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FORMATO REPORTE DE INSPECCIONES DE HSE HSE-FT-048 Versión Fecha de vigencia 4 Agosto 2011 Sitio/Proyecto/AFE: BASE PUERTO BERRÍO Fecha : 05-MARZO-2015 Contacto (s) en sitio JAQUELINE MENA ORLANDO GARCÍA (Nombre) (Nombre) Actividad en ejecución BODEGA ISMOCOL Empresa (s) ISMOCOL S.A Inspección realizada por: Jhon Deivis Leyton Montero (Nombre) (Nombre) Distribución: Pedro Castro Morantes. Blanca Bitar Morelos (Copia enviada a) (Copia enviada a) Yesid Escalante Toloza (Copia enviada a) (Copia enviada a) CUALQUIER DAÑO AL MEDIO AMBIENTE Y CUALQUIER FALTA CONTRA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE ATENDERSE INMEDIATAMENTE INSTRUCCIONES: Plan de inspección: Verifique sí las situaciones encontradas en la inspección anterior fueron atendidas. Registre cualquier ítem pendiente de las inspecciones previas en el reporte sobre inspección H.S.E. Utilice las listas de guías para saber que evaluar en cada caso. Ejecute la inspección: Solicite solución inmediata cuando se evidencie lesión, daño o contaminación. Numere cada ítem. Registre la práctica o condición observada en el sitio. Cierre de los hallazgos: El Especialista HSE y las personas responsables del sitio registrarán en la matriz de actos y condiciones de cada lugar, la fecha límite para el cierre de los ítems que requieran atención y la persona asignada para tomar acción. Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no está destinado para circulación general y no debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.

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4 Agosto 2011

Sitio/Proyecto/AFE: BASE PUERTO BERRÍO Fecha: 05-MARZO-2015

Contacto (s) en sitio JAQUELINE MENA ORLANDO GARCÍA(Nombre) (Nombre)

Actividad en ejecución BODEGA ISMOCOL

Empresa (s) ISMOCOL S.A

Inspección realizada por:

Jhon Deivis Leyton Montero (Nombre) (Nombre)

Distribución:Pedro Castro Morantes. Blanca Bitar Morelos

(Copia enviada a) (Copia enviada a)

Yesid Escalante Toloza

(Copia enviada a) (Copia enviada a)

CUALQUIER DAÑO AL MEDIO AMBIENTE Y CUALQUIER FALTA CONTRA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE ATENDERSE INMEDIATAMENTE

INSTRUCCIONES:

Plan de inspección: Verifique sí las situaciones encontradas en la inspección anterior fueron atendidas. Registre cualquier ítem pendiente de las inspecciones previas en el reporte sobre

inspección H.S.E. Utilice las listas de guías para saber que evaluar en cada caso.

Ejecute la inspección: Solicite solución inmediata cuando se evidencie lesión, daño o contaminación.

Numere cada ítem. Registre la práctica o condición observada en el sitio.

Cierre de los hallazgos: El Especialista HSE y las personas responsables del sitio registrarán en la matriz de actos y condiciones de cada lugar, la fecha límite para el cierre de los ítems que requieran atención y la persona asignada para tomar acción.

El Inspector completará la primera página del reporte de inspección y asegurará la distribución apropiada como lo requieren la gerencia de operaciones y el equipo de ingeniería de proyecto.

Seguimiento: La persona responsable por el sitio mantendrá copia de los reportes de inspección y registrará la fecha de cumplimiento.

Ítem No.

Actos y Condiciones Subestándar

Posibles CausasCorrectivo - Acción

preventiva/correctivaResponsable

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1.CONDICIÓN:Se evidencian residuos en dique de contención en bodega.

El área puede no contar con punto ecológico o en su defecto recipiente de residuos con suficiente capacidad.

Dotar la bodega de recipientes para disposición de residuos sólidos. Verificar que sean suficientes para el volumen de residuos generados.

