INFORME A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA...INFORME FACTURACION 2016-2017 2018-2019. FOR-GC-025...

FOR-GC-025 V4 29/07/15FOR-GC-025 V4 29/07/15“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”

INFORME A LA ASAMBLEA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

DRA. CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E


1. EJECUCION PRESPUESTAL DISCRIMINADA RUBRO POR RUBRO DE

LAS VIGENCIAS 2016, 2017- 2018 –A MARZO 30 DE 2019

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“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”

8,084,603

9343829 9154619

12,167,194 12803120

13265081

8,483,939 75668908563040

7,822,827

79418108103536

661,112

-374920

459504

2016 2017 2018

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2016-2017-2018

PRESUPUESTO RECONOCIMIENTO RECAUDO COMPROMISOS RESULTADO

AÑO PRESUPUESTO RECONOCIDO RECAUDO COMPROMISO

2016-2017 15,58% 5,23% -10,81% 1,52%

2017-2018 3,61% 13,16% 2,04% 2,04%

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1.56

1.08

1.35

0.81

1.61

0.95

1.26

0.59

1.64

1.06

1.26

0.62

EQU I L I BR I O

P R ES UP UES T A L C ON

R EC ON OC I M I EN T O

EQUI L I BR I O


R EC A UD O

EQUI L I BR I O


R EC ON OC I M I EN T O ( S I N

C X C Y C X P )

EQUI L I BR I O


R EC A UD O ( S I N C X C Y

C X P )

INDICADORES PRESUPUESTALES EQUILIBRIO Y

EFICIENCIA 2016-2017-2018

2016 2017 2018

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EJECUCION DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS

MARZO 2019

EJECUCION DE

INGRESOS

2019

PptoRECONOC RECAUDO RECO/PRES

RECA/REC

O

INGRESOS VIGENCIA 5.837.686.064 2.071.983.266 27.479.780 35% 1%

RECUPER.CARTERA 1.184.000.000 1.408.587.530 1.408.587.530 119% 100%

OTROS 1.088.472 1.202.623 1.202.623 110% 100%

DISPON INICIAL 553.560.861 553.560.861 553.560.861 100% 100%

Total de Ingresos 7.576.335.397 4.035.334.280 1.990.830.794 53% 49%

EJECUCION DE GASTOSPpto Comprom. Obligaciones giros Comp/pres

GASTOS PERSONAL 5.353.462.956 1.832.935.880 1.155.133.575 821.071.322 34%

GASTOS GENERALES 1.416.525.201 737.877.548 357.912.777 284.460.728 52%

TRANSFERENCIAS 53.593.000 15.377.995 15.377.995 7.811.104 29%

GASTOS OPERACIÓN 652.754.232 381.537.402 221.522.671 160.957.227 58%

CPOR PAGAR 100.000.000 92.215.952 92.215.952 92.215.952 92%

Total de Gastos 7.576.335.389 3.059.944.777 1.842.162.970 1.366.516.333 40%

% EJECUCION INGRESOS 49%

% EJECUCION GASTOS 40%

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2. FACTURACION Y RECONOCIMIENTOS VIGENCIAS 2016, 2017- 2018 –

A MARZO 30 DE 2019


INFORME FACTURACION

2016-2017

2018-2019

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INFORME FACTURACION

Variacion %2016-2017 2017-2018

7% -5%

TIPO PAGADOR 2016 2017 2018

REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 1.555.297.577 $ 1.517.988.006 $ 1.183.893.920

REGIMEN SUBSIDIADO $ 4.257.174.944 $ 4.564.777.729 $ 4.960.222.100

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD $ 1.159.437.286 $ 1.158.965.825 $ 1.302.351.348

POBLACION POBRE NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA $ 917.059.807 $ 994.905.967 $ 1.029.275.652

SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO $ 47.708.625 $ 55.788.973 $ 62.889.414

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS $ 450.832.000 $ 682.065.000 $ -

