403.06.03INSTALACIONES DE TUBERIA Y ACCESORIO1,939.0803.06.04PRUEBA HIDRAULICA216.8403.06.05RELLENO Y APIZONADO DE ZANJA6,113.6403.07RESERVORIO V=03M3 (01 UNIDAD)18,029.5303.07.01TRABAJOS PRELIMINARES47.9103.07.02MOVIMIENTO DE TIERRAS653.0503.07.03CONCRETO ARMADO4,033.1403.07.04TARRAJEOS1,913.9503.07.05VARIOS3,347.6803.07.06CASETA DE VALVULAS (01 UNIDAD)3,872.7803.07.07PROTECCION DE RESERVORIO1,961.7403.07.08SISTEMA DE TRATAMIENTO2,199.2803.08LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCON88,556.7203.08.01TRABAJOS PRELIMINARES1,353.2003.08.02MOVIMIENTO DE TIERRAS38,836.8403.08.03INSTALACIONES DE TUBERIA Y ACCESORIO10,548.7203.08.04PRUEBA HIDRAULICA1,106.4403.08.05RELLENO Y APIZONADO DE ZANJA36,711.5203.09CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP-73,359.7203.09.01TRABAJOS PRELIMINARES7.0003.09.02MOVIMIENTO DE TIERRAS796.4803.09.03CONCRETO ARMADO812.0803.09.04TARRAJEOS251.2703.09.05VALVULAS Y ACCESORIOS1,145.8403.09.06VARIOS347.0503.10VALVULA DE CONTROL EN RD404.0103.10.01TRABAJOS PRELIMINARES7.8603.10.02MOVIMIENTO DE TIERRAS44.6803.10.03CONCRETO SIMPLE47.8003.10.04TARRAJEOS17.8303.10.05VALVULAS Y ACCESORIOS73.8203.10.06VARIOS212.0203.11VALVULA DE PURGA TIPO II385.1403.11.01TRABAJOS PRELIMINARES8.7203.11.02MOVIMIENTO DE TIERRAS52.2203.11.03CONCRETO SIMPLE127.2703.11.04TARRAJEOS22.3503.11.05VALVULAS Y ACCESORIOS73.8203.11.06VARIOS100.7603.12CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA15,559.3203.12.01TRABAJOS PRELIMINARES518.4003.12.02MOVIMIENTO DE TIERRAS13,064.4003.12.03CAJAS DE PASO C/TAPA746.4003.12.04SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS375.9603.12.05VALVULAS Y ACCESORIOS854.1603.13LAVADEROS DOMICILIARIOS8,370.4303.13.01TRABAJOS PRELIMINARES57.4503.13.02MOVIMIENTO DE TIERRAS23.9603.13.03CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERIA5,138.7603.13.04TARRAJEOS994.1103.13.05VARIOS2,156.1503.14FLETE AGUA87,724.344MITIGACION AMBIENTAL21,000.00COSTO DIRECTO741,120.46GASTOS GENERALES (10%)74,112.05UTILIDADES (10%)74,112.05SUB TOTAL889,344.55IGV (18%)160,082.02PRESUPUESTO TOTAL1,049,426.57SUPERVISION DE OBRA (5%)52,471.33EDUCACION SANITARIA37,705.09FORTALECIMIENTO DE LA JASS30,634.19SUPERVICION CAPACITACION13,514.45EXPEDIENTE TECNICO (5%)52,471.33TOTAL PRESUPUESTO1,236,222.96

PTO UBS

Presupuesto

PresupuestoMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO - DISTRITO JEPELACIO PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGIN SAN MARTIN

SubpresupuestoSISTEMA DE SANEAMIENTOClientePNSRCosto al3/5/14LugarPOTRERILLO

ItemDescripcinUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.08UBS COMPOSTERA (46 UND)259,367.7808.01UBS - COMPOSTERAund46.005,638.43259,367.7809FLETE TERRESTRE Y RURAL80,742.7909.01FLETE TERRESTRE Y RURAL - SANEAMIENTOgbl1.0080,742.7980,742.79COSTO DIRECTO340,110.57GASTOS GENERALES (10%)34,011.06UTILIDADES (10%)34,011.06SUB TOTAL408,132.68IGV (18%)73,463.88PRESUPUESTO TOTAL481,596.57SUPERVISION DE OBRA (5%)24,079.83EDUCACION SANITARIA37,705.09FORTALECIMIENTO DE LA JASS30,634.190.84SUPERVICION CAPACITACION13,514.450.84EXPEDIENTE TECNICO (5%)20,135.2620,227.06TOTAL PRESUPUESTO607,665.39ItemDescripcinUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.04.01CASETA DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO573,184.65980,458.9904.01.01TRABAJOS PRELIMINARES4,315.8604.01.02MOVIMIENTO DE TIERRAS41,954.6404.01.03CONCRETO SIMPLE98,696.0804.01.04CONCRETO ARMADO6,135.7704.01.05COLUMNAS51,854.3004.01.06VIGAS35,013.6304.01.07MURO DE LADRILLO112,540.5304.01.08REVOQUES Y ENLUCIDOS46,943.9704.01.09COBERTURAS16,936.0304.01.10PUERTA METALICA46,628.9304.01.11SISTEMA DE AGUA FRIA11,349.0004.01.12ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA FRIA21,828.8804.01.13SISTEMA DE DESAGUE7,667.0704.01.14ACCESORIOS DE PARA SISTEMA DE DESAGUE37,856.1904.01.15ADITAMENTOS VARIOS4,797.6204.01.16SUMINISTRO E INSTALACION24,808.4604.01.17OTROS3,857.6904.02POZO DE ABSORCON110,872.9204.02.01TRABAJOS PRELIMINARES2,004.6804.02.02MOVIMIENTO DE TIERRAS45,445.4704.02.03TAPAS DE CONCRETO24,193.8204.02.04ANILLO DE CONCRETO14,141.8404.02.05MURO DE LADRILLO23,535.3504.02.06SISTEMA DE DESAGUE LLEGADA1,551.7604.03INSTALACION DE BIODIGESTOR296,401.4204.03.01TRABAJOS PRELIMINARES2,360.8804.03.02MOVIMIENTO DE TIERRAS40,927.4404.03.03CONCRETO SIMPLE587.2404.03.04CONCRETO ARMADO110,660.0704.03.05BIODIGESTOR V=600LT130,601.7704.03.06REVOQUES Y ENLUCIDOS8,750.7504.03.07SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS2,513.2704.04FLETE106,817.06COSTO DIRECTO1,087,276.05GASTOS GENERALES (10%)108,727.61UTILIDADES (10%)108,727.61SUB TOTAL1,304,731.26IGV (18%)234,851.63PRESUPUESTO TOTAL1,539,582.89SUPERVISION DE OBRA (5%)76,979.14EDUCACION SANITARIA37,705.40FORTALECIMIENTO DE LA JASS30,634.19SUPERVICION CAPACITACION13,514.45EXPEDIENTE TECNICO (5%)76,979.14TOTAL PRESUPUESTO1,775,395.21

InvINVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICADescripcinTotal PresupuestoG.G. (10.9785%) Utilidad (10%)Sub Total (S/.)I.G.V. (S/.)Total a Precios de Mercado (S/.)FCTotal a Precios Social (S/.)20%18%OBRAS PROVICIONALES0.000.000.000.000.000.7590.00OBRAS PROVICIONALES + PRELIMINARES7,989.681,596.229,585.901,725.4611,311.360.7598,585.32CAPTACION POTRERILLO I21,047.124,204.9025,252.024,545.3629,797.380.75922,616.21LINEA DE CONDUCCION39,216.377,834.8447,051.218,469.2255,520.430.80244,527.39RESERVORIO APOYADO (20 M3)32,313.586,455.7738,769.356,978.4845,747.830.75934,722.60LINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCION140,669.2528,103.61168,772.8630,379.11199,151.970.797158,724.12CONEXIONES DOMICILIAIRIAS INCLUYE LAVADEROS169,523.6833,868.29203,391.9736,610.55240,002.520.759182,161.91CAPTACION POTRERILLO II5,842.751,167.297,010.041,261.818,271.850.7596,278.34LINEA DE CONDUCCION14,865.822,969.9717,835.793,210.4421,046.230.80216,879.08CAMARA DE BOMBEO + CUARTO MAQUINAS46,685.009,326.9656,011.9610,082.1566,094.120.75950,165.43LINEA DE IMPULSION19,578.003,911.3923,489.394,228.0927,717.480.80222,229.42RESERVORIO APOYADO (4 M3)18,029.533,602.0321,631.563,893.6825,525.240.75919,373.66LINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCION92,705.5918,521.19111,226.7820,020.82131,247.600.802105,260.57CONEXIONES DOMICILIAIRIAS INCLUYE LAVADEROS23,929.754,780.8128,710.565,167.9033,878.460.75925,713.75PRUEBAS DE CONTROL0.000.000.000.000.000.7590.00MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL21,000.004,195.4925,195.494,535.1929,730.670.75922,565.58AUTORIZACION DE ELECTRO ORIENTE0.000.000.000.000.000.7590.00FLETE TERRESTRE Y RURAL87,724.3417,526.01105,250.3518,945.06124,195.410.909112,893.63TOTAL COSTO DIRECTO741,120.46148,064.75889,185.21160,053.341,049,238.55832,697.01ERROR:#REF!37,056.0237,056.0237,056.020.90933,683.92ERROR:#REF!37,056.0237,056.0237,056.020.90933,683.92COSTO TOTAL AGUA POTABLE815,232.51148,064.75963,297.26160,053.341,123,350.60900,064.86ERROR:#REF!37,705.4037,705.4037,705.400.90934,274.21ERROR:#REF!30,634.1930,634.1930,634.190.90927,846.47ERROR:#REF!13,514.4513,514.4513,514.450.90912,284.64COSTO TOTAL AGUA POTABLE + Planes OAM , EDUSA y Fortalecimiento Municipal 1,205,204.63974,470.18

