INDICADORES EMPRESARIALESINDICADORES EMPRESARIALES

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOREP PETROECUADOR

METAS E INDICADORES EMPRESARIALES

Año 2013No. EJES INDICADOR META RESULTADO

Cump.2013

Resultado %

1 Cumplimiento POA 100% 99,1% 99% 12,4%

2 Cumplimiento PAI 802 MM US $ 831 MM US $ 104% 12,5%

3 Cumplimiento del Plan de Remediación 28.323 m3 28.117 m3(*) 99% 12,4%

4 Mejorar la calidad del Diesel automotriz Máximo 250 ppm de azufre Máximo 39 ppm de azufre 100% 12,5%

5Incremento en la capacidad de transporte de derivados

Cap. Trans: 799 Mbls/día Cap. Trans: 820 Mbls/día 103% 8,5%

6Incremento en la capacidad de almacenamiento de derivados

Cap. Alm: 3 MM Bls Cap. Alm: 3,03 MM Bls 101% 8,5%

7Niveles de seguridad en stock de combustibles

4 días 5,52 días 138% 8,0%

8 Eficiencia operativa de las Refinerías 152.250 Bls/día 147.002 Bls/día 97% 12,1%

9Abastecimiento de derivados al mercado nacional

0 0 100% 12,5%

Elaborado por: Subgerencia de Control de Gestión 99,4%Fuente: Unidades de Negocios de EP PET ROECUADOR

Gestión Operativa y Financiera

Responsabilidad Social y Ambiental

Crecimiento

Eficiencia y Eficacia

METAS E INDICADORES EMPRESARIALES

Año 2014No. EJES INDICADOR FÓRMULA Meta Meta % Tolerancia PESO %

1Gestión Operativa y Financiera

Cumplimiento POACumplimiento promedio ponderado de las metas operativas

100% 100% - 3% 12,5%

2 Cumplimiento PAIEjecución Presupuesto Devengado de Inversiones / Presupuesto Programado

672 MM US $ 100% -3% 12,5%

3Responsabilidad Social y Ambiental

Cumplimiento del Plan de Remediación

Metros cúbicos remediados / Metros cúbicos planificados 31.062 m3 100% - 5% 12,5%

4Cumplimiento de Planes de Relacionamiento Comunitario

Planes Ejecutados/Planes Programados 35 Planes (178 Talleres) 100% 3% 12,5%

5Crecimiento

Incremento en la capacidad de transporte de derivados

(Capacidad de Transporte año n / Capacidad de Transporte año n-1) – 1

Cap. Trans: 712,5 Mbls/día + 7% - 1% 12,5%

6 Niveles de seguridad en stock de combustibles

Días de stock de seguridad promedio ponderado de derivados

5 días 100 % -0,5 día 12,5%

7Eficiencia y Eficacia

Eficiencia operativa de las Refinerías

Promedio ponderado de la carga de crudo en refinerías vs. capacidad operativa

89% 100% -3% 12,5%

8Abastecimiento de derivados al mercado nacional

Número de incidentes de desabastecimiento de derivados del mercado nacional

0 100% 0% 12,5%

CUMPLIMIENTO DEL POA

Descripción Cumplimiento Histórico

Suma del cumplimiento ponderado de las metas operativas establecidas en el POA, de acuerdo al siguiente criterio:

Fórmula Meta anual Tolerancia Peso

Sumatoria cumplimiento ponderado de las metas operativas 100% -3% 12,5%

Actividad PesoMeta 2014

(Cifras en MBls)

1. Transporte de crudo 16% 131.400

2. Exportación de crudo 9% 128.338

3. Cargas en refinerías 16% 46.684

4. Producción de derivados 17% 66.227

5. Transporte de derivados 17% 71.478

6. Despacho de derivados 9% 97.154

7. Importación de derivados 8% 59.016

8. Exportación de derivados 8% 2.290

META

Descripción Cumplimiento Histórico

Ejecución financiera del Plan Anual de Inversiones de las diferentes unidades de negocio de EP PEC.

Para la obtención de este indicador se debe considerar los aportes de capital que se realizan a Refinería del Pacífico.

