HOSPITAL GENERAL “DR. MANUEL GEA...

HOSPITAL GENERAL “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ”

GUIA DE ARCHIVOS DOCUMENTALES DE 2017

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1 Unidad Administrativa Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

1. 2 Área de procedencia de archivo Dirección General

2. 3 Dirección Calzada de Tlalpan 4800, Col. Sección XVI, Delegación. Tlalpan, CP. 14080

3. 4 Nombre y cargo Dr. Mucio Moreno Portillo, Director General

4. 5 Teléfono 40003000 Ext. 3308

5. 6Correo Electrónico [email protected]

RELACIÓN DE ARCHIVOS DE TRÁMITE 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Asuntos Jurídicos

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz, Subdirectora

TELÉFONO 40 00 30 00 extensión 3024

FECHA 2017

TOTAL DE EXPEDIENTES 108

UBICACIÓN FÍSICA Edificio de Enseñanza piso 3

SERIE DESCRIPCIÓN DE SERIE

2C.5 Actuaciones y representaciones en materia legal

Requerimiento del Impuesto Predial. Trámites realizados para la Exención del Impuesto Predial. Trámites relacionados al Registro de la Denominación "Gea Hospital"

2C.6 Asistencia, consulta y asesorías

Actualizaciones de: Manuales de Integración de los comités existentes en la institución, Estatuto Orgánico del Hospital General Dr. Manuel Gea González , aviso de privacidad (Formato de Protección de Datos Personales) , Reglamento Interno para Residencias Médicas, Reuniones Dirección General

2C.7 Estudios, dictámenes e informes

Inventarios administrativos, actas administrativa instrumentadas a los empleados de la institución, actas de entrega recepción de las distintas áreas del hospital. Dictámenes de actas administrativas Informes de la Subdirección de Asuntos Jurídicos para las actas entrega recepción de las áreas de la institución

2C.8 Juicios contra la dependencia Juicios de amparos, demandas laboral Interpuestas por los trabajadores de la institución

2C.9 Juicios de la dependencia Juicios de nulidad interpuesto por la institución en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social

2C.11 Interposición de recursos administrativos Recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública.

2C.12 Opiniones técnico jurídicas Presentación relacionada con los avisos al Ministerio Público

mailto:[email protected]



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2C.14 Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos

Denuncia de Hechos contra trabajadores de la institución ante las instituciones correspondientes

2C.17 Delito y faltas Constancias de Hechos de familiares agresivos, daño de equipos y bienes muebles, daños ocasionados al inmueble, extravíos de materiales, equipos, instrumental, robos.

12C.1 Disposiciones en materia de acceso a la información

Información solicitada por diferentes áreas internas y externas en materia de transparencia

12C.2 Programas y proyectos en materia de acceso a la información

Documentación generada por e inventario de los expedientes administrativos de trámite

12C.6 Solicitudes de acceso a la información Solicitudes de Información hechas a través de la Unidad de Transparencia, particulares y Otros

12C.7 Publicaciones en el Portal de Transparencia

Solicitudes de Información por áreas Internas y externas relacionadas a las obligaciones en materia de transparencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Normatividad, Convenios y Contratos

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. María Teresa Villán Sánchez


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de Enseñanza piso 3


2C.12 Opiniones Técnico Jurídicas Participación y Opiniones en la asistencia a las sesiones de los comités

2C.5 Actuaciones y representaciones en materia legal

Rescisiones de Contratos por incumplimiento

2C.7 Estudios, dictámenes e informes Dictamen y revisión de contratos o convenios suscritos con otras instituciones, proveedores de insumos y servicios, universidades, y otros



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Referencia, Contra-referencia y Seguro popular

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Rosalina Luis Hernández. Jefa de la División de Referencia, Contra-referencia y Seguro Popular


FECHA 217


UBICACIÓN FÍSICA Torre de Especialidades planta baja


4S.2 Programas y proyectos en materia de atención médica hospitalaria

Envío de información al Director General de Gestión de Servicios de Salud, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud del Distrito Federal, para su conocimientos sobre casos atendidos en la institución, de los diferentes Estados de la República Mexicana, por el Seguro Médico Siglo XXI (Niños menores de 5 años), Gastos Catastróficos (Trasplante de Córnea) y CAUSES (Adolescentes y adultos)

5C.1 Disposición en materia de recursos financieros y contabilidad gubernamental

Seguimiento a los procesos de cobro por las atenciones otorgadas a los pacientes de los diferentes estados de la República Mexicana en la institución, de acuerdo al Convenio de Compensación Económica con Hospitales Federales.

11C.4 Programas y proyectos en materia de información y evaluación

Reporte de pacientes atendidos y enviados por los diferentes Centros de Salud de las zonas Eje Norte, Centro Sur. Así como, casos de pacientes ingresados a la Plataforma de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Vinculación y Gestión de Tecnología Aplicada

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Ing. Edna Rangel. Jefa del Departamento de Vinculación y Gestión Tecnologías aplicadas en la Salud.


FECHA 217


UBICACIÓN FÍSICA Edificio Administrativo piso 2


7C.11 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario

Solicitudes para la contratación de servicios, contrato y ordenes de servicio que se generan durante la atención de cada servicio de mantenimiento, calendarización estipulada en cada uno de los pedidos o requisiciones



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Anestesia y Terapias

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Víctor Manuel Esquivel Rodríguez. Subdirector de Anestesia y Terapias


FECHA 217


UBICACIÓN FÍSICA Edificio principal piso 1


4C.4 Registro y Control de Puestos y Plazas Propuestas que se realizan durante el año para contratación o renovación de contratos laborales

4S.7 Servicios quirúrgicos Informes de los procedimientos anestésicos que se llevan a cabo durante los procesos quirúrgicos de la divisiones médicas de la institución

6C.21 Control de calidad de bienes e insumos Solicitudes de servicio de mantenimiento y compra de insumos para los departamentos

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Terapia Intensiva

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Jordana Lemus Sandoval. Jefa de la División de Terapia Intensiva


FECHA 217




11C.9 Sistemas de información estadística de la dependencia

Registro diario delos pacientes internados en terapia intensiva

4S.5 Integración del expediente clínico

Evaluación diagnóstica para ver la evolución del paciente candidato o no para el ingreso a terapia intensiva adultos. Seguimiento y tratamiento de los pacientes ingresados y egresados a terapia intensiva. (Notas, en caso de fallecimiento, carta consentimiento de necropsia)



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Servicios Ambulatorios

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Antonio Martínez Conde Fernández. Subdirector de Servicios Ambulatorios


FECHA 217


UBICACIÓN FÍSICA Torre de especialidades piso 1


3C.7 Programas operativos anuales Programa de las actividades a desarrollar durante el año.