TOTAL $ 8.387.510.239 $ 8.974.491.500 $ 8.538.632.434 2016 2017 2018

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FACTURACION 2019

TIPO PAGADOR 2018 ENE-MAR 2019 ENE-MAR Variacion %

REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 253.116.738,00 $ 366.143.332 45%

REGIMEN SUBSIDIADO $ 1.240.441.510,00 $ 1.335.404.736 8%

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD $ 295.078.836,00 $ 293.506.631 -1%

POBLACION POBRE NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA $ 52.873.545,00 $ 55.653.479 5%

SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO $ 10.169.900,00 $ 11.419.975 12%

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS $ - $ - 0%

TOTAL $ 1.851.680.529 $ 2.062.128.153 11%

Se realiza comparativo con el trimestre del año anterior

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3. CARTERA DISCRIMINADA POR EPS VIGENCIA 2016-2017-

2018 - 2019

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0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

2016 2017 2018

AÑO Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360

2016 110.344.126 166.293.854 327.110.157 200.995.754 685.592.248

2017 190.011.915 141.808.748 386.324.107 602.409.668 618.473.807

2018 233.337.889 79.003.168 222.742.682 62.157.633 981.625.496

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ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019

REGIMEN CONTRIBUTIVO

ASMET SALUD SAS-POS 0 0 3.095.330 3.095.330

CAFESA LUD EPS 455.048.079 649.544.372 570.265.069 570.265.069

COMPENSAR 320.605 16.031.550 320.605 320.605

COOMEVA 0 0 0 5.365.630

FAMISANAR 30.798 30.798 1.307.894 1.307.894

MEDIMAS S.A. - EPS 0 169.802.338 173.191.479 289.129.071

NUEVA EPS 415.590.214 683.525.478 464.216.279 657.911.031

SALUD TOTAL 69.335.799 29.589.906 28.815.633 23.745.596

SALUD VIDA EPS 0 0 0 44.600

SALUDCOOP EN LIQUIDACION 550.010.644 386.580.072 333.730.848 333.730.848

SANITAS EPS 0 3.923.731 3.923.731 3.923.731

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO $ 1.490.336.139 $ 1.939.028.245 $ 1.578.866.868 $ 1.888.839.405

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0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000


RÉGIMEN SUBSIDIADO

2016 2017 2018

AÑOHasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360

2016 380.995.224 358.842.568 498.716.908 561.418.467 1.595.358.362

2017 639.545.317 249.914.332 738.247.064 1.208.562.802 1.292.879.368

2018 859.678.139 294.656.618 610.096.297 904.126.268 1.518.761.698

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ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019

REGIMEN SUBSIDIADO

ALIANZA SOLIDARIA 0 7.453.730 7.453.730 7.453.730

ASMET SALUD SAS 0 0 460.818.461 557.633.726

ASMET SALUD MUTUAL 398.804.194 543.671.036 112.964.603 71.104.894

CAFESALUD POSS 529.561.143 786.664.604 529.247.138 529.247.138

CAPITAL SALUD 9.830.650 9.830.650 177.710 456.710

CAPRECOM EN LIQUIDACION 1.092.780.119 580.092.324 237.917.135 237.917.135

COOSALUD 0 0 0 0

COMFAMILIAR 5.211.110 386.500 386.500 386.500

COMPARTA 287.984.415 294.508.297 558.889.150 748.406.456

CONFACUMDI 2.528.285 42.600 2.351.473 263.900

CONVIDA 12.279.461 12.279.461 12.279.461 12.279.461

ECOOPSOS EPS-SAS 0 0 57.501.349 185.084.967

ECOOPSOS ESS-EPS-S 167.971.064 221.034.549 250.911.562 170.911.562

MEDIMAS S.A. - EPSS 0 192.276.477 219.488.587 330.563.249

NUEVA POSS 408.174.237 788.363.029 898.679.809 1.244.580.702

PIJAOS SALUD 51.056.662 23.635.195 31.181.620 32.553.555

SALUD VIDA 414.381.089 668.910.431 807.070.732 759.804.638

SELVA SALUD 14.769.100 0 0 0

SUBTOTAL SUBSIDIADO $3.395.331.528 $4.129.148.882 $4.187.319.020 $4.888.648.323

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0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000


ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON

SUBSIDIOS A LA DEMANDA - SECRETARÍAS

DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES

2016 2017 2018


2016 56.507.821 0 47.459.573 6.798.285 141.640.132

2017 117.428.234 36.721.804 50.898.144 54.321.843 184.749.177

2018 65.598.547 112.212.014 180.689.950 180.390.366 300.887.434

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ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019

POBLACIONPOBRE NO CUBIERTA SUBSIDIOS A LA DEMADA SECRETARIAS DEPARTAMENTALES

DIRECCION TERRITORIAL DE CALDAS 69.246.566 76.498.901 56.135.901 56.135.901

GOBERNACION DE CAQUETA 3.816.498 76.330 76.330 76.330

GOBERNACION DEL TOLIMA VINCULADOS-PPNA 166.440.563 360.586.078 776.608.187 950.680.485

SECRETARIA DE CUNDINAMARCA 4.213.640 4.213.640 4.213.640 4.213.640

SECRETARIA DE RISARALDA 329.300 329.300 329.300 329.300

SECRETARIA DE SALUD DEL HUILA 324.670 324.670 324.670 324.670

SECRETARIA DEL VALLE 515.450 515.450 515.450 515.450

SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTA(FONDO

FINANCIERO)7.519.124 1.574.833 1.574.833 1.574.833

SUBTOTAL SECRETARIAS $252.405.811 $444.119.202 $839.778.311 $1.013.850.609

FOR-GC-025 V4 29/07/15


0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000


OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE

SALUD

2016 2017 2018


2016 709.500 142.400 42.000 133.900 1.414.975

2017 802.950 49.000 33.000 0 738.425

2018 927.300 0 305.000 26.000 428.200

FOR-GC-025 V4 29/07/15


ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y IPS PRIVADAS

Direccion General de Sanidad Militar 0 5.837.985 12.000.000 18.000.000

Otros deudores por venta de Servicios de Salud 0 337.244 332.538 332.538

Otras Dptales dif a Población pobre y Plan Inter. Col 84.406.200 400.157.080 221.029.400 485.279.400

Otros deudores por venta de Servicios de Salud 3.137.244 0 0 0

IPS Públicas 6.081.140 6.081.140 6.081.140 6.081.140

ARL - Administradoras de Riesgos Laborales 1.140.192 476.700 450.042 593.442

IPS Privadas 99.028.114 124.272.098 154.276.868 162.191.775

Otras Dptales dif a Población pobre y Plan Inter. Col 6.090.757 6.090.757 6.090.757 6.090.757

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE

SERVICIOS 199.883.647 543.253.004 400.260.745 678.569.052

FOR-GC-025 V4 29/07/15


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000


OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES

A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

2016 2017 2018


2016 709.500 142.400 42.000 133.900 1.414.975

2017 802.950 49.000 33.000 0 738.425

2018 927.300 0 305.000 26.000 428.200

FOR-GC-025 V4 29/07/15


ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019

OTROS DEUDORES POR CONCEPTO DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

OTROS 309.000 189.000 494.000 494.000

GRANJA 2.133.775 1.434.375 1.192.500 491.600

SUBTOTAL OTROS 2.442.775 1.623.375 1.686.500 985.600

FOR-GC-025 V4 29/07/15


FOR-GC-025 V4 29/07/15


4. RELACION DE MONTOS DE CONTRATOS 2018-2019

FOR-GC-025 V4 29/07/15


Costos contratación de Misional 2018

PerfilNivel

Jerárquico

No.