Bodega

2.

CONDICIÓN:Se evidencian malas condiciones de orden y aseo, condiciones locativas que pueden potencialmente generar incidentes por reducción del poco espacio disponible.

Falta de sensibilización acerca de buenas prácticas de orden y aseo.

Realizar concienciación sobre las nociones de buenas prácticas de orden y aseo y de cómo un lugar de trabajo ordenado influye positivamente en el desempeño laboral.

HSE

3.

CONDICIÓN:Se encuentran cajas mal situadas al borde del estante con riesgo de caída, adicional a una escalera haciendo equilibrio vertical contiguo al corredor.

Baja percepción del riesgo de caída de la escalera situada de esa forma. Falta de espacio por acumulación de almacenaje o por las mismas condiciones desfavorables de orden y aseo.

Realizar sensibilización sobre correcto almacenaje de equipos y herramientas. Realizar concienciación sobre las nociones de buenas prácticas de orden y aseo

Bodega.

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Registros fotográficos

Ítem No.

Actos y Condiciones Subestándar

Correctivo - Acción preventiva/correctivaHallazgo (Foto antes) Evidencia de cierre (Foto después)

1.

CONDICIÓN:Se evidencian residuos en dique de contención en bodega.

Comentario: CERRADO

2.

CONDICIÓN:Se evidencian malas condiciones de orden y aseo, condiciones locativas que pueden potencialmente generar incidentes por reducción del poco espacio disponible.

Comentario: CERRADO.

3

CONDICIÓN:Se encuentran cajas mal situadas al borde del estante con riesgo de

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Ítem No.

Actos y Condiciones

Correctivo - Acción preventiva/correctivaHallazgo (Foto antes) Evidencia de cierre (Foto después)

caída, adicional a una escalera haciendo equilibrio vertical contiguo al corredor.

Comentario: CERRADO.

A continuación relacione los aspectos positivos y por resaltar encontrados durante la inspección:

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Ítem No. ASPECTOS POSITIVOS

1. Se cuenta con recursos para dar cierre a las condiciones evidenciadas.

2.La disposición del personal al ser receptivo ante los hallazgos, e iniciativa para dar el respectivo cierre.

3. Acondicionamiento de zonas comunes y pasillos.

4.La entrada a bodega tiene una división con portezuela y candado para evitar el ingreso de personal no autorizado, evitando que se exponga a los riesgos encontrados.

5. Uso de conos y cinta de peligro para señalizar y demarcar áreas de cargue y descargue.

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GUIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Prácticas del trabajo y posición del trabajador: 1.1 Posición segura que se mantiene con respecto a las

cargas. 1.2 Distancias mínimas que se mantienen cerca de

dispositivos industriales eléctricos.1.3 Se evita estar en el camino de, por ejemplo, chispas de

esmerilado eléctrico, escapes de presión. 1.4 Los trabajadores advierten a otros de riesgos potenciales. 1.5 Se evita estirarse en exceso para alcanzar algo. 1.6 Se usa un contacto de tres puntos para bajarse de

máquinas o superficies elevadas. 1.7 Se cumplen los avisos de Precaución y las instrucciones

de seguridad industrial. 1.8 Se cumple con las condiciones del permiso de trabajo.

2. Equipo personal de protección:

2.1. Se usan cascos de seguridad en áreas específicas. 2.2. Se usa protección para ojos y cara cuando se

requiere. 2.3. Se usan botas de seguridad cuando se requiera. 2.4. Se usa protección para los oídos cuando el ruido

excede 85 dBA. 2.5. Se usa protección para la respiración cuando se

necesita. 2.6. Se usa protección apropiada para las manos cuando

se requiere.2.7. Hay equipo de protección personal y está limpio.

