HOSPITAL'DEPARTAM ENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E

SELLAESE CORRESPDENCIAIN TERNA RNACaNO FecEa: 12O7/2O1e OS:53:02p00068 m.

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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

LEY 1474-2011 /

II

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA2018

= PERIODO (MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO)

FospitaI Departamental Contacto (2) 2196013 - 219 1955-2197171 da NIT: 821.003.143-7 Centena rio de Sevilla E.S.E.

La oficina de control interno del,Hospital Departamental Centenario de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto'n al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, rinde el informe pormenorizado cuátrimestral de¡ estado de control interno de la Entidad, ¿corde con la actualización de¡ modelo estándar de control interno MECI (Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017).

La nueva estructura de¡ Modelo Estándar de Control Interno "MECI" busca una alineación a las buenas prácticas de control y se fundamenta en cinco-- cómpórientes: _-

/

/l. Ambiente de control. En el cual la entidad debe asegura(un ambiente de

control que le permita disponer de las condiones míÑmas para el ejercicio de¡ control interno, lo cual se logra con el cómpromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y de¡ Comité Institucional de Coordinacióñ de Control Interno. Administración de¡ riesgo. hacÓ referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo de¡ equipo directivo y. de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puédan afectar el logro de los objetivos institucionales. Actividades de control. Tercer componente de la actualización de¡ modelo y hace referenia a la implementación de controles, esto es, de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos. Información y comunicación. En este cuarto cómponente de¡ control se verifica que las políticas, directrices y mecanismOs de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el eñtorno de cada entidad, satisfagan la neóesidad de divulgar los resultadOs, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada procesO sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

S. Actividades de monitoreo. Actividades que se pueden dar en eldía a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valórár:

la efectividad de¡ control interno de)a entidad pública.

la efióiencia, eficacia y efectividad de los procesOs.

el nivel de ejecuci6ndeios planes, programas y proyectos.

los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciOnes,

estabIéer tendencias, y generar recomendaciones para Orientar' las

acciones de mejoramiento de la entidad pública. Hospital Departamental Contacto (2) 2196013- 219 1955- 2197171-

Centenario de Sevilla E.S.E. 1GILADoSupersdlud

distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficina de control interno:

1. Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo.

2 Primera Linea, conformada por los gerentes publicoyloiieresde

poceso

'3 Segunda Línea, conformada por serviores responsables de monbreo

y évaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación,

supervisor

riesgos do

—4.Tercer

e interventoreg de contratos o proyectos, comités de

de-existanmité de contratación, entre otros).

eaÇonformada por la oficina de control interno.

Hóspital Departamental Contacto (2) 2196013 -219 1955-2197171

C • Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevil!a,ValIe del Cauca

Sen ena rio e www.hdcentenario.gov.co - hospital@hdcentenario.gov.co

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NIT:821.003.143-7 evi a - . ViGILADO Supersótudr

/

/ /

/

/

1. AMBIENTE DE CONTROL

Para determinar si se cuenta con un adecuado y efectivo ambiente de control, es

indispensable que:

y' La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del/servicio público.

/, El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno cumple las funciones de supervisión del desempeño del SCI y de determinación de las mejoras a que haya lugar.

V La alta dirección asume la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI.

V La gestión del talento humano tiene Óarácter estratégico, de manera que todas sus actividades están alineadas con los objetivos de la entidad.

Se tienen definidas y asignadas en personas idóneas las responsabilidades para la gestión de los riesgos y del control.

Se ejecutó el programa de inducción para funcionarios nuevOs incluyendo temas como Misión, Visión, Valores corporativos, Código de Ética Institucional, Salud ocupaioñal y Pgirhs, Política de Seguridad del Paciente, Política de

Humanización del Servicio, Fomento de la Cultura de Autocontrol y Plan Anticorrupción.

Se tienen doóumentados los principios y valores Institucionales y adoptado según resolución Nro. 432 del 26 de septiembre de 2014 y sOcializadO con los

funcionarios de la institución a través de diferentes medios (intranet nducó& y re inducción).

Se cuenta con manual de funciones y competenciás, aprobado por acuerdo'001, del 27 de Octubre de 2015 y debidamente.sócializado, ajustado según acuerdo 012 del 23 de Noviembre de 2016.

l manual de convivencia está elaborado, adoptado por Resolución Nro. 488 de Noviembre 8 de 2014.

r ' Hospital Departamental Contacto (2) 2196013 - 219 1955 - 2197171

4 • Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa, Sevilia,-Valle del Cauca c

en enano de www.hdcentenario.gov.co - hospifal@hdcentenario.gev.co

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Matojaldelnlervsntosia 201 30 Entro 2017

rntaepoocnsosy1ieoóns 08Astto20I6

EstatulotiuiCocrupcsón 10I15702016

Manual tic Gestión de( Oesene6oLabntal 06 SIsemOS 2015

ManualdeFescbsyCooretendesLaboraIss 060iciembre2015

Manual de Conlralacósti 06 DkJ.mbre 2015

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'ManuaodeconnaticacIsnes - 06 OOlembos 2615

cotcaybuengctilerno 000idembre20I5

-Manual de - 060ldemboe2015

MsnojaIdeCorivlvenciaLab06ti 06Didemboe2015

Establo de ConlrSlaC ViO OBDldemb(n 2015

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Se avanza actualmente en la ejecución de¡ Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2918, donde se capacita en diversos temas asociados a la Gestión Institucional

Se avanza actualmente en la ejecución del programa de bienestar social, realizando actividades de diferente Índole.

Se elaboró el plan de incentivos, definiendo los estándares necesarios para atribuirse el incentivo determinado por parte de laentidad.

El manual de Selección de Personal se'encuentra actualizado de acuerdo a los procesos de la institución, y adoptadó mediante Resolución 355 de 2017.

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Ñospital Departamental

;,1 Centenario de Sevilla E.S.E.

Contacto (2) 2196013 - 219 1955-2197171 Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca www.hdcentenario.gov.co - hospital@hdcerotenario.gov.co NIT:821.003.143-7 viio Supersaud 19

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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIPICÁ El. MANUAL DE SELECCIÓN DEL HOSPITAL O PARTAMENr6L'CENTENO DE SSVILLA E. E. E."

