INFORME ANUAL DE EVALUACION DE METAS POA –2012 · Metas del Plan Operativo Anual 2012” en donde...

San Salvador, Abril 2013

2012

INFORME ANUAL DE EVALUACION DE METAS POA –2012

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Alcaldía Municipal de San Salvador

Departamento de Planificación

INFORME ANUAL DE EVALUACION DE METAS POA –2012 2012

TABLA DE CONTENIDO Pág.

I. Presentación 1

II. Resultados General de Metas Año 2012 5

III. Ejecución de Metas Versus Ejecución

Presupuestaria 15

Anexo No.1 Resumen Cuantitativo

Evaluación Anual de Metas 2012 20


1

I. PRESENTACION

Evaluar el avance de las metas proyectadas y enfatizar los resultados permite disponer de un

mapeo de los progresos y dificultades de la municipalidad en el cumplimiento de sus objetivos,

utilizar este instrumento como medición y monitoreo constante, facilita a los responsables de

sus planes de trabajo a tomar estos resultados como base para la formulación de nuevas

metas, considerando las situaciones presentadas en experiencias pasadas y poniendo especial

énfasis a los proyectos y metas estratégicas que tienen impacto en el entorno del municipio y

que benefician a los principales grupos de interés de la municipalidad como son los

contribuyentes, los habitantes de la ciudad capital, socios estratégicos entre otros.

Como un mecanismo de retroalimentar a los miembros de la organización sobre sus avances

en el cumplimiento de metas programadas, se mantuvo informado a cada uno de los

responsables de dependencia de los niveles de avance de las metas que formularon durante el

año 2012, de esta manera cada dependencia conoce su nivel de adelanto u atraso de los

compromisos que adquirieron y su aporte a mejorar la gestión y prioridades de la

municipalidad.

La difusión del cumplimiento de metas a nuestros clientes internos fomenta la cultura de

Rendición de Cuentas abonando a la transparencia de las prioridades que se atendieron así

como los recursos presupuestarios ejecutados, esto requiere que en los diferentes niveles de

la organización se apliquen los controles necesarios para la administración de la información y

el uso eficiente de los recursos, con la finalidad de mantener oportuna información con datos

confiables y veraces.

Se reporta el resultado general de cumplimiento de metas del año 2012, destacando los

avances de las metas vinculadas a las áreas estratégicas de: Limpieza y Gestión Ambiental,

Orden y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y Seguridad, Modernización y Desarrollo

económico, los avances en proyectos y área técnica-administrativa.

La segunda parte del informe, contiene una comparación de la ejecución de metas versus la

ejecución presupuestaria datos facilitados por el Departamento de Presupuesto, con el

propósito de indicar la tendencia del índice de eficiencia obtenido en la evaluación anual,

también se ha agregado en este apartado el comportamiento de los ingresos percibidos por la

municipalidad en sus diferentes rubros proporcionado por la Subgerencia de Gestión

Tributaria.


2

En Anexo 1 se muestra la Tabla No. 1, conteniendo detalle general cuantitativo de metas por

dependencia, sus diferentes estatus de acuerdo a la programación realizada por las mismas y

el grado de cumplimiento obtenido. En Anexo 2, se presenta la Tabla No.2 “Seguimiento de

Metas del Plan Operativo Anual 2012” en donde se comparte a detalle la evaluación de las 759

metas proyectadas por dependencia, las acciones que realizaron durante el período informado

y el nivel porcentual de cumplimiento con el que cerraron en el año 2012 según lo reportado

por las dependencias.

El Informe Anual de Evaluación de Metas Operativas, sirve como instrumento para la gestión

municipal, porque representa la situación acontecida donde los niveles de dirección, ejecutivos,

mandos medios están involucrados en este tema. Un punto importante de destacar, es que en

algunos casos el informe contiene datos de avances parciales de metas, debido a que algunas

dependencias no informaron de manera constante los resultados obtenidos de su Plan

Operativo Anual lo cual ha incidido en los resultados obtenidos en la evaluación de esa área;

sin embargo es propicio indicar que el proceso de planificación en la municipalidad, se realiza

en dos etapas en los que cada dependencia debe planificar de conformidad a los lineamientos

y prioridades de la Dirección Superior, estas etapas son:

1) Proceso de Formulación del Presupuesto, donde se elabora el Plan Anual de Trabajo,

documento que contiene una proyección preliminar de metas de conformidad con los recursos

presupuestarios asignados y

2) Proceso de Formulación del Plan Operativo Anual, en el cual cada dependencia formula las

metas que ejecutará tomando en cuenta el Presupuesto Municipal Autorizado por el Concejo

Municipal, su objetivo, funciones y atribuciones de conformidad al Manual de Organización y

Funciones autorizado y el Plan Estratégico Municipal 2012/2015, políticas institucionales y

prioridades de acuerdo a lo establecido por las autoridades correspondientes.

