Honorable Cámara de Diputados de la Nación 26 de Octubre de 2006 Proyecto de Presupuesto 2007...
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Honorable Cámara de Diputados de la Nación 26 de Octubre de 2006 Proyecto de Presupuesto 2007 Secretaría de Hacienda Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda
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Honorable Cámara de Diputados de la Nación
26 de Octubre de 2006
Proyecto de Presupuesto 2007
Secretaría de Hacienda
Ministerio de Economía y ProducciónSecretaría de Hacienda
- 1 1 %
- 9 %
- 7 %
- 5 %
- 3 %
- 1 %
1 %
3 %
5 %
6 1 6 4 6 7 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 7 0 0 0 3 0 6 e
Evolución del Resultado Primario NacionalPeríodo 1961-2006 –Base Devengado- en % del PIB
Superávit primario% del PIB
2003
Ejecución
2004
Ejecución
2005
Ejecución
2006
Presupuesto
2007
Presupuesto
OtrosTotalSPNTesoro
Administ.Nacional
1,93
3,11
1,81
2,36
2,60
RestoSPN
0,17
0,13
0,74
0,65
0,43
2,10
3,24
2,55
3,01
3,03
1,09
0,80
0,43
0,25
0,11
3,19
4,04
2,98
3,26
3,14
Sector Público NacionalCuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento
En miles de millones de pesos
I) Ingresos Corrientes - Ingresos Tributarios - Contribuciones a al Seg. Social - RestoII) Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - RestoIII) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II)IV) Recursos de CapitalV) Gastos de CapitalVI) Total Recursos (I+IV)
VII) Total Gastos (II+V)
VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII)
XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X)
XII) Resultado Primario XIII) Fuentes FinancierasXIV) Aplicaciones Financieras
JURISDICCIONDif. (2) vs. (1)
Adm. Nac. Total SPN(1)
2006
Importe %
2007
14.512.822.68.0
17.512.810.829.312.12.2
15.93.8
14.515.5-1.4-1.46.5
14.312.9
17.811.45.80.6
17.22.71.49.14.10.50.00.6
17.817.9-0.1-0.11.3
10.510.4
140.2100.2
31.38.7
116.023.414.740.037.924.20.2
17.2140.3133.2
7.17.1
21.883.690.8
110.984.321.15.5
87.917.512.530.927.023.00.1
14.5111.0102.4
8.66.4
18.963.870.3
122.488.825.58.1
98.720.813.330.933.823.70.1
16.6122.5115.3
7.27.2
20.573.180.4
Adm. Nac. Total SPN(2)
127.095.326.05.7
103.119.613.940.029.524.00.1
13.9127.2116.910.37.2
21.068.275.4
Sector Público NacionalCuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento
En % del PIB
I) Ingresos Corrientes - Ingresos Tributarios - Contribuciones a al Seg. Social - RestoII) Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - RestoIII) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II)IV) Recursos de CapitalV) Gastos de CapitalVI) Total Recursos (I+IV)
VII) Total Gastos (II+V)
VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII)
XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X)
XII) Resultado Primario XIII) Fuentes FinancierasXIV) Aplicaciones Financieras
JURISDICCION Dif. (2) vs. (1)Adm. Nac. Total SPN
(1)
2006 2007
20.1914.43
4.501.26
16.713.372.125.765.453.480.022.48
20.2119.191.031.033.14
12.0513.07
17.6613.43
3.360.87
13.992.791.994.924.303.670.022.31
17.6816.311.371.023.01
10.1711.19
19.4914.14
4.061.29
15.723.312.114.925.383.770.022.64
19.5118.361.151.153.26
11.6512.80
Adm. Nac. Total SPN(2)
18.3013.73
3.750.82
14.852.832.005.764.253.460.022.00
18.3216.841.481.033.039.83
10.86
0.700.290.44
-0.030.990.060.010.840.07
-0.290.00
-0.160.700.83
-0.12-0.12-0.120.400.27
17,7 18,1 17,816,9
20,0
22,6 23,1 23,9 24,6
12,9 13,6 13,511,7
13,8
16,3 16,5 16,7 16,9
3,9 3,8 3,7 3,2 3,2 3,3 3,6 4,2 4,6
17,4
12,5
4,0
0,9 0,8 0,7 0,6 2,0 3,0 3,0 3,0 3,13,00
5
10
15
20
25
30
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
años
en %
PIB
Total Impuestos Seg. Social Comercio Exterior
Recaudación Tributaria Nacional
Distribución del Gasto por Finalidad
Adm. Gubernamental
Ss. de Defensa y Seg.