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0,4000014 0001ro 104404 ide 10404045 0001 P10104410 40 le ou01 es cte. it-.

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sonado con los requetlenl110000 eol.btecldO$ en el Mersul de Fu,C66015 y

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El comité de coordinación de control interno, es operativo, se encuentra debidamente conformado, se reorganizo y reglamentó su funcionamiento mediante resolución 517 de diciembre 16 de 2017 y ha tratado temas del Sistema de Control

Interno durante 2 reuniones que se han llevado a cabo.

La primera el día 22 de Febrero de 2018, durante comité de Gerencia ampliada realizado en el auditorio de la finca el Paraíso, donde se socializaron algunos aspectos relacionados con el Sistema de Control Interno de la Entidad.

La segunda desarrollada el 05 de Abril de 2018 en la Sala de Juntas del. Hospital Departamental Centenario de Sevilla. —

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'A Hospital Departamental

Centenario de Sevilla E.S.E.

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COARTE DE CONTROl. inTERNO Y CAIJ)AO

ACTA 002

FROTE. S.viie. 05 d.Abrn 4.2019

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LUGAR S.I. de Jo.lm. Ho.pinj Oeyobmmnm.nim( CinNinOdo de Swith

PART20PARTES Mono Mdm.o R.ngilo Vól. G.m.nt. Lionoldo ReviloOloym .Subg.m.nt. Ci.niíOo. Diego F.mnmndO dvii Pololo .Svbg.m.nt. AdnndNOtiao A.ng,NM., Agodelo -Aeo.O,b de Po.e,cián CovilodoTEO. NovAl.. -AmNovJoAdlvv logo F.nmo.dv Nor..go LimAn -A,.eot 4. Control Altenmo

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ORDEN DEL OLA

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cmmnmplinnonlo del d.oyato 14994.2017y co Monvol Opct.tioo 4. P00,oWRNlo a,,,nm de Co,ilvol inevto (11090 F.mvndo Namov(o Mmd.,.

Ptoganmo G.nro.l de Avddo.l.. Olonogmonma d.Aoddoda.

5PrOpoeíaCole. y vano. 6. CLon,

/

/ La entidad cuenta con 10 buzonesde sugerencias para que tanto ciudadanos,

/ usurarios, funcionarios y servidoras comuniquen sus inquietudes.

/ Asociación de Usuarios ubicado en la portería

Portería Consulta exteria

Hospitalización

Odontología

Laboratorio Urgencias Centro de salud el lago Convivencia Laboral Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el mes de Abril se presentó el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias correspondiente al Segundd Semestre de la Vigencia 2017 con el, propósito de ser insumo para,,deferminar el mejoramiento de la atención a losusuarios en las diferentes áreas de la Institución

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llospital Departamental 1 Contacto (2) 2196013 - 219 1955 - 2197171 - 1 Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Válle del Cauca Centenario de 1 www.hdcentenario.gov.co - hospital@hdcentenario.gov.co 1 NIT:821.003.143-7 -'

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1 . 1 Línea estratégica (Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)

La alta dirección de la entidad en conjunto con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, promueven constantemente y en distintos escenarios el cumplimiento de conductas adecuadas y los principios del servicio público para favorecer a los usuarios del Hospital.

La gerencia de la institución orienta de forma progresiva el direccionamiento estratégico y la planeación Institucional de tal modo que sus resultados sean coherentes con los objetivos de la institución.

Las mismas instancias, determinan las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, Autoridad y responsabilidad estén claramenteí - defin idos para el logro de los objetivos de la entidad. —

En tal sentido, se ha gestionado por parte de la alta dirección, la aprobación,, de la estructura organizacional de la entidad.

/

1 Centenario de Hospital Departamental

Sevilla E.S.E.

7 Contacto (2) 2196013 - 219 1955 - 2197171 Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca www.hdcentenario.gov.co - hospital@hdcentenario.gov.co NIT:821.003.143-7 / ViGIlADO Supersalud

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Se dio directriz para avanzar en la caracterización de los procesos de la entidad por parte de los líderes de área con el acompañamiento de la asesora de Planeación; aunado a lo anterior, se establecieron las responsabilidades en el liderazgo para la realización de los autodiagnósticos correspondientes para la migración al Modelo integrado de Planeación y Gestión.

1.2 Primera Línea de Defensa (Gerentes públicos y Líderes de proceso)

Los Gerentes Públicos y Lideres de Proceso de la entidad, Promueven y cumplen, a través de su ejemplo, los estándares de conducta y la práctica de los principios de¡ servicio público, en el marco de integridad, evalúan el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios de¡ servicio público de sus equipos de trabajo.

Promueven información a la alta dirección sobre el funcionamiento de la entidad y el desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que haya lugar.

Estos a su vez, Cumplen las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los servidores a su cargo, evalúan su desempeño y establecen las medidas de mejora, asegurándose de que las personas y actividades a su cargo, estén adecuadamente alineadas con la administración.

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1 NIT:821.003.143-7 Sevilla E.S.E. vIGILADO SupersaIud 91

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1.3 Segunda línea de defensa (Servidores responsables de monitoreo y

evaluación de controles y gestión del Riesgo)

Los servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del

Riesgo; es decir, él área de Planeación y los responsables de implementar los procesos y procedimientos, aplican los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público; a su vez, el área de talento humano facilita la implementación, monitorea la apropiación de dichos estándares por parte de los servidores públicos y alerta a los líderes de proceso, cuando sea el-caso. También desempeñan un rol muy importante la creación de la Unidad de control disciplinario y los comités de convivencia de la entidad.

Los servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del / riesgo (Planeación, líderes de Procesos), apoyan a la alta dirección, los gerentes

públicos y los líderes de proceso para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales; estos, trabajan coordinadamente con los directivos y demás responsables del cumplimiento de los objetivos de la entidad; entre tanto, el área de talento humano monitorea y supervisa el cumplimiento e impacto de los planes de bienestar, capacitación e incentivos para el talento humano y determina las acciones de mejora correspondientes.

