Identificacio de Peligros de Proceso de Montaje2

C2 CONSTRUCCIONES SAC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍAFACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

SECCIÓN DE POSGRADO

“SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN E IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS EN EL PROCESO DE MONTAJE DE TORRES ELECTRICAS

AUTOSOPORTADAS”

INFORMEPARA OPTAR LA DIPLOMATURA EN

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

JOSE LUIS FLORES GARAMENDI

LIMA – PERU 2013

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG, IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO


PROLOGO

El presente Estudio de Riesgos lleva por título “SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN E

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS EN EL PROCESO DE MONTAJE DE TORRES

ELECTRICAS AUTOSOPORTADAS” ha sido elaborado por la experiencia de trabajo realizado en

la empresa C2 CONSTRUCCIONES SAC siendo una empresa importante en la Industria de la

Construcción EL MONTAJE DE TORRES ELECTRICAS DE TIPO AUTOSOPORTADAS son

realizadas para incrementar el nivel de carga energética del país permitiendo que exista un mejor

desarrollo industrial y más coberturas de pueblos con sistemas eléctricos. El desarrollo del presente

estudio se ha realizado aplicando los conocimientos teóricos necesarios y adquiridos

profesionalmente en el desempeño en las labores relacionados al Área de Seguridad.

Agradecimiento al Ing. Raúl Montesinos por instarnos a realizar este Estudio por ser importante en

la actualización de conocimientos en el área de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para

aplicarlos en el difícil recorrido profesional de todo ingeniero que labora en el área de seguridad

durante el desempeño de su profesión.

El primer requisito para una evaluación y una gestión correcta del riesgo industrial es la

identificación de los distintos accidentes que razonablemente pueden producirse en un

determinado trabajo.

Las técnicas de identificación de peligro no se limitan solo a la individualización de los accidentes

mayores sino también la posibilidad que se produzcan otros accidentes relacionados con el

funcionamiento del proceso. Las técnicas de identificación de peligro dan respuestas a las

preguntas ¿qué puede funcionar mal? y ¿Por qué razón? La respuesta a otras cuestiones como

¿Qué efectos tiene? y ¿con que frecuencia?.

El proceso racional de identificación se realiza en 2 fases bien diferenciadas: la primera para

detectar los posibles accidentes y la segunda para la caracterización de sus causas.

Entre las técnicas identificativas cabe destacar el METODO CUALITATIVO que consiste en

realizar:

Auditorias de Seguridad

Análisis histórico de accidentes

Análisis preliminar de Peligros

Listado de control



Análisis de Peligro y Operatividad

Y Análisis de Fallos y Efectos.

Estas técnicas se realizan en 3 fases: la preparación, el estudio y la documentación.

Estas técnicas son aplicadas en las distintas etapas de la vida de los procesos industriales de la

construcción: diseño, construcción, puesta en marcha, funcionamiento de una operación normal,

modificaciones y desmantelamiento.

Para el presente estudio emplearemos esta metodología tratando de llegar a la óptima

identificación confiable de los peligros y la evaluación del riesgo.

El estudio se realizará también implementando el Sistema Integrado de Gestión en el proceso de

Construcción y Montaje de Torres Eléctricas.

INDICE GENERAL



PROLOGO

INDICE

RESUMEN

VOCABULARIO

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 01 DIAGNOSTICO…………………………………………………………………. 10

1.1. DIAGNOSTICO FUNCIONAL ………………………………………………………….. 10

1.1.1. Breve Reseña de la Organización ……………………………………………… 10

1.1.2. Línea de Productos ………………………………………………………………. 11

1.1.3. Clientes ………………………………………………………………………...….. 12

1.1.4. Proveedores …………………………………………………………….……..….. 13

1.1.5. Procesos: ……………………………………………………...…………..…….… 13

Reconocimiento de Área de Trabajo ……………………………………...……. 13

Transporte del Personal desde el Campamento al Área de Trabajo ….….… 14

Realización de tareas Preventivas al Inicio de Labores ……………….…….. 14

Inspección de Herramientas ……………………………………………………. 15

Pre armado o Ensamble en Piso ………………………………………………. 17

Armado o Ensamble en Altura ……………… …………………………………. 18

Transporte del Personal desde el Área de Trabajo al Campamento ……….. 22

Ajuste y Revisión …………………………………………………………………. 22

Diagrama de Operaciones ………………………………………………………. 23

1.1.6. Organización ……………………………………………………………………… 24

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: ………………………………………… 24

Director de Obra ………………………………………………………………….. 24

Jefe de HSE ………………………………………………………………………. 25

Jefe de Obra ……………………………………………………………………… 25

PLANIFICAR LA SEGURIDAD, SALUD Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. 25

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN ……………………………………………… 26

Informe de Accidentes e Incidentes ………………………………….………… 27

Establecimiento y Conservación de Conciencia sobre Seguridad, Salud y

Medio Ambiente ………………………………………………………………..… 27

DISCIPLINA ………………………………………………………………………. 27

Personal de Supervisión (Preventista) ………………………………………… 27

Trabajadores ……………………………………………………………………… 28



1.1.7. Diagrama de Flujo de la Organización ………………………………………… 29

1.2. CINCO FUERZAS DE PORTER: ……………………………………………………… 29

1.2.1. Cinco Fuerzas de Porter ………………………………………………………… 30

1.2.2. Visión y Misión …………………………………….……………………………… 30

1.2.3. Fortalezas y Debilidades …………………………….………………………….. 30

1.2.4. Oportunidad y Amenazas ……………………………………………………….. 31

1.2.5. Matriz Foda ……………………………………………………………………….. 31

1.2.6. Objetivos Estratégicos …………………………………………………………… 32

1.2.7. Balance Scorecard ……………………………………………………………….. 32

Gestión de la Calidad ……………………………………………………………. 32

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ………………………………….. 33

CAPITULO 02 PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN ……………………………… 35

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: ………………………………………………………… 35

2.1.1. Objetivo General ………………………………………………………………….. 35

2.1.2. Objetivos Específicos …………………………………………………………….. 36

En Calidad …………………………………………………………………………. 36

En Medio Ambiente ………………………………………………………………. 36

En Seguridad y Salud Ocupacional …………………………………………….. 36

En Responsabilidad Social ………………………………………………………. 36

2.2. JUSTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL INFORME …………………………..… 37

2.2.1. Justificación ……………………………………………………………………….. 37

2.2.2. Delimitación ……………………………………………………………………….. 37

CAPITULO III MARCO TEÓRICO ………………………………………………………………. 38

3.1. MARCO TEÓRICO …………………………………………….…………………………. 38

3.1.1. Modelo de Gestión del SIG ………………………………………………………. 38

3.1.2. Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos ……………………………… 43

3.1.3. Marco Teórico Aplicativo / Conceptual ………………………………………….. 43

3.2. NORMAS TÉCNICAS APLICADAS AL ESTUDIO DE RIESGO …………………….. 44

3.3. METODOLOGÍA …………………………………………………………………………… 45

3.3.1. Método Cualitativo: ………………………………………………………………… 45

3.3.2. Auditorías Realizadas ……………………………………………………………... 45

Auditoría de Documentos …………………………………………………………. 45

Auditoría de Equipos y Herramientas ……………………………………………. 48

Auditoría de Vehículos …………………………………………………………….. 50

Auditoría de Implementos de Seguridad …………………………………….… 51



PELIGROS IDENTIFICADOS …………………………………………………… 52

3.3.3. Estudio Histórico de Accidentes ………………………………………………… 53

3.3.4. El Análisis Preliminar de Peligros ……………………………………………….. 55

CAPITULO 04 IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN ……………………………………… 57

4.1. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN ………………………………………………………… 57

4.2. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN …………………………………………………. 57

4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN ………………………………. 58

4.4. DESARROLLO DEL IPER ………………………………………………………………. 59

4.5. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL IPER ………………………………… 61

4.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ………………………………………….. 61

ANEXO: …………………………………………………………………………………………….. 62

CONDUCCION A LA DEFENSIVA ……………………………………………………………… 62



RESUMEN

Hoy en día existen diversidad de empresas nacionales y extranjeras liderados por empresas

colombianas que brindan servicio como sub contratistas a empresas que ganan las licitaciones del

estado para el Montaje de Torres Eléctricas. realizándose la parte de la construcción de la Torre

desde que esta se encuentra en sus bases sin la estructura solo con los stuf que son las bases de

las 4 patas de allí en adelante se procederá al montaje en sí.

Primero realizando los ensambles de los perfiles y piezas de las estructuras en piso para luego ir

montando cuerpos comunes de estructura que van ensamblándose uno sobre otro unidos por

tuercas y pernos mediante raches en agujeros que ya han sido preparados en la estructura. La

unión y el orden de las piezas se van realizando de acuerdo al plano de las torres ya la planilla de

estructuras y el Montaje de acuerdo al Procedimiento Ejecutivo de Montaje, Ensamble y Revisión.

Mientras que la parte de Seguridad es siguiendo el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

de las Actividades eléctricas y el Procedimiento Ejecutivo ya Mencionado.

Durante el montaje las partes de las estructuras ensambladas se van subiendo mediante el izaje de

cargas las cuales están siendo jaladas para arriba por sogas de nylon de ½” y estas a su vez se

van deslizando sobre pastecas que van unidas mediante estrogos y grilletes inicialmente a bajas

alturas a la pluma y luego a la estructura, esta soga de la otra punta está siendo envuelto en un

tambor del winche que es un equipo motorizado el cual mediante trasmisión y rodamiento del eje

del motor al tambor se encarga de jalar la soga para izar las cargas.

Esta rama de la construcción es muy rentable económicamente pero de alto riesgo ya que el mayor

riesgo es la pérdida de vidas. Es por ello que la seguridad es una aplicación imprescindible en

estos trabajos.



INTRODUCCIÓN


VOCABULARIO

PLUMA.- Estructura tubular reticulada de cuerpo triangular, que soporta el sistema de Izaje de

Piezas o paños pre-armados de estructuras en su parte superior tiene un sistema de acople en

donde se cuelga l pasteca superior.

PASTECA.- Poleas fijas con cuerpo metálico con apertura lateral que permite el paso de una soga

o cable de acero, esta cuenta con gancho y seguro, para colgar o fijar en algún elemento

estructural.

PATAS.- Primer conjunto de elemento estructural que permite apoyar el montaje de la base de

esta.

PUNZONADO.- Actividad que se realiza para evitar robos en la estructura hasta el nivel

antiescalatorio de la Torre.

WINCHE HIDRÁULICO.- Sistema de tambor de eje horizontal accionado con motor a combustión,

que activa el sistema hidráulico, empleado para mover grandes pesos, gracias al cable de acero

que se enrolla en el cabrestante.

CÁNCAMO.- Pieza de metal terminada en ángulo diedro muy agudo para hincar en el terreno, que

sirve para sujetar los tirantes de apoyo(vientos) al montaje de estructuras.


El presente Estudio de Riesgos ha sido elaborado para la empresa C2 CONSTRUCCIONES

SAC, para el mejor manejo en campo. Teniendo en consideración la mejora de la gestión de la

seguridad durante el proceso de CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE de TORRES DE TIPO

AUTOSOPORTADAS, así como los diversos servicios que ofrecen en el área de la

Construcción teniendo sus oficinas centrales ubicadas en la ciudad de Trujillo. El estudio de

riesgos ha contemplado aquellos peligros y riesgos que podrían generar algún tipo de

emergencia dentro del proceso de construcción y Montaje de TORRES ELECTRICAS

AUTOSOPORTADAS Teniendo riesgos importantes como caídas o desplomes de la torre por

alguna mala maniobra, desencadenando muerte del personal expuesto en altura.

Es por lo tanto importante este estudio ya que servirá de guía para conocer los diversos

peligros que involucra esta parte del proceso de Construcción.