2C.16 Información y Peticiones Informes médicos o administrativos solicitados por instancias internas o externas

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Consulta Externa

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Juan Carlos Palomo Pérez, Jefe de la División de Consulta Externa


FECHA 217


UBICACIÓN FÍSICA Torre de especialidades planta baja


10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas

Quejas por escrito que se reciben de los trabajadores de la Institución

4S.4 Servicios de consulta externa y especialidades

Resúmenes médicos con base en la información obtenida del expediente clínico ( diagnóstico y tratamiento)


Información estadística mensual de enfermedades diarreicas, respiratorias agudas y Fomento para la Salud.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Estomatología y Ortodoncia

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Ricardo Pérez Vega. Jefe de la División de Estomatología y Ortodoncia


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Torre de especialidades piso 1


11C.16 Informe de labores Informe de los avances en el programa de actividades que realiza el personal Médico y Administrativo del área.

4S.7 Servicios quirúrgicos

Registros de Pacientes que son atendidos por el servicio de estomatología, lista del instrumental y personal requeridos para programar los tiempos necesarios para llevar a cabo la rehabilitación Oral Bajo Anestesia.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Rehabilitación

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. María Esther Mesina Villalvazo. Jefa de la División de Rehabilitación


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Anexo al edificio principal planta baja



Quejas del personal que se reciben a través de los buzones colocados en distintas áreas del hospital

11C.8 Programas de acción Información sobre programas de Neuro-rehabilitación para niños prematuros e información de condiciones de planeación


Productividad de la División de Rehabilitación Estadísticas, Horas Terapeuta e Indicadores, de los meses enero a noviembre

12C.6 Solicitudes de acceso a la información Informes médicos acerca de los diagnósticos y tratamiento de pacientes, requeridas por pacientes, médicos tratantes, jurídico, Secretaria de Salud y otras Instituciones.


Seguimiento a las observaciones derivadas de la revisión de expedientes clínicos

5C.28 Pago de derechos Actualizaciones del tabulador de costos de los servicios que se proporcionan en Rehabilitación



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Servicio de Foniatría

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. María Esther Mesina Villalvazo. Jefa de la División de Rehabilitación


FECHA 2017




10C.3 Auditoria Medidas tomadas en el servicio de Foniatría a fin de cumplir en tiempo y forma en caso de una Auditoría, tales como reglamento a pacientes y acuerdos con los terapeutas.


Registro del total de terapias otorgadas a los pacientes del Servicio de Foniatría

11C.5 Programas y proyectos en materia de políticas

Reglamento interno del servicio de Foniatría referente a las políticas que tienen que llevar a cabo con los pacientes.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Admisión y Archivo Clínico

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Arq. Salvador Vélez Gutiérrez. Jefe del Departamento de Admisión y Archivo Clínico


FECHA 2017





Quejas y/o sugerencias del personal de este Departamento.


Informes Estadísticos Mensuales de este Departamento.

12C.6 Solicitudes de acceso a la información Copia simple o fiel del expediente clínico información personal del paciente, diagnóstico y tratamiento, solicitado por Áreas internas del Hospital.

4S.5 Integración del expediente clínico Expediente Clínico de cada paciente atendido en el Hospital.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Cirugía

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. José de Jesús Herrera Esquivel. Subdirector de Cirugía


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Anexo al edificio principal piso 1


10C.3 Auditoria Revisión por parte de Auditoria en relación a la compra de consumibles para el procesamiento de gasometrías y la compra de kits de trocares


Solicitudes de estadística como porcentajes de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y número de cirugías entre otros (indicadores)

12C.6 Solicitudes de acceso a la información Solicitudes de (informes médicos de pacientes ) y estadísticas por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información

2C.7 Estudios, dictámenes e informes. Solicitudes de (informes médicos de pacientes ) y estadísticas por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Oftalmología

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Gustavo Aguilar Montes. Jefe de la División de Oftalmología


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Torre de Especialidades piso 2


10C.3 Auditoria Revisión por parte de Auditoria en relación a la compra de consumibles para el procesamiento de gasometrías y la compra de kits de trocares


Solicitudes de estadística como porcentajes de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y número de cirugías entre otros (indicadores)

12C.6 Solicitudes de acceso a la información Solicitudes de (informes médicos de pacientes ) y estadísticas por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Otorrinolaringología

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Bertha Beatriz Castillo Ventura. Jefa de la División de Otorrinolaringología


FECHA 2017




2C.7 Estudios, dictámenes e informes. Informes de la atención otorgada a pacientes tanto en consulta externa, urgencias y servicios quirúrgicos que son requeridos por una demanda legal.

4S.3 Atención de urgencias Documento que concentra la ficha de identificación, datos clínicos, estudios, tratamiento y hallazgos de un paciente que acude para atención de urgencia.


Informes que contienen datos de los pacientes .Diagnostico de padecimiento, tratamiento, procedimiento quirúrgico y alta.

4S.7 Servicios quirúrgicos Formato donde se registran el, o los procedimientos quirúrgicos y se concentra toda la información médico legal de un paciente que fue intervenido quirúrgicamente.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Urología

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Carlos Pacheco Gahbler. Jefe de la División de Urología


FECHA 2017





Estadística diaria de pacientes ingresados a piso para procedimientos quirúrgicos y de alto riesgo


Elaboración de resumen clínico del expediente personal de los pacientes, solicitados por ellos mismos

7C.15 Control y servicios en auditorios y salas Solicitudes de acceso para personal externo, equipos, instrumental y automóviles, para llevar a cabo talleres y cursos de capacitación del personal médico de la División de Urología

3C.12 Integración y dictamen de manuales de procedimientos

Lineamientos que rigen a la División de Urología



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Ortopedia

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Ana Cristina King Martínez. Jefa de la División de Ortopedia


FECHA 2017




2C.17 Delito y faltas Robo de equipo de corte quirúrgico.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Cirugía Plástica y Reconstructiva

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Laura Andrade Delgado. Jefa de la División de Cirugía Plástica y Reconstructiva


FECHA 2017





Hacer llegar el conocimiento de los datos y las muestras representativas, dando a conocer los datos y números promedio de las consultas y operaciones de cada clínica.

12C.6 Solicitudes de acceso a la información Peticiones de los pacientes mediante el INAI para solicitud de las fotos, así como también para los tabuladores y demás notificaciones con alguna respuesta.

3C.7 Programas operativos anuales Documentos que reconocen el derecho al bienestar y garantizan el libre acceso a prestaciones de salud con eficiencia.

3C.9 Programas y proyectos en materia de organización

Código de ética 2017-2018 de los profesionales médicos y los derechos del paciente

3S.7 Formación en pregrado y posgrado/3S.7.2 En posgrado

Tramites de transferencias para rotación temporal de médicos residentes de una institución a otra en el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva.

