HSE-FT-048 Inspeccion planeada.doc

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INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FORMATO

REPORTE DE INSPECCIONES de HSE

HSE-FT-048

Versin

Fecha de vigencia

4Agosto 2011

Sitio/Proyecto/AFE:BASE PUERTO BERROFecha:05-MARZO-2015

Contacto (s) en sitioJAQUELINE MENAORLANDO GARCA

(Nombre)(Nombre)

Actividad en ejecucinBODEGA ISMOCOL

Empresa (s)ISMOCOL S.A

Inspeccin realizada por:Jhon Deivis Leyton Montero

(Nombre)

(Nombre)

Distribucin:Pedro Castro Morantes.Blanca Bitar Morelos

(Copia enviada a)(Copia enviada a)

Yesid Escalante Toloza

(Copia enviada a)(Copia enviada a)

CUALQUIER DAO AL MEDIO AMBIENTE Y CUALQUIER FALTA CONTRA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE ATENDERSE INMEDIATAMENTE

INSTRUCCIONES:

Plan de inspeccin: Verifique s las situaciones encontradas en la inspeccin anterior fueron atendidas.

Registre cualquier tem pendiente de las inspecciones previas en el reporte sobre inspeccin H.S.E.

Utilice las listas de guas para saber que evaluar en cada caso.

Ejecute la inspeccin: Solicite solucin inmediata cuando se evidencie lesin, dao o contaminacin.

Numere cada tem.

Registre la prctica o condicin observada en el sitio.

Cierre de los hallazgos: El Especialista HSE y las personas responsables del sitio registrarn en la matriz de actos y condiciones de cada lugar, la fecha lmite para el cierre de los tems que requieran atencin y la persona asignada para tomar accin.

El Inspector completar la primera pgina del reporte de inspeccin y asegurar la distribucin apropiada como lo requieren la gerencia de operaciones y el equipo de ingeniera de proyecto.

Seguimiento: La persona responsable por el sitio mantendr copia de los reportes de inspeccin y registrar la fecha de cumplimiento.

tem No.Actos y Condiciones SubestndarPosibles CausasCorrectivo - Accin preventiva/correctivaResponsable

1.CONDICIN:Se evidencian residuos en dique de contencin en bodega.El rea puede no contar con punto ecolgico o en su defecto recipiente de residuos con suficiente capacidad.Dotar la bodega de recipientes para disposicin de residuos slidos. Verificar que sean suficientes para el volumen de residuos generados.Bodega

2.

CONDICIN:Se evidencian malas condiciones de orden y aseo, condiciones locativas que pueden potencialmente generar incidentes por reduccin del poco espacio disponible.

Falta de sensibilizacin acerca de buenas prcticas de orden y aseo.Realizar concienciacin sobre las nociones de buenas prcticas de orden y aseo y de cmo un lugar de trabajo ordenado influye positivamente en el desempeo laboral.HSE

3.CONDICIN:Se encuentran cajas mal situadas al borde del estante con riesgo de cada, adicional a una escalera haciendo equilibrio vertical contiguo al corredor.

Baja percepcin del riesgo de cada de la escalera situada de esa forma. Falta de espacio por acumulacin de almacenaje o por las mismas condiciones desfavorables de orden y aseo.Realizar sensibilizacin sobre correcto almacenaje de equipos y herramientas. Realizar concienciacin sobre las nociones de buenas prcticas de orden y aseoBodega.

Registros fotogrficos

tem No.Actos y Condiciones SubestndarCorrectivo - Accin preventiva/correctiva

Hallazgo (Foto antes)Evidencia de cierre (Foto despus)

1.CONDICIN:

Se evidencian residuos en dique de contencin en bodega.

Comentario: CERRADO

2.CONDICIN:

Se evidencian malas condiciones de orden y aseo, condiciones locativas que pueden potencialmente generar incidentes por reduccin del poco espacio disponible.

Comentario: CERRADO.

3CONDICIN:

Se encuentran cajas mal situadas al borde del estante con riesgo de cada, adicional a una escalera haciendo equilibrio vertical contiguo al corredor.

Comentario: CERRADO.

A continuacin relacione los aspectos positivos y por resaltar encontrados durante la inspeccin:tem No.ASPECTOS POSITIVOS

1.Se cuenta con recursos para dar cierre a las condiciones evidenciadas.

