INFORME TRIMESTRAL1 Enero al 31 de Marzo de 2017

OPERACIÓN

Pasajeros

ENERO MARZOFEBRERO

Pasajeros diarios Enero – Marzo

Máximo (03.03.17)

1,308,505

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Promedio Día Hábil: 1,187,924

Promedio Domingo: 472,202

Promedio Sábado: 806,971

Estaciones de mayor afluencia Enero – Marzo

Estaciones de mayor

L1 Indios Verdes 41,434

L1 Buenavista 26,383

L1 Polifórum 24,376

L1 Félix Cuevas 24,279

L1 Glorieta Insurgentes 23,283

L6 Deportivo 18 de marzo 21,390

L1 Perisur 20,424

L2 Etiopía 19,586

L5 San Lázaro 17,491

L2 Tepalcates 17,432

Promedio día hábil

1ª 2017 / 1ª 2016 = 17% Acumulado Enero – Marzo: 92 millones pax

Pasajeros por mes Enero – Marzo

Mill

ones

de

pasa

jero

s

30.0

29.2

32.9

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

ENE FEB MAR

* Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016

40%

16% 15%

6% 7%

16%

Kilometraje Enero – Marzo

1ª 2017 / 1ª 2016 = 9.0% Acumulado Enero – Marzo: 10.6 millones de Km

Mill

ones

de

kiló

met

ros

3.6

3.3 3.

7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ENE FEB MAR

34%

20% 14% 7%

5% 20%

* Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016

Ingresos Enero – Marzo

1ª 2017 / 1ª 2016 = 18.8% Acumulado Enero – Marzo: $437.5 mdp

Mill

ones

de

peso

s

143.

3

138.

8

155.

4

130.00

135.00

140.00

145.00

150.00

155.00

160.00

ENE FEB MAR

41%

18% 14%

4% 7%

16%

* Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016

FLOTA

Flota y autobuses Cierre marzo 2017

En Línea incluyen 11 autobuses del sistema complementario.

211

112

66

55

26

97

0 50 100 150 200 250

37%

20% 12%

10%

4% 17%

Total a Marzo 2017: 567 autobuses

Mantenimiento preventivo Enero – Marzo

1° Trimestre 2017: Cumplimiento:

91.9% Servicios programados: 990 Servicios realizados: 910

Realizado Programado 338 315

337

303

248

359

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ENE FEB MAR

MANTENIMIENTO

Estaciones

Mantenimiento y revisión de focos y lámparas

Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados

Estaciones

Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias

Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados

Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero

Estaciones

Sustitución de cristales dañados y grafiteados

Mantenimiento a Anuncios luminosos

Corredor

Avance de obra en el deprimido de Río Mixcoac.

Colocación de malla anti suicidio en ambos cuerpos de la estación Deportivo 18 de Marzo

Corredor

Deshierbe, poda y levantamiento de fuste en el corredor

Rehabilitación de malla ciclónica en el tramo de ayuntamiento a fuentes brotantes

Corredor

Colocación de asfalto en los tramos de la calle de Puebla a la glorieta de insurgentes.

Colocación de asfalto en los tramos de la glorieta de insurgentes a la calle de Liverpool

Estaciones

Instalación de ITOS de precaución

Mantenimiento y revisión de focos y lámparas

Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados

Estaciones

Instalación de ITOS de precaución

Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados

Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias

Estaciones

Instalación de ITOS de precaución

Mantenimiento a piso recinto y guía táctil

Reparación de techumbres dañadas en estaciones Constitución de Apatzingan y CCH ORIENTE

Estaciones

Instalación de ITOS de precaución

Mantenimiento a Anuncios luminosos

Sustitución de Cristales dañados y grafiteados

Corredor

Arreglo de jardinería y levantamiento de fuste

Poda y limpieza en camellón

Colocación de asfalto en el puente de Coyuya

Estaciones

Mantenimiento y revisión de focos y lámparas

Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados

Estaciones

Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados

Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias

Estaciones

Sustitución de cristales dañados y grafiteados

Mantenimiento a piso recinto y guía táctil

Corredor

Poda y limpieza en camellón

Reparación de losas de concreto en el carril

confinado de la terminal Buenavista

Colocación de balizamiento y elementos de confinamiento en la terminal de Metrobús

Buenavista

Arreglo en la glorieta de Cuitlahuac

Trabajos de modificación en carril confinado

Corredor

Renovación de elementos de confinamiento y vialetas

Colocación de plancha de concreto para el proyecto

de bici-estacionamiento en la terminal de Tenayuca

Colocación de bolardos y elementos de confinamiento

en la terminal Buenavista

Continúa la reparación de las rejillas en el tramo de la calle de Artículo 123 a la calle Victoria