Esto a su vez servirá para implementar mejoras en los procesos de control de la seguridad. Es

por ello que pensando en la mejora de la seguridad se emplea una metodología de METODO

CUALITATIVO para establecer un mejor método de la Identificación de Peligros y Evaluación

de Riesgos.

Esta identificación de los riesgos potenciales en la primeras etapas y en las sucesivas mejora

la eficacia de las medidas reductoras de riesgo y al mismo tiempo disminuyen los costos de su

implementación.

Los resultados que estos estudios pueden proporcionar son un listado de situaciones peligrosa,

la valoración de estas situaciones y una serie de medidas dirigidas a la reducción del riesgo.

Por ello después de aplicar estas técnicas de evaluación en el presente estudio se ha

encontrado los peligros y los riesgos más frecuentes de este proceso.

El cual nos permitirá proponer las medidas de control adecuado para la reducción del riesgo.

CAPITULO I



DIAGNOSTICO

1.1.DIAGNOSTICO FUNCIONAL:

1.1.1. Breve Reseña de la Organización:

La empresa C2 CONSTRUCCIONES SAC inscrita con el R.U.C.: 20543122531, es una empresa

sub contratista creada por profesionales colombianos y peruanos de experiencia en

CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y MONTAJES DE TORRES ELECTRICAS así, como

en TENDIDO DE CABLES DE TORRES ELECTRICAS.

C2 CONSTRUCCIONES SAC cuenta con una sede localizada en el Jirón Independencia Nᵒ 263

oficina 306 – Trujillo en el cual desarrolla sus actividades gerenciales y durante la realización de los

trabajos de construcción, montaje y tendido toma como oficina nuevas sedes en ciudades cerca

donde realiza los trabajos.

C2 CONSTRUCCIONES SAC cuenta con personal obrero capacitado en este tipo de trabajos, así

como conductores e ingenieros especializados teniendo como observación la parte administrativa

que muchas veces es conducido por personal no especializado profesionalmente, si no por

personas que han adquirido conocimientos por su experiencia lo cual muchas veces es un

obstáculos para poder implementar una adecuada conciencia de gestión de seguridad.

C2 CONSTRUCCIONES SAC EN ATICO – AREQUIPA

1.1.2. Línea de Productos:



C2 CONSTRUCCIONES SAC tiene como productos finales las Torres Eléctricas montadas.

Teniendo como materia prima principal las estructuras o perfiles de fierro galvanizado que son

puestas en sitio por la empresa contratista.



1.1.3. Clientes:

Los clientes específicos de la empresa Sub contratista C2 CONSTRUCCIONES SAC son

empresas contratistas como IZA – RED, ABENGOA PERU, CONCOL SA y otros.



1.1.4. Proveedores:

C2 CONSTRUCCIONES SAC toma como proveedores a empresas que se encuentran en el

entorno del sitio donde realiza los trabajos, siendo los proveedores principales las grandes

empresas comercializadoras de insumos de construcción civil de la capital Lima y Trujillo.

De la misma forma muchas veces sus proveedores son las mismas empresas contratistas para las

que trabaja siendo la valorización del costo descontado del pago de sus servicios.

1.1.5. Procesos:

Reconocimiento de Lugar de Trabajo: Es aquí donde se inicia el proceso de construcción y

montaje de la torre. El reconocimiento del terreno es realizada por el Jefe del Proyecto en

compañía del Ingeniero Jefe de Seguridad esta se realiza para ver la ubicación de la torre y ver las

vías de acceso midiendo la distancia que hay al terreno desde el campamento y ver cuánto tiempo

es la demora en llegar teniendo en cuenta kilometraje y el nivel de gasolina o petróleo que marca el

vehículo de transporte, también se verifica el tipo de suelo, el desnivel existente del terreno pues

esto influye en el tamaño de las patas de la torre, haciéndolas unas más largas que otras, del

mismo modo se verifica la presencia de rocas deslizantes en el área de trabajo lo cual hace más

difícil y peligroso el trabajo. En esta área es dejada la estructura de la torre que se va a montar,

esta estructura esta empaquetada con listones delgados de aluminio.

TERRENO INCLINADO EN AREA DE TRABAJO TORRE EMPAQUETADO VIA DE ACCESO A TORRE

VISTA DE TORRE CON SU ACCESO ING. SEGURIDAD EN RECONOCIMIENTO VIAS DE ACCESO TROCHA CARROZABLE



Transporte de personal desde el campamento al área de Trabajo: En esta etapa cuando la

estructura está en el sitio de trabajo se moviliza al personal. Esta actividad es realizada en horarios

de las 5: 00 a.m. que es cuando se inicia toda actividad de trabajo el personal obrero se movilizara

en vehículos adecuados para el transporte de personal coaster o minivans; las maquinas,

herramientas y equipos en camiones y el personal de Ingenieros en Camionetas 4x4.

Realización de tareas preventivas al inicio de labores: En esta etapa se procede a realizar la

charla de inducción o de 5 min. Al personal entrante, esta puede ser realizada por el Ingeniero de

Seguridad o el prevencionista. También se procederá a delimitar el área de trabajo y a señalizar

donde se encuentra ubicado el winche y los cáncamos así como las señalizaciones respectivas del

trabajo que se está realizando.

Se procede a colocar la pluma cerca al lugar donde se va amontar la torre y el winche en el sitio de

trabajo.



Inspección de Herramientas: Durante esta etapa se realizara la inspección de todas las

herramientas de mano: los raches, las llaves y las de uso para el montaje: los grilletes, los

estrogos, las eslingas. se inspeccionara también el winche y los equipos de montaje como es la

pluma y las sogas, igualmente se inspeccionara los equipos de altura que serán usados como son:



los arnés, las líneas de vida con gancho doble y las líneas de posicionamiento todas estas serán

marcadas con la cinta de inspección.

Winche Hidraúlico Especificaciones Técnicas del WINCHE

Inspección de los Equipos Anti – caídas Inspección del Winche

Inspección de las herramientas de altura Inspección de las sogas para los vientos



EQUIPO DE ALTURA COMPLETO Herramientas de Mano Pasteca

Pre – armado o ensamble en piso: Durante esta etapa se empezara a trabajar en la estructura dejada en sitio procediéndose a romper los seguros los cuales son rotos para luego proceder a remover las piezas y perfiles estos se van colocando sobre madera.

Luego estos se van seleccionando, ordenando y uniendo de acuerdo al plano de la torre formando

partes de la estructura o torre.



Obsérvese delta inferior armada en piso Lectura de los planos

Armado o ensamble en Altura: En esta parte del proceso se iza primero la pluma esta se amarre

con sogas a las patas de la torre enderezándola poco a poco ayudado por los vientos y el winche

que va conteniendo la mayor parte del peso de la misma mientras los vientos que son jalados por

los operarios de viento ayudan a enderezar la torre por todos los lados por ello se usan por lo

general 4 vientos uno por cada lado siendo mejor si hay más y luego se empieza a montar la torre

empezando por el montaje sobre las cuatro patas, las piezas que son parte de la estructura van

formando las parte de la torre como son las montantes, los deltas superior e inferior, luego izando

las mismas como cargas de izaje mediante el winche y luego estas se montan sobre la estructura

que ya está montada uniéndolos habilidosamente y con cuidado ayudado por los llave puntas que

le ayudan a empalmar el agujero de la parte montada con la que se va a montar.

Para el izaje de la pluma.

Llave puntas para coincidir agujeros Herramientas de mano



Pluma colocada cerca de la torre de izaje Base de la pluma parada o izada

Izamiento de la pluma Los vientos de la pluma Montaje sobre las patas

Montaje hasta el primer piso de anti escalamiento Montaje al 2do piso de anti escalamiento



Montaje hasta los delta inferior Montaje hasta los Montante o el Puente

Izamiento de cargas Operarios jalando los vientos para izar cargas



Cáncamos para amarrar los vientos Winche jalando las cargas de izaje

Montaje del puente Izquierdo Izaje del Puente Izquierdo

Acabado de Torre con los delta superior y tejido del interior del puente Revisión de Torre



Transporte del personal desde el área de Trabajo al campamento: Luego de culminado la labor

diaria el personal es trasladado hacia el campamento a descansar.

Ajuste y Revisión: Como última etapa del Montaje de la torre se procederá a realizar el ajuste de

los pernos y las tuercas sueltas de la torre y según el plano o las características de la unión si no

es el perno necesario esta se cambiara por otro que si cumple las especificaciones técnicas y el

procedimiento de montaje posteriormente se realizará la revisión de la torre para ver el grado de

torsión de los pernos, la verticalidad de la torre y el punzonado de la parte sobresaliente de los

pernos para dejarlos sellados de modo que no se pueda desmontar la estructura.




Transporte de Estructurasde la torre en piezas

Reconocimiento de Área de Trabajo - Torre Transporte de Herramientas, Maquinas, Equipos y Personal Llenado de Check List de Vehiculos, Inspección de Elementos de Seguridad(Extintor, Botiquin, Gata, Neumatico de Repuesto, Cono)

Desarrollo de Actividades Preventivas Charla de 5 min., Desarrollo del AST, Revision de los EPP´s

Inspección de Herramientas, Equipo y Maquinas Llenado de registros de Inspecc. De Herramientas, Check List del Winche e Inspección de Equipos Anti - caidas(Arnes, Lineas de Vida Doble, Lineas de Posicionamiento) Encintado de Herramientas Inspeccionadas con la cinta del mes

Selección de Piezas y Pre - Armado en Piso Ubicación, Ordenamiento y Selección de los perfiles y chapas de la estructura; pernos, arandelas y tuercas de union de acuerdo a los planos

Velocidad Viento Max. = 35 Km/h Armado o Montaje de la TorreControl de Condic. Ambientales (Realizacion de trabajos con neblina baja) Parada de la Pluma, Montaje de las patas sobre los Stuf(Base de las patas), Izamiento de Cargas o de parte de la estructura mediante Poleas

Firma de los Permisos de Altura

Orden y Limpieza del Área de Trabajo Recojo de los desechos, Ordenamiento de perfiles sobre madera y herramientas agrupadas para las vias de Tránsito y Evacuación

Transporte del Personal desde el Área de Trabajo al Campamento

Transporte del Personal desde el Campamento al Área de Trabajo

Ajuste y Torqueado de Pernos

LEYENDA Ajuste de Pernos y Tuercas de Acuerdo a planos y Procedimiento de trabajo

2 CONTROL

Inspección del Grado de Torqueo de Pernos y la Verticalidad de la Torre4 OPERACIÓN

Transporte del Personal desde el Área de Trabajo al Campamento

2 INSPECCIÓN

5 TRANSPORTE

REVISIÓN

DOP "Montaje de Torres Electricas Autosoportadas"

1

1

1

2

3

2

2

1

ALMACEN DE ESTRUCTURAS

3

2

CAMPAMENTO


1.1.6. Organización:

Director de Obra

Jefatura de Obra

Jefatura de HSE

Supervisores y Capataces

Trabajadores

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Director de Obra

El Director de Obra se responsabiliza de la Implementación integral del presente

Plan de Trabajo en SST. Entre sus responsabilidades principales figuran:

Cumplir y hacer cumplir la Política del Plan de Trabajo en SST de la Empresa.

Facilitar los recursos requeridos para el cumplimiento de las actividades del

Plan de Trabajo en SST de la Empresa.

Presidir el Comité de SST, evaluando el desempeño del personal y el

cumplimiento de las actividades programadas en las diferentes áreas.

Conducir las revisiones de gestión / verificaciones de lugar.

Apoyo disciplinario a las Jefaturas y/o áreas supervisoras si ocurren violaciones

a las normas de SST.