4S.3 Atención de urgencias Recopilación y análisis de datos epidemiológicos en cirugía plástica y reconstructiva.


Instrucciones impresas de la atención médica que se requiere para pacientes ambulatorios

4S.7 Servicios quirúrgicos Resumen de los aspectos relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos en el expediente clínico.

4C.22 Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de las áreas administrativas

Aviso del personal de cirugía plástica que asistirá a la capacitación para mejorar el servicio.

2C.15 Notificaciones Casos médico legal, solicitud de envío de objetos encontrados dentro de los pacientes que sirven como evidencias judiciales. Avisos de comparecencia en instituciones judiciales.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Ginecología y Obstetricia

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Jorge Roman Audifred Salomon. Jefe de la División de Gineco-Obstetricia


FECHA 2017





Informes estadísticos realizados dentro del área, para obtener la productividad de los servicios que se realizan en la División de Gíneco-Obstetricia

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Urgencias y Medicina

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. José Jesús Acevedo Mariles. Subdirector de Urgencias y Medicina


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Anexo al edificio principal piso 1


10C.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones

Agradecimientos, sugerencias y quejas extendidas por parte de los pacientes


Estadística por mes de pacientes ingresados al Servicio de Urgencias, así como los referidos a otras Unidades Hospitalarias.

12C.6 Solicitudes de acceso a la información Solicitudes emitidas por el público en general sobre la atención médica que se otorga en este Hospital.

2C.16 Inconformidades y Peticiones Solicitudes de resúmenes clínicos e inconformidades por parte de los pacientes atendidos



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Medicina Interna

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Erika Karina Tenorio Aguirre. Jefa de la División de Medicina Interna


FECHA 2017





Concentrado de todos los pacientes que ingresan y egresan a hospitalización de Medicina Interna, así como procedimientos realizados durante el día, se revisarán con fines estadísticos.

4S.7 Servicios quirúrgicos Información en la cual se piden valoraciones de otros servicios a Medicina Interna para programar cirugías, todo esto con fines estadísticos.


Concentrado de todos los pacientes que ingresan y egresan a hospitalización de Medicina Interna, así como procedimientos realizados durante el día, se revisarán con fines estadísticos.

4S.7 Servicios quirúrgicos Información en la cual se piden valoraciones de otros servicios a Medicina Interna para programar cirugías, todo esto con fines estadísticos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Urgencias

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Antonio López Gómez. Jefe de la División de Urgencias


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio principal planta baja


4S.3 Atención de Urgencias Registro de medicamentos administrados a pacientes atendidos en Urgencias

6C.17 Control de bienes muebles (inventario físico)

Registro de Bienes muebles con que cuenta la División de Urgencias

4S.3 Atención de Urgencias Registro de medicamentos administrados a pacientes atendidos en Urgencias



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Pediatría

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Lorena Hernández Delgado. Subdirectora de Pediatría


FECHA 2017





Informe mensual solicitado por la División de Bioestadística, de los procedimientos terapéuticos a pacientes en cirugía ambulatoria, que realizan los médicos cirujanos adscritos a la Subdirección de Pediatría

2C.16 Inconformidades y Peticiones

Son informes solicitados por las autoridades de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la institución, en relación a la atención que se brinda a los pacientes de las diferentes áreas de la Subdirección de Pediatría.

10C.7 Participación en comités Seguimiento de acciones y sugerencias para la prevención de incidencias en las áreas de la Subdirección de Pediatría.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Pediatría Clínica

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Gerardo Flores Nava. Jefe de la División de Pediatría Clínica


FECHA 2017




11C.12 Captación, producción y difusión de la información estadística

Información estadística mensual de Enfermedades Diarreicas y Respiratorias Agudas y Fomento para la Salud 2017.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Genética

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Gabriela Ortiz de Zarate Alarcón. Jefa de la División de Genética


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de investigación piso 1



Informe de la productividad diaria de Consulta Externa de Genética Clínica y mensual de los Cariotipos realizados a los pacientes de Consulta Externa y Hospitalización


Atención como Médico Genetista inter-consultante a los pacientes de diferentes especialidades en este hospital Registro de los pacientes que se ven en consulta externa

4S.6 Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento

Resultados de estudio cito-genético a pacientes programados de la Consulta Externa de Genética Clínica y hospitalizados

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Docencia e Investigación en Enfermería

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. en Enfría. María Adriana Chaparro Sánchez. Jefe del Departamento de Docencia en Enfermería


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de enseñanza en enfermería piso 4


11C.20 Indicadores de desempeño, calidad y productividad

Contiene informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de las diferentes coordinaciones: Educación al paciente, selección de personal, educación continua, fomento a la salud, permisos académicos, indicas, clínica del cuidado de la piel, servicio social, posgrado peri operatoria, posgrado adulto en estado crítico, campos clínicos. Informes de indicadores de calidad del sistema indicas (Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud)

3S.10 Capacitación y actualización del personal médico y paramédico (educación continua)

Contiene la documentación y expediente del personal de enfermería quienes participan en el programa de estímulos Contiene la programación anual y desarrollo de los diferentes cursos, talleres, inducciones, seminarios, reuniones y sesiones de Enfermería. Programa anual de educación continua basado en las requerimientos del personal de enfermería


Contiene plan de estudios, cronograma de actividades, plantilla de profesores, campos clínicos, minutas de reunión, documentos de posgrado.



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4C.8 Control de asistencia (vacaciones, descansos y licencias, incapacidades, etc.)

Contiene control de asistencias, vacaciones, descansos, licencias e incapacidades de los pasantes de enfermería. Contiene control de asistencias, vacaciones, descansos, licencias e incapacidades de los pasantes de enfermería. Contiene control de asistencias, vacaciones, descansos, licencias e incapacidades de los pasantes de enfermería de la UNAM e IPN


Contiene documentación de adquisiciones, donaciones inventario y control de bienes muebles del Departamento de Docencia.

11C.1 Disposición en materia de información y evaluación

Documentación de la evaluación de la elaboración , integración, registro, análisis del Modelo de evaluación del expediente clínico integrado de calidad (MECIC)

7C.15 Control y servicios en auditorios y salas Contiene cronograma, programación, solicitud, préstamo mantenimiento de aulas del Departamento de docencia e investigación en enfermería

4C.6 Reclutamiento y selección de personal

Contiene el resultado de las entrevistas que se generan para el reclutamiento de personal de enfermería. Contiene documentos de reclutamiento y expedientes del personal de enfermería que solicita empleo en la institución

3S.2 Programas y proyectos en materia de enseñanza

Carpeta que contiene control de ponencias, talleres y demostraciones que los pasantes de enfermería proporcional al paciente y familiares.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Epidemiologia e Infectología

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Juan Pablo Ramírez Hinojosa. Subdirector de Epidemiología e Infectología


FECHA 2017




4S.12 Sesiones del Comité para la detección y control de infecciones nosocomiales.