Ss. Sociales
Ss. Económicos
Deuda Pública
Total
2007 Variación2007/2006
en %
2006
% delPBI
13,6
6,0
18,2
6,1
11,2
14,7
1,1
1,1
11,2
2,0
2,0
17,5
En %
6,2
6,4
64,1
11,6
11,7
100,0
En mill. $
7.500,5
7.796,0
77.766,0
14.106,9
14.133,7
121.303,1
En mill. $
6.601,4
7.351,4
65.779,9
13.290,3
12.708,9
105.731,9
En %
6,2
7,0
62,2
12,6
12,0
100,0
% delPBI
1,1
1,2
10,5
2,1
2,0
16,8
17,7 18,1 17,816,9
20,0
22,6 23,1 23,9 24,6
12,9 13,6 13,511,7
13,8
16,3 16,5 16,7 16,9
3,9 3,8 3,7 3,2 3,2 3,3 3,6 4,2 4,6
17,4
12,5
4,0
0,9 0,8 0,7 0,6 2,0 3,0 3,0 3,0 3,13,00
5
10
15
20
25
30
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
años
en %
PIB
Total Impuestos Seg. Social Comercio Exterior
Recaudación Tributaria Nacional
12,913,6 13,5
11,7
13,8
16,3 16,5 16,7 16,9
6,6 6,75,7
4,95,6
6,9 6,9 7,2 7,3
3,3 3,7
12,5
7,0
3,2
5,45,35,35,03,9
2,93,8
1,1 3,0 3,2 3,23,13,12,52,7
2,01,8
1,01,11,11,21,31,41,2 1,31,21,30
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
años
en %
PIB
Total IVA Ganancias Otros Combustibles
Recaudación Impuestos Nacionales
SECTOR PUBLICO NACIONALRecaudación Total y Presión Tributaria
En millones de pesos y en % del PIB
GananciasBienes PersonalesIVA Neto de ReembolsosImpuestos InternosGanancia Mínima PresuntaDerechos de ImportaciónDerechos de ExportaciónTasa de EstadísticaCombustibles NaftasCumbustibles GasoilCombustibles OtrosRadiodifusiónMonotributo ImpositivoEnergía EléctricaAdicional CigarrillosCréditos y Débitos BancariosOtros ImpuestosSubtotal TributariosContribuciones
TOTAL
CONCEPTO2007 %
En % del PIB
33.079,02.078,4
43.221,64.096,61.050,04.840,2
14.011,8118,1
2.085,02.078,92.044,9
161,2849,5419,0404,0
11.402,9567,0
122.508,125.514,5
148.022,6
2006 Importe37.236,8
2.279,348.372,4
4.520,11.063,75.586,9
16.027,4135,6
2.176,02.186,02.158,6
180,1929,9464,9424,9
12.983,01.076,5
137.802,131.270,8
169.072,9
5,270,336,880,650,170,772,230,020,330,330,330,030,140,070,061,820,09
19,514,06
23,57
5,360,336,970,650,150,802,310,020,310,310,310,030,130,070,061,870,16
19,854,50
24,36
Millones de $
ADMINISTRACION NACIONALEsquema Ahorro – Inversión - Financiamiento
En millones de pesos
I) RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
II) GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
- GASTOS PRIMARIOS
- INTERESES
III) RESULTADO PRIMARIO
IV) RESULTADO FINANCIERO (I-II)
V) FUENTES FINANCIERAS
VI) APLICACIONES FINANCIERAS
14,5
14,7
15,2
11,5
11,5
11,6
6,3
6,8
CONCEPTO 2007%
Diferencia
16.316,3
15.571,2
14.144,5
1.426,7
2.171,8
745,1
3.886,0
4.631,1
112.157,3
105.731,9
93.283,7
12.448,2
18.873,6
6.425,4
62.054,0
68.479,4
128.473,6
121.303,1
107.428,2
13.874,9
21.045,4
7.170,5
65.940,0
73.110,5
2006Importe
ADMINISTRACION NACIONALFinalidad del Gasto
Administración Gubernamental
Servicios de Defensa y Seg.
