induccion SGI

7/21/2019 induccion SGI

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Inducción al Sistema deGestión Institucional



MisiónContribuir al desarrolloeconómico y social del país, através de la investigación engeociencias básicas yaplicadas del subsuelo, elpotencial de sus recursos, laevaluación y monitoreo deamenazas de origengeológico, la gestión integraldel conocimientogeocientífco, la investigacióny el control nuclear yradiactivo, atendiendo lasprioridades de las políticas

del Gobierno Nacional.

Plan stratégico !nstitucional "#$%&"#$'

• Conte(to estratégico• )b*etivos stratégicos• +etas ísicas anualizadas• Presupuesto anual

+arco de Gasto a +edianoPlazo



Un Sistema Integrado de Gestión es laintegración armónica de la organización alrededorde-

+P /P0)C1)1

21304C340)0GN!5C!)N2

QUÉ HACER QUIÉN LO DEBE HACER

P0)C/!+!N 3)1

/ 3067)

CON QUÉ SEDEBE HACER

CÓMO HACER

2)1 0C401)1

$"

8

9

Sistema de Gestión Institucional4n sistema de gestión es una estructura

probada para la gestión y me*ora continua delas políticas, los procedimientos y procesos dela organización.



MODELO INTEGRADO DEPLANEACIN ! GESTIN

Modelo introducido mediante el

Decreto 2482 de 2012

OBJETIVO

a. Simplificar y racionalizar la labor de

las entidades en la generación ypresentación de planes, reportes e

informes.

b. Armonizar y articular las diferentes

estrategias, políticas y planes

orientados al cumplimiento de la

misión y prioridades de Gobierno,

proporcionando lineamientos para suimplementación e inclusión en el

ejercicio de la planeación sectorial e

institucional, tanto cuatrienal como

anual.

Seguimiento de

Procesos misionales:

metas físicas y ejecución

presupuestal.

Procesos de strat!gicos, de

apoyo y e"aluación:

#umplimiento de políticas

p$blicas para la

administración de laentidad.



Ciclo DEMING " P#$A

G13!:N

C O N T R O L E

R E C ! R O

"ROCEO

P%A&A'

(A#'

)'*+*#A'

A#-A'

;ue <acer=, como <acerlo=stablecer los ob*etivos yprocesos necesarios paraconseguir los resultados deacuerdo con los re>uisitosdel cliente y las políticas

de la organización.

*ecutar lo planifcado

!mplementar losprocesos.

2as cosas pasaron seg?n loplanifcado=

0ealizar seguimiento y lamedición de los procesos y losproductos respecto a laspolíticas, los ob*etivos y los

re>uisitos del producto e inormarsobre los resultados

Como me*orar la pró(imavez= 3omar acciones para me*orarcontinuamente el desempe@o

de lo procesos



MODELO SISTEMA GESTIN %ASADOEN PROCESOS

0esponsabilidad de la

/irección

Gestión delos recursos

+edición,análisis yme*ora

Re&uisitos del

cliente0ealización del

producto o servicio Productoo servicio

Clientes 'otras

(artesinteresad

as

Clientes 'otras(artes

interesad

as

Me)ora Continua de los Sistema de Gestión

ntradas

1alidas

Satis*acción delcliente



PROCESO

'elación insumo cambio / producto

&'A0AS

'ecursos,

*nsumos

información

'A&S+1'2A#*1&

"ROCEO DE

C#MBIO

SA%*0AS

'esultados,

Producto o

ser"icio



Controlde

Documentos

Identi+cación '

,aloración de

riesgos

Controlde

Registros

Controlde

(roductono

con*orme-

incidentes "

accidentes

AuditorioInterna

Accionescorrecti,

as.(re,enti

,as ' deme)ora

Re,isión(or la

Dirección

Procedimientos O/ligatorios de los Sistemas deGestión



Estructura de Documentosdel Sistema de Gestión Institucional

Constituci

ónPol0ti

caMarc

olegalPlan Nacional de

DesarrolloPlan de Acción

Plan O(erati,o Anual

Pol0tica ' O/)eti,os del SGIManual de Calidad. Ma(a de(rocesos. Caracteri1aciones

Procedimientos

Instructi,os. Gu0as. Manuales de O(eración. M2todosde Ensa'o

3ormatos ' Registros. Documentos E4ternos



I5 Marco Estrat2gico



Organigrama Ser,icio GeológicoColom/iano

• /ecreto "A#8 de "#$8 B Por el cual se establece la estructura interna del1ervicio Geológico Colombiano 1GC y se determinan las unciones de susdependencias.