Minutas de las reuniones de trabajo. Registro de las de las estrategias a seguir para la disminución de infecciones en pacientes hospitalizados y evaluación de los resultados obtenidos de propuestas anteriores. Minutas de las sesiones de trabajo. Registro de la situación relacionada al panorama del brote intrahospitalario de diarreas relacionadas con otras infecciones que representan una alerta para los pacientes hospitalizados.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Epidemiologia Hospitalaria. y Control de

Infecciones

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Ricardo Valdés Castro. Jefe del Departamento de Epidemiologia Hospitalaria. y Control de Infecciones


FECHA 2017




4S.9 Vigilancia epidemiológica Es una plataforma electrónica de registro de infecciones nosocomiales.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Coordinación de Certificados de Nacimiento

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Juan Pablo Ramírez Hinojosa. Subdirector de Epidemiología e Infectología


FECHA 2017




4S.7 Servicios quirúrgicos Entrega mensual de copias de los Certificados de Nacimiento (copia azul), entrega de Certificados Cancelados y recepción de Certificados de Nacimiento en blanco (original y copias) a la Secretaría de Salud.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Nutriología Clínica

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Angélica León Téllez Girón. Jefe de la División de Nutriología Clínica.


FECHA 2017





Reportes de Productividad mensual de atención nutrimental a pacientes.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Farmacia Intrahospitalaria

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Jessica Gutiérrez Godínez. Jefe del Departamento de Farmacia Intrahospitalaria


FECHA 2017




6C.21 Control de calidad de bienes e insumos devolución de medicamentos, medicamentos a destrucción , temperaturas de refrigeradores, y reporte de refrigeradores

4S.15 sesiones del comité de farmacia y terapéutica

Seguimiento de acuerdos del comité de farmacia y terapéutica anterior.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Anatomía Patológica

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Sara Parraguirre Martínez, Jefe de la División de Anatomía Patológica


FECHA 2017





Información Estadística. Registro de número de biopsias y necropsias (autopsias) por servicio, total de laminillas por servicio, total de casos de cáncer, informe Winsig OPS. (Organización Panamericana de la Salud)


Lineamientos para la recepción y entrega de cadáveres, y especificaciones para la realización de necropsias (autopsias). Registro de estudios de los órganos humanos de personas fallecidas para realizar un diagnóstico microscópico. Registro de estudios de los tejidos humanos para realizar un diagnóstico microscópico.

4S.11 Sesiones del Comité de mortalidad hospitalaria, materna y perinatal

Reunión de trabajo en la que se revisa la mortalidad de cada área médica del hospital. Toma de acuerdos y de ser necesario seguimiento.


Información Estadística. Registro de número de biopsias y necropsias (autopsias) por servicio, total de laminillas por servicio, total de casos de cáncer, informe Winsig OPS. (Organización Panamericana de la Salud)



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Lineamientos para la recepción y entrega de cadáveres, y especificaciones para la realización de necropsias (autopsias). Registro de estudios de los órganos humanos de personas fallecidas para realizar un diagnóstico microscópico. Registro de estudios de los tejidos humanos para realizar un diagnóstico microscópico.

4S.11 Sesiones del Comité de mortalidad hospitalaria, materna y perinatal

Reunión de trabajo en la que se revisa la mortalidad de cada área médica del hospital. Toma de acuerdos y de ser necesario seguimiento.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Laboratorio Clínico

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Q: F: B: Silvia Villanueva Recillas. Jefe del Departamento de Laboratorio Clínico


FECHA 2017




6C.21 Control de calidad de bienes e insumos

Evaluación de desempeño mensual de entrega de insumos del proveedor Falcón. , Seguimiento del Control de Calidad en las áreas de área de coagulación, Hematología, Inmunología, microbiología, química clínica, Uro análisis.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento Medicina Nuclear

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. José Antonio Flores Rangel. Jefe del Departamento de Medicina Nuclear


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Anexo edificio principal piso planta baja



Registro mensual del total de estudios de tamiz realizados en este hospital, los cuales se reportan a Bioestadística.


Información de los pacientes confirmados por alguna alteración en el estudio de tamiz neonatal y que son canalizados al área de Pediatría.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Radiología e Imagen

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Nidia Escobar Hernández. Jefe de la División de Radiología e Imagen


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Torre de Especialidades planta baja


2C.7 Estudios, dictámenes e informes. Requerimientos de información de estudios para la integración de expediente médico - legal.


Procedimientos para procesos de la División y pasos a seguir para estudios que se realizan en los departamentos de Radiología y de Imagenología

3C.14 Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos

licencia de funcionamiento del establecimiento y su certificación

10C.16 Elaboración e integración de libros blancos y de memorias documentales

Datos de Información mensual de estudios realizados en los departamentos de radiología y de imagenología

4C.3 Integración del expediente único de personal

Integración del expediente del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones, cursos, actualizaciones, avisos. Exámenes.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Servicio de Medicina Transfusional

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Hugo Ochoa Córdova. Jefe del Servicio de Medicina Transfusional


FECHA 2017





informes mensuales de todos los pacientes que han sido transfundidos en todos los servicios con cualquiera de los hemo-componentes , conteo de unidades externas que hayan ingresado en apoyo o intercambio



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Gestión de Calidad

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Laura Ramírez Preciado. Subdirectora de Gestión de Calidad


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Torre Médica piso 1



Solicitud de información para el seguimiento de quejas y respuestas que se originan en las áreas: medicas, de enfermería, intendencia, lavandería, mantenimiento, seguridad, cajas, admisión, trabajo social,

11C.11 Sistema Nacional de Información Estadística

Informes estadísticos de reportes que generan las áreas médicas sobre tasa de cesáreas, diferimiento quirúrgico, infecciones nosocomiales y carteles de publicación.


Técnicas didácticas que realizan los propios médicos como producto de aprendizaje posterior a la capacitación, relación de firmas y correos electrónicos de los asistentes

4S. 5 Integración del Expediente Clínico

Información estadística, acciones de mejora de resultados de la evaluación de los expedientes clínicos que presentan los servicios de hospitalización, cirugía, consulta externa, servicios críticos, y recomendaciones sobre el expediente clínico por instancias externa., orden de día.

9C.18 Encuestas de opinión Resultados del análisis de las encuestas a usuarios. Representación gráfica de los indicadores de calidad de la atención.

4S.10 Sesiones del Comité de calidad y seguridad del paciente

Minutas, lista de asistencia y anexos de las sesiones de trabajo del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente


Seguimiento de quejas. Respuestas que se originan en las distintas áreas de la institución.