INVERSION UBS ARRASTRE HIDRAULICODescripcinTotal PresupuestoG.G. (8%) Utilidad (11.8932%)Sub Total (S/.)I.G.V. (S/.)Total a Precios de Mercado (S/.)FCTotal a Precios Social (S/.)22%18%UBS (ARRASTRE HIDRAULICO)980,458.99214,653.851,195,112.84215,120.311,410,233.150.8101,142,288.85FLETE TERRESTRE Y RURAL106,817.0623,385.67130,202.7323,436.49153,639.220.810124,447.770.000.000.000.000.8100.00TOTAL COSTO DIRECTO1,087,276.05238,039.521,325,315.57238,556.801,563,872.371,266,736.6254,363.8011,901.9866,265.7811,927.8478,193.620.90971,078.00COSTO TOTAL SANEAMIENTO1,141,639.85249,941.501,391,581.35250,484.641,642,065.991,337,814.62

INVERSION UBS ARRASTRE HIDRAULICODescripcinTotal PresupuestoG.G. (10.9785%) Utilidad (10%)Sub Total (S/.)I.G.V. (S/.)Total a Precios de Mercado (S/.)FCTotal a Precios Social (S/.)2,957,708.66mercado20%18%UBS (ARRASTRE HIDRAULICO)980,458.99195,881.001,176,339.99211,741.201,388,081.190.8151,131,286.172,422,801.48socialFLETE TERRESTRE Y RURAL106,817.0621,340.45128,157.5123,068.35151,225.860.815123,249.07

TOTAL COSTO DIRECTO1,087,276.05217,221.451,304,497.50234,809.551,539,307.041,254,535.24SUPERVISION DE OBRA (5%)76,979.1476,979.1476,979.140.90969,974.04EXPEDIENTE TECNICO (5%)54,363.8054,363.8054,363.800.90949,416.70EDUCACION SANITARIA37,705.4037,705.4037,705.400.90934,274.21FORTALECIMIENTO DE LA JASS30,634.1930,634.1930,634.190.90927,846.47SUPERVICION CAPACITACION13,514.4513,514.4513,514.450.90912,284.64COSTO TOTAL SANEAMIENTO1,300,473.03217,221.451,517,694.48234,809.551,752,504.031,448,331.302,957,708.662,422,801.48

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTOFC COSTO TOTAL INVERSIONCOSTASIERRA SELVAUBS ARRASTRE HIDRAULICO0.8200.8100.815PRONASARUBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA0.8300.8200.830PRONASARUBS HOYO SECO VENTILADO0.840.8400.84PRONASAR

PARAMETROS DE EVALUACION - SNIP ANEXO 09FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA)FACTOR DE CORRECCIN* Mano de Obra Calificada0.909MEF* Mano de Obra No Calificada : COSTA0.570MEF* Mano de Obra No Calificada : SIERRA0.410MEF* Mano de Obra No Calificada : SELVA0.490MEF* Bienes no Transables0.847MEF* Bienes Transables0.867Pronasar Taller de Induccion* Valor de recuperacin de la inversin 0MEF* Tasa Social de Descuento9%MEFResolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10

FACTORES de CONVERSION a PRECIOS SOCIALES a NIVEL de COMPONENTES de INVERSIONCOMPONENTEFACTOR CORRECCION

Planta de tratamiento de agua potable0.797Linea de agua potable0.802Obras civiles estructuras0.759Equipamiento e instalaciones hidraulicas0.838Lneas de alcantarillado0.772Planta de tratamiento de desague0.785Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10

COSTOS UNITARIOS DE O$M DE SANEAMIENTO PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICAComponentes de InversinUndCantidadCosto UnitarioCostos Precios de MercadoFactor de CorreccinCosto Precios Sociales1.0 PersonalOperadores UBS Arrastre HidraulicoUnd1450450.000.909409.052,0 HerramientasGlb1150150.000.840126.003,0 Equipos maquinas de baldehm13030.000.84025.204.0 Limpieza y mantenimiento de equiposMes1150150.000.49073.506,0 ServiciosEnergia electricaMes000.000.6800.00COSTO TOTAL ANUAL780.00633.75NMERO DE VIVIENDA SERVIDAS AO 019797COSTO UNITARIO (S/.Viv)8.046.53

Cronog1.4157463

CRONOGRAMA FINANCIERO CRONOGRAMA FISICODescripcinunid medidaMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Total por componenteDescripcinunid medidaMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Total por componenteSISTEMA DE AGUA POTABLE144,293.81383,641.61278,469.83242,833.301,049,238.55483,269.78SISTEMA DE AGUA POTABLEOBRAS PROVICIONALESUND0.000.000.00OBRAS PROVICIONALESUND0%OBRAS PRELIMINARESUND11,311.3611,311.3611,311.36OBRAS PRELIMINARESUND100%100%CAPTACION POTRERILLO I (1 UND)UND14,898.6914,898.6929,797.3829,797.38CAPTACION POTRERILLO I (1 UND)UND50%50%100%LINEA DE CONDUCCION (303 ML)ML27,760.2227,760.2255,520.4355,520.43LINEA DE CONDUCCION (303 ML)ML50%50%100%RESERVORIO APOYADO (20 M3)UND22,873.9222,873.9245,747.8322,873.92RESERVORIO APOYADO (20 M3)UND50%50%100%LINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCION ( 1,150.50 ML)ML99,575.9949,787.9949,787.99199,151.9799,575.99LINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCION ( 1,150.50 ML)ML50%25%25%100%CONEXIONES DOMICILIAIRIAS INCLUYE LAVADEROS (84 UND)UND96,001.0172,000.7672,000.76240,002.5296,001.01CONEXIONES DOMICILIAIRIAS INCLUYE LAVADEROS (84 UND)UND40%30%30%100%CAPTACION POTRERILLO II (1 UND)UND8,271.858,271.858,271.85CAPTACION POTRERILLO II (1 UND)UND100%100%LINEA DE CONDUCCION (52 ML)ML10,523.1110,523.1121,046.2321,046.23LINEA DE CONDUCCION (52 ML)ML50%50%100%CAMARA DE BOMBEO + CUARTO MAQUINAS (1 UND)UND33,047.0633,047.0666,094.12CAMARA DE BOMBEO + CUARTO MAQUINAS (1 UND)UND50%50%100%LINEA DE IMPULSION (156 ML)ML27,717.4827,717.48LINEA DE IMPULSION (156 ML)ML100%100%RESERVORIO APOYADO (3 M3)UND12,762.6212,762.6225,525.24RESERVORIO APOYADO (3 M3)UND50%50%100%LINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCION (796 ML)ML65,623.8065,623.80131,247.60LINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCION (796 ML)ML50%50%100%CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADEROS (12 UND)UND16,939.2316,939.2333,878.46CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADEROS (12 UND)UND50%50%100%PRUEBAS DE CONTROL GLB0.000.000.000.00PRUEBAS DE CONTROL GLB30%40%30%100%MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL UND7,432.677,432.677,432.677,432.6729,730.67MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL UND25%25%25%25%100%AUTORIZACION DE ELECTRO ORIENTEGLB0.000.000.00AUTORIZACION DE ELECTRO ORIENTEGLB50%50%100%FLETE TERRESTRE Y RURALGLB31,048.8531,048.8531,048.8531,048.85124,195.41FLETE TERRESTRE Y RURALGLB25%25%25%25%100%SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO1,539,307.040.00SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICOUBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO (97)UND769,653.52769,653.521,539,307.040.00UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO (97)UND50%50%100%SUPERVISIN DE OBRAUND28,508.7928,508.7928,508.7928,508.79114,035.1757,017.58SUPERVISIN DE OBRAUND25%25%25%25%100%EXPEDIENTE TECNICOUND91,419.8391,419.83EXPEDIENTE TECNICOUND100%100%SUPERVISIN A LA CAPACITACINUND6,757.236,757.236,757.236,757.2327,028.9013,514.45SUPERVISIN A LA CAPACITACINUND25%25%25%25%100%EDUCACION SANITARIAGLB18,852.7018,852.7018,852.7018,852.7075,410.8037,705.40EDUCACION SANITARIAGLB25%25%25%25%100%FORTALECIMIENTO DE LA JASSGLB15,317.0915,317.0915,317.0915,317.0961,268.3730,634.19FORTALECIMIENTO DE LA JASSGLB25%25%25%25%100%COSTO TOTAL DEL PROYECTO305,149.45453,077.421,117,559.161,081,922.632,957,708.662,957,708.66