Para contar con información oportuna y confiable de toda la organización, se reitera la

necesidad de contar con el apoyo de los niveles de Dirección y Ejecutivo, de tal forma de

contribuir a fortalecer la transparencia de las acciones realizadas a nivel organizacional. La

información integrada y confiable también facilita que la alta dirección disponga de documentos

técnicos en los cuales se documenta los esfuerzos que realizó la administración en mejorar la

gestión de la municipalidad, bajo el enfoque de atender los servicios que requiere el ciudadano,

ejecutando obras en beneficio de los habitantes del municipio y de la ciudad e introduciendo

mejoras sustanciales a nivel de la organización orientadas a renovar la eficiencia en la

administración de la misma.


3

Aspectos Metodológicos

Las dependencias realizaron el seguimiento a la gestión del año 2012, estableciendo y

registrando la información de los siguientes aspectos: porcentaje de avance en el logro de

cada uno de los productos o servicios, indicando aspectos relevantes de los progresos

obtenidos en cada uno de los meses que comprende el período informado, causas de

incumplimiento cuando aplique u otras observaciones.

Con el propósito de tener una visión tanto de la gestión como de resultados, se aplicó la

siguiente metodología:

A partir de las metas formuladas en el POA aprobado, registro de información en los reportes de ejecución mensual de metas, se procedió a su revisión y registro en una matriz consolidada y clasificada por los diferentes niveles de la Macro Estructura Organizativa.

Según el nivel de ejecución versus lo programado, se procedió a clasificar el estado de la meta, registro de ponderación y se adicionó simbología para cada una de las metas reportadas por las dependencias, siendo este el siguiente:

Estado Ponderación Simbología

Cumplimiento Normal Entre 80% y 100%

En Riesgo de Atraso Entre 75% y 79%

Atrasado Menor a 75%


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Aspectos Asociados a las Asignaciones Presupuestarias

Para cumplir con los compromisos vinculados con proyectos y servicios con especial atención

a los habitantes de San Salvador, metas enfocadas al fortalecimiento institucional, estas

acciones se ejecutan con las asignaciones presupuestarias aprobadas para el año 2012.

El Plan Operativo Anual para el período 2012 contó con un Presupuesto Institucional de US

$79,961,503.44, con dichos recursos presupuestarios las entidades priorizaron la ejecución de

las actividades a través de la formulación de las metas y sus actividades sustantivas. Durante

la fase de ejecución del presupuesto se solicitaron y autorizaron reformas presupuestarias las

cuales afectaron el POA durante el período que se informa, teniéndose al cierre del año

reportado un Presupuesto Institucional Reformado que ascendió a US $82,348,421.07, en este

informe se destina un apartado relacionado a la ejecución del presupuesto versus metas el

cual proporciona un panorama general de la gestión institucional.


5

II. RESULTADO DE METAS ANUAL AÑO 2012

2.1 Evaluación Consolidada de Metas de la Municipalidad de San Salvador

Para el año 2012 la municipalidad de San Salvador contó con un Plan Operativo Anual

compuesto de 759 metas autorizadas por el Concejo Municipal, de las cuales 552 metas

finalizaron de acuerdo a lo formulado, 179 metas quedaron en ejecución y 28 metas que no

fueron iniciadas en base a lo formulado durante el año 2012.

De acuerdo a la información obtenida de las diferentes dependencias, a continuación se

muestra cuadro conteniendo el estatus de las metas a nivel de dirección:

Los resultados de la ejecución de las 759 metas y sus diferentes estatus indican que la

municipalidad ha obtenido un avance físico global del 90.9% de cumplimiento de metas

respecto a lo formulado por las diferentes dependencias.