11C.11 Sistema Nacional de Información Estadística

Reportes de las áreas médicas sobre tasa de cesáreas, diferimiento quirúrgico, infecciones nosocomiales.


Organización, desarrollo y resultado final del curso “Calidad y Seguridad del Paciente”

4S. 5 Integración del Expediente Clínico

Evaluación, análisis, recomendaciones y propuestas de acciones de mejora para que el expediente clínico cumpla con los criterios científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico como se indica en la NOM-168-SSA1-1998.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Calidad de la Atención Médica

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Enfría. Luis Jiménez González. Jefe del Departamento de Calidad de la Atención


FECHA 2017




4S.2 Programas y proyectos en materia de atención médica hospitalaria

Minutas, avances de estándares de seguridad y de calidad en la atención del paciente, matriz de riesgos, acuerdos y seguimiento, capacitaciones, y firmas de asistencia.

4S.10 Sesiones del Comité de calidad y seguridad del paciente

Mutas de sesiones de trabajo para el análisis, consecuencias, soluciones para evitar eventos adversos (accidentes ocurridos a pacientes en las distintas áreas del hospital)


Programa de inscripción, informe de ingresos y egresos económicos, facturas, díptico, lista de registros de asistencia.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Trabajo Social

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. en Trabajos Social Nancy Ávila Arrollo. Jefa del Departamento de Trabajo Social


FECHA 2017





Informe diario de las actividades.

4C.13 Productividad en el trabajo Evaluación del rendimiento y eficiencia en las actividades laborales que realiza cada trabajador en su área

4S.3 Atención de urgencias Asistencia administrativa en atención médica urgente a pacientes extranjeros, heridos por arma de fuego, blanca, poli-contundidos, intentos de suicidio y otros


Quejas de pacientes inconformes sobre el trato y la clasificación del estudio socio-económico que se realiza a cada paciente

4S.7 Servicios quirúrgicos Solicitud de atención médica quirúrgica



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Proyectos Especiales

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Marlene Melo Gómez. Jefe del Departamento de Proyectos Especiales


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio Informático piso 1


8C.11 Desarrollo de Sistemas Desarrollo y seguimiento de los sistemas informáticos.

8C.7 Disposición en materia de informática Normatividad para la eficiencia operativa gubernamental de las operaciones del área de Tecnologías de la Información. Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Informática

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Francisco Calderón López. Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Sistemas


FECHA 2017




6C.15 Arrendamientos Arrendamiento de Equipo de Computo (Contrato Plurianual)

7C.12 Mantenimiento, conservación e instalación de equipo de cómputo

Solicitudes de servicio, atención a usuarios (Equipo de Computo)

7C.8 Servicios de telefonía, telefonía celular y radiolocalización

Servicio de radiocomunicación para las área de la institución

8C.10 Seguridad Informática Antivirus Instalado en los equipos de cómputo de la institución



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Administración y Desarrollo de Sistemas

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Francisco Calderón López. Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Sistemas


FECHA 2017




8C.11 Desarrollo de Sistemas Procesos y/o mantenimiento a los diferentes módulos de los sistemas informáticos de la institución.

8C.5 Desarrollo e Infraestructura del Portal de Internet de la Dependencia

Publicaciones y/o actualizaciones de la página web de la Institución

8C.25 Servicios y Productos en Internet e Intranet

Seguimiento de altas, bajas y modificaciones realizadas a los sistemas informáticos de la Institución

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Planeación

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Erick A. Rodríguez Ordoñez. Subdirector de Planeación


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Torre Administrativa piso 2


8C.11 Desarrollo de Sistemas Procesos y/o mantenimiento a los diferentes módulos de los sistemas informáticos de la institución.

10C.3 Auditoria Información requerida para poder realizar la auditoria gubernamental de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

11C.4 Programas y proyectos en materia de información y evaluación

Programa de metas de la Subdirección de Planeación



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Bioestadística

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dra. Dannya Ivonne Calles Payán. Jefe de la División de Bioestadística


FECHA 2017





Informes estadísticos de padecimientos que se detectan en el área de hospitalización, número de consultas de primera vez, subsecuentes y pre-consultas de cada especialidad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Organización y Métodos

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Carlos Calderón Hernández. Jefe del Departamento de Organización y Métodos


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Entrada principal planta baja


10C.1 Disposiciones en materia de control y auditoria

Obligaciones establecidas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

10C.15 Entrega recepción por inicio o conclusión de cargo de los servidores públicos

Cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley de transparencia y acceso a la información derivado de algún recurso de revisión, con la finalidad de formalizar el acta entrega-recepción

8C.16 Administración y servicios de archivo Lineamientos para la organización y conservación de los archivos del poder ejecutivo federal, que no se recibió el informe de inventarios de expedientes de tramite

3C.8 Informe de junta gobierno Reporte de gestión de las actividades realizadas de la junta de gobierno, para el cumplimiento de la ley federal de transparencia

3C.10 Dictamen Técnico de Estructuras Nombramientos de personal que son designados a otras áreas, con autorización del Director General

12C.5 Sesiones del Comité de Información Resoluciones de procedimientos de acceso a la información de recursos de revisión, resoluciones de sesiones, actas extraordinarias y solicitudes de los peticionarios

12C.6 Solicitudes de Acceso a la Información Proceso de solicitudes requeridas por los peticionarios



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Información de Control de Gestión

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Silvia Ortiz Corona. Jefa del Departamento de Información de Control de Gestión


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de Administración piso 2



Evaluación de : Catálogo de erogación para la igualdad entre mujeres y hombres, indicadores de los programas presupuestales, Indicadores de las actividades en la atención médica integral de la mujer,


Información solicitada a las diferentes áreas para poder realizar la actualización al subsistema SINERHIAS.

12C.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción

Sistema de Obligaciones de Transparencia.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Dirección de Enseñanza e Investigación

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Héctor Prado Calleros. Director de Enseñanza e Investigación


FECHA 2017




10C.3 Auditoria Seguimiento de las observaciones, recomendaciones de mejora, evidencias de las acciones realizadas para mejorar en las actividades Dirección de Enseñanza e Investigación

2C.19 Elaboración de Instrumentos jurídicos consensuales (convenios, bases de colaboración y acuerdos)

Convenios vigentes de colaboración académica celebrados entre el Hospital General Dr. Manuel Gea González y diferentes Universidades e Institutos de Salud, en los que se establecen los lineamientos para la correcta aplicación de los programas académicos, así como los derechos y las obligaciones de las partes que participan.

