IDENTIFICACION, FORMULACION, EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Lima, Setiembre...

IDENTIFICACION, FORMULACION,

EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

PUBLICA

Lima, Setiembre 2008

CASO 1

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

MODULO IASPECTOS

GENERALES

MODULO IIIDENTIFICACION DEL PROYECTO

MODULO IIIFORMULACION DEL PROYECTO

MODULO IVEVALUACION DEL

PROYECTO

OBJETIVOS DEL MODULO

•Denominar correctamente un PIP.•Identificar la entidad formuladora del PIP, así como la que se encargará de ejecutar el mismo.•Reconocer la importancia e incentivar la participación de la población desde el inicio del PIP.

El nombre de un PIP debe ser claro, de tal manera que permita, sólo al leerlo, formarse una idea de que es lo que se persigue con su ejecución.

1) NOMBRE DEL PROYECTO

2) UNIDAD FORMULADORA Y

EJECUTORA

3) PARTICIPACION DE LA POBLACION

RUTA DEL MODULO I

ASPECTOS GENERALES

¿QUE SE VA A HACER?

¿CUAL ES EL BIEN O SERVICIO A INTERVENIR?

¿DONDE SE VA A LOCALIZAR

NOMBRE DEL PROYECTO

EN EL DISTRITO DE QUEROPALCA

EN EL BARRIO DE SAN PEDRO

EN LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO

GENERACION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL EN LA

CUENCA DEL RIO PUTUMAYO

MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE SAN PEDRO

RECUPERACION DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE

QUEROPALCA

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE

OFTALMOLOGIA

RECUPERACION DEL SERVICIO DE CONSULTA

OFTALMOLOGICA EN EL INO

SE VA A GENERAR

SE VA A MEJ ORAR

SE VA A RECUPERAR

EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

EL SISTEMA DE ALCANTERILLADO

EL CENTRO DE SALUD

SE VA A RECUPERAR

EL SERVICIO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA

UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS

LA UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA DE UN PIP DEBEN SER LAS QUE CUENTAN

CON LAS CAPACIDADES Y TIENEN LAS COMPETENCIAS PARA

ENCARGARSE DE LA FORMULACION Y EJECUCION DEL

MISMO. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública

NOMBRE: Gerencia de Infraestructura del Ministerio Público Fiscalía de la Nación SECTOR: Justicia Pliego: 022 Ministerio Público PERSONA RESPONSABLE: Ing. Hugo Alberto Patiño Millet -Gerente de

Infraestructura DIRECCIÓN: Av. Abancay 491 Piso 8 Lima, Telfs. 4264620-Anexos 6045-4045

Unidad ejecutora del Proyecto de Inversión Pública, propuesta Por contar con recursos técnicos y financieros se propone como unidad ejecutora: NOMBRE: Gerencia de Infraestructura del Ministerio Público Fiscalía de la Nación SECTOR: Justicia Pliego: 022 Ministerio Público PERSONA RESPONSABLE: Ing. Hugo Alberto Patiño Millet -Gerente de

Infraestructura DIRECCIÓN: Av. Abancay 491 Piso 8 Lima, Telfs. 4264620-Anexos 6045-4045

> Demora en la atención y R: Disponibilidad para falta de privacidad utilizar un servicio

> Inseguridad en el manejo médico legal confiable de sus expedientes> Incomodidad durante el turno de espera> Reclamos permanentes de R: Equipos e infraestructura los usuarios del servicio Capacidad profesional en> Incomodidad para brindar los servicios. un servicio de calidad M: Brindar servicios médico> Riesgo de pérdida de los legales de calidad. expedientes

R: Presupuesto anual asignado por el Minist.

> Deterioro de la imagen Público. institucional ante la M: Administrar los servicios población médico legales.