Estos servidores a su vez, analizan e informan a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso sobre los resultados de la evaluación del desempeño y se toman acciones de mejora y planes de mejoramiento individuales, rotación de personal y otras decisiones que redundan en el mantenimiento y mejorar el SCI de la entidad..

Dificultades Talento Humano

-

A la fecha se realizó la concertación de los compromisos laborales y competencias comportamentales del periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2018-al -31 de enero de 2019.

Aunque ya se asignaron las claves a todos los funcionarÍos aún quedan algunos que no han diligenciado en la Plataforma S!.GEP de la función Pública,, l, información referente a la actualización de la hoja de vida y declaracin Juramentada de Bienes y Rentas.

No se han planteado ni actualizádo los indicadores en los mapas de riesgos. correspondientes a los procesos de la entidad como herramientas de control para la contribución al cumplimiento de los objetivos de la misma.

Hospital Departamental Contacto (2) 2196013 - 219 1955 - 2197171 -

C . Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. 5evilla Valle del Cauca / en enano e Sevilla E.S.E. vlGli.ADoSupersaIudgl /

--

Avances Talento Humano

Se actualizo el reglamento interno de trabajo, siendo aprobado por la Junta directiva el 27 de¡ mes de Febrero de 2018. - 14, 006 ORee *6060w Hdp

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ACUERDO URS 27 DE FEBRERO DE 2013

Po, medIo del oeA.. .0601...l R.gl0o100t0 lnteeood. Trebejo del 00.811.1 D.po60m.ot.l C.otonOlo de S.olll Empre.. Boclol del E60do

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La función públicasignó la clave maestra para la creación de los diferentes usuarios y poder ingresar, a la plataforma del SIGEP

El áróa de Talento Humano, adelanto las acciones necesarias para la entrega de claves que permitan a los servidores públicos el diligenciamiento, registro y ctualización tanto de la hoja de vida, así como de la declaración juramentada de

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C Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca

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bienes y rentas en el aplicativo. SGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública; aunado a lo anterior, constantemente presta asesoría a los servidores para el debido pumplimiento de esta obligación.

El área de talento humano, culmino la primera etapa del autodiagnóstico de la dimensión de Talento Humano, quedando pendiente la elaboración del plan de Acción correspondiente.

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

El ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, permite identificar, evaluar- -- y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedén afectar el logro de los objetivos institucionales. Frente a este componente, la alta dirección canaliza las oportunidades que surgen para que se reflejen en la estrategia y los objetivos, y formula planes que permiten su aprovechamiento.

Ahora bien, este es un proceso continuo que fluye por toda la entidad y es llevado a cabo por todos los servidores del hospital. Se aplica en el establecimiento de la estrategia y está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que de ocurrir, afectarían a la entidad; está orientado al logro de las metas estratégicas, los resultados esperados y en general de los objetivos de la entidad.

Los objetivos están definidos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados, brindando atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto potencial. Considera la probabilidad de fraude que pueda afectar la adecuada gestión institucional, identifica y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control Interno.

Aunado a lo anterior, Se da cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de corrupción

r Hospital Departamental Contacto (2) 2196013 - 219 1955 - 2197171 /

d Centenario de Sevilla E.S.E. VIGILADo SupersaIud

/

/ /

/ /

1 /

/

Departamental 1 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL HOSPITAL

UHospital

Centenao de 1 DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA AL 31 DE MARZO DE 2018

Sevilla E.S.E, 1. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ESTRATEGIA ACCIONES CRONOGRAMA RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Garantizar la utilización de ActuáÍizar de acuerdo a los tecnología que permita lineamientos metodológicos el Atención al Usuario En la página web se encuentra

confiabilidad, oportunidad y 'listado de trámites que se realizan Febrero - Diciembre

Comunicaciones Planeación, publicado el listado de accesibilidad en el manejo'de en la entidad para detinirel

de 2018 sistemas trámites yen el SUrI'

la infom1acfo/ tratamiento de racIonalización

/

Publicar en un lugar visible y a traés Subgerencia Administrat

En la página web se encuentra de la Pana Web el listado Febraro — Diciembre publicado el listado de

Sistemas y demas actualizado de trámites y serricios de 2018 trámites y seu'ecios de la de la Institución

dependencias Institución

seguimiento a dic/2018

Dar a conocer a la comunidad los Las fechas de la asignación de mecanismos definidos por el Hospital

Febrero — Diciembre de citas con especialista se para feciiitar y agilizar los trámites de

de 2018 Comunicaciones da a conocer a tras de las

cara a mejorar la eficiencia en los redes sociales y perifoneo proCesos. interno

CapacItar y socializar en la normatie Marzo a Diciembre

Anti trámites a todos los tuncionarios Comunicaciones de la entidad

2018 Pendiente de realizar

2. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTRATEGIA ACCIONES RONOGRAMA RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Realizar el procedimiento de rendición de cuentas a la comunidad Febrero - Diciembre Gerencia- Subgerencia La rendición de cuenta se en el marco de la participación de 2016 Administratisa -Sistemas realizó el 26 de AbrIl de 2018. ciudadana

__ _________ - se realizó induocron en los

meses de enoro,febrero y Febrero - Diciembre Taiento Humano

marzo,ia reinducion esta Realizar procesos dore inducción de 2018 programdda para los meses de con ánfasts en los tolores junio y agosto de la .igencia instituciOnales 2018 Áctuaiizar del código de Etica y Febrero - Diclembrr, Subgorencta Admirristratiw - Buen Gobierno de 2018 Sistemas - Cemilá de Buce Pendiente actualización

Fortalecer los mecanismos de Febrero - Diciembre Pianeación - Subgerencla Pendiente actualización Garantizar la transparencia en difusión, conocimiento y apropiación de 2018 Administrativo -Sistemas los actos de la entidad . del código Etica y de buen Gobierno

someterlos a consideración Realizar un informe semestral de deis comunidad usuaria de gestión sobre tas tincas de Pian de Febrero - Diciembre Pianeación — Gerencia-

io. .er'i4cios a trasés de dessrroiio, pianes de Acción , de 2018 Subgerencia Admtnistrati,.G -

procesos sistemáticos de gestión gerenciai y publicado en la Sistemas rendición de cuentas, página web de la institución Pendiente publicación

Fomentar en cada uno de los funcionario., colaboradores. Socializar isa acciones de la entidad Se realizan reuniones

contratistas, usuarios y con la asociación de usuarios de la Febrero - Diciembre Pianeación - Gerencia- SIAU mensusies reaiizandose

comunidad, los conceptos de saiud, quienes actúan como de 2018 enero. febero y marzo de la ática, eficiencia, autocontroi, representantes de la comunidad y dgencia 2018 de acuerdo e la

transparencia y eficiencia actores del sistema de saiud programación estipulada.

