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SENA – Regional BolívarPlaneación y Direccionamiento Corporativo

Diciembre de 2006

RESULTADOS ARESULTADOS AÑÑOS 2002, OS 2002, 2003, 2004, 2005, METAS 2003, 2004, 2005, METAS

2006 Y AVANCES A 2006 Y AVANCES A DICIEMBRE DICIEMBRE

GESTIGESTIÓÓN INSTITUCIONALN INSTITUCIONAL

A. Indicadores de Eficiencia1. Recaudos

B. Indicadores de resultados 2. Formación Profesional 3. Servicio Público de Empleo4. Contratación de aprendices y

Cuotas reguladas en las empresas C. Comportamiento Presupuestal

5. Ejecución PresupuestalD. Resumen de actividades

AGENDAAGENDAREGIONAL BOLIVAR

PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO

CORPORATIVO

3

A. INDICADORES DE A. INDICADORES DE EFICIENCIAEFICIENCIA

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

4

REGIONAL BOLIVAR

1.1 Recaudo comparativo 2005 -2006

Parafiscales y FIC

(Miles de pesos)

PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

VIGENCIA 2005 2006 2005 2006ENERO 1.236.964 1.258.335 1,7 9.557 3.214 -66,4FEBRERO 1.417.553 1.562.359 10,2 5.175 32.867 535,1MARZO 1.237.196 1.383.998 11,9 5.510 47.394 760,1ABRIL 1.346.001 1.401.372 4,1 19.664 9.712 -50,6MAYO 1.312.878 1.384.392 5,4 8.578 13.571 58,2JUNIO 1.665.191 1.761.940 5,8 3.181 10.904 242,8JULIO 1.404.630 1.900.896 35,3 2.477 19.618 692,0AGOSTO 1.690.449 1.492.321 -11,7 4.351 33.638 673,1SEPTIEMBRE 1.516.878 1.381.001 -9,0 4.835 12.681 162,3OCTUBRE 1.228.982 977.288 -20,5 33.341 17.024 -48,9NOVIEMBRE 1.464.592 1.306.722 -10,8 19.501 26.295 34,8DICIEMBRE 1.616.868 5.433.699 236,1 16.780 26.895 60,3TOTAL AÑO 17.138.182 21.244.323 24,0 132.950 253.813 90,9

METAS 17.236.500 19.902.903 15,5 109.200 102.576 -6,1EJECUCION A DICIEMBRE 17.138.182 21.244.323 24,0 132.950 253.813 90,9

CUMPLIMIENTO % 99,4 106,7 7,4 121,7 247,4 103,2

PARAFISCALES FICVAR. % VAR. %

5

1.2 Comportamiento recaudo de aportes parafiscales

(Millones de pesos)

13.189 13.98215.669

17.138

19.903

107%

21.244

Ejec2002

Ejec dic2003

Ejec dic2004

Ejec adic 2005

Ejec adic. 2006

Meta2006

% a dicde 2006

Meta anual al finalizar el

cuatrienio: 72.000

REGIONAL BOLIVAR


6

1.3 Comportamiento recaudo de aportes FIC

(Millones de pesos)

8097 93

133

103

247%

254

Ejec2002

Ejec2003

Ejec2004

Ejec2005

Ejec adic 2006

Meta2006

% dic2006

Meta anual al finalizar el

cuatrienio: 400

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

7

REGIONAL BOLIVAR

1.4 Comportamiento del Recaudo por Actividad Económica y FIC

( $ Pesos)


CORPORATIVO

ACTIVIDAD ECONOMICARECAUDO DEL

MES

NUMERO DE APORTANTES

DEL MES

RECAUDO ACUMULADO

% PARTIC.

AGRICULTURA 36.790.300 58 181.845.638 0,9MINERIA 2.053.865 0 23.079.585 0,1INDUSTRIA 57.595.482 173 1.608.125.896 7,6CONSTRUCCION 67.540.339 208 729.249.066 3,4ELECTRICIDAD 7.577.640 17 311.392.782 1,5COMERCIO 110.073.439 973 2.059.893.231 9,7TRANSPORTE 43.062.948 250 762.855.831 3,6SERVICIOS 346.192.335 1.501 7.722.262.024 36,3ENTIDADES ESTATALES 264.228.866 49 2.058.845.775 9,7ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 23.220.491 43 341.536.613 1,6RECAUDO CENTRALIZADO 4.475.363.000 221 5.445.236.182 25,6TOTAL 5.433.698.705 3.493 21.244.322.623 100,0

RECAUDO FIC 26.894.805 49 253.813.964 100,0

8

REGIONAL BOLIVAR


1.5 Participación Porcentual del Recaudo por Actividad Económica y Recaudo Centralizado

SERVICIOS36%

ENTIDADES ESTATALES

10%

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

2%

RECAUDO CENTRALIZADO

26%

MINERIA0%

INDUSTRIA8%

AGRICULTURA1%

TRANSPORTE4%

COMERCIO10%

ELECTRICIDAD1%

CONSTRUCCION3%

9

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

1.5.1 Número de Aportantes Promedio y Participación Porcentual por Actividad Económica

ACTIVIDAD ECONOMICA ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL PROMEDIO PARTIC

%AGRICULTURA 59 83 74 69 70 75 73 80 84 81 58 58 864 72 1,9MINERIA 4 5 4 3 1 5 2 6 8 5 0 0 43 4 0,1INDUSTRIA 252 291 275 243 255 258 202 287 221 216 173 173 2.846 237 6,2CONSTRUCCION 182 230 196 177 194 216 187 231 209 208 208 208 2.446 204 5,3ELECTRICIDAD 16 30 22 27 22 26 21 25 17 23 17 17 263 22 0,6COMERCIO 1.140 1.344 1.239 1.131 1.157 1.234 1.024 1.325 1.155 1.154 973 973 13.849 1.154 30,1TRANSPORTE 310 360 315 290 318 342 230 346 297 277 250 250 3.585 299 7,8SERVICIOS 1.676 2.091 1.784 1.759 1.743 1.950 1.518 2.031 1.767 1.698 1.501 1.501 21.019 1.752 45,6ENTIDADES ESTATALES 24 25 36 28 34 47 48 59 43 58 49 49 500 42 1,1ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 51 41 56 68 56 68 51 60 59 52 43 43 648 54 1,4TOTAL 3.714 4.500 4.001 3.795 3.850 4.221 3.356 4.450 3.860 3.772 3.272 3.272 46.063 3.839 100,0

10

REGIONAL BOLIVAR

1.7 Fiscalización


VIGENCIA FISCALIZADOREMPRESAS

FISCALIZADASVALOR APORTES

LIQUIDADOVALOR APORTES

CANCELADOVALOR FIC LIQUIDADO

VALOR FIC CANCELADO

AÑO 2006 JOSE DANIEL GUZMAN 13 14.943.435 10.543.167 4.815.178 4.815.178

AÑO 2006 LUIS CALVO PERIÑAN 161 316.373.054 125.716.313 175.698.435 101.055.642

AÑO 2006 NELLY PARDO ARIAS 178 763.954.770 127.684.783 16.705.228 8.466.865

TOTAL 352 1.095.271.259 263.944.263 197.218.841 114.337.685

11

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

1.7 Fiscalización

ITEM META 2006 ALCANCE 2006 % LOGRO

EMPRESAS FISCALIZADAS 540 352 65%

RECUPERACION RECAUDO APORTES 360.000.000 263.944.263 73%

RECUPERACION RECAUDO FIC 43.200.000 114.337.685 265%

12

B. INDICADORES DE B. INDICADORES DE RESULTADOSRESULTADOS

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

13

REGIONAL BOLIVAR

2. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL

2.1.1 Formación Titulada y Complementaria Año 2006


CORPORATIVO

CUMP. CUMP. CUMP.