Asegurarse que se promueva el reporte de peligros / incidentes por parte de los

trabajadores así como apoyar el programa de sugerencias para reducir el

potencial de accidentes.

Informarse del grado de cumplimiento de las medidas consideradas para

corregir los accidentes / incidentes reportados por el personal.

Promover / apoyar esquema de incentivos de seguridad y salud.

Establecer las regulaciones de SST para los Sub Contratistas antes del inicio

de los trabajos.

Asegurarse de que se preste apoyo a los trabajadores lesionados y a sus

familias.

Informarse del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo en SST por parte de

los Sub Contratistas.



Asegurarse que se tomen apropiadas medidas disciplinarias cuando sea

necesario tanto con el personal de C2 CONTRUCCIONES S.A.C. como de los

Sub contratistas.

Jefe de HSE

El Jefe de HSE tiene la autoridad del Director de Obra y entre sus principales

responsabilidades figuran:

Conducir la inducción general de SST.

Entrenamiento en SST a los trabajadores de la empresa y de las Sub

Contratistas..

Revisiones y auditorias de SST a todas las áreas de la empresa y demás Sub

Contratistas.

Colaborar con las Jefaturas de la empresa en la Implementación del plan de

Trabajo en SST

Realizar revisiones de SST y participar en las auditorias.

Revisar todos los procedimientos de seguridad laboral / instrucciones y

prácticas de trabajo.

Revisar el rendimiento / gestión SST del Contratista.

Conducir investigaciones y reportes legales de SST.

Conservar la documentación referida al cumplimiento del Plan de Trabajo en

SST y demás registros requeridos.

Asistir y apoyar en las reuniones diarias y semanales de seguridad de la

empresa y demás Sub Contratistas.

Conservar una biblioteca de documentación sobre cumplimiento del Plan de

Trabajo en SST.

Establecer relaciones con afectados externos de asuntos de SST.

Desarrollar y revisar esquemas de incentivos de seguridad.

Jefe de Obra

El Jefe de Obra es la persona encargada de la Implementación “día a día” del

Programa SSMA. El posee la autoridad y responsabilidad de su administración. Es

responsable de:

Planificar la seguridad, salud y conservación ambiental:



Proporcionar inducción específica a su personal en función a las labores que le

serán encomendadas.

Preparación con su personal, control y emisión de procedimientos de trabajo.

Revisión de todas las medidas de protección de SST una vez instaladas a fin de

verificar su efectividad y realizar los ajustes necesarios.

Conducir inspecciones de SST regulares en el área de trabajo así como verificar

específicamente la presencia de peligros y asegurarse de la efectividad de las

medidas de control.

Inspección permanente de todos los almacenes de Sustancias peligrosas.

Igualmente se encarga de capacitar y asegurarse que el personal utilice dichas

sustancias de manera adecuada.

Preside la “Sesión del Comité de SST” de su área. Otorga recursos y hace

seguimiento para el cumplimiento de las medidas correctivas consideradas.

Asegurarse de que se provean todos los equipos y herramientas a fin de permitir

el trabajo seguro y de que dichos artículos se mantengan en condiciones

operativas seguras.

Conservar el lugar(es) de trabajo bien organizado(s) y ordenado(s) todo el

tiempo.

Determinar el equipo y las instalaciones de primeros auxilios y emergencia

contra incendios.

Establecer y hacer cumplir procedimientos de respuesta en emergencias.

Establecer con todos los Contratistas los requerimientos SSMA antes de

comenzar las obras.

Revisar las declaraciones de Procedimientos del Contratista a fin de asegurarse

de que se propongan y conserven estándares aceptables.

Conocer y hacer cumplir las Regulaciones, leyes y códigos vigentes del Perú así

como licencias y requerimientos especiales de modo que se asegure su

cumplimiento.

Educación y capacitación:

Asegurarse que todo el personal, Sub Contratistas y visitantes asistan a las

sesiones informativas necesarias del Proyecto

Asegurarse que todos los Sub Contratistas brinden evidencias de la experiencia,

capacitación y pericia de los trabajadores antes de comenzar las obras.



Identificar las necesidades de capacitación del personal y organizar la

capacitación adecuada para ellos.

Informe de accidentes e incidentes:

Establecer y mantener registros de todos los accidentes e incidentes

ambientales y de seguridad. De igual forma, documentará el cumplimiento de

las medidas correctivas que se establecieron por estos eventos.

Alentar la participación del trabajador en la prestación de reportes sobre

incidentes y peligros.

Asegurarse de que se envíen los informes y estadísticas de seguridad a la

Jefatura de HSE.

Asegurarse de que todos los incidentes y accidentes sean investigados,

difundidos en el área e informados a la Dirección de Obra y al Jefe de HSE.

Establecimiento y conservación de conciencia sobre Seguridad, Salud y Medio

Ambiente:

Asegurarse de que se celebren regularmente reuniones.

Asegurarse de que se desarrollen las charlas diarias de seguridad, salud

ocupacional y cuidado del medio ambiente para todas las tareas principales y

que las mismas sean presentadas a todos los equipos de trabajo mediante el

Capataz o Supervisor a cargo.

Alentar a todos los trabajadores a cumplir las normas de seguridad, salud y

conservación medio ambiental y fomentar el programa de Sugerencias y el

esquema de incentivos que establezca la Empresa.

Disciplina:

Asegurarse de que se apliquen las medidas disciplinarias adecuadas acorde

con los procedimientos establecidos.

Comunicar al Gerente de Operaciones sobre todas las violaciones de las

medidas de seguridad, salud ocupacional y conservación del medio ambiental.

Personal de Supervisión (Supervisores y capataces)



El personal de Supervisión se responsabiliza directamente de la seguridad y salud

de todas las personas a su cargo así como del impacto de la obra en el medio

ambiente. Entre sus responsabilidades se encuentran:

Asegurarse que todos los trabajadores sean informados de los requerimientos

de los procedimientos de seguridad, medidas ambientales y el procedimiento

para realizar la tarea.

Asegurarse de que los trabajadores hayan recibido el Equipo de Protección

Personal (EPP) adecuado y que lo utilicen correctamente y en todo momento.

Asegurarse que las medidas ambientales estén implementadas y funcionen

correctamente.

Asegurarse de que los trabajadores sepan y estén físicamente aptos para

realizar la labor asignada de una manera segura y eficiente.

Tomar medidas correctivas a fin de eliminar o controlar cualquier peligro

potencial en el lugar de trabajo.

Informar e investigar todos los incidentes y accidentes según los

procedimientos del proyecto.

Contribuir en el dictado de las charlas diarias de seguridad.

Asegurarse que las charlas diarias de trabajo sean dictadas antes del inicio de

labores.

Asegurarse de que se mantengan estándares aceptables para mantener el

orden y limpieza.

Asegurarse que la maquinaria pesada, equipos y herramientas funcionen de

modo eficiente y seguro en todo momento.

Asegurarse que las medidas de seguridad designadas para tareas específicas

se encuentren implementadas antes de comenzar los trabajos.

Inspeccionar a diario su lugar de trabajo a fin de asegurarse de que se realice

el trabajo de modo eficiente y seguro así como que se encuentren en su lugar

las medidas ambientales.

Asegurarse que todos los subordinados conozcan la ubicación del puesto(s) de

primeros auxilios y el procedimiento para recibir atención.

Trabajadores

Cada trabajador es responsable de conducirse a sí mismo de una manera segura

cumpliendo con el Plan de Trabajo en SST y los procedimientos establecidos. Esto

comprende lo siguiente:



Comprender y cumplir los Procedimientos de trabajo.

Informar con prontitud sobre los incidentes de seguridad y ambiente.

Respetar a sus compañeros y supervisores

Realizar con absoluta responsabilidad las actividades encomendadas.

Utilizar de manera responsable y correcta el EPP según sea instruido.

Notificar a su supervisor de algún peligro potencial que resulte de las prácticas

y/o procedimientos laborales.

Conservar las buenas normas de higiene personal.

Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos, vehículos e

instalaciones.

Asistir a trabajar en buenas condiciones físicas y psicológicas.

1.1.7. Diagrama de Flujo de la Organización:

1.2.CINCO FUERZAS DE PORTER :


GERENCIA GENERAL

PREVENCIONISTA O PERSONAL DE SUPERVISIÓN

JEFE DE OBRA JEFE DE SEGURIDAD

DIRECTOR DE OBRA

ALMACENEROCONDUCTORES

PERSONAL DE ENSAMBLE Y

MONTAJE


1.2.1. Cinco Fuerzas de Porter:

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:

1.2.2. Visión y Misión:

Visión: Ser reconocido en el rubro como la Empresa Líder en la Construcción de Obras

Civiles y Montaje de torres Eléctricas.

Misión: Satisfacer la demanda de Construcción en el sector eléctrico, contribuyendo con el

desarrollo energético del país. Produciendo obras de calidad y seguridad

cumpliendo los estándares del RNC Y el CODIGO NACIONAL ELECTRICO.

1.2.3. Fortalezas y Debilidades:

Análisis Interno:

Fortalezas:

- Construcción de Obras Civiles y Torres Eléctricas cumpliendo los estándares

de Calidad y Seguridad.

- Profesionales Peruanos y Colombianos en el rubro con amplia experiencia



- Obras acabadas y con revisión listos para realizar el servicio para el cual fue

construido

- Controles de seguridad, salud y ambiental en todas las etapas del proceso

de construcción y montaje.

Debilidades:

- Recursos escasos y medidos para el mejoramiento de la Gestión de

Seguridad.

- Escaso interés de los directivos para programar reuniones de coordinación

entre las diversas áreas.

1.2.4. Oportunidades y Amenazas:

Análisis Externo:

Oportunidades:

- Ingreso de tecnología moderna (computadoras y winche hidráulico)

- Demanda energética del país

- Crecimiento económico de nuevos sectores industriales

Amenazas:

- Ingreso de nuevos competidores en el Sector

- Elevación del costo y caída de la rentabilidad al paralizar las obras y luego

continuar

1.2.5. Matriz Foda:

La empresa no cuenta con un Sistema Integrado de Gestión. Los procesos de C2

CONSTRUCCIONES SAC están planificados, controlados y se miden a través de

indicadores que están alienados al siguiente análisis interno de fortalezas debilidades y un

análisis externo de oportunidades y amenazas:

FACTORES INTERNOS

Controlables

FACTORES EXTERNOS

No Controlables

FORTALEZAS

(+)

OPORTUNIDADES

(+)

DEBILIDADES

(-)

AMENAZAS

(-)

1.2.6. Objetivos Estratégicos:



Definimos en las interrogantes ¿Qué? ¿Quién? Y ¿Cómo? Nuestra síntesis estratégica

deducida a partir de la Matriz FODA aplicada a C2 CONSTRUCCIONES SAC

Quien : Proyección hacia el sector de la construcción energética

Qué : Garantizar la satisfacción del cliente al entregar las obras totalmente acabados y

terminados en el tiempo programado.

Como: Capacitando constantemente al personal experimentado y al nuevo concientizándolo

en la seguridad requerida dentro de la obra.

1.2.7. Balance Scorecard:

C2 CONSTRUCCIONES SAC tiene como indicadores de gestión los siguientes:Objetivos en Calidad:

Reducir las horas de trabajo perdido por falta de coordinación

Reducir el Tiempo de Entrega de la obra

Evitar dañar el acabado de las estructuras durante los trabajos de ensamble y montaje de

las torres eléctricas

Reducir el tiempo empleado en la revisión realizando un buen trabajo de empernado y

torqueado de los pernos y tuercas durante el montaje

A futuro desea contar con objetivos en Seguridad:

Reducir la accidentabilidad

Reducir potencialmente tiempo de inactividad y costes derivados

Conseguir potencialmente primas de seguro más bajas y reducir los costes de los

seguros de responsabilidad civil

A futuro desea contar con objetivos en Ambiental:

Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la

empresa.