FUENTE: TRABAJO DE CAMPOELAB. : EL CONSULTOR

DIVISION MEDICO LEGAL

Mostrar una imagen positiva ante la población

en sus funciones fundamentales

USUARIOS DEL SERVICIO

Atención rápida, cómoda y seguridad de sus

expedientes

FUNCIONARIOS DE LA DIVISION MEDICO

LEGAL

Condiciones adecuadas para brindar una atención de calidad a los usuarios de los servicios médico

legales

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS Y MANDATOS

ANALISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPOS DE INVOLUCRADOS

TODO PIP, DESDE SU CONCEPCION, DEBE CONTAR CON LA PARTICIPACION DE GRUPOS INVOLUCRADOS

(ENTIDADES Y BENEFICIARIOS)

PARTICIPACION DE LA POBLACION

MODULO IASPECTOS

GENERALES




PROYECTO

OBJETIVOS DEL MODULO

•Definir de manera correcta el Problema a solucionar.•Identificar las Causas y Efectos que ocasionan el problema.•Plantear qué es lo que se quiere lograr con la realización del PIP.•Plantear los medios que permitan el cumplimiento del objetivo central del PIP.•Plantear diversas alternativas que permitan dar solución al Problema identificado.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

a) Situación que motiva el PIPSe debe conocer cuáles son las características de la situación, así como los motivos que generan la elaboración del PIP.b) Zona y población afectadaSe debe conocer cuál es la zona y población de la situación que se pretende atender.c) Gravedad de la situación.Es importante conocer desde cuándo se manifiesta esta situación negativa y cuál es el nivel de gravedad de la misma.d) Intentos de soluciones anterioresConocer si anteriormente se plantearon algunas Alternativas de Solución, las causas de su éxito o fracaso.e) Intereses de grupos involucradosIdentificar desde un inicio los grupos que se encuentran involucrados con el PIP, y los intereses de cada uno de ellos.

Realizar un diagnóstico es analizar e interpretar la información recogida para entender las condiciones bajo las que se viene prestando el bien o servicio público

El diagnóstico debe fijar claramente lo siguiente:

a) Antecedentes de la situación que motiva el PIP

Señalar quién propone el PIP, por qué la sociedad desea resolver la situación negativa y por qué lo debe hacer el Estado.

b) Zona y población afectadaIndicar características geográficas y climáticas y las amenazas de la zona, vulnerabilidades de la infraestructura, y condiciones demográficas y socio - económicas de la población.

c) Gravedad de la situación negativa

Señalar desde cuándo se manifiesta la situación negativa y qué porcentaje de la población está siendo afectada

El GL cree necesario el PIP y la población, mediante Asambleas, ha expresado su acuerdo.

Hay 370 habitantes y 76 viviendas (15 con conexión y 8 operativas). Hay 4 piletas públicas y sólo 1 funciona. El sistema tiene 10 años.

Las enfermedades de origen hídrico (dérmicas parasitosis, diarreicas y) están aumentando entre los años 2 002 y 2 004.

d) Intentos soluciones anterioresMencionar anteriores alternativas de solución a la situación negativa, así como las razones de su fracaso.

e) Intereses de involucradosDiferenciar las percepciones e intereses de cada grupo de la sociedad involucrado en la formulación y posterior ejecución del PIP.

El GL construyó una captación para tomar aguas de una acequia, pero no hay planta de tratamiento.

El GL, la comunidad, Foncodes, además del CLAS y colegio de la zona, trabajarán conjuntamente.

EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

EL PROBLEMA ES LA CLAVE EN EL PROCESO DE IDENTIFICAR PROYECTOS DE INVERSION

PUBLICA

FORMULADO DE MANERA INCORRECTA FORMULADO DE MANERA CORRECTA

* No existe un generador local de energía*Limitada provisión local de energíadurante el día

* Ausencia de un centro de salud materno-infantil

* Dificil acceso a los servicios de salud materno - infantil

* No se ha llevado a cabo un programa oftalmológico

* Alta incidencia de enfermedades oftalmológicas en la población.

* No existe un Tomografo Optico Coherente en el INO

* Limitado acceso a servicios de apoyo al diagnóstico oftalmológico

* Necesidad de un Programa de Empleo Femenino

* Baja participación de la mujer en lageneración de ingresos de los hogaresen situación de pobreza

* No existe un canal de riego * Bajos rendimientos de los cultivos

* No existe disponibilidad de pesticidas* Cosechas reducidas por la existencia de plagas

* Ausencia de programas de educación inicial

* Bajo rendimiento de los niños en los primeros años de educación primaria

PROBLEMA

EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

LAS CAUSAS DEL PROBLEMA, SOBRE TODO LAS INDIRECTAS,

SON IMPORTANTES EN LA DEFINICION DE LAS ALTERNATIVAS

DE SOLUCION

EL PROBLEMA Y SUS EFECTOS

EL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EL PROBLEMA Y SU OBJETIVO

El Objetivo Central de un PIP debe buscar la solución del problema planteado.