212925.065690.66212925.0612070.292973.553130.032717.1145174.9112070.29101854.133130.0322281.845174.9122723.2492286.636358.973208.5322281.822723.24

Plan Imp

PLAN DE IMPLEMENTACIN DESCRIPCINMes 1Mes 2Mes 3Mes 4ResponsableSISTEMA DE AGUA POTABLEOBRAS PROVICIONALESContratistaOBRAS PRELIMINARESContratistaCAPTACION POTRERILLO IContratistaLINEA DE CONDUCCIONContratistaRESERVORIO APOYADO (25 M3)ContratistaLINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCIONContratistaCONEXIONES DOMICILIAIRIAS INCLUYE LAVADEROSContratistaCAPTACION POTRERILLO IIContratistaLINEA DE CONDUCCIONContratistaCAMARA DE BOMBEO + CUARTO MAQUINASContratistaLINEA DE IMPULSIONContratistaRESERVORIO APOYADO (4 M3)ContratistaLINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCIONContratistaCONEXIONES DOMICILIAIRIAS INCLUYE LAVADEROSContratistaPRUEBAS DE CONTROLContratistaMITIGACION IMPACTO AMBIENTALContratistaAUTORIZACION DE ELECTRO ORIENTEContratistaFLETE TERRESTRE Y RURALContratistaSISTEMA DE SANEAMIENTO BSICOUBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICOContratistaSUPERVISIN DE OBRAContratistaFASEEXPEDIENTE TECNICOContratistaSUPERVISIN A LA CAPACITACINContratistaEDUCACION SANITARIAContratistaFORTALECIMIENTO DE LA JASSContratistaPRE INVERSIN

INVERSIN

POST INVERSIN

Cos O&MLinea de Impulsion = 150 mtsDATOS:Longitud =0.156(Km)H Esttica =30Costo Energa=0.02TARI FA BT5-B:Cargo Fijo Mensual S/./mesPONER HDT; DE LA MEMORIA DE CALCULO DE BOMBEOCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE SIN PROYECTO OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyectoTiempo =12horasC Hazen =1400.6178RubrosUnidadCantidadPrecio de Mercado (S/. / Mes)Precio de Mercado (S/. / Ao)F CPrecio Social (S/.Ao)AoProduccin de Agua (m3/Ao)Costo Total a Precio de Mercado (S/.)FCCosto Total a Precio Sociales (S/.)Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidrulico con Biodigestor a precios de mercadoFactores de correccin para proyectos de saneamiento ruralItemDescripcinUnidadCant.Precio Unitario (S/.)Total (S/.)Parcial Anual (S/.)Parcial por mes (S/.)COSTOS FIJOS O&M AGUA POTABLE - (REQUERIMIENTOS DE ENERGIA ELECTRICA) CON PROYECTO COSTO VARIABLE O&M AGUA POTABLE - (REQUERIMIENTOS DE BOMBEO C/ ENERGIA ELECTRICA) CON PROYECTO 114,478687.720.847582.811COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO3.0636.723.06Precio BsicoFactor de correccinAoProduccin de agua (m3/Ao)HDT Bombeo (m)Eficiencia BombeoConsumo Bomba Kw-h/aoOtros consumos* kw-h/aoTotal Consumo kwh/aoCosto S/. KW/HCosto Anual ElectricidadCosto de Mano de Obra (Operario)**Total de Costo (Electricidad + Operario)Factor de Correccin Total de Costo (A precios sociales)Costo Unitario (A precios sociales)214,785702.280.847595.151.01Mano de obra ( hora /semanal) (*)hh2.001.002.0024.002.00Bienes No Transables (Nacionales)0.847AoQmd lpsQblps m pulgVelocidad m/sHf (H&W) mHf (acces) mHf Total mH (esttica)H (dinam)Potencia (bomba) HPPotencia (instalada) HPPotencia (instalada) (Kw)Consumo Diario (Kwh/dia)Consumo Diario (Kwh/mes)Costo MensualCosto Total Precio de Mercado (S/.)Factor de CorreccinInversin Total Precio Social (S/.)Costos de Administracin y Operacin504.00255.54315,091716.850.847607.501.02Insumos de limpiezaglb1.001.001.0012.001.00Bienes Transables (Importados)0.8670034.840.65Mano de Obra Calificada (Admin/operador)mes10.00.00.9090.0415,398731.410.847619.841.03Herramientas%3.000.060.720.06Combustible0.66010.601.190.0382.000.591.370.441.813031.811118.50254.935.2563.000.84753.36114,47834.840.657,6174388,0550.61784,976.635,625.0010,601.630.858,979.580.62Mano de Obra No Calificada mes040.00480.000.490235.20515,748748.050.847633.942COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL5.155.150.43Mano de Obra Calificada0.90920.611.220.0382.000.601.420.461.883031.881118.70260.935.3764.480.84754.62214,78534.840.657,7794388,2170.61785,076.295,625.0010,701.290.859,063.990.61Herramientas%5%2.0024.000.84720.34616,055762.620.847646.282.01Mano de obra (*)hh5.001.005.005.000.42Mano de Obra No Calificada 1/30.621.240.0392.000.611.480.481.963031.961118.90266.965.5065.970.84755.88315,09134.840.657,9404388,3780.61785,175.945,625.0010,800.940.859,148.400.61Costos de Mantenimiento1,377.121,167.05716,405779.260.847660.392.02Herramientas%3.000.150.150.011/ El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un factor de correccin o de ajuste (ver cuadro) al salario bruto o costo para el empleador de la mano de obra (costo privado)40.631.270.0392.000.631.530.502.033032.031119.10273.035.6267.470.84757.15415,39834.840.658,1014388,5390.61785,275.605,625.0010,900.600.859,232.810.60AccesoriosGlb1114.761,377.120.8471,167.05816,756795.900.847674.503COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO5.065.060.4250.651.300.0392.000.641.600.522.123032.121119.33280.015.7769.200.84758.61515,74834.840.658,2864388,7240.61785,389.495,625.0011,014.490.859,329.280.59TOTAL ANUAL1,881.121,422.59917,106812.550.847688.603.01Mano de obra (*)hh2.001.002.002.000.1760.661.320.0402.000.651.660.542.203032.201119.54286.165.8970.720.84759.90616,05534.840.658,4474388,8850.61785,489.155,625.0011,114.150.859,413.690.591017,457829.190.847702.713.02Tuberas y accesoriosglb1.003.003.003.000.2570.681.350.0402.000.671.720.572.293032.291119.77293.246.0472.460.84761.38716,40534.840.658,6314389,0690.61785,603.055,625.0011,228.050.859,510.160.581117,807845.840.847716.813.03Herramientas%3.000.060.060.0180.691.380.0412.000.681.790.592.383032.3811110.01300.366.1974.230.84762.87816,75634.840.658,8164389,2540.61785,716.945,625.0011,341.940.859,606.620.57COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO 1218,201864.560.847732.6890.711.410.0412.000.701.860.622.483032.4811110.25307.556.3376.000.84764.37917,10634.840.659,0004389,4380.61785,830.835,625.0011,455.830.859,703.090.57RubrosUnidadCantidadPrecio de Mercado (S/. / Mes)Precio de Mercado (S/. / Ao)F CPrecio Social (S/.Ao)1318,595883.290.847748.55TOTAL 46.933.91Factores de correccin o de ajuste - mbito Rural100.721.440.0412.000.711.930.642.583032.5811110.49314.786.4877.790.84765.891017,45734.840.659,1844389,6220.61785,944.735,625.0011,569.730.859,799.560.561418,990902.010.847764.41(*) Las labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real est dado slo por los materiales e insumos.110.731.470.0422.000.722.010.672.673032.6711110.74322.076.6379.590.84767.411117,80734.840.659,3694389,8070.61786,058.625,625.0011,683.620.859,896.030.561519,384920.730.847780.28Costos de Mantenimiento UBS Compostera a precios de mercadoRegin geogrficaFactor de correccin120.751.500.0422.000.742.090.702.793032.7911111.01330.336.8081.630.84769.141218,20134.840.659,57643810,0140.61786,186.755,625.0011,811.750.8510,004.560.551619,778939.460.847796.15ItemDescripcinUnidadCant.Precio Unitario (S/.)Total (S/.)Parcial Anual (S/.)Parcial por mes (S/.)130.771.530.0432.000.762.170.732.903032.9011111.29338.676.9783.690.84770.891318,59534.840.659,78443810,2220.61786,314.895,625.0011,939.890.8510,113.080.54Costos de Administracion y Operacin1,032.001,383.051720,216960.260.847813.78Costa0.57140.781.570.0432.000.772.260.763.023033.0211111.57347.097.1585.770.84772.651418,99034.840.659,99143810,4290.61786,443.025,625.0012,068.020.8510,221.610.54Mano de Obra Calificadames0.000.000.00.4900.01820,654981.070.847831.411COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO7.5290.247.52Sierra0.41150.801.600.0442.000.792.350.793.143033.1411111.85355.577.3287.870.84774.421519,38434.840.6510,19843810,6360.61786,571.155,625.0012,196.150.8510,330.140.53Herramientas glb120.00240.000.847203.391921,0921,001.870.847849.051.01Mano de obra (1 hora /semanal) (*)hh4.001.004.0048.004.00Selva0.49160.821.630.0442.000.802.440.833.263033.2611112.14364.137.5089.980.84776.221619,77834.840.6510,40643810,8440.61786,699.285,625.0012,324.280.8510,438.660.53Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)viv400.50240.000.847203.392021,5301,022.680.847866.681.02CalKg.3.000.802.4028.802.40170.831.670.0452.000.822.540.863.403033.4011112.46373.747.7092.360.84778.231720,21634.840.6510,63643811,0740.61786,841.655,625.0012,466.650.8510,559.250.52Alquiler y mantenimiento oficina - almacnmes130.00360.000.847305.081.03Insumos de limpiezaglb1.001.001.0012.001.00180.851.700.0452.000.842.640.903.543033.5411112.78383.447.9094.760.84780.261820,65434.840.6510,86743811,3050.61786,984.015,625.0012,609.010.8510,679.840.52Energa elctricames15.0060.000.84750.85Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)0.00251.04Ceniza y/o tierrakg.15.000.000.000.000.00190.871.740.0462.000.862.740.943.683033.6811113.11393.248.1097.180.84782.311921,09234.840.6511,09743811,5350.61787,126.385,625.0012,751.380.8510,800.420.51Tarifa Agua Potablemes111.00132.000.847111.86Precio del hipoclorito Soles por Kg191.05Herramientas%3.000.121.440.12200.891.780.0462.000.912.850.653.503033.5012219.57587.1812.09145.100.847122.902021,53034.840.6511,32843811,7660.61787,268.755,625.0012,893.750.8510,921.010.51Costos de Mantenimiento540.00457.63Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m30.04752COSTOS MANTENIMIENTO C/ 6 MESES5.4610.920.91ADT: Altura Dinamica Total (calculada desde la ubicacin de la bomba hasta el pelo de agua maximo del reservorio elevado + perdidas de carga)Accesoriosglb125.00300.000.847254.242.01Mano de obra (*)hh2.001.002.004.000.33* Otros Consumos: corresponde a bomba dosificadora y alumbradoHerramientasglb120.00240.000.847203.392.02CalKg3.000.802.404.800.40** Decreto Supremo N 011-2011 del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE) = S/. 750.00 mensualTOTAL ANUAL1,572.001,840.682.03Ceniza y/o tierrakg.8.000.000.000.000.00Remuneracin mnima vital de S/. 750.00 que entr en vigencia desde Junio del 20122.04Herramientas %3.000.060.120.01REQUERIMIENTOS DE HORAS HOMBRE/DA POR TIPO DE SISTEMATarifa o Cuota familiar10.10Redondeo10COSTOS DE O$M DE SANEAMIENTO CON PROYECTO Y SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA NICA2.05Tuberas y accesoriosglb1.001.001.002.000.17DescripcinTipo de SistemaCostos Mano de Obra**AOSCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOTOTAL 101.168.43ComponenteUnidad de MedidaBombeo Sin TratamientoBSTGravedad Sin Tratamiento GSTGravedad Con Tratamiento GCTMensual (S/.)Requerimiento por Dia (S/.)Requerimiento Horas Hombre para el Proyecto (en S/.)Nmero de ViviendasCOSTOS UNITARIOS (S/Viv)COSTOS ANUALES (S/Viv)Nmero de ViviendasCOSTOS UNITARIOS (S/Viv)COSTOS ANUALES (S/Viv)(*) Las labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real est dado slo por los materiales e insumos.BSTGSTGCTEstacin de BombeoH. H.200750.0025.006.250.000.00PRECIOS DE MERCADOPRECIOS SOCIALESPRECIOS DE MERCADOPRECIOS SOCIALESPRECIOS DE MERCADOPRECIOS SOCIALESPRECIOS DE MERCADOPRECIOS SOCIALESReservorioH. H.111750.0025.003.133.133.13Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidrulico a precios de mercadoRedesH. H.111750.0025.003.133.133.13ItemDescripcinUnidadCant.Precio Unitario (S/.)Total (S/.)Parcial Anual (S/.)Parcial por mes (S/.)ConexionesH. H.111750.0025.003.133.133.1301COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO2.0324.362.03Planta de TratamientoH. H.004750.0025.000.000.0012.501868.046.53691.5561.8800.000.00001.01Mano de obra ( hora /semanal) (*)hh1.001.001.0012.001.00TOTAL537750.0025.0015.639.3821.882928.046.53739.8601.0800.000.00001.02Insumos de limpiezaglb1.001.001.0012.001.00** Decreto Supremo N 011-2011 del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE) = S/. 750.00 mensualPor Mes468.75281.25656.253948.046.53755.9614.1500.000.00001.03Herramientas%3.000.030.360.03Por Ao5,625.003,375.007,875.004968.046.53772.0627.2200.000.00002COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL1.011.010.085988.046.53788.0640.2800.000.00002.01Mano de obra (*)hh1.001.001.001.000.0861008.046.53804.1653.3500.000.00002.02Herramientas%1.000.010.010.0071038.046.53828.2672.9500.000.00003COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO3.033.030.2581058.046.53844.3686.0200.000.00003.01Mano de obra (*)hh1.001.001.001.000.0891078.046.53860.4699.0900.000.00003.02Tuberas y accesoriosglb1.001.001.001.000.08101108.046.53884.5718.6900.000.00003.03Herramientas%3.000.030.030.00111128.046.53900.6731.7500.000.00003.04Desastresglb1.001.000.08121158.046.53924.7751.3500.000.0000TOTAL 28.402.37131178.046.53940.8764.4200.000.0000(*) Las labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real est dado slo por los materiales e insumos.141208.046.53964.9784.0200.000.0000151228.046.53981.0797.0900.000.0000161258.046.531005.2816.6900.000.0000171288.046.531029.3836.2900.000.0000181318.046.531053.4855.8900.000.0000191348.046.531077.5875.4900.000.0000201378.046.531101.6895.0900.000.0000

COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AoCostos de Operacin (S/.)Costos de Mtto (S/.)Costos de Operacin Con Bombeo en (S/.)Total Costos de O&M (S/.)Costos Fijos Costos VariablesTotal Costos FijosCostos VariablesTotal11,0326881,7205405,6254,97710,60212,86121,0327021,7345405,6255,07610,70112,97631,0327171,7495405,6255,17610,80113,09041,0327311,7635405,6255,27610,90113,20451,0327481,7805405,6255,38911,01413,33561,0327631,7955405,6255,48911,11413,44971,0327791,8115405,6255,60311,22813,57981,0327961,8285405,6255,71711,34213,71091,0328131,8455405,6255,83111,45613,840101,0328291,8615405,6255,94511,57013,971111,0328461,8785405,6256,05911,68414,101121,0328651,8975405,6256,18711,81214,248131,0328831,9155405,6256,31511,94014,395141,0329021,9345405,6256,44312,06814,542151,0329211,9535405,6256,57112,19614,689161,0329391,9715405,6256,69912,32414,836171,0329601,9925405,6256,84212,46714,999181,0329812,0135405,6256,98412,60915,162191,0321,0022,0345405,6257,12612,75115,325201,0321,0232,0555405,6257,26912,89415,488

COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AoCostos de Operacin (S/.)Costos de Mtto (S/.)Costos de Operacin Con Bombeo en (S/.)Total Costos de O&M (S/.)Costos FijosCostos VariablesTotalCostos FijosCostos VariablesTotal11,3835831,9664582,7564,2156,9719,39521,3835951,9784582,7564,3007,0569,49231,3836071,9914582,7564,3847,1409,58841,3836202,0034582,7564,4687,2259,68551,3836342,0174582,7564,5657,3219,79661,3836462,0294582,7564,6497,4069,89371,3836602,0434582,7564,7467,50210,00381,3836742,0584582,7564,8427,59810,11491,3836892,0724582,7564,9397,69510,224101,3837032,0864582,7565,0357,79110,335111,3837172,1004582,7565,1327,88810,445121,3837332,1164582,7565,2407,99610,570131,3837492,1324582,7565,3498,10510,694141,3837642,1474582,7565,4578,21310,819151,3837802,1634582,7565,5668,32210,943161,3837962,1794582,7565,6748,43111,067171,3838142,1974582,7565,7958,55111,206181,3838312,2144582,7565,9158,67211,344191,3838492,2324582,7566,0368,79211,482201,3838672,2504582,7566,1578,91311,620

CALCULO COSTOS O&M ENERGIA ELECTRICA BOMBEOTODOS LOS DATOS DE CELESTE SON DATOS QUE VARIA SEGUN EL PROYECTO Q SE TRATE - ESTON SON ASUMIDOS COMO EJEMPLOTODOS LOS DATOS DE CELESTE SON DATOS QUE VARIA SEGUN EL PROYECTO Q SE TRATE - ESTON SON ASUMIDOS COMO EJEMPLO