Determinar el nivel de significancia de los aspectos ambientales, dentro del alcance del

Sistema de Gestión Ambiental

Gestión de la Calidad:

C2 CONSTRUCCIONES SAC cuenta con:

Procedimientos y Registros de Control de los procesos.

La organización no cuenta aún con un Manual de Calidad para ello implementara el ISO

9001.



Estimación del Grado de Avance del Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001

Modulo

No

diseñad

o

Parcialmente

diseñadoDiseñado

Parcialmente

Implementado

Completamente

Implementado

Módulo I

Sistema de Gestión

de la Calidad.x

Módulo II

Responsabilidad de

la Dirección.X

Módulo III

Gestión de los

Recursos.X

Módulo IV

Realización del

Producto.X

Módulo V

Medición, Análisis y

Mejora.X

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

C2 CONSTRUCCIONES SAC cuenta con:

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de Emergencia

Registros de reunión de Comité Interno de Seguridad Paritario

Registro de capacitaciones en temas relacionados a seguridad en el trabajo

Como resultado de la aplicación de una ficha basada en OHSAS 18001, se concluye que la

organización requiere contar con:

Objetivos en SST y Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa de Auditorías Internas y Revisiones por la Dirección.

Política de SST

IPER

Documentación: Es una consecuencia del desconocimiento de los requisitos de este modelo

y la interacción de los mismos por parte de las organizaciones.



Controles operacionales

Requisitos Legales: La organización no dispone de canales, fuentes. Pero si de

procedimientos formales y sistemáticos para identificar, comunicar y planificar el

cumplimiento de la legislación y otros requisitos aplicables.

Estimación del Grado de Avance del Sistema de Gestión OHSAS 18001

ModuloNo

diseñado

Parcialmente

diseñadoDiseñado

Parcialmente

Implementado

Completamente

Implementado

Módulo I

Política x

Planificación

para identificar,

evaluar y

controlar los

riesgos

x

Requisitos

Legales y otrosx

Objetivos y

Programasx

Módulo II

Estructura y

responsabilidadx

Consultoría y

comunicaciónx

Documentación x

Preparación y

respuesta ante

emergencias

x

Módulo III

Control de

funcionamientox

Módulo IV

Medición,

supervisión y

mejora del

rendimiento

x



CAPITULO II

PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACION

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA.

Para definir el problema se emplea la siguiente tabla para sintetizar los diagnósticos mencionados.

CONCEPTO SUCESOTEMA

RELACIONADO

SISTEMA DE GESTION

RELACIONADO

PROBLEMA DIAGNOSTICO

VISIONLíder Nacional

Competitividad confianza SGC

AMENAZAAparición de Competencia

Necesidad de diferenciarse

SGC, SGA, OSHAS

OPORTUNIDAD Demanda EnergéticaOfrecer un producto de

calidad SGC

FORTALEZA

Controles de seguridad, salud y

ambiental en todo el proceso de

construcción

Asegurar la conformidad

SGC, SGA, OSHAS

DEBILIDAD

Recursos económicos escasos

y medidos para mejorar la Gestión

de Seguridad

Seguridad, Salud y Trabajo

OSHAS

A continuación definiremos los principales problemas en C2 CONSTRUCCIONES SAC:

Escasos recursos económicos para mejorar la gestión de seguridad

Aparición de otras empresas

Falta de coordinación entre la Gerencia y el Área de seguridad

Falta de sostenibilidad cuando se paraliza la producción.

Implementar el método cualitativo para el mejoramiento de la gestión de seguridad

2.1.1 OBJETIVO GENERAL.

Como objetivo proponemos desarrollar un sistema integrado de ISO 9001, ISO 14001,

OSHAS y Responsabilidad Social.

Lograr la certificación en Sistemas Integrados de Gestión.



Mejorar la identificación de peligros existentes en el montaje de Torres Eléctricas Auto

soportadas empleando el Método Cualitativo.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Alcanzar los siguientes objetivos:

En Calidad:

Reducir las horas de trabajo perdido por falta de coordinación

Reducir el Tiempo de Entrega de la obra

Reducir el dañado de las estructuras trabajadas

Realizar una buena torsión durante el montaje

En Medio Ambiente:

Asegurar el recojo de los desperdicios contaminantes de las tiras de aluminio usado

para empaquetar la estructura y las bolsas que contienen los pernos, arandelas y

tuercas desechadas productos del trabajo con las piezas de la torre.

Evitar residuales de los aceites y combustibles usados por el motor del winche y de los

vehículos los cuales serán recogidos con membranas filtrantes y depósitos de aluminio

utilizando el kit de derrames.

Reducir el nivel de depredación de la flora presente en los lugares de trabajo

En Seguridad y Salud Ocupacional:

Reducir la accidentabilidad

Reducir el tiempo de inactividad y los costos derivados.

Identificar los peligros y riesgos de la actividad ensamble y montaje de torres eléctricas

Identificar causas y consecuencias de los peligros identificados

Realizar medidas preventivas y medidas de control para los peligros identificados

En Responsabilidad Social:

Evitar el daño a propiedades de terceros ajenos a las áreas de trabajo



2.2. JUSTIFICACION Y DETERMINACION DEL INFORME

2.2.1 Justificación (Análisis Costo Beneficio).

Para los fines del presente informe se describe a continuación él porque es importante

cada sistema de gestión:

CALIDAD: Las actividades relacionadas con la calidad fueron organizadas y

estructuradas para asegurar la habilidad de la calidad y la producibilidad del producto,

para asegurar una satisfacción inicial al cliente, para minimizar problemas de servicio al

producto y para reducir los riesgos de demandas legales por el producto. En producción

es importante porque proporcionan actividades de control para corregir estos baches y

para requerir y medir los logros de acciones correctivas permanentes.

AMBIENTE: El medio ambiente es controlado para asegurar un ecosistema de vida

sostenible y saludable para la flora presente en este hábitat donde se desarrollan los

trabajos. En producción es importante porque mediante su control se evita dañar el

medio ambiente o entorno del área donde se trabaja reflejando una buena imagen de

seguridad ambiental de parte de la empresa constructora.

SEGURIDAD: En todo proceso de producción el trabajar con medidas de seguridad nos

evita gastos innecesarios por accidentes que se han podido prevenir. La seguridad

implica el saber identificar en cada etapa del proceso cuales son los peligros y riesgos y

las medidas de control a implantar para evitar y minimizar las perdidas.

2.2.2 Delimitación.

El estudio está delimitado por la escasa información de los antecedentes históricos

de la empresa.

Está delimitado también por los escasos recursos económicos para implementar el

SIG

Falta de una política de interés de los directivos de la empresa

Los peligros Identificados del Reconocimiento de Terreno varían de acuerdo a la

zona de Trabajo.



CAPITULO III

MARCO TEORICO

3.1. MARCO TEORICO.

Para definir el problema se emplea la siguiente tabla para sintetizar los diagnósticos

mencionados.

3.1.1 MODELO DE GESTION DEL SIG

Estructura Organizativa de la norma: detalles

Sección 1: Ámbito

Habla de la norma y del modo de aplicarla a las organizaciones.

Sección 2: Referencias normativas

Alude a otro documento que habría que utilizar junto con la norma ISO 9001:2000,

Sistemas de Gestión de Calidad – Datos Fundamentales y Vocabulario.

Sección 3: Términos y Definiciones

Proporciona algunas nuevas definiciones.

Los requisitos de la norma se identifican en las secciones 4 a 8

Sección 4: Requisitos del sistema

Indica los requisitos útiles dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

4.1 Requisitos generales

Establezca, documente, implemente y mantenga un sistema de gestión de calidad y

mejore continuamente su eficacia. Asegure el control de los procesos que pueden

influir en la conformidad del producto.

4.2 Requisitos de la documentación

Documente el sistema de calidad, incluyendo la política de calidad y los objetivos, el

manual de calidad, los procedimientos y los registros. Incluya también la



documentación necesaria para asegurar la eficacia en la planificación, el

funcionamiento y el control de los procesos.

Sección 5: Responsabilidad de la Dirección

Indica los requisitos para la Dirección y su papel en el Sistema de Gestión de Calidad.

5.1 El compromiso de la dirección:

Demuestre el compromiso de los más altos directivos con el desarrollo y la mejora del

sistema de gestión de calidad.

5.2 La atención al cliente:

Asegúrese de que los requisitos de los clientes sean determinados y satisfechos con el

objetivo de aumentar la satisfacción de los mismos.

5.3 La política de calidad:

Diseñe una política de calidad y asegúrese de que incluya el compromiso de cumplir

con los requisitos y la mejora continua. Asegúrese de que provea una estructura para el

desarrollo y la revisión de los objetivos de calidad. Comunique y explique la política de

calidad a todo el personal

5.4 La planificación:

Establezca objetivos de calidad que sean mensurables a niveles funcionales de la

organización. Planifique los procesos y recursos necesarios para el sistema de calidad

y el logro de los objetivos. Mantenga la integridad del sistema de calidad cuando hay

cambios planificados.

Sección 6: Gestión de recursos

Indica los requisitos para los recursos, incluyendo el personal, la capacitación, el

ambiente de trabajo y las instalaciones.

6.1 La gestión de recursos

Determine y proporcione los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar

el sistema de gestión de calidad y para mejorar la satisfacción del cliente.



6.2 Recursos humanos

Determine la competencia necesaria del personal responsable de la calidad del

producto. Proporcione la capacitación necesaria para asegurarse de que el personal

tenga la debida competencia, habilidad y experiencia. Evalúe la eficacia de la

capacitación. Asegúrese de que el personal sea consciente de la importancia de su

papel en el logro de los objetivos de calidad. Mantenga los registros necesarios.

6.3 La infraestructura

Suministre y mantenga las infraestructuras necesarias para asegurar la integridad del

producto.

6.4 El ambiente de trabajo

Determine y mantenga el ambiente de trabajo necesario para asegurar la conformidad

del producto.

Sección 7: Realización del producto

Indica los requisitos para la producción del producto o el servicio, incluyendo la

proyección, los procesos relativos al cliente, el diseño, el abastecimiento y el control de

proceso.

7.1 La planificación de la realización del producto

Documente y planifique los procesos para la realización del producto y las tareas de

verificación del producto.

7.2 Procesos relativos al cliente

Determine los requisitos del producto incluyendo los requisitos de los clientes y aquellos

inherentes al supuesto uso del producto. Reexamine los requisitos antes de aceptar el

pedido y resuelva cualquier diferencia o ambigüedad. Verifique la capacidad de cumplir

con los requisitos del producto y del cliente. Asegúrese de que los cambios de los

requisitos del producto y del cliente sean reexaminados y comunicados al personal, y la

debida documentación sea modificada. Defina e implemente la comunicación necesaria

con el cliente.

7.3 Diseño y desarrollo

Planifique el diseño y el desarrollo de las actividades, defina y organice la gestión de las

interacciones y asigne responsabilidades y autoridades.

Determine, documente y reexamine los requisitos de input (elementos de entrada).

Asegúrese de que la forma del output (elementos de salida) garantice la verificación



contra los requisitos pedidos, incluyendo la información necesaria para la realización del

producto y su verificación.

Reexamine y autorice los elementos de salida antes del suministro. Efectúe en

oportunas fases el reexamen del diseño. Verifique si los elementos de salida cumplen

con los requisitos pedidos. Valide el diseño para asegurarse de que el producto final

sea capaz de cumplir con los requisitos exigidos para el uso interno. Identifique y

documente los cambios de diseño, y reexamine, verifique y valide los cambios antes de

la implementación.

