Implemetacion de Iso 90001 Productos Lacteos

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“LÁCTEOS BCG” S.A INTEGRANTES : Bacalla Chávez Evelyn Chuquibala CURSO : Sistemas Integrados de Gestión IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DOCENTE: Ing. Lucy D. Rabanal Reina CHACHAPOYAS, JULIO DEL 2015

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Se plantea la implementación de un sistema de gestiónde la calidad en la produccion de lácteos en una empresa creada por sus propios autores

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“LÁCTEOS BCG” S.A

INTEGRANTES :

Bacalla Chávez Evelyn

Chuquibala Checan, Mervin

Goñas Mendoza, Mixsy

CURSO : Sistemas Integrados de Gestión

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DOCENTE: Ing. Lucy D. Rabanal Reina

CHACHAPOYAS, JULIO DEL 2015

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“LÁCTEOS BCG” S.A.

I. INTRODUCCION

Productos “LACTEOS BCG S.A” es una empresa de capital 100% peruano que

ofrece a su distinguida clientela el delicioso yogurt en los diferentes sabores

(fresa, vainilla, lúcuma, entre otros), promoviendo la articulación,

modernización y sostenibilidad de los procesos de producción, transformación y

comercialización de productos lácteos para incrementar sus niveles de

competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los consumidores

del mercado nacional y extranjero.

El producto que se lanza al mercado es una un alimento perfecto para todas las

edades, que aporta los nutrientes de la leche y se asimila fácilmente en el

organismo, un lácteo suave, de sabor delicado y delicioso para cualquier hora del

día. EL producto se obtiene por la fermentación de la leche de vaca, proceso que

provoca una serie de bacterias como la Streptococcus thermophilus y la

Lactobacillus bulgaricum. La presencia de estas bacterias junto con los

componentes de la leche, y la transformación de éstos en el proceso de

fermentación, hacen del yogurt un producto muy nutritivo.

La empresa LACTEOS BCG S.A cuenta con sus propios equipos para la

filtración, pasteurización, enfriamiento, incubación, homogenización, y

envasado donde el principal propósito es el de obtener el producto de mejor

calidad para todos sus clientes. Cuenta con dos plantas de aproximadamente

100O metros cuadrados cada uno: la primera donde se encuentran las áreas de

producción: recepción, pasteurización, incubación, y las demás etapas de

proceso y en la segunda planta oficinas administrativas.

Actualmente la empresa de lácteos está sacando sus productos al mercado tanto

local, regional .Los productos lácteos se envasan en frascos de medio litro, un

litro y cinco litros de distintos sabores. El precio del producto varía entre S/ 0.80

y S/ 2.00 y S/ 4.00 nuevos respectivamente. Además la empresa cuenta con 20

trabajadores entre personal administrativo, comercialización y producción.

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La empresa, ha sido creada en mayo del 2012, inicialmente solo se distribuía el

producto en envases de botellas recicladas de polietileno a nivel local, ahora

tiene como meta a corto plazo consolidarse en el mercado nacional e ingresar al

mercado extranjero, para lograr su objetivo está implementando “El Sistema de

Control de Calidad”, y de esta manera obtener resultados satisfactorios. Se

considera que en el futuro los procesos productivos de esta empresa se

automatizarán e innovarán, lo cual implica la disminución de puntos críticos, en

esas condiciones se tendrán que implementar nuevos sistemas de mejoramiento

continuo.

II. ALCANCE

II.1. OBJETIVOS

Objetivo General

Implementar un Sistema de gestión de calidad, basados en la norma ISO

9001: 2008 en la empresa “LÁCTEOS BCG” S.A, para garantizar la

competitividad y calidad de sus productos.

Objetivos específicos:

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Elaboración de productos lácteos de acuerdo a los requerimientos

técnicos exigidos por el cliente.

Satisfacer a nuestros clientes de forma integral, con excelentes

productos alimenticios y eficiente servicio asociado.

Aseguramiento de las condiciones higiénicas y sanitarias de

nuestros productos a través de la implementación de sistemas de

gestión de la calidad.

Desarrollo de actividades de capacitación al personal, que nos

permitan ampliar los conocimientos y mejorar nuestras prácticas de

manufactura.

Promoción del incremento de la producción y mejora de la

productividad de Lácteos, con la innovación en la gestión,

producción y procesos.

II.2. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA

La empresa productora y distribuidora de lácteos, cuya razón social es

LACTEOS BCG S.A., representada por su Gerente General Mervin

Chuquibala Checan, Sub Gerente Evelyn Bacalla Chávez y Directora de

Gestión de Calidad Mixsy Goñas Mendoza conscientes de la importancia que

supone la Calidad en todos y cada uno de los productos y servicios que brindan

a sus clientes, han tenido a bien establecer en su organización un Sistema de

Gestión de la Calidad para la obtención de una marca de calidad, basado

en la Norma ISO 9001:2008. Esta es una decisión de los máximos

representantes de la empresa LACTEOS BCG S.A, productora de lácteos. Así

mismo acogerse a las prescripciones que aparecen en el presente documento:

Mejorar la calidad: Trabajar en la eficiencia de los procesos productivos

y los servicios ofrecidos a los clientes.