3. Trabajo en alturas:

3.1. Se usa protección aprobada contra caídas cuando se trabaja en alturas por encima de 1.5m.

3.2. Se usan puntos de anclaje seguros. 3.3. Hay barandas, pasamanos, varilla horizontal intermedia y

placas de pie. 3.4. Los andamios están nivelados, bien reforzados, seguros. 3.5. El piso es suficiente3.6. Los andamios son aprobados o rotulados por los

supervisores. 3.7. Las escaleras de tijera completamente abiertas. Se usan3.8. Las escaleras de extensión inclinadas en relación 4 a 1 y

fijas en la punta superior. 3.9. Se usan escaleras no conductoras cerca de equipo

eléctrico.

4. Control de riesgos:

4.1. Todas las fuentes de energía se cierran y rotulan antes de comenzar el trabajo.

4.2. Todos los avisos de precaución y riesgo están en su puesto, son legibles, son obedecidos, por ejemplo: Rayos X.

4.3. Los procedimientos de evacuación se entienden y los números están colocados.

4.4. El equipo de evacuación y rescate está en su sitio y ha sido revisado.

4.5. La ducha para ojos/cara, las duchas para cuerpo, los kits de primeros auxilios, detectores de gas, y otro equipo de seguridad industrial ha sido revisados.

4.6. Las áreas y actividades laborales de alto riesgo han sido delimitadas o cercadas.

4.7. Se usan los detectores de gas cuando se necesitan.4.8. Espacios reducidos identificados

5. Manejo y almacenamiento de materiales: 5.1. Materiales inflamables almacenados lejos del calor o

de fuentes de ignición. 5.2. Los químicos peligrosos están en recipientes

adecuados y rotulados. 5.3. Se cumple con la legislación sobre el transporte de

materiales peligrosas.5.4. Los materiales están bien arrumados. 5.5. Se usan las técnicas y equipo adecuado para izado.

6. Excavaciones:

6.1. Los taludes/puntales son adecuados. 6.2. Hay dos medios de salida (por ejemplo escalera

manual, escalones) 6.3. Las aberturas están cubiertas o tienen un cerco. 6.4. El material extraído y el equipo se mantienen alejados

de la excavación.6.5. Las instalaciones subterráneas han sido localizadas. 6.6. Las excavaciones han sido rellenadas al terminar. 6.7. Las instalaciones subterráneas han sido descubiertas

con medios manuales desde una aproximación de 30 cm.

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7. Condiciones del sitio de trabajo:

7.1. Los pisos, corredores, escaleras y salidas están libres de obstrucciones y posibilidades de tropezar.

7.2. Los desechos están correctamente clasificados en recipientes.

7.3. Todas las áreas para caminar y trabajar están adecuadamente iluminadas mientras que están ocupadas.

7.4. Ventilación adecuada para mantener una atmósfera limpia.

7.5. Se tiene orden y aseo. 7.6. Las señales de tráfico y de carrera en su sitio, se

conservan y se cumplen. 7.7. Se mantiene la vigilancia en el sitio. 7.8. Las válvulas y el equipo son accesibles desde el piso de

trabajo7.9. Las instalaciones al nivel del piso están protegidas contra

impactos.7.10. Se cuenta con facilidades adecuadas para baño y

sanitarias.

8. Protección contra incendios:

8.1. Los extintores de incendio son revisados y la fecha esta indicada en la etiqueta.

8.2. Extintores de incendio accesibles y adecuados en número.

8.3. Se controlan las fuentes de ignición. 8.4. Se han inspeccionado los sistemas de protección

contra incendio. 8.5. La guardia contra incendios y los extintores cumplen

con el permiso de trabajo.