• /ecreto 9$8$ de "#$$ B Por el cual se cambia la naturaleza *urídica del



MisiónContribuir al desarrollo económico y social delpaís, a través de la investigación engeociencias básicas y aplicadas del subsuelo, elpotencial de sus recursos, la evaluación ymonitoreo de amenazas de origen geológico, la

gestión integral del conocimiento geocientífco,la investigación y el control nuclear yradiactivo, atendiendo las prioridades de laspolíticas del Gobierno Nacional.



$isión

Consolidar para su centenario en el a@o "#$, al

1ervicio Geológico Colombiano como la autoridadgeocientífca del territorio nacional y entidad líderen la investigación de aplicaciones nucleares yradiactivas.



IN$ESTIGACIN ! E$ALUACIN DE RECURSOS MINERALES

IN$ESTIGACIN ! E$ALUACIN DE RECURSOS#IDROCAR%UR63EROS

IN$ESTIGACIN. E$ALUACIN ! MONITOREO DE AMENA7ASGEOLGICAS

$ r u % o &

d e

I n t e r ' &

S a t i s * e c 8 o s

N e

c e s i d a d e s

d e

l o s G r u ( o s

d e

I n t e

r 2 s

GESTINTALENTO #UMANO

GESTIN3INANCIERA

CONTRATACIN DE %IENES !SER$ICIOS

GESTIN DE TECNOLOG6AS DEIN3ORMACIN !

COMUNICACIONES

COMUNICACIN !PARTICIPACIN CIUDADANA

SER$ICIOSADMINISTRATI$OS

ADMINISTRACIN DE E9UIPOSOPERACIONALES DE APO!O.SEGUIMIENTO ! MEDICIN

E$ALUACININDEPENDIENTE

CONTROL DISCIPLINARIOINTERNO

PLANEACIN DESISTEMAS DE GESTIN

DIRECCIONAMIENTOESTRAT:GICO

INSTITUCIONAL

IN$ESTIGACIN EN GEOCIENCIAS %;SICAS

IN$ESTIGACIN ! CARACTERI7ACIN DE MATERIALES GEOLGICOS

IN$ESTIGACIN ! APLICACIN DE TECNOLOG6AS NUCLEARES

CONTROL DE INSTALACIONES ! DESEC#OS RADIACTI$OS

ProcesosEstrat2gicos

ProcesosMisionales

Procesos A(o'o

Procesos E,aluación 'Control

GESTIN DEL CONOCIMIENTO GEOCIENT63ICO



Pol0tica de lacalidad

l 1ervicio Geológico Colombiano como !nstituto de Ciencia y 3ecnología secompromete con el desarrollo social y económico del país, a través de la gestiónintegral del conocimiento geocientífco del subsuelo del territorio nacional, lainvestigación nuclear y radiactiva y la divulgación de la inormación, mediante-

• 2a investigación en geociencias básicas.• 2a investigación del potencial de recursos del subsuelo.• 2a investigación, evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico.• 2a gestión integral del conocimiento geocientífco del subsuelo.• 2a investigación y aplicación de tecnologías nucleares, el control del uso y

disposición de materiales nucleares y radiactivos.

Con servidores p?blicos e(pertos, competentes y comprometidos con elme*oramiento continuo, inraestructura adecuada para el cumplimiento de lamisión de la entidad, mediante el uso de <erramientas y mecanismos decomunicación, >ue permiten la interacción y satisacción de los dierentes gruposde interés, para garantizar el logro de las metas institucionales.



$. 0ealizar investigación científca básica para generar conocimientogeocientífco integral del territorio nacional.

". 0ealizar investigación de recursos del subsuelo para evaluar su potencial.

8. 0ealizar investigación, seguimiento y monitoreo de las amenazasgeológicas >ue sirva de base para la gestión integral del riesgo,ordenamiento territorial y planifcación de desarrollo.

9. Gestionar integralmente el conocimiento geocientífco del territorionacional para garantizar su disponibilidad.

%. Domentar la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fnespacífcos.

. Garantizar el control en el uso y disposición segura de los materialesnucleares y radiactivos del país.