Colaboradores

2018

Valor

Mensual

2018

Valor Anual

2018

ENFERMERIA TAB ASISTENCIAL 40 horas 283.814 3.405.764

AUXILIARES DE ENFERMERÍA ASISTENCIAL 49 1.390.600 817.672.800

PRESTACION DE SERVICIOS DE ENFERMEROSPROFESIONAL

63.728.500 260.317.082

PSIQUIATRA PROFESIONAL 3 12.066.500 346.281.689

MEDICINA GENERAL PROFESIONAL 6 26000 hora

800 horas mes 247.468.000

PRESTACION DE SERVICIO DE PSICLOGO

GENERAL PROFESIONAL1

2.742.400 32.908.800

PSCOLOGO CLINICO PROFESIONAL 2 3.181.200 77.848.800

PRESTACION SERVICIOS TRABAJADOR SOCIAL PROFESIONAL 1 2.742.400 32.908.800

PRESTACION DE SERVICIOS DE

FISIOTERAPEUTA PROFESIONAL1

2.742.400 32.908.800

PRESTACION DE SERVICIO DE ADMISION ASISTENCIAL 1 1.390.600 16.687.200

PRESTACION SERVICIOS DE TRAMITE DE

AUTORIZACIONES ASISTENCIAL1

1.500.000 17.803.334

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

COORDINACION MEDICA ASISTENCIAL1

1.390.600 15.296.600

TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMAS ASISTENCIAL0

9900 por cada

electro 217.800

PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURA DE

ELECTROENCEFALOGRAMAS PROFESIONAL

0 30850 unidad

40 mes 678.700

PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR

LUDICO ASISTENCIAL1

2.513.700 30.164.400

APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS GRANJA ASISTENCIAL 1 1.390.600 15.296.600 TECNICO AGROPECUARIO TECNICO 1 1.771.100 21.253.200

75 38.834.414 1.969.118.369 SUBTOTAL ASISTENCIAL

FOR-GC-025 V4 29/07/15


Contratación Administrativa 2018

PerfilNivel

Jerárquico

No.

Colaboradores

2018

Valor

Mensual

2018

Valor Anual

2018

ASESOR JURÍDICO ASESOR 1 3.727.500 44.730.000

PROFESIONALES INGENIERO INDUSTRIAL Y

PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL 2

3727500

2742400 71.799.050

AUDITORIA CONCURRENTE PROFESIONAL 1 3.728.500 44.742.000

APOYO FACTURACION ASISTENCIAL 1 1.974.500 23.694.000

APOYO DE CARTERA ASISTENCIAL 1 1.771.100 21.253.200 PRESTACION DE SERVICIOS DE CUENTAS POR

PAGAR ASISTENCIAL 1 1.974.500 23.694.000

APOYO TESORERIA ASISTENCIAL 1 1.414.145,00 16.969.740

GESTOR DE CARTERA PROFESIONAL 1 3.887.300 46.593.750

DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE PROFESIONAL 1 2.742.400 32.908.800

REVISOR FISCAL ASESOR 1 3.567.750 42.813.000

PRESTACION DE SERVICIO DE AUDITORIA MEDICA PROFESIONAL 1 3.727.500 41.002.500

PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR

ADMINISTRATIVO GESTION DOCUMENTAL ASISTENCIAL 1 1.390.600 16.687.200

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONAL 1 1.129.859 13.558.308

MANENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TECNICO 1 1.609.200 19.310.400

APOYO CONTRATACIÓN ASISTENCIAL 2 1.974.500 47.311.033

PROFESIONAL CONTRATACION PROFESIONAL 1 2.742.400 26.052.800

SALUD OCUPACIONAL PROFESIONAL 1 2.500.000 30.000.000

PSICOLOGO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL 1 2.742.400 32.908.800

INGENIERO APOYO COMUNICACIÓN INTERNA Y

EXTERNA PROFESIONAL 1 1.700.000 20.400.000

20 40.576.654 616.428.581 SUBTOTAL ADMINISTRATIVO

FOR-GC-025 V4 29/07/15


Suministros 2018

Perfil Nivel Jerárquico

No.