PROBLEMA CENTRAL

PROBLEMA SOLUCIONADO

(Objetivo Central)

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Limitada provisión de energía eléctrica durante el día

Incremento de la provisión de energía eléctrica durante el día

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Limitado acceso a adecuados servicios materno - perinatal e

infantil

Incremento del acceso a

adecuados servicios materno -

perinatal e infantil

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

CAUSAS Y MEDIOS

Es importante prestar atención a los medios fundamentales, pues son estos los que se

convertiran en las acciones concretas para solucionar el

problema

CAUSAS DEL PROBLEMA

MEDIOS DEL PROYECTO

CAUSA DIRECTA

CAUSA INDIRECTA

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO FUNDAMENTAL

Convertir a:

OBJETIVO Y MEDIOS

LOS MEDIOS SON EL INSUMO FUNDAMENTAL EN LA DEFINICION

DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Y SE ENCUENTRAN RELACIONADOS

CON EL ATAQUE A SUS CAUSAS

OBJETIVO Y FINES

EFECTOS DEL PROBLEMA

FINES DEL PROYECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO INDIRECTO

FIN DIRECTO

FIN INDIRECTO

Convertir a:

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ESTAS SON LAS ALTERNATIVAS QUE SE DEBEN EVALUAR PARA

ELEGIR LA QUE OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS

MODULO IASPECTOS

GENERALES




PROYECTO

OBJETIVO DE LA FORMULACION DEL

PROYECTO

LA FORMULACION DEL PROYECTO CONCLUYE EN EL FLUJO DE CAJA RELEVANTE PARA LA EVALUACION DEL

PROYECTO

Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios del PIP. Conocer cual es la oferta actual y las restricciones de los servicios que se ofrecen actualmente. Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o servicio que el proyecto atenderá. Determinar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas de solución.

Esencia de la Formulación de

Proyectos

Responderse 9 preguntas ¿..

?

Las 9 preguntas de la

formulación

Qué problema se debe resolver

Objetivo de proyectoAlternativas

1¿Qué?

2¿A quién?

A quién se dirigirála solución

Población afectada,demanda insatisfecha,

contexto

INVOLUCRADOS

IDENTIFICACIÓN

3¿Cuánto?

4¿Dónde?

5¿Cómo?

Dónde se localizará Localizació

n

Cómo se solucionaráel problema

Tecnología

Cuánto se producirá,con cuánta capacidad

Tamaño

Ambiente

DESARROLLO DE ALTERNATIVAS

(ASPECTOS TECNOLÓGICOS)

Cuál alternativase escogerá

6¿Cuál?

Evaluación - Selección

Criterios - Indicadores

Las 9 preguntas de la

formulación

Con qué recursos

se hará el proyecto

Financiamiento

7¿Con qué?

8¿Quién?

Quién realizaráel proyecto

Diseño institucional

ESPECIFICACIÓN

Marco Lógico

(¿Para qué?)

Cuándo se realizará el proyecto

9¿Cuándo?

