Indicadores de Gestión Ocupabilidad

7/25/2019 Indicadores de Gestin Ocupabilidad

1/55

PERRIODO RUTAS TOTAL PLANIFICADAS RUTAS TOTAL EJECUTADA VOLUMEN CAR

2009 18960 18960 6,711,840,000

2010 18960 18920 6,711,840,000

2011 18960 18960 6,711,840,000

2012 18960 17950 6,711,840,000

2013 18960 14160 6,711,840,000

2014 18960 12145 6,711,840,000

TOTAL

INDICADORES

PERRIODO 201! PRODUCTIVIDAD DISPONIBILIDAD OCUPABILIDAD COSTO

2009 1.00 1.00 1.00 1.00

2010 1.00 0.95 1.00 1.00

2011 1.00 0.27 1.00 1.00

2012 0.95 0.95 0.95 0.95

2013 0.75 0.27 0.75 0.75

2014 0.64 0.27 0.64 0.64

TOTAL 0$9 0#2 0$9 0$9

VOLUMEN PLANIFICADOKG

2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

PRODUCTIVIDAD / DISPONIBILIDAD

PRODUCTIVIDAD DISPOIBILIDAD


2/55

REGISTRO HISTORICO 201

PERRIODO 201! RUTAS TOTAL PLANIFICADAS RUTAS TOTAL EJECUTADAS VOLUMEN PLANIFICADO KG

ENERO 1092 1029 32,214,000 30,355,500

FEBRERO 1092 1029 32,214,000 30,355,500

MAR-O 1092 1092 32,214,000 32,214,000

ABRIL 1092 987 32,214,000 29,116,500

MA.O 1092 819 32,214,000 24,160,500

JUNIO 1092 819 32,214,000 24,160,500

JULIO 1092 735 32,214,000 21,682,500

AGOSTO 1092 693 32,214,000 20,443,500

SEPTIEMBRE 1092 777 32,214,000 22,921,500

OCTUBRE 1092 756 32,214,000 22,302,000

NOVIEMBRE 1092 609 32,214,000 17,965,500

DICIEMBRE 1092 567 32,214,000 16,726,500

TOTAL 13104

PERRIODO 201! PRODUCTIVIDAD DISPONIBILIDAD OCUPABILIDAD

ENERO 94.23 90.91 94.23

FEBRERO 94.23 95.45 94.23

MAR-O 100.00 100.00 100.00

ABRIL 90.38 86.36 90.38

MA.O 75.00 72.73 75.00

JUNIO 75.00 72.73 75.00

JULIO 67.31 63.64 67.31

AGOSTO 63.46 63.64 63.46

SEPTIEMBRE 71.15 72.73 71.15

OCTUBRE 69.23 72.73 69.23

NOVIEMBRE 55.77 59.09 55.77

DICIEMBRE 51.92 59.09 51.92

TOTAL !#4 !# !#4

VOLUMEN CARGADOKG

EERO FEBRERO AR"O ABRIL AO $UIO $ULIO A%OSTO SEPTIEBRE OCTUBRE OVIEBRE DICIEBR0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

6570

75

80

85

90

95

100

PRODUCTIVIDAD / DISPONIBILIDAD/OCUPABILIDAD

0

200

400

600

800

1000

1200


3/55

PERRIODO 201# RUTAS TOTAL PLANIFICADAS RUTAS TOTAL EJECUTADA VOLUMEN PLANIFICADO KG COS

JULIO 1092 735 32,214,000 21,682,500 Bs. F

AGOSTO 1092 735 32,214,000 21,682,500 Bs. F

SEPTIEMBRE 1092 735 32,214,000 21,682,500 Bs. F

OCTUBRE 1092 861 32,214,000 25,399,500 Bs. F

NOVIEMBRE 1092 945 32,214,000 27,877,500 Bs. F

DICIEMBRE 1092 1050 32,214,000 30,975,000 Bs. F

ENERO 1092 1092 32,214,000 32,214,000 Bs. F

32#

PERRIODO 201# PRODUCTIVIDAD () DISPONIBILIDAD () OCUPABILIDAD ()