Colaboradores

2018

Valor

Mensual

2018

Valor Anual

2018

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROFESIONAL 2 20.577.967 246.935.603

SUIMISTRO DE OXIGENO PROFESIONAL 1 142.171 1.706.046

SUMINISTRO PRUEBAS RAPIDAS ASISTENCIAL 1 325.125 3.901.500

SUMINISTRO DE ALIMENTOS ASISTENCIAL 5 53.702.251 644.427.016

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASISTENCIAL 2 2.091.305 25.095.661

SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA ASISTENCIAL 2 1.757.154 21.085.850

SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS

ELECTRICOS ASISTENCIAL 2 1.161.486 13.937.830

SUMINISTRO DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO

OFICIO, TOALLAS DE MANOS Y PAPEL HIGIENICO ASISTENCIAL 1 1.689.469 20.273.633

SUMINISTRO DOTACION PACIENTE ASISTENCIAL 1 1.666.667 20.000.000

SUMINISTRO DE COLCHONETAS , NECESIDADES

DE SALUD OCUPACIONAL Y MATERIALES

MANUALIDADES ASISTENCIAL 2 2.375.000 28.500.000

SUMINISTROS DE MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA ASISTENCIAL 2 1.043.302 12.519.620

SUMINISTRO PRODUCTOS ASEO Y BOLSAS

ROJAS LARGA ESTANCIA ASISTENCIAL 2 854.745 10.256.943

SUMINISTRO DE IMPRESOS (propalcote, boletas,

bitacoras, identificacion, manilla) ASISTENCIAL 1 737.500 8.850.000

SUMINISTRO COMPUTADORES Y REPUESTOS DE

COMPUTO ASISTENCIAL 1 1.589.167 19.070.000

CAMARAS, DVR, REPUESTOS ASISTENCIAL 1 767.917 9.215.000

SUMINISTRO DE SERVIDOR ASISTENCIAL 1 2.666.667 32.000.000

SUMINISTRO TONER Y REPUESTOS IMPRESORAS

MULTIFUNCIONALES ASISTENCIAL 1 1.029.138 12.349.661

SUMINITROS DE EQUIPOS Y REPUESTOS ASISTENCIAL 1 2.224.591 26.695.086

SUMINITROS DE CAMA, TERAPIA Y RESPUESTOS

BIOMEDICOS ASISTENCIAL 1 1.485.715 17.828.580

SUMINISTROS GRANJA ASISTENCIAL 4 4.323.200 51.878.400

SUMINISTRO DOTACION FUNCIONARIOS ASISTENCIAL 1 7.825.275

1.234.351.704 SUBTOTAL DE SUMINISTROS

FOR-GC-025 V4 29/07/15


Tercerizados 2018

Perfil Nivel Jerárquico

No.

Colaboradores

2018

Valor

Mensual

2018

Valor Anual

2018

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ASISTENCIAL 7 15.009.383 180.112.594

SERVICIO DE ASEO ASISTENCIAL 6 15.939.000 191.268.000

SERVICIOS DE LAVANDERIA ASISTENCIAL 2 5.326.835 63.922.019

SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Y

AGROPECUARIO ASISTENCIAL 4 8.503.844 102.046.130

LABORATORIO CLINICO BASICO Y

ESPECIALIZADO PROFESIONAL 1 5.401.166 64.813.991

ESTERILIZACION Y MORGUE ASISTENCIAL 1 1.540.000

MANTENIMIENTOS SOFWARE SIHOS PROFESIONAL 1 2.364.913 28.378.950

SERVICIO DE INTERNET, HOSTIG, PAGINA WEB,

COVISPROFESIONAL

4 30.094.480

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

SOLIDOS HOSPITALARIOS.ASISTENCIAL

1 582.321 6.987.850

RECOLECCION, CURSO Y ENTREGA DE

CORRESPONDENCIA ASISTENCIAL

1 211.454 2.537.450

CONSULTAS DE LISTAS RESTRICTIVAS A

CLIENTES Y A CONTRAPARTES PROFESIONAL

1 97.014 1.164.167

29 52.545.140 672.865.631 SUBTOTAL TERCERIZADOS

FOR-GC-025 V4 29/07/15


Costos contratación de Misional 2019

PerfilNivel

Jerárquico

No.