4C.11 Otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos al desempeño de servidores públicos

Seguimiento de los avances del personal inscrito en el Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño del Personal de Salud, en las categorías de médica y paramédica.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Bioterio

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE MVZ Ramón García Cortés. Jefe del Departamento de Bioterio


FECHA 2017




11C.14 Grupo interinstitucional de información (comités)

Evaluación de procedimientos experimentales en animales

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Ecología de Agentes Patógenos

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Roberto Hernández Castro. Jefe del Departamento de Ecología de Agentes Patógenos


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de patología piso 1


2S.6 Sesiones de comité interno para la vigilancia de recursos destinados a la investigación

Solicitud de becas, comprobación de gastos de viáticos requisiciones de compras. Suficiencia presupuestaria, Transferencias

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Enseñanza en Pregrado

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Rodolfo Vick Fragoso. Jefe de la División de Enseñanza en Pregrado


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de enseñanza Planta baja


3S.11 Realización de servicio social de alumnos en la entidad

Servicio social médico de diversas universidades para la acreditación del programa académico de la licenciatura en medicina

3S.9 Evaluación de la calidad de los programas educativos

Calendario de evaluaciones prácticas para alumnos de pregrado y posgrado



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Enseñanza en Posgrado

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Virginia Romo Santillán. Jefe de la División de Enseñanza en Posgrado


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de enseñanza planta baja


3C.7 Programas operativos anuales Administración de los programas académicos que proporciona la Facultad de Medicina. UNAM.

3S.4 Admisión de aspirantes Concentrado y resultados de los médicos aceptados para realizar una especialidad, subespecialidad o cursos de alta especialidad en Medicina

3S.5 Inscripción de alumnos

Trámites de los médicos residentes que se encuentran en las diferentes especialidades e inscritos en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional.

3S.6 Integración del expediente de alumnos Integración del expediente de los alumnos de las diversas especialidades Médicas. Datos personales, vacaciones, incidencias, rotaciones, proceso de selección del alumno, y otros.


Solicitudes a los diferentes hospitales e institutos para la rotación externa de los médicos residentes del hospital.

4C.5 Nóminas de pago de personal Notificación para suspensión de pago, (nómina) de los médicos residentes que presentan renuncia, o causan baja en el hospital.

3C.7 Programas operativos anuales Administración de los programas académicos que proporciona la Facultad de Medicina. UNAM.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA División de Educación Médica Continua

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Dr. Jesús Cruz Martínez. Jefe de la División de Educación Médica Continua


FECHA 2017





Seguimiento para la organización de eventos académicos teniendo como objetivo la actualización del personal médico y paramédico de la institución

3S.12 Realización de prácticas profesionales de alumnos en la entidad

Expediente de alumnos de áreas no médicas que realizan servicio social y prácticas profesionales

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Documentación, Información y Comunicación

Médica

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Miriam Cota Trujillo. Jefe del Departamento de Documentación, Información y Comunicación Médica


FECHA 2017




8C.18 Administración y servicios de bibliotecas Relación de libros existentes en el acervo bibliográfico del Departamento de Documentación, Información y Comunicación Médica.


Procedimiento para organizar el acervo bibliográfico, así como el control de préstamos de material bibliográfico a los usuarios y la conservación del diseño e impresión de material de difusión de (folletos informativos), programas para cursos académicos del servicio de diseño gráfico.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Dirección de Administración

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE C. P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez. Directora de Administración


FECHA 2017




11C.16 Informe de labores

Información, Instrucciones y/o respuesta a peticiones de diversas dependencias gubernamentales y áreas de la institución. Instrucciones o información breve para el conocimiento general del personal de este Hospital

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Apoyo Técnico y Enlace Institucional

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Ana María Ethel Espinosa Cordero


FECHA 2017




4C.29 Sesiones del comité de ética y de prevención de conflictos de interés

Actividades del grupo de Trabajadores y Autoridades que integran el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), encargados de dar cumplimiento al Código de Conducta, Reglas de Integridad, Principios y Valores.


Documentación que se genera de las irregularidades e inconformidades de los Servidores Públicos que son presentadas ante el Comité para aclaración, sugerencias y así dar solución a las quejas y denuncias para mejorar el funcionamiento de la Institución.

3C.13 Acciones de modernización administrativa (mejora regulatoria)

Producto de grupos de trabajo encargados de la aprobación de la Normatividad Interna, en cuanto acciones de modernización administrativa a realizar para elevar el nivel de calidad dentro de la Institución.

3C.9 Programas y proyectos en materia de organización

Resultados obtenidos, derivado de las actividades y compromisos establecidos a realizar, para ejecutar un plan determinado de acuerdo a las funciones del área y así dar cumplimiento a los Programas de Cultura Institucional, Pro-igualdad, Participación Ciudadana Datos Abiertos y Bases de Colaboración.

10C.15 Entrega recepción por inicio o conclusión de cargo de los servidores públicos

Documentación que se genera del procedimiento, en base a las disposiciones legales de los recursos asignados a esta área, así como informe completo de los asuntos tratantes, el seguimiento de los mismos, y de los asuntos pendientes.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Remuneraciones e Incidencias

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Adriana Contreras Navarro. Jefe de Remuneraciones e Incidencias


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de recursos humanos piso 3


5C.3 Gastos o egresos por partida presupuestal.

Pagos de ISSSTE cuotas y aplicaciones del personal de los meses de Enero a Diciembre de 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Análisis y Programación

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Miguel Ángel Salgado Garduño. Jefe del Departamento de Análisis y Programación


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de recursos humanos piso 3


4C.12 Evaluaciones y Promociones Movimientos del personal para ocupar un puesto de mando medio superior

4C.15 Afiliaciones al instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado

Reportes de Afiliación, vigencia y cobranza que se manda al ISSSTE, de los movimientos del personal de forma quincenal

4C.17 Jubilaciones y Pensiones Sistema de control de procesos (SICOP) la solicitar los pagos quincenales de nómina del personal

4C.2 Programas y Proyectos en materia de recursos humanos

Convocatorias para que el personal se inscriba al programa de Profesionalización

4C.26 Expedición de constancias y credenciales

Constancias que se expiden a los empleados de la institución con distintos rubros.

4C.4 Registro y Control de Puestos y Plazas

Control y Registro de Plazas, del Refrendo del Hospital Gral. Manuel Gea González ante la Secretaria de Salud. Generar líneas de captura del SAR-FOVISSSTE y retenciones a los trabajadores de este Hospital Plantilla solicitada a la Secretaria de Salud , para saber cuántas plazas se autorizan por código Registro y control de plazas al sistema para aprobación y registro de estructuras organizacionales (SAREO) solicitudes de cambios de Ubicación Física del Personal de este Hospital

4C.5 Nóminas de pago de personal Gestión de recursos ante la Secretaria de Hacienda para pago del personal eventual



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Movimientos que se aplican en el sistema de administración de personal y pago de nómina ( SPPN) para generar la nomina

4C.8 Control de asistencia (vacaciones, descansos y licencias, incapacidades, etc.)