Cos Increm

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE PerodoSituacin Sin ProyectoSituacin Con ProyectoCostos Incrementales del ProyectoPerodoSituacin Sin ProyectoSituacin Con ProyectoCostos Incrementales del ProyectoCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&M15041,3771,88112,32154012,86111,817-83710,98012561,1671,4238,9374589,3958,682-7097,97225041,3771,88112,43654012,97611,932-83711,09422561,1671,4239,0344589,4928,779-7098,06935041,3771,88112,55054013,09012,046-83711,20932561,1671,4239,1314589,5888,875-7098,16645041,3771,88112,66454013,20412,160-83711,32342561,1671,4239,2284589,6858,972-7098,26355041,3771,88112,79554013,33512,291-83711,45352561,1671,4239,3384589,7969,083-7098,37365041,3771,88112,90954013,44912,405-83711,56862561,1671,4239,4354589,8939,179-7098,47075041,3771,88113,03954013,57912,535-83711,69872561,1671,4239,54545810,0039,290-7098,58185041,3771,88113,17054013,71012,666-83711,82982561,1671,4239,65645810,1149,401-7098,69195041,3771,88113,30054013,84012,796-83711,95992561,1671,4239,76745810,2249,511-7098,802105041,3771,88113,43154013,97112,927-83712,090102561,1671,4239,87745810,3359,622-7098,912115041,3771,88113,56154014,10113,057-83712,220112561,1671,4239,98845810,4459,732-7099,023125041,3771,88113,70854014,24813,204-83712,367122561,1671,42310,11245810,5709,857-7099,147135041,3771,88113,85554014,39513,351-83712,514132561,1671,42310,23745810,6949,981-7099,272145041,3771,88114,00254014,54213,498-83712,661142561,1671,42310,36145810,81910,105-7099,396155041,3771,88114,14954014,68913,645-83712,808152561,1671,42310,48545810,94310,230-7099,520165041,3771,88114,29654014,83613,792-83712,955162561,1671,42310,61045811,06710,354-7099,645175041,3771,88114,45954014,99913,955-83713,118172561,1671,42310,74845811,20610,492-7099,783185041,3771,88114,62254015,16214,118-83713,281182561,1671,42310,88645811,34410,631-7099,921195041,3771,88114,78554015,32514,281-83713,444192561,1671,42311,02445811,48210,769-70910,059205041,3771,88114,94854015,48814,444-83713,607202561,1671,42311,16345811,62010,907-70910,198(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica)(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica)

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALCANTARILLADO - ALT. N 01COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL - ALCANTARILLADO - ALT. N 01

PERIODOSITUACION SIN PROYECTOSITUACION CON PROYECTOCOSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTOPERIODOSITUACION SIN PROYECTOSITUACION CON PROYECTOCOSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTOCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&M00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.010.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!10.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!20.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!20.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!30.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!30.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!40.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!40.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!50.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!50.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!60.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!60.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!70.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!70.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!80.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!80.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!90.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!90.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!100.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!100.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!110.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!110.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!120.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!120.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!130.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!130.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!140.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!140.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!150.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!150.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!160.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!160.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!170.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!170.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!180.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!180.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!190.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!190.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!200.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!200.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - PLANTA TRATAMIENTO - ALT.N 01COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL - PLANTA TRATAMIENTO - ALT.N01

PERIODOSITUACION SIN PROYECTOSITUACION CON PROYECTOCOSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTOPERIODOSITUACION SIN PROYECTOSITUACION CON PROYECTOCOSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTOCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&MCostos de OperacinCostos de MttoTotal de Costos de O&M00.00.00.00.00.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.010.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!10.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!20.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!20.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!30.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!30.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!40.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!40.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!50.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!50.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!60.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!60.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!70.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!70.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!80.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!80.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!90.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!90.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!100.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!100.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!110.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!110.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!120.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!120.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!130.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!130.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!140.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!140.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!150.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!150.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!160.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!160.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!170.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!170.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!180.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!180.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!190.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!190.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!200.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!200.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA NICAAOSCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOCOSTOS INCREMENTALESNMERO DE VIVIENDASCOSTOS UNITARIOS (S/Viv)COSTOS ANUALES (S/Viv)NMERO DE VIVIENDASCOSTOS UNITARIOS (S/Viv)COSTOS ANUALES (S/Viv)

PRECIOS DE MERCADOPRECIOS SOCIALESPRECIOS DE MERCADOPRECIOS SOCIALESPRECIOS DE MERCADOPRECIOS SOCIALESPRECIOS DE MERCADOPRECIOS SOCIALESPRECIOS DE MERCADOPRECIOS SOCIALES

01868.0416.534691.5561.900.000.0000691.55561.882928.0416.534739.8601.100.000.0000739.79601.083948.0416.534755.9614.100.000.0000755.88614.154968.0416.534772.0627.200.000.0000771.96627.225988.0416.534788.0640.300.000.0000788.04640.2861008.0416.534804.1653.400.000.0000804.12653.3571038.0416.534828.2673.000.000.0000828.25672.9581058.0416.534844.3686.000.000.0000844.33686.0291078.0416.534860.4699.100.000.0000860.41699.09101108.0416.534884.5718.700.000.0000884.54718.69111128.0416.534900.6731.800.000.0000900.62731.75121158.0416.534924.7751.400.000.0000924.74751.35131178.0416.534940.8764.400.000.0000940.82764.42141208.0416.534964.9784.000.000.0000964.95784.02151228.0416.534981.0797.100.000.0000981.03797.09161258.0416.5341005.2816.700.000.00001005.15816.69171288.0416.5341029.3836.300.000.00001029.28836.29181318.0416.5341053.4855.900.000.00001053.40855.89191348.0416.5341077.5875.500.000.00001077.53875.49201378.0416.5341101.6895.100.000.00001101.65895.09

Benef

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua1. Estimacin de la curva de demanda de agua

Variable cantidadNuevos usuariosVariable precioVariable cantidadAntiguos usuariosVariable precioCantidad (m3/viv)Precio (S/./m3)Cantidad (m3/viv)Precio (S/./m3)0.0029.02Precio mximo al cual no se demandaria agua potableEcuacin de Demanda0.0029.02Precio mximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/viv.)1.3724.75Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)Q =9.26-0.3190946345PConsumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.)0.0029.02Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3)Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/viv)9.260.00Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/viv.)9.260.00

Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (*)4.31Cuadro N 71Factor de correccion proposito no laboral:Adulto0.30Capacidad de recipientes de almacenamiento de aguaMenores0.15ABPromC= B*PromValor de 1 hora proposito no laboral S/hora Adulto1.293DescripcinN%Menores0.6465Hasta 5 litros12555(*) Anexo SNIP 09 Area ruralDe 6 a 10 litros250816De 11 a 15 litros00130De 16 a 20 litros1251818De 21 a 25 litros00230 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO CONECTADOSDe 26 a 30 litros00280Persona que acarreaTiempo de acarreo x viaje (min)N de Viajes x DaTiempo total de acarreo HorasValor Social del Tiempo (S/. x Hora)Valor Social del Tiempo (S/. x mes)De 31 litros a ms0035.50Madre1410.2381.2939.21Total4100130.5399.75cap. Prom del recipientePadre1430.6331.29324.57Hijos mayores1400.0001.2930.00Hijos menores1400.0000.6470.00Total33.78Cuadro N 74Otro2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguosVeces de acarreo N 2.1 Usuarios sujetos a micromedicinDETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)00 a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes)33.78 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)134.41N de Viajes x DaN Baldes x ViajeCapacidad x Balde (lts)Volumen Acarreo x da (lts)Volumen Acarreo x Mes (m3)Acarreo por daPadreMadreHijo Mayor de 18 aos00 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes)97.71Madre1210200.59N%N%N%1 c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes)131.49Padre3110260.78Uno1110010000000Hijos mayores00000Dos2000133.32000Hijos menores00000Tres3000266.76000TOTAL VOLUMEN ACARREO45.501.37Cuatro40000000001Cinco500000000ERROR:#DIV/0!Costo economico de los no conectados S/. m3Ms de Cinco00000000Costo total por mes (S/. mes)33.78Total110013100800Consumo promedio de la viv (m3/mes)1.37Promedio veces de acarreopadre1madre2.67Valor del acarreo (S/. m3)24.75Cuadro N 75Volumen de acarreo (Ida+espera+vuelta)Hijo Menor de 18 aosVolumen total de acarreoPromPadreMadreHijo Mayor de 18 aosN%N%N%N%266.70De 1 a 10 litros5.500000000133.35.5De 11 a 20 litros15.5685.7936609300000De 21 a 30 litros25.500000000000De 31 a 40 litros30.500011030.5133.3000De 41 a 50 litros45.500011045.5133.3000De 51 a 60 litros55.5114.355.511055.500000De 61 a 70 litros65.500000000000De 71 a 80 litros75.500011075.5133.3000De 81 a 90 litros85.500000000000De 91 a 100 litros95.500000000000De 101 a ms litros105.500000000305.5Total605.57100148.5101003003100Hijo menor1.8333333333Padre21.2130.00ERROR:#DIV/0!