2.La disposicin del personal al ser receptivo ante los hallazgos, e iniciativa para dar el respectivo cierre.

3.Acondicionamiento de zonas comunes y pasillos.

4.La entrada a bodega tiene una divisin con portezuela y candado para evitar el ingreso de personal no autorizado, evitando que se exponga a los riesgos encontrados.

5.Uso de conos y cinta de peligro para sealizar y demarcar reas de cargue y descargue.

GUIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Prcticas del trabajo y posicin del trabajador:

1.1 Posicin segura que se mantiene con respecto a las cargas. 1.2 Distancias mnimas que se mantienen cerca de dispositivos industriales elctricos.1.3 Se evita estar en el camino de, por ejemplo, chispas de esmerilado elctrico, escapes de presin. 1.4 Los trabajadores advierten a otros de riesgos potenciales. 1.5 Se evita estirarse en exceso para alcanzar algo. 1.6 Se usa un contacto de tres puntos para bajarse de mquinas o superficies elevadas. 1.7 Se cumplen los avisos de Precaucin y las instrucciones de seguridad industrial. 1.8 Se cumple con las condiciones del permiso de trabajo.2. Equipo personal de proteccin:2.1. Se usan cascos de seguridad en reas especficas. 2.2. Se usa proteccin para ojos y cara cuando se requiere. 2.3. Se usan botas de seguridad cuando se requiera. 2.4. Se usa proteccin para los odos cuando el ruido excede 85 dBA. 2.5. Se usa proteccin para la respiracin cuando se necesita. 2.6. Se usa proteccin apropiada para las manos cuando se requiere.2.7. Hay equipo de proteccin personal y est limpio.3. Trabajo en alturas:3.1. Se usa proteccin aprobada contra cadas cuando se trabaja en alturas por encima de 1.5m.

3.2. Se usan puntos de anclaje seguros. 3.3. Hay barandas, pasamanos, varilla horizontal intermedia y placas de pie. 3.4. Los andamios estn nivelados, bien reforzados, seguros. 3.5. El piso es suficiente3.6. Los andamios son aprobados o rotulados por los supervisores. 3.7. Las escaleras de tijera completamente abiertas. Se usan3.8. Las escaleras de extensin inclinadas en relacin 4 a 1 y fijas en la punta superior. 3.9. Se usan escaleras no conductoras cerca de equipo elctrico.

4. Control de riesgos:4.1. Todas las fuentes de energa se cierran y rotulan antes de comenzar el trabajo. 4.2. Todos los avisos de precaucin y riesgo estn en su puesto, son legibles, son obedecidos, por ejemplo: Rayos X. 4.3. Los procedimientos de evacuacin se entienden y los nmeros estn colocados.4.4. El equipo de evacuacin y rescate est en su sitio y ha sido revisado. 4.5. La ducha para ojos/cara, las duchas para cuerpo, los kits de primeros auxilios, detectores de gas, y otro equipo de seguridad industrial ha sido revisados.

4.6. Las reas y actividades laborales de alto riesgo han sido delimitadas o cercadas. 4.7. Se usan los detectores de gas cuando se necesitan.4.8. Espacios reducidos identificados5. Manejo y almacenamiento de materiales:5.1. Materiales inflamables almacenados lejos del calor o de fuentes de ignicin. 5.2. Los qumicos peligrosos estn en recipientes adecuados y rotulados. 5.3. Se cumple con la legislacin sobre el transporte de materiales peligrosas.5.4. Los materiales estn bien arrumados. 5.5. Se usan las tcnicas y equipo adecuado para izado.6. Excavaciones:

6.1. Los taludes/puntales son adecuados. 6.2. Hay dos medios de salida (por ejemplo escalera manual, escalones) 6.3. Las aberturas estn cubiertas o tienen un cerco. 6.4. El material extrado y el equipo se mantienen alejados de la excavacin.6.5. Las instalaciones subterrneas han sido localizadas. 6.6. Las excavaciones han sido rellenadas al terminar. 6.7. Las instalaciones subterrneas han sido descubiertas con medios manuales desde una aproximacin de 30 cm.