7.4 El abastecimiento

Evalúe la calificación de los proveedores y su capacidad de suministrar material que

cumpla con los requisitos de la organización. Mantenga una lista de proveedores

calificados.

Describa exactamente la información de las características del producto incluyendo,

donde sea necesario, los requisitos para la aprobación y la calificación, y los requisitos

del sistema de gestión de calidad. Inspeccione o verifique el material comprado para

asegurarse de que cumpla con los requisitos del abastecimiento.

7.5 La producción y el suministro de productos y servicios

Asegúrese de que la producción y el suministro de servicios se lleven adelante en

condiciones controladas. Dé al personal las debidas instrucciones y criterios de

suministro, entrega y asistencia posventa.

Valide los procesos para la producción y el suministro de servicios cuando los

resultados de los elementos de salida no puedan ser verificados. Cuando corresponda,

identifique el producto a través de la producción y el suministro del servicio.

Cuando sea necesario, identifique el producto y mantenga los registros para asegurar

su rastreabilidad. Identifique la situación del producto con respecto a los requisitos de

las mediciones y monitorizaciones. Identifique, verifique, proteja y mantenga la

propiedad del cliente, y notifique al cliente cuando su propiedad se haya dañado o

perdido o se encuentre en condiciones no adecuadas para el uso previsto.

Tome las debidas precauciones durante todo el ciclo de producción del producto,

abarcando la identificación, la manutención, el embalaje y el almacenamiento, para

asegurar su integridad.



7.6 Control de los dispositivos de monitorización y medición

Determine los requisitos para la medición y la monitorización y seleccione los

instrumentos de medida adecuados para satisfacer tales requisitos.

Calibre y verifique los instrumentos de medida con intervalos determinados en base a

muestras nacionales o internacionales. Identifique, controle y proteja los instrumentos

de medida.

Reexamine la validez de la medición anterior cuando un instrumento resulte no

conforme durante la verificación. Valide el software utilizado para la medición y la

monitorización de los requisitos especificados.

Sección 8: Medición, Análisis y Mejora

Indica los requisitos para la monitorización de los procesos y su mejora.

8.1 Criterios Generales

Defina, planifique e implemente la monitorización y la medición necesaria para

demostrar la conformidad del producto y del sistema de gestión de calidad y las

oportunidades para la mejora.

8.2 Monitorización y medición

Defina, planifique e implemente las medidas y los criterios para obtener y utilizar la

información sobre la satisfacción del cliente. Planifique las verificaciones de inspección

internas considerando la importancia y el estado de las actividades y los resultados de

las verificaciones internas anteriores. Defina el proceso, los criterios, el objetivo, la

frecuencia y los métodos de las verificaciones internas.

Asegúrese de que los verificadores internos sean competentes y objetivos. Implemente

rápida y eficazmente las acciones correctivas para eliminar la causa de la no

conformidad. Registre y mantenga los resultados de las verificaciones de inspección

internas.

Monitorice y mida los procesos para demostrar su capacidad de satisfacer los

resultados previstos. Verifique si los requisitos del producto se satisfacen en cada fase

de la producción. No suministre el producto o el servicio sin antes verificar su

conformidad. Mantenga los registros necesarios con pruebas de la conformidad del

producto e identifique a la persona responsable para autorizar el suministro.



8.3 Control de los productos no conformes

Identifique y controle el producto no conforme y mantenga los registros de la no

conformidad. Implemente las debidas acciones. Cuando la no conformidad del producto

se verifica después de la entrega, adopte las mejores acciones para mitigar los efectos

de la no conformidad.

8.4 Análisis de los datos

Identifique, recoja y analice los datos necesarios para determinar el progreso y la

eficacia del sistema de gestión de calidad e identificar las oportunidades para la

mejora.

8.5 Mejora

Mejore continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad. Investigue y

resuelva las causas de las no conformidades, adopte las acciones necesarias para

impedir que se repitan y reexamine la eficacia de las acciones adoptadas. Identifique

las no conformidades potenciales y sus causas para impedir que se repitan y reexamine

la eficacia de las acciones adoptadas.

3.1.2 ANALISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS

BENEFICIOS EN CALIDAD:

Lo que mide es el grado de satisfacción que produce en el consumidor y en la

sociedad, en donde el producto y la organización productiva tienen que encajar. La

calidad busca la satisfacción como el grado de acercamiento a las necesidades y

expectativas de los consumidores. Cuando más satisfecho se sienta el consumidor.

Independientemente de las inmejorables características técnicas del producto en el que

no es experto. Mayor confianza tendrá en el producto, y se sentirá más inclinado a

repetir su consumo en el futuro. El público, ha de identificar el nombre y logotipo de la

empresa, como sinónimo de calidad y satisfacción para el consumidor y su entorno.

Para satisfacer las exigencias de los consumidores es necesario mejorar un producto

de muy alta perfección técnica.

3.1.3 MARCO TEORICO APLICATIVO / CONCEPTUAL



Para identificar de los puntos críticos para calidad:

REFERENCIAS:

NTP ISO-TR 10017:2004: ORIENTACION SOBRE LAS TECNICAS

ESTADISTICAS PARA LA NORMA NTP ISO 9001:2001

Proporciona orientación en la selección de técnicas estadísticas apropiadas que pueden ser útiles a

una organización en el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de

gestión de la calidad en cumplimiento de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 9001.

NTP 833.906:2006 : Guía de aplicación de sistemas integrados de gestión: ISO 9001, ISO 14001 y

OHSAS 18000. integración de los sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental

y

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, basados en las normas ISO 9001, ISO

14001 y OHSAS 18001 respectivamente, o cualquier combinación de éstas. Los lineamientos de

esta NTP son

genéricos y pueden ser aplicables a todas las organizaciones que estén interesadas en

implementar un sistema integrado de gestión.

3.2. Normas Técnicas aplicadas al Estudio de Riesgo

Las normas técnicas aplicadas en el presente Estudio de Riesgos son:

NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente

Norma G050 Seguridad en la Construcción del RNE

NTP 833.032 de Extintores en Vehículos de Transporte

NTP G050 ANEXO B Equipamiento para un Botiquín de 1eros auxilios

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas

Especificaciones Técnicas del proyecto de Montaje de Torres Auto soportadas

Reglamento Nacional de Construcción.

Código Nacional de Electrificación.

Plan de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente del Proyecto

Estudio de Impacto Ambiental

Especificaciones Técnicas para el Suministro de materiales y Equipos de Línea de

Trasmisión

Procedimiento de Ensamble, Montaje y Revisión de Torres Auto soportadas



3.3. METODOLOGÍA

La metodología empleada para la determinación de peligros y riesgos en cada una de las

etapas del proceso de Ensamble y Montaje de Torres Eléctricas Auto soportadas en campo de

la empresa C2 CONSTRUCCIONES SAC. ha sido la siguiente:

3.3.1. Método Cualitativo: De Auditorías de los implementos físicos con que se va a realizar

el trabajo, Estudio Histórico de Accidentes, Análisis Preliminar de Peligros y análisis de

Fallas y sus efectos

3.3.2. Auditorías Realizadas

Se realizaron Auditorias de Documentación del personal involucrado en el trabajo,

requisitos de trabajo, También se Auditaron las maquinarias, herramientas y equipos

que se usaran en el trabajo, del mismo modo se auditaron los vehículo a utilizar

durante el trabajo. La identificación de los peligros fue registrada mediante tomas

fotográficas para su posterior discusión, esto nos ha permitido efectuar una clara

descripción del peligro y la posterior evaluación de los riesgos.

AUDITORIA DE DOCUMENTOS

CERTIFICADO DE CAPACITACION DE LOS OPERADORES DE WINCHE

CERTIF. DE OPERAT. DE TORQUIMETRO CERTIF. DE CALID. DEL WINCHE Y POLEAS



Seguro contra riesgos(SCTR) Seguro contra accidentes Planilla de estructura

DOCUMENTOS DE CONTROL

Registro de Capacitación de charla 5 min. Check list de Vehículos Check list del Winche

Form. De Inspecc. De Equipo de Alt. Form. De Inspecc. De Herram. Form. De Inspecc. De Botiq.



Permiso de Trabajo en altura Form. De Inspecc. De EPP´s Form. de Control de Reg. De Campo

Controles en Campo Analisis Seguro de Trabajo (AST) Form. Inspecc. Extintor

Form. De Reporte de Acto Inseguro Medidas de torsión del Torquimetro.



Examen Médico para trabajos en altura Control de Veloc. Max. Viento en climas nubosos

AUDITORIA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Winche Modelo Global Sky Winche Modelo Tesmec Winhce Modelo Honda

Equipo de Altura: Arnes, Lineas de vida con gancho doble de 11cm. Y Linea de Posicionam.



Herram. Mano: Rache, Llave, Pastesca o polea Estrogos Cáncamos o barretas Grilletes

Llave punta, Mosqueton, Bolsa de Montaje.

Combas o porras Sogas Pala, Cancamos o barretas

Pluma en piso dividido en 6 partes de acople Pluma parada de 22m. de largo Marca Global

Auditoria del Campamento:



Area de Servicios Higienicos Interior del Campamento Tomacorrientes en campamento

Tachos de Residuos clasificados Abastecimiento de Agua Exteriores de Campamento

AUDITORIAS DE VEHICULOS

Vehiculos de Transporte de Personal (Minibus o Coaster)



Camiones de Carga Camionetas

AUDITORIAS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Botiquines

Extintores

Neumatico de repuesto

Camillas

Kit de Derrames

Cintas de Señalización

Cintas de Inspección del mes

Manual de Primeros Auxilios

Plan de Contingencia



PELIGROS IDENTIFICADOS

PELIGROS IDENTIFICADOS EN DOCUMENTACIÓN

PERSONAL NUEVO SIN EXAMEN MEDICO Y SIN INDUCCIÓN

PERSONAL NUEVO NO FIGURA EN EL SCTR Y EN LA POLIZA DE ACCIDENTES

PERSONAL DE ALTURA CON EXAMENES E INDUCCIÓN PARA PERSONAL DE PISO

DURANTE LOS TRABAJOS EN ALTURA NO SE LLENAN LOS PERMISOS RESPECTIVOS

PELIGROS IDENTIFICADOS EN HERRAMIENTAS

EQUIPOS DEFICIENTES Y MALOGRADOS (WINCHES)FALTA DE MANTENIMIENTOSOGAS GASTADAS

EPP´s NO ESTAN DE ACUERDO A LAS NORMAS Y AL TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

BOTAS DE VIGILANCIA Y NO DIEELECTRICOSLENTES CON RAYADURASCASCOS SIMPLES

HERRAMIENTAS DE MANO DEFICIENTES

HERRAMIENTAS DE MANO MALOGRADAS



COMBAS ROTAS SIN MAZOBARRETAS CON LA CABEZA CHANCADA Y GASTADA

PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL CAMPAMENTO

FALTA DE AGUAESPACIOS INADECUADOS ENTRE CAMAROTESFALTA DE MITIGACION DEL POLVOSERVICIOS HIGIENICOS EN MAL ESTADO

PELIGROS IDENTIFICADOS EN LOS VEHICULOS Y CONDUCTORES

VEHICULOS SIN IMPLEMENTOS DE SEGURIDADCONDUCTORES CON LICENCIAS SIN LA CATEGORIA PARA LOS VEHICULOS QUE CONDUCENFALTA DE MANTENIEMIENTO DE VEHICULOSVEHICULOS DEMASIADO USADOSVEHICULOS SIN REVISION TECNICACONDUCTORES SIN CONOCIMIENTO DE MANEJO DEFENSIVO.