9. Herramientas y guardas de maquinaria:

9.1. Las herramientas son apropiadas y usadas correctamente.

9.2. Las guardas del fabricante estas puestas en las herramientas a motor.

9.3. Las herramientas se guardan apropiadamente.9.4. Las herramientas y equipo están en buena condición. 9.5. Las herramientas y equipos defectuosos se rotulan

“fuera de servicio”. 9.6. Los cables eléctricos están aterrizados o tienen doble

aislamiento. 9.7. Los accesorios de las herramientas a motor exceden su

clasificación de R.P.M. 9.8. El equipo rotativo está cubierto con guardas. 9.9. Los acoples de las mangueras de aire están

asegurados por medio de un alambre especial.

10. Aparejos e izada:

10.1. Cadenas, cables y eslingas están en buena condición. 10.2. Los equipos están rotulados con su máxima capacidad. 10.3. Se usan prácticas apropiadas para cargar y amarrar. 10.4. Se usan buenas prácticas de aparejo.10.5. Hay seguros aprobados en todos los ganchos de izado. 10.6. Se usan cuerdas rotuladas cuando se necesita. 10.7. La persona designada para hacer señales usa las

señales manuales apropiadas. 10.8. Las cargas no se suspenden encima de los

trabajadores.

11. Vehículos y equipo móvil:

11.1. Se han inspeccionado los kits de primeros auxilios, extintores y otro equipo de seguridad industrial.

11.2. Se suministran y usan los cinturones de seguridad. 11.3. Se cuenta con alarma de respaldo audible (si es

aplicable) 11.4. La protección contra vuelcos es adecuada, si es

aplicable.11.5. Se usan ayudantes de vehículo cuando se necesitan. 11.6. Los remolques tienen mantenimiento.11.7. Los botes tienen mantenimiento (donde sea

aplicable)

12. Programa de HSE del Contratista:

12.1. Hay reuniones de seguridad industrial y las actas se distribuyen.

12.2. Cuando se necesita hay reuniones antes de comenzar un trabajo y se documentan.

12.3. El personal del Contratista hace sus propias inspecciones.

12.4. Se cuenta con procedimientos de trabajo específicos en el sitio (raspadores, pruebas de presión etc.)

12.5. Se proporcionan procedimientos y equipo de emergencia.

12.6. Hay un número adecuado de personas encargadas de primeros auxilios y los certificados están a la vista.

12.7. Los procedimientos de emergencia se entienden y un número de ellos se exponen al público.

12.8. El Contratista tiene un representante de seguridad industrial calificado.

12.9. Se han completado las orientaciones sobre seguridad industrial.

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GUIA DE MEDIO AMBIENTE1. Manejo de residuos sólidos industriales:

1.1 Se tienen identificados y caracterizados los residuos sólidos.

1.2 Se tiene evaluada la producción per. cápita de residuos.

1.3 Existe algún tipo de control en la fuente.1.4 Están clasificados los residuos de acuerdo a sus

características.1.5 Los residuos se almacenan en recipientes adecuados y

debidamente identificados y clasificados.1.6 La distribución de recipientes es adecuado.1.7 Hay presencia de malos olores y/o vectores.1.8 Existe orden y aseo en las áreas de trabajo.1.9 Se cuenta con un programa de reciclaje de los

materiales.1.10 Los elementos como baterías y mangueras se

comercializan o entregan a sus fabricantes para el tratamiento y/o reutilización.

1.11 La disposición final de los recipientes y envases es adecuada.

2. Manejo de sólidos domésticos:

2.1 Los residuos sólidos están identificados y caracterizados.

2.2 Se tiene evaluada la producción per. cápita de residuos.

2.3 Existe algún tipo de control en la fuente.2.4 Los residuos se almacenan en recipientes adecuados

y debidamente identificados y clasificados.2.5 La distribución de recipientes es adecuada.2.6 Hay presencia de malos olores y/o vectores.2.7 Existe orden y aseo en las áreas de trabajo.2.8 Se cuenta con un sistema de recolección y transporte.2.9 Se cuenta con un sistema de disposición final y/o

tratamiento de residuos.2.10 Se hace una clasificación de los residuos.2.11 Se hace un manejo adecuado de los lixiviados.