CENTROSPROG EJEC.

%PROG EJEC.

%PROG EJEC.

%

COMERCIO Y SERVICIOS 3.276 4.146 126,6 54.933 65.006 118,3 58.209 69.152 118,8

INDUSTRIAL Y DE LA CONST. 2.996 3.343 111,6 36.237 40.764 112,5 39.233 44.107 112,4

CAISAM 5.000 6.211 124,2 85.000 84.806 99,8 90.000 91.017 101,1

NAUTICO PESQUERO 1.968 1.979 100,6 33.520 47.735 142,4 35.488 49.714 140,1

T O T A L 13.240 15.679 118,4 209.690 238.311 113,6 222.930 253.990 113,9

TITULADA TOTALTOTAL COMPLEMENTARIA

14

REGIONAL BOLIVAR


2.1.2 Formación Titulada y Complementaria


CORPORATIVO

CUMP. CUMP. CUMP. CUMP. CUMP. CUMP. CUMP.

CENTROSPROG EJEC.

% PROG EJEC % PROG EJEC % PROG EJEC % PROG EJEC % PROG EJEC % PROG EJEC %

INDUSTRIAL Y DE LA CONST. 89 123 1.214 756 1.693 2.464 2.996 3.343 39.233 44.107 112,4

CAISAM 63 109 1.292 1.293 3.645 4.809 131,9 5.000 6.211 124,2 90.000 91.017 101,1

NAUTICO PESQUERO 63 60 420 119 1.485 1.800 121,2 1.968 1.979 100,6 35.488 49.714 140,1

T O T A L 127,2 3.919 3.230 82,4 4.228 3.623 85,7 15.679 118,4

2.189 2.983 136,3

145,5

222.930 253.990 113,9

33.520 47.735 142,4

209.690 238.311 113,6

36.237 40.764 112,5

85.000 84.806 99,8

111,6138,2

173,0

95,2

62,3

100,1

28,3 483 179 37,1

13.240

1.303 879 67,5

1.355 1.402 103,5

9.012 12.056 133,8

118,3 58.209 69.152 118,8

TOTAL (Titulada + Complementaria)

COMERCIO Y SERVICIOS 94 101 107,4 993 1062 106,9 1.087 1.163

RESTO DE TITULADA

0,0 3.276 4.146 126,6 54.933 65.006

309 393

TGO TEP

TOTAL TECNOLOGOS Y

TECNICOS PROFESIONALES

TOTAL TITULADATOTAL

COMPLEMENTARIA

15

REGIONAL BOLIVAR


2.1.3 Formación Titulada y Complementaria

Comparativo por Centros - Ejecución a años 2005 y 2006


CORPORATIVO

VAR. VAR. VAR.

CENTROS2005 2006

%2005 2006

%2005 2006

%

COMERCIO Y SERVICIOS 4.146 23,1 65.006 17,3 58.764 69.152 17,7

INDUSTRIAL Y DE LA CONST. 3.061 3.343 9,2 36.309 40.764 12,3 39.370 44.107 12,0

CAISAM 4.900 6.211 26,8 65.964 84.806 28,6 70.864 91.017 28,4

NAUTICO PESQUERO 1.801 1.979 9,9 34.293 47.735 39,2 36.094 49.714 37,7

T O T A L 13.130 15.679 19,4 191.962 238.311 24,1 205.092 253.990 23,8

TITULADA TOTAL COMPLEMENTARIA TOTAL

55.3963.368

16

REGIONAL BOLIVAR


2.1.3.1 Formación Titulada y Complementaria por Niveles

Comparativo por Centros - Ejecución a años 2005 y 2006


CORPORATIVO

Dic-05 Dic-06 VAR. %TECNOLOGOS 117 393 235,9TECNICOS PROFESIONALES 2.676 3.230 20,7TECNICOS 1.136 1.564 37,7TRABAJADOR CALIFICADO (CAP) 4.705 7.135 51,6SALIDAS PARCIALES 4.496 3.357 -25,3 FORMACION TITULADA 13.130 15.679 19,4OCUPACIONAL 142.640 182.804 28,2CONTINUA 49.322 55.507 12,5 FORMACION COMPLEMENTARIA 191.962 238.311 24,1

GRAN TOTAL 205.092 253.990 23,8

CENTROS Y NIVELES DE FORMACION

EJECUCION ALUMNOS

17

REGIONAL BOLIVAR


2.1.4 Formación Titulada (Articulación y Resto de Titulada)


CORPORATIVO

PROG EJEC.CUMP.

%PROG EJEC.

CUMP. %

PROG EJEC.CUMP.

%

COMERCIO Y SERVICIOS 1.623 1.716 105,7 1.653 2.430 147,0 3.276 4.146 126,6

INDUSTRIAL Y DE LA CONST. 982 840 85,5 2.014 2.503 124,3 2.996 3.343 111,6

CAISAM 3.000 3.330 111,0 2.000 2.881 144,1 5.000 6.211 124,2

NAUTICO PESQUERO 854 909 106,4 1.114 1.070 96,1 1.968 1.979 100,6

T O T A L 6.459 6.795 105,2 6.781 8.884 131,0 13.240 15.679 118,4

TITULADA

ARTICULACION RESTO DE TITULADA

TOTAL

CENTROS

18


2.2 Formación Titulada: Alumnos en Formación

3.8975.266

8.959

13.130 13.240

118%

15.679

Ejec 2002 Ejec 2003 Ejec 2004 Ejec 2005 Ejec a dic.2006

Meta 2006 % cump adic. 2006

Meta cuatrienio: 40.000

REGIONAL BOLIVAR


19

42.418

66.419

111.714

191.962209.690

113%

238.311



Meta cuatrienio: 541.586REGIONAL BOLIVAR



2.3 Formación Complementaria: Alumnos en Formación

20

46.315

71.685

120.673

205.092222.930

114%

253.990



Meta cuatrienio: 581.586REGIONAL BOLIVAR



2.4 Formación Titulada y Complementaria

21

REGIONAL BOLIVAR



2.5 Atención Alumnos por Zodes

No. TITULADA COMPLEMENTARIA

1 CARTAGENA 7.931 157.289 165.220 65,07.931 157.289 165.220 65,0

2 ARJONA 380 3.603 3.983 1,63 ARROYO HONDO 64 193 257 0,14 CALAMAR 233 1.132 1.365 0,55 CLEMENCIA 163 566 729 0,36 MAHATES 447 3.505 3.952 1,67 SAN CRISTOBAL 116 641 757 0,38 SAN ESTANISLAO 126 382 508 0,29 SANTA CATALINA 265 1.426 1.691 0,7

10 SANTA ROSA 227 2.345 2.572 1,011 SOPLAVIENTO 233 603 836 0,312 TURBACO 149 2.377 2.526 1,013 TURBANA 234 864 1.098 0,414 VILLANUEVA 257 1.904 2.161 0,9

2.894 19.541 22.435 8,8

MUNICIPIOSALUMNOS

TOTAL% PARTIC.