Cuadro N 76Tiempo de acarreo por Viaje

Tiempo de acarreoHasta 5 minutosDe 6 a 10 minutosDe 11 a 15 minutosDe 16 a 20 minutosDe 21 a 25 minutosDe 26 a 30 minutosDe 30 a ms minutosNTiempo de acarreo promedioPadre000001010Madre021000030.00Hijo(a) mayor de 18 aos00000000ERROR:#DIV/0!Hijo(a) menor de 18 aos00000000ERROR:#DIV/0!Otro00000000ERROR:#DIV/0!Tiempo promedio3813182328frec0210014%00.50.25000.25TIEMPO PROMEDIO TOTAL043.2500714.25

Cuadro N 77FRECUENCIAServicio de la vivienda

DescripcinDiarioSemanalMensualN%N%N%Padre11000000ACA YA EST POR RESPONSABLE DE ACARREOMadre31000000Hijo(a) mayor de 18 aos000000Hijo(a) menor de 18 aos000000Otro000000

Cuadro N 78PERSONAS QUE ACARREANServicio de la vivienda

DescripcinVaronesMujeresTotalN%N%N%Mayores de 18 aos1253754100ACA YA EST POR RESPONSABLE DE ACARREOMenores de 18 aos000000

Eval Soc Agua Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua: Alternativa 1AosPoblacin TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios sociales (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalValores unitarios sugeridos para la estimacin de beneficios de un proyecto de agua potable y saneamiento, segn regiones geogrficas (en S/. /beneficiario-ao)

9%Beneficios, segn tipo de sistema de disposicin de aguas servidasTipos de UsuariosCostaSierraSelva

03020.0%0974,470-974,4701.000-974,470Letrinas sin arrastre hidrulicoNuevos Usuarios256152365Para Sensibilidad de Beneficios1308100.0%090900141,676141,67607,972133,7040.917122,664Antiguos Usuarios71411027,314129,9782315100.0%092920144,896144,89608,069136,8270.842115,164Letrinas con arrastre hidrulicoNuevos Usuarios3552234866,792121,9563322100.0%094940148,116148,11608,166139,9500.772108,067Antiguos Usuarios1641102136,306114,3734329100.0%096960151,336151,33608,263143,0730.708101,357Valores promedios de beneficios en zonas rurales, establecido por la DGPM-MEF5,853107,2105337100.0%098980155,016155,01608,373146,6420.65095,3075,442100,7496344100.0%01001000158,235158,23508,470149,7660.59689,3005,05094,3517352100.0%01031030161,915161,91508,581153,3350.54783,8794,69488,5738360100.0%01051050165,595165,59508,691156,9040.50278,7454,36283,1079368100.0%01071070169,275169,27508,802160,4730.46073,8864,05377,93910376100.0%01101100172,955172,95508,912164,0430.42269,2933,76573,05811384100.0%01121120176,635176,63509,023167,6120.38864,9553,49768,45212393100.0%01151150180,775180,77509,147171,6280.35661,0203,25264,27213402100.0%01171170184,915184,91509,272175,6430.32657,2913,02460,31514411100.0%01201200189,055189,05509,396179,6590.29953,7622,81256,57415420100.0%01221220193,194193,19409,520183,6740.27550,4262,61453,03916429100.0%01251250197,334197,33409,645187,6900.25247,2732,42949,70317439100.0%01281280201,934201,93409,783192,1510.23144,4012,26146,66218449100.0%01311310206,534206,53409,921196,6130.21241,6812,10343,78419459100.0%01341340211,134211,134010,059201,0740.19439,107Variacin en Inversin0.0%1,95641,06320469100.0%01371370215,734215,734010,198205,5360.17836,674Variacin en Beneficios0.0%1,82038,494

VAN SOCIAL459,782.85459,7831,053,8671,513,650TIR SOCIAL14.6%-30.4%Proyecto Rentable en Trminos Sociales

Para Sensibilidad 1 por variacin de inversionesPara Sensibilidad 1 por variacin de beneficios

AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotal

9%9%

02950.0%01,023,194-1,023,1941.000-1,023,19402950.0%0974,470-974,4701.000-974,47013020.0%0000141,676141,67607,972133,7040.917122,66413020.0%0000141,676134,59207,972126,6200.917116,1652308100.0%090900144,896144,89608,069136,8270.842115,1642308100.0%090900144,896137,65108,069129,5820.842109,0673315100.0%092920148,116148,11608,166139,9500.772108,0673315100.0%092920148,116140,71008,166132,5440.772102,3484322100.0%094940151,336151,33608,263143,0730.708101,3574322100.0%094940151,336143,76908,263135,5060.70895,9965329100.0%096960155,016155,01608,373146,6420.65095,3075329100.0%096960155,016147,26508,373138,8920.65090,2706337100.0%098980158,235158,23508,470149,7660.59689,3006337100.0%098980158,235150,32408,470141,8540.59684,5837344100.0%01001000161,915161,91508,581153,3350.54783,8797344100.0%01001000161,915153,82008,581145,2390.54779,4518352100.0%01031030165,595165,59508,691156,9040.50278,7458352100.0%01031030165,595157,31508,691148,6240.50274,5909360100.0%01051050169,275169,27508,802160,4730.46073,8869360100.0%01051050169,275160,81108,802152,0100.46069,98910368100.0%01071070172,955172,95508,912164,0430.42269,29310368100.0%01071070172,955164,30708,912155,3950.42265,64111376100.0%01101100176,635176,63509,023167,6120.38864,95511376100.0%01101100176,635167,80309,023158,7800.38861,53312384100.0%01121120180,775180,77509,147171,6280.35661,02012384100.0%01121120180,775171,73609,147162,5890.35657,80613393100.0%01151150184,915184,91509,272175,6430.32657,29113393100.0%01151150184,915175,66909,272166,3970.32654,27514402100.0%01171170189,055189,05509,396179,6590.29953,76214402100.0%01171170189,055179,60209,396170,2060.29950,93315411100.0%01201200193,194193,19409,520183,6740.27550,42615411100.0%01201200193,194183,53509,520174,0140.27547,77416420100.0%01221220197,334197,33409,645187,6900.25247,27316420100.0%01221220197,334187,46809,645177,8230.25244,78817429100.0%01251250201,934201,93409,783192,1510.23144,40117429100.0%01251250201,934191,83709,783182,0540.23142,06818439100.0%01281280206,534206,53409,921196,6130.21241,68118439100.0%01281280206,534196,20709,921186,2860.21239,49119449100.0%01311310211,134211,134010,059201,0740.19439,107Variacin en Inversin5%19449100.0%01311310211,134200,577010,059190,5180.19437,05420459100.0%01341340215,734215,734010,198205,5360.17836,67420459100.0%01341340215,734204,947010,198194,7490.17834,749Variacin en Beneficios-5%

VAN SOCIAL411,059411,059VAN SOCIAL384,100384,100TIR SOCIAL14%TIR SOCIAL14%Proyecto Rentable en Trminos SocialesProyecto Rentable en Trminos Sociales

Para Sensibilidad 2 por variacin de inversionesPara Sensibilidad 2 por variacin de beneficios

AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotal

9%9%

02950.0%01,052,428-1,052,4281.000-1,052,42802950.0%0974,470-974,4701.000-974,47013020.0%0000141,676141,67607,972133,7040.917122,66413020.0%0000141,676130,34207,972122,3690.917112,2662308100.0%090900144,896144,89608,069136,8270.842115,1642308100.0%090900144,896133,30408,069125,2350.842105,4083315100.0%092920148,116148,11608,166139,9500.772108,0673315100.0%092920148,116136,26608,166128,1010.77298,9174322100.0%094940151,336151,33608,263143,0730.708101,3574322100.0%094940151,336139,22908,263130,9660.70892,7805329100.0%096960155,016155,01608,373146,6420.65095,3075329100.0%096960155,016142,61408,373134,2410.65087,2486337100.0%098980158,235158,23508,470149,7660.59689,3006337100.0%098980158,235145,57708,470137,1070.59681,7527344100.0%01001000161,915161,91508,581153,3350.54783,8797344100.0%01001000161,915148,96208,581140,3820.54776,7948352100.0%01031030165,595165,59508,691156,9040.50278,7458352100.0%01031030165,595152,34808,691143,6570.50272,0969360100.0%01051050169,275169,27508,802160,4730.46073,8869360100.0%01051050169,275155,73308,802146,9310.46067,65110368100.0%01071070172,955172,95508,912164,0430.42269,29310368100.0%01071070172,955159,11908,912150,2060.42263,44911376100.0%01101100176,635176,63509,023167,6120.38864,95511376100.0%01101100176,635162,50409,023153,4810.38859,47912384100.0%01121120180,775180,77509,147171,6280.35661,02012384100.0%01121120180,775166,31309,147157,1660.35655,87813393100.0%01151150184,915184,91509,272175,6430.32657,29113393100.0%01151150184,915170,12209,272160,8500.32652,46614402100.0%01171170189,055189,05509,396179,6590.29953,76214402100.0%01171170189,055173,93009,396164,5340.29949,23615411100.0%01201200193,194193,19409,520183,6740.27550,42615411100.0%01201200193,194177,73909,520168,2190.27546,18216420100.0%01221220197,334197,33409,645187,6900.25247,27316420100.0%01221220197,334181,54809,645171,9030.25243,29717429100.0%01251250201,934201,93409,783192,1510.23144,40117429100.0%01251250201,934185,77909,783175,9960.23140,66818439100.0%01281280206,534206,53409,921196,6130.21241,68118439100.0%01281280206,534190,01109,921180,0900.21238,17819449100.0%01311310211,134211,134010,059201,0740.19439,107Variacin en Inversin8%19449100.0%01311310211,134194,243010,059184,1840.19435,82220459100.0%01341340215,734215,734010,198205,5360.17836,67420459100.0%01341340215,734198,475010,198188,2770.17833,595Variacin en Beneficios-8%