Solicitudes de cambio de horario del personal según las necesidades del área

4C.14 Evaluación del desempeño Evaluaciones del desempeño aplicadas al personal operativo del Hospital

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Empleo y Capacitación

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Ing. Raúl José Vergara Begovich. Jefe del Departamento de Empleo y Capacitación


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de recursos humanos planta baja


4C.22 Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de las áreas administrativas

Calendarización del programa anual de capacitación 2016, logística de capacitación, solicitudes de inscripción del personal, acciones de capacitación, informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de capacitación

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Relaciones Laborales

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE C. P. Ricardo Soriano Martínez. Jefe del Departamento de Relaciones Laborales


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de recursos humanos planta baja


12C.6 Solicitudes de acceso a la información Respuestas a las solicitudes de información realizadas por el área de enlace del INAI en este Hospital

2C.6 Asistencia, consulta y asesorías Respuestas a las solicitudes de información generada por la auditoria externa

2C.7 Estudios, dictámenes e informes. Respuestas a las solicitudes de información generadas ante el Órgano Interno de Control de este hospital

4C.11 Otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos al desempeño de servidores públicos

Documentación generada para la entrega al personal de este Hospital acreedor a estimulo, recompensa, o años de servicio

4C.15 Afiliaciones al instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado

Documentación enviada para la calificación de probable accidente de trabajo ante el ISSSTE. Oficios para el envío de altas, bajas y modificaciones ante el ISSSTE

4C.17 Jubilaciones y Pensiones Solicitudes de licencias y jubilaciones, con sus respectivas respuestas



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4C.21 Documentación generada por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene

Minutas de trabajo, recorridos de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, convocatorias y calendario de los recorridos

4C.9 Control disciplinario Documentación que soporta el levantamiento de actas administrativas, como son actas Administrativas, citatorios, oficios y documentación comprobatoria

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Recursos Materiales

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Vicente Benítez Dávila. Subdirector de Recursos Materiales


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de almacenes piso 1


5C.12 Asignación y optimización de recursos financieros

Asignación de recursos a contratos, pedidos y ampliaciones de los mismos. Información del presupuesto autorizado. Solicitudes y autorización de recursos para la adquisición de material, insumos, vestuario, uniformes, artículos de oficina, según descripción de partidas y disponibilidad de presupuesto

5C.21 Garantías, fianzas y depósitos

Solicitudes de resguardos de fianzas y garantías para el cumplimiento de contratos celebrados con el hospital, solicitudes de información sobre el cumplimiento de contratos a las áreas requirentes para realizar la devolución de fianza y/o garantía

5C.16 Ampliaciones del presupuesto Solicitudes y formatos donde se autoriza la adecuación presupuestal en partidas que cuentan con recursos disponibles para la adquisición de bienes solicitados

5C.26 Estado del ejercicio del presupuesto Informes de recursos Disponibles y Comprometidos del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"

6C.16 Disposiciones de activo fijo. Cartas de intención de donación, Dictamen de aceptación de bienes, copias de facturas de los bienes y oficios para su formalización.

5C.15 Transferencias de presupuesto Solicitud de recursos y si hay disponibilidad se transfiere de una partida a otra para la adquisición de bienes.



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6C.16 Disposiciones de activo fijo. Cartas de intención de donación, Dictamen de aceptación de bienes, copias de facturas de los bienes y oficios para su formalización.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Compras

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Mario Herrera Álvarez. Jefe del Departamento de Compras


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de almacenes piso 1


6C.4 Adquisiciones/6C.4.3 Adjudicación directa. Expedientes con el seguimiento de las compras directas realizadas por la institución

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Almacenes Generales

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE C. Concepción Chávez Ramos. Jefe del Departamento de Almacenes Generales


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de almacenes piso planta baja


6C.21 Control de calidad de bienes e insumos Registro de los inventarios físicos levantados a los distintos almacenes

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Control y Normatividad

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Myrna Pacheco Pacheco. Jefe del Departamento de Control y Normatividad


FECHA 2017




10C.3 Auditoria Balance de la situación administrativa y financiera de cualquier área de la institución



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Adeudos del ejercicio fiscal del año anterior, Solicitudes de autorización de suficiencias presupuestales.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Documentación y Activo Fijo

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Juan Carlos Alejandro Mouret Ramírez. Jefe del Departamento de Documentación y Activo Fijo


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio 4 piso 2


10C.6 Seguimiento a la aplicación en medidas y recomendaciones

Seguimiento a las observaciones relacionadas con bienes muebles que hace el órgano interno de control

11C.16 Informe de labores Inventario de archivos del Departamento de Activo Fijo que se entrega al Departamento de Documentación Institucional (trimestral)

11C.18 Informe de Gobierno Informes de los avances del programa de trabajo 2017, del departamento.

12C.6 Solicitudes de acceso a la información Información requerida de la Unidad de Transparencia.

5C.23 Conciliaciones Saldo contable registrado en el Departamento de Contabilidad anual


Pagos por servicio profesional en asesoría de seguro de bienes patrimoniales.

5C.4 Ingresos Pagos generados por la venta de trapo, cartón, desperdicio alimenticio y ferroso


Avisos, envíos y respuesta de las fechas en que se le va a hacer el inventario de bienes muebles de las diferentes áreas del Hospital General "Dr. Manuel Gea González". Liberación que se le da al trabajador de no adeudo en relación a los bienes muebles.

6C.19 Almacenamiento, control y distribución de bienes muebles

Control de inventarios existentes de todos los Departamentos

6C.24 Sesiones del comité de bienes muebles Resumen de los acuerdos que se toman en cuanto a la adquisiones de bienes.

6C.7 Contratación de Seguros Contratación de Seguros



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7C.4 Servicios de embalaje, fletes y maniobras. Servicio de carga para trasladar bienes-muebles del Hospital GEA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección de Servicios Generales

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Ing. Arq. Joaquín García Báez. Subdirector de Servicios Generales


FECHA 2017




6C.4 Adquisiciones/6C.4.1 Licitación pública Procedimientos administrativos para licitación pública nacional

6C.4 Adquisiciones/6C.4.3 Adjudicación directa. Procedimientos administrativos para la adjudicación directa entre dependencias.

6C.4 Adquisiciones/6C.4.2 Invitación a cuando menos tres personas.

