Igeldo bideragarritasun ekonomikoa siadeco laburpena
-
Upload
igeldokoherrikontseilua -
Category
Documents
-
view
166 -
download
3
Transcript of Igeldo bideragarritasun ekonomikoa siadeco laburpena
‐1‐
AZTERKETA EKONOMIKOAREN ONDORIO NAGUSIENAK
IGELDOREN EZAUGARRI SOZIO‐DEMOGRAFIKOAK
1.071 biztanle inguru ditu Igeldok (Iturria:
Donostiako Udala, 2011) eta 10,153 km2‐ko azalera, Donostiako Udaleko Hiri Antolaketarako Plan Orokorraren arabera.
Igeldon, 18 urtetik beherako biztanleriak pisu
gehiago du eta 65etik gorakoak berriz gutxiago, Donostia eta Gipuzkoa osoko datuekin alderatuta.
Biztanleriari dagokionean, Gipuzkoako 33
udalerri, Igeldo baino txikiagoak dira eta gainerako 55 udalerriak handiagoak.
Azalera kontuan hartuta, 32 herrik dute
Gipuzkoan Igeldok baino azalera txikiagoa;
gainerako 56ak azaleraz handiagoak dira.
Donostiarekiko nabarmen bereizten den ingurunea
osatzen du Igeldok, landa eremua batetik eta ingurune natural eta paisajistikoaren erakarga‐rritasuna bestetik.
Mugikortasun alorrean, lanerako desplazamen‐
duetan nagusiki autoa edo motorra erabiltzen dute igeldoarrek (%95) eta ikasketetarako erabiltzen da autobus zerbitzua gehien (%43).
Bertan bizi direnek Igeldorekiko duten sustraitze, errotze edo identitate‐maila oso altua da. Biztanleriaren %95ak, Igeldo bizitzeko leku atsegina dela uste du; Hirutik bi igeldotarra sentitzen da (%67) eta bertako herri bizitzari garrantzia handia ematen dio. Bertako etxebizitzetako bizilagunen
%45 inguru bertan jaioa da eta %50a baino gehiagok 20 urtetik gora daramatza oraingo etxebizitzan bizitzen (Iturria: Donostiako Udala, Donostia Sustapena, 2008).
Herritarren %92k ezagutzen du edo badu
erreferentziarik Igeldo Donostiatik bereizteko espedienteari buruz. Espedientea ezagutzen dutenen erdia baino gehiago (% 52) Igeldo udalerri independientea izatearen aldekoa da eta %21 kontrakoa; gainerakoak, Igeldok kudeaketa ahalmen handiagoa izatearen aldekoek (% 9) eta erantzun ez dutenek osatzen dute (% 18).
Biztanleria euskaldunaren pisua nabarmen altu‐
agoa da Igeldon, Donostiako datuekin alderatuta.
IGELDO DONOSTIAKO UDALETIK BEREIZTEAREN BIDERAGARRITASUN
EKONOMIKO‐FINANTZARIOAREN TXOSTENA
1 Biztanleria eta azalera
2 Ingurunea eta herritarren iritziak Ige
ldorekiko
‐2‐
3 Ige
ldoko udal administrazioaren
kudeaketa eta funtzionamendu
ego
kirako lantaldea
4 U
r hornidura, zabor eta hondakinen bilketa zerbitzua, gizarte zerbitzu
eta autobus
zerbitzua eskaintzeko aurreikusitako udal aurrekontuak
IGELDO HERRIAREN BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA ZIURTATZEN DUTEN DATUAK ETA BALDINTZAK
Guztira 5 edo 6 udal langile aurreikusten dira:
kontuhartzaile‐idazkaria, administrari laguntzailea, dinamizazio soziokultural eta liburutegi zerbitzurako teknikaria (lanaldi erdiarekin), mantenu eta garbiketa lanetarako 2 langile eta beste langile bat (oraingoz zehaztu gabeko zereginetarako).
Udal langile horiez aparte, gizarte laguntzaile bat
ere izango luke Igeldok, beste udalerri bat edo gehiagotarako ere zerbitzua eskaintzen duena.
Hirigintza arloko eta zerbitzu juridikoen arloko
kudeaketa, udalez kanpoko profesionalak eta enpresa espezializatuak kontratatuz egingo litzateke.
Udal langileen pertsonal gastuak ordaintzeko
aurreikusitako aurrekontua, 325.000 € ingurukoa da; Gipuzkoako 500 eta 1500 biztanle arteko udalerrietan 312.000 € ingurukoa da aurrekontu hori (2007tik 2011ra arteko batezbesteko aurrekontua).