Publicar en un lugar dsibie y a beata admtnistreti%e

de la Pagine Web tea informes de Gestión. Metes, indicadores de En la página web de la gestión y/o desempeño y resultados. Febrero - Diciembre Caiidad - Pianeación - institución se se pubiican Planes de Mejoramiento Febrero — de 2018 Subgerencia Administratito - mensualmente los informes Diciembre de 2018 Caiidad - Sistemas que se generan incluidos los Planeaclón - Comunicaciones , , estados financieros Publicar en un sitio dsible los Estados Financieros de la Entidad.

ubttcar en un sitio dstbie los Febrero — Diciembre Financiera - Comunicaciones Están en carteriera y en la

Estados Financieros de la Entidad.' de 2018 página de la institución En la página institucionai

Publicar oportunamente 106 procesos Febrero - Diciembre Subgerencia Adminisiratiw están pubiicados los contratos

contrectuaies, segúnér Manuai de de 2018 tiesta el mes de abril de la Contratación dele institución. dgencia 2018

Se pubiico el Pian Operatio Publicar en un lugar Ásibie y a través Febrero - Diciembre Pianeación - Recursos Flsicos - Anual institucional de la

- de la Pagtna Web a politices pianes de 2018 Subgerencia Administratio - dgencia 2018. pian y proyectos en ejecución Sistemas anticorrupción, pian anual de

adquisiciones

r Hóspital Departamental

Ceñtenariode Sevillá ESE.

Contacto (2) 2196013 - 219 1955 - 2197171 Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. SevillaValle del Cauca

www.hdcentenario.gov.co - hospftal4ihdcenteriario.gov.co

NIT :821.003.143-7 - ViGILADO Supersalud

3. COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTRATEGIA ACCIONES CRONOGRAMA RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Diwlgar a Iranés de la página web del Hospital, el Plan Anticorrupciófl para El 31 de enero de 2018 se

que sea c6nocldo y comprendido Febrero - Diciembre Subgerencla Administratl - publicó el plan anticoflupciófl y

tanto por los funcionados del de 2018 SIstemas el mapa de riesgos de

Hospital Departamental Centenario corTupclófl de Sevilla y por la comunidad en

general, con cus respectinos ajustes

Estimular los canales de / participación y atención al ciudadano

en la página Web del Hospital con un

Aplicar las politicas espacio para que los interesados Febrero - Diciembre Subgerencla Administratina - En la página institucloflal se

gubernamentales y la presenten quejas y denuncias de los de 2018 Sistemas cuenta con el link de PORS

norniatinidad nigente, actos de corrupción realizados por destinadas a fomentar la funcionados de la entidad, silo

lucha contra la corTupción hubiere.

Adelantar una capacitación con los Se realizó en la Inducción de funcionados que atienden usuarios .- los los meses de enero,

del servcio sobre temáticas Febrero - Diciembre -Talento Humano

febrero y marzo de 2018 relacionadas con humanización del de 2018 Y...- capacitación en deberes y

seÑcio, deberes y derechos, ,-' derechos y lenguaje lenguaje ciudadano. _- cludaddano.

/

/ Se aprobó el Prograrha General de auditorias

mediante resolución 094 de Ejecutar el cronograma de auditorias Febrero - Diciembre

Control Interno Marzo 01 de 2018. Se de la of cina de control interno de 2018

establece alIl que el ciclo de Desarrollar acciones que

auditorias Inicia el 23 de abril fortalezcan en el Hospital

de 2018 los mecanismos de control tales como control Interno

de gestión y el control Se realiza el seguimiento Interno disciplinario y la Hacer el seguimiento trimestral a los Febrero - Diciembre

Planeación trimestral a los planes

revisión sistemática de sus planes operatios de 2018 operatlnos por parte de la procesos en la búsqueda ____________________________ oficina asesore de planeación

Se realiza el análisis y se de la mejora continua del desempeño Institucional y Hacer el análisis de los indicadores Febrero - Diciembre

Calidad enidencia que los indicadores

el impacto en la de alerta temprana y calidad de 2018 están dentfu de los estándares comunidad - establecidos

Resión de consultas, quejas y reclamos recibidos en la entidad a tranés de los diferentes medios: la

ÓAU será responsable de Se realiza recepción de las seleccionadas clasificadas y PORS y se llenan al comité de

Recibir, tramitar denunciar presentarlas, antelas miembros del Febrero - Diciembre

Of cina de Atención al Usuario ática, y se está enn4ando

y sancionar desde el Comitá de Control Interno y Calidad de 2018 inforTnea ContrelIntémo y

ámbito de nuestras y/o Comité de Ética, quienes - - Calidad

competencias, de manera buscaran las soluciones respectinas

ejemplara los y realizaren el respectino - - --

trabajadores, seguimiento .• .-..--'---,.. ___\ 1. Se aprueba mediante colaboradores, contratistas

o personas vincuiadas Acuerdo No. 006 de febrero directa o indirectamente 27 de2018Pormediodel con la organización, que lmplementar lineamientos y polilicas cual se aclualiza el

realicen conductas reprochables y corruptas

institucionales para Impartir las sanciones de acuerdo con lo Febrero Diciembre Junta Directica-Gerencla-Talento

reglamento Interno de Trabajo

establecido en la norrnatlnidad para de 2018 Humano del Hospital Departamental

Centenario de Sevilla ESE 2. los funcionados Incurran en actos o Se creo y esta nigente la

conductas reprochables. resolución 518 de diciembre 26-2017 la Unidad de Control

Interno disciplinado /

--

-

Hospital Departamental 1 Contacto (2) 2196013 - 219 1955 - 219711 /

Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca Centenario de www.hdcentenario.gov.co - hospital@hdcentenario.gov.co NIT: 821.003.143-7 Sevilla E.S.E. ViGILADO SupersOIUdgl -/

