II. GOBIERNOS LOCALES · INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES 93 ORG. DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS...

Cuenta General de la República 2016 Pág. N° 283

II. GOBIERNOS LOCALES


1. MARCO INSTITUCIONAL

El marco institucional de los Gobiernos Locales del ejercicio 2016, está constituido por 2 035

entidades, con relación al año anterior el marco institucional se incrementó en 31 entidades y fueron

desactivadas 04 entidades. En el cuadro siguiente se muestra la estructura final:

N IV ELES M A R C O IN ST ITU C ION A L

M UNICIPALIDADES 1871

CENTROS POBLADOS 7

M ANCOM UNIDADES M UNICIPALES 40

INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES 93

ORG. DESCENTRALIZADOS AUTONOM OS M UNICIPALES 24

M A R C O IN ST IT UC ION A L

De las 31 entidades incorporadas al universo institucional en el período 2016; 18 corresponden a

Municipalidades, 04 a Institutos Viales Provinciales, 07 a Mancomunidades Municipales y 02 a

Organismos Públicos Descentralizados Autónomos. En cuanto a la disminución, éstas, corresponden

a la fusión de 02 Municipalidades, 01 Centro Poblado y 01 Organismos Público Descentralizado. El

detalle se especifica a continuación:

Las municipalidades incorporadas al marco institucional son las siguientes:

1. Municipalidad Distrital de Rocchacc ‐ Chincheros ‐ Apurímac, creada mediante Ley N° 30392 de

fecha 20.12.2015

2. Municipalidad Distrital de El Porvenir ‐ Chincheros ‐ Apurímac, creada mediante Ley N° 30393 de

fecha 20.12.2015

3. Municipalidad Distrital de Los Chankas ‐ Chincheros ‐ Apurímac, creada mediante Ley N° 30455

de fecha 14.06.2016

4. Municipalidad Distrital de Pucacolpa ‐ Huanta ‐ Ayacucho, creada mediante Ley N° 30320 de fecha

28.04.2015

5. Municipalidad Distrital de Chaca ‐ Huanta ‐ Ayacucho, creada mediante Ley N° 30387 de fecha

17.12.2015

6. Municipalidad Distrital de Oronccoy ‐ La Mar ‐ Ayacucho, creada mediante Ley N° 30457 de fecha

15.06.2016

7. Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina ‐ La Convención ‐ Cusco, creada mediante Ley N° 30349

de fecha 15.10.2015

8. Municipalidad Distrital de Pichos ‐ Tayacaja ‐ Huancavelica, creada mediante Ley N° 30391 de

fecha 20.12.2015

9. Municipalidad Distrital de Roble ‐ Tayacaja ‐ Huancavelica, creada mediante Ley N° 30388 de

fecha 17.12.2015

10. Municipalidad Distrital de Santiago de Tucuma ‐ Tayacaja ‐ Huancavelica, creada mediante

Ley N° 30445 de fecha 29.05.2016

11. Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao ‐ Marañon ‐ Huánuco, creada mediante Ley N°

30379 de fecha 08.12.2015

12. Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca ‐ Marañon ‐ Huánuco, creada mediante

Ley N° 30378 de fecha 08.12.2015


13. Municipalidad Distrital de La Morada ‐ Marañon ‐ Huánuco, creada mediante Ley N° 30360 de

fecha 12.11.2015

14. Municipalidad Distrital de Pucayacu ‐ Leoncio Prado ‐ Huánuco, creada mediante Ley N° 30376 de

fecha 08.12.2015

15. Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo ‐ Leoncio Prado ‐ Huánuco, creada mediante Ley N°

30440 de fecha 28.05.2016

16. Municipalidad Distrital de Castillo Grande ‐ Leoncio Prado ‐ Huánuco, creada mediante

Ley N° 30377 de fecha 08.12.2015

17. Municipalidad Distrital de Vizcatan del Ene – Satipo ‐ Junín, creada mediante Ley N° 30346 de

fecha 03.10.15

18. Municipalidad Distrital de La Yarada de Los Palos – Tacna ‐ Tacna, creada mediante Ley N° 30358

de fecha 08.11.15

Los Institutos Viales Provinciales incorporados al marco institucional son los siguientes:

1. Instituto Vial Provincial de Condesuyos ‐ Arequipa, creado mediante Ordenanza Municipal Nº

013‐2006‐MPC de hecha 01.12.2006

2. Instituto Vial Provincial de Vilcas Huamán ‐ Ayacucho, creado mediante Ordenanza Municipal

Nº 010‐2004‐MPVH/A de fecha 09.08.2004

3. Instituto Vial Provincial de San Pablo ‐ Cajamarca, creado con Ordenanza Municipal Nº 14‐2005‐

MPS de fecha 29.08.2005

4. Instituto Vial Provincial de Azángaro ‐ Puno, creado mediante Ordenanza Municipal Nº 015‐

05/CM‐MPA/P de fecha 26.07.2005.

Las Mancomunidades Municipales incorporadas al marco institucional son las siguientes:

1. Mancomunidad Municipal de Tres Cuencas, Provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash,

creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 349‐2011‐PCM/SD de fecha

13.05.2011

2. Mancomunidad Municipal de Margen Derecha de Caylloma, Provincia de Caylloma,

Departamento de Arequipa, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización

N° 023‐2014‐PCM/SD de fecha 11.04.2014

3. Mancomunidad Municipal de Cuenca Cachi, Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho,

creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 527‐2011‐PCM/SD de fecha

19.10.2011

4. Mancomunidad Municipal del Yacus, Provincia de Jauja, Departamento de Junín, creada

mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 041‐2011‐PCM/SD de fecha

17.02.2011

5. Mancomunidad Municipal de Los Distritos de Oxapampa, Provincia de Oxapampa, Departamento

de Pasco, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 029‐2013‐PCM/SD

de fecha 16.07.2013

6. Mancomunidad Municipal de Señor Cautivo de Ayabaca, Provincia de Ayabaca, Departamento de

Piura, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 114‐2011‐PCM/SD de

fecha 04.03.2011


7. Mancomunidad Municipal de Cuenca del Río Cumbaza, Provincia de San Martín, Departamento

de San Martín, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 009‐2012‐

PCM/SD de fecha 30.01.2012

Los Organismos Públicos Descentralizados incorporados al marco institucional son los siguientes:

1. Terrapuerto Municipal Libertadores de América – Provincia de Huamanga – Departamento de

Ayacucho, creado mediante Ordenanza Municipal N° 002‐201‐MPH/A de fecha 18.02.2014.

2. Servicio de Administración Tributaria del Distrito de San Martín de Porres – SATS – Departamento

de Lima, creado mediante Ordenanza N° 389‐MDSMP de fecha 19.06.2015.

Las entidades desactivadas son las siguientes:

1. Municipalidad Distrital de Teniente Manuel Clavero – Provincia de Maynas – Departamento de

Loreto, la cual fue fusionada por absorción con la creación de la Municipalidad Distrital de

Teniente Manuel Clavero – Provincia de Putumayo – Departamento de Loreto, creado mediante

Ley N° 30186.

2. Municipalidad Distrital de Putumayo – Provincia de Maynas – Departamento de Loreto, la cual

fue fusionada por absorción con la creación de la Municipalidad Distrital de Putumayo –

Departamento de Loreto, creada mediante Ley N° 30186.

3. Centro Poblado Menor Nuestra Señora de las Mercedes – Mi Perú – Provincia Constitucional del

Callao, la cual fue fusionada por absorción con la creación de la Municipalidad Distrital de Mi Perú

‐ Provincia Callao – Departamento del Callo, creado mediante Ley N° 30197.

4. Organismo Público Descentralizado Servicio de Limpieza Pública del Cusco – SELIP, desactivado

mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 566‐GM/MPC‐2016.

NIVEL DE PRESENTACIÓN Y OMISIÓN DE INFORMACIÓN

La fecha límite para ser considerada en la integración de la información contable, fue hasta el 05 de

mayo del 2017, el nivel de cumplimiento y omisión a la presentación de información presupuestal se

muestra a continuación:

Int eg rad as Omisas Fusio nad as

M UNICIPALIDADES 1 871 1 868 3 2

CENTROS POBLADOS 7 5 2 1

ORG. PUB. DESCENTRALIZADOS M UNIC. 24 24 0 1

INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES 93 93 0 0

M ANCOM UNIDADES M UNICIPALES 40 38 2 0

T OT A L 2 035 2 028 7 4

N IV ELES U N IV ER SOA l 0 5.0 5.2 0 17

N IVEL D E P R ESEN T A C IÓN Y OM ISIÓN D E IN F OR M A C IÓN

Se observa que el nivel de cumplimietno de presentación de información presupuestal para la

elaboración de la Cuenta General de la República al 05.05.2017, fue de 2 028 entidades, equivalente

al 99,7% del marco institucional, quedando en en situación de omisos por la no presentación de

información presupuestal 07 entidades o 0,3%, siendo las siguientes: Municipalidad Distrital de

Chilca – Cañete – Lima, Municipalidad Distrital de Ricardo Palma – Huarochirí – Lima, Municipalidad

Distrital de Santa Eulalia – Huarochirí – Lima, Mancomunidad Municipal Los Andes Sur Ayacucho

Arequipa – MANDESUR ‐ Arequipa, Mancomunidad Municipal Páramos y Cuencas del Jaén –


Cajamarca, el Centro Poblado Menor de Huanchaquito – La Libertad y el Centro Poblado Menor de

Santa María de Huachipa – Lima.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

NOTA N° 1: OBJETIVOS Y RECURSOS

La Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, en el artículo 24° establece que

las entidades del Sector Público sin excepción se encuentran sujetas a la rendición de cuentas, para

la elaboración de la Cuenta General de la República.

El objetivo de la Cuenta General de la República es informar los resultados de la gestión pública en

aspectos presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas;

proveer información para el planeamiento y la toma de decisiones, facilitar el control y la fiscalización

de la gestión pública.

La Ley N° 30372 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, asigna recursos a las

municipalidades, por el monto de S/ 14 858 582,1 mil, distribuido en las fuentes de financiamiento

siguientes: Recursos Ordinarios la suma de S/ 588 672,3 mil; Recursos Directamente Recaudados por

S/ 2 643 638,2 mil; Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por S/ 140 845,0 mil; Donaciones

y Transferencias por S/ 162 109 mil y Recursos Determinados por S/ 11 323 317,6 mil.

Sin embargo, dicho monto se muestra disminuído en S/ 18 057,9 mil, respecto del Presupuesto

Institucional de Apertura – PIA, según Ley N° 30372 del Presupuesto del Sector Público, debido a la

no presentación de información contable de 03 Municipalidades: Municipalidad Distritral de Chilca

– Lima, Municipalidad Distrital de Ricardo Palma – Lima y Municipalidad Distrital de Santa Eulalia –

Lima. La diferencia se muestra a continuación:

M .D. CHILCA 129.1 2 718.6 7 277.0 10 124.7

M .D. RICARDO PALM A 52.9 500.0 1 789.4 2 342.3

M .D. SANTA EULALIA 75.2 1 128.3 4 387.4 5 590.9

T OT A L 257.2 4 346.9 13 453.8 18 057.9

T OT A L PIA A PR OB A D O

LEY N ° 3 0 3 72

F U EN TES D E F IN A N C IA M IEN T O

PLIEGOSR .O R .D .R . R .O.O.C . D .T R .D

El PIA de los Gobiernos Locales, tanto de ingresos como de gastos disminuyó en 7,3% y 7,0%

respectivamente en comparación con el ejercicio anterior, esta disminución se debió principalmente

a la no inclusión de las entidades omisas a la presentación de información contable (07), así como a

la fusión de 02 Municipalidades, 01 Centro Poblado Menor y a la desactivación de 01 Organismo

Descentralizado Municipal.

El Presupuesto Modificado de Ingresos, alcanzó a S/ 27 451 970,0 mil, superior en 0,1% al ejercicio

precedente y el Presupuesto Modificado de Gastos ascendió a S/ 32 385 282,8 mil, superior en 7,4%

al periodo anterior.


NOTA N° 2: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTALES

Las principales prácticas aplicadas en la elaboración e integración de la información presupuestaria

de los Gobiernos Locales para fines de la Cuenta General de la República son las siguientes:

Las rendiciones de cuentas que presentan los Gobiernos Locales, se rigen en cumplimiento a lo

establecido en el artículo 28° de la Ley N° 28708 – Ley del Sistema Nacional de Contabilidad y su

modificatoria Ley N° 29537, y de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Directiva N°

004‐2015‐EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria

del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la

Cuenta General de la República”, modificada por la Resolución Directoral N° 014‐2016‐EF/51.01.

Los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), presentan sus rendiciones de cuentas de

acuerdo a los procedimientos establecidos en la Directiva N° 003‐2015‐EF/51.01 “Preparación y

Presentación de la Información Presupuestaria, Financiera, Complementaria y de Presupuesto de

Inversión del Cierre Contable por las Empresas y Entidades del Estado, para la elaboración de la

Cuenta General de la República”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 015‐2015‐

EF/51.01.

Los Estados Presupuestarios han sido elaborados y presentados en los formatos aprobados en las

Directivas vigentes y en los clasificadores de Ingresos y Gastos aprobados.

El Marco Legal y Ejecución del Presupuesto ha sido conciliado con la Dirección General de

Contabilidad, a través del aplicativo Web “SIAF Módulo Contable”.

El Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP‐1), refleja los importes netos de

anulaciones y reversiones, y se presenta en soles con dos decimales.

La ejecución del gasto presupuestario se presenta en base al principio del devengado y la

ejecución de ingresos se presenta en base al principio del percibido.

El proceso de cierre y presentación de los Estados Presupuestarios para la elaboración de la

Cuenta General de la República, se realiza a través del aplicativo WEB SIAF – Módulo Contable –

Información Financiera y Presupuestaria, para las municipalidades, centros poblados, institutos

viales provinciales y mancomunidades municipales.

El proceso de cierre y presentación de los Estados Presupuestarios de los Organismos Públicos

Descentralizados Municipales para la elaboración de la Cuenta General de la República, se realiza

a través del aplicativo informático en ambiente WEB, accediendo al siguiente link:

http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/


IN GR ESOS P IA M OD IF IC A C IÓN P IM GA ST OS P IA M OD IF IC A C IÓN P IM

R EC UR SOS OR D IN A R IOS R EC UR SOS OR D IN A R IOS 588 415.1 4 344 897.7 4 933 312.8

GA ST OS C OR R IEN T ES 573 958.6 64 320.1 638 278.7

Personal y Obligaciones Sociales 2 079.8 220.6 2 300.4

Pensiones y Otras Prestaciones 450 563.0 43 304.2 493 867.2

Bienes y Servicios 50 477.8 21 251.3 71 729.1

Donaciones y Transferencias 69 808.2 ( 6 474.5) 63 333.7

Otros Gastos 1 029.8 6 018.5 7 048.3

GA ST OS D E C A P IT A L 14 456.5 4 280 577.6 4 295 034.1

Donaciones y Transferencias 2 625.0 ( 1 386.9) 1 238.1

Otros Gastos 1 251.3 1 251.3

Adquisición de Activos No Financ. 11 831.5 4 280 713.2 4 292 544.7

F ON D O C OM P EN S M UN IC IP A 4 857 105.3 1 007 392.3 5 864 497.6 F ON D O C OM P EN S M UN IC IP A L 4 857 105.3 1 007 392.3 5 864 497.6

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 22 514.4 22 514.4 GA ST OS C OR R IEN T ES 3 362 690.6 479 934.7 3 842 625.3

Otros Ingresos 22 514.4 22 514.4 Personal y Obligaciones Sociales 1 355 136.0 20 706.9 1 375 842.9

Pensiones y Otras Prestaciones 91 886.0 2 508.3 94 394.3

T R A N SF ER EN C IA S 4 857 105.3 141 024.5 4 998 129.8 Bienes y Servicios 1 766 867.6 440 787.8 2 207 655.4

Donaciones y Transferencias 4 857 105.3 141 024.5 4 998 129.8 Donaciones y Transferencias 80 504.4 ( 4 057.1) 76 447.3

Otros Gastos 68 296.6 19 988.8 88 285.4

F IN A N C IA M IEN T O 843 853.4 843 853.4 GA ST OS D E C A P IT A L 1 442 482.8 467 795.6 1 910 278.4

Saldos de Balance 843 853.4 843 853.4 Donaciones y Transferencias 50 744.3 5 280.6 56 024.9

Otros Gastos 345.9 1 691.0 2 036.9

Adquisición de Activos No Financ. 1 391 377.6 460 839.0 1 852 216.6

Adquisición de Acti. Financieros 15.0 ( 15.0) 0.0

SER VIC IO D E LA D EUD A 51 931.9 59 662.0 111 593.9

Servicio de la Deuda Pública 51 931.9 59 662.0 111 593.9

IM P UEST OS M UN IC IP A LES 2 681 542.3 833 581.3 3 515 123.6 IM P UEST OS M UN IC IP A LES 2 681 542.3 833 581.3 3 515 123.6

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 2 681 542.3 463 933.0 3 145 475.3 GA ST OS C OR R IEN T ES 2 431 838.2 633 435.6 3 065 273.8

Impuestos y Contribuciones 2 681 542.2 456 433.0 3 137 975.2 Personal y Obligaciones Sociales 682 107.8 9 882.5 691 990.3

Otros Ingresos 0.1 7 500.0 7 500.1 Pensiones y Otras Prestaciones 142 962.5 4 385.8 147 348.3

F IN A N C IA M IEN T O 369 648.3 369 648.3 Bienes y Servicios 1 199 508.9 528 448.0 1 727 956.9

Saldos de Balance 369 648.3 369 648.3 Donaciones y Transferencias 341 006.6 71 271.8 412 278.4

Otros Gastos 66 252.4 19 447.5 85 699.9

GA ST OS D E C A P IT A L 237 536.7 198 620.2 436 156.9

Donaciones y Transferencias 17 730.5 9 505.6 27 236.1

Otros Gastos 5.0 1.4 6.4

Adquisición de Activos No Financ. 219 801.2 189 113.2 408 914.4



R EC . D IR EC T . R EC A UD A D OS 3 207 143.3 1 426 485.3 4 633 628.6 R EC UR SOS D IR EC T . R EC A UD A 3 207 143.3 1 426 485.3 4 633 628.6

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 3 189 655.2 889 746.9 4 079 402.1 GA ST OS C OR R IEN T ES 3 088 118.0 842 676.7 3 930 794.7

Impuestos y Contribuciones 93 131.4 36 648.3 129 779.7 Personal y Obligaciones Sociales 563 338.8 41 669.3 605 008.1

Contribuciones Sociales 272.6 27.0 299.6 Pensiones y Otras Prestaciones 33 051.2 10 286.1 43 337.3

Venta de B ienes y Servicios 2 498 772.5 411 429.1 2 910 201.6 Bienes y Servicios 2 350 305.8 784 417.4 3 134 723.2

Otros Ingresos 597 478.7 441 642.5 1039 121.2 Donaciones y Transferencias 78 917.0 ( 1 956.6) 76 960.4

IN GR ESOS D E C A P IT A L 17 488.1 15 992.1 33 480.2 Otros Gastos 62 505.2 8 260.5 70 765.7

Venta de Activos no Financieros 17 488.1 15 992.1 33 480.2 GA ST OS D E C A P IT A L 118 160.0 581 982.0 700 142.0

F IN A N C IA M IEN T O 520 746.3 520 746.3 Donaciones y Transferencias 56.0 17 814.4 17 870.4

Saldos de Balance 520 746.3 520 746.3 Otros Gastos 61.0 327.4 388.4


Adquisición de Activos Financieros 12.5 12.5

SER VIC IO D E LA D EUD A 865 .3 1 826.6 2 691.9

Servicio de la Deuda Pública 865.3 1 826.6 2 691.9

D ON A C ION ES Y T R A N SF ER EN 341 784.6 1 204 078.1 1 545 862.7 D ON A C ION ES Y T R A N SF ER EN 341 784.6 1 204 078.1 1 545 862.7

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 4 241.8 4 241.8 GA ST OS C OR R IEN T ES 22 447.7 293 396.1 315 843.8

Otros Ingresos 4 241.8 4 241.8 Personal y Obligaciones Sociales 7 997.3 12 952.5 20 949.8

T R A N SF ER EN C IA S 341 784.6 744 004.0 1085 788.6 Pensiones y Otras Prestaciones 707.0 3 996.7 4 703.7

Donaciones y Transferencias 341 438.9 722 723.7 1064 162.6 Bienes y Servicios 13 508.6 272 975.5 286 484.1

Otros Ingresos 345.7 21 280.3 21 626.0 Donaciones y Transferencias 2 072.1 2 072.1

F IN A N C IA M IEN T O 455 832.3 455 832.3 Otros Gastos 234.8 1 399.3 1 634.1

Saldos de Balance 455 832.3 455 832.3 GA ST OS D E C A P IT A L 218 416.7 910 679.0 1129 095.7



SER VIC IO D E LA D EUD A 100 920.2 3 .0 100 923.2

Servicio de la Deuda Pública 100 920.2 3.0 100 923.2

C A N ON Y SOB R EC A N ON R EG 3 771 639.8 4 632 582.0 8 404 221.8 C A N ON Y SOB R EC A N ON R EGA 3 771 639.8 4 632 582.0 8 404 221.8

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 88 150.4 88 150.4 GA ST OS C OR R IEN T ES 778 770.8 1 022 450.1 1 801 220.9

Otros Ingresos 88 150.4 88 150.4 Personal y Obligaciones Sociales 90 322.2 4 003.8 94 326.0

T R A N SF ER EN C IA S 3 771 639.8 1 639 547.0 5 411 186.8 Pensiones y Otras Prestaciones 12 931.5 3 446.3 16 377.8

Donaciones y Transferencias 3 771 639.8 1 639 547.0 5 411 186.8 Bienes y Servicios 669 168.8 1 010 908.2 1680 077.0

F IN A N C IA M IEN T O 2 904 884.6 2 904 884.6 Donaciones y Transferencias 2 734.2 2 799.7 5 533.9

Saldos de Balance 2 904 884.6 2 904 884.6 Otros Gastos 3 614.1 1 292.1 4 906.2

GA ST OS D E C A P IT A L 2 898 826.5 3 555 300.0 6454 126.5


Otros Gastos 1 502.4 ( 753.1) 749.3

Adquisición de Activos No Financ. 2 891 341.8 3 531 886.9 6 423 228.7



GOB IER N OS LOC A LES

M A R C O LEGA L D EL P R ESUP UEST O D E IN GR ESOS Y GA ST OS

EJER C IC IO 2016

(En M iles de So les )

C UA D R O N º 27


IN GR ESOS P IA M OD IF IC A C IÓN P IM GA ST OS P IA M OD IF IC A C IÓN P IM

R EC UR SOS P OR OP ER A C OF IC .

140 845.0 3 347 790.7 3 488 635.7R EC UR SOS P OR OP ER A C OF IC .

140 845.0 3 347 790.7 3488 635.7

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 1 252.0 1 252.0 GA ST OS C OR R IEN T ES 2 314.7 2 314.7

Otros Ingresos 1 252.0 1252.0 Bienes y Servicios 2 314.7 2 314.7

F IN A N C IA M IEN T O 140 845.0 3 346 538.7 3 487 383.7

Endeudamiento 140 845.0 2 837 670.4 2 978 515.4 GA ST OS D E C A P IT A L 140 845.0 3 345 151.7 3485 996.7

Saldos de Balance 508 868.3 508 868.3 Donaciones y Transferencias 0.0

Adquisición de Activos No Financ. 140 845.0 3 345 151.7 3 485 996.7

SER VIC IO D E LA D EUD A 324.3 324.3

Servicio de la Deuda Pública 324.3 324.3

T OT A L IN GR ESOS 15 000 060.3 12 451 909.7 27 451 970.0 T OT A L GA ST OS 15 588 475.4 16 796 807.4 32 385 282.8

M A R C O LEGA L D EL P R ESUP UEST O D E IN GR ESOS Y GA ST OS

EJER C IC IO 2016


C UA D R O N º 27



NOTA N° 3: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS ‐ RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Son recursos generados y administrados directamente por los Gobiernos Locales, comprende los

ingresos, generados por las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios,

saldos de balance y otros ingresos que le correspondan, según normativa vigente. La estructura se

muestra en el cuadro siguiente:

PIM EJEC U C IÓN PIM EJEC U C IÓN

IM PUESTOS Y CONTRIB. OBLIGAT. 129 779.7 104 902.2 119 965.6 92 826.2

CONTRIBUCIONES SOCIALES 299.6 442.5 448.4 416.3

VTA. BIENES Y SERVICIOS Y DEREC. 2 910 201.6 2 515 598.4 2 716 820.8 2 299 899.2

OTROS INGRESOS 1 039 121.2 1 061 422.7 900 704.1 903 124.1

VTA. ACTIVOS NO FINANCIEROS 33 480.2 33 058.3 33 799.8 25 493.0

SALDOS DE BALANCE 520 746.3 738 142.9 367 831.0 558 173.2

T OTA L 4 633 628.6 4 453 567.0 4 139 569.7 3 879 932.0

C ON C EPT O2 0 16 2 0 15

(En M iles de So les)

R EC UR SOS D IR EC T A M EN T E R EC A UD A D OS

La ejecución de los ingresos en esta fuente de financiamiento, representa el 16,5% de la estructura

total, respecto al ejercicio anterior el PIM y la ejecución, muestran variación positiva del 11,9% y 14,8%,

respectivamente. Destacan las siguientes partidas de ingresos:

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, representa el 56,5% de la fuente de

financiamiento, con relación al periodo anterior el PIM y la ejecución denotan variación positiva del

7,1% y 9,4% respectivamente. Destacan los ingresos provenientes de los servicios brindados por los

gobiernos locales para efectuar las acciones de limpieza pública, servicio de serenazgo,

implementación y mantenimiento de parques y jardines, ingresos por cobro del tránsito de vehículos

automotores por las pistas y carreteras (peaje), recolección, transporte, tratamiento y disposición final

de los residuos sólidos, otorgamiento de licencias de construcción, exámenes de laboratorio, tarifas

de agua, autorizaciones e inspecciones de control sanitario, tasas registrales, entre otros. Sobresalen

las siguientes entidades:

Sistema Metropolitano de la Solidaridad, con S/ 216 034,8 mil, ingresos que provienen

principalmente de la recaudación por las atenciones médicas realizadas en sus establecimientos de


salud (Hospitales de la Solidaridad) ubicados en los distritos de San Juan de Lurigancho II, Comas,

Mirones y Villa María del Triunfo.