3. Manejo de residuos líquidos domésticos:

3.1 Se generan aguas residuales domesticas.3.2 Se cuenta con un tratamiento adecuado.3.3 Hay vertimientos.3.4 Se cuenta con permiso para vertimiento.3.5 Esta vigente este permiso.3.6 Se monitorea el efluente del sistema.3.7 El sistema de tratamiento es adecuado.3.8 Existe campo de infiltración para ARD.3.9 Se detectan malos olores.3.10 Hay terrenos saturados.3.11 Se cuenta con sistema para trampa de grasas.3.12 Este tiene un programa de limpieza.

4. Manejo de residuos líquidos industriales:

4.1 Se generan aguas residuales industriales.4.2 Se cuenta con un tratamiento adecuado.4.3 Se monitorea el efluente del sistema.4.4 Se cuenta con permiso de vertimiento.4.5 Las condiciones del cuerpo receptor son adecuadas a

simple vista.4.6 El sistema de tratamiento es adecuado.4.7 Se cuenta con un sistema adecuado y en

funcionamiento para aguas aceitosas.4.8 Existe segregación de aguas lluvias – aceitosas.4.9 Están adecuadamente captadas y conducidas.4.10 Existen sedimentadores.4.11 Se maneja adecuadamente el sedimento.4.12 Se cuenta con estructuras para el manejo de grasas.4.13 Las condiciones de entrega son adecuadas.4.14 Se aprecian derrames o manchas de combustibles o

lubricantes.4.15 Las áreas de almacenamiento de combustibles

cuentan con diques de confinamiento.

5. Estabilidad geotécnica:

5.1 Se evidencia procesos erosivos.5.2 Hay infiltración de aguas de escorrentía.5.3 El sistema para el manejo de las aguas de

escorrentía es suficiente y adecuado.5.4 Se cuenta con estructuras de disipación de energía.5.5 Se evidencian fenómenos de inestabilidad

(Movimientos de remoción en masa, reptaciones, deslizamientos, volcamientos, etc.).

5.6 Hay fenómenos de subsidencias o hundimientos.5.7 Hay estructuras fracturadas, asentamientos o

desplazamientos.5.8 Son estables los taludes.5.9 Existen obras de estabilidad de taludes.5.10 Se manejan las aguas subperficiales para controlar la

estabilidad de taludes.5.11 Las obras son adecuadas y suficientes.5.12 Existe filtración de agua en los taludes.

6. Emisiones atmosféricas:

Se controla la emisión de partículas a la atmósfera, en el momento del transporte de insumos, materiales y estériles.

Las volquetas o camiones que transportan el material, insumos y estériles cuenta con la protección adecuada (lona).6.1 Se cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas.6.2 Se realiza un monitoreo permanente y hay un

programa de monitoreo.6.3 Se cuenta con equipos de incineración aprobados por

las autoridades ambientales.6.4 Se generan niveles de ruido inaceptables en zonas de

trabajo que afecten a las comunidades vecinas.

Manejo de residuos líquidos industriales Estabilidad geotécnica (Continuación):Uso y aprovechamiento de recursos:

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(continuación):

4.16 Se manejan adecuadamente las borras.4.17 Se cuenta con pistas de biorremediación.4.18 Existe un sistema cerrado de aguas aceitosas.4.19 Los sedimentos de estos sistemas se tratan

adecuadamente.4.20 Hay estructuras de confinamiento.4.21 Hay alguna conexión con el sistema de aguas lluvias.4.22 La disposición de los envases y recipientes de estos

líquidos se hace adecuadamente.4.23 Se cuenta con material sorbente en los sitios de

trabajo.

7. Cobertura vegetal:

7.1 Hay deficiencia en la cobertura vegetal / Re-vegetalización.

7.2 Es suficiente.7.3 Es adecuada.7.4 Se realiza cobertura vegetal y se protege.7.5 Se mezcla el material vegetal con el de la excavación.