DIQUE

BOLIVARENSE

SUBTOTAL CARTAGENA

ZODES

SUBTOTAL SIN CARTAGENA

22

REGIONAL BOLIVAR





15 CORDOBA 79 1.531 1.610 0,616 EL CARMEN DE BOLIVAR 233 3.016 3.249 1,317 EL GUAMO 35 1.315 1.350 0,518 MARIA LA BAJA 399 2.559 2.958 1,219 SAN JACINTO 347 5.567 5.914 2,320 SAN JUAN NEPOMUCENO 282 2.788 3.070 1,221 ZAMBRANO 193 1.293 1.486 0,6

1.568 18.069 19.637 7,722 ACHI 202 1.271 1.473 0,623 MAGANGUE 540 7.704 8.244 3,224 MONTECRISTO 0 1.342 1.342 0,525 PINILLOS 116 854 970 0,426 SAN JACINTO DEL CAUCA 0 1.347 1.347 0,527 TIQUISIO (PUERTO RICO) 32 934 966 0,4

890 13.452 14.342 5,6

MUNICIPIOSALUMNOS

TOTAL% PARTIC.

MONTES

DE

MARIA

MOJANA BOLIVARESE

ZODES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

23

REGIONAL BOLIVAR




28 CICUCO 227 1.446 1.673 0,729 HATILLO DE LOBA 0 414 414 0,230 MARGARITA 32 1.055 1.087 0,431 MOMPOS 367 3.049 3.416 1,332 SAN FERNANDO 200 1.626 1.826 0,733 TALAIGUA NUEVO 74 847 921 0,4

900 8.437 9.337 3,734 ALTOS DEL ROSARIO 35 1.338 1.373 0,535 BARRANCO DE LOBA 141 1.280 1.421 0,636 EL PEÑON 36 1.020 1.056 0,437 RIO VIEJO 74 1.864 1.938 0,838 REGIDOR 28 710 738 0,339 SAN MARTIN DE LOBA 194 715 909 0,4

508 6.927 7.435 2,940 ARENAL 35 849 884 0,341 CANTAGALLO 0 784 784 0,342 MORALES 151 1.330 1.481 0,643 SAN PABLO 303 3.583 3.886 1,544 SANTA ROSA DEL SUR 208 2.980 3.188 1,345 SIMITI 291 2.254 2.545 1,0

988 11.780 12.768 5,015.679 235.495 251.174 98,9

14 *MUNICIPIOS DE OTROS DPTOS 0 2.816 2.816 1,1

T O T A L 59 GRAN TOTAL REGIONAL 15.679 238.311 253.990 100,0* OTROS MUNICIPIOS: BARRANCAS 86 ALUMNOS, BARRANQUILLA 768, CIENEGA 326, COVEÑAS 17, LURUACO 23, RIOHACHA 200, SANTA MARTA 1163, FONSECA 45, SAN ANDRES SOTAVENTO 16, VALLEDUPAR 64 SAN ONOFRE 31, TOLU 54, BUENAVENTURA 4 Y LEBRIJA (SANTANDER) 19

DEPRESION MOMPOSINA

MUNICIPIOSALUMNOS

TOTAL% PARTIC.

MAGDALENA MEDIO

TOTAL ZODES DE BOLIVAR

ZODES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

LOBA

24

Cobertura del

100% de los

municipios del

Departamento

CARTAGENA165.220 (65%)

22.435 (9%)

9.337 (4%)

14.342 (6%)

12.768 (5%)

7.435 (3%)

19.637 (8%)


2.5.1 Atención Alumnos por Zodes

OTROS MUNICIPIOS 2.816 (1%)

25

REGIONAL BOLIVAR



2.6 Articulación con la media Técnica – Metas y ejecución por Centros de Formación

META 2006 EJECUCION

COMERCIO Y SERVICIOS 1.623 1.716 105,7INDUSTRIAL Y DE LA CONST. 982 840 85,5CAISAM 3.000 3.330 111,0NÁUTICO PESQUERO 854 909 106,4REGIONAL 6.459 6.795 105,2

CENTROS DE FORMACION

ARTICULACION

CUMP. %

26

REGIONAL BOLIVAR



2.6.1 Alumnos Articulados con la media Técnica

747

2.386

5.056

6.795

105%

6.459

Ejec 2003 Ejec 2004 Ejec 2005 Ejec a dic.2006

Meta 2006 % cump a dic.2006

27

REGIONAL BOLIVAR



2.7 TOTAL METAS Y EJECUCION AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE

METAS EJECUCION

INDUSTRIA Y DE LA CONST. 3.920 10.145 258,8COMERCIO Y SERVICIOS 4.800 9.576 199,5CAISAM 10.630 12.466 117,3NÁUTICO PESQUERO 2.000 3.665 183,3TOTAL 21.350 35.852 167,9

CENTROSALUMNOS

CUMP. %

28

REGIONAL BOLIVAR



2.7.1 TOTAL METAS Y EJECUCION AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE

731.653

15.016

35.852

168%

21.350



29

REGIONAL BOLIVAR



2.8 Población Especial

META 2006 EJECUTADO

INDIGENAS DESPLAZ POR LA VIOLENCIA 2.027 605 29,8DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 9.856 23.997 243,5DESPLAZ. POR FENOMENOS NATURALES 1.958 3.462 176,8PERSONAS CON DISCAPACIDAD 217 536 247,0INDIGENAS 95 187 196,8INPEC 727 847 116,5JOVENES VULNERABLES 19.438 29.954 154,1MENOR INFRACTOR 316 340 107,6

CUMP. %

ALUMNOS

TIPO DE POBLACION

30

REGIONAL BOLIVAR



2.8 Población Especial

META 2006 EJECUTADO

MUJER CABEZA DE FAMILIA 15.236 16.233 106,5NEGRITUDES 3.168 2.525 79,7DESMOVILIZADOS 460 2.534 550,9TERCERA EDAD 2.691 1.512 56,2TRABAJADOR INFANTIL 210 1.063 506,2ARTESANOS 9.681 3.907 40,4PROGRAMA ADAPTACIÓN PAL 318 50 15,7SOLDADOS CAMPESINOS 478 216 45,2