AGOSTO 67.31 95.45 67.31

SEPTIEMBRE 67.31 77.27 67.31

OCTUBRE 78.85 90.91 78.85

NOVIEMBRE 86.54 72.73 86.54

DICIEMBRE 96.15 72.73 96.15

ENERO 100.00 72.73 100.00

TOTAL 923 $1$2 923

VOLUMEN CARGADOKG

A%

A%OSTO SEPTIEBRE OCTUBRE OVIEBRE DICIEBRE EERO0

200

400

600

800

1000

1200

Rutas T"P#a$%&cadas Vs Rutas T"Ejecutadas

RUTAS TOTAL

PLAIFICADAS

RUTAS TOTAL

E$ECUTADA


4/55

PERRIODO 201# RUTAS TOTAL PLANIFICADAS RUTAS TOTAL EJECUTADA VOLUMEN PLANIFICADO KG COS

ENERO 1092 1050 32,214,000 30,975,000 Bs. F

FEBRERO 1092 840 32,214,000 24,780,000 Bs. F

MAR-O 1092 987 32,214,000 29,116,500 Bs. F ABRIL 1092 798 32,214,000 23,541,000 Bs. F

MA.O 1092 798 32,214,000 23,541,000 Bs. F

JUNIO 1092 798 32,214,000 23,541,000 Bs. F

JULIO 1092 735 32,214,000 21,682,500 Bs. F

AGOSTO 1092 735 32,214,000 21,682,500 Bs. F

SEPTIEMBRE 1092 735 32,214,000 21,682,500 Bs. F

OCTUBRE 1092 861 32,214,000 25,399,500 Bs. F

NOVIEMBRE 1092 735 32,214,000 21,682,500 Bs. F

DICIEMBRE 1092 861 32,214,000 25,399,500 Bs. F

ENERO 1093 0 32,243,500 0 Bs. F

FEBRERO 1092 945 32,214,000 27,877,500 Bs. F

10920

PERRIODO 201# PRODUCTIVIDAD () DISPONIBILIDAD () OCUPABILIDAD ()

ENERO 96.15 95.45 96.15

FEBRERO 76.92 77.27 76.92

MAR-O 90.38 90.91 90.38

ABRIL 73.08 72.73 73.08

MA.O 73.08 72.73 73.08

JUNIO 73.08 72.73 73.08

JULIO 67.31 -27.27 67.31

AGOSTO 67.31 63.64 67.31

SEPTIEMBRE 67.31 77.27 67.31

OCTUBRE 78.85 86.36 78.85

NOVIEMBRE 67.31 95.45 67.31DICIEMBRE 86.54 91.67 86.54

TOTAL $192 $1$2 $192

VOLUMEN CARGADOKG

0

200

400

600

800

1000

1200

Rutas T"P#a$%&cadas Vs Rutas T"Ejecutadas

RUTAS TOTAL

PLAIFICADAS

RUTAS TOTAL

E$ECUTADA


5/55

'ODELOS N( TOTAL DE UNIDADES N( U OPERATIVAS

Mack modelo Granite 12 0

Mack ision 1 0

Ford car!o 1721 "olteo 6 0

Ford car!o 1721 #isterna 3 0TOTAL 22 0



Mack ision 1 0





Mack ision 1 0


Ford car!o 1721 #isterna 3 2TOTAL 22 1)



Mack ision 1 0






6/55

Mack ision 1 0


Ford car!o 1721 #isterna 3 2

TOTAL 22 1)



Mack ision 1 0



TOTAL 22 1)



Mack ision 1 0



TOTAL 22 1*



Mack ision 1 0



TOTAL 22 1*



Mack ision 1 0



TOTAL 22 1+


7/55



Mack ision 1 1Ford car!o 1721 "olteo 6 4


TOTAL 22 1)