Los avances sustanciales logrados en el cumplimiento y avance de metas están referidos a las

acciones desarrolladas en las áreas estratégicas de Limpieza y Gestión Ambiental, Orden y

Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y Seguridad, Modernización y Desarrollo económico, los

avances en proyectos y área técnica-administrativa, a continuación se muestra de forma

gráfica los resultados antes señalados:

FORMULADAS FINALIZADASEN

EJECUCIONNO INICIADAS

1 Unidades Dependientes del Concejo Municipal 23 17 5 1 89.6%

2 Unidades Dependientes del Alcalde Municipal 43 36 7 0 96.5%

3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 428 295 110 23 88.4%

4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 183 146 34 3 93.6%

5 Unidades Descentralizadas Autonómas 82 58 23 1 91.7%

TOTAL 759 552 179 28 90.9%

No. DEPENDENCIASESTATUS DE METAS ANUAL POA 2012

% DE CUMPLIMIENTO


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En los siguientes apartados se enumeran algunos de los avances sustanciales por Área Estratégica ejecutadas durante el año 2012:

2.2 Limpieza y Gestión Ambiental (LGA)

Manejo de los Desechos Sólidos

Recolección de los Desechos Sólidos , durante el período informado ingresó al relleno sanitario 187,551 toneladas métricas de desechos sólidos, con un costo total de $5,737,578.28 dólares, de los cuales corresponden a Disposición Final $4,138,613.25, Góndolas $1,111,889.01 y Equipos Compactadores $487,075.97

Rutas de Limpieza

Limpieza en Calles de los Circuitos , se realizaron labores de barrido en los diferentes circuitos y delegaciones distritales, haciendo un total de 100,215 kilómetros lineales, con un costo de $100,074.84

Limpieza de Ejes Preferenciales en Distritos del Mu nicipio , se realizó barrido en los diferentes ejes preferenciales de los diferentes Distritos mediante SELUR con un total de barrido manual de 10,499 kilómetros lineales y mecanizado de 2,547 kilómetros lineales, haciendo un total de 13,046 kilómetros lineales, con un costo de $6,350.64.

Plan de Limpieza y desobstrucción en Ríos y Quebrad as del Municipio , se efectúo limpieza en 74 kilómetros lineales de canalización de ríos a un costo de US $18,885.24

89.6%

96.5%

88.4%

93.6%

91.7%

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

Dirección Gral. de Desarrollo Municipal

Dirección Gral. de Admón. y Finanzas

Unidades Descentralizadas Autonómas

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS OPERATIVAS AÑO 2012


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Plan de Limpieza Sistemas de Drenaje Secundario Épo ca de Invierno , labores de limpieza en 17,262 tragantes, 4,486 pozos de visitas y 17,561 metros lineales de desobstrucción de tuberías, haciendo un total de 39,309 unidades de limpieza realizada en el sistema de drenaje secundario con un costo de US $21,125.26.

Actividades de Chapoda de Interés Sanitario , Se realizaron 2,831,241 Metros Cuadrados de Arriates Saneados, 425,267 Metros Cuadrados de Chapodas en predios abandonados, 673,323 Metros cuadrados chapodas de zonas verdes y 80,498 metros Cuadrados de chapoda de taludes. Haciendo un Total de 4,010,329 Metros Cuadrados, con un costo de $104,493.98

Plan de Limpieza Especial en Pasos a Desnivel , limpieza de ejes preferenciales: Paseo General Escalón hasta la Avenida Manuel Enrique Araujo, Avenida la Revolución hasta Avenida Sergio de Mello, 75 Avenida Norte y Calle MotoCross prolongación San Antonio Abad, Diagonal Universitaria, Boulevard Tutunichapa, Avenida Los Ángeles, Carretera Los Planes de Renderos, 49 Avenida Sur y 1ª, Calle Poniente, 49 Avenida Sur, 6ª y 10ª Calle El Progreso, Avenida Las Amapolas, Boulevard Castellanos alrededor Comunidad La Fortaleza, Árbol de La Paz, Boulevard Castellanos 25 Avenida Sur, 1ª Avenida Cuscatlán, con un costo de US $$5,841.73

Plan de Lavado y Saneado de Áreas Críticas, Plazas, Parques y Zonas de Mercados Municipales , se efectúo labores de lavado y saneado en 930,979 metros cuadrados con un costo de US $6,966.30. Mantenimientos a Parques, Plazas y Zonas Verdes , 6,646 mantenimientos realizados por Delegaciones Distritales.