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 115 132,7 mil, ingresos que provienen

principalmente por el cobro del tránsito de vehículos automotores por pistas y carreteras (peaje),

servicio de serenazgo, servicios de licencia de construcción, garantizar condiciones de vida urbana

saludables para la población abarcando la recolección, transporte, tratamiento y disposición final

de los residuos sólidos, inspecciones técnicas y verificaciones, expedición de licencias de

construcción, de partidas certificadas, de tarjetas de atención de salud, implementación y

mantenimiento de parques y jardines, así como la arborización de vías públicas y otras acciones

orientadas al embellecimiento de la ciudad, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 92 047,1 mil, ingresos provenientes

principalmente de las acciones efectuadas para la recolección, transporte, tratamiento y

disposición final de los residuos sólidos, implementación y mantenimiento de parques y jardines,

así como la arborización de vías públicas y otras acciones orientadas al embellecimiento de la

ciudad, acciones de limpieza pública, servicio de serenazgo, inspecciones técnicas y verificaciones,

expedición de licencias de construcción, de funcionamiento, de anuncios y propagandas, entre

otros.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 77 761,2 mil, ingresos generados principalmente por la

implementación y mantenimiento de parques y jardines, así como la arborización de vías públicas

y otras acciones orientadas al embellecimiento de la ciudad, acciones de limpieza pública, servicio

de serenazgo, inspección ocular, para fines de certificación de posesión de terrenos, expedición de

licencias de construcción y funcionamiento, licencias de anuncios y propaganda, expedición de

tarjetas de atención de salud, entre otros.

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, con S/ 76 153,9 mil, ingresos generados

principalmente por la venta de pasajes que cobra la administración del sistema de transporte

urbano denominado El Metropolitano, que busca solucionar, en parte, el problema de transporte

urbano de la ciudad de Lima .

Otros Ingresos, con S/ 1 061 422,7 mil, representa el 23,8% del rubro, con relación al ejercicio anterior

tanto el PIM como la ejecución aumentaron en 15,4% y 17,5% respectivamente. Son ingresos

provenientes de la aplicación de multas y sanciones no tributarias, por cobros de infracciones al

Reglamento de Tránsito Nacional, por derechos de vigencia de minas, ingresos obtenidos de los

concesionarios mineros por hectárea otorgada o solicitada, ingresos por costas procesales, entre

otros. Destacan en este rubro: Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 265 594,9 mil,

Municipalidad Provincial del Callao con S/ 62 226,8 mil, Municipalidad Provincial de Arequipa con

S/ 53 810,7 mil, Servicio de Administración Tributaria con S/ 46 291,9 mil, Municipalidad Provincial del

Cusco con S/ 38 240,9 mil, Municipalidad Provincial de Huancayo con S/ 25 397,7 mil, Municipalidad

Provincial de Talara – Pariñas con S/ 22 552,3 mil, Municipalidad Distrital de Challhuahuacho con

S/ 20 581,7 mil y la Municipalidad Provincial de Trujillo con S/ 20 307,8 mil, entre otros.


Saldos de Balance, con S/ 738 142,9 mil, representa el 16,6% de la fuente de financiamiento, con

relación al año anterior el PIM y la ejecución aumentaron en 41,6% y 32,2% respectivamente. Destacan

las siguientes entidades: el Servicio de Administración Tributaria con S/ 23 280,6 mil, Municipalidad

Metropolitana de Lima con S/ 289 507,1 mil, Municipalidad Provincial de Huancayo con S/ 17 372,4 mil,

el Instituto Metropolitano Protransporte Lima con S/ 13 147,6 mil, Municipalidad Provincial de Trujillo

con S/ 13 579,2 mil, Municipalidad Distrital de San Isidro con S/ 14 404,6 mil, Municipalidad Provincial

del Cusco con S/ 12 847,2 mil, Municipalidad Provincial de Piura con S/ 7 219,7 mil y el Fondo

Metropolitano de Inversiones con S/ 8 682,0 mil.

NOTA N° 4: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS ‐ DONACIONES

Y TRANSFERENCIAS

Las Donaciones y Transferencias, son recursos financieros no reembolsables, sin exigencia de

contraprestación, provenientes de agencias internacionales de desarrollo, convenios con el Gobierno

Nacional, Regional y Local, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas

naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país.

Los ingresos percibidos por esta fuente de financiamiento ascendieron a S/ 1 770 934,4 mil o 6,6% de

la estructura del ingreso, con relación al periodo anterior el PIM muestra variación negativa del 2,2%

y la ejecución variación positiva 17,0% respectivamente.

P IM EJEC UC IÓN P IM EJEC UC IÓN

DONAC. Y TRANSFERENCIAS 1 064 162.6 1 120 928.6 1 216 406.1 998 505.3


OTROS INGRESOS 25 867.8 29 838.6 29 870.6 38 827.5

TOTAL 1 545 862.7 1 770 934.4 1 580 084.7 1 514 089.3

C ON C EP T O2016 2015


D ON A C ION ES Y T R A N SF ER EN C IA S

Destacan con mayor captación en el rubro las siguientes partidas:

Donaciones y Transferencias, representa el 63,3% de la estructura del rubro, con relación al

periodo anterior el PIM decreció en 12,5% mientras que la ejecución aumentó en 12,3%

respectivamente. Destacan las siguientes entidades: la Municipalidad Metropolitana de Lima, con

S/ 259 742,1 mil, por transferencias de otras entidades públicas y las donaciones del Banco Mundial


BIRF; el Fondo Metropolitano de Inversiones, con S/ 200 113,3 mil, recursos captados por el 50,0%

de la recaudación del impuesto alcabala de los municipios; Municipalidad Provincial de Puno, con

S/ 20 401,0 mil, por las transferencias del Gobierno Nacional; Municipalidad Provincial de Chiclayo,

con S/ 7 153,5 mil, por la incorporación de los recursos de la Confederación Suiza (SECO); Instituto

Vial Provincial de Arequipa, con S/ 6 929, 6 mil por transferencias efectuadas por la Municipalidad

Provincial de Arequipa; Municipalidad Provincial de Huancayo, con S/ 6 620, 6 mil, por

transferencias recibidas del Gobierno Regional de Huancayo, del gobierno nacional y de

municipalidades, Municipalidad Provincial de Acobamba, con S/ 6 221,0 mil, por transferencias

del Gobierno Regional de Huancavelica y por transferencias del Gobierno Nacional y la

Municipalidad Distrital de Luyando, con S/ 6 197,9 mil, por transferencias del Gobierno Nacional.

Saldos de Balance, representa el 35,0% del ingreso del rubro, variación positiva en el PIM y en la

ejecución, del 36,5% y 30,1% respectivamente, con relación al año anterior. Destacan las siguientes

entidades: Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 267 432,5 mil, Municipalidad Provincial de

Pisco con S/ 18 738,7 mil, Fondo Metropolitano de Inversiones con S/ 9 726,8 mil, Municipalidad

Distrital de Parcona con S/ 6 139,8 mil, Municipalidad Provincial de Tumbes con S/ 6 051,3 mil,

Municipalidad Provincial de Ica con S/ 5 002,2 mil, Municipalidad Distrital de Guadalupe con

S/ 4 963,2 mil, Municipalidad Provincial de Chiclayo con S/ 4 912,0 mil, Municipalidad Provincial de

Jaén con S/ 4 780,7 mil y Municipalidad Distrital de Jangas con S/ 4 773,8 mil.

NOTA N° 5: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS ‐ RECURSOS

DETERMINADOS

Esta fuente de financiamiento contribuye con el 64,3% de la estructura de dicha fuente, comparado

con el ejercicio anterior el PIM y la ejecución presentan disminución del 0,6% y 1,7% respectivamente.

Comprende los recursos provenientes de las transferencias por Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta

de Aduanas y Participaciones con S/ 8 074 139,3 mil, del Fondo de Compensación Municipal –

FONCOMUN con S/ 5 682 678,6 mil, e Impuestos Municipales con S/ 3 569 188,0 mil.

P IM EJEC UC IÓN P IM EJEC UC IÓN

DONAC. Y TRANSFERENCIAS 10 409 316.6 9 791 761.5 11 595 538.0 11 420 900.0

IM PUESTOS Y CONTRIB. SOC. 3 137 975.1 3 034 455.6 2 957 620.3 2 788 702.9

SALDOS DE BALANCE 4 118 386.3 4 336 471.3 3 259 936.3 3 314 834.1

OTROS INGRESOS 118 165.0 163 317.5 69 828.9 93 631.7

T OT A L 17 783 843.0 17 326 005.9 17 882 923.5 17 618 068.7

C ON C EP T O2016 2015


RECURSOS DETERM INADOS


Las partidas más significativas son:

Donaciones y Transferencias, la ejecución de ingresos significó el 56,5% de esta fuente de

financiamiento, comparado con el ejercicio anterior el PIM y la ejecución obtuvieron variación negativa

del 10,2% y del 14,3% respectivamente. Comprende principalmente, los recursos provenientes de las

transferencias efectuadas por el Gobierno Nacional a los Gobiernos Locales, por los diferentes tipos

de cánones como el canon y sobrecanon petrolero, las regalías mineras, el canon minero, canon

hidroenergético, canon forestal, canon gasífero y canon pesquero, así como las transferencias por

participación en renta de aduanas y las del fondo de compensación municipal, destacan las siguientes

entidades:

Municipalidad Distrital De Echarati, con S/ 219 188,3 mil, ingresos provenientes de las

transferencias del fondo de compensación municipal con S/ 10 531,3 mil, canon minero con

S/ 1 282,1 mil, canon gasífero con S/ 201 322,1 mil, canon hidroenergético con S/ 487,1 mil, regalías

mineras con S/ 2 164,0 mil, y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión

municipal con S/ 3 401,6 mil.

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 142 477,4 mil, recursos provenientes de las


S/ 19,2 mil, canon hidroenergético con S/ 54,3 mil, canon pesquero con S/ 5,2 mil, regalías mineras

con S/ 28,0 mil y participación por programa de incentivos s la mejora de la gestión municipal con

S/ 20 556,2 mil.

Municipalidad Distrital de Ventanilla, con S/ 107 033,1 mil, recursos provenientes de las


S/ 2,5 mil, canon pesquero con S/ 3 610,5 mil, renta de aduanas con S/ 47 317,0 mil, participación

por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal con S/ 14 481,6 mil.

Municipalidad Provincial de Cajamarca, con S/ 82 247,5 mil, recursos provenientes del fondo de

compensación municipal con S/ 38 428,8 mil, canon minero con S/ 32 956,8 mil, canon

hidroenergético con S/ 327,2, regalías mineras con S/ 3 365,6 mil, participación por programa de

incentivos a la mejora de la gestión municipal con S/ 7 169,2 mil.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 77 302,7 mil, recursos provenientes del fondo de

compensación municipal con S/ 25 889,7 mil, canon pesquero con S/ 1 988,2 mil, rentad de aduanas


con S/ 45 920,0 mil, participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal

con S/ 3 503,8 mil.

Municipalidad Distrital de San Marcos, con S/ 62 686,4 mil, recursos provenientes del fondo de

compensación municipal con S/ 2 173,9 mil, canon minero con S/ 43 865,1 mil, canon

hidroenergético con S/ 156,0 mil, canon pesquero con S/ 69,7 mil, regalías mineras con

S/ 16 126,6 mil y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal con

S/ 295,0 mil.

Saldos de Balance, representa el 25,0% de ingresos de esta fuente de financiamiento, con relación al

año anterior, el PIM y la ejecución obtuvieron variación positiva del 26,3% y 30,8% respectivamente.

Destacan las siguientes entidades: la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 465 996,7 mil,

Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca con S/ 85 337,2 mil, Municipalidad Provincial

de Cajamarca con S/ 65 018,0 mil, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con S/ 57 146,1 mil,

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto con S/ 54 989,3 mil, Municipalidad Provincial de Trujillo

con S/ 53 807,1 mil, Municipalidad Distrital de Yarabamba con S/ 44 667,4 mil, Municipalidad Provincial

de Andahuaylas con S/ 44 405,8 mil, Municipalidad Provincial de Espinar con S/ 36 281,8 mil,

Municipalidad Distrital de San Marcos con S/ 36 166,7 mil, la Municipalidad Distrital de Río Negro con

S/ 28 730,3 mil, Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho con S/ 28 707,3 mil y la

Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca con S/ 27 878,7 mil.

Impuestos y Contribuciones Obligatorias, representa el 17,5% de los ingresos de la fuente de

financiamiento, respecto del año precedente el PIM y la ejecución crecieron en 6,1% y 8,8%

respectivamente. Comprende los recursos recaudados por concepto de Impuesto Predial, Impuesto

de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuestos a los Juegos,

Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, Impuestos a los Juegos de Casinos y los de

Máquinas Tragamonedas. Destacan las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 790 340,8 mil, por la recaudación de los siguientes

impuestos: predial con S/ 54 792, 8 mil, alcabala con S/ 421 238, 8 mil, al patrimonio vehicular con

S/ 242 305, 3 mil, a los casinos de juegos con S/ 4 037,5 mil, a las apuestas con S/ 207, 8 mil, a los

Juegos con S/ 679,8 mil, a los espectáculos públicos no deportivos con S/ 1 940,3, a los juegos de

máquinas tragamonedas con S/ 60 647,3 mil y fraccionamiento tributario regular con S/ 5 103,0 mil.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 126 044,0 mil, por la recaudación de los

siguientes impuestos: predial con S/ 88 363,1 mil, alcabala con S/ 26 447,5, a los casinos de juegos

con S/ 186, 6 mil, a las apuestas con S/ 98,7 mil, a los juegos con S/ 16,5 mil, a los espectáculos

públicos no deportivos con S/ 1 894,4 mil, a los juegos de máquinas tragamonedas con

S/ 2 710,5 mil, fraccionamiento tributario regular con S/ 2 440,5 mil, otros fraccionamientos con

S/ 1 326,6 mil, otras multas con S/ 2 559, mil.

Municipalidad Distrital de Miraflores, con S/ 106 476, 9 mil, por la recaudación de los siguientes

impuestos: predial con S/ 72 423,9 mil, alcabala con S/ 20 050,7 mil, a los casinos de juegos con

S/ 1 866,3 mil, a los juegos con S/ 4,7 mil, a los espectáculos públicos no deportivos con

S/ 2 288,5 mil y a los juegos de máquinas tragamonedas con S/ 9 842,9 mil.


Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 106 222,2 mil, por la recaudación de los siguientes

impuestos: predial con S/ 78 526,7 mil, alcabala con S/ 19 524,5 mil, a los casinos de juegos con

S/ 1 146,6 mil, a los espectáculos públicos no deportivos con S/ 200,4 mil, a los juegos de máquinas

tragamonedas con S/ 6 709,3 mil y fraccionamiento tributario regular con S/ 114,7 mil.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 76 449,3 mil, por la recaudación de los siguientes

impuestos: predial con S/ 47 124,9 mil, alcabala con S/ 20 914,8 mil, al patrimonio vehicular con

S/ 6 391,6 mil, a los juegos con S/ 1,1 mil, a los espectáculos públicos no deportivos con S/ 282,8 mil,

a los juegos de máquinas tragamonedas con S/ 1 733,3 mil.

NOTA N° 6: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS – RECURSOS

POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito, realizadas

por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las

asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones

realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el diferencial cambiario, así

como los saldos de balance.

Esta fuente represente el 12,6% de la estructura del ingreso, respecto del ejercicio anterior el PIM y la

ejecución muestran variación positiva de 136,1% y 140,6% respectivamente.


ENDEUDAM IENTO 2 978 515.4 2 801 744.9 1 339 305.4 1 184 923.5


OTROS INGRESOS 1 252.0 2 563.9 7.3 3 066.5

T OTA L 3 488 635.7 3 391 926.7 1 477 304.1 1 409 541.1

C ON C EPT O2 0 16 2 0 15


R EC UR SOS P OR OP ER A C ION ES OF IC IA LES D E C R ÉD IT O

Sobresale la partida Endeudamiento con el 82,6% del rubro, comprende los ingresos por recursos

transferido del Gobierno Nacional, del Banco de la Nación, Bonos del Tesoro Público, Certificados de

Inversión Pública Regional y Local, entre otros. Destacan las siguientes entidades: la Municipalidad

Distrital de Challhuahuacho con S/ 53 026,5 mil, Municipalidad Distrital de Ilabaya con S/ 48 514,1 mil,


Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua con S/ 45 260,3 mil, Municipalidad Distrital

de Ate – Vitarte con S/ 44 907,5 mil, Municipalidad Provincial de Andahuaylas con S/ 44 857,6 mil

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con S/ 44 369,2 mil, Municipalidad Provincial de Grau –

Chuquibambilla con S/ 31 723,5 mil, Municipalidad Distrital de Coyllurqui con S/ 30 234,3 mil,

Municipalidad Distrital de Simón Bolívar con S/ 23 058,9 mil y la Municipalidad Provincial de

Chincheros con S/ 23 038,2 mil.

NOTA N° 7: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS ‐ RECURSOS

ORDINARIOS

Esta fuente de financiamiento, es administrada por el Gobierno Nacional. Contribuye principalmente

a elevar la eficiencia de los programas sociales. Comprende la trasferencias de recursos efectuadas a

los Gobiernos Locales para el Programa Vaso de Leche, el D.S. N° 051‐88‐PCM (víctimas de terrorismo)

y para el Programa de Alimentos y Nutrición.


GASTOS CORRIENTES 638 278.7 612 484.0 690 695.6 667 620.5

GASTOS DE CAPITAL 4 295 034.1 2 515 704.5 4 230 297.7 2 997 295.7

TOTA L 4 933 312.8 3 128 188.5 4 920 993.3 3 664 916.2

C ON C EPT O2 0 16 2 0 15

(En M iles de Soles)

R EC UR SOS OR D IN A R IOS

La ejecución de gastos en esta fuente de financiamiento, representa el 13,0% del gasto total, con

relación al periodo anterior el PIM obtuvo variación positiva del 0,3% y la ejecución disminuyó en

14,6%. Comprende las siguientes categorías:

Gastos Corrientes, representa el 19,6% de la estructura del rubro, comparado con el año anterior el

PIM y la ejecución denotan variación negativa del 7,6% y 8,3% respectivamente. Comprende las

siguientes genéricas: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, con 79,7%, Donaciones y Transferencias

con 10,1%, Bienes y Servicios con 8,7%, Otros Gastos con 1,1% y Personal y Obligaciones Sociales con

0,3%. Destacan las siguientes entidades:


Municipalidad Distrital de Comas, con S/ 17 725, 2 mil, muestra mayor ejecución en la genérica

pensiones y otras prestaciones sociales con S/ 17 646,7 mil, son gastos orientados al

mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados, asistencia alimentaria a

comedores populares, al Programa Social Vaso de Leche, ente otros.

Municipalidad de San Juan de Lurigancho, con S/ 17 548,3 mil, muestra mayor ejecución en la

genérica pensiones y otras prestaciones sociales con S/ 16 225,6 mil, son gastos orientados al pago

de pensiones e indemnizaciones excepcionales – D.S. N° 051‐88‐PCM, transferencia financiera para

programa de complementación alimentaria – PANTBC, transferencia financiera para programas de

complementación alimentaria – programa vaso de leche.

Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, con S/ 10 515,3 mil, muestra mayor ejecución

en la genérica pensiones y otras prestaciones sociales con S/ 10 036,1 mil, son gastos orientados al

financiamiento del programa de complementación alimentaria – PANTBC, transferencia financiera

para programas de complementación alimentaria (subsidios a comedores populares) y protección

a la población en riesgo (Programa Vaso de Leche).

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, con S/ 13 284,2 mil, muestra mayor ejecución en la

genérica pensiones y otras prestaciones sociales con S/ 12 406,9 mil, son gastos orientados al

financiamiento del programa de complementación alimentaria – PANTBC, transferencia financiera

para programas de complementación alimentaria (comedores) y protección a la población en

riesgo (Programa Vaso de Leche).

Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, con S/ 9 829,8 mil, muestra mayor ejecución en

la genérica pensiones y otras prestaciones sociales con S/ 9 584,2 mil, son gastos orientados a

efectuar subsidios a comedores populares, complementación alimentaria – PANTBC, transferencia

financiera para programas de complementación alimentaria, brindar asistencia alimentaria

(Programa Vaso de Leche).

Gastos de Capital, constituye el 80,4% de la estructura de la fuente de financiamiento, con relación al

periodo anterior, el PIM aumentó en 1,5% y la ejecución disminuyó en 16,1%, destaca la genérica

Adquisición de Activos No Financieros con S/ 2 513 287,8 mil. Sobresalen en esta genérica las

siguientes entidades:

Municipalidad Provincial de Camaná, con S/ 56 656,3 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento de los sistemas de agua potable en la ciudad de Camaná y al mejoramiento y

ampliación del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Municipalidad Provincial de Sullana, con S/ 40 863,0 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento de la carretera vecinal desde el Bloqueron de Nuñez en Bellavista hasta Chilaco en

Lancones, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la urbanización Popular

Sullana, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las calles H, I y J de la urb. Carlos

Salaverry, mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del barrio Buenos Aires,

ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Querecotillo,

mejoramiento, ampliación del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad de Marcavelica y

anexos, rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en los AA.HH. Pilar


Nores de Garcia y Francisco Bolognesi, ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y

alcantarillado del Barrio Norte y Barrio Sur del casco urbano de la ciudad de Sullana, mejoramiento

del colector San Miguel desde la calle Félix Jaramillo hasta la Cámara de Bombeo, ampliación de la

capacidad operativa del pool de equipo y maquinaria pesada para el mantenimiento y

mejoramiento de la red vial y ejecución de obras en el distrito de Sullana, entre otros.

Municipalidad Distrital de Pitipo, con S/ 34 264,7 mil, recursos orientados a la instalación del

sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Pativilca, Santa Clara, Sime y Los

Aguilares, rehabilitación del sistema de agua potable de las localidades de San Luis, Jabonero y

otros.

Municipalidad Provincial de Espinar, con S/ 22 497,9 mil, recursos orientados al mejoramiento y

ampliación de la oferta del servicio educativo del nivel primario y secundario de la institución

educativa N° 56175 Sagrado Corazón de Jesus, instalación del servicio de educación inicial en el

Barrio Residentes Pichihuanos, mejoramiento de los servicios educativos de la institución primaria

y secundaria Coronel Ladislao, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. San

Martin, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Pacifico de la intersección

con la calle Nueva Alta – Av. Tintaya, mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico

en el Centro Poblado de Tahuapalca, instalación del sistema de agua potable y disposición sanitaria

de excretas en el sector Sol Naciente de la comunidad de Alto Huarca, mejoramiento y ampliación

del sistema de agua potable y letrinas en los sectores de Bajo Pausire, Centro, Molloco, Wichi y

Antiquilla, entre otros.

Municipalidad Distrital de Belén, con S/ 21 879,7 mil, recursos orientados al mejoramiento de la

calle Internacional (Av. Quiñonez/ calle 4) – Urbanización Río Mar, mejoramiento y ampliación de

los servicios de educación primaria y secundaria de la I.E. N°60119 ‐ Caserío San Jose ‐ Rio Itaya,

mejoramiento y ampliación de la institución educativa inicial, primaria y secundaria de la institución

educativa N° 60014 pueblo joven Santo Cristo de Bagazan, mejoramiento y ampliación de las calles

Santa Rosa, Benavides y calle 17 del pueblo joven Santo Cristo de Bagazan, mejoramiento de la

calle Atahualpa (AA.HH Sachachorro), calle 15, calle Nazareno, mejoramiento del sistema de

evacuación de aguas pluviales de la calle Cardozo del aa.hh. Violeta Correa, mejoramiento de la

plazuela Jose Ruiz Cardama, mejoramiento de la vía de acceso al AA.HH. Ciudad Jardín, entre otros.


DIRECTAMENTE RECAUDADOS

La ejecución significó el 15,3% de la estructura total del gasto, con relación al periodo anterior tanto

el PIM como la ejecución obtuvieron variación positiva del 11,9% y 16,4% respectivamente. La

estructura se muestra en el cuadro siguiente:



GASTOS CORRIENTES 3 930 794.7 3 264 962.1 3 571 575.6 2 858 559.7

CAPITAL 700 142.0 423 525.2 565 341.4 308 439.6

SERVICIO DE LA DEUDA 2 691.9 2 087.1 2 652.7 2 361.8

T OT A L 4 633 628.6 3 690 574.4 4 139 569.7 3 169 361.1

C ON C EPTO2 0 16 2 0 15


R EC UR SOS D IR EC T A M EN T E R EC A UD A D OS

Gastos Corrientes, constituye el 88,5% de la fuente, con relación al año anterior el PIM y la ejecución

obtuvieron variación positiva de 10,1% y de 14,2% respectivamente. La mayor ejecución la muestra

la genérica Bienes y Servicios con S/ 2 604 336,2 mil o 70,6% de la categoría. Destacan en dicha

genérica del gasto las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 299 368,3 mil, recursos destinados a las acciones de

patrullaje municipal por sector – serenazgo, inspección de edificaciones para la seguridad y el

control urbano asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, mantenimiento de vías y de la

red de semáforos local, mantenimiento y conservación de las áreas verdes, servicio de

mantenimiento de alumbrado público, promoción e incentivo de las actividades artísticas y

culturales, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, efectuar la planificación,

prevención, educación y control del medio ambiente, efectuar la promoción, supervisión y control

sanitario, brindar defensoría municipal al niño y al adolescente, servicio de mantenimiento de

alumbrado público, entre otros.

Sistema Metropolitano de La Solidaridad, con S/ 203 784,8 mil, recursos destinados,

prioritariamente, a brindar servicios integrales de salud a la población de menores recursos, así

como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, asimismo

realizar las investigaciones y estudios necesarios para atender dichos fines, entre otros.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 128 780,3 mil, recursos orientados a las acciones de

promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, apoyo a las organizaciones de bases,

patrullaje municipal por sector – serenazgo, manejo de residuos sólidos municipales, fiscalización

al servicio de transporte terrestre de personas, fiscalización y control del cumplimiento de las

disposiciones municipales administrativas, mantenimiento al sistema informático de la


municipalidad, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, mantenimiento y reposición de

vehículo para patrullaje por sector, mantenimiento y conservación de las áreas verdes, administrar

la ciudad a través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato), brindar asistencia

alimentaria, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, brindar atención básica de salud

asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago De Surco, con S/ 86 658,8 mil, recursos orientados a las

acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, segregación en la fuente y recolección

selectiva de residuos sólidos municipales, mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento

vial, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, desarrollo urbano, promoción del

comercio interno, promoción del turismo, recaudación, promoción y desarrollo deportivo,

regulación y control sanitario, mantenimiento vial, conservación de recursos naturales y calidad

ambiental, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, fomentar el deporte y las actividades

artísticas y culturales, fortalecimiento de organizaciones sociales de base, desarrollo de

instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 84 171,8 mil, recursos destinados a las acciones de

patrullaje municipal por sector – serenazgo, segregación en la fuente y recolección selectiva de

residuos sólidos municipales, inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano,

mantenimiento y reparación de equipo mecánico, cobranza tributaria, incentivar el deporte

fundamental, acciones de gestión administrativa, mantenimiento de parques y jardines, catastro

distrital, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, fomentar el comercio y la defensa

del consumidor, ordenamiento y formalización del comercio, planificación del patrullaje por sector,

acceso a la tecnología de la información y comunicación, promoción e incentivo de las actividades

artísticas y culturales, desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por

grupos vulnerables, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana,

promoción de desarrollo urbanístico, apoyo a la actividad comercial, entre otros.