TOTAL 22 1)





TOTAL 22 1)


8/55

EERON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

12 60 720

1 20 20

6 80 480

3 120 36022 2-0 1-0

FEBRERON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

12 60 720

1 20 20

4 80 400

3 120 36020 2-0 100

AR"ON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

3 60 720

1 20 20

1 80 480

1 120 360) 2-0 1-0

ABRILN( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

12 60 720

1 20 20

4 80 400

3 120 36020 2-0 100

AON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

3 60 720


9/55

1 20 20

1 80 480

1 120 360

) 2-0 1-0

$UION( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

3 60 720

1 20 20

1 80 480

1 120 360

) 2-0 1-0

$ULION( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

5 60 720

1 20 20

0 80 480

2 120 360

- 2-0 1-0

A%OSTON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

3 60 720

1 20 20

3 80 480

1 120 360

- 2-0 1-0

SEPTIEBREN( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

1 60 720

1 20 20

1 80 480

2 120 360

2-0 1-0


10/55

OCTUBREN( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

2 60 720

0 20 202 80 480

2 120 360

) 2-0 1-0

OVIEBREN( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

4 60 720

0 20 202 80 480

0 120 360

) 2-0 1-0

DICIEBREN( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

4 60 720

0 20 202 80 480

0 120 360

) 2-0 1-0


11/55

RUTA TOTAL E.ECUTADAS

0

0

0

00


0

0

80

0-0


540

0

400

24011-0


0

0

80

0-0


540

+ ')/&-0

2

4

6

8

10

12

A%s T%t#e


12/55

0

400

240

11-0


540

0

400

240

11-0


420

0

480

120

1020


540

0

240

240

1020


660

0

400

120

11-0


13/55


600

20320

120

10)0


480

20320

360

11-0


480

20320

360

11-0


14/55

-) %*+& + Vs) F)*/ +*) 1721 )-&) F)*/ +*) 1721

Cat T%t#e


15/55


16/55


17/55

Cs&*+


18/55


19/55


20/55



Mack ision 1 1





Mack ision 1 1


Ford car!o 1721 #isterna 3 3TOTAL 22 1+



Mack ision 1 1





Mack ision 1 1


Ford car!o 1721 #isterna 3 3TOTAL 22 1)




21/55

Mack ision 1 1



TOTAL 22 1)



Mack ision 1 1



TOTAL 22 1)



Mack ision 1 1



TOTAL 22 1)