Cumplir nuestro compromiso con el cliente: Perseguiremos la

satisfacción de nuestros clientes mediante la preocupación constante por

la calidad en la relación con ellos, el respeto a los compromisos adquiridos

y la búsqueda del servicio óptimo para crear un lazo de fidelización entre

el cliente y las marcas de los polos.

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Garantizar un servicio/producto: Que responda a las expectativas de

precio y calidad del consumidor, haciendo de la calidad el objetivo

compartido por todos los colaboradores de la empresa

Crear canales de comunicación con nuestros Clientes: Construir una

red de comunicación con nuestros clientes informándoles de los cambios,

avances, proyectos, entre otras actividades que se desarrollaran en el

entorno de la empresa, además promoveremos la participación de los

mismos para que, con sus sugerencias u opiniones, nos aporten valiosa

información.

Fomentar el desarrollo profesional de nuestros empleados:

Desarrollar programas de capacitación que permitan disponer de un

personal con alto nivel de calificación para obtener un mejor producto

teniendo en cuenta la calidad en todas las etapas de producción.

Implicar, motivar y comprometer al Personal: LACTEOS BCG S.A.

promoverá la implicación, motivación y participación de todos sus

empleados, con objeto de buscar su compromiso personal para la buena

gestión de la empresa y en el desarrollo y aplicación del Sistema de

Calidad implantado para lograr los niveles de calidad requeridos por

nuestros clientes.

Comprometerse a mejorar continuamente para incrementar sus

resultados. En definitiva participar activamente a la mejora general de

nuestra empresa, siguiendo un desarrollo con un compromiso de calidad.

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III. PROCESOS DIRECCIONALES

Procesos Primarios

Procesos secundarios

VENTAS

ORDEN DE

COMPRA

LOGISTÍCA INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN

PROCESO PRODUCTIVO DISTRIBUCIÓN

CLIENTE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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IV. DEFINICION DEL PROCESO

La producción de lácteos (yogurt) es un proceso productivo que se inicia con la

compra de materias primas e insumos (leche, cultivos, envases, etcétera);

posteriormente, se realiza el control de calidad y si la leche cuenta con las

condiciones requeridas; en seguida se procede el filtrado para luego continuar la

producción (estandarización., pasteurización, inoculación, incubación,

homogenización, enfriamiento, batido, envasado, etcétera) y la verificación del

producto final. Por último, se realiza el etiquetado y/o empaquetado para luego

poner el producto a disposición del mercado.

A continuación, se describen los procesos correspondientes a la producción de

lácteos específicamente del yogurt.

V. DESCRIPCION DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRALISO 90001:2008

ÁREA DE PRODUCCIÓN VERSIÓN :1:01

OBJETIVO

Implementar un Sistema de gestión de calidad, basados en la norma ISO 9001:

2008 en la empresa “LÁCTEOS BCG” S.A, para garantizar la competitividad y

calidad de sus productos.

ALCANCE Todas las etapas de producción

DESARROLLO

ACTIVIDAD DETALLERESPONSABLE

REGISTRO DE

CALIDAD

Recepción de la

materia prima

Se recepciona la leche entera cruda

del establo en el centro de acopio de

leche.

Supervisor

de producción

Si

Estandarización Esta operación se realiza en el tanque

de mezcla donde la leche procedente

Operario

Si

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del tanque de almacenamiento es

calentada hasta alcanzar una

temperatura de 40-50°C (para facilitar

la incorporación de azúcar), etapa en

la que se incorpora azúcar en la

proporción de 7% a 15% del total de

la leche. Durante toda la etapa se

agita constantemente hasta conseguir

la disolución, esto se hace por un

tiempo de 10-15 min.

Pasteurización La mezcla se somete a un tratamiento

térmico de pasteurización a

temperaturas entre 85 a 87 °C por un

tiempo de 10 min para destruir los

microorganismos patógenos y reducir

la carga total microbiana.

Supervisor y

Operario

Si

Homogenización En esta etapa la mezcla pasa a través

del homogenizador con una presión

de 2000 y 2500 psia, logrando la

desintegración y división de los

glóbulos grasa con el objetivo de

destruir uniformemente e impedir la

separación de la grasa de la mezcla y

aumentar la viscosidad del producto.