Programación

¿..?LAS NUEVE PREGUNTAS DE LA FORMULACION

DE PROYECTOS DE INVERSION

Nº ? SIGNIFICADO CONTENIDO ETAPA

1 QuéQué problema se debe

resolverAnálisis objetivo

alternativa

2 A quiénA quien se dirigirá la

soluciónPoblación afectada y

demanda

3 Cuánto Cuánto se producirá Tamaño

4 DóndeDónde se localizará la

soluciónLocalización

5 CómoCómo se solucionará el

problemaTecnología Ambiente

6 CuálCuál alternativa se

escogeráEvaluación selección EVALUACION

7 Con quéCon qué recursos se

hará el proyectoFinanciamiento

8 QuiénQuién realizará el

proyectoDesarrollo

institucional

9 CuándoCuándo se realizará el

proyectoCronograma PROGRAMACION

IDENTIFICACION

DESARROLLO DE ALTERNATIVAS

ESPECIFICACION

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP

PRE INVERSION + INVERSION + POST INVERSION

HORIZONTE DE EVALUACION

Alternativa I Alternativa IIAdquisición de un Tomografo Optico

Coherente

Tercerización del servicio de Tomografia

Alternativa I Alternativa IIConstrucción de una nueva infraestructura

de riego

Reparación de la infraestructura de riego

existente

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

SEGÚN EL SNIP, SE UTILIZARÁ COMO HORIZONTE DE

EVALUACION 10 AÑOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Población y crecimiento Nº Habit.

Población Provincia de Abancay 2004 130.538

Tasa de crecimiento 2,3%FUENTE: INEI

POBLACION DE REFERENCIA

La población de referencia es la variable principal en el análisis de la demanda de los PIP.

ANALISIS DE LA DEMANDA DEL

PROYECTO

AÑO HABIT

2006 136.6872007 139.8692008 143.1252009 146.4572010 149.8672011 153.3562012 156.9262013 160.5792014 164.3182015 168.143

FUENTE: CUADRO Nº 07ELAB. : PROPIA

POBLACION DE REFERENCIA

Crecimiento histórico 11,89% 11,89%

Increm. por servicios 5,0% 5,0%

Increm. por promoción 15,0% 5,0%

Total incrementos 35,1% 23,4%FUENTE: ELAB. PROPIA

SUPUESTOS DE PROYECCION DE SERVICIOS

FACTORESALTERNATIVA

IALTERNATIVA

II

ESTOS SUPUESTOS LOS FIJA EL ESPECIALISTA DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y CRITERIO

SERVICOS DE MEDICINA LEGAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Reconocimientos clínicos 4.099 4.590 5.140 5.755 6.444 7.215

Obstetricia y sexología forense 338 381 429 482 543 612

Reconocimiento de psiquiatría 15 19 25 31 40 50

Reconocimientos especiales 60 69 80 92 106 122

Reconocim. por exámenes auxiliares 16 21 27 35 45 59

Servicios tanatológicos 83 84 86 88 90 92

TOTAL SERVICIOS 4.611 5.165 5.786 6.484 7.268 8.150

FUENTE: Cuadro Nº 02, 06 y 08ELAB. : Propia

SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

PROYECCION DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

LA DEMANDA ES LA VARIABLE CLAVE PARA LA FORMULACION

Y EVALUACION DEL PIP

OFERTA OPTIMIZADA

La Oferta Optimizada es aquella de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles actualmente, luego de realizadas ciertas mejoras (de gestión generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos (gastos menores).

LA OFERTA ES LA CAPACIDAD INSTALADA DEL

PROYECTO O SU TAMAÑO

SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL 2004

Reconocimientos clínicos 3.190

Obstetricia y sexología forense 260

Reconocimiento de psiquiatría 10

Reconocimientos especiales 44

Reconocim. por exámenes auxiliares 10

Servicios tanatológicos 86

TOTAL SERVICIOS 3.600

FUENTE: Trabajo de campoELAB. : Propia

SUPUESTOS:Duración media del servicio (minutos) 90 MinutosDías trabajadoa al año (días) 300 díasHoras de trabajo diario 6 horasProfesionales de salud 3

OFERTA OPTIMIZADA

DIVISION MEDICO LEGAL DE APURIMAC MINISTERIO

PUBLICO

BALANCE DEMANDA – OFERTA O DEMANDA

INSATISFECHA

APLICABLE FUNDAMENTALMENTE PARA

PROYECTOS SOCIALES

Es el déficit del bien o servicio a ser ofrecido por el PIP. El conocer este déficit permitirá que los encargados de la formulación del PIP puedan

plantear sus especificaciones técnicas, de manera tal que se satisfaga el monto faltante. A este

proceso definimos como el TAMAÑO DEL PROYECTO.