A. Promover la ormación de capital <umano altamente especializado, paradar continuidad y vincular nuevas generaciones al desarrollo de la gestiónde conocimiento geocientífco y nuclear.

'. 1atisacer las necesidades de los grupos de interés mediante el

cumplimiento de la misión institucional.

O/)eti,os Estrat2gicos



l 1ervicio Geológico Colombiano como !nstituto de Ciencia y 3ecnologíase compromete con el desarrollo social y económico del país, a través de

la gestión integral del conocimiento geocientífco del subsuelo delterritorio nacional, la investigación nuclear y radiactiva y la divulgación dela inormación, mediante-

• 2a investigación en geociencias básicas.• 2a investigación del potencial de recursos del subsuelo.

• 2a investigación, evaluación y monitoreo de amenazas de origengeológico.• 2a gestión integral del conocimiento geocientífco del subsuelo.• 2a investigación y aplicación de tecnologías nucleares y el control de la

gestión de los materiales nucleares y radiactivos.

II5 Pol0tica de sistema deseguridad. salud

ocu(acional ' am/iente



/entro de este compromiso, el 1ervicio Geológico Colombiano traba*a paragarantizar un ambiente de traba*o sano y seguro para los servidores p?blicos ypartes interesadas, >ue permita la prevención de lesiones, enermedadeslaborales, incidentes y accidentes de traba*o, y potenciales da@os a lapropiedad e impacto socio& ambiental negativo >ue se puedan generar a partirde los riesgos más signifcativos causados por el desarrollo de nuestrasactividades.

sí mismo, la ntidad está comprometida con la identifcación y mitigación delos impactos ambientales más signifcativos de nuestros procesos, con laprevención de la potencial contaminación ocasionada por la generación deresiduos peligrosos, y con el uso adecuado de los recursos naturales.

l 1ervicio Geológico Colombiano se compromete con el me*oramientocontinuo, el cumplimiento de los re>uisitos legales aplicables y otros >uesuscriba asociadosF asegurando los recursos para la implementación ymantenimiento de los 1istemas de Gestión en 1eguridad y 1alud )cupacional,y Gestión mbiental.



O/)eti,os sistema de seguridad.salud ocu(acional ' am/iente

• Cumplir con los re>uisitos legales y con los estándares, normas técnicas yprotocolos adoptados por el !nstituto, así como los asociados con 11) y sugestión ambiental aplicables a la organización.

• /isminuir el porcenta*e de ausentismo.

• Cumplir los programas de 1H1) tendientes a eliminar, mitigar o controlarlos peligros y riesgos más signifcativos.

• Cumplir los programas de medio ambiente tendientes a eliminar, mitigar ocontrolar los aspectos e impactos más signifcativos.

• +itigar la generación de desec<os peligrosos.• )ptimizar el consumo de recursos naturales.

• segurar los recursos económicos para el desarrollo de los sistemas degestión mbiental y de seguridad y salud en el traba*o de manera efcientey efcaz.

• +e*orar continuamente el desempe@o de los 1istemas de Gestión mbiental1H1)



Con el fn de garantizar la prestación de los servicios de ensayopara la caracterización de materiales geológicos, irradiación de

materiales y metrología de radiaciones ionizantes en ormaconfable y oportuna, la lta /irección del 1ervicio GeológicoColombiano se compromete a implementar, mantener yme*orar el sistema de gestión de calidad de los 2aboratorios,cumpliendo con los re>uisitos de la norma N3C&!1)I!C$A#"%-"##% y demás normas aplicables. 2a entidad estácomprometida con la buena práctica proesional, para lo cualcuenta con personal califcado, competente y en constantedesarrollo, >ue busca me*orar la interacción con los clientespara orecer un servicio acorde con sus re>uerimientos ye(pectativas.

III5 Pol0tica de la CalidadNTC"ISO<IEC =>?@B@??



O/)eti,os NTC"ISO<IEC

=>?@B@??$. +antener un alto nivel de satisacción del cliente por los serviciosprestados.

". 0ealizar acuerdos de servicio y cumplir los plazos establecidos para laentrega de los resultados.

8. ntregar resultados confables de acuerdo con los procedimientos del2aboratorio y los re>uisitos del cliente.

9. Dortalecer la competencia técnica del personal a través de procesos decapacitación y entrenamiento.

%. +e*orar continuamente el sistema de gestión para la competencia de loslaboratorios de ensayo y calibración.