VAN SOCIAL381,825381,825VAN SOCIAL338,691338,691TIR SOCIAL13%TIR SOCIAL13%

Para Sensibilidad 3 por variacin de inversionesPara Sensibilidad 3 por variacin de beneficios

AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotal

9%9%

02950.0%01,071,917-1,071,9171.000-1,071,91702950.0%0974,470-974,4701.000-974,47013020.0%0000141,676141,67607,972133,7040.917122,66413020.0%0000141,676127,50807,972119,5360.917109,6662308100.0%090900144,896144,89608,069136,8270.842115,1642308100.0%090900144,896130,40608,069122,3370.842102,9693315100.0%092920148,116148,11608,166139,9500.772108,0673315100.0%092920148,116133,30408,166125,1380.77296,6304322100.0%094940151,336151,33608,263143,0730.708101,3574322100.0%094940151,336136,20208,263127,9390.70890,6365329100.0%096960155,016155,01608,373146,6420.65095,3075329100.0%096960155,016139,51408,373131,1410.65085,2336337100.0%098980158,235158,23508,470149,7660.59689,3006337100.0%098980158,235142,41208,470133,9420.59679,8657344100.0%01001000161,915161,91508,581153,3350.54783,8797344100.0%01001000161,915145,72408,581137,1430.54775,0228352100.0%01031030165,595165,59508,691156,9040.50278,7458352100.0%01031030165,595149,03608,691140,3450.50270,4349360100.0%01051050169,275169,27508,802160,4730.46073,8869360100.0%01051050169,275152,34808,802143,5460.46066,09310368100.0%01071070172,955172,95508,912164,0430.42269,29310368100.0%01071070172,955155,66008,912146,7470.42261,98811376100.0%01101100176,635176,63509,023167,6120.38864,95511376100.0%01101100176,635158,97109,023149,9490.38858,11012384100.0%01121120180,775180,77509,147171,6280.35661,02012384100.0%01121120180,775162,69709,147153,5500.35654,59213393100.0%01151150184,915184,91509,272175,6430.32657,29113393100.0%01151150184,915166,42309,272157,1520.32651,26014402100.0%01171170189,055189,05509,396179,6590.29953,76214402100.0%01171170189,055170,14909,396160,7530.29948,10515411100.0%01201200193,194193,19409,520183,6740.27550,42615411100.0%01201200193,194173,87509,520164,3550.27545,12216420100.0%01221220197,334197,33409,645187,6900.25247,27316420100.0%01221220197,334177,60109,645167,9560.25242,30317429100.0%01251250201,934201,93409,783192,1510.23144,40117429100.0%01251250201,934181,74109,783171,9580.23139,73518439100.0%01281280206,534206,53409,921196,6130.21241,68118439100.0%01281280206,534185,88109,921175,9590.21237,30219449100.0%01311310211,134211,134010,059201,0740.19439,107Variacin en Inversin10%19449100.0%01311310211,134190,021010,059179,9610.19435,00120459100.0%01341340215,734215,734010,198205,5360.17836,67420459100.0%01341340215,734194,160010,198183,9630.17832,825Variacin en Beneficios-10%

VAN SOCIAL362,336362,336VAN SOCIAL308,418308,418TIR SOCIAL13%TIR SOCIAL13%

Para Sensibilidad 4 por variacin de inversionesPara Sensibilidad 4 por variacin de beneficios

AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotal

9%9%

02950.0%01,120,641-1,120,6411.000-1,120,64102950.0%0974,470-974,4701.000-974,47013020.0%0000141,676141,67607,972133,7040.917122,66413020.0%0000141,676124,67507,972116,7020.917107,0662308100.0%090900144,896144,89608,069136,8270.842115,1642308100.0%090900144,896127,50808,069119,4390.842100,5303315100.0%092920148,116148,11608,166139,9500.772108,0673315100.0%092920148,116130,34208,166122,1760.77294,3424322100.0%094940151,336151,33608,263143,0730.708101,3574322100.0%094940151,336133,17508,263124,9130.70888,4915329100.0%096960155,016155,01608,373146,6420.65095,3075329100.0%096960155,016136,41408,373128,0400.65083,2186337100.0%098980158,235158,23508,470149,7660.59689,3006337100.0%098980158,235139,24708,470130,7770.59677,9787344100.0%01001000161,915161,91508,581153,3350.54783,8797344100.0%01001000161,915142,48508,581133,9050.54773,2518352100.0%01031030165,595165,59508,691156,9040.50278,7458352100.0%01031030165,595145,72408,691137,0330.50268,7729360100.0%01051050169,275169,27508,802160,4730.46073,8869360100.0%01051050169,275148,96208,802140,1600.46064,53410368100.0%01071070172,955172,95508,912164,0430.42269,29310368100.0%01071070172,955152,20008,912143,2880.42260,52611376100.0%01101100176,635176,63509,023167,6120.38864,95511376100.0%01101100176,635155,43909,023146,4160.38856,74112384100.0%01121120180,775180,77509,147171,6280.35661,02012384100.0%01121120180,775159,08209,147149,9350.35653,30713393100.0%01151150184,915184,91509,272175,6430.32657,29113393100.0%01151150184,915162,72509,272153,4530.32650,05314402100.0%01171170189,055189,05509,396179,6590.29953,76214402100.0%01171170189,055166,36809,396156,9720.29946,97315411100.0%01201200193,194193,19409,520183,6740.27550,42615411100.0%01201200193,194170,01109,520160,4910.27544,06116420100.0%01221220197,334197,33409,645187,6900.25247,27316420100.0%01221220197,334173,65409,645164,0090.25241,30917429100.0%01251250201,934201,93409,783192,1510.23144,40117429100.0%01251250201,934177,70209,783167,9190.23138,80218439100.0%01281280206,534206,53409,921196,6130.21241,68118439100.0%01281280206,534181,75009,921171,8290.21236,42719449100.0%01311310211,134211,134010,059201,0740.19439,107Variacin en Inversin15%19449100.0%01311310211,134185,798010,059175,7380.19434,17920459100.0%01341340215,734215,734010,198205,5360.17836,67420459100.0%01341340215,734189,846010,198179,6480.17832,055Variacin en Beneficios-12%

VAN SOCIAL313,612313,612VAN SOCIAL278,145278,145TIR SOCIAL12%TIR SOCIAL12%

Para Sensibilidad 5 por variacin de inversionesPara Sensibilidad 5 por variacin de beneficios

AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotal

9%9%

02950.0%01,434,253-1,434,2531.000-1,434,25302950.0%0974,470-974,4701.000-974,47013020.0%0000141,676141,67607,972133,7040.917122,66413020.0%0000141,67698,64107,97290,6680.91783,1822308100.0%090900144,896144,89608,069136,8270.842115,1642308100.0%090900144,896100,88308,06992,8140.84278,1193315100.0%092920148,116148,11608,166139,9500.772108,0673315100.0%092920148,116103,12408,16694,9590.77273,3254322100.0%094940151,336151,33608,263143,0730.708101,3574322100.0%094940151,336105,36608,26397,1040.70868,7915329100.0%096960155,016155,01608,373146,6420.65095,3075329100.0%096960155,016107,92808,37399,5550.65064,7046337100.0%098980158,235158,23508,470149,7660.59689,3006337100.0%098980158,235110,17008,470101,7000.59660,6417344100.0%01001000161,915161,91508,581153,3350.54783,8797344100.0%01001000161,915112,73208,581104,1520.54756,9758352100.0%01031030165,595165,59508,691156,9040.50278,7458352100.0%01031030165,595115,29408,691106,6030.50253,5019360100.0%01051050169,275169,27508,802160,4730.46073,8869360100.0%01051050169,275117,85708,802109,0550.46050,21210368100.0%01071070172,955172,95508,912164,0430.42269,29310368100.0%01071070172,955120,41908,912111,5060.42247,10211376100.0%01101100176,635176,63509,023167,6120.38864,95511376100.0%01101100176,635122,98109,023113,9580.38844,16212384100.0%01121120180,775180,77509,147171,6280.35661,02012384100.0%01121120180,775125,86309,147116,7160.35641,49713393100.0%01151150184,915184,91509,272175,6430.32657,29113393100.0%01151150184,915128,74509,272119,4740.32638,97014402100.0%01171170189,055189,05509,396179,6590.29953,76214402100.0%01171170189,055131,62809,396122,2320.29936,57715411100.0%01201200193,194193,19409,520183,6740.27550,42615411100.0%01201200193,194134,51009,520124,9900.27534,31416420100.0%01221220197,334197,33409,645187,6900.25247,27316420100.0%01221220197,334137,39309,645127,7480.25232,17617429100.0%01251250201,934201,93409,783192,1510.23144,40117429100.0%01251250201,934140,59509,783130,8120.23130,22718439100.0%01281280206,534206,53409,921196,6130.21241,68118439100.0%01281280206,534143,79809,921133,8770.21228,38119449100.0%01311310211,134211,134010,059201,0740.19439,107Variacin en Inversin47%19449100.0%01311310211,134147,000010,059136,9410.19426,63420459100.0%01341340215,734215,734010,198205,5360.17836,67420459100.0%01341340215,734150,203010,198140,0050.17824,981Variacin en Beneficios-30%