Demanda Total (demanda de la situación con

proyecto)

-Oferta Optimizada

(oferta de la situación sin

proyecto)

= Deficit

EJEMPLO:

Demanda Total (750 lt./seg de

agua para riego)-

Oferta Optimizada (600 lt./seg de

agua para riego)=

Deficit (150 lt./seg de

agua para riego)

EJEMPLO:

Demanda Total (1,800

tomografías)- Oferta Optimizada

(1,200 tomografías) =Deficit

(1,200 tomografías)

COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS INCREMENTALES DEL

PROYECTO

LOS COSTOS INCREMENTALES SON BASICOS EN LA TOMA DE

DECISIONES DE INVERSION

Costos de la situación con

proyecto-

Costos de la situación sin

proyecto= Costos

Incrementales

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

MODULO IASPECTOS

GENERALES




PROYECTO

OBJETIVOS DE LA EVALUACION DEL PIP

• Identificar y valorar los beneficios.• Determinar la rentabilidad social de

cada una de las Alternativas de Solución.

• Determinar la mejor Alternativa de Solución sobre la base de los indicadores de rentabilidad de cada una.

• Determinar la sostenibilidad de la Alternativa de Solución elegida.

• Identificar los impactos ambientales negativos de implementar el PIP, así como estimar los costos de mitigarlos.

FLUJO DE COSTOS

FLUJO DE INGRESOS

Precios por unidad de servicio

XUnidades

ofrecidas del servicio

= Ingresos de la alternativa

FLUJO DE INGRESOS

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

LA TASA DE DESCUENTO DEL SNIP ES DE 11.0% REAL

Y EFECTIVA ANUAL

RUBRO 0 1 2 3 A 10

I. BENEFICIOS INCREMENTALES 68.000 85.000 114.000

II. COSTOS INCREMENTALES 200.000 200.000 200.000

III. INVERSIONES DEL PROYECTO 285.000

IV. FLUJO DE BENEFICIOS PRECIOS DE MERCADO -285.000 -132.000 -115.000 -86.000

ALTERNATIVA 1CONSTRUCCION DE UNA NUEVA POSTA MEDICA

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

RESULTADO DE LA EVALUACION ECONOMICA

VPN PRIVADO

RUBRO 0 1 2 3 A 10




IV. FLUJO DE BENEFICIOS PRECIOS DE MERCADO -151.000 -120.000 -82.000 -51.000

ALTERNATIVA 2IMPLEMENTACION BRIGADAS MOVILES DE SALUD

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

1) Factor de Corrección de bienes de origen nacional

2) Factor de Corrección de bienes de origen importado

3) Remuneraciones

Costo a precios de mercado

XFactor de

Corrección=

Costo a precio social

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

INGRESOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

AHORRO DE TIEMPO DE VIAJE Y AHORRO DE COSTO DE

REPARACION VEHICULAR

INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA,

DISMINUCION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION Y MEJORA DE

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

PROYECTO DE SALUD

PAGO POR USO DEL SERVICIO DE SALUD

MAYOR COBERTURA DE SALUD, MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACION Y MENOR MORBILIDAD Y MORTALIDAD

PROYECTO DE TRANSPORTE

PROYECTO DE AGUA PARA

RIEGO

INGRESO POR PAGO DE PEAJE

PAGO POR USO DEL AGUA PARA RIEGO

METODOLOGIA BENEFICIO-COSTO

BENEFICIOS SOCIALES

Flujo de Beneficios

sociales-

Flujo de costos

sociales=

Flujo de beneficios y

costos sociales

FLUJO NETO DE BENEFICIOS SOCIALES

RESULTADO DE LA EVALUACION

Con la Metodología Beneficio-Costo, se seleccionará como Mejor

Alternativa de Solución aquella que tenga el mayor VPNS o TIRS

RUBRO 0 1 2 3 A 10




IV. FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES -300.000 80.000 80.000 80.000

METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD

Esta metodología se utiliza siempre que los beneficios

sociales del PIP no se puedan representar en términos

monetarios. O su monto no sea relevante

Para utilizar esta metodología se requiere definir un indicador que exprese los

objetivos y metas del PIP, un INDICADOR DE IMPACTO. Sin embargo, se utiliza

como medida de aproximación un INDICADOR DE EFECTIVIDAD.