!solución



Política de dministracióndel 0iesgo



l sistema de gestión institucional es laintegración de <erramientas para organizary controlar el cumplimiento de obligaciones

sobre temas como consecución de metasmisionales, productividad, responsabilidadesambientales, seguridad y salud laboral,seguridad ísica de las instalaciones

radiactivas y nucleares, seguridad de lainormación y confabilidad de los datosresultados de los ensayos.

SISTEMA DE GESTININSTITUCIONAL



SISTEMA DE GESTININSTITUCIONAL

• 0iesgos de gestión J/DPKCalidad &+C!Proyectos & nticorrupción

• Peligros y riesgosocupacionales

1eguridad y saludocupacional

• !mpactos y aspectosambientalesGestión mbiental

• Lulnerabilidades y 0iesgosde la inormación1eguridad de la !normación

• 0iesgos de seguridad ísica1eguridad de lasinstalaciones de la /irección

de suntos Nucleares



METODOLOG6A DE ADMINISTRACINDEL RIESGO

2a dministración de riesgos permiteprevenir <ec<os >ue aecten los

resultados esperados y ma(imizar lasoportunidades, a través de unametodología sistemática liderada por lalta /irección, ba*o la responsabilidad

de los líderes de los procesos y aplicadapor todos.



CONCEPTOS$

• Riesgo- Posibilidad de >ue suceda alg?n evento >ue tendráun impacto sobre el cumplimiento de los ob*etivos. 1ee(presa en términos de probabilidad y consecuencias.

• Administración del RiesgoB Con*unto de elementos >uele permiten a la entidad identifcar, evaluar y gestionara>uellos eventos negativos, tanto internos como e(ternos,>ue puedan aectar o impedir el logro de su ob*etivosinstitucionales.

•

Pol0tica de Administración del RiesgoBstablece los

principios básicos y el marco general de actuación para elcontrol y la gestión de los riesgos de toda naturaleza a los>ue se enrenta la entidad.

$. Duente Guías /DP



CONCEPTOS$

• Riesgo de corru(ción- Posibilidad de >ue por acción uomisión, mediante el uso indebido del poder, de losrecursos o de la inormación, se lesionen los interés de unaentidad y en consecuencia del stado, para la obtención deun benefcio particular.

• Anlisis del RiesgoB 6usca establecer la probabilidad deocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, con elfn de estimar la zona de riesgo inicial J0iesgo in<erenteK

• $aloración del RiesgoB 6usca conrontar los resultadosdel análisis del riesgo inicial rente a los controlesestablecidos, con el fn de determinar la zona de riesgo fnalJ0iesgo residualK

$. Duente Guías /DP, +anual anticorrupción., 1ecretaria de 3ransparencia.



Política de dministración del 0iesgo

O%ETI$OB

stablecer las acciones >ue conduzcan a la disminución de la recuencia oimpacto de a>uellos eventos >ue puedan intererir en el cumplimiento de lamisión, ob*etivos estratégicos y metas del 1ervicio Geológico Colombiano, através de la identifcación y evaluación de riesgos, ormulación de accionespreventivas y controles como parte integral del 1istema de Gestión!nstitucional.

ALCANCEB 2a administración del riesgo del 1ervicio Geológico Colombiano cubre el1istema de Gestión !nstitucional, basándose en los procesos institucionales ylos proyectos ormulados ba*o la metodología P+!, desarrollados en susinstalaciones a nivel nacional J1ede Central, CN, Grupos de 3raba*o de+edellín, Cali y 6ucaramanga, )bservatorios Lulcanológicos y 1ismológicos de+anizales, Popayán y PastoK y así como las actividades >ue se e*ecutan encampo. 2os uncionarios y contratistas del 1ervicio Geológico Colombiano deben

conocer la metodología para la identifcación y evaluación de riesgos de laentidad. 2os riesgos y controles determinados para cada proceso deben ser



Política de dministración del 0iesgo

3ACTORES DE RIESGO

• 2a gestión institucional tiene como actores principales de riesgo-• 2a situación de orden p?blico del País• 2a defciente inraestructura en las zonas donde se realiza el traba*o de

campo• 2as limitaciones generadas por las comunidades étnicas para acceder a las

zonas de estudio• 2a ba*a asignación presupuestal• 2os aplazamientos o recortes presupuestales• 2os altos salarios en el sector privado para los proesionales >ue realizan

estudios geológicos y otros perfles de alto nivel de especialización.• 2a planta de personal es insufciente para el cumplimiento de las

actividades misionales y administrativas• l recurrente cambio del marco normativo para la gestión administrativa• 2a limitación en la gestión del talento <umano debido a las restricciones

legales por el tipo de vinculación de los traba*adores.