TOTAL 66.876 87.968 131,5

CUMP. %

ALUMNOS

TIPO DE POBLACION

31

REGIONAL BOLIVAR



2.8.1 Atención a Población Especial por Centros de Formación

PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC

CUMP. %

INDIGENAS DESPLAZ POR LA VIOLENCIA 1.835 101 17 15 25 44 150 445 2.027 605 29,8DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 5.825 8.578 1.435 4.487 1.300 3.710 1.296 7.222 9.856 23.997 243,5DESPLAZ. POR FENOMENOS NATURALES 980 3.345 253 3 275 54 450 60 1.958 3.462 176,8PERSONAS CON DISCAPACIDAD 35 292 32 11 50 33 100 200 217 536 247,0INDIGENAS 35 33 13 8 25 19 22 127 95 187 196,8INPEC 245 388 82 18 100 50 300 391 727 847 116,5JOVENES VULNERABLES 9.440 14.557 2.798 1.385 2.800 1.210 4.400 12.802 19.438 29.954 154,1MENOR INFRACTOR 140 116 46 2 50 149 80 73 316 340 107,6

INDUSTRIA COMERCIO Y SERV. TOTAL REGIONAL

TIPO DE POBLACION

CAISAM NAUTICO

32

REGIONAL BOLIVAR



2.8.1 Atención a Población Especial por Centros de Formación

PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC

CUMP. %

MUJER CABEZA DE FAMILIA 8.150 6.254 1.611 665 2.875 1.989 2.600 7.325 15.236 16.233 106,5NEGRITUDES 210 1.413 253 612 2.395 76 310 424 3.168 2.525 79,7DESMOVILIZADOS 180 2.129 50 125 50 15 180 265 460 2.534 550,9TERCERA EDAD 2.255 928 111 19 125 24 200 541 2.691 1.512 56,2TRABAJADOR INFANTIL 0 861 55 10 75 27 80 165 210 1.063 506,2ARTESANOS 8.582 3.249 299 69 300 131 500 458 9.681 3.907 40,4PROGRAMA ADAPTACIÓN PAL 210 20 38 2 50 0 20 28 318 50 15,7SOLDADOS CAMPESINOS 140 13 13 2 25 6 300 195 478 216 45,2

TOTAL 38.262 42.277 7.106 7.433 10.520 7.537 10.988 30.721 66.876 87.968 131,5

INDUSTRIA COMERCIO Y SERV. TOTAL REGIONAL

TIPO DE POBLACION

CAISAM NAUTICO

33

REGIONAL BOLIVAR



2.8.2 Atención a Población Especial

4.736

39.700

87.968

66.876

132%

Ejec 2004 Ejec 2005 Ejec a dic. 2006 Meta 2006 % cump a dic.2006

34

REGIONAL BOLIVAR



2.9 Programa Jóvenes Rurales

META EJECUCIONCAISAM 5.180 5.421 104,7NÁUTICO PESQUERO 2.775 4.240 152,8INDUSTRIA Y DE LA CONST. 275 502 182,5

TOTAL 8.230 10.163 123,5

CENTROSALUMNOS

CUMP. %

35

REGIONAL BOLIVAR



2.9.1 Programa Jóvenes Rurales

220

6.636

9.901 10.163

124%

8.230



36

REGIONAL BOLIVAR



2.10 Atención Alumnos en Aulas Abiertas por Centros y Municipios

NOMBRE CENTRO

NOMBRE SALIDA - CURSO - EVENTO NOMBRE MUNICIPIOTOTAL

ALUMNOS

CAISAM CULTIVO DE CACAO ACHI 20CAISAM CULTIVO DE CACAO ACHI 23CAISAM CULTIVO DE CACAO ACHI 24CAISAM CULTIVO DE CACAO ACHI 24CAISAM CULTIVO DE CACAO ACHI 21

112CAISAM AGRICULTURA ORGANICA ALTOS DEL ROSARIO 21CAISAM AGRICULTURA ORGANICA ALTOS DEL ROSARIO 21CAISAM AGRICULTURA ORGANICA ALTOS DEL ROSARIO 21CAISAM RECURSOS NATURALES ALTOS DEL ROSARIO 24CAISAM RECURSOS NATURALES ALTOS DEL ROSARIO 28CAISAM RECURSOS NATURALES ALTOS DEL ROSARIO 27

142CAISAM ESPECIES MENORES BARRANCO DE LOBA 38CAISAM PORCICULTURA BARRANCO DE LOBA 38CAISAM AVICULTURA BARRANCO DE LOBA 38CAISAM AGRICULTURA ORGANICA BARRANCO DE LOBA 18CAISAM AGRICULTURA ORGANICA BARRANCO DE LOBA 18CAISAM AGRICULTURA ORGANICA BARRANCO DE LOBA 19

169CAISAM AGRICULTURA ORGANICA CANTAGALLO 20CAISAM CONSTRUCCION DE ERAS CANTAGALLO 20CAISAM ELABORACION Y APLICACION DE BIOFERTILIZANTES Y BIOINSECTICIDA CANTAGALLO 20

60

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

37

REGIONAL BOLIVAR


NOMBRE CENTRO


ALUMNOS

CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 33CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 35CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 32CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 29CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 23CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS - MANEJO DE CULTIVOS CARTAGENA 26CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS - CONTROL BIOLOGICO CARTAGENA 20CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 24CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 23CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 28CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 30CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 34CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 35CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 30CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 30CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 30CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 30CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 30CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 30CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 29CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 29CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 29CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 30CAISAM FRUTICULTURA CARTAGENA 28CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 28CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 35CAISAM MANEJO DE CULTIVOS CARTAGENA 35CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 29CAISAM MANEJO DE CULTIVOS CARTAGENA 29CAISAM USO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE CARTAGENA 67CAISAM AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CARTAGENA 68CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS CARTAGENA 36CAISAM ARTESANIAS CARTAGENA 16

1040SUBTOTAL



38

REGIONAL BOLIVAR


NOMBRE CENTRO


ALUMNOS

CAISAM MANEJO DE CULTIVOS DE HORTALIZAS CICUCO 30CAISAM COSECHA DE HORTALIZAS CICUCO 30CAISAM CONSTRUCCION DE ERAS CICUCO 30CAISAM PREPARACION DE ABONOS CICUCO 30

120CAISAM CULTIVOS PRINCIPALES Y PROMISORIOS CORDOBA 40

40CAISAM MANEJO DE POST-COSECHA DEL AGUACATE EL CARMEN DE BOLIVAR 30CAISAM MANEJO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE AGUACATE EL CARMEN DE BOLIVAR 53CAISAM MANEJO DE ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE AGUACATE EL CARMEN DE BOLIVAR 53