Corredor

Se realiza el barrido continúo del carril confinado al concluir el servicio

Suministro y colocación de boyas en el tramo de la estación terminal Etiopía a la

estación Tolnáhuac

Estaciones

Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados

Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias

Estaciones

Sustitución de cristales dañados y grafiteados

Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias

Cristales nuevos

Corredor

Bacheo en el tramo de gran Canal y Eje 1 Norte por parte de la Dirección General de

Servicios Urbanos

Colocación de itos en la Avenida Circunvalación

Poda y limpieza en jardineras adyacentes al carril confinado

por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos

Corredor

Colocación de elementos de confinamiento y balizamiento en Terminal 1 del Aeropuerto

Colocación de balizamiento en Terminal 1 y 2 del Aeropuerto

Estaciones

Mantenimiento y revisión de focos y lámparas

Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores grafiteados

Estaciones

Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados

Estaciones

Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias

Corredor

Poda y limpieza de jardineras

Corredor

Limpieza y poda en camellón central y lateral a lo largo del carril confinado.

Sustitución de cristales dañados por siniestros en diferentes estaciones

CAMPAÑAS CDMX

Campaña sensibilización y prevención del acoso sexual y violencia en el transporte público #NoEsDeHombres En el marco del “Programa CDMX,

Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, ONU Mujeres y el

Gobierno de la Ciudad de México 30 / marzo / 2017

Señalización en estaciones y autobuses Asientos rosas en carro delantero de autobús

Espacios exclusivos para mujeres

Campaña en pantallas de autobuses y estaciones; redes sociales y página electrónica de MB

Espacios exclusivos para mujeres

INGRESOS

Red externa

• Se realizó la instalación de 1,650 puntos de venta • 1,074 puntos externos

• 576 tiendas de conveniencia

• Acciones por realizar. • Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes

Período Monto TOTAL DEPÓSITOS EN ENERO 2017 $1.53

TOTAL DEPÓSITOS EN FEBRERO 2017 $1.45 TOTAL DEPÓSITOS EN MARZO 2017 $1.45

TOTAL $4.43

Compensación Tarjeta CDMX

*Cifras en millones

Período STC a MB Período STE a MB jul-16 $5.1 jun-16 $0.61

ago-16 $5.8 jul-16 $0.39

sep-16 $3.9 ago-16 $0.46

oct-16 $6.1 sep-16 $0.42

nov-16 $5.3 oct-16 $0.45

dic-16 $4.9 nov-16 $0.46

ene-17 PROCESO DE ANÁLISIS

dic-16 $0.41

feb-17 ene-17 PROCESO DE ANÁLISIS

feb-17

TOTAL $31.1 TOTAL $3.19

Flujo de efectivo (miles de pesos) Enero – Marzo

Concepto Insurgentes Ins. Sur Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 TOTAL

Ingreso 141,926.4 38,094.2 76,059.4 62,833.8 20,212.6 32,600.2 71,217.1 442,943.8

TDF 34,348.6

Tarjetas 539.7 231.1 1,028.8 453.5 0.0 174.1 387.3 2,814.4

Ingresos Netos 141,386.7 37,863.1 75,030.7 62,380.2 20,212.6 32,426.1 70,829.9 474,478.0

Fiduciario 481.1

Financiamiento 10,963.9 2,340.2 8,133.8 5,407.8 15,813.3 4,688.5 27,228.4 74,575.9

Recaudo 7,734.0 2,623.6 7,495.6 4,919.0 6,019.5 4,784.6 7,014.0 40,590.4

Conexos 10,126.6 2,061.6 7,742.6 6,373.3 3,967.8 3,686.2 6,368.6 40,326.7

Kilometraje 101,269.4 21,422.7 56,864.4 38,473.8 19,333.2 14,810.4 68,097.2 320,271.1

Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Egresos Netos 130,094.0 28,448.1 80,236.4 55,173.8 45,133.8 27,969.8 108,708.2 476,245.2

Diferencia 11,292.8 9,415.0 -5,205.7 7,206.4 -24,921.2 4,456.4 -37,878.3 -1,767.2

TRANSPARENCIA

Solicitud de acceso a la información pública por año

1 de enero a 31 de marzo 2017:

165De 2006 a marzo de 2017: 4,863

100% atendidas

4 132

239

546

440

654

452 494

573 609

555

165

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Solicitudes de acceso a la información 2017

1 de enero a 31 de marzo 2017:

165 De 2006 a marzo

de 2017:

4,863 100%

atendidas

Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús De 2006 a 31 de

marzo de 2017: 4,863

Año Recursos de revisión

Resolución por el INFODF

Confirma respuesta de

MB Sobreseído Modifica

respuesta Revoca

respuesta Confirma omisión

2006 0 - - - - -

2007 2 - 1 1 - -

2008 0 - - - - -

2009 2 1 1 - - -

2010 2 - 2 - - -

2011 2 2 - - - -

2012 1 1 - - - -

2013 1 - 1 - - -

2014 4 1 3 - - -

2015 3 1 1 1 - -

2016 1 - 1 - - -

2017 0 - - - - -

Total 18 6 10 2 - -

PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD,

ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2017

Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2017 Periodo Enero – marzo 2017