Gastos de Capital, significó 11,5% de la fuente, con relación al periodo anterior el PIM y la ejecución

aumentaron en 23,8% y 37,3% respectivamente. Presenta mayor gasto la genérica Adquisición de

Activos No Financieros con S/ 405 761,9 mil. Sobresalen en dicha genérica del gasto, las siguientes

entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 42 615,8 mil, recursos orientados a las acciones de

apoyo a la implementación del programa de familias y viviendas saludables, mejoramiento de vías,

construcción de vías de interconexión, mejoramiento de vía peatonal, reconstrucción de pistas y

veredas, señalización de vías, mejoramiento de áreas recreativas e infraestructura deportiva,

mejoramiento de parques y plazas del distrito, recuperación de centro histórico, construcción de

muros de contención, construcción de local multiuso, rehabilitación de infraestructura turística,

mejoramiento de sistema de comunicación, mejoramiento de pasajes, garantizar la fluidez del

tránsito peatonal y vehicular, desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo

por grupos vulnerables, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, patrullaje

municipal por sector – serenazgo, entre otros.


Municipalidad Provincial de Arequipa, con S/ 35 694,3 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento, ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud de La Joya, ampliación de

los servicios del Centro de Salud Mental Moises Heresi, mejoramiento de acceso peatonal y

vehicular, construcción del intercambio vial en el cruce de las avenidas Dolores y Avelino Cáceres

en el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, mejoramiento del intercambio vial en la intersección

Av. La Salud / Av. Los Incas – Av. Dolores, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y su entorno

de la alameda Pardo – callejón Huesitos, mejoramiento de acceso peatonal y vehicular,

rehabilitación de avenidas y calles, mejoramiento del cruce peatonal de la Av. Alfonso Ugarte,

mejoramiento de las losas deportivos en las zonas periféricas de Arequipa, mejoramiento y puesta

en valor de vías Juan de la Torre, modernización de la administración municipal, desarrollar el

planeamiento de la gestión, gestión educativa al logro de aprendizaje y salud, efectuar la

planificación, prevención, educación y control del medio ambiente, elaboración de estudios de

proyectos, mantenimiento y preservación del patrimonio histórico y cultural, entre otros.

Municipalidad Provincial del Cusco, con S/ 27 689,5 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa Nª 51061 del nivel primaria de

la Comunidad Campesina de Huancabamba, instalación de los servicios de protección contra la

radiación ultravioleta en las instituciones educativas públicas de los niveles inicial, primaria y

secundaria, distrito Cusco, mejoramiento del sistema de semaforización en el circuito vial

Limaqpampa ‐ Condor Apuchin entre los distritos de Cusco y Wanchaq, mejoramiento del espacio

deportivo y recreativo en la Av. Chinchero, mejoramiento del servicio de la disciplina del voleibol

en el espacio deportivo del pueblo joven Picchu Alto, mejoramiento y ampliación de la

transitabilidad peatonal y vehicular en las calles Argentina, 28 de julio y el Jr. Venezuela, del pueblo

joven Independencia, mejoramiento de escalinatas en la cuesta el calvario del pueblo joven San

Martin de Porres, mejoramiento de la calle Cabrakancha y Pampa de la Alianza del Centro Histórico

del Cusco, mejoramiento e integración del sistema de semaforización a los nuevos corredores

semaforizados en los distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago y San Sebastián, mejoramiento del

servicio de alcantarillado sanitario en las calles Nazaret, Belén y los Ángeles del AA.HH. Tierra

Prometida, rehabilitación de la infraestructura de evacuación de aguas pluviales y colectores, entre

otros.

Municipalidad Distrital de Machupicchu, con S/ 9 923,5 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento de la Av. Imperio de los Incas, ampliación de comedor para la institución educativa

N° 501380 de Qorihuayrachina, construcción carretera Mesada Huillcar, instalación del puente

peatonal sobre el rio Vilcanota en la comunidad de Huillcar, ampliación del sistema de

electrificación rural en la comunidad de Intihuatana, mejoramiento de saneamiento básico,

mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable, mejoramiento del sistema de

abastecimiento de agua potable y construcción de servicios higiénicos en la comunidad de

Qorihuayrachina, mejoramiento de la Plaza de La Cultura, construcción del complejo deportivo de

Machupicchu, conclusión de piscigranja en la comunidad de Huayllabamba, mantenimiento de

infraestructura construìda, patrullaje municipal por sector – serenazgo, acciones de prevención en

el marco del plan de seguridad ciudadana, efectuar la planificación, prevención educación y control


de medio ambiente, brindar defensoría municipal al niño y al adolescente, manejo de residuos

sólidos municipales, seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento,

desarrollo del turismo interno, mejoramiento desarrollo de capacidades promoción, fomento,

socio cultural y deportivo, entre otros.

Municipalidad Provincial de Huancayo, con S/ 8 869,9 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento de infraestructura educativa a nivel secundario, mejoramiento de veredas,

mejoramiento de camino vecinal, creación del puente sobre el rio Shullcas, entre el pasaje Cristóbal

Colon y el Jr. Los Diamantes en los distritos de Huancayo y El Tambo, mejoramiento de pistas y

veredas de las vías locales de los sub sectores 13, 14 y 21 del Barrio San Carlos, mejoramiento del

servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de los jirones Santo Domingo y constitución tramo

Jr. Huancayo y calle Real y Jr. Esperanza tramo Jr. Junín y Jr. Atahualpa, construcción de drenaje

pluvial, mejoramiento de alcantarillado, mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la

plaza de La Constitución, mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector,

desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, mejoramiento de

infraestructura educativa a nivel secundario, manejo de residuos sólidos municipales,

mejoramiento del catastro urbano y rural, programa de fortalecimiento de programas sociales,

entre otros.

NOTA N° 9: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS – DONACIONES

Y TRANSFERENCIAS

Esta fuente de financiamiento significó el 5,0% de la estructura del gasto total, comparado con el año

anterior el PIM denota variación negativa del 2,2% y la ejecución creció en 20,8% respectivamente.

La clasificación se muestra a continuación:


GASTOS CORRIENTES 315 843.8 212 820.9 325 704.7 188 031.8

GASTOS DE CAPITAL 1 129 095.7 899 555.5 1 139 355.9 701 617.6


T OT A L 1 545 862.7 1 213 296.6 1 580 084.7 1 004 673.5

C ON C EPT O2 0 16 2 0 15

En M iles de So les)

D ON A C ION ES Y T R A N SF ER EN C IA S

El mayor nivel de ejecución lo presenta la categoría:


Gastos de Capital, representa el 74,1% de esta fuente, con relación al ejercicio anterior el PIM obtuvo

variación negativa de 0,9% y la ejecución con variación positiva de 28,2% respectivamente. Son gastos

destinados principalmente a la contratación de servicios para la rehabilitación, ampliación y

mejoramiento del sistema vial local, mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa,

mejoramiento de caminos vecinales, entre otros. Sobresalen las siguientes entidades:


mejoramiento de vías peatonales, mantenimiento de vías y red de semáforos, mejoramiento de

vías de acceso mejoramiento del sistema de transporte, mejoramiento de áreas recreativas e

infraestructura deportiva, mejoramiento de Parque Recreacional, mejoramiento de mercados,

construcción de losas deportivas, construcción de muros de contención y construcción de locales

comunales multiusos, entre otros.

Municipalidad Provincial De Pisco, con S/ 18 389,9 mil, recursos destinados a las acciones de

mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el centro poblado Cooperativa Almirante Miguel

Grau, construcción de pistas y veredas en la urbanización La Esperanza, mejoramiento del servicio

de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Manuel Pardo y Almirante Miguel Grau del

sector Pisco playa norte, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las

calles Manuel Pardo y Almirante Miguel Grau del sector Pisco Playa Norte, entre otros.

Municipalidad Provincial De Puno, con S/ 17 648,6 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento del Jr. Ecuador cuadras 5 y 6 del Barrio Alto Llavini, mejoramiento del Jr. Señor de

los Milagros de la asociación Pro Vivienda Carabaya, mejoramiento de los pasajes de la

urbanización Aziruni I etapa del Centro Poblado de Salcedo, mejoramiento de los jirones Mateo

Jaica y Nicolás Sanca cuadra 03 del barrio 4 de Noviembre, mejoramiento del Jr. Unión cuadra 2 del

Barrio Mañazo, mejoramiento de los jirones los Collas cuadra 01 y 02, Los Lupacas cuadra 01 y 02,

y pasaje Wiracocha del barrio Indoamerica II etapa, mejoramiento del Jr. Copacabana cuadras 1 y

2 de la asociación Pro Vivienda Carabaya, mejoramiento del Jr. Alejandro Peralta del barrio Santa

Rosa, instalación del sistema de agua potable y letrinas en el centro poblado de Collacachi ‐ Sector

Central, entre otros.

Municipalidad Distrital De Ascensión, con S/ 6 913,9 mil, recursos orientados al mejoramiento de

vías en el radio urbano del distrito de Ascensión.

Mancomunidad Municipal de La Amazonía de Puno, con S/ 6 838,5 mil, recursos orientados a las

acciones de mejoramiento y construcción de instalaciones educativas, otros gastos diversos de

activos no financieros.

Gastos Corrientes, significó el 17,5% de la fuente, con relación al ejercicio anterior el PIM obtuvo

variación negativa del 3,0% y la ejecución se incrementó en 13,2%. Destaca la genérica Bienes y

Servicios con S/ 191 535,0 mil. Sobresalen las siguientes entidades:

Fondo Metropolitano de Inversiones, con S/ 6 749,0 mil, recursos orientados a la contratación de

consultorías y de contratos administrativos de servicios – CAS, entre otros.

Municipalidad Provincial de Tumbes, con S/ 6 039,9 mil, recursos orientados a la compra de

alimentos y bebidas, suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario, vestuarios y textiles,


combustibles, carburantes, lubricantes y afines, materiales y útiles de escritorio, servicio de

mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, pago de alquileres de muebles e inmuebles,

contrataciones de servicios profesionales y técnicos, entre otros.

Municipalidad Provincial de Jaén, con S/ 3 479,6 mil, recursos orientados a la contratación de

servicios profesionales y técnicos, compra de combustibles, carburantes, lubricantes y afines y

alquileres de muebles e inmuebles, entre otros.

Instituto Vial Provincial de Jaén, con S/ 3 724,2 mil, recursos orientados a la compra de alimentos

y bebidas, vestuario, zapatería y accesorios, talabartería y materiales textiles, combustibles,

carburantes, lubricantes y afines, repuestos y accesorios, productos farmacéuticos, pagos de

servicios de telefonía e internet, servicios de mensajería, telecomunicaciones y otros afines,

servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, servicios de consultorías, asesorías

y similares desarrollados por personas naturales, servicios de procesamiento de datos e

informática, entre otros.

Instituto Vial Provincial de Oxapampa, con S/ 4 786,9 mil, recursos orientados a la compra de

alimentos y bebidas, vestuario, zapatería y accesorios, talabartería y materiales textiles,

combustibles, carburantes, lubricantes y afines, compra de útiles de aseo, limpieza y cocina,

repuestos y accesorios, servicios de energía eléctrica, agua y gas, servicios de telefonía e internet,

servicios de mensajería, telecomunicaciones y otros afines, servicio de publicidad, impresiones,

difusión e imagen institucional, servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones,

alquileres de muebles e inmuebles, servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados

por personas jurídicas, contrato administrativo de servicios, entre otros.

NOTA N° 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS – RECURSOS

DETERMINADOS

La ejecución de gastos en esta fuente de financiamiento, representa el 58,0% de la estructura del

gasto total, con relación al periodo anterior el PIM variación negativa de 0,6% y la ejecución obtuvo

variación positiva de 2,9% respectivamente. La estructura es la siguiente:


GASTOS CORRIENTES 8 709 120.0 7 583 775.3 8 430 790.2 7 178 265.8

GASTOS DE CAPITAL 8 800 561.8 6 173 489.3 9 308 840.2 6 290 056.6


TOTA L 17 783 843.0 13 993 237.8 17 882 923.5 13 596 627.7

C ON C EPTO2 0 16 2 0 15


R EC UR SOS D ET ER M IN A D OS


Gastos Corrientes, significó el 54,2% del rubro, con relación al periodo anterior, el PIM y la ejecución

muestran variación positiva del 3,3% y 5,6% respectivamente. Presenta mayor gasto la genérica Bienes

y Servicios con S/ 4 756 890,8 mil. Destacaron en dicha genérica del gasto, las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 105 741,0 mil, recursos orientados principalmente

a las transferencias financieras para actividades, pago de pensiones y beneficios a cesantes y

jubilados, fiscalización y cobranza tributaria, gerencia recursos materiales, humanos y financieros,

pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados, manejo de residuos sólidos municipales,

mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y

vehicular, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, patrullaje municipal por

sector – serenazgo, asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, apoyo a las organizaciones

de bases, desarrollar el planeamiento de la gestión, normar y fiscalizar, administrar la ciudad a

través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato), servicio de mantenimiento de

alumbrado público, mantener y conservar las áreas verdes, fomentar el deporte y la recreación,

administrar la ciudad a través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato), brindar

asistencia alimentaria entre otros.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 82 959,7 mil, recursos a las acciones de prevención en

el marco del plan de seguridad ciudadana, segregación en la fuente y recolección selectiva de

residuos sólidos municipales, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales,

desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables,

fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, fomentar el comercio y la defensa del

consumidor, mantenimiento del sistema informático de la municipalidad, fiscalización y cobranza

tributaria, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato),

prevención de desastres naturales, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales,

normar y fiscalizar, gerenciar recursos materiales, humanos y financieros, fiscalización y cobranza

tributaria, desarrollar el planeamiento de la gestión, entre otros.

Municipalidad Distrital de Ventanilla, con S/ 72 773,8 mil, recursos orientados a las acciones de

patrullaje municipal por sector – serenazgo, prevención en el marco del plan de seguridad

ciudadana, desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos

vulnerables, promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local,

fortalecer la gestión administrativa de la municipalidad, fiscalización y cobranza tributaria,

fortalecimiento para el desarrollo humano integral, promoción de acciones de renovación urbana,


brindar asistencia médica, brindar atención básica de salud, defensoría municipal del niño y del

adolecente ( DEMUNA), promoción de la competitividad, promoción de desarrollo económico local,

desarrollo de actividades culturales y artísticas, apoyo a las organizaciones de bases, mantener y

conservar las áreas verdes, mantenimiento de infraestructura construida, mejoramiento de calidad

ambiental, ordenamiento vial y del tránsito vehicular, repotenciación, reparación y mantenimiento

de maquinaria y vehículos municipales, equipamiento de locales municipales y comunales,

ordenamiento vial y del tránsito vehicular, fortalecer la gestión administrativa de la municipalidad,

entre otros.

Municipalidad Distrital de Miraflores (Lima), con S/ 68 061,9 mil, recursos orientados a las

acciones de la planificación del patrullaje por sector, patrullaje municipal por sector – serenazgo,

desarrollo de simulacros en gestión reactiva, promoción interna de los destinos turísticos,

fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, normar y fiscalizar, gerenciar recursos

materiales, humanos y financieros, apoyo para desarrollar capacidades humanas, cobranza

tributaria, fortalecimiento para el desarrollo humano integral, brindar atención básica de salud,

efectuar los registros del estado civil, efectuar la planificación, prevención, educación y control del

medio ambiente, fomentar el deporte y la recreación, mantenimiento de calles, administrar la

ciudad a través de la planificación urbana ( zonificación, catastro, ornato), brindar asistencia

alimentaria, manejo de residuos sólidos municipales, fortalecimiento para el desarrollo humano

integral, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, cobranza tributaria,

mantener y conservar las áreas verdes, apoyo para desarrollar capacidades humanas, fomentar el

comercio y la defensa del consumidor, fomentar el deporte y la recreación, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 67 897,3 mil, recursos orientados a las acciones de

pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados, mantenimiento y reparación de equipo

mecánico, mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mantenimiento de vías locales,

fiscalización tributaria, pago de devengados, planificación de desarrollo urbano, apoyo a la

actividad comercial, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, fiscalización y

cobranza tributaria, provisión de información sobre la demanda del mercado de las compras

estatales, promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales, mantenimiento de equipos

y computadoras, monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo local,

actualización de instrumentos de gestión municipal, prevención y mitigación de desastres,

mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, administrar la ciudad a través de la planificación

urbana (zonificación, catastro, ornato), brindar asistencia alimentaria, manejo de residuos sólidos

municipales, fortalecimiento para el desarrollo humano integral, acciones de prevención en el

marco del plan de seguridad ciudadana, cobranza tributaria, mantener y conservar las áreas verdes,

apoyo para desarrollar capacidades humanas, fomentar el comercio y la defensa del consumidor,

fomentar el deporte y la recreación, entre otros.

Gastos de Capital, significó el 44,1% del rubro, con relación al periodo anterior el PIM y la ejecución

denotan variación negativa del 5,5% y 1,9% respectivamente. Sobresale la genérica Adquisición de

Activos No Financieros con S/ 6 076 068,5 mil. Destacan en dicha genérica del gasto, las siguientes

entidades:


Municipalidad Distrital de Echerati, con S/ 191 643,5 mil, recursos orientados a las acciones de

recaudación municipal, planeamiento institucional municipal, dirección y supervisión superior,

control interno, protección de poblaciones en riesgo, promoción del comercio interno,

asesoramiento y apoyo a las poblaciones vulnerables, defensa de los derechos constitucionales y

legales, infraestructura y equipamiento informático, mejoramiento de vías vecinales, control de

riesgos y daños para la salud de las poblaciones en riesgo, atención medica básica, control de

riesgos y daños para la salud, puertos y terminales fluviales y lacustres, construcción de vías

vecinales, mejoramiento del saneamiento rural, construcción de servicios de transporte terrestre,

mejoramiento de la infraestructura de riego, gestión de recolección de los residuos sólidos,

acciones de prevención de desastres, conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad

biológica y de los recursos naturales, innovación tecnológica, protección sanitaria vegetal, gestión

integrada y sostenible de los ecosistemas, mejoramiento de inocuidad pecuaria, protección

sanitaria vegetal, control de riesgos y daños para la salud, protección sanitaria vegetal, fomento de

la producción acuícola, acciones de prevención de desastres, promoción del comercio interno,

entre otros.


mejoramiento de vías, mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal, mejoramiento de vías de

acceso público, mejoramiento del sistema de transporte urbano, reconstrucción y rehabilitación

de pistas y veredas, mejoramiento de vía peatonal, señalización de vías peatonales, reconstrucción

de pistas y veredas, mejoramiento de áreas recreativas e infraestructura deportiva, mejoramiento

de mercados municipales, construcción de losas deportivas, construcción de muros de contención,

implementación de cámaras de video en la ciudad, construcción de losas deportivas, rehabilitación

de infraestructura turística, atención inmediata de desastres naturales, promoción y desarrollo

cultural, desarrollo de capacidades sociales y económicas, promoción del comercio interno,

acciones de seguridad vecinal y comunal, planeamiento y desarrollo urbano y rural, control y

seguridad del tráfico urbano, gestión y recolección de los residuos sólidos, regulación y control

sanitario, construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa,

entre otros.

Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, con S/ 72 322,2 mil, recursos orientados a

las acciones de ampliación y mejoramiento de servicio educativo construcción de local multiuso,

mejoramiento de vías vecinales, instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión,

mejoramiento de sistema de riego, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e

instalación de saneamiento básico, ampliación de servicio de agua potable en caseríos,

mejoramiento y ampliación del sistema de retrasmisión de televisión en caseríos, fortalecimiento

de la gestión administrativa de la municipalidad, apoyo a ferias agropecuarias, mantenimiento de

infraestructura construida, mejoramiento de las capacidades para la implementación de viviendas

saludables en los caseríos, apoyo a ferias agropecuarias, mejoramiento y fortalecimiento del

servicio a la capacidad operativa en gestión de riesgo de desastres y del sistema de defensa civil,

mejoramiento de las capacidades para la implementación de viviendas saludables, estudios de pre‐

inversión, mejoramiento del servicio de educación inicial y primaria, ampliación y mejoramiento de


servicio educativo, administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias

y desastres, brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en avenidas,

ordenamiento territorial, planeamiento institucional, mejoramiento del saneamiento rural, entre

otros.

Municipalidad Provincial de Espinar, con S/ 66 757,7 mil, recursos orientados a efectuar acciones

de mejoramiento de la calidad medio ambiental, mejoramiento de acceso a servicios prestados por

la municipalidad mediante ampliación de la infraestructura de centros poblados, mejoramiento de

la capacidad operativa de la gerencia de administración de la municipalidad, ordenamiento

territorial, mejoramiento y recuperación de la manzana de la Torre Huacho, mejoramiento de los

servicios de revaloración y exhibición de los conocimientos y saberes de los tejidos tradicionales,

mejoramiento de los servicios de irrigación, mejoramiento de los servicios educativos,

mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana, mejoramiento de las condiciones del

servicio de comercialización de productos de la canasta básica mediante la remodelación del

Mercado Central, mejoramiento de la retención de las aguas pluviales para la conservación y

aprovechamiento de los recursos hídricos, mejoramiento de los servicios turísticos en el Corredor

Turístico Yauri ‐ Suykutambo, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal urbana,

brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en avenidas, construcción

de puentes carrozables, mejoramiento de la cadena productiva de truchas en lagunas de Espinar,

instalación de sistema de saneamiento básico, manejo de residuos sólidos municipales,

infraestructura deportiva y recreativa, fortalecimiento de capacidades de educación,

mejoramiento de infraestructura de estadio municipal, entre otros.

Municipalidad Distrital de Quellouno, con S/ 50 971,6 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento, ampliación de los servicios educativos de nivel secundario, mejoramiento y

ampliación de los servicios de salud, creación del puesto de salud de Bombohuactana, construcción

del estadio de la institución educativa Santa Rosa, creación de trochas carrozables, construcción

del caminos vecinales, mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante

sistema convencional, instalación del sistema de saneamiento básico integral, mejoramiento de la

gestión integral de residuos sólidos, mejoramiento de la gestión de los servicios para prevenir y

reducir la desnutrición de niños menores de cinco años, administración y almacenamiento de kits

para la asistencia frente a emergencias y desastres, creación y adecuación del área técnica

municipal para la gestión de los servicios de agua y saneamiento, mejoramiento de las capacidades

de los servicios de cultura y deporte de las instituciones educativas del nivel secundario,

recuperación de la cobertura vegetal mediante la forestación y gestión en las sub cuencas,

mejoramiento de la producción de cacao mediante innovación tecnológica, mejoramiento de la

producción de café, asociación de productores agropecuarios los forjadores de Alto Putucusi,

mejoramiento, ampliación de la plataforma informática de la municipalidad, mejoramiento de la

calidad y prestación de servicios turísticos en la asociación agro ecoturismo rural Quellouno,

construcción de sistemas de saneamiento, mejoramiento del sistema de transporte, mejoramiento

de señalización de vías públicas, reconstrucción de pistas y veredas, entre otros.


Servicio de la Deuda, con S/ 235 973,2 mil o 1,7% del rubro, con relación al periodo anterior, el PIM y

la ejecución denotan variación positiva de 91,3% y 83,9% respectivamente. Sobresalen con mayor

ejecución las siguientes entidades: la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 20 581,6 mil,

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua con S/ 16 012,6 mil, Municipalidad Distrital

de Ilabaya con S/ 8 942,4 mil, Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte con S/ 8 735,7 mil, Municipalidad

Provincial del Cuzco con S/ 6 742,3 mil, Municipalidad Distrital de Pichanaqui con S/ 6 257,0 mil,

Municipalidad Distrital de Majes con S/ 5 221,8 mil, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con

S/ 4 56,0 mil, Municipalidad Distrital de Olmos con S/ 4 711,7 mil, Municipalidad Distrital de Carumas

con S/ 4 059,3 mil, Municipalidad Distrital de La Brea con S/ 3 941,6 mil y la Municipalidad Provincial

de Jorge Basadre – Locumba con S/ 3 590,8 mil.


POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

La ejecución de la fuente de financiamiento representa el 8,6% de la estructura del gasto total,

comparado con el ejercicio anterior, el PIM y la ejecución presentan variación positiva del 136,1% y

136,3% respectivamente. Comprende las partidas de adquisiciones de activo fijo, inversiones públicas,

así como el pago de amortizaciones de la deuda adquirida e intereses generados por deuda. Su

estructura es la siguiente:


GASTOS CORRIENTES 2 314.7 266.4 3 069.6 2 391.7

GASTOS DE CAPITAL 3 485 996.7 2 083 374.2 1 474 230.0 879 331.2

SERVICIO DE LA DEUDA 324.3 307.7 4.5

TOTA L 3 488 635.7 2 083 948.3 1 477 304.1 881 722.9

C ON C EPTO2 0 16 2 0 15


R EC UR SOS P OR OP ER A C ION ES OF IC IA LES D E C R ÉD IT O

Sobresale en esta fuente la categoría Gastos de Capital con el 99,9%, destacando la Adquisición de

Activos No Financieros con S/ 2 083 374,2 mil, comparado con el ejercicio anterior el PIM y la ejecución

obtuvieron variación positiva significativa del 136,5% y 136,9% respectivamente. Las entidades más

representativas son:

Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, con S/ 63 429,5 mil, recursos orientados a las

instalaciones educativas, construcción y mejoramiento de infraestructura vial, mejoras en


infraestructura eléctrica, agrícola, construcción de otras estructuras diversas, adquisición de

equipos informáticos y de comunicaciones, adquisición de maquinaria y equipo diversos y de

activos intangibles, gastos en la elaboración de expedientes técnicos, entre otros.

Municipalidad Provincial de Sullana, con S/ 52 558,9 mil, recursos orientados a la ampliación y

mejoramiento de servicio educativo, elaboración de expediente técnico, mejoramiento de servicios

de salud, construcción de las vías colectoras del dren San José urb. Santa Rosa, rehabilitación y

mejoramiento de vías urbanas, mejoramiento de carreteras vecinales, ampliación y mejoramiento

de sistema de agua potable y alcantarillado, elaboración de expediente técnico, mejoramiento de

servicios de salud, formulación de estudios de pre‐inversión a nivel perfil, ampliación y

mejoramiento de servicio educativo, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas, supervisión

de obras.

Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 49 015,5 mil, recursos orientados a la construcción

de vías de acceso, mejoramiento de tránsito vehicular y peatonal, mejoramiento de vías de acceso,

peatonal, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial, mejoramiento de áreas recreativas

e infraestructura deportiva, mejoramiento de parques, mejoramiento de plazuela, construcción de

muros de contención, construcción de losas deportivas, construcción de puestos de auxilio rápido,

construcción de losas deportivas, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial, entre

otros.

Municipalidad Provincial de Ilabaya, con S/ 48 514,1 mil, recursos orientados totalmente al

mejoramiento de la carretera Ilabaya ‐ Cambaya ‐ Camilaca.

La Municipalidad Provincial de Andahuaylas con S/ 44 625,8 mil, recursos orientados al

mejoramiento de las capacidades de la municipalidad, mejoramiento de instituciones educativas,

mejoramiento y ampliación de servicios educativos, mejoramiento de los servicios básicos en las

instituciones educativas, mejoramiento de camino vecinal, ampliación y mejoramiento de caminos

vecinales, mejoramiento de calles y veredas, mejoramiento de la transitabilidad vial, ampliación de

mercado de abastos, entre otros.