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Deuda Pública
TOTAL
CONCEPTO2007
%
Variación
6.601,4
7.351,4
65.779,9
13.290,3
12.708,9
105.731,9
2006
7.500,5
7.796,0
77.766,0
14.106,9
14.133,7
121.303,1
Millones de $ Millones de $
13,6
6,0
18,2
6,1
11,2
14,7
Area
Incrementos en el PresupuestoArea Social
Presupuesto 2007 /Presupuesto 2006
Ciencia y Técnica + 23,5
Seguridad Social + 23,3
Salud + 17,3
Educación y Cultura + 15,8
220,0280,0
350,0
470,0530,0
40
686,3
575,7
483,9
423,9379,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
2003 2004 2005 2006 2007
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
Haber Mínimo Subsidio Haber Medio
Evolución de la Jubilación Mínima y Media del Régimen de Previsional
Area
Incrementos en el PresupuestoArea Económica
Presupuesto 2007 /Presupuesto 2006
Ecología y Medio Ambiente + 79,6
Agricultura + 23,6
Energía, Combustibles yMinería
+ 22,9
ADMINISTRACION NACIONALGastos Totales
Gastos Corrientes
- Gastos de Consumo
- Rentas de la Propiedad
- Prestaciones de la Seg. Social
- Transferencias corrientes
- Otros gastos corrientes
Gastos de Capital
- Inversión Real Directa
- Transferencias de Capital
- Inversión Financiera
TOTAL de GASTOS
CONCEPTO2007
%
Variación2006
Millones de $ Millones de $
90.259,8
17.519,7
12.466,1
30.924,3
29.345,9
3,8
15.472,1
4.787,1
8.289,4
2.395,6
105.731,9
106.306,3
19.647,5
13.899,3
39.996,9
32.757,7
4,9
14.996,8
4.888,1
8.536,3
1.572,4
121.303,1
17,8
12,1
11,5
29,3
11,6
26,3
-3,1
2,1
3,0
-34,4
14,7
Gastos de CapitalEn millones de pesos
2004
%
2005
%
2006
%
2007
%
Transferenciasde Capital
InversiónFinanciera
InversiónReal
Directa
1.666,7
25,2
2.844,9
26,4
4.787,1
30,9
4.888,1
32,6
3.171,1
48,0
6.624,1
61,3
8.289,4
53,6
8.536,3
56,9
1.766,4
26,8
1.329,2
12,3
2.395,6
15,5
1.572,4
10,5
TOTAL
6.604,2
100,0
10.798,2
100,0
15.472,1
100,0
14.996,8
100,0
Inversión Real Directa por FinalidadEn millones de pesos
Administración Gubernamental
Servicios de Defensa y Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Total
20072006
192,8
256,7
759,9
3.577,6
4.787,1
4,0
5,4
15,9
74,7
100,0
200,2
257,6
821,8
3.608,5
4.888,1
4,1
5,3
16,8
73,8
100,0
3,8
0,4
8,1
0,9
2,1
% % Var. %CONCEPTO
Transferencias de Capitalsegún Sector Destino
En millones de pesos
Al Sector Privado
Al Sector Público Empresarial
A Fondos Fiduciarios
A Provincias y Municipios
Resto
TOTAL
%Var(%)2006 2007
900,0
310,0
706,3
6.309,3
63,7
8.289,4
%
10,9
3,7
8,5
76,1
0,8
100,0
808,5
374,8
766,5
6.524,3
62,2
8.536,3
9,5
4,4
9,0
76,4
0,7
100,0
-10,2
20,9
8,5
3,4
-3,8
3,0
ADMINISTRACION NACIONALGastos Corrientes y de Capital por Jurisdicción
En millones de pesos