Procedimientos administrativos de la licitación pública, para el servicio administrado plurianual.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Mantenimiento

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Arq. José Antonio Medina Nolasco. Jefe del Departamento de Mantenimiento


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio de Administración piso planta baja




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7C.11 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario

Seguimiento de solicitudes para Mantenimiento Correctivo o Preventivo que se reciben de las diferentes áreas del Hospital para que se lleve a cabo la ejecución de los trabajos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Obras

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE L. A. Juan López Machuca. Jefe del Departamento de Obras


FECHA 2017




6C.13 Conservación y mantenimiento de la infraestructura física

Seguimiento al mantenimiento de seguridad de la estructura del Hospital. Seguimiento de las remodelaciones del inmueble. Registro de los trabajos de obra.

6C.18 Inventario físico de bienes inmuebles Registros de espacios rentados, Registro del inmueble en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Avalúo del terreno de la Institución

6C.2 Programas y proyectos en materia de recursos materiales, obra pública y conservación

Registros de carteras y los presupuestos asignados

6C.22 Control y seguimiento de obras y remodelaciones

Registros del seguimiento de la conexión eléctrica, planta de emergencia, adecuaciones al inmueble.

6C.25 Sesiones del Comité de Obra Publica Sesiones del comité que se llevan a cabo cada mes para proponer y especificar las obras planeadas

6C.6 Control de contratos Bitácora y control de la Obra de la Torre de Especialidades. Documentación de la construcción de la Torre, documentación de las afectaciones por el sismo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Lavandería

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE C. Víctor Manuel Figueroa Mendoza. Encargado del Departamento de Lavandería


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio principal planta baja




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7C.6 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación

Registro concentrado de piezas de ropa entregada a cada servicio por turno. Registro de piezas de ropa que se lava y se entrega en servicios de hospitalización, consulta externa, quirófanos. Registro mensual de las piezas de ropa lavadas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Dietología

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE LN. Ricardo Escamilla Pérez. Jefe del Departamento de Dietología


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Torre de especialidades sótano 1


4C.9 Control disciplinario Control de asistencia y disciplinario cuyo resultado es la instrumentación de actas administrativas y sanciones

6C.21 Control de calidad de bienes e insumos

Alimentos surtidos a pacientes hospitalizados de acuerdo al servicio y tipo de dietas indicadas (desayuno comida y cena), alimentos surtidos al personal de base de acuerdo al servicio (desayuno, colación matutina, comida, cena y colación nocturna) , informes estadísticos mensuales, solicitudes de alimentos de los diferentes departamentos (ambigúes, servicios de cafés, etc.) y observaciones para mejoramiento del servicio de comedor.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Servicios de Apoyo

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE L.ic. Admon. Gabriel Ortega Osorio. Jefe del Departamento de Servicios de Apoyo


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Torre de Administración piso 1


10C.10 Peticiones, Sugerencias y Recomendaciones

Normas, criterios, políticas y bases para la celebración de actos jurídicos mediante los cuales se podrá otorgar el uso o enajenar espacios físicos no hospitalarios 2017. Comentarios emitidos por el Órgano Interno de Control

10C.3 Auditoria Resultado definitivo derivado de la auditoría financiera-presupuestaria al ejercicio 2016.



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10C.6 Seguimiento a la aplicación en medidas y recomendaciones

Acciones atender el programa de trabajo de administración de riesgos y la matriz de riesgos del ejercicio 2017

6C.13 Conservación y mantenimiento de la infraestructura física

Inspección ocular estructural realizada por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, a la Torre de Hospitalización 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Subdirección. de Recursos Financieros

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Mtro. Emmanuel Morales Robles Subdirector de Recursos Financieros


FECHA 2017




5C.26 Estado del ejercicio del presupuesto Información contable, presupuestaria, programática y anexos

3C.18 Programas y proyectos en materia de presupuestos

Documentación generada de la información que existe en el hospital de los diversos convenios y programas de seguro médico para su registro y recuperación financiera

11C.8 Informe de Gobierno Documentación Generada sobre temas tratados en la Junta de Gobierno, así como actas de la misma

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Contabilidad

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE C. P. Elizabeth Alonso Díaz. Jefe del Departamento de Contabilidad


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio 2 oficina 2


10C.1 Disposiciones en materia de control y auditoria

Información sobre la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio 2016, Cronograma de entrega de información ejercicio 2016, Contrato 188/6 con el despacho.

4C.10 Descuentos Resumes de descuentos quincenales de pago de créditos casa a empleados del Hospital trámite quincenal

4C.16 Control de prestaciones en materia económica (FONAC, sistema ahorro para el retiro, seguros, etc.)

Aportaciones de los trabajadores y del Sindicato de este Hospital General al Fondo de Ahorro Capitalizable, periodos ordinario y extraordinario quincenales y estados de cuenta quincenales.

4C.5 Nóminas de pago de personal Resúmenes quincenales de pagos y deducciones a empleados del Hospital para elaboración de póliza contable

5C.2 Programas y proyectos en materia de recursos financieros y contabilidad gubernamental

Información sobre el pasivo circulante, cédulas de integración de proveedores.



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5C.23 Conciliaciones Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y formatos de conciliación de ambos movimientos.

5C.28 Pago de derechos Copias recibos de pago por servicios proporcionados al paciente


Registro general de bienes muebles del departamento, así como los que son bienes por arrendamiento.

6C.20 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes

Vales originales de suministro insumos a los diferentes servicios

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Tesorería

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE C. P. Claudia Cruz Cruz. Jefe del Departamento de Tesorería


FECHA 2017


UBICACIÓN FÍSICA Edificio 2 oficina 1


4C.5 Nóminas de pago de personal Aclaración de sueldos de los empleados, comprobación a la relación de los salarios.

5C.28 Pago de derechos Pagos a proveedores de servicios

5C.4 Ingresos Aportaciones diarias que se producen dentro de la institución

5C.22 Control de cheques Registro y archivo de la documentación de pólizas cheques, cheques pendientes de entrega

5C.7 Valores financieros Registros de movimientos en cuentas bancarias y fondo fijo, actividades de inversión, movimientos de egresos e ingresos.

5C.27 Fondo rotatorio (revolvente) Registros de reposición de monedas solicitada en el banco para uso rotatorio de cajas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROCEDENCIA Departamento de Control Presupuestal y Análisis Financiero

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Lic. Leonith Desireé Castillo García. Jefe del Departamento de Control Presupuestal y Análisis Financiero


FECHA 2017




10C.3 Auditoria Balance de la situación administrativa y financiera de las áreas de la institución

5C.3 Gastos o egresos por partida presupuestal. Adeudos del ejercicio fiscal del año anterior, autorizaciones de suficiencias presupuestales,



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3C.17 Disposiciones en materia de presupuestos Presupuesto asignado a la entidad por capítulo de gasto 1000, 2000, 3000 5000, 6000, ampliaciones y reducciones al mismo

HOSPITAL GENERAL “DR. MANUEL GEA...

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