INDUSTRIA PAPELERA «PROCEDIMIENTOS

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DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES OBJETIVO Identificar, evaluar y priorizar los aspectos e impactos ambientales de todas las actividades directas e indirectas realizadas en la empresa ARMAX S.A. DE C.V. que puedan generar impactos positivos o negativos.

ALCANCE Inicia con la identificación de los aspectos e impactos ambientales y termina con la evaluación y priorización de los mismos. Aplica a todas las actividades desarrolladas en todas las instalaciones de la empresa.

RESPONSABILIDADESResponsable de cada área

Este procedimiento se realizará siempre que se adopte un nuevo proceso, producto o servicio, se efectúe un cambio en los procesos o actividades definidos para la empresa o cuando se realice cualquier actividad de infraestructura física que pueda potencialmente afectar el ambiente en cada una de las Áreas.

Cada sede definirá la metodología de evaluación de acuerdo con sus particularidades (Matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales)

La matriz de aspectos e impactos ambientales se actualizará una vez al año en el segundo semestre del mismo o cada vez que sea necesario

Cada Area debe identificar, evaluar y priorizar sus aspectos e impactos ambientales según sus particularidades.

IMPLEMENTACION DE NORMATIVIDAD

ALTA DIRECCION «RESPONSABILIDAD» OBJETIVO Establecer los aspectos correspondientes para la revisión por la Dirección relacionados con la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión del Ambiental de la empresa ARMAX S.A. DE C.V.

ALCANCE El procedimiento aplica para la revisión que realiza la Dirección de la empresa ARMAX S.A. DE C.V. al Sistema de Gestión Ambiental.

RESPONSABILIDADESLa Alta DirecciónJefe de Calidad

RESPONSABLE RESPONSABILIDADES

Director del SGA/ ARMAX.

Realizar revisión anual del Sistema de Gestión. Implementar, actualizar y divulgar el procedimiento. Custodiar la documentación que está a su cargo. Comunicar a los integrantes del SGA/ ARMAX los resultados de

la revisión de la Dirección .

RESPONSABLE RESPONSABILIDADES

Jefe de Calidad.

Custodiar la documentación que está a su cargo. Apoyar la revisión del Sistema de Gestión. Realizar preparativos logísticos para la revisión. Convocar a los comités a las reuniones. Generar acta de las revisiones, realizar seguimiento a

acuerdos.

Comité para la Preservación de la Imparcialidad.

Asesorar al SGA/ ARMAX en la toma de decisiones relacionada con el Sistema de Gestión.

Realizar seguimiento al Sistema de Gestión. Realizar seguimiento a quejas, apelaciones, acciones

correctivas y acciones preventivas. Verificar el estado de las auditorías internas y externas.

Funcionarios. Revisar el Sistema de Gestión en lo correspondiente a sus

funciones. Realizar mejoras. Facilitar la información requerida por la Dirección .

RECURSOS HUMANOS OBJETIVO Describir la sistemática a seguir para llevar a cabo la gestión y el control de las actividades desarrolladas en el área de R.H de la organización.

ALCANCE Los requisitos de este procedimiento se aplican a todas las actividades desarrolladas por el área de R.H. de la organización en lo referente a las actividades de selección y formación de personal

RESPONSABILIDADESResponsable/s de Área/sComunicar al Responsable de Calidad y/o Resp. De R. H. las necesidades de formación. Evaluar las actividades formativas realizadas.Responsable de Administración. Gestión de cuestiones de índole laboral

CAPACITACION DEL PERSONAL OBJETIVO Definir los criterios y actividades necesarias para la inducción, entrenamiento y/o capacitación del personal de la empresa, mediante la planeación, organización, seguimiento y evaluación de Recursos Humanos.

ALCANCE Se aplica cada vez que se incorpora un trabajador a la empresa. RESPONSABILIDADESRepresentante de Recursos Humanos Participara en la realización de la inducción al personal nuevo.Jefes de Area Participa en la inducción del personal de su área de trabajo. Responsable de medir la efectividad de la capacitación. Reportar el desempeño de la persona capacitada (es apta o no).

INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO 1. Bienvenida 2. Antecedentes de la empresa. 3. Misión. 4. Visión y objetivos. 5. Uso de elementos de seguridad. 6. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad. 7. Política. 8. Descripción del cargo. 9. Derechos y obligaciones. 10. Pagos y compensaciones. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL Todo entrenamiento realizado deberá ser registrado.

COMUNICACIÓN OBJETO Establecer y describir los mecanismos y las responsabilidades para asegurar la correcta comunicación interna en la empresa ARMAX S.A. DE C.V., así como regular y asegurar la comunicación externa entre la EMPRESA y terceras partes.