136CAISAM SANIDAD BOVINA EL GUAMO 14CAISAM MANTENIMIENTO DE POTREROS EL GUAMO 14

28CAISAM ARTESANIAS MAGANGUE 33CAISAM ELABORACION DE ALIMENTOS LACTEOS MAGANGUE 24CAISAM BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS MAGANGUE 24

81CAISAM INFORMATICA BASICA MAHATES 29

29

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



39

REGIONAL BOLIVAR


NOMBRE CENTRO


ALUMNOS

CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS MARIA LA BAJA 31CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS MARIA LA BAJA 31CAISAM PATIOS PRODUCTIVOS MARIA LA BAJA 31CAISAM PREPARACION DE ABONOS MARIA LA BAJA 29CAISAM AGRICULTURA ORGANICA MARIA LA BAJA 35CAISAM RELACIONES HUMANAS Y ETICA PROFESIONAL MARIA LA BAJA 20CAISAM PRODUCCION DE GALLINAS PONEDORAS MARIA LA BAJA 18

195CAISAM INSTALACIONES PARA GALLINAS PONEDORAS MONTECRISTO 32CAISAM SANIDAD ANIMAL MONTECRISTO 32CAISAM ALIMENTACION Y MANEJO DE GALLINAS PONEDORAS MONTECRISTO 32CAISAM AGRICULTURA ORGANICA MONTECRISTO 27CAISAM AGRICULTURA ECOLOGICA MONTECRISTO 28CAISAM ELABORACION DE BIOFERTILIZANTES MONTECRISTO 27CAISAM ARTESANIAS - BOLSO MACRAME MONTECRISTO 30CAISAM ARTESANIAS - BISUTERIA MONTECRISTO 34CAISAM ARTESANIAS - DECHADO EN MACRAME MONTECRISTO 33

275CAISAM GANADERIA BOVINA - MANEJO Y CUIDADO DEL TERNERO MORALES 40CAISAM SANIDAD ANIMAL MORALES 40CAISAM GANADERIA BOBINA - NUTRICION ANIMAL MORALES 40

120

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



40

REGIONAL BOLIVAR


NOMBRE CENTRO


ALUMNOS

CAISAM ARTESANIAS - BISUTERIA PINILLOS 34CAISAM ARTESANIAS - FIGURAS EN FOMY PINILLOS 34CAISAM ARTESANIAS - PINTURA EN TELA Y REBOLDEADO PINILLOS 34

102CAISAM AGRICOLA DE SIEMBRA DE PALMA DE ACEITE REGIDOR 28

28CAISAM INDIVIDUALISMO ASOCIATIVO RIO VIEJO 33CAISAM BASES PARA UNA EMPRESA ASOCIATIVA RIO VIEJO 33CAISAM TIPO DE EMPRESA ASOCIATIVA RIO VIEJO 33

99CAISAM DESARROLLO DE LA PRODUCCION PECUARIA SAN FERNANDO 40

40CAISAM MARROQUINERIA SAN JACINTO 30CAISAM MANEJO DE POST-COSECHA DEL AGUACATE SAN JACINTO 21CAISAM FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SAN JACINTO 19CAISAM ARREGLOS NAVIDEÑOS SAN JACINTO 17

87CAISAM VIVERO SAN JUAN NEPOMUCENO 32CAISAM LOCALIZACION Y TRAZADO DE VIVERO SAN JUAN NEPOMUCENO 32CAISAM CONSTRUCCION DE ERAS SAN JUAN NEPOMUCENO 25CAISAM PREPARACION DE ABONOS SAN JUAN NEPOMUCENO 25CAISAM MANEJO DE CULTIVOS SAN JUAN NEPOMUCENO 25CAISAM CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES SAN JUAN NEPOMUCENO 25CAISAM COSECHA Y POSTCOSECHA SAN JUAN NEPOMUCENO 25

189

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



41

REGIONAL BOLIVAR


NOMBRE CENTRO


ALUMNOS

CAISAM AVICOLA EN PRODUCCION DE POLLO DE ENGORDE SAN PABLO 70CAISAM SISTEMA SILVO PASTORIL SAN PABLO 37CAISAM CONSERVACION DE FORRAJE SAN PABLO 37CAISAM ARTESANIAS SAN PABLO 50

194CAISAM SEGURIDAD E HIGIENE MINERA SANTA ROSA DEL SUR 28CAISAM IMPACTO AMBIENTAL EN MINERIA SANTA ROSA DEL SUR 28

56CAISAM PALMA AFRICANA - ORIGEN Y TAXONOMIA SIMITI 35CAISAM PALMA AFRICANA - VIVERO SIMITI 35CAISAM PALMA AFRICANA - ESTABLECIMIENTO Y LABORES DE CULTIVOS SIMITI 35

105CAISAM ARTESANIAS - PINTURA EN TELA TIQUISIO (PUERTO RICO) 35CAISAM ARTESANIAS - CAJAS DECORATIVAS TIQUISIO (PUERTO RICO) 35CAISAM ARTESANIAS - TEJIDOS EN FIBRA TIQUISIO (PUERTO RICO) 35CAISAM ARTESANIAS - BOLSOS EN TELA TIQUISIO (PUERTO RICO) 35CAISAM ARTESANIAS - MUÑECAS TIPICAS TIQUISIO (PUERTO RICO) 35CAISAM INFORMATICA BASICA TIQUISIO (PUERTO RICO) 54

229CAISAM HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS TURBACO 38CAISAM PROCESAMIENTO DE LACTEOS TURBACO 40

78CAISAM GANADERIA - SANIDAD BOVINA TURBANA 21CAISAM MANTENIMIENTO DE POTREROS TURBANA 21

42

3796

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTALTOTAL



42

REGIONAL BOLIVAR



2.10.1 Atención Alumnos en Aulas Itinerantes por Centros y Municipios

NOMBRE CENTRO


ALUMNOS

CAISAM SISTEMA OPERATIVO - WINDOWS CARTAGENA 64CAISAM MICROSOFT EXCEL CARTAGENA 64CAISAM MICROSOFT POWER POINT CARTAGENA 64CAISAM INTERNET CARTAGENA 64CAISAM MICROSOFT WORD AVANZADO CARTAGENA 64CAISAM MICROSOFT EXCEL AVANZADO CARTAGENA 64

384CAISAM INFORMATICA BASICA CORDOBA 29CAISAM INFORMATICA BASICA CORDOBA 35CAISAM INFORMATICA BASICA CORDOBA 40CAISAM INFORMATICA BASICA CORDOBA 41

145CAISAM INFORMATICA BASICA SANTA ROSA 32CAISAM INFORMATICA BASICA SANTA ROSA 39CAISAM INFORMATICA BASICA SANTA ROSA 38CAISAM INFORMATICA BASICA SANTA ROSA 35CAISAM INFORMATICA BASICA SANTA ROSA 31CAISAM INFORMATICA BASICA SANTA ROSA 38CAISAM INFORMATICA BASICA SANTA ROSA 34CAISAM INFORMATICA BASICA SANTA ROSA 42