7. Condiciones del sitio de trabajo:7.1. Los pisos, corredores, escaleras y salidas estn libres de obstrucciones y posibilidades de tropezar. 7.2. Los desechos estn correctamente clasificados en recipientes.7.3. Todas las reas para caminar y trabajar estn adecuadamente iluminadas mientras que estn ocupadas. 7.4. Ventilacin adecuada para mantener una atmsfera limpia. 7.5. Se tiene orden y aseo. 7.6. Las seales de trfico y de carrera en su sitio, se conservan y se cumplen. 7.7. Se mantiene la vigilancia en el sitio. 7.8. Las vlvulas y el equipo son accesibles desde el piso de trabajo7.9. Las instalaciones al nivel del piso estn protegidas contra impactos.7.10. Se cuenta con facilidades adecuadas para bao y sanitarias.8. Proteccin contra incendios:8.1. Los extintores de incendio son revisados y la fecha esta indicada en la etiqueta.8.2. Extintores de incendio accesibles y adecuados en nmero. 8.3. Se controlan las fuentes de ignicin. 8.4. Se han inspeccionado los sistemas de proteccin contra incendio. 8.5. La guardia contra incendios y los extintores cumplen con el permiso de trabajo.9. Herramientas y guardas de maquinaria:9.1. Las herramientas son apropiadas y usadas correctamente. 9.2. Las guardas del fabricante estas puestas en las herramientas a motor.9.3. Las herramientas se guardan apropiadamente.9.4. Las herramientas y equipo estn en buena condicin. 9.5. Las herramientas y equipos defectuosos se rotulan fuera de servicio. 9.6. Los cables elctricos estn aterrizados o tienen doble aislamiento. 9.7. Los accesorios de las herramientas a motor exceden su clasificacin de R.P.M. 9.8. El equipo rotativo est cubierto con guardas. 9.9. Los acoples de las mangueras de aire estn asegurados por medio de un alambre especial.

10. Aparejos e izada:

10.1. Cadenas, cables y eslingas estn en buena condicin. 10.2. Los equipos estn rotulados con su mxima capacidad. 10.3. Se usan prcticas apropiadas para cargar y amarrar. 10.4. Se usan buenas prcticas de aparejo.10.5. Hay seguros aprobados en todos los ganchos de izado. 10.6. Se usan cuerdas rotuladas cuando se necesita. 10.7. La persona designada para hacer seales usa las seales manuales apropiadas. 10.8. Las cargas no se suspenden encima de los trabajadores.11. Vehculos y equipo mvil:

11.1. Se han inspeccionado los kits de primeros auxilios, extintores y otro equipo de seguridad industrial. 11.2. Se suministran y usan los cinturones de seguridad. 11.3. Se cuenta con alarma de respaldo audible (si es aplicable) 11.4. La proteccin contra vuelcos es adecuada, si es aplicable.11.5. Se usan ayudantes de vehculo cuando se necesitan. 11.6. Los remolques tienen mantenimiento.11.7. Los botes tienen mantenimiento (donde sea aplicable)12. Programa de HSE del Contratista:12.1. Hay reuniones de seguridad industrial y las actas se distribuyen. 12.2. Cuando se necesita hay reuniones antes de comenzar un trabajo y se documentan.12.3. El personal del Contratista hace sus propias inspecciones. 12.4. Se cuenta con procedimientos de trabajo especficos en el sitio (raspadores, pruebas de presin etc.) 12.5. Se proporcionan procedimientos y equipo de emergencia. 12.6. Hay un nmero adecuado de personas encargadas de primeros auxilios y los certificados estn a la vista. 12.7. Los procedimientos de emergencia se entienden y un nmero de ellos se exponen al pblico. 12.8. El Contratista tiene un representante de seguridad industrial calificado. 12.9. Se han completado las orientaciones sobre seguridad industrial.

GUIA DE MEDIO AMBIENTE

1. Manejo de residuos slidos industriales:

1.1 Se tienen identificados y caracterizados los residuos slidos.1.2 Se tiene evaluada la produccin per. cpita de residuos.1.3 Existe algn tipo de control en la fuente.1.4 Estn clasificados los residuos de acuerdo a sus caractersticas.1.5 Los residuos se almacenan en recipientes adecuados y debidamente identificados y clasificados.1.6 La distribucin de recipientes es adecuado.1.7 Hay presencia de malos olores y/o vectores.1.8 Existe orden y aseo en las reas de trabajo.1.9 Se cuenta con un programa de reciclaje de los materiales.1.10 Los elementos como bateras y mangueras se comercializan o entregan a sus fabricantes para el tratamiento y/o reutilizacin.1.11 La disposicin final de los recipientes y envases es adecuada.2. Manejo de slidos domsticos:

2.1 Los residuos slidos estn identificados y caracterizados.2.2 Se tiene evaluada la produccin per. cpita de residuos.2.3 Existe algn tipo de control en la fuente.2.4 Los residuos se almacenan en recipientes adecuados y debidamente identificados y clasificados.2.5 La distribucin de recipientes es adecuada.2.6 Hay presencia de malos olores y/o vectores.2.7 Existe orden y aseo en las reas de trabajo.2.8 Se cuenta con un sistema de recoleccin y transporte.2.9 Se cuenta con un sistema de disposicin final y/o tratamiento de residuos.2.10 Se hace una clasificacin de los residuos.2.11 Se hace un manejo adecuado de los lixiviados.3. Manejo de residuos lquidos domsticos:

3.1 Se generan aguas residuales domesticas.3.2 Se cuenta con un tratamiento adecuado.3.3 Hay vertimientos.3.4 Se cuenta con permiso para vertimiento.3.5 Esta vigente este permiso.3.6 Se monitorea el efluente del sistema.3.7 El sistema de tratamiento es adecuado.3.8 Existe campo de infiltracin para ARD.3.9 Se detectan malos olores.3.10 Hay terrenos saturados.3.11 Se cuenta con sistema para trampa de grasas.3.12 Este tiene un programa de limpieza.

4. Manejo de residuos lquidos industriales:

4.1 Se generan aguas residuales industriales.4.2 Se cuenta con un tratamiento adecuado.4.3 Se monitorea el efluente del sistema.4.4 Se cuenta con permiso de vertimiento.4.5 Las condiciones del cuerpo receptor son adecuadas a simple vista.4.6 El sistema de tratamiento es adecuado.4.7 Se cuenta con un sistema adecuado y en funcionamiento para aguas aceitosas.4.8 Existe segregacin de aguas lluvias aceitosas.4.9 Estn adecuadamente captadas y conducidas.4.10 Existen sedimentadores.4.11 Se maneja adecuadamente el sedimento.4.12 Se cuenta con estructuras para el manejo de grasas.4.13 Las condiciones de entrega son adecuadas.4.14 Se aprecian derrames o manchas de combustibles o lubricantes.4.15 Las reas de almacenamiento de combustibles cuentan con diques de confinamiento.

5. Estabilidad geotcnica:5.1 Se evidencia procesos erosivos.5.2 Hay infiltracin de aguas de escorrenta.5.3 El sistema para el manejo de las aguas de escorrenta es suficiente y adecuado.5.4 Se cuenta con estructuras de disipacin de energa.5.5 Se evidencian fenmenos de inestabilidad (Movimientos de remocin en masa, reptaciones, deslizamientos, volcamientos, etc.).5.6 Hay fenmenos de subsidencias o hundimientos.5.7 Hay estructuras fracturadas, asentamientos o desplazamientos.5.8 Son estables los taludes.5.9 Existen obras de estabilidad de taludes.5.10 Se manejan las aguas subperficiales para controlar la estabilidad de taludes.5.11 Las obras son adecuadas y suficientes.5.12 Existe filtracin de agua en los taludes.

6. Emisiones atmosfricas:

Se controla la emisin de partculas a la atmsfera, en el momento del transporte de insumos, materiales y estriles.

Las volquetas o camiones que transportan el material, insumos y estriles cuenta con la proteccin adecuada (lona).

6.1 Se cuenta con el permiso de emisiones atmosfricas.6.2 Se realiza un monitoreo permanente y hay un programa de monitoreo.6.3 Se cuenta con equipos de incineracin aprobados por las autoridades ambientales.6.4 Se generan niveles de ruido inaceptables en zonas de trabajo que afecten a las comunidades vecinas.