Medición de corto plazo: Medición de largo plazo:

Indicador de efectividad

Indicador de impacto

Número de ambientes físicos beneficiados

Incremento de la población atendida

Número de servicios de salud beneficiados

Aumento de la capacidad de atención de los ambientes de

salud

Número de personas atendidas

Aumento del número de consultas realizadas

Proyecto de mejora al

acceso de los servicios de

salud

CALCULO DEL INDICADOR COSTO -

EFECTIVIDAD

Con la Metodología Costo-Efectividad, se seleccionará como

Mejor Alternativa de Solución aquella que tenga el menor

Coeficiente de Efectividad - CE.

RUBROS Alternativa 1 Alternativa 2

S/. S/.1. Valor Actual Equivalente de Costos 212.653 206.512

2.455 2.274Intervenciones Intervenciones

Adecuadas Adecuadas

(Servicios) (Servicios)

3. Coeficiente Costo / Efectividad (Por Servicios)

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

2. Indicador de resultado específico

86,6 90,8

FISCALIA DE PACASMAYO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El propósito es determinar cuánto podría afectarse el VPN a precios sociales o el Ratio de

Costo - Efectividad, ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y

costos. Se busca encontrar los valores límites que ciertas

variables pueden alcanzar sin que el PIP deje de ser rentable.

DEMANDA DEMANDA COSTO COSTOCUBIERTA CUBIERTA EFICACIA EFICACIA

CON PROY. Altern. 2 C/E ALTERN. 1 C/E ALTERN. 2

100% 70% 86,6 129,8100% 75% 86,6 121,1100% 80% 86,6 113,5100% 85% 86,6 106,9100% 90% 86,6 100,9100% 95% 86,6 95,6100% 100% 86,6 90,8

FUENTE: CUADRO Nº 26ELAB. : PROPIA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ACE

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

UTILIZACION DE DEMANDA

VA

LO

R C

/E (

S/.

)

C/E ALTERN. 1 C/E ALTERN. 2


VALOR COSTOCAMBIO INVERSION EFICACIA

OPCION INVERSION US$/./M² ALTERN. 1

1 0% 491 86,62 5% 516 88,63 10% 541 90,64 15% 565 92,65 20% 590 94,6

FUENTE: EVALUACION DEL PROYECTOELAB. : PROPIAEl costo del M² es promedio ponderado y no incluye IGV

ANALISIS DE SENSIBILIDADINVERSION EN OBRAS CIVILES

ANALISIS DE SENSIBILIDAD INVERSION OBRAS CIVILES

94,6

92,690,6

88,6

86,6

82,084,086,088,090,092,094,096,0

0% 5% 10% 15% 20%PORCENTAJE DE VARIACION

RA

TIO

C/E


SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

COSTOS Y FUENTES0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aportes del Estado 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 -28.053

FUENTE. Cuadro Nº 24ELAB. : Propia

AÑOS

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

(Alternativa 1)

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE PACASMAYO

CONSTITUYE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Es el conjunto de estudios, informes técnicos y consultas que

permiten estimar las consecuencias que un

determinado PIP causa sobre la salud humana y el medio

ambiente.

RUBRO 0 1 …….VALOR

ACTUAL

COSTOS DEL PLAN AMBIENTALActividades de prevenciónDetalleActividades de correcciónDetalleActividades de mitigaciónDetalleActividades de monitoreoDetalle

TOTAL DE COSTO DE IMPACTO

PROGRAMACION ANUAL

COSTO DEL PLAN AMBIENTAL

MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS

PROPOSITO

PRODUCTOS

ACTIVIDADESCostos del proyecto

presupuesto

Principales acciones por cada

producto

Indicadores de efectos

Objetivo Central

Objetivos específicos (Medios del proyecto)

Indicadores de poroductos

Fuentes de los indicadores del objetivo central

Fuentes de los indicadores para el

monitoreo de productos

Fuentes para el monitoreo del presupuesto

Supuestos para el logro del objetivo

de desarrollo

Supuestos para el logro del objetivo

central

Supuestos para el logro de los

objetivos específicos

Supuestos para el logro de las actividades

FINObjetivo de

desarrollo (Fin último)

Indicadores de impacto

Fuentes de los indicadores del

objetivo de desarrollo

IMPLEMENTACION Y GESTION DEL

PROYECTO

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