289

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

43

REGIONAL BOLIVAR



2.10.1 Atención Alumnos en Aulas Itinerantes por Centros y Municipios

NOMBRE CENTRO


ALUMNOS

CAISAM INFORMATICA BASICA VILLANUEVA 38CAISAM INFORMATICA BASICA VILLANUEVA 40CAISAM INFORMATICA BASICA VILLANUEVA 39CAISAM INFORMATICA BASICA VILLANUEVA 43CAISAM INFORMATICA BASICA VILLANUEVA 42CAISAM INFORMATICA BASICA VILLANUEVA 42CAISAM INFORMATICA BASICA VILLANUEVA 47CAISAM INFORMATICA BASICA VILLANUEVA 43

334CAISAM INFORMATICA BASICA ZAMBRANO 42CAISAM INFORMATICA BASICA ZAMBRANO 40CAISAM INFORMATICA BASICA ZAMBRANO 41CAISAM INFORMATICA BASICA ZAMBRANO 39CAISAM INFORMATICA BASICA ZAMBRANO 45CAISAM INFORMATICA BASICA ZAMBRANO 44CAISAM INFORMATICA BASICA ZAMBRANO 47CAISAM INFORMATICA BASICA ZAMBRANO 40

3381490

SUBTOTALTOTAL

SUBTOTAL

44

REGIONAL BOLIVAR



2.11 PERSONAS EVALUADAS Y CERTIFICADAS

GAS 354 203 557ELECTRICIDAD 65 65METALMECANICA 20 20CONSTRUCCION 0 106 106

SUBTOTAL 354 394 748

TURISMO 418 188 606

LOGISTICA 21 5 26SALUD 20 20

SUBTOTAL 439 213 652AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 187 168 355ARTESANIAS 300 300

SUBTOTAL 187 468 655

NAUTICO PESQUERO REFRIGERACION 230 402 632SUBTOTAL 230 402 632

TOTAL 1210 1477 2687

CAISAM

COMERCIO Y SERVICIOS

INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION

TOTALCENTROS DE FORMACION

PROFESIONALMESA SECTORIAL

PERSONAS CERTIFICADAS

INSCRITOS A CERTIFICAR

45

REGIONAL BOLIVAR



2.12 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PERSONAS FUNDAMENTADAS

PROGRAMADOS EJECUCION

INDUSTRIA Y DE LA CONST. 1.449 938 64,7

COMERCIO Y SERVICIOS 2.197 3.494 159,0CAISAM 3.400 2.473 72,7NÁUTICO PESQUERO 1.341 4.963 370,1

TOTAL 8.387 11.868 141,5

CENTROS

ALUMNOS

CUMP. %

46

REGIONAL BOLIVAR



2.12.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PERSONAS FUNDAMENTADAS

2.867

6.816

16.637

11.868

142%

8.387



47

REGIONAL BOLIVAR



2.13 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PLANES DE NEGOCIOS E INICIATIVAS

TOTAL SENA OTROS TOTAL SENA OTROS TOTAL SENA OTROS EJECUCION

NÁUTICO PESQ. 60 18 42 179 53 126 298,3 294,4 300,0 134INDUSTRIAL 60 18 42 59 0 59 98,3 0,0 140,5 8COMERCIO Y S. 80 24 56 218 28 190 272,5 116,7 339,3 162CAISAM 60 18 42 92 28 64 153,3 155,6 152,4 32

TOTAL 260 78 182 548 109 439 210,8 139,7 241,2 336

EJECUCION % CUMPLIMIENTO

INICIATIVAS DE NEGOCIOS

PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS POR ALUMNOS SENA Y OTRAS POBLACIONES

CENTROS

METAS

PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS POR ALUMNOS SENA Y OTRAS POBLACIONES

PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS POR ALUMNOS SENA Y OTRAS

POBLACIONES

48

REGIONAL BOLIVAR



2.14 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA CREADAS

METAS EJECUCION

INDUSTRIA Y DE LA CONST. 3 2 66,7

COMERCIO Y SERVICIOS 4 21 525,0

CAISAM 2 7 350,0

NÁUTICO PESQUERO 3 5 166,7

TOTAL 12 35 291,7

CENTROS

EMP. ECONOMIA SOLIDARIA CREADAS

CUMP. %

49

REGIONAL BOLIVAR



2.15 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA ASESORADAS Y

FORTALECIDAS

METAS EJECUCION



CAISAM 5 7 140,0


TOTAL 19 50 263,2

CENTROSEMP. ECONOMIA SOLIDARIA

FORTALECIDAS CUMP. %

50

REGIONAL BOLIVAR



2.16 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO MIPYMES CREADAS DE CAPITAL PRIVADO

METAS EJECUCION



CAISAM 4 5 125,0


TOTAL 14 25 178,6

CENTROS

MIPYMES CREADAS CAPITAL PRIVADO

CUMP. %

51

REGIONAL BOLIVAR



2.17 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO MIPYMES FORTALECIDAS DE CAPITAL PRIVADO

METAS EJECUCION



CAISAM 10 17 170,0


TOTAL 50 51 102,0

CENTROSMIPYMES FORTALECIDAS

CAPITAL PRIVADO CUMP. %

52

REGIONAL BOLIVAR



2.18.1 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PLANES DE NEGOCIOS VIABLES – FONDO EMPRENDER

METAS EJECUCION

INDUSTRIA Y DE LA CONST. 12 10 83,3COMERCIO Y SERVICIOS 16 34 212,5CAISAM 12 259 2.158,3NÁUTICO PESQUERO 12 10 83,3

TOTAL 52 313 601,9

CENTROS

PLANES DE NEGOCIOS VIABLES PRESENTADOS AL FONDO

EMPRENDERCUMP. %

53

REGIONAL BOLIVAR



2.18.2 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PLANES DE NEGOCIOS VIABLES – OTRAS FUENTES DE

FINANCIACION

METAS EJECUCION

INDUSTRIA Y DE LA CONST. 3 0 0,0COMERCIO Y SERVICIOS 4 0 0,0CAISAM 3 79 2.633,3NÁUTICO PESQUERO 3 0 0,0TOTAL 13 79 607,7

CENTROS

PLANES DE NEGOCIOS VIABLES PRESENTADOS A OTRAS

FUENTES DE FINANCIACIÓNCUMP. %

54

REGIONAL BOLIVAR



2.18.3 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PROYECTOS FINANCIADOS FONDO EMPRENDER