Ni,eles (araCali+car elIm(acto

Im(acto Cuantitati,o

FConsecuencias cuantitati,as de lamateriali1ación del riesgo

Im(acto Cualitati,o

FConsecuencias cualitati,as de lamateriali1ación del riesgo

Catastró+co

ecta la e*ecución presupuestal en unvalor superior al %# de los recursosasignados al proceso

/isminución del cumplimiento de lasmetas del proceso en un porcenta*esuperior al %#Pago de sanciones económicas porincumplimiento en la normatividadaplicable ante un ente regulador, lascuales aectan en un valor mayor oigual % del presupuesto general de la

entidad.

!nterrupción de las operaciones de las redes demonitoreo por más de $ <ora.Perdida de material radioactivo en custodia del

1ervicio Geológico ColombianoPérdida de !normación crítica para la entidad >ueno se puede recuperar.!nterrupción de las operaciones de la ntidad pormás de cinco J%K días.!ntervención por parte de un ente de control uotro ente regulador.!ncumplimiento en las metas y ob*etivos

institucionales!magen institucional aectada en el ordennacional o regional por actos o <ec<os decorrupción comprobados.

Criterios para establecer el impacto delos riesgos.





FConsecuencias cuantitati,as de la

materiali1ación del riesgo

Im(acto Cualitati,o

FConsecuencias cualitati,as de la

materiali1ación del riesgo

Ma'or

ecta la e*ecución presupuestal en unvalor superior al "# de los recursosasignados al proceso/isminución del cumplimiento de lasmetas del proceso en un porcenta*emayor o igual al "#Pago de indemnizaciones a terceros

por acciones legales >ue puedenaectar el presupuesto total de laentidad en un valor menor o igual %Pago de sanciones económicas porincumplimiento en la normatividadaplicable ante un ente regulador, lascuales aectan en un valor mayor oigual $ del presupuesto general de la

entidad.

!ncumplimiento de las características de losproductos de acuerdo con sus fc<as técnicas./efciencias en los análisis técnicos de losproductos.!nterrupción de las actividades de los proyectosde investigación por más de $ mes.!nterrupción de la prestación de los servicios de

la ntidad por más de 8 días.!ncumplimiento de los términos para el trámitede solicitudes de autorización para el empleo deuentes radiactivas.Pérdida de inormación crítica >ue puede serrecuperada de orma parcial o incompleta.1anción por parte del ente de control u otro enteregulador.

!ncumplimiento en las metas y ob*etivosinstitucionales aectando el cumplimiento en lasmetas de gobierno.!magen institucional aectada en el ordennacional o regional por retraso en la entrega deinormación, >ue esta sea inconsistente oincompleta.

Ni,eles (ara





FConsecuencias cuantitati,as de lamateriali1ación del riesgo

Im(acto Cualitati,o

FConsecuencias cualitati,as de lamateriali1ación del riesgo

Moderado

ecta la e*ecución presupuestal en unvalor mayor o igual % de los recursosasignados al proceso

/isminución del cumplimiento de lasmetas del proceso en un porcenta*e de<asta el $#Pago de indemnizaciones a tercerospor acciones legales >ue puedenaectar el presupuesto total de laentidad en un valor menor del $Pago de sanciones económicas por

incumplimiento en la normatividadaplicable ante un ente regulador, lascuales aectan menos del #.% delpresupuesto general de la entidad.

!nterrupción de las actividades de los proyectosde investigación por más de $% días.!nterrupción de la prestación de los servicios de

la ntidad por más de $ día. 0eclamaciones o >ue*as de los usuarios >uepodrían implicar una denuncia ante los entesreguladores o una demanda de largo alcancepara la entidad.!noportunidad en la inormación ocasionandoretrasos en la atención a los usuarios.0eproceso de actividades y aumento de carga

operativa.!magen institucional aectada en el ordennacional o regional por retrasos en la prestacióndel servicio a los usuarios o ciudadanos.!nvestigaciones penales, fscales o disciplinarias.