Mack ision 1 0



TOTAL 22 1*



Mack ision 1 1



TOTAL 22 1+


22/55





TOTAL 22 14





TOTAL 22 21





TOTAL 22 22


23/55

ENERON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

1 42 504

0 21 21

0 63 378

0 63 1891 1-4 1042

,EBRERON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

3 42 504

0 21 21

2 63 378

0 63 189 1-4 1042

'ARON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

1 42 504

0 21 21

0 63 378

1 63 1892 1-4 1042


4 42 504

0 21 21

2 63 378

0 63 189) 1-4 1042

'A3ON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

4 42 504


24/55

0 21 21

2 63 378

0 63 189

) 1-4 1042

.UNION( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

4 42 504

0 21 21

2 63 378

0 63 189

) 1-4 1042

.ULION( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

1 42 504

0 21 21

4 63 378

1 63 189

) 1-4 1042

AGOSTON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

5 42 504

1 21 21

2 63 378

0 63 189

- 1-4 1042

SEPTIE'BREN( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

4 42 504

0 21 21

1 63 378

0 63 189

1-4 1042


25/55


2 42 504

0 21 211 63 378

0 63 189

5 1-4 1042


1 42 504

0 21 210 63 378

0 63 189

1 1-4 1042


0 42 504

0 21 210 63 378

0 63 189

0 1-4 1042


26/55


462

21

378

189100


378

21

252

189-*0


462

21

378

1264-+


336

21

252

189+4-


336

+ ')/&-0

2

4

6

8

10

12

A%s T%t#e


27/55

21

252

189

+4-


336

21

252

189

+4-


462

21

126

126

+5


294

0

252

189

+5


336

21

315

189

-)1


28/55


420

21315

189

4*


462

21378

189

100


504

21378

189

1042


29/55

-) %*+& + Vs) F)*/ +*) 1721 )-&) F)*/ +*) 1721

Cat T%t#e


30/55


31/55


32/55

Cs&*+


33/55


34/55


35/55



Mack ision 1 0





Mack ision 1 1





Mack ision 1 1





Mack ision 1 0






36/55

Mack ision 1 0



TOTAL 22 1)



Mack ision 1 0



TOTAL 22 1)



Mack ision 1 0



TOTAL 22 1*



Mack ision 1 0



TOTAL 22 1*



Mack ision 1 1



TOTAL 22 1)


37/55





TOTAL 22 1)





TOTAL 22 15





TOTAL 22 15


38/55

EERON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

1 42 504

1 21 21

0 63 378

0 63 1892 1-4 1042

FEBRERON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

0 42 504

0 21 21

1 63 378

0 63 1891 1-4 1042

AR"ON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

0 42 504

0 21 21

0 63 378

0 63 1890 1-4 1042


2 42 504

1 21 21

0 63 378

0 63 1895 1-4 1042

AON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

3 42 504


39/55

1 21 21

1 63 378

1 63 189

) 1-4 1042

$UION( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

3 42 504

1 21 21

1 63 378

1 63 189

) 1-4 1042

$ULION( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

5 42 504

1 21 21

0 63 378

2 63 189

- 1-4 1042

A%OSTON( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

3 42 504

1 21 21

3 63 378

1 63 189

- 1-4 1042

SEPTIEBREN( U INOPERATIVAS RUTAS PLANI,ICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANI,ICADAS

3 42 504

0 21 21

1 63 378

2 63 189

) 1-4 1042


40/55


2 42 504

0 21 212 63 378

2 63 189

) 1-4 1042


4 42 504

0 21 215 63 378

0 63 189

4 1-4 1042


0 42 504

1 21 215 63 378

3 63 189

4 1-4 1042


41/55


462

0

378

1891024


504

21

315

1891024


504

21

378

1891042


420

0

378

1894-+


378

+ ')/&-0

2

4

6

8

10

12

A%s T%t#e


42/55

0

315

126

-14


378

0

315

126

-14


294

0

378

63

+5


378

0

189

126

)45


378

21

315

63

+++


43/55


420

21252

63

+)


336

2163

189

)04


504

063

0

)+


44/55

-) %*+& + Vs) F)*/ +*) 1721 )-&) F)*/ +*) 1721

Cat T%t#e


45/55


46/55


47/55

Cs&*+


48/55


49/55


50/55

EVALUACIO

'ES ES 0 ES 1

INGRESOS POR RUTAS Bs. F 601,382,672.36 Bs. F 601,382,672.36

COSTO ,I.O Bs. F 93,955.87 Bs. F 93,955.87

COSTO VARIABLE Bs. F 22,302.67 Bs. F 22,302.67

INVERSION INICIA Bs. F 150,000,000.00 -

,LU.O DE E,ECTIVO Bs. F 601,266,413.82 Bs. F 601,266,413.82

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL %

A6o Costos Be$e&c%os

de tota#es tota#eso7eac%8$ 9:; 9:;

0 Bs. F 116,258.54 601,382,672

1 Bs. F 116,258.54 601,382,672

2 Bs. F 116,258.54 859,117,267

3 Bs. F 116,258.54 1,175,452,315

4 Bs. F 129,219.57 1,413,831,420

5 Bs. F 129,219.57 2,216,254,260

6 Bs. F 129,219.57 2,396,372,725

Tota 723,473.29 9,263,793,331.59

L)s /+/)*&s +&*)s :;& +**)(+ &-

VAN

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