ALCANCE El procedimiento de comunicaciones externas e internas es de aplicación a toda la empresa, y alcanza a actividades relacionadas con:

-Comunicar la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales a todo el personal, así como informar sobre la evolución del comportamiento ambiental del Sistema de Gestión Ambiental a todas las partes internas implicadas.

-Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones relativas a la gestión ambiental.

-Comunicar los resultados de carácter general de las auditorias y revisiones del Sistema de Gestión Ambiental a todas las partes internas implicadas, así como a partes externas interesadas que lo soliciten (clientes, autoridades y administraciones públicas, público en general).

-Dar a conocer la política ambiental al exterior, sí como recibir y responder a las preocupaciones de todas las partes interesadas externas.

RESPONSABILIDADALTA DIRECCION BRIGADA

COMUNICACIÓN INTERNA Serán considerados válidos otros medios de comunicación, pudiéndose no utilizar el formato indicado con anterioridad. Pueden ser:Correo electrónico.Comunicado interno.

COMUNICACIÓN EXTERNA La difusión se podrá realizar por cualquiera de los siguientes canales:Comunicación directa.Disposición en página web.Participación en foros de asociaciones del sector.Publicación de artículos en revistas profesionales.Medios de comunicación.

PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIA OBJETIVO Establecer el procedimiento de preparación para la respuesta a emergencias reales y potenciales, para mitigar los impactos ambientales. Así mismo, establecer los mecanismos para la mejora de los planes de emergencia.

ALCANCE. Este procedimiento se aplica a todas las áreas y actividades derivadas del proceso en la empresa ARMAX.

RESPONSABILIDADESAlta DirecciónComisión de Seguridad, Higiene y Medio AmbienteBrigadaComité de Gestión Ambiental

 Registros

Tiempo de retención

Responsable de conservarlo

Código de registro

 Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones de Emergencia

  

1 año

Coordinador (a) de la Comisión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

  

ARMAX-GA-PO-08-01

  Programa anual de simulacros

  

1 añoCoordinador (a) de la Comisión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

  

ARMAX-GA-PO-08-02

 Reporte de Evaluación deEmergencia

  

1 año

Coordinador (a) de la Comisión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

  

ARMAX-GA-PO-08-03

VIGILANCIA Y MEDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES OBJETIVO Medir y evaluar los riesgos de la empresa ARMAX S.A. de C.V.

ALCANCE Aplica a todas las áreas de la empresa ARMAX S.A. de C.V.

RESPONSABILIDADESEl Representante de la Alta Dirección

DETERMINAR LOS PUESTOS A EVALUAR

Es necesario tener presente que las mediciones se realizaran sin aviso previo al personal y se escogerá al azar al personal.

CUANTIFICACION DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DEL RIESGO

Clasificación del daño

TASA DE INCIDENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS OBJETIVO Establecer las pautas para llevar a cabo acciones correctivas y preventivas.

ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las siguientes tipologías de acciones:

Aquellas que tienen una importancia relevante para la empresa. Todas las acciones correctivas y preventivas. RESPONSABILIDADESEl Representante de la Alta DirecciónBrigadaComité de Gestión Ambiental

ESQUEMA SE ILUSTRA EL PROCESO LÓGICO SEGUIDO EN LA EMPRESA PARA LA ADOPCIÓN Y EL REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS.

EL PROCESO SEGUIDO EN LA EMPRESA PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS SE INICIA COMO SIGUE:

DESARROLLO Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

AUDITORIA INTERNA OBJETIVO Establecer la metodología y los lineamientos a seguir para la planeación y ejecución de las Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Ambiental (SGA).

ALCANCE Aplica a las áreas y los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la Ambiental.

RESPONSABILIDADESEl Representante de la Alta DirecciónLa Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo El Auditor líderEl Equipo auditor

REVISION POR LA DIRECCION OBJETIVO Establecer los aspectos correspondientes para la revisión por la Dirección relacionados con la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión del Ambiental de la empresa ARMAX S.A. DE C.V.

ALCANCE El procedimiento aplica para la revisión que realiza la Dirección de la empresa ARMAX S.A. DE C.V. al Sistema de Gestión Ambiental.

RESPONSABILIDADESLa Alta DirecciónJefe de Calidad

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Resultados de las auditorías internas y externas.Retroalimentación del Comité para garantizar la imparcialidad.Estado de las acciones preventivas y correctivas.Acciones de seguimiento provenientes de revisiones por la Dirección previas.Cumplimiento de los objetivos y las políticas establecidas.Cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión.Apelaciones y quejas.Documentación del SGA/ ARMAX.Legislación vigente que aplique al SGA/ ARMAX.Registros contables y financieros.Información de empresas certificadas, en proceso, a las cuales se les ha suspendido o retirado la certificación.Información del personal y de subcontrataciones.Normas requeridas.