/

/

4. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INORMACIÓN

ESTRATEGIA ACCIONES CRONOGRAMA RES PONSABLE SEGUIMIENTO Lineamientos de Transparencia

Actla (datos abioños) lineamientos de transparenóla pasle, elaboración

Febrero-Diciembre Se tiene conformado el comité

Subgerencia Administratl - de gobierno en línea, se de los instn.jmentos de gestión de la

2018 Sistemas Cuenta con el programa de

Fortalecimiento de las iniormaéión, cnterto diferencial de acc6sibllidad, monitoreo del acceso

gobierno en llnea 2016-2020.

estrategias de gobierno en ála Información pública

Monitoreo permanente y continuo a Febrero-Diciembre Subgerencia Adminlstratia Se realiza seguimiento y la página web institucional 2018 Sistemas monitoreo a la paglna

llne2//

institucional Capacitación a los funcionarios de la

entidad sobre el manejo de la página Febrero-Diciembre Subgerencia Admlnlstrati - Pendiente la capacitación con

2018 web de la Institución.

Sistemas los funcionarios

MONITOREO PRIMER TRIMESTRE 2018 EVALUACIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2028 - 1 ANGELA ARIAS AGUDELO HUGO FERNANDO NARANJO MARÍN

Asesor de Control Interno -- -- ContratlstaJMA Consultorla,lngenlerlayGestlón SAS - - - - Empresa encargada del proceso de Planeación Hospital Departamental Centenario de Sevilla E.S.E

M. 31d.II.d. 25* pu. pu. d.3 5... d. P ..o5Mp(..5.u.355.

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p3pu.5.mu. ó Cu.pd , ~.d.. 5332.5.3333 del p.o...od.

1 3333 F.bu.ud.205 M.0 3.205

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3. 2. ¿ .

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1 d.*.u.u.2u. du.33po 3.3333.. Iu..n.,. . d. Sd3233p d. b, p.u..yu.d. l0u.u.0 d. .*d.205 Pt.-.u.3.. - d. 1. ..y.n.u.pu.33... Cu.u.d ~ 3533330 Imm upuWuu.Sn 5.5,33. 3 «3fl ~~ S.u..u.d. Q2.Sp. 3. 05 - 33.33 op..33u.ud ...u.u3d.opu.flo.olon., ou.dppucnd .3333u.fru... ri 201111u2.ud.. Cu..dbuu.u. pu.u.u.d.p.r.u.o33én

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25,5332. 2..pun Curud Wu.-u. . pupl2.. d. Sud.hu.Són 3.2 ou.u. d. .u323333u... P2.n.33dP. Cuu.d

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205233.5., C.u.r. u..uu32 150el*raentoa.u.node2OiO/ J"° __ I •

LM,

Frente a la asignación de responsábilidades en relación a las Líneas de defensa para garantizar una -adecuada gestión del riesgo, se tiene definido el rol de cada únade las instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones,

\ métodóy procedimientos de control y de gestión del riesgo.

1-lóspital Departamental 1 Contacto (2) 2196013- 219 1955-2197171 - Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca

Centena rio de www.hdcentenario.gov.co - hospital@hdcentenario.gov.co

SeviIIaES.E. NIT: 821.003.143-7 - ViGILADO Supersalud 90

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- HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA u EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO u' 5 -

MAPADERIESGOSDECORRUPCION2OI8

- ysaM.a1IVnscsrMM - T

2.1. Línea Estratégica (Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

En este punto es imprtante destacar, que la entidad cuenta con política de administración de riesgos adoptada mediante resolución 533 de diciembre 28 de 2015; resolución en la que a su vez se adopta la guía de administración de riesgos emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. __-

95vunTu!ru uu1eYltTe.u.:uueiu1IeTtr.ee0I1....:wvrtr,.e. potttk..d.dn4n,. < L 4- 121 (II .- E lJl\

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0090UJC)ON *91*600 032 (7* DE OICICUORE 02 2015)

P06 LA CUAL 06 ADOPTA LA POLmCA 0CAOM*9t5TRACIN DE RIESGOS P0400 E). KOSP)TM. DEPARTAMENIAL CENTENARIO DE*C%ILLA E.S.E.

EL GERENTE (E) DEL HOSPItAL DEPAR1AUENTAL CENTENARIO DE 600IU.A E.IEC.. 0202* de SUS *002)1*0., *g,4es Y.

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Ove). Ley 01 de 1993 estvb4vee flueflu 907*14 .(*9c)ds del CoIARI Edema 20 las &4Id14lSá Oil CotUdo y ee 01040.0 05I01 duyellelOnvE

Oes U LAy 459 de 1*09. COREeS, *1 00*00* 0.9*02*, pos el c.*l e. 40020 10.0)55 .5040 OgoySeddO y l00onuUde4do de le, 0)1002*01 del ØIO.2 05000*) p20 00 Ceolt00 M. soAso S*leesS Na~ 02 COREO 40)04*0,

Que 0*402)551 OoaOtO 2145 de 1009 ce dlctUv *00*55 5000 0) $1511401 *5*00*1 de C00)404 11151004* ss entidad., y o.,.d0*0e de 11 REydyleysclón PAbIlO. del 01000 nlen51 y t.nYodeIy so 00154, oSes dUXe101000s

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de la Adly*v0200*de P4000 del 0,00* Neion.I y Tv000l$l-

2.2. Primera Línea de Defensa (Gerentes públicos y Líderes de proceso

Encargados de Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro deløs objetivos institucionales. Estos, definen y diseñan los controles alos'-riégos a partir de la politica de administración del riesgo, establecen sistens de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos éspÍfios-.bajója supervisión de la alta dirección.

Con base en lo anterior, establecen los rnaps de riesgos, Identifican y controlan los riesgos relacionados con posibles aótos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, así como en la prestación del servicio yio relacionados con el logro de los objetivos. De igual manera, implementan procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes; y revisan la exposición de la entidad al fraude con el auditor interno de la entidad. 4/ /

Hospital Departamental

Centenario de Sevilla E.S.E..