IN GR ESOS P IM EJEC UC IÓN VA R IA C IÓN GA ST OS P IM EJEC UC IÓN VA R IA C IÓN

R EC UR SOS OR D IN A R IOS R EC UR SOS OR D IN A R IOS 4 933 312.8 3 128 188.5 63.4

GA ST OS C OR R IEN T ES 638 278.7 612 484.0 96.0

Personal y Obligaciones Sociales 2 300.4 2 025.1 88.0

Pensiones y Otras Prestaciones 493 867.2 488 220.5 98.9

Bienes y Servicios 71 729.1 53 573.3 74.7

Donaciones y Transferencias 63 333.7 61 779.8 97.6

Otros Gastos 7 048.3 6 885.3 97.7

GA ST OS D E C A P IT A L 4 295 034.1 2 515 704.5 58.6


Otros Gastos 1 251.3 1 178.6 94.2

Adquisición de Activos no Financ. 4 292 544.7 2 513 287.8 58.6

F ON D O C OM P EN S M UN IC IP A L 5 864 497 .6 5 682 678.6 96.9 F ON D O C OM P EN S M UN IC IP A L 5 864 497.6 5 022 154.8 85.6

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 22 514.4 30 411.7 135.1 GA ST OS C OR R IEN T ES 3 842 625.3 3 516 205.8 91.5

Otros Ingresos 22 514.4 30 411.7 135.1 Personal y Obligaciones Sociales 1 375 842.9 1 275 263.2 92.7

T R A N SF ER EN C IA S 4 998 129 .8 4 744 281.2 94.9 Pensiones y Otras Prestaciones 94 394.3 84 658.0 89.7

Donaciones y Transferencias 4 998 129.8 4 744 281.2 94.9 Bienes y Servicios 2 207 655.4 2 014 736.7 91.3

F IN A N C IA M IEN T O 843 853.4 907 985.7 107.6 Donaciones y Transferencias 76 447.3 64 984.9 85.0

Saldos de Balance 843 853.4 907 985.7 107.6 Otros Gastos 88 285.4 76 563.0 86.7

GA ST OS D E C A P IT A L 1 910 278.4 1 406 364.3 73.6


Otros Gastos 2 036.9 1 088.1 53.4


SER VIC IO D E LA D EUD A 111 593.9 99 584.7 89.2

Servicio de la Deuda 111 593.9 99 584.7 89.2

IM P UEST OS M UN IC IP A LES 3 515 123.6 3 569 188.0 101.5 IM P UEST OS M UN IC IP A LES 3 515 123.6 2 981 222.0 84.8

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 3 145 475 .3 3 054 614.8 97.1 GA ST OS C OR R IEN T ES 3 065 273.8 2 680 268.6 87.4

Impuestos y Contribuciones Oblig. 3 137 975.2 3 034 455.6 96.7 Personal y Obligaciones Sociales 691 990.3 612 176.0 88.5

Otros Ingresos 7 500.1 20 159.2 268.8 Pensiones y Otras Prestaciones 147 348.3 136 066.2 92.3

Bienes y Servicios 1 727 956.9 1 464 490.5 84.8

F IN A N C IA M IEN T O 369 648.3 514 573.2 139.2 Donaciones y Transferencias 412 278.4 397 990.3 96.5

Saldo de Balance 369 648.3 514 573.2 139.2 Otros Gastos 85 699.9 69 545.6 81.2

GA ST OS D E C A P IT A L 436 156.9 289 811.7 66.5


Otros Gastos 6.4 0.0

Adquisición de Activos no Financ. 408 914.4 267 448.7 65.4


Servicio de la Deuda Pública 13 692.9 11 141.7 81.4

R EC UR SOS D IR EC T . R EC A UD A D 4 633 628.6 4 453 567.0 96.1 R EC UR SOS D IR EC T . R EC A UD A D 4 633 628.6 3 690 574.4 79.7

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 4 079 402.1 3 682 365.8 90.3 GA ST OS C OR R IEN T ES 3 930 794.7 3 264 962.1 83.1

Impuestos y Contribuciones Oblig. 129 779.7 104 902.2 80.8 Personal y Obligaciones Sociales 605 008.1 503 529.1 83.2

Contribuciones Sociales 299.6 442.5 147.7 Pensiones y Otras Prestaciones 43 337.3 35 037.2 80.9

Venta de Bienes y Servicios y de 2 910 201.6 2 515 598.4 86.4 Bienes y Servicios 3 134 723.2 2 604 336.2 83.1

Otros Ingresos 1 039 121.2 1 061 422.7 102.2 Donaciones y Transferencias 76 960.4 67 841.8 88.2

Otros Gastos 70 765.7 54 217.8 76.6

IN GR ESOS D E C A P IT A L 33 480.2 33 058.3 98.7 GA ST OS D E C A P IT A L 700 142.0 423 525.2 60.5

Venta de Activos no Financiero 33 480.2 33 058.3 98.7 Donaciones y Transferencias 17 870.4 17 653.8 98.8

Otros Gastos 388.4 109.5 28.2


Adquisición de Activos Financieros 12.5 0.0

F IN A N C IA M IEN T O 520 746.3 738 142.9 141.8 SER VIC IO D E LA D EUD A 2 691.9 2 087.1 77.5

Saldos de Balance 520 746.3 738 142.9 141.8 Servicio de la Deuda Pública 2 691.9 2 087.1 77.5

D ON A C ION ES Y T R A N SF ER EN C 1 545 862 .7 1 770 934.4 114.6 D ON A C ION ES Y T R A N SF ER EN C IA 1 545 862.7 1 213 296.6 78.5

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 4 241.8 9 205.1 217.0 GA ST OS C OR R IEN T ES 315 843.8 212 820.9 67.4

Otros Ingresos 4 241.8 9 205.1 217.0 Personal y Obligaciones Sociales 20 949.8 15 931.6 76.1

T R A N SF ER EN C IA S 1 085 788 .6 1 141 562.1 105.1 Pensiones y Otras Prestaciones 4 703.7 2 482.8 52.8

Donaciones y Transferencias 1 064 162.6 1 120 928.6 105.3 Bienes y Servicios 286 484.1 191 535.0 66.9

Otros Ingresos 21 626.0 20 633.5 95.4 Donaciones y Transferencias 2 072.1 1 513.4 73.0

F IN A N C IA M IEN T O 455 832.3 620 167.2 136.1 Otros Gastos 1 634.1 1 358.1 83.1

Saldos de Balance 455 832.3 620 167.2 136.1 GA ST OS D E C A P IT A L 1 129 095.7 899 555.5 79.7





C A N ON Y SOB R EC A N ON R EGA L 8 404 221.8 8 074 139.3 96.1 C A N ON Y SOB R EC A N ON R EGA L 8 404 221.8 5 989 861.0 71.3

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 88 150.4 112 746.6 127.9 GA ST OS C OR R IEN T ES 1 801 220.9 1 387 300.9 77.0

Otros Ingresos 88 150.4 112 746.6 127.9 Personal y Obligaciones Sociales 94 326.0 86 189.2 91.4

Pensiones y Otras Prestaciones 16 377.8 14 802.8 90.4

T R A N SF ER EN C IA S 5 411 186.8 5 047 480.3 93.3 Bienes y Servicios 1 680 077.0 1 277 663.6 76.1

Donaciones y Transferencias 5 411 186.8 5 047 480.3 93.3 Donaciones y Transferencias 5 533.9 4 741.1 85.7

Otros Gastos 4 906.2 3 904.2 79.6

F IN A N C IA M IEN T O 2 904 884 .6 2 913 912.4 100.3 GA ST OS D E C A P IT A L 6 454 126.5 4 477 313.3 69.4

Saldos de Balance 2 904 884.6 2 913 912.4 100.3 Donaciones y Transferencias 30 148.5 28 621.9 94.9

Otros Gastos 749.3 608.3 81.2





EST A D O D E P R OGR A M A C IÓN Y EJEC UC ION D E IN GR ESOS Y GA ST OS

EJER C IC IO 2016


C UA D R O N º 28


IN GR ESOS P IM EJEC UC IÓN VA R IA C IÓN GA ST OS P IM EJEC UC IÓN VA R IA C IÓN

R EC UR SOS P OR OP ER A C OF IC .

3 488 635.7 3 391 926.7 97.2 R EC UR SOS P OR OP ER A C OF IC . 3 488 635.7 2 083 948.3 59.7

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 1252 2563.9 204.8 GA ST OS C OR R IEN T ES 2 314.7 266.4 11.5

Otros Ingresos 1252 2 563.9 204.8 Bienes y Servicios 2 314.7 266.4 11.5

F IN A N C IA M IEN T O 3 487 383.7 3 389 362.8 97.2 GA ST OS D E C A P IT A L 3 485 996.7 2 083 374.2 59.8

Endeudamiento 2 978 515.4 2 801 744.9 94.1 Adquisición de Activos no Financ. 3 485 996.7 2 083 374.2 59.8

Saldos de Balance 508 868.3 587 617.9 115.5 SER VIC IO D E LA D EUD A 324.3 307.7 94.9

Servicio de la Deuda Pública 324.3 307.7 94.9

T OT A L IN GR ESOS 27 451 970.0 26 942 434.0 98.1 T OT A L GA ST OS 32 385 282.8 24 109 245.6 74.4

EST A D O D E P R OGR A M A C IÓN Y EJEC UC ION D E IN GR ESOS Y GA ST OS

EJER C IC IO 2016


C UA D R O N º 28


Pág. N° 316

2016 % 2015 % 2016 % 2015 %

IN GR ESOS C OR R IEN T ES 6 891 907.9 25.6 6 193 107.3 25.3 11.3 GA ST OS C OR R IEN T ES 11 674 308.7 48.5 10 894 869.5 48.8 7.2

Impuestos y Contribuciones Obligatorias 3 139 357.8 11.7 2 881 529.1 11.8 8.9 Personal y Obligaciones Soc. 2 495 114.2 10.3 2 406 409.7 10.8 3.7

Contribuciones Sociales 442.5 0.0 416.3 0.0 6.3 Pensiones y otras Prest.Sociales 761 267.5 3.2 762 566.0 3.4 ( 0.2)

Venta de Bienes y Serv.y Derechos Adm. 2 515 598.4 9.3 2 299 899.2 9.4 9.4 B ienes y Servicios 7 606 601.7 31.6 6 913 830.1 31.0 10.0

Otros Ingresos 1 236 509.2 4.6 1 011 262.7 4.1 22.3 Donaciones y Transferencias 598 851.3 2.5 629 468.6 2.8 ( 4.9)

Otros Gastos 212 474.0 0.9 182 595.1 0.8 16.4

IN GR ESOS D E C A P IT A L 33 058.3 0 .1 25 493.0 0 .1 29.7 GA ST OS D E C A P IT A L 12 095 648.7 50.1 11 176 740.6 50.1 8.2

Venta de Activos no Financieros 33 058.3 0.1 25 493.0 0.1 29.7 Donaciones y Transferencias 272 914.3 1.1 286 263.9 1.3 ( 4.7)

Otros Gastos 2 984.5 0.0 18 326.6 0.1 ( 83.7)

T R A N SF ER EN C IA S 10 933 323.6 40.6 12 446 792.4 51.0 ( 12.2) Adquisición de Activos no Financieros 11 819 749.9 49.0 10 872 150.1 48.7 8.7

Donaciones y Transferencias 10 912 690.1 40.5 12 419 405.3 50.9 ( 12.1)

Otros Ingresos 20 633.5 0.1 27 387.1 0.1 ( 24.7)

F IN A N C IA M IEN T O 9 084 144.2 33.7 5 756 238.4 23.6 57.8 SER VIC IO D E LA D EUD A 339 288.2 1.4 245 691.3 1.1 38.1

Endeudamiento 2 801 744.9 10.4 1 184 923.5 4.9 136.4 Servicio de la Deuda Pública 339 288.2 1.4 245 691.3 1.1 38.1

Saldos de Balance 6 282 399.3 23.3 4 571 314.9 18.7 37.4

T OT A L IN GR ESOS 26 942 434.0 100.0 24 421 631.1 100.0 10.3 T OT A L GA ST OS 24 109 245.6 100.0 22 317 301.4 100.0 8.0

GOBIERNOS LOCALES

CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2016

( En Miles de Soles )

GA ST OSEJEC UC IÓN

VA R IA C IÓNIN GR ESOSEJEC UC IÓN

CUADRO Nº 29

EJEC UC IÓN EJEC UC IÓNVA R IA C IÓN

Cuenta General de la República 2016 Pág. N°. 317

NOTA N° 12: ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

Los ingresos alcanzaron la suma de S/ 26 942 434,0 mil, con relación al año anterior denota variación

positiva del 10,3%. Esta clasificación ordena a los ingresos según su naturaleza, clasificando como

Ingresos Corrientes a las siguientes partidas: Impuestos y Contribuciones Obligatorias, Contribuciones

Sociales, Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos; Ingresos de Capital: Venta de Activos

No Financieros; Transferencias: Donaciones y Transferencias y Otros Ingresos y el Financiamiento:

Endeudamiento y los Saldos de Balance.

2 0 16 2 0 15

EJEC U C IÓN EJEC U C IÓN

INGRESOS CORRIENTES 6 891 907.9 6 193 107.3

INGRESOS DE CAPITAL 33 058.3 25 493.0

TRANSFERENCIAS 10 933 323.6 12 446 792.4

FINANCIAM IENTO 9 084 144.2 5 756 238.4

T OT A L 26 942 434.0 24 421 631.1

IN GR ESOS


A N Á LISIS D E LA C LA SIF IC A C IÓN EC ON ÓM IC A D E IN GR ESOS

Ingresos Corrientes, la captación alcanzó la suma de S/ 6 891 907,9 mil o 25,6% de la estructura total

de los ingresos, comparado con el año anterior obtuvo variación positiva del 10,3%. Comprende las

siguientes partidas:

Impuestos y Contribuciones Obligatorias, con S/ 3 139 357,8 mil, superior en 8,9% al periodo

anterior. Comprende la recaudación de los siguientes impuestos: predial, de alcabala, al patrimonio

vehicular, a las apuestas, a los juegos, a los espectáculos públicos no deportivos y a los juegos de

casinos y de los de máquinas tragamonedas. Destacan las siguientes entidades: La Municipalidad

Metropolitana de Lima con S/ 821 793,2 mil, Municipalidad Distrital de San Isidro con

S/ 131 008,2 mil, Municipalidad Distrital de Santiago de Surco con S/ 131 008,2 mil, Municipalidad

Distrital de San Isidro con S/ 111 494,0 mil, Municipalidad Distrital de Miraflores con

S/ 106 977,5 mil, Municipalidad Provincial del Callao con S/ 76 468,3 mil, Municipalidad Provincial

de Trujillo con S/ 65 999,1 mil, Municipalidad Distrital de La Molina con S/ 64 597,6 mil,

Municipalidad Distrital de Ate con S/ 61 265,8 mil, Municipalidad Distrital de San Borja con

S/ 51 092,4 mil y La Municipalidad Provincial de Arequipa con S/ 49 314,2 mil, entre otros.


Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, con S/ 2 515 598,4 mil, participa con el

9,3% de la estructura total, con relación al periodo anterior obtuvo variación positiva del 9,4%

respectivamente. Comprende los recursos financieros provenientes de la venta y/o servicio que las

entidades producen, independientemente de su función de administración, procurando la

cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran

por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria.

Las entidades más representativas fueron:

Sistema Metropolitano de la Solidaridad, con S/ 212 034,7 mil, ingresos generados

prioritariamente por el pago que realizan los ciudadanos por los servicios médicos asistenciales

que prestan los hospitales de la solidaridad.

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 115 132,7 mil, ingresos generados por la venta

de los siguientes servicios y derechos administrativos: bases para licitaciones públicas, venta de

bases para concursos públicos, derechos de registro civil, tasas registrales, expedición de

partidas certificadas, certificados domiciliarios, carnets, constancias y certificados, autorización,

inspección y control sanitario, certificados, carnets y/o tarjetas de atención, control canino,

licencia de construcción, inspección ocular, derechos de permiso de operación,

estacionamiento de vehículos, licencias de funcionamiento y otros, anuncios y propaganda,

servicio de capacitación, derecho de matrícula, otros servicios culturales y recreativos, atención

médica, examen psicológico y/o psiquiátrica, exámenes de laboratorio, vacunas, terrenos

urbanos, otros inmuebles, baños municipales, nomenclatura y numeración de inmuebles,

servicios funerarios y de cementerio, limpieza pública, serenazgo, parques y jardines, servicios

por inspecciones técnicas y verificaciones, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 92 047,1 mil, recaudación generada por la

venta de bases para licitación pública, concurso público y otros, tasas de registro civil,

certificados domiciliarios, otros derechos administrativos generales, carnets, otros derechos

administrativos de salud, otros derechos administrativos de vivienda, licencia de construcción,

guardianía ‐ depósitos de vehículos, estacionamiento de vehículos, otros derechos

administrativos de transportes y comunicaciones, licencias de funcionamiento y otros, puestos,

quioscos y otros, anuncios y propaganda, otros derechos administrativos de industria y

comercio, otros exámenes de laboratorio y de ayuda al diagnóstico, publicaciones,

nomenclatura y numeración de inmuebles, servicios funerarios y de cementerio, limpieza

pública, serenazgo, limpieza de parques y jardines, servicios catastrales, servicios por

inspecciones técnicas y verificaciones, entre otros.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 77 153,9 mil, ingresos provenientes del cobro de los

servicios de limpieza pública, otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones,

serenazgo, parques y jardines, otros servicios médicos – asistenciales, licencias de

funcionamiento y otros, carnets y/o tarjetas de atención, licencia de construcción, otros

derechos administrativos de construcción, inspección ocular, registro civil, guardianía ‐

depósitos de vehículos, expedición de títulos de propiedad, certificaciones diversas, anuncios y

propaganda, derecho de inscripción y empadronamiento, puestos, kioskos y otros, otros


derechos administrativos de industria y comercio, expedición de constancias, derechos de

permiso de operación, venta de bases para licitación pública, concurso público y otros,

fisioterapia, expedición de partidas certificadas, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 73 102,2 mil, ingresos provenientes del cobro de

los servicios de serenazgo, limpieza pública, parques y jardines, licencia de construcción,

estacionamiento de vehículos, otros derechos administrativos de construcción, anuncios y

propaganda, otros servicios culturales y recreativos, carnets y/o tarjetas de atención, licencias

de funcionamiento y otros, servicios catastrales, servicios por inspecciones técnicas y

verificaciones, registro civil, certificaciones diversas, otros derechos administrativos de

industria y comercio, exámenes de laboratorio, puestos, kioskos y otros, certificados,

nomenclatura y numeración de inmuebles, servicio de capacitación, atención médica, control

canino, venta de bases para licitación, publica, concurso público, servicios de fumigación, otros

servicios de educación, acceso a la información pública, entre otros.

Otros Ingresos, con S/ 1 236 509,2 mil, con relación al año anterior denota una variación positiva de

2,3%. Esta partida incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las

transferencias voluntarias recibidas, derecho de vigencia de minas, entre otros. Destacan las siguientes

entidades: la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 265 594,9 mil, Municipalidad Provincial del

Callao con S/ 62 226,8 mil, Municipalidad Provincial de Arequipa con S/ 53 810,7 ml, Servicio de

Administración Tributaria con S/ 46 291,9 mil, Municipalidad Provincial del Cusco con S/ 38 240,9 mil,

Municipalidad Provincial de Huancayo con S/ 25 397,7 mil, Municipalidad Provincial de Talara con

S/ 22 552,3 mil Municipalidad Distrital de Challhuahuacho con S/ 20 581,7 mil, Municipalidad Provincial

de Trujillo con S/ 2 0307,8 mil y el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima con S/ 19 340,4 mil.

Contribuciones Sociales, con S/ 442,5 mil, comparado con el año anterior denota variación positiva

del 6,3%, corresponde a los recursos provenientes de los aportes obligatorios de los empleadores o

empleados para dar cobertura a una pensión de jubilación correspondientes al D.L. N° 20530. La

Municipalidad Metropolitana de Lima participa de esta partida con el 73,6%.

Ingresos de Capital, con S/ 33 058,3 mil, participa del 0,1% de la estructura de los ingresos, comparado

con el año anterior obtuvo variación positiva del 29,7%. Incluye los ingresos no regulares que se

obtienen principalmente por la venta de activos: inmuebles, terrenos, vehículos usados, bienes dados

de baja y otros activos depreciados. Las entidades más representativas fueron: La Municipalidad

Distrital de Majes con S/ 5 383,4 mil, Municipalidad Distrital de Pacocha con S/ 4 846,1 mil,

Municipalidad Provincial de Tacna con S/ 4 758,7 mil, Municipalidad Provincial de Piura con

S/ 4 267,3 mil, Municipalidad Distrital de San Bartolo con S/ 4 034,2 mil, Municipalidad Provincial de

Arequipa con S/ 1 175,9 mil, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con S/ 1 052,7 mil,

Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 949,8 mil y Municipalidad Provincial de Paita con

S/ 738,2 mil.

Transferencias, con S/ 10 933 323,6 mil o 40,6% de la estructura de los ingresos, comparado con el

ejercicio anterior denota variación negativa del 12,2%. Comprende los recursos financieros no


reembolsables que perciben los gobiernos locales de instituciones de desarrollo, gobiernos,

instituciones y organismos internacionales, así como de personas naturales o jurídicas domiciliadas o

no domiciliadas en el país. La categoría más representativa corresponde a Donaciones y

Transferencias, con S/ 10 912 690,1 mil, representa el 40,5% del total de los ingresos, inferior en 12,1%

respecto del periodo anterior. Dichos recursos provienen principalmente de las transferencias de la

fuente de financiamiento Recursos Determinados por los conceptos de canon y sobrecanon, regalías

mineras, canon minero, hidroenergético, forestal, gasífero y pesquero, participación en renta de

aduanas, las transferencias por el FONCOMUN, entre otros. Las entidades más representativas:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 402 227,4 mil, los ingresos corresponden a las

transferencias del fondo de compensación municipal, Banco Mundial – BIRF, de otras entidades

públicas, canon minero, canon hidroenergético, canon pesquero, regalías mineras y participación

por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal

Municipalidad Distrital de Echarati, con S/ 219 801,0 mil, los ingresos corresponden a las

transferencias del fondo de compensación municipal, de los gobiernos locales, canon minero,

canon gasífero, canon hidroenergético, canon forestal, regalías mineras y participación por

programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

Municipalidad Distrital de Ventanilla, con S/ 107 051,1 mil, los ingresos corresponden a las

transferencias del fondo de compensación municipal, canon minero, canon pesquero, renta de

aduanas y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

Municipalidad Provincial de Cajamarca, con S/ 83 796,2 mil, los ingresos corresponden a las

trasferencias del fondo de compensación municipal, Agencia Española de Cooperación

Internacional, otros organismos internacionales, canon minero, canon hidroenergético, canon

forestal, regalías mineras y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión

municipal.

Financiamiento, alcanza la suma de S/ 9 084 144,2 o 33,7% de la estructura total de los ingresos, con

relación al periodo anterior obtuvo variación positiva del 57,8%. Comprende las siguientes partidas:

Endeudamiento, los ingresos fueron del orden de S/ 2 081 744,9 mil o 10,4% de la estructura total

de los ingresos, comparado con el año anterior obtuvo variación positiva significativa del 136,4%.

Comprende los ingresos generados principalmente por la colocación interna de títulos valores,

bonos del Tesoro Público, certificados de inversión pública regional y local créditos internos,

externos y de la banca privada y financieras. Destacaron las siguientes entidades: Municipalidad

Provincial de Sullana con S/ 54 916,3 mil, Municipalidad Distrital de Challhuahuacho con

S/ 53 026,5 mil, Municipalidad Distrital de Ilabaya con S/ 48 514,1 mil Municipalidad Provincial de

Mariscal Nieto con S/ 45 260,5 mil, Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte con S/ 44 907,5 mil,

Municipalidad Provincial de Andahuaylas con S/ 44 857,6 mil, Municipalidad Provincial de Coronel

Portillo con S/ 44 369,2 mil, Municipalidad Provincial de Grau con S/ 31 723,5 mil, Municipalidad

Distrital de Coyllurqui con S/ 23 058,9 mil y Municipalidad Distrital de Simón Bolívar con

S/ 23 058,9 mil.


Saldos de Balance, con el importe de S/ 6 282 399,3 mil, provenientes de los saldos de balance

registrados principalmente en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, debido a la baja

capacidad de absorción que tienen los gobiernos locales respecto a los mayores recursos

transferidos del Ministerio de Economía y Finanzas a través de los diferentes cánones. Destacan las

siguientes entidades: la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 1 182 250,2 mil,

Municipalidad Provincial de Hualgayoc con S/ 92 673,6 mil, Municipalidad Provincial de Cajamarca

con S/ 77 631,2 mil, Municipalidad Provincial de Trujillo con S/ 67 386,3 mil, Municipalidad

Provincial de Mariscal Nieto con S/ 60 566,1 mil, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con

S/ 59 681,8 mil, Municipalidad Distrital de Yarabamba con S/ 44 405,8 mil, Municipalidad Provincial

de Andahuaylas con S/ 44 405,8 mil, Municipalidad Provincial de Espinar con S/ 40 988,3 mil y

Municipalidad Distrital de San Isidro con S/ 37 371,9 mil.

NOTA N° 14: ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

La ejecución alcanzó la suma de S/ 24 109 245,6 comparado con el año anterior denota variación

positiva del 8,0%. Según esta clasificación, se informa como se ejecuta el gasto, ordenándolo según su

naturaleza económica, distinguiéndose entre las operaciones corrientes, operaciones de capital y el

servicio de deuda. La estructura es como sigue:

2 0 16 2 0 15

EJEC U C IÓN EJEC U C IÓN

GASTOS CORRIENTES 11 674 308.7 10 894 869.5

GASTOS DE CAPITAL 12 095 648.7 11 176 740.6

SERVICIO DE LA DEUDA 339 288.2 245 691.3

TOT A L 24 109 245.6 22 317 301.4

C ON C EPT O

( En M iles d e So les)

A N Á LISIS D E LA C LA SIF IC A C IÓN EC ON ÓM IC A D E GA ST OS

Gastos Corrientes, comprende los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios

que prestan los gobiernos locales. Se refiere a gastos no recuperables y comprende los gastos en

planilla (personal activo y cesante), compra de bienes y servicios, y otros gastos de la misma índole.