Poder Legislativo NacionalPoder Judicial de la NaciónMinisterio PúblicoPresidencia de la NaciónJefatura de Gabinete de MinistrosMinisterio del InteriorMin. de Relaciones Exteriores y CultoMin. de Justicia y Derechos HumanosMinisterio de DefensaMin. de Economía y ProducciónMin. de Planif., Inv. Pública y ServiciosMin. de Educación, Ciencia y Tecn.Min. de Trabajo, Empleo y Seg. SocialMinisterio de SaludMin. de Desarrollo SocialServicio de la Deuda PúblicaObligaciones a cargo del Tesoro
TOTAL
CONCEPTO 2007 %Diferencia
642,11.337,2
302,4983,4374,7
4.902,5949,3810,3
6.090,51.739,3
13.806,77.088,0
37.453,92.160,34.155,1
12.568,410.367,8
105.731,9
2006 Importe
697,81.565,1
383,1996,3624,9
5.421,11.054,5
812,86.488,31.952,8
15.009,58.040,6
45.389,12.470,95.456,5
13.977,410.962,4
121.303,1
55,7227,9
80,712,9
250,2518,6105,2
2,5397,8213,5
1.202,8952,6
7.935,2310,6
1.301,41.409,0
594,615.571,2
8,717,026,7
1,366,810,611,1
0,36,5
12,38,7
13,421,214,431,311,2
5,714,7
Distribución de Créditos asignadosa la Jurisdicción 91
En millones de pesos
TOTALMENOS - Leyes Especiales (Ganancias y Combustibles) - Coparticipación Cdad. Aut. de Bs. As. y Pcia. de Tierra del FuegoSUBTOTALEmpresas - Energía - Comunicaciones - Transporte - Agua Potable - EducaciónProvincias (Convenios)Cumplimiento Ley Financiamiento EducativoSectores Económicos (Industria y Agricultura)Sector ExternoBanco de la Nación Argentina (Dec. N° 811/2005)Resto
10.964,26.883,25.580,61.302,6
4.081,02.073,8
CONCEPTO IMPORTE
1.700,1181,724,2
166,01,8
720,0231,1239,6180,3400,0236,2
Distribución de Créditos asignadosa Empresas - Jurisdicción 91
En millones de pesos
Transferencias Corrientes - TELAM S.E. - Ferrocarril General Belgrano (Residual) - Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. - Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio - Líneas Aéreas Federales - U.E.S.T.Y - Educar S.E. - ENARSA – Gas Bolivia -Transferencias de Capital - Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio - Sistema Nacional Medios Públicos S.E. - ENARSA – Energía Argentina S.A. - Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA) - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT)Aporte de Capital - ENARSA – Energía Argentina S.A.Préstamos - Entidad Binacional Yacyretá
1.270,828,819,0
128,673,2
5,21,21,8
1.013,0374,1155,5
13,528,3
166,010,8
79,079,0
350,0350,0
CONCEPTO 2.073,9
IMPORTE
TOTAL
Fuentes y Aplicaciones FinancierasEn millones de pesos
A. Resultado Financiero
B. Fuentes Financieras
1- Endeudam. Público e Increm. de Pasivos
2- Disminución de la Inv. Financiera
C. Aplicaciones Financieras
3- Amortización de Deudas
Interna
Externa
4. Inversión Financiera
61.085,4
4.854,6
56.908,7
41.751,9
15.156,8
16.201,8
7.170,5
65.940,0
73.110,5
CONCEPTOParcial Total
2007