Fórmula Meta Anual Meta % Tolerancia Peso

(Presupuesto ejecutado / Presupuesto codificado)*100 672 MM USD 100% -10% 12,5%

CUMPLIMIENTO DEL PAI

META

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REMEDIACIÓN

Descripción Cumplimiento Histórico

Ejecutar el plan de remediación establecido por la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, específicamente en lo relacionado a los m3 de material remediado provenientes de la eliminación de fuentes contaminación en la costa y sierra ecuatoriana.

Fórmula Meta anual Cumplimiento Tolerancia Peso

(Metros cúbicos remediados / Metros cúbicos planificados) * 100 31.062 m3 100% -5% 12,5%

META

PLANES DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

Descripción Cumplimiento Histórico

Ejecutar programas de Relacionamiento Comunitario en las áreas de influencia de las facilidades operativas de la empresa. Este plan contempla la realización de 178 talleres en temas de prevención de riesgos, saneamiento, salud y educación ambiental.

Fórmula Meta anual Cumplimiento Tolerancia Peso

Planes ejecutados / Planes programados 35 100% -3% 12,5%

META

Incremento en la capacidad de Transporte de derivados

Descripción Cumplimiento Histórico

Evaluar los esfuerzos de PETROECUADOR por incrementar su capacidad de transporte de derivados y esta forma brindar un mejor servicio de despacho y comercialización en términos de cantidad, calidad y oportunidad.

Fórmula Meta anual Tolerancia Peso

PROMEDIO DE: (Cap. de Transporte año n / Cap. de Transporte año n-1) – 1, y (Cap. de Almacenamiento año n / Cap. de Almacenamiento año n-1) – 1

+7%712,5 Mbls/día -1% 12,5%

META

12%

7%

Niveles de Stock de seguridad de combustibles

Descripción Cumplimiento Histórico

Mantener niveles de stock a nivel nacional de los principales combustibles es prioritario dados los impactos de un potencial desabastecimiento.Se analizan los stocks de seguridad de los diferentes terminales a excepción del Terminal de Baltra (Galápagos), y de los principales combustibles de consumo nacional como son el Diesel, Diesel Premium, Gasolina Extra y Súper.

Fórmula Meta anual Tolerancia Peso

Días de stock de seguridad promedio ponderado de derivados 5 días -0,5 día 12,5%

META

Índice de disponibilidad de Plantas en Refinerías

Descripción Cumplimiento Histórico

Incrementar la eficiencia operativa de las tres refinerías en función del volumen cargado en las refinerías y su capacidad operativa.

Para el cálculo de este indicador se deben considerar los paros programados definidos en el POA.

Fórmula Meta anual Meta % Tolerancia Peso

Rendimiento Ponderado de Plantas * Refinerías = Días operativos/días programados * Ponderación de Planta

89% 100% - 3% 12,5%

META

INCIDENTES DE DESABASTECIMIENTO DE DERIVADOS

Descripción Cumplimiento Histórico

Uno de los objetivos de la EP PETROECUADOR es garantizar el despacho de combustibles con calidad y oportunidad, en este sentido, se plantea el presente indicador cuya meta es no tener incidentes de desabastecimiento de derivados en el mercado nacional.

Fórmula Meta anual Meta % Tolerancia Peso

Desabastecimiento de mas 48 horas en una ciudad.

0 100% 0% 12,5%

AñoIncidentes de

Desabastecimiento2009 0

2010 0

2011 0

2012 0

2013 0

# Actividad Meta Ejecución Cumplimiento Ponderación Resultado1 Transporte de Crudo 130.060 131.972 101% 16% 16%2 Transporte de derivados 65.989 70.667 107% 17% 17%3 Cargas de crudo 52.738 51.350 97% 16% 16%4 Exportación de crudo 117.247 124.132 106% 9% 9%5 Producción de Derivados 70.214 69.693 99% 17% 17%6 Comercialización Interna 92.355 90.372 98% 9% 9%7 Importaciones de derivados 49.997 48.579 97% 8% 8%8 Exportación de derivados 6.114 7.180 117% 8% 8%

100,0% 99,1%RESULTADOS

CUMPLIMIENTO METAS OPERATIVASCifras en miles de barriles

Año 2013