5.13 Presentan afloramientos o salidas de agua.5.14 Las aguas lluvias están debidamente captadas y

conducidas.

8. Componente social:

En caso de requerir modificaciones a las redes de servicios se da aviso a la población afectada con antelación.

8.1 Se encausa de manera adecuada la oferta laboral a través las J.A.C.

8.2 Se tramitan las quejas y reclamos en forma oportuna y eficaz.

8.3 Se afecta la economía local.8.4 Se demandan a nivel local recursos, servicios

públicos y sociales.8.5 Se afecta la infraestructura existente.8.6 Se conoce y respeta la capacidad máxima de las

estructuras.

9. AGUA:

Se realiza alguna ocupación o desviación de cauces.

9.1 Existe captación de agua.9.2 Se cuenta con permiso de concesión de agua vigente.9.3 Se monitorea la calidad de agua para consumo.9.4 Se hace tratamiento.9.5 Existen estructuras para el almacenamiento temporal.9.6 Existe algún tipo de vertimiento.9.7 Es controlado y monitoreado.

10. AIRE:

10.1 Hay presencia de material particulado.10.2 Se tienen identificados los procesos que generan

material particulado.10.3 Existe algún sistema de confinamiento.10.4 El impacto es transitorio o permanente.10.5 Existe algún control sobre la fuente de emisión.10.6 Se cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas.10.7 Esta vigente este permiso.10.8 Se realiza un monitoreo permanente, hay un programa

de monitoreo.10.9 Existe algún tipo de control en la fuente.10.10 Se verifica el cierre hermético de envases de

almacenamiento de combustibles.10.11 Se realiza un monitoreo en estas áreas.10.12 Cual es la cantidad de residuos tratados en los

incineradores.10.13 Que tipo de residuos se tratan.10.14 Se tiene una caracterización de los residuos a

incinerar.Agua (continuación):

11. SUELO:

11.1 Se realizan actividades de explotación de material de arrastre o de cantera.

11.2 El material de arrastre o de cantera que se utiliza para las obras cuenta con los correspondientes permisos ambientales.

11.3 Se cuenta con los permisos Ambientales requeridos.11.4 Se ven afectados los usos potenciales del suelo en la

zona.11.5 Se ven afectados los usos potenciales del suelo en la

zona.11.6 Los usos actuales del suelo afectan la integridad del

proyecto.

Aprovechamiento Forestal:

La madera utilizada para las actividades propias de construcción es legalmente explotada y comercializada (Salvoconducto).

12. FLORA Y FAUNA:

12.1 Se afecta la flora y la fauna por las actividades diarias.12.2 El personal que labora tiene conocimiento del

compromiso del buen manejo y cuidado de la fauna y flora.

12.3 Se ha realizado algún tipo de captura de especies por parte de los trabajadores (Evidencia).

13. ENERGIA:

13.1 Se cuenta con un seguimiento al consumo de combustibles (Diesel, gasolina, ACPM y gas) y/o energía eléctrica se optimiza el recurso.

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10.15 Existe un almacenamiento temporal de estos residuos.

10.16 Periodicidad de incineración.10.17 Se cuenta con equipos aprobados por las

autoridades ambientales.10.18 Las condiciones del equipo son óptimas.10.19 Se respetan los tiempos de incineración.10.20 Se cuenta con los manuales de operación y

mantenimiento del incinerador.10.21 Se tiene un programa de mantenimiento.10.22 Existe una persona entrenada para el manejo del

incinerador.10.23 Existe Monitoreo y registros de los mismos.10.24 Se realizan quemas dentro o en zonas aledañas.10.25 Se cuenta con un programa de quemas

controladas en10.26 Se realiza un Monitoreo en estas áreas.10.27 Cual es la cantidad de residuos tratados en los

incineradores.10.28 Se disponen adecuadamente las cenizas.

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