Al finalizar el periodo el gasto ejecutado ascendió a S/ 11 674 308,7 mil o 48,5% de la estructura

final del gasto, comparado con el año anterior varió positivamente en 7,2%. Destacaron las

siguientes genéricas:


Personal y Obligaciones Sociales, con S/ 2 495 114,2 mil o 10,3% de la estructura total del gasto

ejecutado, comparado con el año anterior presenta variación positiva del 3,7%. Los gastos se

orientan al pago de las planillas continuas del personal nombrado y contratado (con vínculo

laboral), así como a las cargas sociales, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones,

aguinaldos, así como los aportes a fondos de salud, aportes a los fondos de pensiones y a las cargas

sociales correspondientes, que la entidad deberá pagar en su condición de empleador. Las

entidades más representativas son: la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 155 230,0 mil,

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco con S/ 64 697,9 mil, Municipalidad Provincial de Piura

con S/ 49 216,8 mil, Municipalidad Provincial de Trujillo con S/ 49 148,5 mil, Municipalidad

Provincial de Arequipa con S/ 47 218,0 mil, Municipalidad Provincial de Chiclayo con S/ 44 166,3 mil,

Municipalidad Provincial del Santa con S/ 41 224,2 mil, Municipalidad Provincial de Tacna con

S/ 33 951,0 mil, Municipalidad Provincial de Miraflores con S/ 34 903,2 mil y Municipalidad

Provincial del Cuzco con S/ 32 413,7 mil.

Bienes y Servicios, con S/ 7 606 601,7 mil o 31,6% de la estructura total del gasto, comparado con

el año anterior, muestra una variación positiva de 10,0%. Corresponde a los recursos que se

destinarán al financiamiento de los gastos necesarios para asegurar la operatividad administrativa

de las entidades que conforman el nivel de los Gobiernos Locales. En este concepto se prevé

recursos para el financiamiento de los gastos por contratación de servicios, tales como servicios de

consultorías, asesorías, investigaciones y otros servicios similares, servicios de limpieza y vigilancia,

servicios administrativos, financieros y de seguros, acondicionamiento y reparaciones de los activos

públicos, contratos administrativos de servicios, correos y servicios de mensajería y otros servicios

de comunicación y servicios de publicidad y difusión y servicios de imagen institucional, entre otros.

Las entidades más representativas son: La Municipalidad Metropolitana de Lima con

S/ 409 643,9 mil, Municipalidad Provincial del Callao con S/ 212 171,7 mil, Sistema Metropolitano

de la Solidaridad con S/ 203 784,8 mil, Municipalidad Distrital de San Isidro con S/ 152 069,3 mil,

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco con S/ 145 560,9 mil, Municipalidad Distrital de

Miraflores con S/ 120 062,1 mil, Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte con S/ 113 154,6 mil,

Municipalidad Distrital de La Molina con S/ 100 145,7 mil, Municipalidad Distrital de Ventanilla con

S/ 94 583,8 mil y la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho con S/ 87 796,4 mil.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, con S/ 761 267,5 mil o 3,2% de la estructura total del

gasto, variación negativa del 0,2% respecto del año anterior. Comprende los gastos por

prestaciones a favor de los pensionistas y del personal activo. Asimismo incluye los gastos por

asistencia social que brindan los Gobiernos Locales a la comunidad, así como los gastos por sepelio

y luto. Las entidades más representativas son: la Municipalidad Metropolitana de Lima con

S/ 68 652,8 mil, Municipalidad Distrital de Comas con S/ 19 346,9 mil, Municipalidad Provincial del

Callao con S/ 19 168,2 mil, Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho con S/ 18 984,9 mil,

Municipalidad Distrital de San Martín de Porras con S/ 13 085,6 mil Municipalidad Distrital de Villa

El Salvador con S/ 12 705,9 mil, Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte con S/ 12 547,2 mil,

Municipalidad Provincial de Trujillo con S/ 12 001,0 mil, Municipalidad Distrital de Villa María del

Triunfo con S/ 11 180,3 mil y la Municipalidad Provincial de Chiclayo con S/ 10 075,7 mil.


Gastos de Capital, con S/ 12 095 648,7 mil o 50,1% de la estructura total del gasto, comparado con

el ejercicio anterior muestra variación positiva del 8,2%. Comprende los gastos destinados al

aumento de la producción o al incremento del patrimonio del Estado, por la adquisición, instalación

y acondicionamiento de bienes duraderos que, por su naturaleza, valor unitario o destino,

incrementan el patrimonio del Estado. Destaca la siguiente genérica:

Adquisición de Activos No Financieros, con S/ 11 819 749,9 mil o 49,0% del rubro, comparado con

el año precedente muestra variación positiva del 8,7%. Los gastos han sido financiados

principalmente con los recursos transferidos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y

Participaciones y están orientados a la ejecución de proyectos para la construcción, mejoramiento

y rehabilitación de la infraestructura vial local, construcción, mejoramiento y rehabilitación de la

infraestructura de saneamiento público, para la construcción, mejoramiento y rehabilitación y

equipamiento de la infraestructura educativa, estudios de pre inversión que incluyen la elaboración

de expedientes técnicos y otros gastos por supervisión y administración de los proyectos de

inversión, construcción, equipamiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado,

adquisición de maquinarias, equipamientos y otros, con prioridad para los sectores saneamiento,

salud y agrícola, entre otros. Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 417 497,7 mil, recursos destinados al

mejoramiento de las vías de acceso peatonal en las zonas de riesgo del Comité 1 del AA.HH.

Carmen Alto Señor de Los Milagros, mejoramiento de la Av. La Molina tramo comprendido entre

la Av. Javier Prado ‐ Av. Melgarejo, distrito de La Molina, mejoramiento de taludes en zonas de

riesgo del pueblo joven 10 de Marzo ‐ pasaje 8, Mz.2 y Mz. B1, distrito de San Juan de

Lurigancho, mejoramiento del servicio de atención de incendios y emergencias de la Compañía

de Bomberos Voluntarios Roma N° 2 del sector este de Lima, construcción de vías urbanas,

mejoramiento de la semaforización en el Jr. Washington tramo: Av. 28 de Julio ‐ Jr. Zepita,

mejoramiento de la semaforización de la Av. Bolivia y el Jr. Roosevelt – distrito de Breña,

construcción y mejoramiento de las vías de acceso peatonal en las zonas altas del pueblo joven

Cerro San Albino en el distrito de Independencia, rehabilitación y mejoramiento de pistas y

veredas del sector margen izquierda del rio Rímac, AA.HH. Conde de la Vega Baja, Palermo, Villa

Maria del Perpetuo Socorro, urb. San Fernando, Casinelli y Ramon Cárcamo, distrito de Lima,

mejoramiento de pistas y veredas de la Av. Guzman Blanco tramo plaza Bolognesi ‐ Ovalo Jorge

Chavez en el distrito de cercado de Lima, ampliación del tramo norte del Cosac I desde la

estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo, mejoramiento y

ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del parque

zonal Sinchi Roca en el distrito de Comas, ampliación y remodelación del Gran Mercado

Mayorista de Lima en el distrito de Santa Anita, construcción de muro de contención en la calle

San Lazaro, área deportiva, Mz. A y Mz. B del AA.HH. Hiroshima, distrito de Carabayllo,

mejoramiento de taludes y vías de acceso en las zonas de riesgo de los AA.HH. Luis Felipe de las

Casas, Cruz de Chillón y Cristo Rey en el distrito de Puente Piedra, creación de local multiusos

en el pueblo joven Jose Olaya, distrito de independencia, mejoramiento y rehabilitación de la


ruta 10 Alimentadora Norte del Metropolitano tramo Av. Chimpu Ocllo, Condorcanqui, trapiche

y calle 19, distrito de Carabayllo, mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. 26 de

Noviembre (tramo entre la Av. Pachacutec ‐ Jr. Libertad) en el distrito de Villa Maria del Triunfo,

mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Maria Elena Moyano entre los

tramos de la Av. El Sol y Av. Jose Carlos Mariátegui el distrito de Villa El Salvador, mejoramiento

del servicio de fiscalización para el ordenamiento del transporte urbano en los principales ejes

corredores complementarios, corredores de integración en Lima Metropolitana, creación de

servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Flor de Amancaes ubicado en el

distrito de Villa Maria del Triunfo, creación de servicios deportivos, recreativos y culturales en

el parque zonal santa rosa, ubicado en el distrito de Santa Rosa, mejoramiento del malecón de

la Costa Verde, entre otros.

Municipalidad Distrital de Echarati, con S/ 192 489,7 mil, recursos destinados al mejoramiento

de los servicios educativos del nivel primario y secundario de la institución educativa José PÍo

Aza de Koribeni, mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria de la

institución educativa José Carlos Mariátegui, en el centro poblado de Palma Real, mejoramiento

del servicio de educación primaria de la institución educativa Nº 50300 ‐ Virgen de las Mercedes,

construcción del puente carrózale Alto Unión, Centro Poblado Palma Real, instalación,

ampliación y mejoramiento del sistema eléctrico mediante sistema convencional en la unidad

operativa Echarati, instalación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades

de Palmayoc, Santa Rosa y Carmen Alto, Zonal Palma Real, mejoramiento y ampliación del

servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el Centro Poblado de

Nuevo Cirialo, mejoramiento de la calidad del servicio educativo mediante la implementación

de las nuevas tecnologías informáticas comunicacionales en las instituciones educativas del

Centro Poblado de Echarati, instalación del complejo deportivo Camisea, zonal Bajo Urubamba

Sur, instalación del Centro Integral de Atención al adulto mayor en el Centro Poblado de Pampa

Concepción, creación del local de uso múltiple y servicios complementarios en la comunidad de

Amarilluyoc, construcción de la carretera circunvalación ‐ inkilhuato ‐ Alto Charahuato ‐ Alto

Kuviriari ‐ zonal Ivochote, construcción de la trocha carrozable kamonashiari ‐ Alto Kamonashiari

Centro Poblado Kiteni, construcción del puente peatonal sobre el rio Pachiri en la comunidad

de San Jose de Pachiri ‐ zonal Ivochote, construcción y mejoramiento de la carretera Manugaly

‐ Monte Carmelo ‐ Mapitunary, instalación del puente Tintiniquiato I sobre el afluente del rio

Tintiniquiato en el concejo menor de Ivochote, instalación del sistema de irrigación en

Kapashiari ‐ Tutiruyoc, instalación del sistema de riego tecnificado en el Sector Centro y Bajo

Piguiato, instalación del sistema de riego en la Microcuenca Sahuayaco margen derecha

Chahuares, instalación del sistema de irrigación en los sectores de Pangoa ‐ Zonacshiato,

instalación del sistema de agua potable y letrinas en la comunidad de Kapashiari, instalación del

sistema de saneamiento básico integral en el sector de San Carlos Pachiri margen izquierda,

ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y letrinas en la comunidad de Alto

Manguriari, entre otros.


Municipalidad Provincial de Espinar, con S/ 107 990,4 mil, recursos destinados a la instalación

del servicio de educación inicial en el Barrio Residentes Pichihuanos, mejoramiento de los

servicios educativos de la institución educativa primaria y secundaria Coronel Ladislao,

mejoramiento y ampliación de la oferta del servicio educativo del nivel primario y secundario

de la institución educativa N° 56175 Sagrado Corazón de Jesús, mejoramiento de la

transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. San Martin, mejoramiento de la transitabilidad

vehicular y peatonal de la Av. Pacifico de la intersección con la calle Nueva Alta ‐ Avenida

Tintaya, mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico en el Centro Poblado

de Tahuapalca del distrito de Coporaque, instalación del sistema de agua potable y disposición

sanitaria de excretas en el sector Sol Naciente de la comunidad de Alto Huarca, mejoramiento

y ampliación del sistema de agua potable y letrinas en los sectores de Bajo Pausire, Centro,

Molloco, Wichi y Antiquilla, instalación del sistema de agua potable y letrinas en los sectores de

Chapipata y Pulpera de la comunidad de Huanu Huanu, mejoramiento de la oferta del servicio

educativo en la institución educativa José Antonio Encinas en el Centro Poblado Tintaya

Marquiri, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las calles Aviación, calle

Cahuide y pasaje San Fernando del Barrio de Huarcacanto, mejoramiento de las capacidades

para la gestión social y ambiental de la cuenca del río Cañipia, mejoramiento y conservación de

la cobertura vegetal en las comunidades del distrito de Espinar, mejoramiento de la prestación

del servicio educativo de estimulación temprana de niños y niñas entre las edades de 0 a 3 años,

en la ciudad de Yauri, mejoramiento de capacidades para la producción competitiva de ovinos

de la provincia de Espinar, mejoramiento del servicio de evacuación de aguas pluviales en la Av.

Pacifico, entre la calle Arequipa y la Av. Tintaya, instalación del servicio de agua potable y

disposición sanitaria de excretas en los sectores de Cama y Caquencura de la Comunidad de

Bajo Huancane, mejoramiento del servicio en el albergue deportivo municipal, en Barrio

Municipal, mejoramiento de servicios públicos de la gerencia de desarrollo económico de la

Municipalidad Provincial de Espinar, mejoramiento del estadio Manuel Prado, construcción de

la carretera Circunvalacion ‐ Inkilhuato ‐ Alto Charahuato ‐ Alto kuviriari ‐ Alto kapashiari,

construcción de la trocha carrozable sanatariato Alto ‐ Santa Lucia, Centro Poblado Palma Real,

entre otros.

Municipalidad Provincial de Moquegua, con S/ 96 486,4 mil, recursos destinados al

fortalecimiento de equipo mecánico municipal, fortalecimiento institucional ‐ grifo flotante,

desarrollo del plan de trabajo cooperación interinstitucional para la asistencia técnica en la

elaboración del plan de desarrollo urbano, manejo de residuos sólidos municipales, ejecución

de liquidación de obras públicas, capacidad de expansión asistencial en establecimientos de

salud estratégicos, supervisión de obras, mejoramiento de infraestructura vial y peatonal,

construcción de pistas y veredas en la junta vecinal Cercado de San Antonio en el Centro

Poblado San Antonio, mejoramiento de infraestructura vial y peatonal, creación de losa

deportiva de la asociación de vivienda Alto Tiwinza del Centro Poblado San Antonio,

construcción y mejoramiento de pistas y veredas en la Asociación de Vivienda Inmaculada

Concepción del Centro Poblado de San Francisco, construcción y equipamiento de camal


municipal, mejorar las capacidades operativas y la competitividad, de las unidades orgánicas,

con potencial para la generación de ingresos, acciones de prevención en el marco del plan de

seguridad ciudadana, creación y adecuación del centro integral de atención al adulto mayor ‐

CIAM, mejoramiento de la recaudación del impuesto predial, actualización de los instrumentos

de gestión de la municipalidad, actualización, sistematización y modernización de los planos

catastrales de la municipalidad, implementación del saneamiento físico legal de terrenos

municipales para incorporarlos al programa municipal de vivienda, construcción y

equipamiento de camal municipal.

Municipalidad Provincial de Sullana, con S/ 107 990,4 mil, recursos orientados al mejoramiento

de carreteras vecinales, mejoramiento de tránsito peatonal y vehicular, mejoramiento y

rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en AA.HH. Cesar Vallejo,

ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable y alcantarillado, mejoramiento del

sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas, desarrollar el

planeamiento de la gestión municipal, patrullaje municipal por sector – serenazgo, formulación

de expedientes técnicos, fomentar la educación, el arte y la cultura, modernización informática

y estadística de la municipalidad, apoyar a la generación de empleo, mejoramiento de tránsito

peatonal, mejoramiento y ampliación de la semaforización de la ciudad de Sullana, fiscalización

al servicio de transporte terrestre de personas, desarrollo de planes de capacitación en gestión

de servicios a organizaciones comunales y gobiernos locales, ejecución de obras de inversión,

fortalecimiento de equipo mecánico, mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias en las

calles El Alto desde Av. José de Lama hasta dren San José y calle San Mateo, fortalecimiento de

cadena productiva, creación y equipamiento de salón de usos múltiples en el Centro Poblado El

Cucho, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas, pavimentación de calles, instalación de

sistemas de electrificación drenaje de avenidas, promoción del desarrollo económico,

modernización informática y estadística, desarrollo de campañas focalizados orientadas a

población objetivo por grupos vulnerables, mejoramiento de carreteras vecinales, ampliación y

mejoramiento de centro de salud, entre otros.

Servicio de la Deuda Pública, con S/ 339 288,2 mil o 1,4% de la estructura del gasto, comparado con

el ejercicio anterior muestra variación positiva del 38,1%. Comprende los pagos destinados al

cumplimiento de las obligaciones originadas por Deuda Pública, sea Interna o Externa. Destacan las

siguientes entidades: Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 121 501,8 mil, Municipalidad

Provincial de Moquegua con S/ 16 012,6 mil, Municipalidad Distrital de Ilabaya con S/ 8 942,4 mil,

Municipalidad Distrital de Ate con S/ 8 735,7 mil, Municipalidad Provincial del Cusco con S/ 6 742,3 mil,

Municipalidad Distrital de Pichanaqui con S/ 6 257,0 mil, Municipalidad Distrital de Majes con

S/ 5 221,8 mil, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con S/ 5 019,9 mil, Municipalidad Distrital de

Olmos con S/ 4 711,7 mil y Municipalidad Distrital de Carumas con S/ 4 059,3 mil.


C UA D R O N º 30

I. IN GR ESOS C OR R IEN T ES Y T R A N SF ER EN C IA S 16 542 183.2

Impuestos y Contribuciones Obligatorias 3 139 357.8

Contribuciones Sociales 442.5

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 2 515 598.4

Donaciones y Transferencias 9 650 275.3

Otros Ingresos 1 236 509.2

II. GA ST OS C OR R IEN T ES (11 674 308.7)

Personal y Obligaciones Sociales (2 495 114.2)

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales ( 761 267.5)

B ienes y Servicios (7 606 601.7)

Donaciones y Transferencias ( 598 851.3)

Otros Gastos ( 212 474.0)

III. A H OR R O O D ESA H OR R O C T A . C T E. ( I - II ) 4 867 874.5

IV. IN GR ESOS D E C A P IT A L, T R A N SF ER EN C IA S Y EN D EUD A M IEN T O 1 316 106.6

Donaciones y Transferencias 1 262 414.8

Otros Ingresos 20 633.5

Venta de Activos No Financieros 33 058.3

Venta de Activos Financieros

Endeudamiento

V. GA ST OS D E C A P IT A L (12 095 648.7)

Donaciones y Transferencias ( 272 914.3)

Otros Gastos ( 2 984.5)

Adquisición de Activos No Financieros (11 819 749.9)

Adquisición de Activos Financieros

VI. SER VIC IO D E LA D EUD A ( 27 610.3)

Intereses de la Deuda ( 27 457.0)

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda ( 153.3)

VII. R ESULT A D O EC ON ÓM IC O ( III+IV-V-VI) (5 939 277.9)

VIII. F IN A N C IA M IEN T O N ET O (A +B +C ) 8 772 466.3

A SA LD O N ET O D E EN D EUD A M IEN T O EXT ER N O 126 027.9

Financiamiento 144 352.4

Endeudamiento Externo 144 352.4

Servicio de la Deuda ( 18 324.5)

(-) Amortización de la Deuda Externa ( 18 324.5)

B SA LD O N ET O D E EN D EUD A M IEN T O IN T ER N O 2 364 039.1

Financiamiento 2 657 392.5

Endeudamiento Interno 2 657 392.5

Servicio de la Deuda ( 293 353.4)

(-) Amortización de la Deuda Interna ( 293 353.4)

C SA LD OS D E B A LA N C E 6 282 399.3

R ESULT A D O D E LA EJEC UC IÓN P R ESUP UEST A R IA (VII ± VIII) 2 833 188.4

P A R T ID A S - GR UP O GEN ÉR IC O IM P OR T E


EST A D O D E F UEN T ES Y USO D E F ON D OS

EJER C IC IO 2016

( En M iles de So les )


NOTA N° 15: ANÁLISIS DEL ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos, tiene por objetivo conocer de dónde provinieron los recursos

de los Gobiernos Locales en un periodo determinado (origen de fondos) y que destino se dio a tales

recursos (aplicación de fondos), expone cuales fueron las fuentes de recursos que tuvieron los

Gobiernos Locales en su actividad y la aplicación y distribución que se hizo de estos recursos en el

mismo periodo.

Ingresos Corrientes y Transferencias 16 542 183.2 17 208 316.6

Gastos Corrientes ( 11 674 308.7) ( 10 894 869.5)

A HOR R O O D ESA HOR R O C U EN TA C OR R IEN T E 4 867 874.5 6 313 447.1

Ingreso de Capital, Transferencias y Endeudamiento 1 316 106.6 1 457 076.1

Gastos de Capital ( 12 095 648.7) ( 11 176 740.6)

Servicio de la Deuda ( 27 610.3) ( 29 772.3)

R ESU LT A D O EC ON ÓM IC O ( 5 939 277.9) ( 3 435 989.7)

F IN A N C IA M IEN T O N ETO 8 772 466.3 5 540 319.4

Saldo Neto de Endeudamiento Interno 2 364 039.1 987 700.3

Saldo Neto de Endeudamiento Externo 126 027.9 ( 18 695.8)

Saldos de Balance 6 282 399.3 4 571 314.9

R ESU LT A D O D E LA EJEC . PR ESU PU EST A R IA 2 833 188.4 2 104 329.7

PA R T ID A S - GR U PO GEN ER IC O 2 0 16 2 0 15


A N Á LISIS D EL EST A D O D E F UEN T ES Y USOS D E F ON D OS

Los Ingresos Corrientes y las Transferencias ascendieron a S/ 16 542 183,2 mil, comparado con el año

anterior obtuvo variación negativa del 3,9%. Destaca con el 58,3% la genérica Donaciones y

Transferencias.

Los Gastos Corrientes sumaron S/ 11 674 308,7 mil, comparado con el año anterior muestra variación

positiva del 7,2%; de la diferencia entre los ingresos y gastos corrientes se obtiene un ahorro en cuenta

corriente ascendente a S/ 4 867 874,5 mil, lo cual nos permite afirmar que los ingresos y transferencias

corrientes, fueron suficientes para cubrir los gastos operativos en que incurrieron los Gobiernos

Locales.

Al ahorro resultante, se incorporan los ingresos de capital, transferencias y endeudamiento por

S/ 1 316 106,6 mil, que son ingresos financieros de carácter coyuntural que alteran la situación

patrimonial del Estado. Al deducir los gastos de capital, que sumaron S/ 12 095 648,7 mil, superior en

8,2% al año anterior y el servicio de la deuda con S/ 27 610,3 mil, inferior en 7,3% al año anterior mil,

se obtiene un resultado económico negativo de S/ 5 939 277,9 mil, superior en 72,9% al año anterior.

El Financiamiento Neto de S/ 8 772 466,3 mil, comprende: los saldos de balance no utilizados en

ejercicios anteriores por S/ 6 282 399,3 mil, el saldo neto de endeudamiento crédito interno por

S/ 2 364 039,1 mil y el saldo neto de endeudamiento externo por S/ 126 027,9 mil, lo cual nos indica

que fueron suficientes para cubrir los gastos ejecutados por los Gobiernos Locales, obteniendo como

resultado final un Superávit de la Ejecución Presupuestaria de S/ 2 833 188,4 mil, superior en 34,6% al

año anterior.

Pág. N°. 329

C UA D R O N ° 31

P IM % EJEC UC IÓN % P IM % EJEC UC IÓN %P IM

%EJEC UC IÓN

SER VIC IOS GEN ER A LES 10 395 860.9 32.2 8 482 834.7 35.2 81.6 10 266 057.0 34.3 8 072 504.1 36.1 78.6 1.3 5.1

LEGISLATIVA

PLANEAM IENTO,GESTION Y RESERVA DE CONT 8 469 455.2 26.2 6 936 867.9 28.8 81.9 8 513 606.2 28.4 6 790 036.9 30.4 79.8 ( 0.5) 2.2

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 454.2 0.0 400.3 0.0 88.1 1 489 582.3 5.0 1 036 708.4 4.6 69.6 3.8 16.1

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 546 126.7 4.8 1 203 398.5 5.0 77.8 1 485.0 1 412.5 95.1 31.1 33.0

JUSTICIA 1 947.4 1 878.3 96.5 261 383.5 0.9 244 346.3 1.1 93.5 44.6 39.3

DEUDA PÚBLICA 377 877.4 1.2 340 289.7 1.4 90.1

SER VIC IOS SOC IA LES 13 169 338.2 40.7 9 373 737.5 38.9 71.2 12 055 256.0 40.2 8 885 333.9 39.9 73.7 9 .2 5 .5

TRABAJO 54 591.3 0.2 42 369.5 0.2 77.6 41 494.0 0.1 8 191.3 0.0 19.7 31.6 417.3

M EDIO AM BIENTE 2 584 398.7 8.0 2 194 685.2 9.1 84.9 2 310 248.0 7.7 1 954 960.0 8.8 84.6 11.9 12.3

SANEAM IENTO 4 423 338.7 13.6 2 653 934.7 11.0 60.0 3 802 530.1 12.7 2 378 695.8 10.7 62.6 16.3 11.6

SALUD 804 065.7 2.5 611 432.4 2.5 76.0 741 605.8 2.5 558 469.7 2.5 75.3 8.4 9.5

CULTURA Y DEPORTE 1 064 956.5 3.3 790 186.0 3.3 74.2 1 037 005.5 3.5 806 318.9 3.6 77.8 2.7 ( 2.0)

EDUCACION 2 919 993.8 9.0 1 889 657.1 7.8 64.7 2 789 192.2 9.3 2 003 834.3 9.0 71.8 4.7 ( 5.7)

PROTECCION SOCIAL 1 072 653.4 3.3 962 160.7 4.0 89.7 1 087 299.1 3.6 948 881.4 4.3 87.3 ( 1.3) 1.4

PREVISION SOCIAL 245 340.1 0.8 229 311.9 1.0 93.5 245 881.3 0.8 225 982.5 1.0 91.9 ( 0.2) 1.5

SER VIC IOS EC ON OM IC OS 8 820 083.7 27.1 6 252 673.4 25.9 70.9 7 679 562.3 25.5 5 359 463.4 24.0 69.8 14.9 16.7

COM ERCIO 352 613.7 1.1 247 827.9 1.0 70.3 342 441.8 1.1 254 659.8 1.1 74.4 3.0 ( 2.7)

TURISM O 107 126.7 0.3 74 429.9 0.3 69.5 86 023.3 0.3 61 895.9 0.3 72.0 24.5 20.3

AGROPECUARIA 835 875.3 2.6 615 576.2 2.6 73.6 815 042.8 2.6 564 146.1 2.5 69.2 2.6 9.1

PESCA 6 443.5 0.0 4 344.4 67.4 6 072.9 3 945.9 65.0 6.1 10.1

ENERGIA 221 293.5 0.7 130 609.5 0.5 59.0 182 887.7 0.6 116 800.1 0.5 63.9 21.0 11.8

INDUSTRIA 34 489.8 0.1 21 929.4 0.1 63.6 27 465.0 0.1 17 397.5 0.1 63.3 25.6 26.0

TRANSPORTE 6 055 763.7 18.6 4 222 591.9 17.5 69.7 4 977 992.0 16.6 3 426 535.8 15.4 68.8 21.7 23.2

COM UNICACIONES 27 717.8 0.1 19 726.6 0.1 71.2 45 682.0 0.2 28 383.4 0.1 62.1 ( 39.3) ( 30.5)

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1 178 759.7 3.6 915 637.6 3.8 77.7 1 195 954.8 4.0 885 698.9 4.0 74.1 ( 1.4) 3.4

T OT A L 32 385 282.8 100.0 24 109 245.6 100.0 74.4 30 000 875.3 100.0 22 317 301.4 100.0 74.4 7 .9 8 .0

C UM P LIM.