META EJECUCION

CAISAM 4 4 100,0NÁUTICO 3 1 33,3INDUSTRIA 4 2 50,0COMERCIO 5 7 140,0

TOTAL 16 14 87,5

CENTROS

PROYECTOS FINANCIADOS FONDO

EMPRENDERCUMP. %

55

REGIONAL BOLIVAR


2.19 HORAS DIRECTAS DE CLASES - PLANTA Y CONTRATISTAS


CORPORATIVO

CENTROS PLANTA CONTRAT. EXTERNO PLANTA CONTRAT. EXTERNO PLANTA CONTRAT. EXTERNO TOTAL

COMERCIO 49.133 62.598 0 111.731 42.468 54.976 0 97.444 -6.665 -7.622 0 -14.287

INDUSTRIAL 41.803 87.807 0 129.610 50.079 58.506 0 108.585 8.276 -29.301 0 -21.025

CAISAM 23.310 141.760 0 165.070 29.983 166.009 196 196.188 6.673 24.249 196 31.118

NÁUTICO 29.525 67.170 0 96.695 28.988 120.616 2.082 151.686 -537 53.446 2.082 54.991

TOTAL 143.771 359.335 0 503.106 151.518 400.107 2.278 553.903 7.747 40.772 2.278 50.797

TOTAL

EJECUCIONPROG. ANUAL

TOTAL

DIFERENCIA

56

REGIONAL BOLIVAR


2.20 TOTAL HORAS DIRECTAS DE CLASES


CORPORATIVO

CENTROS PROG EJEC

COMERCIO 111.731 97.444 87,2

INDUSTRIAL 129.610 108.585 83,8

CAISAM 165.070 196.188 118,9

NÁUTICO 96.695 151.686 156,9

TOTAL 503.106 553.903 110,1

TOTAL HORAS CUMP. %

57

192.387 205.588

422.476

525.305503.106

110%

553.903


Ejec a dic.2006


REGIONAL BOLIVAR


2.21 Horas Directas de Clases -Años 2003, 2004, 2005 y 2006


CORPORATIVO

58

3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

3.1 Atención Servicio Público de Empleo REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

VARIABLESPROG. ANUAL EJECUC. % CUMP.

INSCRITOS 22.909 37.834 165,1%

VACANTES 3.529 4.128 117,0%

COLOCACIONES 2.117 2.873 135,7%

ORIENTADOS 11.892 11.978 100,7%CAPACITADOS 5.790 8.401 145,1%

59


3.2 INSCRITOS


CORPORATIVO

REGIONAL BOLIVAR

9.34412.039

23.61021.818 22.909

165%

37.834

Ejec2002

Ejec2003

Ejec2004

Ejec 2005

Ejec adic 2006

Meta2006

% a dic.2006

60


3.3 VACANTES


CORPORATIVO

REGIONAL BOLIVAR

1.720

2.1712.503

2.903

3.529

117%

4.128

Ejec2002

Ejec2003

Ejec2004

Ejec 2005

Ejec adic, 2006

Meta2006

% a dic.2006

61


3.4 COLOCADOS


CORPORATIVO

REGIONAL BOLIVAR

689

1.0001.190

1.440

2.117

138%

2.873

Ejec2002

Ejec2003

Ejec2004

Ejec 2005

Ejec adic. 2006

Meta2006

% a dic.2006

62


3.5 ORIENTADOS


CORPORATIVO

REGIONAL BOLIVAR

6.980 7.304

8.590

10.668

11.892

101%

11.978

Ejec2002

Ejec2003

Ejec2004

Ejec 2005

Ejec adic. 2006

Meta2006

% a dic.2006

63


3.6 CAPACITADOS


CORPORATIVO

REGIONAL BOLIVAR

2.456

5.304

8.006

5.515 5.790

145%

8.401

Ejec2002

Ejec2003

Ejec2004

Ejec 2005

Ejec adic. 2006

Meta2006

% a dic.2006

64

4. CONTRATOS DE APRENDIZAJE REGULADOS EN LAS EMPRESAS

4.1 Número de Alumnos con Contrato de Aprendizaje

818959

1.676

2.460

2.131

87%

1.851

Ejec. 2002 Ejec. 2003 Ejec. 2004 Ejec a dic.2005

Ejec a dic.2006

Meta 2006 % a dic. 2006


REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

65

4.2 Número de cuotas Reguladas en las Empresas

942

1.695 1.7191.544

2.243

59%

1.319

Ejec. 2002 Ejec. 2003 Ejec. 2004 Ejec. 2005 Ejec a dic.2006

Meta 2006 % a dic. 2006


REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

66

4.3 CONSOLIDADO MULTA APRENDICES 2004-2005-2006

REGIONAL BOLIVAR


1 Multa Resolución 2003 73.088.446 73.088.446 0

2 Multa Liquidación 2004 23.855.000 23.855.000 0

3Multa Resolución 2004 321.497.618 28.161.314 2.189.533 210.975.878 80.170.893

4 Multa Liquidación 2005 78.719.808 78.719.808 0


6 Multa Liquidación 2006 47.799.129 30.046.917 17.752.212


1.655.123.127 111.275.173 147.255.210 697.565.626 699.027.118Total

Id Concepto Valor Multa Valor Modificado Valor Revocado Valor Recaudado Valor Saldo

67

C. C. COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO PRESUPUESTALPRESUPUESTAL

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

68

5.1 Comportamiento Presupuestal por Centros de Formación

(Miles de pesos)REGIONAL BOLIVAR


ASIGNADO EJECUTADOTOTAL

COMPROMISOS RESERVAS

EJEC.COMP. Y RESERV.

CAISAM 7.425.542 6.972.927 7.410.186 93,9 99,8CENTRO NAUTICO PESQUERO 5.490.394 4.921.781 5.482.002 89,6 99,8INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION 6.587.231 6.032.247 6.549.088 91,6 99,4COMERCIO Y SERVICIOS 5.114.386 4.563.613 5.103.496 89,2 99,8

TOTAL 24.617.553 22.490.568 24.544.772 91,4 99,7

DEPENDENCIAS

PRESUPUESTO % CUMPLIMIENTO

69

5.2 Comportamiento Presupuestal por Centros Asignado vs. Ejecutado

(Millones de pesos)

9.573 9.665

13.842

18.206

24.618

91%

22.491

Ejec

200

2

Ejec

200

3

Ejec

200

4

Ejec

200

5Ej

ec a

dic

. 200

6A

sign

ado

2006

% a

vanc

e a

dic

de 2

006

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

70

5.3 Comportamiento Presupuestal por Centros Asignado vs. Compromisos Reservas

(Millones de pesos)

9.93611.983

16.209

19.978

24.618

100%

24.545

Ejec

200

2

Ejec

200

3

Ejec

200

4

Ejec

200

5

Com

p. R

eser

v a

dic.

200

6

Asi

gnad

o 20

06

% a

vanc

e a

dic.

200

6

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

71

5.4 Comportamiento Presupuestal Total Regional

(Miles de pesos) REGIONAL BOLIVAR


ASIGNADO EJECUTADOTOTAL

COMPROMISOS RESERVAS

EJEC.COMP. Y RESERV.