Herritarrek egunero gehien erabiltzen dituzten zerbitzuen kalitatea mantendu edo hobetu ahal izateko
aurrekontuak estimatu dira:
Ur hornidura: Añarbeko Urak Sozietate Anonimoari
urtean 99 mila euroko diru‐transferentzia egitea aurreikusi da. Kopuru hori, Donostiako Udalak sozietate horri biztanleko egiten dion transferentziaren bikoitza da. Igeldorako aurrekon‐tu aurreikuspena egiteko, Gipuzkoako Ur Patzuer‐goaren datuak erabili dira, Igeldoren antzekoak diren 5 udalerritako datuak erreferen‐tziatzat harturik.
Zabor eta hondakinen bilketa: San Markosera
ordaindu beharreko zaborren tratamendu gastuak sartu gabe, 66 mila euro inguruko aurrekontua aurreikusi da. Erreferentzia modura, 1.000 biztanle eta Igeldoren azalera bikoitza duen udalerri bateko datuak hartu dira. Igeldorako aurreikusitako aurrekontuaren biztanleko ratioa, Donostiako Udalaren biztanleko ratioaren bikoitza baino altuagoa da.
Gizarte zerbitzuak: gizarte laguntzaile baten
zerbitzuak beste udal batekin mankomunatzeko diru partida bat aurreikusi da 13 mila euro ingurukoa eta gizarte laguntzetarako beste diru partida bat 20 mila euro ingurukoa.
Autobus zerbitzua:
» Gaur egunean Igeldora iristen diren bi lineak maiztasun berdinarekin mantentzeko plantea‐mendua egiten da (16. linea erregularra eta gaueko zerbitzuetako B7 linea).
» Zerbitzu horiek mantendu ahal izateko, Donostiako Udalarekin eta Donostiako autobus zerbitzua kudeatzen duen Donostiako Autobus Konpainiarekin adostasun batera iritsi eta zerbitzu mankomunatua izatea proposatzen da.
» Donostiako autobus linea eta zerbitzu guztien zerbitzu‐orduak kalkulatu eta Igeldora iristen direnek zenbateko pisua duten zehaztu da, % 2,02.
» Autobus zerbitzuaren urteko defizitari aurre egiteko Donostiako Udalak ordaintzen duen kopuruaren zati bat Igeldok ordainduko luke, Igeldora iristen diren autobus lineek zerbitzu‐ordu guztiekiko duten pisuaren arabera. Kostu horretatik Igeldori erdia dagokiola kontsideratzen da, zerbitzu hori igeldoarrentzat bakarrik ez, donostiarrentzat eta Donostiara hurbiltzen diren bisitarientzat ere izango litzatekeelako .
» Igeldok Donostiako Autobus Konpainiari urtean egin beharreko diru‐transferentziaren zenbatekoa, 116.500 eurotan baloratu da. Bestalde, autobus zerbitzuaren kostua merkeagoa izateko, Gipuzkoa mailako herri arteko garraio publikoaren sisteman Igeldo sartzeko aukerak aztertuko dira Gipuzkoako Foru Aldundiarekin.
‐3‐
5 Herriko eraikin, azpiegitura eta instalakuntzen
konponketa, mantenu eta garbiketarako nahiz
bestelako zerbitzu
kontratazioetarako aurrekontuak
6 Irabazi‐asm
orik gabeko elkarteentzako
diru‐lagu
ntzak aurrekontuak
8 O
hiko funtzionamenduari dago
zkion sarrerak
Guztira urtean 355.000 euro inguruko gastu
aurreikuspena egin da (ur hornidura, zabor eta hondakinen bilketa zerbitzua sartuta). Kopuru horretara iristeko, partidaz partida, 1.000 biztanle inguru eta 21 km2ko azalera duen Gipuzkoako udalerri bateko udal aurrekontuak hartu dira erreferentzia gisa.
Gastu partidarik garrantzitsuenak honakoak dira:
zabor eta hondakinen bilketa 66 mila euro (tratamendu gastuak sartu gabe), herriko argiteria eta herri ekipamenduetako ur eta energia gastuetarako 51 mila euro, udal zerbitzuetarako kontratatu beharreko kanpoko profesional eta enpresen kontrataziorako 43 mila euro, jarduera soziokultural eta jaien antolaketarako 35 mila euro, herriko azpiegitura eta ondarearen konponketarako material eta tresneria erosteko 27 mila euro eta kale eta herri azpiegituren garbiketarako kontratazioetarako 21 mila euro; aurrekontu baxuagoko bestelako gastu partida motak: herri eraikinen aseguru primak, udalerako tresneria eta material erosketak, komunikazio zerbitzuak eta abar.
Igeldoko kultur elkarte, kirol elkarte eta arlo sozialeko bestelako elkarteek antolatutako jarduerak diruz‐laguntzeko aurrekontu partida garrantzitsu bat jaso da ohiko gastu arrunten barruan, 66 mila euro ingurukoa.