VA R IA C IÓN


C LA SIF IC A C IÓN F UN C ION A L D EL GA ST O

EJER C IC IO 2016


2015F UN C ION

C UM P LIM.

2016


NOTA N° 16: ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

La ejecución en el presupuesto de gastos en los Gobiernos Locales, fue del orden de

S/ 24 109 245,6 mil, con relación al año anterior, el PIM y la ejecución muestran una variación positiva

del 7,9% y 8,0% respectivamente. A través de la clasificación funcional, se muestra las tendencias del

gasto público, en relación al cumplimiento de las funciones primordiales del Estado, para lograr sus

objetivos. Las funciones con mayor ejecución se muestran a continuación:


PLANEAM IENTO GEST. RESERVA 8 469 455.2 6 936 867.9 8 513 606.2 6 790 036.9

TRANSPORTE 6 055 763.7 4 222 591.9 4 977 992.0 3 426 535.8

SANEAM IENTO 4 423 338.7 2 653 934.7 3 802 530.1 2 378 695.8

EDUCACIÓN 2 919 993.8 1 889 657.1 2 789 192.2 2 003 834.3

ORDEN PÚBLICO T SEGURIDAD 1 546 126.7 1 203 398.5 1 489 582.3 1 036 708.4

M EDIO AM BIENTE 2 584 398.7 2 194 685.2 2 310 248.0 1 954 960.0

RESTO DE FUNCIONES 6 386 206.0 5 008 110.3 6 117 724.5 4 726 530.2

T OTA L 32 385 282.8 24 109 245.6 30 000 875.3 22 317 301.4

2 0 16FU N C ION ES

2 0 15


A N Á LISIS D E C LA SIF IC A C IÓN F UN C ION A L D EL GA ST O

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Los gastos ascienden a S/ 6 936 867,9 mil, participa con el 28,8% del gasto total, superior en 2,2% al

año anterior. Comprende las acciones orientadas a las labores de gestión municipal como es el

ejercicio de la dirección, supervisión y coordinación a nivel de la alta dirección en la entidad,

asesoramiento técnico y jurídico, proveer la infraestructura y equipos necesarios para el adecuado

desempeño de las entidades, así como promover y garantizar el ejercicio de la ciudadanía mediante el

desarrollo de los sistemas de identificación del estado civil de las personas y registros públicos, entre

otros. Destacan las siguientes entidades:


transferencias financieras para las actividades del municipio, elaboración de estudio de factibilidad,

efectuar los registros del estado civil, gerenciar recursos materiales, humanos y financieros,

fiscalización y cobranza tributaria, desarrollar el planeamiento de la gestión control y auditoria,

transferencia financiera para programa de complementación alimentaria – PANTBC, transferencia

financiera para subsidios a comedores populares, implementación de tecnologías de información,

desarrollar el planeamiento de la gestión fortalecimiento de imagen institucional, fiscalización y

control del cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, implementación de


tecnologías de información, fortalecimiento de capacidades legales para el desarrollo el distrito,

elaboración de estudio de factibilidad, entre otros.

Fondo Metropolitano de Inversiones, con S/ 169 559,9 mil, recursos orientados a las acciones

referidas a proporcionar los recursos para el financiamiento del Programa de Inversiones y Obras

Urbanas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, contando para ello con los recursos

financieros que le fueron asignados tales como el impuesto de alcabala, entre otros.

Servicio de Administración Tributaria, con S/ 169 559,9 mil, recursos destinados a las acciones

estratégicas adoptadas que contribuyeron al cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias

y no tributarias del ciudadano, se realizaron a través de los programas: Programa Infomóvil SAT

(SAT informa al ciudadano respecto de sus obligaciones tributarias: Impuesto al Patrimonio

Vehicular y no tributarias: papeletas de infracciones de tránsito), Programa Pitazo (servicio que

comunica al ciudadano mediante un mensaje de texto y/o correo electrónico sus obligaciones por

multas de infracciones a los reglamentos de tránsito), Gestión de Cobranza Domiciliaria (donde los

gestores de SAT se acercan a los domicilios de los ciudadanos), Gestión de Cobranza Telefónica y

Convenios de intercambio de información con municipalidades – INFOMUNI.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 78 783,0 mil, recursos destinados a las acciones de

mantenimiento de infraestructura construida, gerenciar recursos materiales, humanos y

financieros, desarrollar el planeamiento de la gestión, transferencias financieras para actividades

de fiscalización y cobranza tributaria, desarrollar el planeamiento de la gestión, fiscalización y

control del cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, mejorar el sistema

informático de la municipalidad, asistencia técnica, efectuar los registros del estado civil,

elaboración de los expedientes técnicos de los perfiles de los proyectos, fortalecimiento de

capacidades para la implementación del sistema de información catastral municipal, fiscalización y

cobranza tributaria control y auditoria, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 75 992,3 mil, recursos destinados a gerenciar

recursos materiales, humanos y financieros, desarrollar el planeamiento de la gestión,

mantenimiento de infraestructura construida, transferencias financieras para actividades,

fiscalización y cobranza tributaria, sistema informático de la municipalidad, fiscalización y control

del cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, mejoramiento de

infraestructura vial y peatonal, efectuar los registros del estado civil, fiscalización y cobranza

tributaria, control y auditoria, adquisición de maquinarias, entre otros.

Saneamiento

La ejecución en esta función fue del orden de S/ 2 653 934,7 mil o 11,0% de la estructura del gasto

total, comparado con el año anterior obtuvo variación positiva del 11,6%. Son egresos destinados a

incrementar la cobertura de servicios de saneamiento (agua y alcantarillado) a la población que viven

tanto en zonas urbanas como rurales. Sobresalen las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial de Camaná, con S/ 57 383,3 mil, recursos destinados a las acciones de

mejoramiento de sistema de agua potable y mejoramiento de sistemas de alcantarillado de la

ciudad de Camaná.


Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión – Huamachuco, con S/ 35 228,4 mil, recursos

destinados a las acciones de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación

de letrinas sanitarias en el caserío de Choquizonguillo, sectores Choquizonguillo Centro, La Colpilla

‐ La Victoria, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de letrinas

sanitarias en el caserío Coipin ‐ sector Cruz de las Flores, mejoramiento y ampliación del sistema

de agua potable e instalación de letrinas sanitarias en el caserío de Cumumbamba ‐ sectores

Chilinorco, Vaqueria, Peña Blanca y Colpilla, supervisión de obras, instalación del servicio de agua

potable y alcantarillado en Cruz Blanca Alto y Santa Bárbara Sur Oeste ‐ sector 03, mejoramiento y

ampliación del servicio de agua potable y ampliación del servicio de alcantarillado en la Junta

Vecinal N° 07, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio de

saneamiento rural en el caserío de Shiracmaca ‐ sector Maragosday, instalación del servicio de

alcantarillado en el sector Sazón Alto, tramo Jr. Ponce de León ‐ cruce caserío de Chochoconda,

instalación, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de letrinas

sanitarias en el caserío Colpa Yanasarina, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable,

en el sector Chugurpampa y Quinta Alta II etapa, mejoramiento del servicio de agua potable e

instalación de letrinas sanitarias en el caserío de Olichoco, instalación, entre otros.

Municipalidad Distrital de Pitipo, con S/ 34 625,8 mil, recursos destinados a las acciones de

instalación del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Pativilca, Santa Clara,

Sime, los Aguilares, instalación de saneamiento con biodigestores en el sector Santa Rosa ‐

Patapon, instalación del sistema de agua potable del sector Lentejal, mejoramiento de sistemas de

agua potable y alcantarillado de la ciudad de Pitipo, ampliación de servicio de agua potable de la

ciudad de Pitipo, instalación del sistema de agua potable del sector ex Cooperativa Miguel Grau,

instalación de letrinas sanitarias de Palo Blanco de la localidad de Mayascong, construcción de

letrinas en el sector Puente Piedra de la localidad de Batan Grande, seguimiento y evaluación de la

prestación del servicio de agua y saneamiento de la ciudad, elaboración de expedientes técnicos,

entre otros.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con S/ 33 544,8 mil, recursos destinados a las acciones

de elaboración de expedientes técnicos, instalación y mejoramiento de los sistemas de agua

potable, alcantarillado y almacenamiento II etapa, en el distrito de Moquegua, supervisión de

obras, liquidación de obras, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y

alcantarillado del distrito de Moquegua, entre otros.

Municipalidad Provincial de Sullana, con S/ 31 818,4 mil, recursos destinados a las acciones de

mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del Barrio Buenos Aires, rehabilitación

del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en los AA.HH. Pilar Nores de Garcia y Francisco

Bolognesi mejoramiento y rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en

AA.HH. Cesar Vallejo, mejoramiento del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el

Barrio Leticia, mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas

servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, supervisión de obras, mejoramiento de redes y

conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en la calle Mancora tramo desde Av. Jorge

Chavez hasta Av. Circunvalación del AA.HH. Santa Teresita, mejoramiento de redes y conexiones


domiciliarias en las calles El Alto desde Av. José de Lama hasta dren San Jose y calle San Mateo

desde calle San Judas Tadeo hasta calle San Juan Bosco, mejoramiento de redes y conexiones

domiciliarias de agua potable y alcantarillado en la calle 1 del Barrio Leticia y calle 2 del Barrio

Buenos Aires, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en las calles

Santo Toribio, San Marcelo, San Antonio, El Rosario y Santa Úrsula de la urb. Santa, mejoramiento

del sistema de agua potable y alcantarillado de la urbanización Salaverry, entre otros.

Medio Ambiente

La ejecución en esta función fue del orden de S/ 2 194 685,2 mil, participa con el 9,1% de la estructura

total del gasto, comparado con el año anterior muestra variación positiva del 12,3%. Esta función está

orientada principalmente a garantizar las condiciones de vida urbana saludables para la población;

abarcando la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, las

acciones relacionadas a la implementación y mantenimiento de parques y jardines, efectuar servicio

de limpieza pública, así como a la arborización de las vías públicas y otras acciones orientadas al

embellecimiento de la ciudad, con el objetivo de seguir con la protección de la contaminación,

preservando nuestro medio ambiente. Sobresalen las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 127 790,5 mil, recursos orientados a las acciones del

mejoramiento de Plaza Cívica del distrito, mantener y conservar las áreas verdes, efectuar la

planificación urbana, prevención, educación y control del medio ambiente, mejoramiento de

infraestructura de parques, rehabilitación de parques y áreas verdes, mejoramiento del servicio de

riego por cisterna, poda y corte de césped cercado callao, mantener y conservar las áreas verdes,

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, entre otros.


planificación, prevención, educación y control del medio ambiente, mantener y conservar las áreas

verdes, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, manejo

de residuos sólidos municipales, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 71 032,7 mil, recursos destinados a las

acciones de recolección y tratamiento de residuos sólidos del distrito, mejoramiento de ornato

público, mantenimiento de parques y jardines, mejoramiento de la Plaza de Armas, construcción

de parques, instalación de sistema de riego tecnificado, mejoramiento de los servicios de limpieza,

recolección y disposición final de residuos sólidos, mejoramiento de infraestructura vial y peatonal,

elaboración de expedientes técnicos, conservación de recursos naturales y calidad ambiental, entre

otros.

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con S/ 53 475,1 mil, recursos orientados a las

acciones de brindar los servicios públicos locales, mantenimiento de parques y jardines, manejo de

residuos sólidos municipales, mantenimiento de parques y jardines, mejoramiento de parques,

mejoramiento de la Plaza Principal, brindar los servicios públicos locales, segregación en la fuente

y recolección selectiva de residuos sólidos, entre otros.

Municipalidad Distrital de Ate, con S/ 53 117,1 mil, recursos destinados a las acciones de

mantenimiento y conservación de las áreas verdes, manejo de residuos sólidos municipales,


difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos,

monitoreo de la gestión municipal sobre manejo de residuos sólidos, mantenimiento de ornato

público, mantenimiento de parques y jardines, entre otros.

Transporte

El gasto en esta función ascendió a S/ 4 222 591,9 mil o 17,5% de la estructura total gasto, comparado

con el año anterior observa una variación positiva del 23,2%. Comprende las acciones de

planeamiento, supervisión, construcción, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación inherentes a

la red vial y al transporte urbano, así como a las áreas destinadas a la circulación de vehículos y de

personas en los centros urbanos, tales como: calles, jirones, avenidas e infraestructura para peatones,

orientadas a facilitar y garantizar un adecuado servicio a los usuarios de los diversos medios de

transporte. Destacan las siguientes entidades:


mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, mejoramiento de vías peatonales,

mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial, mejoramiento de vías de acceso,

mejoramiento del sistema de transporte, reconstrucción de pistas y veredas, mejoramiento de

tránsito vehicular y peatonal, señalización de vías, mejoramiento del sistema de transporte,

garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, construcción de muros de contención, entre

otros.

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, con S/ 100 702,3 mil, recursos orientados a las

acciones de la preparación del Plan de Inversiones para el transporte metropolitano de Lima, el

mismo que debe plantear una solución eficaz, eficiente y sustentable en la ciudad de Lima de un

Sistema de Transporte Urbano de pasajeros rápido e integrado, que asegure el incremento de la

calidad de vida y el desarrollo en la Metrópoli, entre otros.


mejoramiento de carreteras vecinales, mejoramiento de tránsito peatonal y vehicular, fiscalización

al servicio de transporte terrestre de personas, mejoramiento y ampliación de la semaforización de

la ciudad de Sullana, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, elaboración de

expedientes técnicos, supervisión de obras mantenimiento rutinario de caminos vecinales en La

Providencia ‐ Murciélagos – Quebrada Seca del distrito de Lancones, mantenimiento rutinario de

caminos vecinales en Sausal ‐ Algodonal ‐ Corral Nuevo, distrito de Lancones, mantenimiento

rutinario de caminos vecinales en Pilares ‐ Pitayo ‐ El Salto del distrito de Lancones, mantenimiento

rutinario de caminos vecinales en El Cabrerías del distrito de Lancones, construcción de pistas y

veredas mejoramiento de carreteras vecinales, entre otros.

Municipalidad Distrital de Ilabaya, con S/ 56 823,0 mil, recursos orientados a las acciones de

construcción de puentes peatonales en el rio Ilabaya y Locumba, construcción de trocha carrozable

de acceso al sector Pacay de la Comunidad Campesina de Higuerani, mejoramiento y rehabilitación

de la red vial 571, tramo empalme Pe‐1s ‐ anexo Ticapampa, mejoramiento de la carretera Ilabaya

‐ Cambaya mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en la Asociación de Vivienda 17

de Agosto de Ilabaya capital, mejoramiento del servicio de acceso peatonal Higuerani – Monte


Grante del anexo de Higuerani, mejoramiento del servicio de acceso peatonal Carumbraya ‐

Lucumo en la localidad de Carumbraya, mejoramiento del acceso vehicular y peatonal entre el

Centro Poblado de Mirave y el anexo de Ticapampa, construcción del camino vecinal entre el

paradero Panina y el sector Logena del centro poblado de Cambaya, construcción de puentes

peatonales en el rio Ilabaya y locumba, construcción de la vía de Evitamiento en la localidad de

Ilabaya capital, mejoramiento de la carretera Camiara ‐ Toquepala ‐ Mirave, entre otros.

Municipalidad Provincial del Cusco, con S/ 53 401,3 mil, recursos destinados a las acciones de

mantenimiento rutinario de camino vecinal tramo San Jerónimo – Huaccoto, mantenimiento

rutinario de camino vecinal desvió Chaconayoc ‐ Jaquira del distrito de Santiago, mantenimiento

rutinario de camino vecinal tramo desvió Chanca distrito de Ccora, mantenimiento rutinario de

camino vecinal desvío Coyllorpujio ‐ Chocco – Coyllorpijio del distrito de Santiago, mantenimiento

rutinario del camino vecinal Cusco – Corcca Totora (sub tramo Cusco km 12 Botadero Haquira),

mantenimiento rutinario de camino vecinal tramo Wilcarpay ‐ Araycalla – Pomate, mejoramiento

de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Mz. P del AA.HH. 5 de Abril, mejoramiento de la

transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Túpac Amaru y Sinchi Roca del AA.HH. La Ñusta,

mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las calles Palmeras, Miraflores y Las

Begonias del pueblo joven San Isidro, mejoramiento de la transitabilidad y acondicionamiento

urbano de los pasajes Grace y Chaski del Centro Histórico del Cusco, mejoramiento del servicio de

la transitabilidad vehicular y peatonal entre el arco Tica Tica y la Comunidad Campesina de Sencca

Quispihuara del distrito de Poroy, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la vía

de interconexión entre los AA.HH. Mirador, Tierra Prometida y 5 de Abril, mejoramiento de la

prestación de servicio de control y regulación de transporte de la municipalidad, fiscalización al

servicio de transporte terrestre de personas, campañas de sensibilización a la comunidad sobre

seguridad y educación vial, capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad

vial, entre otros.

Educación

La ejecución en esta función fue del orden de S/ 1 889 657,1 mil o 7,8% de la estructura del gasto,

obtuvo variación negativa del 5,7% respecto del año anterior. Mediante la educación se genera

mayores niveles de inclusión e igualdad de oportunidades para todos. Sobresalen las siguientes

entidades:

Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, con S/ 52 220,8 mil, recursos orientados a las acciones

de mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa inicial N° 787 de la

Comunidad de Chocoyo, mejoramiento de la trocha carrozable de la localidad de Churama a las

localidades de Huancuire, Molinopata, Cayccopampa y Anta, ampliación del servicio de educación

primaria en la institución educativa N° 50633, ampliación del servicio de educación secundaria en

la localidad de Challhuahuacho, mejoramiento de la oferta del servicio educativo de las

instituciones educativas iniciales N° 996 de la localidad de Sausama, N° 789 de la localidad de

Patario, N° 882 de la localidad de Chicñahui, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en

las instituciones educativas de nivel inicial N° 887 de la comunidad de Chontahuillque, N° 790 de la


comunidad de Chuicuni, y N° 997 de la comunidad de Chumille, mejoramiento de la oferta del

servicio educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 1002 de la localidad de Molino

Pampa y N° 501215 de la localidad de Cahuapirhua, mejoramiento de la oferta del servicio

educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 886 de la localidad de Lahuani, N° 892

de la localidad de Kuchuhuacho, y N° 889 de la localidad de Llamahuire, mejoramiento de la oferta

del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 884 de la localidad de

Queullabamba y N° 50771 de la localidad de Patabamba, mejoramiento de la oferta del servicio

educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 998 Juan Velasco Alvarado y N° 1001

Los Álamos, mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas de primaria

N° 156943 de la urbanización Wichaypampa, y N° 501215 de la localidad de Cahuapirhua,

mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa secundaria de la

localidad de Queñua, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa

N° 723, institución educativa primaria N° 50669, institución educativa secundaria Leoncio Prado,

localidad de Huancuire, entre otros.


mejoramiento de los servicios educativos del nivel primario y secundario de la institución educativa

Jose Pio Aza de Koribeni, mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria de la

institución educativa Jose Carlos Mariátegui, en el centro poblado de Palma Real, mejoramiento

del servicio de educación primaria de la institución educativa 50300 ‐ Virgen de las Mercedes centro

poblado Palma Real, construcción de la institución educativa inicial N° 375 Camisea Bajo,

mejoramiento del servicio de educación primaria en la institución educativa N° 501425 Virgen del

Rosario del sector de Chimparina ‐ Monte Carmelo, mejoramiento y sustitución de la oferta de

servicios educativos del nivel primario en la institución educativa N° 501129 de la comunidad de

Alto Korimani, mejoramiento de los servicios de educativos del nivel primario de la institución

educativo N° 501164 ‐ Alto Ivochote, mejoramiento de los servicios educativos de la instituciones

educativas nivel primario 501091 Viracochasi, mejoramiento y ampliación de los servicios

educativos de la instituciones educativos inicial N° 821 Puerto Huallana ‐ Bajo Urubamba Sur,

mejoramiento de la prestación de servicios en la gestión educativa de la coordinación y redes

educativas en la zonal de Echarati, ampliación y mejoramiento de la oferta de los servicios

educativos en la instituciones educativas N° 501340 ‐ nivel primario de Alto Pachiri, mejoramiento

de los servicios educativos en la institución educativa N° 50847 de Sangobatea ‐ zonal Kiteni,

mejoramiento y ampliación de la oferta de los servicios educativos de la institución educativa

N° 50784 ‐ Illapani, mejoramiento y recuperación de los servicios educativos en la institución

educativa integrado N° 501108 ‐ Medio Urubamba centro poblado de Ivochote, mejoramiento de

la calidad del servicio educativo mediante la implementación de las nuevas tecnologías

informáticas comunicacionales en las instituciones educativas del centro poblado de Ivochote,

entre otros.

Municipalidad Provincial de Espinar, con S/ 24 292,9 mil recursos destinados a las acciones de

mejoramiento y ampliación de la oferta del servicio educativo del nivel primario y secundario de la

institución educativa N° 56175 Sagrado Corazón de Jesús, instalación del servicio de educación


inicial en el barrio Residentes Pichihuanos, mejoramiento de los servicios educativos de la

institución educativa primaria y secundaria Coronel Ladislao, mejoramiento del servicio educativo

del nivel primario de la institución educativa N° 501367 Inmaculada Concepción, mejoramiento de

la oferta del servicio educativo en la institución educativa Jose Antonio Encinas en el Centro

Poblado Tintaya Marquiri, mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la

educación básica regular mediante la implementación y uso adecuado de las tecnologías

informáticas en el distrito de Espinar, mejoramiento y ampliación de la oferta del servicio educativo

de la institución educativa N° 57003 Almirante Miguel Grau, , mejoramiento del servicio educativo

de la institución educativa N° 256 Maria Auxiliadora, mejoramiento del servicio educativo en la

institución educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo nivel secundario, mejoramiento de la

oferta de servicios educativos de la institución educativa N° 819 Villa Tajo localidad Yauri,

mejoramiento de la institución educativa PRONOEI Santa Rosa, entre otros.

Municipalidad Provincial de Luya – Lamud, con S/ 19 493,0 mil, recursos destinados a las acciones

de mejoramiento de los servicios educativos de educación inicial en los distritos de Pisuquia y

Cocabamba, mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial en los distritos de

Camporredondo, Ocumal y Ocalli, mejoramiento de los servicios de educación inicial en las

instituciones educativas N° 261, 219, 210, 204, 207, 237, 264 de los distritos de Lonya Chico, Conila,

Inguilpata y Colcamar, mejoramiento de los servicios de educación inicial en las instituciones

educativas N° 260, 242, 239, 234, 231, 226, 241 ‐ Santo Tomás, institución educativa N° 222 – Luya

Viejo, institución educativa N° 202, 228 ‐ Luya, , institución educativa N° 229 ‐ San Cristóbal,

institución educativa N° 247 Santa Catalina, mejoramiento de la capacidad pedagógica en la

educación básica de la provincia de Luya, mejoramiento de los servicios educativos de la institución

educativa Ramon Castilla, mejoramiento de los servicios de educación inicial en las instituciones

educativas N° 261, 219, 210, 204, 207, 237, 264 de los distritos de Lonya Chico, Conila, Inguilpata y

Colcamar, entre otros.

Municipalidad Provincial de Grau, con S/ 19 251,9 mil, recursos destinados a las acciones de

mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria en la institución educativa

integrada de Huayllati, mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria en la

institución educativa integrada Micaela Bastidas de Chuquibambilla, mejoramiento de la oferta del

servicio educativo en la institución educativa N° 54418 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de

Vilcabamba, mejoramiento de los servicios educativos de las instituciones educativas del nivel

inicial ciclo II del ámbito urbano del distrito de Chuquibambilla, mejoramiento del servicio de

educación primaria en la institución educativa N° 54416 de la localidad de Turpay, mejoramiento

de los servicios de educación de la institución educativa integrada Andrés Avelino Cáceres de la

localidad de Santa Rosa, mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria

en la institución educativa integrada San Agustín de Curpahuasi, entre otros.

Orden Público y Seguridad

La ejecución de gastos en este función, alcanzó la suma de S/ 1 203 398,5 mil o 5,0% de la estructura

total del gasto, comparado con el ejercicio anterior obtuvo variación positiva del 16,1%. Las

intervenciones en seguridad ciudadana, tienen por finalidad aumentar la confianza y el bienestar de


todas las personas así como las inversiones generando más empleo y oportunidades para el

crecimiento y el desarrollo. Se fortalecen las acciones en seguridad ciudadana. Sobresalen las

siguientes entidades:


patrullaje municipal por sector – serenazgo, mejoramiento de la seguridad ciudadana,

mejoramiento de vías peatonales, desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del

riesgo de desastres, construcción de muros de contención, implementación de cámaras de video,

construcción de puestos de auxilio rápido, mejoramiento de vías de acceso, construcción de

escaleras, entre otros.

Municipalidad Distrital de Miraflores, con S/ 38 497,7 mil, recursos destinados a las acciones de

patrullaje municipal por sector – serenazgo, creación e implementación de almacenes soterrados

para casos de emergencia, desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y

desastres, ampliación del local de seguridad ciudadana de la avenida Arequipa, entre otros.


acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, prevención contra desastres,

mejoramiento de vías de acceso público, implementación de cámaras de video, elaboración de

expedientes técnicos, desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de

desastres, implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres,

mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector, organización y entrenamiento

de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 36 930,1 mil, recursos destinados a las acciones de

patrullaje municipal por sector – serenazgo, prevención y mitigación de desastres, desarrollo de

campañas y simulacros en gestión reactiva, apoyo a la compañía de bomberos, mejoramiento de

vías urbanas, instalación de zonas de refugio temporal ante desastres en San Isidro, desarrollo de

los centros de operación de emergencias, conformación e implementación de brigadas para la

atención de emergencias, entre otros.

Municipalidad Provincial de Trujillo, con S/ 26 579,6 mil, recursos destinados a las acciones de

patrullaje municipal por sector – serenazgo, mejoramiento de los servicios policiales en las

comisarías PNP Sanchez Carrión y Nicolás Alcázar del distrito del Porvenir, mejoramiento de los

servicios policiales del Complejo Policial Cap. Alcides Vigo Hurtado, acciones de prevención en el

marco del plan de seguridad ciudadana a varias comunidades, creación e implementación de los

servicios policiales en la PNP comisaria Monserrate y el Cortijo, desarrollo de campañas y

simulacros en gestión reactiva, organización y entrenamiento de comunidades en habilidades

frente al riesgo de desastres, planificación del patrullaje por sector, desarrollo de campañas

comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres, desarrollo de los centros y espacios de

monitoreo de emergencias y desastres, entre otros.