VAN SOCIAL0-0VAN SOCIAL0-0TIR SOCIAL9%TIR SOCIAL9%

Para Sensibilidad 6 por variacin de inversionesPara Sensibilidad 6 por variacin de beneficios

AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios de Usuarios (S/.ao)Inversin total a precios soc. (S/.)Costos de O&M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotal

9%9%

02950.0%01,393,492-1,393,4921.000-1,393,49202950.0%0974,470-974,4701.000-974,47013020.0%0000141,676141,67607,972133,7040.917122,66413020.0%0000141,676103,42307,97295,4510.91787,5702308100.0%090900144,896144,89608,069136,8270.842115,1642308100.0%090900144,896105,77408,06997,7050.84282,2363315100.0%092920148,116148,11608,166139,9500.772108,0673315100.0%092920148,116108,12408,16699,9590.77277,1864322100.0%094940151,336151,33608,263143,0730.708101,3574322100.0%094940151,336110,47508,263102,2120.70872,4105329100.0%096960155,016155,01608,373146,6420.65095,3075329100.0%096960155,016113,16108,373104,7880.65068,1056337100.0%098980158,235158,23508,470149,7660.59689,3006337100.0%098980158,235115,51208,470107,0420.59663,8267344100.0%01001000161,915161,91508,581153,3350.54783,8797344100.0%01001000161,915118,19808,581109,6180.54759,9658352100.0%01031030165,595165,59508,691156,9040.50278,7458352100.0%01031030165,595120,88508,691112,1930.50256,3069360100.0%01051050169,275169,27508,802160,4730.46073,8869360100.0%01051050169,275123,57108,802114,7690.46052,84310368100.0%01071070172,955172,95508,912164,0430.42269,29310368100.0%01071070172,955126,25708,912117,3450.42249,56811376100.0%01101100176,635176,63509,023167,6120.38864,95511376100.0%01101100176,635128,94309,023119,9210.38846,47312384100.0%01121120180,775180,77509,147171,6280.35661,02012384100.0%01121120180,775131,96609,147122,8180.35643,66613393100.0%01151150184,915184,91509,272175,6430.32657,29113393100.0%01151150184,915134,98809,272125,7160.32641,00614402100.0%01171170189,055189,05509,396179,6590.29953,76214402100.0%01171170189,055138,01009,396128,6140.29938,48715411100.0%01201200193,194193,19409,520183,6740.27550,42615411100.0%01201200193,194141,03209,520131,5120.27536,10516420100.0%01221220197,334197,33409,645187,6900.25247,27316420100.0%01221220197,334144,05409,645134,4090.25233,85417429100.0%01251250201,934201,93409,783192,1510.23144,40117429100.0%01251250201,934147,41209,783137,6290.23131,80218439100.0%01281280206,534206,53409,921196,6130.21241,68118439100.0%01281280206,534150,77009,921140,8490.21229,85919449100.0%01311310211,134211,134010,059201,0740.19439,107Variacin en Inversin43%19449100.0%01311310211,134154,128010,059144,0680.19428,02020459100.0%01341340215,734215,734010,198205,5360.17836,67420459100.0%01341340215,734157,486010,198147,2880.17826,281Variacin en Beneficios-27%

VAN SOCIAL40,76140,761VAN SOCIAL51,09751,097TIR SOCIAL9%TIR SOCIAL10%

Sensi Sensibilidad de la rentabilidad del agua por incrementos en la inversin

VariacinVANTIR0.0%459,78314.6%5.0%411,05913.8%8.0%381,82513.4%10.0%362,33613.1%15.0%313,61212.4%47.2%09.0%43.0%40,7619.4%

Sensibilidad de la rentabilidad del agua por disminuciones en los beneficios

VariacinVANTIR0.0%459,78314.6%-5.0%384,10013.7%-8.0%338,69113.2%-10.0%308,41812.8%-12.0%278,14512.5%-30.4%09.0%-27.0%51,0979.7%

Eval UBS Sane

EVALUACIN DE SANEAMIENTO: ALTERNATIVA NICAAosPoblacin totalPoblacin conectada %Poblacin beneficiadaInversin total a precio socialCostos de operacin y mantenimiento incrementalesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor Actual a precios sociales

9%03021,448,331.301,448,331.301.0001,448,331.301308100%3080561.88561.880.917515.492315100%3150601.08601.080.842505.923322100%3220614.15614.150.772474.244329100%3290627.22627.220.708444.34ESCENARIOSVARIACIN DE LA INVERSINALTERNATIVA NICA5337100%3370640.28640.280.650416.14VACSIEC/E6344100%3440653.35653.350.596389.57Incr. Costos Inversin1.00%1,469,124.53893,781.17352100%3520672.95672.950.547368.132.00%1,483,670.33893,818.68360100%3600686.02686.020.502344.29Escenario Pesimista5.00%1,527,307.73893,930.99368100%3680699.09699.090.460321.8810.00%1,600,036.63894,118.110376100%3760718.69718.690.422303.58NEUTRO0.001,454,578.73893,743.711384100%3840731.75731.750.388283.58Incr. Costos Inversin-10.00%1,309,120.93893,369.312393100%3930751.35751.350.356267.13-4.00%1,396,395.63893,593.913402100%4020764.42764.420.326249.34Escenario Optimista-2.00%1,425,487.23893,668.814411100%4110784.02784.020.299234.62-1.00%1,440,032.93893,706.315420100%4200797.09797.090.275218.8316429100%4290816.69816.690.252205.7017439100%4390836.29836.290.231193.2418449100%4490855.89855.890.212181.4419459100%4590875.49875.490.194170.2720469100%4690895.09895.090.178159.71VAC SOCIAL1,454,578.731/2 POBLACIONAL389ICE3,743.69

Eval UBS

INDICADORES DE RENTABILIDADUnidad Bsica de SaneamientoLinea de corte para UBS (US$/hab)Linea de corte a Precios Sociales (S/.)Precios de MercadoFCPrecios SocialesArrastre HidrulicoUBS Arrastre Hidrulico *573.000.840481.32481.00UBS Compostera Doble Cmara618.000.840519.12519.00UBS Hoyo Seco Ventilado160.000.840134.40134.00* Con Tanque Sptico o BiodigestorSensibilidad por incremento de la inversionIncremento de la inversinIncremento de inversinCosto percapitaLnea de Corte0.00%7,688.59481.00-58.78%00.14DetalleUBS Arrastre HidraulicoUBS Compostera Doble Cam.-70.00%1,259.42481.009.8-65.00%1,469.32481.00-60.00%1,679.22481.00Costo Total UBS a precios de mercado1,642,0661,752,504.03Sensibilidad por disminucion porcentual de la poblacion-58.78%1,730.31481.00Costo Total UBS a precios sociales1,337,8151,448,331.30Poblacion beneficiada en viviendas1242950.00%7,688.59481.00-508.96%Poblacion escolar5050Poblacion posta de salud00Total Poblacion beneficiada174345Costo percapita en soles7,688.594,198.06Linea de corte481.00481.00ResultadoNo ViableNo Viable

Disminucin de la poblacinDisminucion de poblacinCosto percapitaLnea de Corte%Poblac.Costo100.00%174.08,323.7-590.00%1,206.34481.00690.00%1200.61,206.3-580.00%1,224.08481.00680.00%1183.21,224.1-550.00%1,280.58481.00650.00%1131.01,280.6-530.00%1,321.23481.00630.00%1096.21,321.2-508.96%1,366.88481.00608.96%1059.61,366.9

-58.78%

TarifaCALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO

AosInversin (Nuevos Soles)Costos OyM (Nuevos Soles)Total Costos (Nuevos Soles)Consumo M3/AoFactor Actualizacin 9%Valor Actual Costos I, O&M (Nuevos Soles)Costos Inversin (Nuevos Soles)Costos O&M (Nuevos Soles)Consumos M3ConceptoVAC (Nuevos Soles)VAC Produccin M3 Tarifa (Nuevos Soles)01,205,2051,205,2051.000001,205,2051,205,205Inv + O y M1,330,427114,86111.58112,86112,86110,8590.9174311,79911,7999,962O y M125,222114,8611.09212,97612,97611,0890.8416810,92110,9219,333313,09013,09011,3190.7721810,108