Gastuen atalean udal aurrekontuen lehen
lau kapituluetarako aurreikusitako guztirako aurrekontua 1.050.000 euro ingurukoa da. Aurrekontu horretan hirugarren kapituluko finantza gastuak ere sartuak daude, inbertsioetarako eskatutako epe luzeko mailegu baten interes gastuei dagokiena. Gipuzkoako 500 eta 1500 biztanleko udalen 2007‐2011 aldiko aurreko horren batezbesteko aurrekontua 937 mila eurokoa da, Igeldorako aurreikusitakoa baino baxu‐agoa.
Igeldoko Udalaren ohiko funtziona‐mendurako aurreikusitako pertsonal gastu‐ekin, Igeldoren beharrei erantzun eta herritarrei kalitatezko zerbitzua eskaini ahal izango zaiela kontsideratzen da.
Guztira 2013rako egindako diru sarrera
arrunten estimazioa 1.148.000 euro ingurukoa da (aurrekontu horretan ez dira sartu Igeldok inbertsioetarako jaso ditzakeen diru‐laguntzak edo eskatu ditzakeen maileguak.
Sarrera partidarik garrantzitsuenak honakoak dira: udalen finantzaketarako Foru Aldundiaren fondo forala 589 mila euro, hiri ondasunen gaineko zergak 116 mila euro, herritarrei eskainitako zerbitzu eta jarduera ekonomikoaren aprobetxamendu tasak 106 mila euro, zerbitzu publikoak eskaintzeko edo proiektu ezberdinak garatzeko erakunde publikoetatik jasotako transferentziak 103 mila euro, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko
zerga 68 mila euro, ur hornidura eta estolderia zerbitzuen tasak 55 mila euro, zaborren eta hiri hondakinen bilketaren tasak 36 mila euro, ondarearen gaineko zergak 24 mila euro eta eraikuntza eta obren gaineko zerga 24 mila euro; beste kontzeptuetarako aurreikusitako diru‐sarren zenbatekoak 10 mila euroren azpitik kokatzen dira.
7 2
013. urterako aurreikusitako ohiko
funtzionamendu eta zerbitzuen aurrekontua guztira
‐4‐
10 A
urrezki ahalm
ena eta inbertsioen
finantzaketarako ahalm
ena
11 Lege
zko zorpetze‐m
aila
9 H
erritarrek ordaindu
beharreko zergak
eta presio fiskala
12 D
onostiako Udalaren sarrera
aurrekontuekiko eragina
Igeldoko herritarrek gaur egun Donostiako Udalari ordaintzen dizkioten zergen mailarekiko, zerga merkeagoak aplikatuta kalkulatu dira Igeldorako diru‐sarrera arruntak.
Zuzeneko zergetan Donostiako Udalak batezbeste biztanleko 2012an izandako diru‐bilketa 367 euro biztanleko izan da; Igeldorako aurreikusitakoa 196 euro biztanleko da.
Zeharkako zergetan Donostiako biztanleko ratioa 39 eurokoa izanik, Igeldorako 23 euro biztanleko aurreikusi da.
Tasa eta bestelako sarreretan berriz, Donostian 301 euro biztanleko da eta Igeldorako aurreikusitakoa 184 euro biztanleko.
2013. urterako egindako aurreikuspenen
arabera, Igeldoren urteko aurrezki maila edo aurrezki ahalmen gordina 120 mila euro ingurukoa izango litzateke. Ohiko funtzionamendu gastuei aurre egin eta ohiko diru sarreren zati bat erabili ahal izango luke Igeldok inbertsio eta kapital gastuetarako.
Inbertsioetarako epe luzerako maileguak eskuratuz,
Igeldoren lehendabiziko urteko inbertsio ahalmena 415 mila euro ingurukoa izan daitekeela kalkulatzen da.
Urtean batez beste 100 mila euro inguruko
aurrekontua izango luke Igeldok inbertsioak finantzatzeko, kanpoko erakunde publiko nahiz pribatuen inbertsioetarako diru‐laguntzak kontuan hartu gabe.
Hipotesi modura, inbertsioetarako 340
mila euroko epe luzeko mailegu baten arabera egin dira kalkuluak, 15 urtetarako amortizazio epearekin. Urtean ordaindu beharreko interes eta amortizazio gastuen zenbatekoa, 2013rako aurreikusitako ohiko sarreren %4 baino gutxiago izango litzateke. Gipuzkoako 500‐1500 biztanle arteko udalerrien batez besteko zorpetze‐maila % 7,6ko da.
Igeldo Donostiatik bereiztearen ondorioz
Donostiako Udal aurrekontuaren ohiko sarreretan izango litzatekeen jaitsiera %0,57 ingurukoa izan daitekeela aurreikusten da. Ohiko sarreretan izandako jaitsiera horren eragina oraindik ere txikiagoa izango da gainera, Igeldo auzora gaur egun destinatutako gastu arrunta ere murriztu egingo litzatekeelako Donostiako Udalaren aurrekontuetan.