Colaboradores

2019

Valor

Mensual

2019

Valor Anual 2019

AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y

TAB ASISTENCIAL49

1.400.000 68.456.935


ENFERMEROS PROFESIONAL6

3.389.545 136.615.643

PSIQUIATRA PROFESIONAL 2 12.066.500 144.465.500

MEDICINA GENERAL PROFESIONAL

4

26000 hora

800 horas

mes $162.188.000

PRESTACION DE SERVICIO DE

PSICLOGO GENERAL PROFESIONAL1

2.742.400 21.847.787

PSCOLOGO CLINICO PROFESIONAL 2 3.181.200 43.794.520

PRESTACION SERVICIOS

TRABAJADOR SOCIAL PROFESIONAL1

2.742.400 21.847.787


FISIOTERAPEUTA PROFESIONAL1

2.742.400 21.847.787

PRESTACION DE SERVICIO DE

ADMISION ASISTENCIAL1

1.400.000 4.200.000

PRESTACION SERVICIOS DE

TRAMITE DE AUTORIZACIONES ASISTENCIAL1

1.500.000 12.000.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

APOYO COORDINACION

MEDICA SICOLOGA ASISTENCIAL

1

1.500.000 9.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS DE

INSTRUCTOR LUDICO ASISTENCIAL 12.513.700 20.109.600

TECNICO AGROPECUARIO TECNICO 1 1.771.100 5.313.300

71 36.949.245 671.686.859

PerfilNivel

Jerárquico

No.

Colaboradores

2019

Valor

Mensual

2019

Valor Anual 2019

SUBTOTAL ASISTENCIAL

FOR-GC-025 V4 29/07/15


Contratación Administrativa 2019

PerfilNivel

Jerárquico

No.

Colaboradores

2019

Valor

Mensual

2019

Valor Anual 2019

ASESOR JURÍDICO ASESOR 1 3.727.500 29.820.000

PROFESIONALES INGENIERO

INDUSTRIAL Y PROFESIONAL

DE APOYO PROFESIONAL 2

3727500

2742400 51.759.200

AUDITORIA CONCURRENTE PROFESIONAL 1 3.389.545 27.003.375

APOYO FACTURACION ASISTENCIAL 1 1.974.500 15.796.000

APOYO DE CARTERA ASISTENCIAL 1 1.771.100 14.168.800


CUENTAS POR PAGAR ASISTENCIAL 1 1.974.500 15.796.000

APOYO TESORERIA ASISTENCIAL 1 1.450.000 4.350.000

GESTOR DE CARTERA PROFESIONAL 1 3.887.300 31.683.750

DESARROLLO DEL PROCESO

CONTABLE PROFESIONAL 1 2.742.400 21.756.373

REVISOR FISCAL ASESOR 1 3.567.750 11.536.125 PRESTACION DE SERVICIO DE

AUDITORIA MEDICA PROFESIONAL 1 3.500.000 24.500.000


AUXILIAR ADMINISTRATIVO

GESTION DOCUMENTAL ASISTENCIAL 1 1.400.000 11.200.000

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

BIOMEDICOS PROFESIONAL 1 470.775 5.649.295

MANENIMIENTO DE EQUIPOS

DE COMPUTO TECNICO 1 1.609.200 12.873.600

APOYO CONTRATACIÓN ASISTENCIAL 2

1974500

1771100 $21.312.700

SALUD OCUPACIONAL PROFESIONAL 1 2.500.000 20.000.000

PSICOLOGO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL 1 2.742.400 21.939.200

INGENIERO APOYO

COMUNICACIÓN INTERNA Y

EXTERNA PROFESIONAL 1 1.500.000 11.900.000

20 44.676.870 353.044.418 SUBTOTAL ADMINISTRATIVO

FOR-GC-025 V4 29/07/15


Suministros 2019

PerfilNivel

Jerárquico

No.