Operario

Si

Enfriamiento Una vez finalizada la

homogenización, la leche debe

enfriarse hasta la temperatura de

incubación que varía entre 42 a 45 C°,

temperatura en la que actuara el

cultivo láctico.

Operario

Si

Inoculación Consiste en la adición del cultivo

láctico (Lactobacillus bulgaricus y el Operario

Si

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Streptococcus thermophilus) en una

proporción de 20 gramos por litro de

leche para la producción de yogurt a

la mezcla..

Incubación Esta etapa tiene por objeto

proporcionar las condiciones de

temperatura y tiempo para que se

desarrolle óptimamente el cultivo

adicionado, responsable de la

fermentación láctica y la consecuente

aparición de la consistencia y

formación de compuestos

responsables del sabor y aroma del

yogurt. El periodo de incubación es

de 4 a 6 horas a la temperatura

acondicionada de 42-45 °C

Supervisor y

Operario

Si

Enfriamiento El tiempo de enfriamiento es de 8

horas a la temperatura de 4 a 15 °C

Operario

Si

Batido En esta etapa se adiciona los aditivos

(colorante, saborizante y conservante)

con el objetivo de otorgarle las

características organolépticas finales

(color y sabor) y la conservación en el

almacenamiento con la adición de

bactericida del 40% del total y la

natamicina en 1%, la cantidad de

Supervisor y

Operario

Si

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saborizante y colorante es de 10-15

gramos por litro de leche. Para luego

proceder al batido de la mezcla

evitando que se formen grumos que

perjudiquen la calidad del producto.

Envasado El yogurt es envasado en botellas

blancas de material de polietileno de

alta densidad (envases previamente

lavados y desinfectados),

inmediatamente se procede al cerrado

de los envases.

OperarioSi

Almacenado

Los envases se colocan en jabas de

plástico y son transportadas a las

cámaras de almacenamiento de

producto terminado el cual se

mantiene a temperaturas entre 4 -

6°C.

Operario

Si

Despacho El despacho del producto se realiza de

acuerdo al pedido del de cliente.

Director

Comercial

Si

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VI. ORGANIGRAMA

rendimiento es

V

Capital humano, cuato capacitado esta el personal para q el personal se desempeñe en su labor.

SUB GERENTE

DJIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE PRODUCCION

SUPERVISOR

OPERARIOS

CAPITAL HUMANO

SEGURIDAD

G. DE RECURSOS HUMANOS

MANTENIMIENTO

TESORERIA

Pagar peronal

CONTABILIDAD

COSTOS Y PRESUPUESTOS

DIRECTOR COMERCIAL

VENTA

LOGISTICA

DIRECTOR DE GESTION DE CALIDAD

GERENTE GENERAL

CONTROL DE CALIDAD

PRUEBAS DE LABORATORIO

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Servicios de salud, gratificaciones, indemnizaciones,REMUNERACION

VII. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

Recepción de materia prima

Pasteurización Homogenización

Enfriamiento 1

Inoculación

Incubación

Estandarización

Batido Enfriamiento 2

Temp: 40-50 °C

Tiempo: 10-15 min

Temp: 85-87 °C

Tiempo: 10 minPresión: 2000-2500 psia

Temp: 42-45 °C

Temp: 42-45 °C

Temp: 42-45 °C

Tiempo: 4-6 horas

Temp: 4-15 °CTiempo: 6-8 min

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Envasado Almacenado

Temp: 4-6 °C

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ANEXO

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO 90001:2008

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

GESTIÓN DE CALIDADVERSIÓN :1:02

OBJETIVO:

Establecer, implementar ,mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental

PROVEEDOR

LECHE: Distrito de Olleros

ENTRADAS

Identificación de aspectos legales.

o Registro de la SUNAT, DIGESA, y permiso de funcionamiento por la municipalidad.

o Informe de epidemiologia de la empresa: El proveedor de leche cuenta con registro sanitario

por la DIGESA.

ACTIVIDADES

Entrega del producto filtrado en bidones de acero inoxidable.

Ordeño de vacas.

SALIDAS

Transporte de leche en vehículos de empresa proveedora.

Contratos legalizados.

REURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS

Personal para el ordeño

Personal para el filtrado

Director de venta

Conductor de vehículo.

Equipos de ordeño ( colador, baldes )

Bidones de acero inoxidable.

Vehículo de transporte tipo cisterna con

refrigeración.

INDICADOR PROCESOS SEGUMINETO Y CONTROL

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Litros de leche entragado.

Ventas satisfactorias por leche de calidad.

Cumplimiento de contrato con los clientes.

Seguimiento de la calidad.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimientos de identificación y cumplimiento de aspectos legales.

Procedimientos para identificación de riesgos y peligros.

Procedimiento de felicitaciones, quejas y reclamos.

Procedimiento de auditoria interna.

Procedimientos de acciones correctivas y preventivas.