CAISAM 7.425.542 6.972.927 7.410.186 93,9 99,8CENTRO NAUTICO PESQUERO 5.490.394 4.921.781 5.482.002 89,6 99,8INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION 6.587.231 6.032.247 6.549.088 91,6 99,4COMERCIO Y SERVICIOS 5.114.386 4.563.613 5.103.496 89,2 99,8

SUBTOTAL 24.617.553 22.490.568 24.544.772 91,4 99,7FUNCIONAMIENTO - DIRECCION 1.772.004 1.611.174 1.722.420 90,9 97,2MESADA PENSIONAL 2.134.921 2.122.377 2.134.014 99,4 100,0VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 707.515 653.978 701.241 92,4 99,1CAPACITACIÓN Y DES. DE PERSONAL 20.000 19.879 19.879 99,4 99,4DESARROLLO EMPRESARIAL - POBLAC. ESP. 43.990 21.995 21.995 50,0 50,0SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL 1.457.654 1.378.922 1.458.414 94,6 100,1

TOTAL 30.753.637 28.298.893 30.602.735 92,0 99,5

DEPENDENCIAS

PRESUPUESTO % CUMPLIMIENTO

72

REGIONAL BOLIVAR


5.5 Comportamiento Presupuestal por Centros de Formación- Jóvenes Rurales

(Miles de pesos)

ASIGNADO EJECUCIONTOTAL

COMP. RES.EJEC. COM. RES.

CAISAM 1.861.378 1.856.898 1.859.595 99,8 99,9NÁUTICO PESQUERO 1.437.846 1.399.300 1.437.495 97,3 100,0INDUSTRIA Y DE LA CONST. 229.411 136.773 224.009 59,6 97,6

TOTAL 3.528.635 3.392.971 3.521.099 96,2 99,8

CENTROSPRESUPUESTO CUMPLIMIENTO %

73

D. RESUMEN DE D. RESUMEN DE ACTIVIDADESACTIVIDADES

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

74

6.1 Resumen de ActividadesREGIONAL BOLIVAR


CENTROS BOLIVAR CENTROS BOLIVAR1 NUMERO DE CENTRO SENA CON PROCESOS 4 4 100,0

NUMERO DE PERSONAS CERTIFICADAS 3.000 1.210 40,3CENTRO INDUSTRIAL 750 354 47,2CAISAM 750 187 24,9COMERCIO Y SERVICIOS 750 439 58,5CENTRO NÁUTICO PESQUERO 750 230 30,7

2 ARTICULACION CON LA MEDIA TECNICANUMERO DE INSTITUCIONES DE LA MEDIA TECNICA 95 88 92,6NÚMERO DE MUNICIPIOS CON LA MEDIA TÉCNICA 40 31 77,5NUMERO DE ALUMNOS EN LA MEDIA TECNICA 6.459 6.795 105,2COMERCIO Y SERVICIOS 1.623 1.716 105,7CENTRO INDUSTRIAL 982 840 85,5CAISAM 3.000 3.330 111,0CENTRO NÁUTICO PESQUERO 854 909 106,4

3 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEOINSCRITOS 22.909 37.834 165,1VACANTES 3.529 4.128 117,0COLOCACIONES 2.117 2.873 135,7ORIENTADOS 11.892 11.978 100,7MATRICULADOS 5.790 8.401 145,1NUEVAS EMPRESAS 491 554 112,8

ITEM CONCEPTOSMETAS EJECUCION A DICIEMBRE CUMP.

%

75

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

6.1 Resumen de Actividades

CENTROS BOLIVAR CENTROS BOLIVAR4 NUMERO DE ALUMNOS JOVENES RURALES 8.230 10.163 123,5

CAISAM 5.180 5.421 104,7CENTRO NÁUTICO PESQUERO 2.775 4.240 152,8INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 275 502 182,5

5 POBLACIONES ESPECIALES 66.876 87.968 131,5INDIGENAS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 2.027 605 29,8DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 9.856 23.997 243,5DESPLAZADOS POR FENOMENOS NATURALES 1.958 3.462 176,8PERSONAS CON DISCAPACIDAD 217 536 247,0INDIGENAS 95 187 196,8INPEC 727 847 116,5JOVENES VULNERABLES 19.438 29.954 154,1MENOR INFRACTOR 316 340 107,6MUJER CABEZA DE FAMILIA 15.236 16.233 106,5NEGRITUDES 3.168 2.525 79,7DESMOVILIZADOS 460 2.534 550,9TERCERA EDAD 2.691 1.512 56,2TRABAJADOR INFANTIL 210 1.063 506,2ARTESANOS 9.681 3.907 40,4BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAL 318 50 15,7SOLDADOS CAMPESINOS 478 216 45,2


%

76

REGIONAL BOLIVAR


CORPORATIVO

6.1 Resumen de Actividades

CENTROS BOLIVAR CENTROS BOLIVAR

6 JOVENES EN ACCION 2.831 2.160 76,37 NUMERO DE DESEMPLEADOS REMITIDOS POR SPE 21.716 30.521 140,5

CAISAM 1.441 10.709 743,2INDUSTRIAL 5.196 1.114 21,4NAUTICO 1.002 7.434 741,9COMERCIO Y SERVICIOS 14.077 11.264 80,0

8 CUOTAS REGULADAS EN LAS EMPRESAS 2.243 1.319 58,89 ALUMNOS CON CONTRATO DE APRENDIZAJE 2.131 1.851 86,9

10 N°. EMPRESAS FISCALIZADAS 540 352 65,211 RECADUDO PARAFISCALES (Miles de pesos) 19.902.903 21.244.323 106,712 RECAUDO FIC (Miles de pesos) 102.576 253.813 247,413 RECUPERACION APORTES FISCALIZACION (Miles) 360.000 263.944 73,314 RECUPERACION APORTES FIC (Miles de pesos) 43.200 114.338 264,7


%

77

6.1 Resumen de ActividadesREGIONAL BOLIVAR


CENTROS BOLIVAR CENTROS BOLIVAR15 NÚMERO DE ALUMNOS FORMACIÓN TITULADA 13.240 15.679 118,4

COMERCIO Y SERVICIOS 3.276 4.146 126,6INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION 2.996 3.343 111,6CAISAM 5.000 6.211 124,2NÁUTICO PESQUERO 1.968 1.979 100,6NÚMERO DE ALUMNOS FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 209.690 238.311 113,6COMERCIO Y SERVICIOS 54.933 65.006 118,3INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION 36.237 40.764 112,5

PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVOCAISAM 85.000 84.806 99,8NÁUTICO PESQUERO 33.520 47.735 142,4

16 FORMACION VIRTUAL 21.350 35.852 167,9COMERCIO Y SERVICIOS 4.800 9.576 199,5INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION 3.920 10.145 258,8CAISAM 10.630 12.466 117,3NÁUTICO PESQUERO 2.000 3.665 183,3


%

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