Manejo de residuos lquidos industriales (continuacin):

4.16 Se manejan adecuadamente las borras.4.17 Se cuenta con pistas de biorremediacin.4.18 Existe un sistema cerrado de aguas aceitosas.4.19 Los sedimentos de estos sistemas se tratan adecuadamente.4.20 Hay estructuras de confinamiento.4.21 Hay alguna conexin con el sistema de aguas lluvias.4.22 La disposicin de los envases y recipientes de estos lquidos se hace adecuadamente.4.23 Se cuenta con material sorbente en los sitios de trabajo.7. Cobertura vegetal:

7.1 Hay deficiencia en la cobertura vegetal / Re-vegetalizacin.

7.2 Es suficiente.

7.3 Es adecuada.

7.4 Se realiza cobertura vegetal y se protege.7.5 Se mezcla el material vegetal con el de la excavacin.

Estabilidad geotcnica (Continuacin):5.13 Presentan afloramientos o salidas de agua.5.14 Las aguas lluvias estn debidamente captadas y conducidas.8. Componente social:

En caso de requerir modificaciones a las redes de servicios se da aviso a la poblacin afectada con antelacin.

8.1 Se encausa de manera adecuada la oferta laboral a travs las J.A.C.8.2 Se tramitan las quejas y reclamos en forma oportuna y eficaz.8.3 Se afecta la economa local.8.4 Se demandan a nivel local recursos, servicios pblicos y sociales.8.5 Se afecta la infraestructura existente.8.6 Se conoce y respeta la capacidad mxima de las estructuras.Uso y aprovechamiento de recursos:

9. AGUA:

Se realiza alguna ocupacin o desviacin de cauces.

9.1 Existe captacin de agua.9.2 Se cuenta con permiso de concesin de agua vigente.9.3 Se monitorea la calidad de agua para consumo.9.4 Se hace tratamiento.9.5 Existen estructuras para el almacenamiento temporal.9.6 Existe algn tipo de vertimiento.9.7 Es controlado y monitoreado.

10. AIRE:

10.1 Hay presencia de material particulado.10.2 Se tienen identificados los procesos que generan material particulado.10.3 Existe algn sistema de confinamiento.10.4 El impacto es transitorio o permanente.10.5 Existe algn control sobre la fuente de emisin.10.6 Se cuenta con el permiso de emisiones atmosfricas.10.7 Esta vigente este permiso.10.8 Se realiza un monitoreo permanente, hay un programa de monitoreo.10.9 Existe algn tipo de control en la fuente.10.10 Se verifica el cierre hermtico de envases de almacenamiento de combustibles.10.11 Se realiza un monitoreo en estas reas.10.12 Cual es la cantidad de residuos tratados en los incineradores.10.13 Que tipo de residuos se tratan.10.14 Se tiene una caracterizacin de los residuos a incinerar.Agua (continuacin):

10.15 Existe un almacenamiento temporal de estos residuos.10.16 Periodicidad de incineracin.10.17 Se cuenta con equipos aprobados por las autoridades ambientales.10.18 Las condiciones del equipo son ptimas.10.19 Se respetan los tiempos de incineracin.10.20 Se cuenta con los manuales de operacin y mantenimiento del incinerador.10.21 Se tiene un programa de mantenimiento.10.22 Existe una persona entrenada para el manejo del incinerador.10.23 Existe Monitoreo y registros de los mismos.10.24 Se realizan quemas dentro o en zonas aledaas.10.25 Se cuenta con un programa de quemas controladas en

10.26 Se realiza un Monitoreo en estas reas.10.27 Cual es la cantidad de residuos tratados en los incineradores.10.28 Se disponen adecuadamente las cenizas.

11. SUELO:11.1 Se realizan actividades de explotacin de material de arrastre o de cantera.11.2 El material de arrastre o de cantera que se utiliza para las obras cuenta con los correspondientes permisos ambientales.

11.3 Se cuenta con los permisos Ambientales requeridos.11.4 Se ven afectados los usos potenciales del suelo en la zona.11.5 Se ven afectados los usos potenciales del suelo en la zona.11.6 Los usos actuales del suelo afectan la integridad del proyecto.Aprovechamiento Forestal:

La madera utilizada para las actividades propias de construccin es legalmente explotada y comercializada (Salvoconducto).12. FLORA Y FAUNA:

12.1 Se afecta la flora y la fauna por las actividades diarias.12.2 El personal que labora tiene conocimiento del compromiso del buen manejo y cuidado de la fauna y flora.12.3 Se ha realizado algn tipo de captura de especies por parte de los trabajadores (Evidencia).13. ENERGIA:

13.1 Se cuenta con un seguimiento al consumo de combustibles (Diesel, gasolina, ACPM y gas) y/o energa elctrica se optimiza el recurso.

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no est destinado para circulacin general y no debe ser reproducido o distribuido sin la aprobacin escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.