PELIGROS IDENTIFICADOS EN LOS INPLEMENTOS DE SEGURIDAD

EXTINTORES CON FECHA DE VENCIMIENTO VENCIDOEXTINTORES SIN CARGAEXTINTORES SIN TARJETA DE INSPECCIÓNBOTIQUIN NO IMPLEMENTADOGALONES DE GASOLINA SIN MARCARCAMILLAS SIN SUJETADORES

3.3.3. Estudio Histórico de Accidentes

Los peligros identificados durante el desarrollo del montaje de TORRES

ELECTRICAS AUTOSOPORTADAS fueron evaluados dependiendo del tipo de

accidentes observados, anteriormente:

- Accidente del personal observado durante los trabajos de colocación de cáncamos

para realizar el amarre de los vientos el cual al golpear para introducir en la tierra un

perdigón sale despedido del cáncamo incrustándose en la pierna esto se da

esporádicamente habiéndose reportado 1 caso por obra de 3 meses.

- Detección de enfermedades de tipo de infecciosos estomacales por alimentación

inadecuada esto se ha observado constantemente en obras debido a que en ciertos

lugares no existen concesionarios de alimentos ingiriendo sus alimentos en

restaurantes con platos a la carta durante un periodo de 3 meses se confirmaron 10

casos.



- Enfermedades ocupacionales provocados por sobre esfuerzos con inflamación

intramuscular al cargar perfiles de gran tamaño y con mucho peso es así que en 3

meses se reportaron 3 casos

- Golpes del personal al caérsele los perfiles durante su manipulación y transporte esto

se da mayormente en personal inexperto que recién ingresan a laborar en este tipo de

trabajo reportándose por obra de 3 meses 2 casos

- Accidente reportado en Ica sobre muerte de 4 personas debido al rompimiento del

viento principal( sogas o guayas) que sostenía la pluma el cual cayo este a su vez

golpeo la estructura cayendo pesadamente sobre el personal de altura que se

encontraba anclado en la torre

- Accidente reportado de la caída de una retroexcavadora a un abismo con el conductor

adentro quedando malherido el mismo debido al mal cálculo al momento de limpiar un

borde de un acceso inclinado. Se reportó 1 caso en una obra de 3 meses.

De todos estos accidentes se observaron las siguientes causas originarias:

Herramientas sin inspección

Falta de inspección sanitaria a lugares de expendio de comida

Falta capacitación en el transporte y manipulación de los perfiles más pesados

las montantes que son la parte recta y larga del puente.

Falta de inspección de elementos de amarre que son las sogas. Estas deben ser

de un diámetro resistente a las cargas a izar.

Conductor sin capacitación de manejo defensivo es decir estar preparado para lo

inesperado.

Los efectos observados fueron:

Personal incapacitado para trabajar

Baja producción debido a la perdida de horas trabajadas

Paralización de obra por acto inseguro o malos procedimientos del personal

Enfrentamiento a denuncias con procesos penales e indemnización a personal

accidentado

Elevación del Índice de accidentes.



Sobre esfuerzos al cargar las estructuras observese equipo de altura con arnes picados

3.3.4. EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE PELIGROS:

Se da durante la.

- IDENTIFICACION DE LAS POSIBLES CAUSAS

- IDENTIFICACION DE LAS CONSECUENCIAS POSIBLES

- IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

- EVALUACION DE LA ACEPTABILIDAD DEL RIESGO DE ACUERDO AL PELIGRO IDENTIFICADO




Item Responsable Descripcion de la actividad PELIGRO Evidencia Fotografica Acciones correctivas Evidencias fotograficas RIESGO CAUSA EFECTO

1 C2 Construcciones SAC PeruRECONOCIMIENTO DE LUGAR DE TRABAJO

TERRENO CON DESNIVELVerificación de Características de

terrenoCAÍDAS UBICACIÓN DE TORRE

DIFICILES CONDICIONES DE

TRABAJO

2RECONOCIMIENTO DE LUGAR DE TRABAJO

TERRENO CON ROCAS SUELTAS

Verificación de Características de terreno y de Accesos

TROPEZON, GOLPES UBICACIÓN DE TORREDIFICIL

ACCESABILIDAD

3

TRANSPORTE DE PERSONAL DESDE

CAMPAMENTO AL AREA DE TRABAJO

VIAS DE ACCESO EN MAL ESTADO CON ABISMOS

Conducir con manejo Defensivo VOLCADURAS, CAÍDASFALTA DE

MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO

VEHICULOS MALOGRADOS,

DEMORA EN LLEGAR A LUGAR

DE TRABAJO

4



MAL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

Realizar el Llenado del Check List de Vehiculos

NO REVISAR EL VEHICULO ANTES DE

CONDUCIR

VEHICULO SIN MANTENIMIENTO

DAÑO A DISPOSITIVOS Y

ACCESORIOS DEL VEHICULO

5



MAL MANEJO DEL VEHICULO

Prueba de Alcoholemia y reconocimiento del Conductor

CHOQUE, ATROPELLOIRRESPONSABILIDAD

DEL CONDUCTOR

LESION A PERSONAL QUE SE

TRANSPORTA

6REALIZAR MEDIDAS

PREVENTIVAS ANTES DE INICIAR EL TRABAJO

PROVOCAR ACTOS INSEGUROS

REALIZAR INDUCCION AL PERSONAL, CHARLA DE 5 MIN.

ACCIDENTESPERSONAL NUEVO,

SIN EXPERIENCIALESION O MUERTE DEL TRABAJADOR

7REALIZAR MEDIDAS

PREVENTIVAS ANTES DE INICIAR EL TRABAJO

NO CONTAR CON IMPLEMENTOS DE

SEGURIDAD

CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS DE

SEGURIDAD ADECUADOS

EMERGENCIA SIN LA ATENCION INMEDIATA

NEGLIGENCIA DEL PERSONAL DE

SEGURIDAD

PERSONAL CON QUEMADURAS O

LESIONES

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS SIN INSPECCION

HERRAMIENTAS INSPECCIONADAS CON CINTA

DEL MES

FUNCION DE LA HERRAMIENTAS SIN

GARANTIA DE UN BUEN TRABAJO

MAL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

MAL FUNCIONAMIENTO

DE LA HERRAMIENTA AL

MOMENTO DEL TRABAJO

PRE ARMADO SOBRE ESFUERZOS TRABAJO EN EQUIPOINCAPACIDAD PARA

REALIZAR UN TRABAJO ADECUADO


TRABAJO SE DESARROLLA CON LENTITUD Y POCO

AVANCE

MONTAJE DE TORRE CAIDA DE ALTURACORRECTO PROCEDIMIENTO

DE TRABAJO EN ALTURAINCAPACIDAD, MUERTE


TEMOR A REALIZAR TRABAJOS EN

ALTURA, LESION FISICA

TRANSPORTE DE PERSONAL DESDE ELL AREA DE TRABAJO AL

CAMPAMENTO

MALAS CONDICIONES CLIMATICAS

CONDUCIR CON MANEJO DEFENSIVO

CAIDA, CHOQUECONDUCIR EN FORMA

DISTRAIDAACCIDENTE

Tramo L2B

8


CAPITULO IV

IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION

4.1 ESTRATEGIAS DE SOLUCION

Responsables de realizar la implementación se propone lo siguiente:

FORMAR UN COMITÉ DE IMPLEMANTACION DEL SIG

4.2 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

Diagrama de Gantt de ISO 14001 (VER EXCEL)


PREVENCIONISTA O PERSONAL DE SUPERVISIÓN

Miembro del Equipo SIG

JEFE DE OBRA Miembro del Equipo SIG

JEFE DE SEGURIDADMiembro del Equipo SIG

DIRECTOR DE OBRACoordinador del Equipo SIG

ALMACENEROMiembro del Equipo SIG

GERENCIA GENERALLider del Equipo SIG


4.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCION

De acuerdo al alcance la tesina desarrolla la aplicación de:

Manual SIG: este manual describe el SIG para toda la empresa y hace referencia a los

procedimientos que se aplican para el funcionamiento del todo el SIG. Ver anexo (Manual SIG)

Plan de Calidad: eminentemente preventivos que complementen el Sistema de Calidad. Estos

Planes de Calidad complementarios dentro del sistema de calidad para que den buenos

resultados, han de contemplar los siguientes aspectos:


Proyecto : Sistema de Gestión IntegradaÁrea : Estrategia / Objetivo : Proceso de Implantación del Sistema de Gestión Integrada

Responsable : Evaluación: 16/02/2013

36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SO, MA

1 Difusión a todo el personal sobre el nuevo enfoque de las normas hacia la mejora continua P GERENCIANormalización. Sensibilización. E

2 Capacitación en documentación de sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y MA P DIRECTOR DE OBRAE

3 Elaboración de un Mapa de Procesos P JEFE DE HSEE

4 Relación de Personas Autorizadas para Elaborar, Revisar y Aprobar Normas P JEFE DE OBRAE

5 Elaboración del Procedimiento Control de Documentos del SGI P JEFE DE HSEE

6 Elaborar un Procedimiento para la Codificación de Documentos del SGI P JEFE DE OBRAE J EFE DE HSE

7 Elaboración del Procedimiento Control de los Registros de Calidad, Seguridad y MA P JEFE DE OBRAE

8 Crear un Sistema para el Control de Procedimientos y demás documentos P JEFE DE HSEdel SGI E

9 Elaborar un Sistema para la Distribución de Documentos P JEFE DE HSEy Archivos de Documentos E

10 Elaboración del Manual de Gestión Integrada (Estructura del Manual - Preliminar) P JEFE DE OBRAPrimer Preliminar del Manual de Gestión Integrada E J EFE DE HSE

11 Elaboración de procedimiento generales del Sistema de Gestión Integrada PE JEFE DE HSE

12 Primera capacitación de auditores internos y del personal designado. P JEFE DE OBRANormalización E J EFE DE HSE

13 Segunda capacitación de auditores internos y para el comité de Normalización. P JEFE DE OBRAE J EFE DE HSE

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

14 Nombramiento del Representante de la Dirección, Formación y P GERENTENombramiento del Comité de Calidad, Seg y MA E

15 Definir las Responsabilidades del Representante de Dirección, Miembros P GERENTEdel Comité (Definición de los Roles de la Estructura del SGI) E DIRECTOR DE OBRA

16 Elaboración de la Política Integrada de la Empresa P GERENTEE

17 Definir los Objetivo de Seguridad, Calidad y MA de la Empresa P DIRECTOR DE OBRAE

18 Despliegue de objetivos por áreas P DIRECTOR DE OBRAE

19 Coordinar los Indicadores de Gestión establecidos para Cada uno de los P JEFE DE HSEObjetivos de Calidad, Seguridad SO, y MA E

20 Definir un Plan de Difusión de la Política Integrada y Objetivos de Calidad, Seg y MA P DIRECTOR DE OBRAy Coordinarlas con las demás áreas E

21 Difusión y Explicación de la Política y Objetivos de Gestión Integrada P JEFE DE HSEE

22 Revisar o Preparar el Organigrama de la Empresa para Luego Aprobar P JEFE DE OBRAy Difundirlo E

23 Elaboración de las Normas de Organización y Funciones (NOF) P DIRECTOR DE OBRAE

24 Revisar métodos para la medición de la satisfacción del cliente P DIRECTOR DE OBRACanalizarlo a través de Ventas - Marketing E

25 Estructurar las escalas de comunicación dentro de C2 CONSTRUCCIONES SAC P DIRECTOR DE OBRAFluidez de comunicación en la compañía E

26 Establecer un Sistema de Revisión por la Dirección y Definir fechas para P JEFE DE OBRAla para las Revisiones por la Dirección. EGESTIÓN DE LOS RECURSOS

27 Elaboración de Perfiles de Cargo. P DIRECTOR DE OBRAE

28 Elaborar Procedimiento de Calificación del Personal P DIRECTOR DE OBRAE

29 Elaborar procedimiento para identificar necesidades de capacitación P JEFE DE HSEE

30Control y verificación de equipos relacionados a la Gestión de la información incluye el plan de manejo de la información