Contacto (2) 2196013-219 1955-2197171- Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca www.hdcentenario.gov.co - hospitál@hdcentenario.gov.co NIT:821.003.143-7

V1GLADO SupersóIud /

2.2 Segunda línea de Defensa (Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del Riesgo)

Los servidores responbles de monitoreo y evaluación de controles y gestión del Riesgo; es decir,él área de Planeación y los responsables de implementar los procesos y procedimientos, Informan sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y evalúan si la valoración del riesgo es la apropiada, aseguran que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de fraude, ayudar a la primeralínea con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI.

Estos a su vez, monitorean cambios en el riesgo legal, - regulatorio y de

/resultados

cumplimiento, consolidan los seguimientos a los mapas de riesgo, establecen un líder de la gestión de riesgos para coordinar las aótividades en esta materia, elaboran informes consolidados para las diversas partes interesadas, Siguen los

de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos, cuando hay lugar.

Aunado a lo anterior, los supervisores e interventores de contratos realizan seguimiento a los riesgos de estos e informan las alertas respectivas.

/

/ 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

/

Este proceso, incide en el diseño y aplicación de las actividades de control del riesgo en el Fospital y hace referencia propiamente a la implementación de controles, o séa de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos del hospital determinando acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, definiendo controles en materia de TIC e Implementando políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control.

En el seguimiento de la administración del riesgo, se estableció que--la política debe estructurarse con base en el contexto estíatégico de acuerdo con los parámetros de evaluación definidos por el-Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales deben incluirlos niveles de aceptación o tolerancia al riesgo, los nivelespara calificar eL impacto en los procesos, los responsables del

- - monitoreo y seguimiento a s-mapas de riesgo.

\: -Lasactividadesdécontrol, se fortalecen a partir del desarrollo de las otras \ dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Por ejemplo, en el

marco del Direccionamiento Estratégico y Planeación se constituye en el

Hospital Departamental Contacto (2)2196013-219 1955 - 2197171

C Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca en enano e www.hdcentenario.gov.co - hospital@hdcentenario.gov.co - - SevilláE.S.E. VIGILADO Supersáludi

7

andamiáje sobre el cual se desarrolla de la gestión de la entidad, en la medida en que traza la hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad, y es determinante' para encaminarla al logro de los objetivos, metas, programas y proyectos irístitucionales y su accionar se evidencia en el contrato de personal especializadó para liderar esta área, quien a su vez realiza en ejercicio de asesoría y acompañamiento a toda la entidad.

Frente al párrafo anterior, es importante rescatar, que la Junta directiva del Hospital aprobó el PrOyecto de Acuerdo mediante el cual se actualizó la estructura organizacional de la entidad, proceso que se surtió durante el mes de febrerode 2018, siendo este proyecto aprobado para su implementación.

De otro lado en cada uno de los aspectos de la dimensión de gestión para resultados, los responsables adoptan mecanismos de control encaminados a asegurar el cumplimiento de las leyes y las regulacioñes, la eficacia y la eficiencia operacional de la entidad y la corrección oportuna de las deficiencias. La existencia, aplicación y efectividad de tales controles se verifica a través de la autoevaluación y se comprueba por medio de la auditoría interna.

Para asegurar que el personal de la entidad transité por ese mismo camino, la alta dirección de la entidad realiza seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de los controles, por parte de los responsables de la gestión. be la misma forma, de los medios, mecanismos y procedimientos de control que aseguren que sus competencias se ejerzan y las actividades se llevan a cabci eficaz y eficientemente para la obtención de los resultados pretendidos.

Se identifica entonces frente a este proceso, que se realiza seguimiento a los Planes Operativos de las diferentes áreas incluyendo las metas y acciones correspondientes que en todo caso estarán alineados con el Plan de desarrollo de la entidad y a su vez, ajustando los indicadores de tal modo que su interpretación sea coherente con la necesidad de la entidad y se torne como elementos de control propios de la gestión institucional encaminados hacia el logro de los objetivos iñstitucionales.

Teniendo claro que los procesos y procedimientos incluidos enÍnanual de procesos y procedimientos de¡ Hospital son elementos de control que permiten tener la claridad de lo que se debe hacer en el momento que se debe hacer y con un propósito determinado, se tiene establecido por parte de la alta dirección,'con la participación activa de los equipos de trabaj6 de las diferentes áreas, actualizar dicho manual de tal modo que cada. vez sea más coherente con la realidad institucional

3.1. Línea Estratégica (Alta Dirección y Comité Institucional/de Coordinación de Control Interno). /

Hospital Departamental Contacto22l9óOl3-2191955-2197171.

Centenario de Sevilla E.S.E. VIGILDoSupersalud

Instancia a partir de la cual se, han establecido las directrices para realizar la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad, donde se deben incluir no solo la-identificación de riesgos, si no también el diseño y actualización de controles por parte de los Líderes de Procesos.

3.2. Primera Línea de Defensa (Gerentes públicos y Líderes de proceso

Los Gerentes Públicos y Líderes de Procesos, mantienen controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a día, diseñan e implmentan procedimientos detallados que sirven como controles, a través de una' estructura de responsabilidad, y supervisar la ejecución de esos prócedimientos por parte de los servidores públicos a su cargo. Establecen responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y de manera oportuna.

Se aseguran también de que el personál responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control, diseñan e implementan las respectivas actividades de control para apoyar el logro de los objetivos.

