Identificacion y Evaluación Cualitativa de Riesgos
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CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Estado Motivo 0.1 Juan Carlos Erique Salvador Elizabeth Calderón Távara 01/04/2014 En revisión Versión Original 1.0 Juan Carlos Erique Salvador Elizabeth Calderón Távara Elizabeth Calderón Távara 17/10/2014 Aprobada Versión Aprobada 1.1 Juan Carlos Erique Salvador Miguel Calderón Su Nóbrega Marco Cuba 21/03/2015 Observada Ajustes en definicio nes 1.2 Juan Carlos Erique Salvador Marco Cuba Marco Cuba 02/04/2015 Corregida Ajustes en definicio nes 2.0 Juan Carlos Erique Salvador Miguel Calderón Su Nóbrega Miguel Calderón Su Nóbrega Américo Maguiña Huamán 11/04/2015 Aprobada Versión Aprobada IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTIÒN Y TRAMITE DOCUMENTARIO PARA LA I. E. 6091 CÉSAR VALLEJO. SWCP PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TOLERANCIA ALTO TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO Siempre 4 Muy Alto 4 Muy Alto [9-12] Casi Siempre 3 Alto 3 Alto [6-9< Casi 2 Moderado 2 Moderado [3-6< Nunca 1 Bajo 1 Bajo [1-3< CÓDIGO DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ TRIGGER ENTREGABLES AFECTADOS ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD OBJETIVO AFECTADO ESTIMACIÓN DE IMPACTO PROBLEMAS X IMPACTO TIPO DE RIESGO R001 RESISTENCIA AL CAMBIO POR PARTE DE LOS USUARIOS INVOLUCRADOS EN EL Falta de conocimiento sobre impacto del proyecto en sus áreas de negocio Falta de respuesta y/o interés durante el desarrollo de alguna actividad Proyecto Completo. 4 Alcance Muy Alto Tiempo 2 8 Costo 1 4 1
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Identificacion y Evaluación Cualitativa de Riesgos
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Formato de Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha EstadoMotivo
0.1Juan Carlos Erique SalvadorElizabeth Caldern Tvara01/04/2014En revisinVersin Original
1.0Juan Carlos Erique SalvadorElizabeth Caldern TvaraElizabeth Caldern Tvara17/10/2014AprobadaVersin Aprobada
1.1Juan Carlos Erique SalvadorMiguel Caldern Su NbregaMarco Cuba21/03/2015ObservadaAjustes en definiciones
1.2Juan Carlos Erique SalvadorMarco CubaMarco Cuba02/04/2015CorregidaAjustes en definiciones
2.0Juan Carlos Erique SalvadorMiguel Caldern Su NbregaMiguel Caldern Su NbregaAmrico Maguia Huamn11/04/2015AprobadaVersin Aprobada
IDENTIFICACION Y EVALUACIN CUALITATIVA DE RIESGOS
Nombre del ProyectoSiglas del Proyecto
SISTEMA DE GESTIN Y TRAMITE DOCUMENTARIO PARA LA I. E. 6091 CSAR VALLEJO.SWCP
ProbabilidadValor NumricoImpactoValor NumricoTOLERANCIAALTO
Tipo de RiesgoProbabilidad x Impacto
Siempre4Muy Alto4Muy Alto[9-12]
Casi Siempre3Alto3Alto[6-9