Concepto Descripción Combustible Montos comparables de 2016 vs 2017

Fotocopiado 2016 vs 2017

Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular

Otros rubros

Mobiliario: Valor de $2.59 millones al cierre a marzo de 2017. Equipo de computo: A septiembre 2017 el inventario representa $5.2 millones, por debajo del programado

Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI

Monto: $43.9 millones de pesos

AÑO LITROS 2016 7,918 2017 7,010

-11.5%

18.3% AÑO COPIAS 2016 113,342 2017 134,086

-2.57% AÑO GASTO TOTAL 2016 $29,195 2017 $28,445

FINANZAS

Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de marzo de 2017

Los ingresos autorizado para el ejercicio 2017 ascienden a 348.2 millones de pesos. Para el cierre de marzo se presupuestó un ingreso de 47.6 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 58.0 millones de pesos.

Los ingresos propios programados sumaron 6.6 millones de pesos y se captaron 17.1 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron 41.0 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 41.0 millones de pesos.

Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 6,622.5 17,073.7 10,451.2 Aportaciones del GDF 40,974.7 40,974.7 - Remanente de ejercicios anteriores 0.0 0.0 - Total de Ingresos 47,597.1 58,048.4 10,451.2

Presupuesto de egresos

Egresos al cierre de marzo de 2017 El presupuesto programado al cierre de marzo de 2017 suma un importe total de 47.6 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 47.3 millones de pesos. Concepto Programado Ejercido Variación Egresos con recursos propios 6,622.5 6,622.5 - Egresos con aportaciones 40,974.7 40,720.5 (254.2) Total de Egresos 47,597.1 47,343.0 (254.2)

Presupuesto por actividad institucional

Presupuesto por actividad institucional 2017

En miles de pesos

C L A V E D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO MODIFICADO

2017

EJERCIDO A MARZO 2017 FI F SF AI

1 2 4

124302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 800.0 0.0

1 7 2

172301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 400.0 0.0

3 5 6

356391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 347,048.7 47,343.0 TOTAL 348,248.7 47,343.0

NUEVAS LÍNEAS NUEVAS LÍNEAS

Avance Reforma

Inicio de obra 16 de enero de 2017.

Avance del corredor al mes de marzo 4.9%.

Revisión y análisis de extensión de ciclovía a la calzada Mahatma Gandhi.

Eje 2 Norte y González Bocanegra Av. Hidalgo y Eje 1 Norte Eje 2 Norte a Chapultepec

Avance Reforma Seguimiento al avance de obra con:

Proyecto para las rutas complementarias.SOBSE, SSP, AEP Y SEMOVI

• “Fuente de Petróleo – Santa Fe”.(Longitud de 28 km de ida y vuelta).• 30 Autobuses.• Demanda esperada de 15 mil usuarios.• 35 paradas, con 2 terminales.• Mejora en la superficie de rodamiento• Reforzamiento señalización .• Sincronización de semáforos.

• “La Villa – Cuautepec”.(Longitud 22 km de ida y vuelta).• Seguimiento a estudios de oferta y demanda de transporte (Delegación GAM):• Inventario de servicios.• Aforo de frecuencia• Aforo de ascenso y descenso y despacho en base• Sondeo origen – destino.

ConcluidoConcluidoEn procesoEn proceso

Avance Reforma Gestión del 85% del crédito de la flota vehicular del corredor.

Fabricación de autobuses en Inglaterra.

Contrato de Sistema de Ayuda a la Operación.

Contrato de Servicio de Peaje y control de Acceso.

Instalación de parabuses y publicidad.

En trámite asignación del patio de encierro por la DGPI.

Firmado el 20 de enero de 2017.

Firmado el 24 de marzo de 2017.

Primer embarque en mayo de 2017.

Firmado el 20 de enero de 2017.

PATR asignado el 26 de abril de 2017.

Reforma

Actividad

2017

E F M A M J J A S O N D

I. Obra

II. Parabuses

III. Autobuses

IV. Sistema de Recaudo

V. CITI (Centro Informativo de Transporte Inteligente)

VI. Inicio de Operación

11 mayo 2017

Avance ampliación de la Línea

• Revisión en gabinete, con el fin de coadyuvar en su análisis, diseño y corrección de en planos de plataformas de estaciones y terminales.

• Revisión en gabinete de los diferentes planos de las estaciones tipo (Plantas

arquitectónicas, Plantas de Conjunto, Fachadas etc.). • Asistencia a reuniones de seguimiento en las oficinas de SOBSE para revisar

avance del proyecto del Corredor. • Asistencia a reuniones con STC Metro y la SOBSE para ductería entre

estaciones (elevadas y subterráneas). • Asistencia a la Junta de Aclaraciones para aclarar el contenido de las bases del

procedimiento de construcción (apertura de propuestas 19 abril 2017) .