3.3. Segunda Línea de Defensa (Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del Riesgo)

Los servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del Riesgo del hospital, supervisan el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la primera línea de defensa, asisten a la gerencia operativa en el desarrollo y comunicación de políticas y procedimientos, se aseguran que los riesgos sean monitoreados en relación con la política de administracióh de riesgo establecida para la entidad, revisan periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia y actualizarlas de ser necesario: 1

4. INFqRMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este cuarto componente del control, verifica.qú las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procésamiento y generación de datos dentro y en el entorno del Hospital satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de 'inostrar mejoras en lá gestión administrativa y procurar que la informacion y la comunicacion la de entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades especificas delos grupos de valor y grupos de interes

se han adelantado acciones incluidas en la política de \Comunicaciones del Hospital, para contar con un adecuado yefectivó áomponénte

e, información y comuni ación, obteniendo, generando y utilizando información

Hóspital Departamental Contacto (2) 2196013-219 1955 -21971 71

SC

Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca enenano e www.hdcentenario.gov.co - hospital@hdcentenario.gov.co

•

NlT821.O03.143-7 evi a . . ViGILADO SupersáIud()

relevante y de calidad, comunicando internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento de¡ Sistema de Control Interno y comunicándose con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento de¡ control interno.

rrbeo Od HiT,i2 erdnnn H nArnts llnda

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(- 4 C 12 0) dceflteodornc d1/conoln oulaflosoOnebeol * 0 6oror tj)\

*Miriledos tCo ,ern.,F,dos O irnsndsnd,ned. (j Co ,Iod,D,p,u.rn. !o Pe.t.IFonddoP ®AVoriotniodot.Iody_ 1 be-WorM.tG(aleodanodsWorrne_ 2> - - --

__________ — -

RESOLUCION NÚMERO E94 (DE FE BRERO IR DE 2015)

POR I.A CUAL SE ADOPTA LA POt.ITICA DE COMUNICACIONES PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA ESE?

EL GERENTE (E) DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO ESE, DE SEVILLA VALLE en uso de sus lacullades legales Y.

GONSIOERANDOt

Os. IsP oye. ColosebiSnel lIen adoptado la oonturdIeCl6fl corno Pleusuelo e todos los proco000 edmbd.trsIÑNI y la han adaptado como

hosre.ntonta bdotca de trebejo que qurentIna le Ilazabilded en dichos proceso..

Ose el articulo 25 de le Con5liluCIÓol PelEles de COton,ble cite IP hnpotteflole de envio, y reclek inturntactón vareo e iteperclal

Que le ditadivo pleshIosIcial 12. de octubre 1 de 2002 empleo la comunicacIón corno ejo IuedolrlantaI pavas lacIti conlre IP dopopelón.

Con la comunIcacIón es ce Mes loteugible de tes orgardzaclonse que nace de tas lotaciones aodata5 o Mlereccónr ent,e sus puibilcøs de Influencia y pos t5nto 55 presenta corso tactor eutooteglne en la promoción de su, valoro,

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4.1. Línea Estratégica (Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno).

Como responsable de la fiabilidad, integridad y seguridad de la información, se ha esmerado en emitir directrices relacionadas con el manejo adecuado de toda la información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene la información. --- -

Ha establecido políticas apropiadas para el reporte de inforrnacióñ -fuerá de la entidad y directrices sobre información de carácter reservado; pérson'as autorizadas para brindar información; regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales y en general todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad.

Esta líñea en cabeza de la Gerencia, se ha apersonado de la promoción y divulgación de la lucha contra la corrupción y simultáneamente ha emprendidó campañas para promover la integridad (valores), el cumplimiento de estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público del hospital.

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Departamental Contacto (2) 2196013 - 219 1955 -2197171 e 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca

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NIT:821.003.143

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4.2. Primera Línea de Defensa (Gerentes públicos y Líderes de proceso)

Los Gerentes públicos y Líderes de proceso, han gestionado información que da cuenta de las actividdes cotidianas, compartiéndola en toda la entidad, desarrollan ' map.tiénen procesos de comunicación facilitando que todas las personas entien1dan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno.

Facilitan cánales de comunicación, que permiten la comunicación anónima o confidential, como complemento a los canales normales, asegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así como hacia los ciudadanos, orgnismos de control y otros externos; además informan sobre la evaluación a la géstión institucional y a resultados e implementan métodos de comunicación efectiva.

4.3. Segunda Línea de Defensa (Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión de¡ Riesgo)

/ El área de Planeación y los responsables de implementar os procesos y procedimientos recopilan información y la comunican de manera resumida a la primera y tercera línea de defensa con respecto a controles específicos, consideran costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y precisión de la información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro de los objetivos, apoyan el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias, proporcionar a la gerencia información sobre los resultados de sus actividades y comunican a la alta dirección asuntos que afectan el funcionamiento de¡ control interno.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucionalo a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: ..

La efectividad del control interno del Hospital. La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. El nivel,de ejecución de los planes, programas y proyectos. Los resultados de la gestion, con el proposito de detectar desviaciones, establecer tendencias,- y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoraíiiiento del Hospital

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Hóspital Departamental Contacto (2) 2196013 - 219 1955 - 2197171

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En cuanto a este componente, se han aplicado evaluaciones continuas y/o

independientes para determinar el avance en el logro de las metas estratégicas, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los Componentes de¡ Sistema de Control Interno. Se evalúan y comunican las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas.

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Hospital Departamental

Centenario de Sevilla E.S.E.

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VIGILADO Supersalud 91

Como entidad en Proceso de irnplementación de MIPG, este componente es transversal a todas las dirnnsiones, por cuanto debe eva!uar de manera independiente los resultados esperados en cada una de ellas.

y

Adquiere mayor imprtancia frente a la dimensión de evaluación para resultados, en tanto a partir'el seguimiento y monitoreo a los controles es posible corregir en tiempo reallas desviaciones encontradas frente al logro de las metas y objetivos planeado'

Las/valuaciones continuas constituyen operaciones rutinarias que se integran en lo,s' diferentes procesos o áreas de la entidad, las cuales se llevan a cabo en tiempo real por parte de los líderes de proceso para responder ante un entorno cambiante.

La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan yio programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por, medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento de¡ desempeño.

En todo caso, la coordinación de las auditorías programadas en el marco de¡ Programa Genéral de Auditorías para la vigencia 2018, se desarrolla en coordinación del jefe de control interno, quien cuenta con el apoyo de los líderes de cada uno de las áreas del hospital y un equipo auditor con el que a la fecha se ha logrado avanzar en un 50% de lo establecido en el Programa anual de Auditorias de la vigencia 2018.

Las evaluaciones independientes se llevan a cabo de forma peri6dica,por parte de la oficina dé control interno a través de las auditorías intems de gestión.