PJEFE DE OBRA

Elaboración de procedimientos de back-ups, mantenimiento de hardware y software E31 Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la P DIRECTOR DE OBRA

conformidad de los requisitos del producto E32 Determinar y Proporcionar los Recursos Necesarios para Implementar y P GERENTE

Mantener el SGI y Aumentar la Satisfacción del Cliente. EREALIZACIÓN DEL PRODUCTO

33 Identificar y determinar los procesos necesarios para la realización Pdel producto (DCU) E JEFE DE HSE

34 Elaborar Plan de Calidad, SST, MA y RRSS P JEFE DE HSEE

35 En base al Plan de Calidad y los Procesos Productivos establecer los P JEFE DE OBRA

procedimientos e instructivos de trabajo y verificación, especificaciones mencionando criterios de aceptación

E

36En base al Plan de Seguridad y MA y los Procesos Productivos establecer los P

JEFE DE HSE

procedimientos e instructivos de trabajo y verificación, especificaciones mencionando criterios de aceptación

E

37 Definir la existencia de Procesos Especiales para su respectiva validación P JEFE DE OBRA(calificación de los equipos y personal) E

38 Determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de P JEFE DE OBRAmedición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con lo requisitos determinados

E

39 Revisar que todos los procesos del área cumplan con los requisitos . P DIRECTOR DE OBRAE

40 Revisar que los procedimientos e instructivos de trabajo cumplan todos P DIRECTOR DE OBRAlos requisitos de la nueva versión de la norma E

41 Procesos relacionados con el cliente: Definir los tipos de clientes. P GERENTEDeterminar su captación y el compromiso. E

42 Procesos relacionados con el cliente: Registros P GERENTEDeterminar como captamos lo que requiere el cliente a través de servicio técnico E

43 Revisión y actualización de la información de los proveedores. P DIRECTOR DE OBRAE

44 Establecer el Proceso de Compras (Definiendo criterios para la selección P DIRECTOR DE OBRAevaluación y re-evaluación de proveedores en función de su capacidad). EMEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

45 Procedimiento para control de producto no Conforme P JEFE DE OBRAE

46 Revisar los indicadores que se vienen utilizando actualmente en P JEFE DE HSElas diferentes áreas E

47 Revisión de la efectividad de los indicadores. Documentación e implantación P JEFE DE HSEDefinición de las herramientas a utilizar en cada sección y/o departamento E

48 Plantear indicadores para el Sistema de Gestión Integrada P JEFE DE HSEE

49 Revisar y replantear el uso de herramientas estadísticas. P DIRECTOR DE OBRABasándose en los indicadores que empleen las diferentes áreas de la empresa E

50 Elaboración del Procedimiento de Auditoria Interna P GERENTE(auditoria de procesos) E

51 Establecer un método de análisis de datos (satisfac. del cliente, conformidad P JEFE DE OBRAdel producto, tendencia de proceso, productos aplicación de acciones prevent. E

52 Elaboración de Procedimiento para la Acciones Correctivas y Preventivas P% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO JEFE DE HSE(eliminar causas de no conformidades) ECÓDIGO DE COLOR DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Código de colores % de Cumplim iento: Rojo = 00% a 49% - Para el cálculo del % cumplimiento, solo considerar las actividades Programadas y Ejecutadas hasta el momento de la evaluación

Amarillo = 50% a 90%, Verde = 91% a 100% A

40 1 14 23

SET OCT NOV Responsables % Avan. Puntaje

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL SGI EN C2 CONSTRUCCIONES SAC

Nro ACTIVIDADFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO


Definición de propósito, es decir, todo plan se elabora para un fin concreto. En ocasiones el

fin puede ser el lanzamiento de un nuevo producto o bien, en otros casos, para un área

determinada: "concertación de calidad en las compras". Lo importante es que el Plan defina

el propósito u objetivo de su creación, propósito que debe de estar claramente definido

además, en el tiempo de duración.

Creación del plan, entendiendo por tal la fijación de etapas o hitos de que consta y su

planificación temporal (cronograma).

Determinar recursos, entendiendo que un plan de calidad preventivo si se aborda conlleva

la adjudicación de unos recursos económicos en consonancia a los resultados que se

esperan obtener cuando se cumplimente. Esto requiere indudablemente un estudio

económico previo, pero está claro que la mejora de calidad pasa por dedicar la mayor parte

de los recursos a sistemas de prevención, y es al que pertenecen los planes de calidad.

4.4 DESARROLLO DEL IPER




IND

ICE

DE

P

ER

SO

NA

S E

XP

UE

ST

AS

IND

ICE

DE

P

RO

CE

DIM

IEN

TO

S

EX

IST

EN

TE

S

IND

ICE

DE

CA

PA

CIT

AC

ION

IND

ICE

DE

EX

PO

SIC

ION

A

L R

IES

GO

IND

ICE

DE

PR

OB

AB

ILID

AD

DL Nº 42-F 1 2 3 3 9 2 18 IMPORTANTE No Programa de Limpieza

Reconocimiento de lugar de trabajo

verificacion de caracteristicas de

terreno, reconocimiento de

los accesos

terreno con desnivel, con rocas sueltas,

inclinadas tropezon, caidas, golpes

Guía de procedimiento de

Ensamble, Montaje y

Revisiòn de Torres Auto

Soportadas, plano de ubicación de

torres 1 1 1 2 5 1 5

TOLERABLE Noseñalizacion del tipo Y número de torre,

carteles de orientacion en las

vìas de acceso

3

Transporte de personal desde el campamento al area de trabajo

conducción de vehiculos de transporte de

personal, herramientas y

equipos

trocha carrozable con desfiladeros, barrancos y tierra suelta, falta de

mantenimiento del vehiculo, conductor en

malas condiciones(emocional,

de salud o ebrio) condiciones de clima

adverso

perdida de control del vehiculo, choque, volcadura, caidas,

lesiones del personal


trabajo, Requisitos minimos

obligatorios para vehiculos de

Transporte de Personal y Mercancias 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO NoRealizar el llenado de

check list de vehiculos

diariamente, control de implementos de seguridad, conducir

con manejo defensivo

63

Realización de actividades

preventivas antes del inicio de tareas

de pre armado y Montaje

Inducción al personal

desconocimiento del procedimiento de

trabajo, no llenado de los formatos de

seguridad y autorizaciones de trabajo, falta de implementos de

seguridad (extintor, botiquin, camilla, lineas antitraumas y ferulas),

Uso de EPP's desgastados

actos inseguros, generacion de

condiciones sub estandar, accidentes con

el winche (incendio, explosión), exposiciòn a

accidentes de trabajo

Reglamento de Seguridad y Salud en el

Trabajo de las actividades Electricas

3 1 1 1 6 2 12

MODERADO No

Señalización del Area de trabajo, Charla de 5 min., Realización del Iper, Evaluación

de riesgos y Establecimientos de medidas preventivas

para controlar los Riesgos Identificados ( Registrados en el AST ), Revisión de los EPP´s, firma de

los permisos de altura 63

Inspeccion de herramientas

revisión de herramientas de

mano, maquinaria y equipos de

altura(arnes, lineas de vida, lineas de

posicionamiento) y sogas para los

vientos

herramientas de mano y equipos de altura en mal estado(picado o rotos) o malogrados, maquinarias (winche)

en mal funcionamiento, sogas de los vientos

muy fragiles, gastados o por romperse

golpes, cortes,


Trabajo de las actividades Electricas,

Especificaciones tecnicas del

Proyecto 3 1 1 2 7 1 7

TOLERABLE No

reporte de inspeccion de herramientas,

encintado de herramientas

inspeccionadas, check list de winche, llenado del formato de

permiso de Altura 60

Pre - armado o ensamblaje en piso de perfiles de torre y de partes de la

estructura

preselección de los fierros y union de

perfiles mediante la lectura de los planos: con pernos, seguros y tuercas para formar

los segmentos componentes de la

torre.

malas maniobras de trabajo, perfiles de

trabajos mal ubicados(obstruccion),

desorden de herramientas y

materiales de trabajo

generacion de actos inseguros, tropezones,

golpes, caidas, , cortes, sobre-esfuerzos,

incrustación de perdigon




Proyecto 3 1 1 3 8 1 8

TOLERABLE No

preselección de fierros sobre listones de madera para evitar rayaduras y daño en

la capa de galvanizado de las piezas producto del

roce con piedras y el suelo 50

Armado o Montaje de la torre en

Altura

izaje de cargas con peso máximo de

500kg. con el apoyo del winche

motorizado, Montaje de cuerpos de

estructura unidos uno sobre otros,

supervision del correcto

procedimiento de maniobras de trabajo

trabajos en altura, caida de cargas, caída del trabajador, caída de

herramientas de mano, caida de estructura,

ruptura de los vientos principales (sogas), inflamabilidad del

combustible usado para el funcionamiento del

winche

Aplastamiento, muerte, golpes,dislocamiento, fractura, quemaduras




Proyecto, Codigo Nacional de Electricidad 2 1 1 3 7 3 21

IMPORTANTE Si uso de equipos de altura

10

orden y limpieza del área de trabajo

Arreglo y acomodo de las herramientas

en un lugar adecuado,

colocacion de perfiles ordenadamente,

recojo de desecho

herramientas de trabajo y perfiles de estructura desordenadas, basura en el área de trabajo

caidas y golpes al mismo nivel, contaminación y

enfermedades


Trabajo de las actividades

Electricas, Plan de Calidad, Seguridad y

Salud Ocupacional,

Medio Ambiente del proyecto 2 1 1 2 6 1 6

TOLERABLE NoSeguir

especificaciones de procedimiento de

trabajo

10

Trasporte del personal desde el lugar de trabajo al

campamento

conducir vehiculos de transporte

vías de acceso con desfiladeros y

barrancos, falta de mantenimiento del

vehiculo, conductor en malas condiciones,

choque, volcadura, caidas, accidentes,

trafico





MODERADO No conducir con manejo defensivo

63


Conducción de vehiculos de transporte de

personal, herramientas y

equipos

Trocha carrozable con desfiladeros, barrancos y tierra suelta, falta de


malas condiciones(emocional,

de salud o ebrio) condiciones de clima

adverso

Choque, volcadura, caidas, lesiones del

personal





MODERADO No conducir con manejo defensivo

15

Ajuste o torqueado de pernos

Realizacion de trabajos de ajuste y

torqueado de pernos, verificacion del tipo

de perno en concordancia con el

plano de torres terminadas de

montar, colocacion de piezas faltantes, resanado de zonas

dañadas(galvanizado) con pintura

anticorrosiva de zinc

trabajos en altura, ruptura de equipo

anticaidas, caída de herramientas de mano

golpes,dislocamiento, fractura, muerte




Proyecto, Codigo Nacional de Electricidad

2 1 1 3 7 3 21

IMPORTANTE No

Uso de torquimetros que tengan las

mismas dimensiones de las tuercas y cabezas de los pernos. estos

deberan contar con su certificado de

calibración

12

Revisión y punzonado

inspeccion y revision de posicion de los

componentes (pernos), pandeo de piezas(perfiles), giro de tuerca, limpieza,

verticalidad de la torre y torsión de tuerca(1/4 grado sexagesimal),

punzonado de las partes sobresalientes de los pernos a 120°

de las torres aceptadas

ruptura de equipo anticaidas, caída de

herramientas de manogolpes, fractura, caìda




Proyecto, Codigo Nacional de Electricidad, Estudio de

Impacto Ambiental 2 1 1 3 7 3 21

IMPORTANTE Sirealizar inspecciones

de los equipos de altura , seguir

especificaciones tecnicas del

procedimiento

13


Conducción de vehiculos de transporte de

personal, herramientas

Trocha carrozable con desfiladeros, barrancos y tierra suelta, falta de


malas condiciones(emocional, de salud) condiciones

de clima adverso

Choque, volcadura, caidas, lesiones del

personal





MODERADO NoRelaizar encendido

de luces por seguridad siguiendo las indicaciones del regalmento nacional

vehicular

12

MATRIZ NIVEL DE RIESGO

PERSONASEXPUESTAS

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

CAPACITACION GRADO DE RIESGO PUNTAJE

Trivial (T) 4

Tolerable (TO) de 5 a 8

Moderado (M) de 9 a 16

Importante (IM) de 17 a 24

Intolerable (IT) de 25 a 36

Ing. Angel Raul Montesinos Ecehnique RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA

Al menos una ves al dia(S) Lesion con incapacidad permanente (S)

Permanentemente (SO) Daño a la Salud irreversible

3 MAS DE 12 NO EXISTEN

PERSONAL NO ENTRENADO, NO

CONOCE EL PELIGRO, NO TOMA ACCIONES

DE CONTROL

Al menos una vez al mes (S) Lesion con incapacidad temporal (S)

Eventualmente (SO) Daño a la salud reversible (S)2 DE 4 A 12

EXISTEN PARCIALMENTE Y NO

SON SATISFACTORIOS O

SUFICIENTES

PERSONAL PARCIALMENTE

ENTRENAD, CONOCE EL PELIGRO PERO NO TOMA ACCIONES DE

CONTROL

Al menos una vez al año (S) Lesion sin incapacidad (S)

Esporádicamente (SO) Disconfort / Incomodidad (SO)

1 DE 1 A 3EXISTEN SON

SATISFACTORIOS Y SUFICIENTES

PERSONAL ENTRENADO.CONOCE

EL PELIGRO Y LO PREVIENE

NIV

EL

DE

RIE

SG

O

RIE

SG

O S

IGN

IFIC

AT

IVO

MEDIDAS DE CONTROL

INDICEPROBABILIDAD

SEVERIDAD(Consecuencias)

ESTIMACION DEL NIVEL DEL RIESGO

EXPOSICION AL RIESGO

IPER PROCESO 1 MONTAJE DE TORRES ELECTRICAS DE TIPO AUTOSOPORTADAS

PROCESOOPERACIONES DEL PROCESO TAREA PELIGRO RIESGO REQUISITO LEGAL

PROBABILIDAD

IND

ICE

SE

SE

VE

RID

AD

PR

OB

AB

ILID

AD

xSE

VE

RID

AD


4.5 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL IPER

4.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


PROGRAMACIÒN DE MEDIDA DE CONTROL

MESES DE IMPLEMENTACION RESPONSABLE PRODUCTOTIEMPO Frecuencia IMPLEMENTADO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SI O NO SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEMseñalizacion del tipo Y número de torre, carteles de orientacion en

las vìas de acceso10 MIN. DIARIA SI Prevencionista Cumplmiento de Normas de seguridad

check list de vehiculos, control de implementos de seguridad

10 MIN. DIARIA SI Prevencionista Cumplmiento de Normas de seguridad

Capacitar en manejo defensivo 1 dia Mensual NO Jefe de HSE Conductores Capacitados en Manejo Defensivo

Señalización del Area de trabajo, Charla de 5 min., Identificaciòn de

los Peligros, Evaluación de riesgos y Establecimientos de

medidas preventivas para controlar los Riesgos

Identificados ( Registrados en el AST ), Revisión de los EPP´s, firma de los permisos de altura

30 DIARIA SI PrevencionistaCumplmiento de Normas de

seguridad Y Medidas de Control

Realizar el reporte de inspeccion de herramientas, encintado de herramientas inspeccionadas,

check list de winche, llenado del formato de permiso de Altura

10 DIARIA SI Prevencionista Cumplmiento de Normas de seguridad

preselección de fierros sobre listones de madera para evitar

rayaduras y daño en la capa de galvanizado de las piezas

producto del roce con piedras y el suelo

20 DIARIA SI CAPATAZCumplimiento con Procedimiento de

Trabajo

Realizar una coordinacion adecuada entre areas encargada

de las estructuras1 mes

REUNIONES CADA 15 DIAS

NOJEFE DE

PROYECTOCumplimientos de Tiempo estimado

para el trabajo en el contrato

uso de equipos de alturaDurante

trabajo en Altura

DIARIA SI PrevencionistaCumplimiento con Procedimiento de

Trabajo

Seguir especificaciones de procedimiento de trabajo

Durante horario de

trabajoDIARIA SI Jefe de HSE

Cumplimiento con Procedimiento de Trabajo

Uso de torquimetros que tengan las mismas dimensiones de las

tuercas y cabezas de los pernos. estos deberan contar con su

certificado de calibración

Durante horario de

trabajoDIARIA SI CAPATAZ

Cumplimiento con Procedimiento de Trabajo

realizar inspecciones de los equipos de altura , seguir

especificaciones tecnicas del procedimiento

10 DIARIA SI Jefe de HSECumplimiento con Procedimiento de

Trabajo

Relaizar encendido de luces por seguridad siguiendo las

indicaciones del regalmento nacional vehicular

Durante Horario de trabajo en Dias con

clima Dificil

DE ACUERDO AL RNV

SI ConductorCumplimiento del RNV Y de Conocimiento de Normas de

Seguridad

FEBRERO MARZO ABRILCRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL IPER

CONCLUSIONES

LA IDENTIFCACION DE PELIGROS SE REALIZA CONOCIENDO ADECUADAMENTE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL

DURANTE EL MONTAJE DE TORRES ELECTRICAS EL TIPO DE PELIGRO MAS FRECUENTE ES DE TIPO TECNOLOGICO CAUSADO POR LA PERSONA

EL PELIGRO INMINENTE O LA AMENAZA SE DA EN EL PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DURANTE EL IZAMIENTO DE CARGAS CON EL PELIGRO DE QUE SE CAIGA SOBRE LAS PERSONAS QUE LA ESTAN SOSTENIENDO AL MOMENTO DEL IZAJE CON LA ROTURA DE LA SOGA POR EL PESO DE LA CARGA

SE CONCLUYE QUE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS PARA ESTA ACTIVIDAD SON DE COSTO ECONOMICO FUERTE

RECOMENDACIONES

IDENTIFICAR LOS PELIGROS DE ACUERDO AL AREA DONDE SE TRABAJA

REALIZAR CHARLAS DE MANEJO DEFENSIVO

REALIZAR CHARLAS DE INDUCCION PARA EL CORRECTO LLENADO DE AST Y LA IDENTIFICACION DEL IPER


ANEXO

Conducción a la defensiva

Conducción a la defensiva significa ceder un poco para acomodar el comportamiento a los

actos inesperados de otros conductores o peatones, a los inciertos y siempre cambiantes

factores de la iluminación, del tiempo, del camino, de las condiciones del tránsito, al estado

mecánico del vehículo y hasta el propio estado de salud y anímico de cada uno.

Debiéramos tener en cuenta las siguientes premisas:

PREVER EL PELIGRO

Al conducir se debe observar lo que va pasando y prever lo que podría pasar tan anticipadamente

como se pueda. Nunca se debe suponer que todo saldrá bien.

CONOCER LAS DEFENSAS

Existen formas de actuar a la defensiva en el manejo, las cuales deben ser bien conocidas a

efectos de cualquier maniobra que lo requiera.

ACTUAR A TIEMPO

Una vez visto el peligro e identificado de debe actuar a tiempo para poder evitarlo. Nunca se debe

esperar a ver que pasa para tomar decisiones.

COMO EVITAR UN CHOQUE CON EL VEHICULO DE ADELANTE

Mantenerse alerta

Se deben observar las señales o actitudes del conductor de adelante a fin de estar preparados a

cualquier maniobra imprevista.

Anticiparse a la situación

Debemos siempre mirar más adelante del vehículo que nos precede a fin de poder anticipar

maniobras futuras.

Mantenerse retirado



Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 150 metros lo cual nos permitirá un

tiempo de reacción y de frenado ideal.

Empezar a detenerse antes

Se debe empezar a frenar en el instante que se advierte un presunto peligro y no cuando el peligro

ya está, de lo contrario se ha perdido tiempo y distancias aumentando aún más el peligro de

colisión.

COMO EVITAR UN CHOQUE CON EL VEHICULO DE ATRÁS

Indicar las intenciones

Hay que hacerle saber al que viene de atrás cuales son nuestras intenciones o lo que pensamos

hacer.

Parar paulatinamente

Hay que frenar en forma anunciada y anticipada para evitar frenadas bruscas sorprendiendo al de

atrás y generar una situación de peligro.

Mantener la distancia con los “pisacolas”

No se debe permitir que el que venga atrás nuestro venga muy pegado. Para evitarlo se debe

aminorar la marcha para que se aumente la distancia, para que se de cuenta o bien para que

suceda lo mejor que nos pueda suceder, que nos pase.

COMO EVITAR UN CHOQUE EN UNA ENCRUCIJADA

Prefijar el itinerario

Debe ser planeado anticipadamente y recordado mediante planos o guías.

Aminorar la marcha

Al acercarnos a una encrucijada debemos aminorar la marcha. Debemos saber cuales son las

prioridades de paso según donde vengamos transitando.

Cruzar con cuidado



La indecisión o precaución exagerada pueden provocar accidentes al confundir a otros

conductores.

COMO EVITAR UN CHOQUE EN UN ADELANTAMIENTO

Al ser adelantado por otro

Facilitar su paso aminorando la marcha sin forzar maniobras indeseadas.

Venir observando con tiempo al vehículo que nos intenta pasar.

Al salir de estacionamiento observar la condición del tránsito antes de asomar la punta del

vehículo.

Antes de cambiar de carril verificar por el retrovisor la posición del vehículo que nos sigue.

Tener bien ubicados los espejos retrovisores, teniendo en cuenta también que estos tienen un

ángulo ciego donde se pierde la visión.

Dar avisos con las luces sobre las maniobras a realizar usando las luces reglamentarias las cuales

deben estar en correcto estado de mantenimiento.

COMO EVITAR UN CHOQUE EN UN FRONTAL

Recuperar el control del vehículo al salirse de la calzada

Se debe tener en cuenta que cuando dos de las ruedas están en la banquina para poder volver a la

cinta asfáltica se hace mucha presión en la dirección, es por ello que se debe medir dicha presión a

fin de no cruzarse a la otra mano.

Como evitar el choque frontal en recta

Cuando se viaja en caravana se debe aminorar las velocidades de seguimiento.

Hay que prestarle atención a peatones, ciclista y animales pues ellos utilizan una parte de la

calzada que no podremos utilizar nosotros.

Cuando detectamos un conductor que viene zigzagueante puede ocurrir que venga dormido o con

algún problema de salud, por lo tanto se debe observar con anticipación la maniobra a realizar.



Tener en cuenta a la noche cuando la demarcación central se encuentra deficiente puede

confundirnos de carril y generar una situación de peligro.

Como evitar un choque frontal en una curva

Hay que tener en cuenta que las curvas ejercen una fuerza centrifuga que debe ser muy tenida en

cuenta por el conductor.

Respetar las señales de prohibición de sobrepaso en lugares prohibidos.

Aminorar la marcha cuando circulamos de noche y más por una ruta o calle a la cual no somos

habituales circulantes.

En casos extremos es preferible dirigirse hacia la banquina pues es más factible y menos leve y

con más posibilidades de supervivencia un vuelco, sin dejar de tener en cuenta que estamos

debidamente atados con los cinturones de seguridad.


Identificacio de Peligros de Proceso de Montaje2

Documents

Transcript of Identificacio de Peligros de Proceso de Montaje2