Colaboradores

2019

Valor

Mensual

2019

Valor Anual 2019

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROFESIONAL 2 20.839.853 62.519.558

SUIMISTRO DE OXIGENO PROFESIONAL 1 333.333 4.000.000

SUMINISTRO PRUEBAS RAPIDAS ASISTENCIAL 1 330.000 3.960.000

SUMINISTRO DE ALIMENTOS ASISTENCIAL 5 55.359.521 249.117.844

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASISTENCIAL 2 1.637.525 19.650.300

SUMINISTRO ELEMENTOS DE

FERRETERIA ASISTENCIAL 2 1.250.000 15.000.000

SUMINISTRO MATERIALES

ELECTRICOS ELECTRICOS ASISTENCIAL 2 1.812.281 14.498.250 SUMINISTRO DE PAPEL TAMAÑO

CARTA Y TAMAÑO OFICIO,

TOALLAS DE MANOS Y PAPEL

HIGIENICO ASISTENCIAL 1 11.986.158

SUMINISTRO D MATERIALES

MANUALIDADES ASISTENCIAL 2 483.333 5.800.000

SUMINISTROS DE MATERIALES Y

UTILES DE OFICINA ASISTENCIAL 1 416.583 4.999.000

SUMINISTRO PRODUCTOS

ASEO Y BOLSAS ROJAS LARGA

ESTANCIA ASISTENCIAL 2 666.667 8.000.000

SUMINISTRO DE IMPRESOS

(propalcote, boletas, bitacoras,

identificacion, manilla) ASISTENCIAL 1 666.667 8.000.000

SUMINISTRO TONER Y

REPUESTOS IMPRESORAS

MULTIFUNCIONALES ASISTENCIAL 1 614.644

7.375.732

SUMINISTROS GRANJA ASISTENCIAL 4 4.536.713 18.146.850

SUMINISTRO UNIFORMES

PACIENTE 2.437.500 9.750.000

SUMINISTRO SABANAS ASISTENCIAL 1 8.750.000

28 91.384.620 451.553.692 SUBTOTAL DE SUMINISTROS

FOR-GC-025 V4 29/07/15


Tercerizados 2019

PerfilNivel

Jerárquico

No.

Colaboradores

2019

Valor

Mensual

2019

Valor Anual 2019

AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y

TAB ASISTENCIAL50

1.540.000 198.954.267

SERVICIO DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PRIVADA ASISTENCIAL 7 11.223.333 134.680.000

SERVICIO DE ASEO ASISTENCIAL 6 16.895.340 135.162.720

SERVICIOS DE LAVANDERIA ASISTENCIAL 2 5.646.445 39.525.115

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

HOSPITALARIO Y

AGROPECUARIO ASISTENCIAL 4 9.065.226 72.521.808

LABORATORIO CLINICO

BASICO Y ESPECIALIZADO PROFESIONAL 1 6.000.000 48.000.000

ESTERILIZACION Y MORGUE ASISTENCIAL 1 2.400.000

MANTENIMIENTOS SOFWARE

SIHOS, SYSCAFEPROFESIONAL

1 2.414.833 28.978.000

SERVICIO DE INTERNET,

HOSTIG, , COVIS, KAWAKPROFESIONAL

3 35.436.789

TRANSPORTE Y DISPOSICION

FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

HOSPITALARIOS.

ASISTENCIAL

1 708.333 8.500.000 RECOLECCION, CURSO Y

ENTREGA DE

CORRESPONDENCIA

ASISTENCIAL

1 266.855 3.202.260

CONSULTAS DE LISTAS

RESTRICTIVAS A CLIENTES Y A

CONTRAPARTES

PROFESIONAL

1 107.580

1.290.955

28 51.245.178 708.651.914 SUBTOTAL TERCERIZADOS

FOR-GC-025 V4 29/07/15


TOTAL DE ORDENES DE

COMPRA 2018

SE REALIZARON 17 ORDENES

DE COMPRA

POR UN VALOR DE

$57.010.741 A 31 DICIEMBRE

2018.