Estas evaluaciones han permitido determinars(se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por-éÍ Hospital de manera efectiva.

óspital Departamental Contacto (2) 2196013 - 219 1955-2197171

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• Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle de¡ Cauca en enano e www.hdcentenario.gov.co - hospita@hdcentenario.gov.co -- NIT:821.003.143-7 -

Sevilla E3.E. VIGILADO SupersáIud

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La auditoría en el hospital, se ha concebido como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control.

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Centenario de Calle 56 cra 43 Barrio Siracusa. Sevilla, Valle del Cauca www.hdcentenario.gov.co - hospital@hdcentenario.gov.co

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De otra parte, en desarrollo del rol'de evaluación y seguimiento, la Oficina de

Control Interno, elaboró informes de Austeridad del Gasto, derechos de autor y Legalidad del Software, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Evaluación y seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento entre otros, con criterio de independencia y objetividad, teniendo en cuenta tanto los lineamientos que, para el efecto han sido establecidos por los entes de control y vigilancia y en coherencia con la normatividad vigente.

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HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E

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MONITOREO Y SEGUIMIENTO (Ene-Abril -2018) Mapa Riesgos de Corrupción HDCS

VER DOCUMERÍLO MONITONEO Y SEGUiMIENTO (Erse-Ab(lI- 2018) Mapo Riesgos de COrnIpCIÓI1 lISOS

VER DOCUMENTO MONTE OREO Y SEGUiMIENTO (Erseto-Absi 2018)ESTRATEGIAS Pl/sN ANTICORRIJPCIÓN

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5.1. Línea Estratégica (Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)

Esta línea en cabeza de la Gerencia, se ha asegurado de que los servidores

responsables (tanto de la segunda como de la tercera línea defensa), cuenten con

los conocimientos necesarios y que se generen recursos para la mejora de sus

competencias brindándoles oportunidad de capacitarse y asistir a diversas

estancias de formación tanto General como especifica.

Se ocupó esta línea además de aprobar el Programa General de Auditorías para

la vigencia 2018, asignando un equipo auditor que acompañase la gestión.

5.2. Primera Línea de Defensa(cerentes públicos y Líderes de proceso)

Los Gerentes públicos y Líderes de proceso del hospital, efectúan seguimiento a los riesgos y controles de sus procesos a cargo, Informando periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos del Hospital para tomar las medidas correctivas, según corresponda.

5.3. Segunda Línea de Defensa (Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del Riesgo)

Los servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles "Planeación"

y gestión del Riesgo "Lideres de Procesos"; es decir, él área de Planeación y los

responsables de implementar los procesos y procedimientos, llevan a cabo

evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes del Sistema de

Control Interno, monitorean e informan sobre deficiencias de los controles,

suministran información a la alta dirección sobre el monitóreo llevado a cabo a los

indicadores de gestión, determinando si el logro de los objetivos está dentro de las

tolerancias de riesgo establecidas; además, consolidan y generar información vital

para la tOma de decisiones por parte de la Gerencia del Hospital.

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KOSPAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEYLLA ES Informe Pormenorizado del Esdo del Sistema de Confrol Interno (Ley 1414 de 2011)

Cuafrimesfre Marzo -Junio de 2018

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DEBILIDADES

Es importante que la Entidad cuente con mediciones sobre el impacto de sus políticas y'en general sobre algunas de sus estrategias aplicadas. Esto con miras al4ortalecimiento de la gestión.

/ Se obsva que algunos de los controles establecidos para el manejo de los riesg6s identificados en los procesos, no siempre se aplican de la forma adécuada.

/ No se realizan actividades de socialización y capacitación en los equipos de / trabajo, especialmente cuando se actualizan los mapas de riesgos, dando a

conocer de forma inmediata los cambios incorporados y reforzando la importancia de los seguimientos y aplicación de controles por parte de los líderes a sus equipos de trabajo.

Los servidores públicos aún no se apropian de las herramientas que les proporciona el Modelo Estándar de Control Interno.

1. RECOMENDACIONES.Y SUGERENCIAS

Los siguientes sowá1 lgunos aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda. revisiones y fortalecimiento:

Se sugiere coñtinuar y dar cumplimiento a los ejercicios de autodiagnóstico de las dimensiones conforme a las políticas asociadas a cada una de ellas y que aún están pendientes de concretarse.

Es importante, que una vez finalizado el ejercicio de autodiagnósticos, se realice el análisis de brechas frente a los lineamientos establecidos en las políticas, y los resultados se lleven al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de establecer las acciones pertinentes y los respeótivos responsables de su ejecución. Se sugiere establecer Cronograma para la implementación o proceso de transición de¡ Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Consolidar los indicadores establecidos en los diferentes planes y programas para medir el comportamiento de la gestión, como herramientas claves para mediciones oportunas y alarmas tempranas, que en la práctica ayuden a la toma de decisiones. Es recomendable que los responsables de

cada área o proceso brinden especial atención a este tema.

Es importanté que la Entidad cuente con mediciones sobre el avance del

Sistema de Control Interno que permita conocer la realidad del mismo con

el fin de fortalecer la gestión.

Para garantizar la operatividad de los cOntroles y evitar la materialización de

los riesgos, es necesario actualizar y fortalecer el seguimiento oportuno a

los riesgos de los procesos.

Algunos servidores públicos no han identificado -' sus roles y responsabilidades en el Sistema de Control Interno, por lo cual se

recomienda a la alta dirección el fomento deJa cultura del Autocontrol, Autorreg ulación y autoevaluación.

Se recomienda a la entidad y a los responsables de cumplir con los planes

de mejoramiento suscritos, realizarlo dentro los seis meses que otorga el ente de control para superar las falencias evidenciadas en sus auditorías; pero en el evento de no alcanzar a superarlos en este tiempo, solicitar justificadamente y con un mes de antelación al vencimiento de los seis

meses prórroga para el cumplimiento del mismo.

Se sugiere realizar monitoreo constante al cumplimiento de la

responsabilidad de los funcionarios de diligenciar en la Plataforma SIGEP tanto la Hoja de Vida así como la declaración Juramentada de Bienes y Fentas Persona Natural.

Hospital Departamental Centenario de Sevilla E.S.E