Menor

!mpacto >ue aecte la e*ecuciónpresupuestal en un valor inerior al %

/isminución del cumplimiento de lasmetas del proceso en un porcenta*e de<asta el %Pago de indemnizaciones a tercerospor acciones legales >ue puedenaectar el presupuesto total de laentidad en un valor <asta del #.%

!nterrupción de la prestación de los servicios dela ntidad <asta $ día.

0eclamaciones o >ue*as de los usuarios >ueimplican investigaciones internas disciplinarias.

Insigni+cant

!mpacto >ue aecte la e*ecución

presupuestal en un valor O#,%/isminución del cumplimiento de las

No <ay interrupción de las operaciones de la

entidad.No se generan sanciones económicas o



0oles y 0esponsabilidadesPasos de laMetodolog0 a

Comit2Institucionalde Desarrollo

Administrati,o

L0deres deProceso -E&ui(o MECI

O+cina deControl Interno

Gru(o dePlaneación

Pol0tica(ara laAdministración delRiesgo

Construir yadoptar políticadeadministracióndel riesgo

/ar a conocer yaplicar la políticaen su proceso

Lerifcar suaplicación en laadministración delriesgo

/ivulgar yasesorar en suaplicación dentrode los mapas deriesgo de losprocesos

Identi+cación delriesgo

!dentifcar losriesgos de suproceso

/irigir el análisisdel conte(toestratégico eidentifcar losriesgos >uepuedan aectar ellogro de losob*etivospropuestos parasu proceso

/esde el rol deasesoría debemantener un canalde comunicacióncon los procesosacilitando técnicaspara el proceso delevantamiento delos mapas deriesgo en cada unade sus etapas.

6rindarcapacitaciónpermanente en lametodología yacompa@ar a losprocesos en ellevantamiento delos mapas deriesgo en cadauna de susetapas

Jincluyendo losriesgos de



0oles y 0esponsabilidadesPasos de laMetodolog0a

Comit2Institucional deDesarrollo

Administrati,o

L0deres de Proceso- E&ui(o MECI

O+cina deControlInterno

Gru(o dePlaneación

Anlisis ',aloración delRiesgo

0ealizar elanálisis yvaloración para elproceso de/ireccionamientostratégico.

valuar los riesgos ydeterminar loscontroles >uepermitan disminuir suimpacto yIo laprobabilidad deocurrencia.!mplementar losplanes decontingencia >uepermitan continuarcon el desarrollo de

las actividades y ellogro de los ob*etivospropuestos, cuando elcálculo del riesgoresidual sea califcadocon impactocatastrófco. stos

planes se desarrollany consolidan a nivel

/esde el rolde asesoríadebemantenerun canal decomunicación con losprocesosacilitandotécnicaspara elproceso de

levantamiento de losmapas deriesgo encada una de

6rindarcapacitaciónpermanente enla metodologíay acompa@ar alos procesos enellevantamientode los mapasde riesgo encada una de susetapas

Jincluyendo losriesgos decorrupciónK.



0oles y 0esponsabilidades

Pasos de laMetodolog0a

Comit2Institucional

de DesarrolloAdministrati,o

L0deres deProceso - E&ui(o

MECI

O+cina deControl Interno

Gru(o dePlaneación

Seguimiento' Monitoreo

0ealizar elseguimientocorrespondiente al mapa de

riesgos delproceso de/ireccionamiento stratégico.nalizar losresultados einormes de

seguimiento alos mapas deriesgos de laentidad, con elfn de tomar lasdecisiones

l monitoreo de losriesgos lo realiza ellíder del procesocomo mínimo cada

seis meses, paraevaluar losresultados de losindicadores degestiónestablecidos parael mapa de riesgos

y realiza suactualización unavez al [email protected] el análisisde sus controlespara determinar la

/esde su rol deevaluación yseguimiento,debe realizar el

monitoreo de losmapas deriesgos de losprocesos,priorizando laperiodicidadrente a a>uellos

procesos conmayor niveles deriesgo, >uepueden llegar aaectar a laorganización en

Consolidar elmapa de riesgosinstitucional.Presentar la matriz

de riesgosinstitucional alComité!nstitucional de/esarrollodministrativocomo mínimo una

vez al a@o, *untocon el análisiscorrespondiente almonitoreo de loscontroles y elavance en las

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