P IM % EJEC UC IÓN % P IM % EJEC UC IÓN %P IM

%EJEC UC IÓN

%

AM AZONAS 476 618.1 1.5 348 042.0 1.3 474 559.1 1.6 350 373.4 1.6 0.4 ( 0.7)

ANCASH 1 427 270.5 4.4 987 738.5 4.1 1 318 903.0 4.4 887 236.6 4.0 8.2 11.3

APURÍM AC 1 164 617.0 3.6 724 159.8 3.0 916 457.7 3.1 435 612.8 2.0 27.1 66.2

AREQUIPA 1 761 194.2 5.4 1 176 085.7 4.9 1 644 530.4 5.4 995 982.1 4.5 7.1 18.1

AYACUCHO 1 112 958.4 3.4 761 169.8 3.2 1 011 374.7 3.4 761 010.0 3.4 10.0 0.0

CAJAM ARCA 1 989 238.2 6.1 1 377 527.2 5.7 1 709 549.7 5.7 1 195 852.9 5.4 16.4 15.2

PROV.CONST. CALLAO 746 792.4 2.3 599 700.0 2.5 658 487.8 2.2 559 845.7 2.5 13.4 7.1

CUSCO 2 568 845.0 7.9 2 152 979.7 8.9 2 676 206.9 8.9 2 254 768.7 10.1 ( 4.0) ( 4.5)

HUANCAVELICA 806 118.7 2.5 571 448.9 2.4 695 791.2 2.3 528 908.7 2.4 15.9 8.0

HUÁNUCO 1 037 868.7 3.2 737 023.5 3.1 883 014.2 2.9 604 956.0 2.7 17.5 21.8

ICA 747 159.1 2.3 518 684.4 2.2 761 599.6 2.5 538 592.0 2.3 ( 1.9) ( 3.7)

JUNÍN 1 260 850.3 3.9 890 624.0 3.7 1 138 598.3 3.8 795 793.7 3.6 10.7 11.9

LA LIBERTAD 1 738 744.1 5.4 1 320 599.3 5.5 1 587 082.8 5.3 1 100 592.8 4.9 9.6 20.0

LAM BAYEQUE 827 329.5 2.6 563 690.4 2.3 783 206.1 2.6 529 378.9 2.4 5.6 6.5

LIM A 7 156 474.5 22.1 5 837 724.3 24.2 6 712 554.4 22.4 5 569 398.8 25.0 6.6 4.8

LORETO 899 145.1 2.8 673 953.8 2.8 748 905.7 2.5 617 772.1 2.8 20.1 9.1

M ADRE DE DIOS 121 245.1 0.4 88 373.0 0.4 93 080.5 0.3 74 098.5 0.3 30.3 19.3

M OQUEGUA 576 498.7 1.8 410 667.5 1.7 550 885.6 1.8 354 386.3 1.6 4.6 15.9

PASCO 466 247.2 1.4 325 081.2 1.3 444 647.6 1.5 313 689.7 1.3 4.9 3.6

PIURA 1 759 798.2 5.4 1 296 986.3 5.4 1 702 940.4 5.7 1 343 927.5 6.0 3.3 ( 3.5)

PUNO 1 510 798.7 4.7 1 065 454.9 4.4 1 430 826.1 4.8 923 521.1 4.0 5.6 15.4

SAN M ARTÍN 835 742.9 2.6 641 298.5 2.7 736 358.9 2.5 551 778.5 2.5 13.5 16.2

TACNA 573 159.3 1.8 460 424.5 1.9 599 322.1 2.0 457 562.2 2.1 ( 4.4) 0.6

TUM BES 299 261.1 0.9 190 986.3 0.8 291 913.4 1.0 224 163.7 1.0 2.5 ( 14.8)

UCAYALI 521 307.8 1.6 388 822.1 1.6 430 079.1 1.4 348 098.7 1.6 21.2 11.7

T OT A L GEN ER A L 32 385 282.8 100.0 24 109 245.6 100.0 30 000 875.3 100.0 22 317 301.4 100.0 7 .9 8 .0

D EP A R T A M EN T O2016 2015 VA R IA C IÓN


C LA SIF IC A C ION GEOGR Á F IC A D EL GA ST O

EJER C IC IO 2016


C UA D R O N ° 32


NOTA N° 17 ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

La clasificación geográfica de los Gobiernos Locales asciende a S/ 24 109 245,6 mil, comparado con el

año anterior el PIM y la ejecución obtuvieron variación positiva del 7,9% y 8,0% respectivamente. Esta

clasificación permite conocer el ámbito geográfico en donde se ejecutó el mayor presupuesto,

observándose que destacan los departamentos de: Lima con 24,2%, Cusco con (8,9%, Cajamarca con

5,7%, Piura con 5,4%, La Libertad con 5,5%, Arequipa con 4,9% y Puno con 4,4% los que reportan mayor

ejecución. El detalle se muestra en el cuadro siguiente:


LIM A 7 156 474.5 5 837 723.3 6 712 554.4 5 569 398.8

CUSCO 2 568 845.0 2 152 979.7 2 676 206.9 2 254 768.7

CAJAM ARCA 1 989 238.2 1 377 527.2 1 709 549.7 1 195 852.9

PIURA 1 759 798.2 1 296 986.3 1 702 940.4 1 343 927.5

LA LIBERTAD 1 738 744.1 1 320 599.3 1 587 082.8 1 100 592.8

AREQUIPA 1 761 194.2 1 176 085.7 1 644 530.4 995 982.1

PUNO 1 510 798.7 1 065 454.9 1 430 826.1 923 521.1

RESTO DEPARTAM ENTOS 13 900 189.9 9 881 889.2 12 537 184.6 8 933 257.5

TOTA L 32 385 282.8 24 109 245.6 30 000 875.3 22 317 301.4

2 0 16D EPA R TA M EN TOS

2 0 15


A N Á LISIS D E LA C LA SIF IC A C IÓN GEOGR Á F IC A D EL GA ST O

DEPARTAMENTO DE LIMA

La ejecución del gasto en este departamento fue de S/ 5 837 724,3 mil o 24,2% de la estructura del

gasto, con relación al año anterior muestra variación positiva del 4,8%. Los gastos fueron financiados

con recursos provenientes principalmente de los rubros Otros Impuestos y Recursos Directamente

Recaudados. Las entidades más representativas son:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 1 620 387,8 mil, recursos destinados a las acciones

de mejoramiento de las vías de acceso peatonal en las zonas de riesgo del comité 1 del AA.HH.

Carmen Alto Señor de los Milagros, mejoramiento de la Av. La Molina tramo comprendido entre la

Av. Javier Prado ‐ Av. Melgarejo, distrito de La Molina, mejoramiento de vías de acceso peatonal y


taludes en las zonas de riesgo del comité 3 y 5 del AA.HH. Carmen Alto señor de los Milagros II

etapa, en el distrito de Comas, mejoramiento de taludes en las zonas de riesgo de la calle 1 y pasaje

7 en la Mz. K, Mz. I, Mz. H del AA.HH. 8 de octubre, distrito de Villa Maria del Triunfo, mejoramiento

del servicio de atención de incendios y emergencias de la Compañía de Bomberos Voluntarios

Roma N° 2 del sector este de Lima cercado, capacidad instalada para la preparación y respuesta

frente a emergencias y desastres, construcción de vías urbanas, mejoramiento de las vías de acceso

en las zonas altas del AA.HH. Integración Virgen de Fátima etapa II sector AA.HH. 1º de Mayo en el

distrito de San Juan de Lurigancho, mejoramiento de la semaforización en el Jr. Washington tramo:

Av. 28 de Julio ‐ Jr. Zepita, mejoramiento de la semaforización de la Av. Bolivia y el Jr. Roosevelt ‐

distrito de Breña, semaforización de la Av. Canevaro ‐ Av. Pardo de Zela, tramo Vía Expresa ‐ Av.

Salaverry, mejoramiento del sistema de semaforización del eje Vial Pachitea – Uruguay ‐ Venezuela,

en el cercado de lima, mejoramiento de la semaforización en la Av. Angamos (Primavera) ‐ tramo

Av. Comandante Espinar ‐ Av. Principal, Miraflores, Surquillo y San Borja, mejoramiento de la

semaforización de la Av. Iquitos y su Prolongación, tramo Jr. Italia ‐ Jr. Bernardo Alcedo, distritos

de La Victoria y Lince, construcción y mejoramiento de las vías de acceso peatonal en las zonas altas

del pueblo joven cerro San Albino en el distrito de Independencia, rehabilitación y mejoramiento

del Jr. Los Olivos en el distrito de San Martin de Porres, rehabilitación y mejoramiento de pistas y

veredas del sector margen izquierda del rio Rímac, AA.HH. Conde de la Vega Baja, Palermo, Villa

Maria del Perpetuo socorro, urb. San Fernando, Casinelli y Ramón Cárcamo, mejoramiento de las

vías de acceso peatonal en las zonas altas del AA.HH. Progresista de la Esperanza, sector

Prolongación Amauta, distrito de San Juan de Lurigancho, ampliación del tramo norte del COSAC I

desde la estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo,

mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones

del parque zonal Sinchi Roca en el distrito de Comas, ampliación y remodelación del Gran Mercado

Mayorista de Lima en el distrito de Santa Anita, construcción de muro de contención en la calle San

Lazaro, área deportiva, Mz. A y Mz. B del AA.HH. Hiroshima, distrito de Carabayllo, instalación de

los servicios de capacitación tecnológica contra el analfabetismo digital ( escuelas móviles

MUNINET), en los distritos de Carabayllo, Punta Hermosa, Rímac, Villa El Salvador, Comas, Los

Olivos, Ate, Independencia y Chaclacayo, instalación de servicio de gimnasios móviles en los

distritos de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa Maria

del Triunfo, San Juan de Miraflores, Los olivos, Rímac, San Luis, El Agustino y Puente Piedra, entre

otros.


acciones de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la vía auxiliar de la Av.

Tomás Marsano, tramo comprendido entre la Av. Caminos del Inca hasta Av. Ayacucho, acceso de

las personas a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, mejoramiento y ampliación

de los servicios deportivos en el Complejo Deportivo Sagitario, sector 2, rehabilitación de pistas,

veredas y bermas en la urb. Prolongación ‐ Benavides 2da etapa, mejoramiento de la

infraestructura vial del Jr. Santiago Antúnez de Mayolo en la urbanización Vista Alegre,

mejoramiento de la Av. 6 de Agosto, entre la Av. Cordillera Las Viudas y la Av. Parque Zonal del


AA.HH. Tres de Octubre de Villa, sector 9, mejoramiento y recuperación de los servicios de

accesibilidad de las calles internas de la urbanización Neptuno, sector 8, mejoramiento y

recuperación de los servicios de accesibilidad de las calles internas del AA.HH. Rodrigo Franco

sector 2, mejoramiento de vías urbanas, rehabilitación de pistas, veredas y bermas en la

urbanización los Próceres, rehabilitación de vías en la urbanización Prolongación San Ignacio de

Monterrico Sur, mejoramiento de la infraestructura vial de los jirones Antonio Ketín Vidal Herrera

y Nelson Guía Gonzales en la urbanización Honor y Lealtad del sector 02, ampliación y

mejoramiento del servicio de almacenamiento temporal y recolección de residuos sólidos

domiciliarios generados en zonas de alta densidad poblacional dentro de los sectores 1, 2 y 7,

distrito de Santiago de Surco, mejoramiento de la infraestructura vial de los pasajes El Reyezuelo,

Las Codornices y Las Tórtolas en el AA.HH. Rodrigo Franco en el sector 02, mejoramiento del parque

Santa Rita en la urbanización Santa Rita de Monterrico del sector 07, mejoramiento de la

infraestructura vial en la Mz. I de la urbanización La Capullana ‐ sector 1, acceso de las personas a

la actividad física, recreativa y deportiva, acceso a destinos turísticos con servicios de promoción

de la oferta turística, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 208 570,5 mil, recursos destinados orientados a las

acciones de instalación de zonas de refugio temporal ante desastres, reconstrucción de vías

urbanas, mejoramiento urbano de la Av. paseo Parodi en el subsector 4‐1, mejoramiento urbano ‐

vial de las calles Amador Merino Reyna, Dean Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el

subsector 4‐2, mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en los parques Payet, Papa

Pio XII, Gosta Lettersten Holtzen y Alberto Hurtado Abadía, mejoramiento y ampliación de los

servicios del centro de encuentro vecinal en el sector 01, acondicionamiento de la nueva sede

institucional de la municipalidad, creación e implementación del centro de encuentro vecinal ‐ Casa

del Vecino del sector 05, mejoramiento de los servicios de la gerencia de administración tributaria

de la municipalidad, mejoramiento de los espacios recreativos en el sector 02, mejoramiento

urbano vial de la calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga

en el sub‐sector 3‐2, mejoramiento de la accesibilidad urbana en los sub. sectores 2‐2 y 2‐5,

mejoramiento de la calle y parque Miguel Dammert Muelle, mejoramiento urbano‐vial de la calle

Percy Gibson Moller en la urbanización San Isidro, mejoramiento de la iluminación de la Av. Coronel

Pedro Portillo, subsector 2‐2 y 2‐3, instalación y acondicionamiento de juegos infantiles en los

principales parques del sector 1, 2, 4 y 5, mejoramiento urbano de la calle Burgos en el sector 1,

mejoramiento de los servicios de la oficina de matrimonios de la Secretaria General, mejoramiento

del sistema de riego tecnificado de los parques Talamantes y Alberto Hurtado, mejoramiento e

implementación de los espacios para canes en los parques Alfonso Ugarte, Jose Luis Bustamante y

Rivero, y Talamantes de Baeza Fray Melchor, creación e implementación de almacenes

subterráneos para casos de emergencia, entre otros.

Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte, con S/ 185 679,5 mil, recursos orientados a las acciones

de ampliación del servicio educativo de nivel inicial de la institución educativa N° 175 en la localidad

de Gloria Grande, ampliación del servicio de educación inicial de la institución educativa N° 1289

en la localidad de Huaycan, construcción de pistas en la zona de Huaycan, construcción de pistas y


veredas en las calles internas de la zona T del AA.HH. Huaycan, construcción de pistas y veredas en

la zona B, Huaycan, zona 06 y sub zona 03, creación de la infraestructura vial en la av. Esperanza,

tramo que une ex fundo barbadillo con valle del amauta, mejoramiento de las vías San Juan, Las

Praderas y Pedro Ruiz Gallo, entre las asociación de vivienda Rosa Manuel y asociación de vivienda

de los servidores de las fuerzas policiales del Perú, zona 04, sub zona 01, mejoramiento de las

capacidades ante el riesgo de desastres en el sector de Lomas de Ate, instalación del puesto de

auxilio rápido de serenazgo en la asociación de vivienda Las Gardenias III etapa y Los Rosales, zona

03, sub zona 01, creación de muro de contención en el pasaje Belén del AA.HH. La Estrella, creación

de pistas y veredas en el Jr. Los Pinos de Lima, zona 03, rehabilitación de pistas en la urbanización

Salamanca de Monterrico, zona 01, sub zona 03, creación de boulevard del Jr. Camposanto de la

asociación de vivienda Trabajadores Textil de Vitarte, zona 3, sub zona 3, construcción de pistas y

veredas en la calle 1 de la asociación de vivienda San Francisco, construcción de pistas y veredas

en la asociación de vivienda virgen de Copacabana de Ate, zona 03, sub zona 03, creación de muro

de contención en el pasaje 1A, (frente a los lotes 15, 9, 8, 7 y 6), pasaje 2 (frente al jardín, 34, 33,

32, y 31), pasaje 3 (lotes 1, 2, 3, 4 y 5 ‐ frente a la Mz. B), pasaje 4 y pasaje 5 de la asociación de

pobladores del AA.HH. Huaycan, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con S/ 184 878,4 mil, recursos orientados a las

acciones de instalación del servicio educativo de nivel inicial de la institución educativa N° 11526

en la localidad de Santa Maria, instalación del servicio educativo del nivel inicial en la institución

educativa Semillitas de la Paz ‐ localidad El Arenal Alto, construcción de infraestructura vial,

peatonal y seguridad en las vías principales de los sectores La Gruta y Mariscal Cáceres del AA.HH.

Santa Maria, construcción de pistas y veredas en las principales vías, en el AA.HH. Pedro Zazzali,

mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Ampliación Oeste,

Av. Pampa Alta y el AA.HH. La Esmeralda de los Andes y AA.HH. Jose Carlos Mariátegui,

mejoramiento de los servicios de esparcimiento público en la urbanización San Carlos,

mejoramiento de las vías urbanas Jr. Los Bambúes y calle Cedrones, Canto Grande ‐ II etapa,

rehabilitación de la infraestructura vial de los jirones los Líquenes cuadras 6 y 7, los Eléboros

cuadras 1 y 2, Santa Luisa cuadra 1 y las Hebeas, urbanización San Silvestre, mejoramiento de las

vías urbanas del Jr. Cajamarquilla, Jr. Tahauntinsuyo y Jr. Sayhuite de la urbanización Zárate,

mejoramiento de las vías urbanas de las avenidas Gran Chimú, Portada del Sol y malecón Miguel

Checa Eguiguren, de la urbanización Zárate, mejoramiento de la infraestructura vehicular en la Av.

Mangomarca en la urbanización Mangomarca, mejoramiento de la infraestructura vehicular en la

Av. Las Lomas y la Av. el Santuario, en la urbanización Mangomarca, entre otros.

DEPARTAMENTO DE CUSCO

La ejecución de gastos en este departamento, ascendió a S/ 2 152 979,7 mil o 8,9% de la estructura

total del gasto, comparado con el año anterior obtuvo variación negativa del 4,5%. Los gastos fueron

financiados con los recursos provenientes mayormente del rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y

Participaciones (especialmente de los recursos transferidos por canon minero, canon gasífero y los

saldos de balance no utilizados de ejercicios anteriores). Destacaron las siguientes entidades:



mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados, mantenimiento y recuperación

de la plataforma en la carretera del sector Itariato – Kepashiato, mantenimiento y limpieza de

derrumbes y reposición de plataforma en la red vial zonal Palma Real, mantenimiento con lastrado

de calles y avenidas en el Centro Poblado de Kepashiato, mantenimiento de caminos peatonales

troncales zonal Echarati, mantenimiento del puente peatonal Camonashiari en la Comunidad de

Changuiruato, mantenimiento de la cobertura de la Casa Comunal Nativa Zonal Kiteni,

mantenimiento de la institución educativa mixta San Antonio de Padua Sajiruyoc, mantenimiento

de losa multideportiva de la Comunidad de Balcompata, mantenimiento del canal de riego

Terebinto Piedra Blanca zonal Echarati, mantenimiento del Mercado de Abastos , mantenimiento

del almacén de combustible en el Centro Poblado de Pampa Concepción, mantenimiento del

sistema de saneamiento básico en el Centro Poblado de Saniriato, mantenimiento del sistema de

saneamiento básico integral de las comunidades de Huaynapata, Limonchayoc, Tunaschayoc y

Sullucuyoc, mantenimiento de la losa multideportiva en el Centro Poblado de Ivochote,

mantenimiento de la losa deportiva del Centro Poblado de San Agustin, mantenimiento del sistema

de alcantarillado en la Asociación de Vivienda Ivanqui ‐ Nuevo Amanecer, mantenimiento del

sistema de agua potable en la comunidad de Piguiato Bajo de la zonal de Palma Real,

mantenimiento del salón de multiusos del sector de Pasñapacana parte baja zonal, mantenimiento

del almacén de equipo mecánico de la municipalidad distrital de echarati, mantenimiento de

ornato y limpieza pública en los Centros Poblados de Eecharati, entre otros.

Municipalidad Provincial del Cusco, con S/ 151 715,1 mil, recursos orientados a las acciones de

iluminación de la Plaza de Armas, mantenimiento de vías de acceso, mantenimiento de

infraestructura, mantenimiento de la transitabilidad peatonal de la Comunidad Campesina de

Yuncaypata, mantenimiento de la transitabilidad vehicular del AA.HH. Luis Vallejo Santoni,

mantenimiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle de Monjaspata, mantenimiento

de la institución educativa Primaria Valentín Paniagua Corazao, mantenimiento de la iluminación

de la Plazoleta Regocijo, mantenimiento del Hemiciclo del Concejo Municipal, mantenimiento del

muro de contención Gunther, mantenimiento de la oficina frontal de galerías turísticas de la

Municipalidad del Cusco, mantenimiento del Centro de Convenciones de la Municipalidad del

Cusco, mantenimiento de la playa de estacionamiento vehicular de la urbanización Mariscal

Gamarra, mantenimiento y rehabilitación de escalinatas Chanapata ‐ Santa Ana, mantenimiento de

puentes de la Av. de La Cultura, mantenimiento de la Av. Collasuyo tramo UNSACC, mantenimiento

de las vías y plaza San Francisco, mantenimiento de la Av. Pachacamac – Rosales, mantenimiento

de la Av. Las Ñustas, mantenimiento de la vía de acceso al Centro Arqueológico de Qenqo,

mantenimiento del campo deportivo de la institución educativa del Glorioso Colegio Nacional de

Ciencias, mantenimiento del Comedor Popular de la Municipalidad, mantenimiento de la

infraestructura del terminal terrestre, mantenimiento del Teatro Municipal Daniel Estrada Pérez,

mantenimiento de la señalización vial vertical, horizontal y semafórico del sector 04,

mantenimiento de cocina y servicios higiénicos del cuartel de Huancaro, entre otros.


Municipalidad Provincial de Espinar, con S/ 132 032,9 mil, recursos orientados a las acciones de

instalación del sistema de agua potable y letrinas con biodigestores en la Comunidad Anansaya

Collana, fortalecimiento de capacidades de educación del distrito de Espinar, mejoramiento de la

transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Pacifico de la intersección con la calle Nueva Alta –

Av. Tintaya, mejoramiento de las capacidades para la gestión social y ambiental de la cuenca del

rio Cañipia, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Colón, mejoramiento y

desarrollo de capacidades para la modernización e implementación de un sistema de gestión y

control territorial en el distrito de Espinar, mejoramiento de la retención de las aguas pluviales para

la conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos, mejoramiento de la cadena productiva

en vacunos de leche, mejoramiento y ampliación de la oferta del servicio educativo de la institución

educativa N° 57003 Almirante Miguel Grau, mejoramiento del servicio en el Albergue Deportivo

Municipal, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la calle Santa Rosa, Los Incas,

La Florida, Dos de Mayo, pasaje Colque y Julian Huaylla del barrio Antapampa, mejoramiento de la

transitabilidad peatonal y vehicular calle Belén, Túpac Yupanqui, Jorge Chavez, Pizarro, San José,

San Bartolomé, San Francisco, Domingo Huarca, San Genaro y San Pedro del pueblo joven Atalaya

Huarca, mejoramiento de las condiciones del servicio de comercialización de productos de la

canasta básica mediante la remodelación del Mercado Central Eulogio N. Alvarez Aguilar,

mejoramiento de capacidades para la producción competitiva de ovinos, mejoramiento de la

calidad medio ambiental del distrito de Espinar, mejoramiento de la competitividad de la

producción de camélidos domésticos andinos en el distrito de espinar, mejoramiento de los

servicios de seguridad ciudadana,, mejoramiento de las capacidades de los jóvenes para la

inserción laboral en el distrito, entre otros.

Municipalidad Provincial de La Convención, con S/ 83 372,0 mil, recursos orientados a las acciones

de mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico en los sectores de Pintal, Santa

Bárbara, Carrizales, Cochaccasa, Tiobamba, Agua Dulce y Morro San Juan, instalación de sistemas

de riego tecnificado, mejoramiento de la cobertura vegetal en la microcuenca de Idma y

Tunquimayo, ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en los

sectores de Sarahuasi y Los Jardines, mejoramiento, ampliación del servicio de seguridad

mejoramiento del servicio educativo con la implementación de medios para la enseñanza en el área

de matemática en el nivel primario de las instituciones educativas del distrito de Santa Ana,

instalación de espigones en la margen izquierda y derecha del rio Vilcanota sector de Urpipata Baja,

puente Pavayoc ‐ encuentro rio Chuyapi, mejoramiento de las capacidades operativas y de gestión

de la gerencia de desarrollo urbano, rural y transportes de la municipalidad provincial,

mejoramiento de drenaje fluvial, instalación de un centro de transferencia tecnológica para la

prestación de servicios de apoyo al desarrollo productivo del distrito, mejoramiento de la

transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Cesar Vallejo, Javier Heraud y Las Américas de la

ciudad de Quillabamba, mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial y primario de la

institución educativa N° 50230 Simón Bolivar de la ciudad de Quillabamba, mejoramiento de la

capacidad resolutiva del puesto de salud de Huayanay, Microred de Echarati, mejoramiento de

infraestructura educativa, mejoramiento de la transferencia de tecnología para la producción


sostenible y comercial del banano en los sectores de la cuenca Vilcanota y microcuenca Sambaray,

mejoramiento, ampliación de los servicio de saneamiento básico integral en el sector de San Pedro

Torocchayoc y San Pedro Atocsaycco, instalación de riego tecnificado en los sectores de Huayanay

Alto, Centro y Ccosñecc, mantenimiento del parque recreacional del balneario de Sambaray y de la

piscina municipal de la ciudad de Quillabamba, Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y

peatonal en las cuadras I, II Y III del jirón San Martin de la ciudad de Quillabamba, transferencia

financiera para proyectos de inversión, mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable

y desagüe, en el sector de Pintobamba Grande, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Sebastián, con S/ 70 294,2 mil, recursos orientados las acciones de

mejoramiento de infraestructura vial y peatonal, estudios de pre‐inversión, mejoramiento de la

organización, formalización y participación de las juntas vecinales y rondas campesinas,

mejoramiento del sistema de señalización, semaforización y nomenclatura vial y peatonal del área

urbana, mejoramiento de los servicios de administración de áreas de aporte y delimitación de

quebradas y ríos de la zona urbana, mejoramiento de la cobertura forestal de la faja marginal de la

carretera entre las comunidades de Kircas y Huillcarpay, del km 7.2 al 16.2, mejoramiento de

servicio de agua potable y alcantarillado, mejoramiento del sistema de evacuación de aguas

pluviales tramo centro recreacional Karigrande parte alta y Av. Manantiales, mejoramiento de las

vías secundarias en la residencial Posada Del Sol, manejo de residuos sólidos municipales,

construcción e implementación de Complejo Deportivo Municipal, mejoramiento de la

transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Tinta tramo 0+141 y calle sin nombre de la urb. Túpac

Amaru, mejoramiento, ampliación del servicio de limpieza pública en las etapas de barrido,

recolección y transporte en el ámbito urbano, mejoramiento del sistema de manejo de residuos

sólidos en la etapa de segregación en el área urbana, mejoramiento de centro educativo inicial,

mejoramiento del servicio de defensoría municipal del niño y adolescente, instalación del programa

municipal a jóvenes para fortalecer sus iniciativas emprendedoras laborales y su calidad de servicio,

entre otros.

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

La ejecución de gastos en este departamento, fue S/ 1 377 527,2 mil o 5,7% de la estructura total del

gasto, comparado con el año anterior varió positivamente en 15,2%. Los gastos fueron financiados con

los recursos provenientes mayormente del rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones

(especialmente de los recursos transferidos por canon minero, canon gasífero y los saldos de balance).

Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial de Cajamarca, con S/ 126 176,7 mil, recursos orientados a las acciones

de construcción de la trocha carrózale grifo Huambocancha ‐ iglesia Santiago, mejoramiento y

construcción de carretera Cajamarca ‐ Cumbe Mayo, mejoramiento del camino vecinal desde el

cruce Chaquisiniega hasta el sector Yanamachay, rehabilitación de pistas y veredas, mejoramiento

de vías de los tramos, Porcón Bajo ‐ Puente Chaupi Ayo, Porcón Bajo ‐ El Tingo, Porcón Bajo ‐

Tuyoloma del caserío San Juan Pampa Centro Poblado Porcón Bajo, mejoramiento de la trocha

carrózale ‐ La Ramada, mejoramiento, rehabilitación de trocha carrozable en el Caserío


Huambocancha Chica, Centro Poblado de Huambocancha Baja, construcción y mejoramiento de la

trocha carrozable Puruay Alto‐Quinuamayo localidad Puaray Alto, mejoramiento y construcción de

la trocha carrozable desde cruce Pariamarca‐Cashapampa hasta Cashaloma, construcción de

puente en la quebrada Ronquillo y Prolongación del Jr. Unión sector 3 San Pedro, construcción de

la pavimentación del Jr. Apurímac, entre el jirón 11 de Febrero y el Jr. Bambamarca ‐ sector 8 ‐ La

Merced, construcción de la pavimentación del pasaje Chepén‐ sector 2 San José, creación del

servicio de transitabilidad con la pavimentación del pasaje Túpac Amaru entre el Jr. Túpac Amaru

y el jirón Sanchez Hoyos ‐ sector 14 Mollepampa, construcción y acondicionamiento de vías

urbanas, mejoramiento de la transitabilidad vial, ampliación del sistema de electrificación en el

sector de Yerba Buena del Centro Poblado Porcon Alto, mejoramiento del canal de riego Tingo

Tuyoloma del Centro Poblado Río Grande, ampliación y mejoramiento sistema de agua potable y

letrinizacion en el Centro Poblado Mahuaypampa ‐ Chetilla, construcción de sistema de

almacenamiento de agua potable por bombeo para los Caseríos Tuanzo Alto, Tuanzo Bajo,

Chugurpampa, Colpa Porcon, Marayllacta en el Centro Poblado Porconcillo Alto, construcción y

rehabilitación de Mercado de Abastos Municipal, mejoramiento del servicio de comercialización de

productos de primera necesidad en el Centro Urbano de Magdalena, entre otros.

Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, con S/ 115 201,6 mil, recursos orientados

a las acciones de fortalecimiento de la gestión administrativa de la municipalidad, instalación del

sistema de agua potable y saneamiento básico, en el Caserío de Apan Alto sector III, mejoramiento

y ampliación del campo deportivo en el Caserío Yerba Santa Alta, apoyo a ferias agropecuarias,

construcción del camino vecinal tramo caserío Tahona Baja ‐ caserío Tahona Alta, creación del

servicio de educación inicial en el Caserío de Nuevo San Juan Bajo, mejoramiento de la

infraestructura educativa de la institución educativa N° 101041 del Caserío de Maraycucho,

mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la institución educativa nivel secundario Jose

Carlos Mariátegui del Caserío de Pujupe, mejoramiento de la defensoría municipal del niño y del

adolecente ( DEMUNA), mantenimiento de infraestructura construida, ampliación y mejoramiento

de los servicios educativos de la institución educativa nivel inicial N° 607 Caserío Rinconada, brindar

condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en avenidas, mejoramiento y

ampliación de la institución educativa N°101080, caserío Chaupiquinua, mejoramiento del servicio

vial del jirón Baldomero Herrera, pasaje Alfonso Ugarte y Jr. San Fernando de Hualgayoc,

mejoramiento del local multiusos en el Caserío Pujupe Alto, mejoramiento de la transitabilidad vial,

mantenimiento de caminos vecinales, mejoramiento del servicio vial del Jr. Baldomero Herrera,

entre otros.

Municipalidad Provincial de Jaén, con S/ 62 529,5 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento servicio de transitabilidad en las calles Pardo Miguel cuadras 4, 5, 6, 8 y 9 y calle

Simón Bolivar cuadras 9, 10, 11 y calles aledañas, mejoramiento integral del servicio de

transitabilidad de los sectores San Martín y San Luis, mejoramiento del servicio de transitabilidad

del Jr. Miguel Grau cuadra 01 al 06 del sector fila alta, mejoramiento de los servicios de protección

del muro de contención en la Zanora de Magllanal, mejoramiento del servicio de transitabilidad en

la urbanización El Golf de la ciudad de Jaén, mejoramiento del servicio de transitabilidad en la calle


José Higinio Ortíz del sector Nuevo Horizonte, patrullaje municipal por sector – serenazgo,

elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos, mejoramiento de los servicios de

comercialización en el Mercado Modelo 28 de Julio, mejoramiento y ampliación del sistema de

agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Puentecillos, segregación en la fuente y

recolección selectiva de residuos sólidos municipales, ampliación y mejoramiento del servicio

educativo y de innovación pedagógica en la institución educativa secundaria de menores Victor

Raúl Haya de la Torre, ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la

urbanización Santa María II etapa, mantenimiento de infraestructura construida, cambio del flujo

en colector y construcción de nuevos buzones en la calle Orellana y calle Junín, construcción de

cerco perimétrico con malla olímpica en la losa deportiva Las Almendras, apoyo al deporte y la

recreación, mantenimiento y ampliación de los servicios de alcantarillado en la urbanización Los

Girasoles, tendido de la red de agua potable y alcantarillado de la habilitación urbana Las Lomas de

Monserrate, rehabilitación y manejo del ecosistema área de conservación municipal bosque de

Huamantanga y la zona de Amortiguación, mantenimiento y reparación pool de maquinarias,

instalación del servicio de agua para riego en los sectores de Tomaque, Los Cuyes y Shingallacu en

el distrito de Santa Rosa, mejoramiento del servicio de agua potable y creación del servicio de

saneamiento básico en el Caserío Morero, desarrollo de campañas focalizados orientadas a

población objetivo por grupos vulnerables, rehabilitación de transitabilidad de la trocha carrozable

que une el centro poblado Huallape al cruce de Shumba (long. 17 km), prevención de desastres

naturales, entre otros.

Municipalidad Provincial de San Ignacio, con S/ 53 282,5 mil, recursos orientados a las acciones de

instalación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y letrinizacion en las

localidades de Unión Baja, Machetillo, Los Ángeles, Tabloncillo y las Cocas, mejoramiento y

ampliación del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado en los Caseríos La Jalquilla y

Nuevo Oriente, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del sector III,

elaboración de estudios y expediente técnicos, ampliación del sistema de agua potable e

instalación de letrinas Caserío El Carmen, mantenimiento rutinario de caminos vecinales no

pavimentados, mejoramiento de servicios educativos, reparación y mantenimiento de maquinaria

municipal, mejoramiento de instalación del sistema de agua potable y alcantarillado, manejo de

residuos sólidos municipales, mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de

alcantarillado en el Caserío Barrio Nuevo, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable

y saneamiento en las localidades de Túpac Amaru, San Miguel, Tres de Mayo y Puerto San Antonio,

mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de

Huarangos, La Victoria, Leoncio Prado y Puerto Cristal, prevención, control y erradicación de

enfermedades en los animales, promoción del cuidado infantil y la adecuada alimentación,

ampliación de alcantarillado en Av. José Quiñones Gonzales y pasaje Santiago, mejoramiento del

servicio educativo de institución educativa N° 16459 Caserío las Huaquillas, mejoramiento y

ampliación de servicios higiénicos en el Coliseo Cerrado de la ciudad, instalación de sistema de agua

potable y letrinas en el caserío La Primavera, ampliación de alcantarillado en el pasaje El Mango y


Jr. Apurímac, instalación de sistema de agua potable y letrinizacion en diversos Caseríos, entre

otros,

Municipalidad Provincial de Cutervo, con S/ 49 698,1 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y letrinizacion del Caserío Corrales,

mejoramiento y rehabilitación de pistas, construcción de camino vecinal Santa Rosa de Huichud,

mejoramiento de instituciones educativas secundarias, construcción de pistas y veredas,

mejoramiento de calles y veredas, construcción de camino vecinal, asistencia técnica a los

productores en escuelas de campo, mantenimiento de infraestructura construida, elaboración de

estudios de pre inversión y expedientes técnicos, mejoramiento de infraestructura de Estadio

Municipal, patrullaje municipal por sector – serenazgo, mejoramiento de los servicios de educación

primaria en la institución educativa N° 10274 de la localidad de Angurra, implementación de

cocinas mejoradas, promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y

local, mejoramiento de canal de riego, creación de la Plaza Pecuaria de Cutervo, mantenimiento de

calles y veredas, asistencia técnica a los productores en escuelas de campo, construcción puente

carrozable, control y/o erradicación de plagas priorizadas, implementación de brigadas para la

atención frente a emergencias y desastres, inventario vial de carácter básico, promoción del uso

adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local, capacitación a agentes

comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad, personas adultas mayores reciben

servicios para prevenir condiciones de riesgo, entre otros.

DEPARTAMENTO DE PIURA

Con una ejecución de gastos de S/ 1 296 986,3 mil o 5,4% de la estructura total del gasto, con relación

al año anterior muestra variación negativa del 3,5%. Los gastos fueron financiados con los recursos

provenientes principalmente de la Fuente de Financiamiento Canon, Sobrecanon, Regalías y

Participaciones, especialmente de los recursos transferidos por Canon Petrolero y los Saldos de

Balance. Destacaron las siguientes entidades:


mantenimiento de infraestructura, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas, construcción de

pistas y veredas, mejoramiento de servicios educativos, manejo de residuos sólidos municipales,

mejoramiento y ampliación de la semaforización de la ciudad de Sullana, promocionar la cultura

ambiental, mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado, formulación de

estudios de pre‐inversión a nivel perfil, drenaje de avenidas, mejoramiento de agua potable y

alcantarillado, modernización informática y estadística, planificación de desarrollo urbano,

instalación de sistema de electrificación rural, mejoramiento y rehabilitación del sistema de redes

de agua potable y alcantarillado en AA.HH. César Vallejo, mantenimiento y reposición de vehículo

para patrullaje por sector, promocionar la cultura ambiental, desarrollo urbano rural,

mejoramiento de tránsito peatonal y vehicular, desarrollo de campañas focalizados orientadas a

población objetivo por grupos vulnerables, promoción del desarrollo económico, fortalecimiento

de equipo mecánico, fortalecimiento de imagen institucional, mantenimiento de cauces, drenajes

y estructuras de seguridad física frente a peligros, entre otros.


Municipalidad Provincial de Piura, con S/ 124 042,1 mil, recursos orientados a las acciones de

mejoramiento de calles y veredas, mantenimiento de infraestructura construida, elaboración de

estudios y perfiles técnicos, construcción de parques, liquidación técnica y financiera de obras,

rehabilitación de redes de agua y desagüe, administrar la ciudad a través de la planificación urbana

(zonificación, catastro, ornato), asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, mejoramiento

de calles y veredas, asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, garantizar la fluidez del

tránsito peatonal y vehicular, desarrollar el planeamiento de la gestión, garantizar la fluidez del

tránsito peatonal y vehicular, desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial,

liquidaciones de obras, cobranza tributaria, ampliación y mejoramiento de infraestructura

deportiva, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, planificación del

patrullaje por sector, manejo de residuos sólidos municipales, servicio de mercados, almacenes,

frigoríficos, camales, mataderos y terminales pesqueros, mantenimiento de vías y de la red de

semáforos local, entre otros.

Municipalidad Provincial de Talara – Pariñas, con S/ 73 730,1 mil, recursos orientados a las

acciones de mejoramiento de las calles de los parques 28, 29, 30, 31, 33 y 34, distrito de Talara,

mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, creación del área recreativa del parque 57

del distrito de Pariñas, mantener y conservar las áreas verdes, mejoramiento de las plazuelas en

los parques 21,22,23, distrito Pariñas, instalación de los servicios de educación inicial en el AA.HH.

Mario Aguirre‐ Cono Sur, instalación de obras de contención y complementarias en el AA.HH.

Luciano Castillo, instalación del servicio de protección en los AA.HH. Lucy de Villanueva y José Olaya

Balandra, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal entre la intersección

de la Av. Bolognesi y Av. Grau con Av. Verdum, hasta el ovalo de Talara Alta, mantenimiento de la

infraestructura del Taller Municipal de la ciudad de Talara, mantenimiento de pabellones en nichos

de párvulos y adultos del cementerio La Inmaculada, acceso a la tecnología de la información y

comunicación, rehabilitación del Camal Municipal, mantenimiento del techo del tercer nivel e

instalaciones eléctricas del edificio municipal, recuperación del servicio educativo en la institución

educativa Señor de los Milagros, del AA.HH 02 de Febrero, administración y almacenamiento de

kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, mantenimiento y protección de

infraestructura de la oficina de administración tributaria de la municipalidad, mantenimiento de

vías y de la red de semáforos local, mantenimiento de infraestructura y patio de la institución

educativa N° 14902 Maria Reyna de la Paz, en zona de aulas prefabricadas del distrito de Pariñas,

mantenimiento y pintado del Salón del Auditorio Javier Pérez de Cuellar, mejoramiento en los

procesos de transformación de los agentes económicos de metalmecánica, mejoramiento del

equipamiento y desarrollo de capacidades de la asociación de pescadores artesanales,

mejoramiento de la calidad e incremento de la productividad en la asociación de carpinteros del

distrito, entre otros.

Municipalidad Provincial de Morropón, con S/ 63 256,4 mil, recursos orientados a las acciones de

creación de polideportivos en Caseríos del distrito de Chulucanas, mejoramiento de calles en el

AA.HH. Micaela Bastidas, mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria

de la institución educativa N°15109 en el Caserío Sancor, mejoramiento de las calles principales de


la localidad de Paccha, mantenimiento vial local, mejoramiento y ampliación del servicio de

seguridad ciudadana en el distrito de Chulucanas, mejoramiento y creación de plazuelas en los

Caseríos Talandracas, Batanes y San Pedro, instalación del servicio de agua potable y letrinas en el

Caserío Alto El Gallo ‐ Comunidad Campesina Ignacio Távara Pasapera, mantenimiento de

infraestructura construida, ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado

del AA.HH. Edgardo Mercado Jarrin, patrullaje municipal por sector – serenazgo, construcción de

bocatoma de captación y mejoramiento de canal de aducción Chapica Campanas, creación de

puente peatonal el huaro distrito de Buenos Aires, manejo de residuos sólidos municipales,

instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el sector Los Cocos distrito de

Chulucanas, mejoramiento de calles en el Centro Poblado de La Encantada, mantenimiento y

reposición de vehículo para patrullaje por sector, implementación de Terminal Terrestre del distrito

de Chulucanas, mejoramiento de la carretera vecinal entre Huapalas ‐ y La Encantada,

mejoramiento del servicio de educación primaria en la institución educativa N° 20214 del Centro

Poblado Señor Cautivo de Ayabaca km. 34, mejoramiento y ampliación del servicio energía eléctrica

en los Caseríos San José, Santa Eliza, El Cristal, El Recreo y Virgen de Guadalupe de la Comunidad

Campesina José Ignacio Távara Pasapera, mantenimiento de la infraestructura de la Biblioteca

Municipal, entre otros.

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Con una ejecución de gastos de S/ 1 176 085,7 mil o 4,9% de la estructura total del gasto, comparado

con el año anterior muestra variación positiva del 18,1%. Los Financiaron los gastos fueron financiados

con los recursos provenientes principalmente de la fuente de financiamiento Canon, Sobrecanon,

Regalías y Participaciones, especialmente de los recursos transferidos por Canon Minero y sus

respectivos Saldos de Balance. Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial de Arequipa, con S/ 157 012,7 mil, recursos destinados a las acciones de

mejoramiento del intercambio vial en la intersección Av. La Salud / Av. Los Incas – Av. Dolores,

ampliación de los servicios del Centro de Salud Mental Moises Hersi, mejoramiento y puesta en

valor de vías Juan de La Torre, Santa Catalina, pasajes Calienes, Ripacha, Delgado y Valdivia,

mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la urbanización municipal en el distrito

de Arequipa, mejoramiento integral y sustentable de los servicios de transporte público en la

ciudad de Arequipa, mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la calle Don Bosco (desde la

Av. La Paz) y la calle Ayacucho (hasta la calle Peral), mejoramiento de las expresiones

socioculturales y habilidades artísticas y escénicas en el teatro Ateneo, mejoramiento de los

servicios deportivos de losa deportiva municipal en el pasaje Selva Alegre, mejoramiento de las

losas deportivos en las zonas periféricas de Arequipa, mejoramiento integral y sustentable de los

servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa, acceso de las personas a nivel nacional a

la actividad física, recreativa y deportiva, entre otros.

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con S/ 86 103,5 mil, recursos destinados a las acciones

de construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal y ornato público en las vías

Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau del centro


poblado Pachacutec, mejoramiento de pistas, veredas y bermas faltantes en el pueblo joven Victor

Andrés Belaunde, mejoramiento y construcción de la infraestructura vial para la transitabilidad

vehicular y peatonal en el pueblo tradicional de Zamacola, construcción de pavimentos, veredas y

bermas en las vías del pueblo joven Villa San Juan, instalación del sistema de agua potable y

alcantarillado con conexiones domiciliarias en la Asociación de vivienda Hernan Bedoya Forga ‐ II

etapa, creación del complejo recreativo deportivo de la Asociación de Vivienda Jose Luis

Bustamante y Rivero sector II, creación de la Plaza Cívica en la Asociación Villa Cerrillos,

mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en el ámbito de la Comisaria Modelo de La

Libertad, instalación de la infraestructura educativa inicial ciudad municipal, en la Asociación de

vivienda Ciudad Municipal ‐ Cono Norte, mejoramiento del servicio de recreación, mejoramiento

del complejo recreacional del pueblo tradicional de Cerro Viejo, instalación del sistema de agua y

desagüe en la Asociación de Vivienda Monserrat, mejoramiento de la infraestructura vial en la

urbanización Sudamericana, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente

a peligros, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa Santo Tomas de Aquino

de la urb. Mariscal Castilla, creación del mini complejo deportivo y recreativo N°25 en la Asociación

Perú I etapa, creación del complejo deportivo Santa Isabel en la Asociación de vivienda Villa Santa

Isabel, mejoramiento de calles mediante la pavimentación de vías y construcción de veredas en la

Av. Benigno Ballón Farfán, construcción de la vía de interconexión Prolongación Ramon Castilla,

ampliación de los servicios de salud en el puesto de salud El Nazareno, entre otros.

Municipalidad Provincial de Camaná, con S/ 66 065,8 mil, recursos destinados a las acciones de

mejoramiento del parque Santa Rosa, mejoramiento del parque Independencia, construcción del

terminal terrestre en la ciudad de Camaná creación del parque Villa Begazo, mejoramiento de vías

y veredas en la avenida Camaná actividades de segregación y recolección selectiva de residuos

sólidos, mejoramiento de los sistemas de agua potable en la ciudad de Camana, mejoramiento de

la transitabilidad peatonal en las avenidas: Lima, Mariscal Castilla, José Granda y Nueve de

Noviembre, mejoramiento de los servicios de relaciones públicas e imagen institucional de la

Municipalidad Provincial, ampliación de centros educativos, mejoramiento de parques infantiles,

mejoramiento de centros de salud, entre otros.

Municipalidad Distrital de Cayma, con S/ 50 463,1 mil, recursos destinados a las acciones de

mejoramiento de 27 parques recreativos en Cayma, mejoramiento del área recreativa Cervantes

Laguna, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en el pasaje Jose Abelardo

Quiñones, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la asociación Rafael Belaunde

Diez Canseco, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en el pasaje Sol de Oro y 28

de Julio, ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el AA.HH.

Villa Continental II etapa, mejoramiento vial de los tramos de la avenida Zoraida Montes Revilla,

Quebrada de Tucos y sus respectivos accesos, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y

vehicular en la urbanización Dean Valdivia, desarrollo de medidas de intervención para la

protección física frente a peligros, ampliación de las redes de desagüe en el AA.HH. José Abelardo

Quiñones – II etapa, instalación de redes de desagüe para la población dependiente del reservorio

N° 45 Alto Cayma, mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales,


mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en el pueblo joven La Tomilla,

mejoramiento del servicio deportivo del estadio Buenos Aires, entre otros.

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, con S/ 47 935,6 mil, recursos orientados a las acciones

de mejoramiento del complejo Arequipa, pueblo joven Alto Selva Alegre, mejoramiento de la

transitabilidad peatonal y vehicular en la calle Ricardo Palma del pueblo joven Independencia zona

A, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la calle Florida y Av. 1ro de Mayo de

la urb. Gráficos y urb. Alto Selva Alegre, mejoramiento del servicio educativo de la institución

educativa inicial independencia B‐1 en el pueblo joven Independencia zona B, mejoramiento de los

servicios educativos en la institución educativa Tomás Guzman Gomez, mejoramiento de la

infraestructura vial de la prolongación de la Av. España ‐ Asociación de Vivienda Solidaridad,

mejoramiento de la infraestructura educativa del centro educativo N° 40222 Diego Thomson en el

pueblo joven Villa Unión, mejoramiento del área deportiva y recreativa del agrupamiento de

familias Villa Confraternidad Mz. W Lote 1, zona A, mejoramiento de la capacidad operativa del

equipo mecánico de la municipalidad distrital, mejoramiento de la vía conectora entre el Jr.

Circunvalación ‐calle 4‐ del AA.HH. Villa Independiente zona B, hasta la Av. Las Torres de la

asociación Complejo Artesanal, entre otros.

DEPARTAMENTO DE PUNO

Con una ejecución de gastos de S/ 1 065 454,9 mil o 4,4% de la estructura total del gasto, comparado

con el año anterior muestra variación positiva del 15,4%. Los gastos fueron financiados con los

recursos provenientes principalmente de la fuente de financiamiento Canon, Sobrecanon, Regalías y

Participaciones, especialmente de los recursos transferidos por Canon Minero y sus respectivos Saldos

de Balance. Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial de San Román, con S/ 90 474,7 mil, recursos destinados a las acciones

de mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Huancane, tramo (Jr.

Miraflores – puente Independencia), patrullaje municipal por sector – serenazgo, mejoramiento de

los servicios de educación primaria en la institución educativa N°70621 de la urbanización 20 de

Enero, manejo de residuos sólidos municipales, mejoramiento del servicio de infraestructura vial

en el Jr. Nicolás de Piérola, entre la Av. Circunvalación ‐ Jr. Santa Lucia, fiscalización al servicio de

transporte terrestre de personas, instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema

convencional de redes eléctricas en los Centros Poblados de Ayabacas, Chingora, Kokan y aledaños

(Esquen Tariachi, Jaran, Huichay y Unocolla), construcción de infraestructura vial en la urb. Amauta

y Taparachi primer sector, mejoramiento de los servicios de educación primaria en la institución

educativa N° 70671 Natividad Ccacachi en la urb. San Isidro Ccaccachi, administrar la ciudad a

través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato), servicio de mercados, almacenes,

frigoríficos, camales, mataderos y terminales pesqueros, mantenimiento de parques y jardines,

mejoramiento del equipamiento de las oficinas, laboratorios y salones culturales de la

municipalidad, entre otros.

Municipalidad Provincial de Puno, con S/ 68 069,8 mil, recursos destinados a las acciones de

mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana, servicios de transporte terrestre y


complementarios fiscalizados, mejoramiento de los pasajes de la urbanización Aziruni I etapa del

Centro Poblado de Salcedo, mejoramiento del servicio vial urbano en el Barrio José Antonio Encinas

y 28 de Julio, mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de nivel inicial N°

324, 327, 330 y Progreso, mejoramiento de capacidades en la producción y transformación de leche

de ganado vacuno en diversos Centros Poblados, mejoramiento de servicios públicos y

administrativos en las municipalidades de Centros Poblados Rurales, mejoramiento del servicio de

abasto de productos de primera necesidad en la urbanización 27 de Junio, rehabilitación del camino

vecinal tramo pe‐36B y R65 Comunidad Campesina Itapalluni, mejoramiento de los jirones Santiago

Apóstol cuadra 1, 25 de Julio cuadra 1, Selva Alegre y calle nueva de Jayllihuaya, mejoramiento del

Jr. Mariscal Nieto y pasaje San Camilo del barrio Ricardo Palma, construcción de pistas, veredas y

canalización en los jirones Dos de Mayo, 9 de Diciembre, Andrés Iingaricona y vías conexas del

barrio 4 de Noviembre de la ciudad de Puno, mejoramiento del servicio de recreación pasiva en la

Plaza de Armas del Centro poblado Jayllihuaya, mejoramiento del jirón Cieza de León cuadra 4 y

pasaje Luna del barrio Señor de Huanca, entre otros.

Municipalidad Provincial del Collao, con S/ 48 695,3 mil, recursos destinados a las acciones de

mejoramiento de capacidad operativa y resolutiva de la municipalidad, instalación del sistema de

agua potable y saneamiento en las localidades de Concahui, Jallamilla, Arcoamaya, Moroccollo y

Tiutiri Antamarca, mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mejoramiento de los servicios

de educación secundaria de la institución educativa Técnico Industrial, mejoramiento de la

carretera a nivel de asfaltado tramo desvió Coraraca‐ puente Cullco (tramo 01), mejoramiento de

sistema de agua potable y saneamiento, instalación de servicios de protección contra probable

inundación y erosión en la margen izquierda del rio Ilave en las comunidades de Urani, Marcaccollo

y Quicanamaya, patrullaje municipal por sector – serenazgo, abastecimiento de agua potable y

alcantarillado, instalación de sistema de agua potable y alcantarillado, creación de la

infraestructura de la Plaza de Ganado, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos

sólidos municipales, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico

integral en el Centro Poblado de Kimsa Marka, instalación del espacio deportivo Cesar Uribe en el

Barrio Nuevo San Miguel, construcción de caisson y redes de agua potable ‐ desagüe en los Barrios

Olivos y Tepro (cono norte), entre otros.

Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, con S/ 45 104,9 mil, recursos destinados a las acciones

de mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el Jr. Pasión (cuadras 4, 5, 6 y 7) y Jr. Cajas

Reales (cuadras 2, 3, 5 y 6), de la localidad de Chucuito, ampliación y mejoramiento de los servicios

de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la Comunidad de Luquina Chico,

mejoramiento del local comunal de usos múltiples en la Comunidad de Chinchera, mejoramiento

en la prestación de servicios públicos ‐ administrativos en el Centro Poblado de Tacasaya,

mejoramiento del servicio de agua potable y letrinas sanitarias en los sectores de la Comunidad de

Churo, mejoramiento de la prestación de servicios turísticos de la unidad de desarrollo local,

comercio y turismo de la municipalidad distrital de Chucuito, mejoramiento del salón de usos

múltiples en la comunidad de Huancarani del Centro Poblado de Cochiraya, instalación de cancha

deportiva con grass sintético en el Centro Poblado de Parina, entre otros.

II. GOBIERNOS LOCALES · INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES 93 ORG. DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS...

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