FOR-GC-025 V4 29/07/15


TOTAL DE ORDENES DE COMPRA 2019

SE HAN REALIZADO 8

ORDENES DE COMPRA

POR UN VALOR DE

$38.128.850 A 31 MARZO

DEL 2019.

FOR-GC-025 V4 29/07/15


5. RELACION DE PLANTA DE PERSONAL DESCRIBIENDO CARGO, SALARIO Y FACTOR

SALARIAL

FOR-GC-025 V4 29/07/15


CARGOS SUELDO AUXILIO DE

TRANSPORTE

SUBSIDOS DE

ALIMENTACIO

N

HORA EXTRA Y

RECARGOS

BONIFICACI

ON ESPECIAL

PERMANENTE

BONIF. POR

SERVICIOS

PRESTADOS

VACACIONES BONIFICACION

RECREACIoNAL

PRIMA DE

VACACIONES CESANTIAS

10 Auxiliar area de

salud 0548.639.652.00 - 1.666.708.00 13.485.040.00 1.689.018.00 2.394.334.00 225.202.00 1.890.264.00 5.970.234.00

5Medico Especialista

Psiquiatra 111.934.946.00 43.287.327.00 12.904.401.00

1 Medico General 13.754.346.00 6.361.383.00 1.675.641.00

1Enfermero

Especialista 10.353.378.00 -

862.437.00

1Profesional

Universitario 02 9.184.065.00 -

765.033.00

1 Enfermera (SSO) 7.912.676.00 - 674.455.00

1Profesional Area de

salud 7.452.630.00

-

620.804.00

1Tecnico en Area de

salud 5.202.396.00 120.340.00 -

443.383.00

1Auxiliar Servicios

Generales 3.139.636.00 531.590.00 170.482.00 -

850.00 326.097.00

1Auxiliar Area de

Salud 01 8.232.238.00 -

725.464.00

2JEFE DE OFICINA 18.498.314.00

- 1.221.587.00 2.443.174.00 232.683.00 1.745.124.00 1.688.275.00

1 secretario 4.155.600.00 291.096.00 180.510.00 - 385.446.00

1 conductor 3.843.837.00 562.860.00 180.510.00 826.159.00 900.00 625.427.00

1 Gerente 23.062.749.00 - 2.690.654.00 6.303.677.00 512.506.00 4.111.094.00 3.122.928.00

1Auxiliar

Administrativo 5.283.503.00 164.954.00 102.289.00 -

323.830.00

1 Tecnico Operativo 5.973.315.00 - 511.231.00

1 Celador 2.525.690.00 425.272.00 136.385.00 - 680.00 557.138.00 1.097.511.00 74.285.00 897.964.00 476.054.00

1Auxiliar Area de

Salud 04 4.218.030.00 291.096.00 180.510.00 -

390.648.00

1AuxiliaR

Administrativa 3.874.894.00 287.862.00 178.504.00 -

361.628.00

2Profesional

universitario 04 22.743.362.00 -

2.207.721.00

TOTAL 319.985.257.00 2.554.730.00 2.916.238.00 63.959.909.00

2.430.00 6.158.397.00 12.238.696.00 1.044.676.00 8.644.446.00 35.061.137.00

FOR-GC-025 V4 29/07/15


6. NIVEL DE RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA

INSTITUCION


CATEGORIZACION DE RIESGO

Según resolución 2949 del 30 de mayo de 2018 el Hospital

Especializado granja integral fue categorizado sin riesgo.

El Hospital establece estrategias para permanecer sin riesgo como:

*Contención del gasto, priorizando los compromisos según la

participación vital en la prestación de los servicios de salud.

*Planteamiento de estrategias para la incrementar el recaudo

mediante acuerdos de pago con los entes deudores haciendo

seguimiento estricto al cumplimiento de los mismos.

*Monitorear los indicadores financieros para mantener el equilibrio

financiero entre ingresos y gastos.

FOR-GC-025 V4 29/07/15


INFORME A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA...INFORME FACTURACION 2016-2017 2018-2019. FOR-GC-025...

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