Jornadas de Manejo Dasonómico , desarrollo de 2,291 jornadas de manejo dasonómico en árboles de diferentes especies en el área urbana y jornadas de descombres para mayor seguridad en la vía pública.

Campañas Educativas Manejo Integral de Los Desechos Sólidos

Manejo Integral de los Desechos Sólidos en Centros Escolares y Colegios Privados por Distrito , durante el año se visitaron 187 centros escolares y colegios privados donde se capacitaron a un total de 8,852 alumnos.

Manejo Integral de los Desechos Sólidos en Comunida des de cada Delegación Distrital , se atendieron a 50 comunidades en las cuales se capacitaron en el Manejo Integral de los Desechos Sólidos a 854 personas.

Visita de Arti y El Gran Contenedor en Centros Esco lares y Colegios Privados de cada Delegación Distrital , durante el año se realizaron 42 visitas a centros escolares y colegios privados en el cual participaron 4,718 alumnos.

Gestión Ambiental

Arborización y Forestación , producción de especies forestales, frutales, ornamentales, para lo cual se realizó recolección de material vegetativo, preparación de terreno, construcción de almácigos, fumigación y fertilización de plantas: 182,272 plantas ornamentales, 7,306 plantas frutales y 3,516 plantas forestales con una inversión de US $212,133.78


8

Campaña Educativa “Yo Reciclo” realizando 15 campañas y 22 kioscos informativos de Campañas de Limpieza y Vistamos de Verde San Salvador, con un costo de US $11,262.50 dólares

Flota Óptima de Camiones Recolectores

Mantenimiento Preventivo a Flota de Camiones Recole ctores , se realizaron 4,640 mantenimientos a compactadores, camiones cama abierta, motocicletas; vehículos livianos y dampers, con un costo de $257,870.85

2.3 Orden y Desarrollo Urbano (ODU)

Infraestructura Social Urbana

Formulación de Carpetas Técnicas , elaboración de 5 carpetas técnicas con una inversión total de US $32,706.73 de los siguientes Proyectos: Ejecución de Obras en Bóveda en el Boulevard José Arturo Castellanos, Renovación y Ornamentación de Calle Arce Fase III, Remodelación del Monumento al Hermano Bienvenido a Casa, Reparación y Mejoramiento de las Superficies de Rodamiento de Calles Urbanas de los Distritos D1, D2 y D4 del Municipio de San Salvador y Reparación y Mejoramiento de las Superficies de Rodamiento de Calles Urbanas de los Distritos D3, D5 y D6 del Municipio de San Salvador.

Recuperación de Zonas Verdes, Remodelaciones y Resc ate de Espacios Públicos , durante el año se recuperaron y remodelaron 37 zonas verdes con una inversión de US $245,650.53.

Supervisión a Proyectos Municipales Financiados con Fondos Propios y Cooperantes

Construcción de Mirador Público Municipal denominado “José Antonio Rodríguez Porth” Finalización Remodelación de Plaza Barrios Remodelación de monumento "Hermano Bienvenido a Casa” Construcción de Bóveda José Arturo Castellanos Monumento Indio Atlacatl Renovación Urbana de la Colonia San Benito Construcción del Parqueo Hula Hula

Proyectos de Infraestructura Social Comunitaria

47 Proyectos de pequeñas obras ejecutados con fondos FODES, beneficiando los diferentes centros poblacionales de las seis Delegaciones Distritales, las obras consistieron en: Pavimentación de concreto hidráulico, concretado de calles, empedrado fraguado, calle de acceso, muros de retención, remodelación de casa comunal, remodelación de parques, construcción de portones de seguridad, construcción de jardineras y pasamanos, adecuación de espacios para ser utilizados como salones de usos múltiples, obras de mitigación, construcción de talud de retención, cercado perimetral, entre otros.

Movilidad Urbana

Reconstrucción de Aceras y Zonas Peatonales , construcción de 1,742 metros lineales de acera, zonas beneficiadas: Parque de Reparto Miralvalle, Parque Colonia La Toscana, Parque Yumuri, Comunidad Atonal, Parque Pórticos de San Antonio, construcción de acera,


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concreteado y repellado en acceso de entrada principal de Parque Buena Vista, Monumento al Empleado Municipal en Redondel La Isla, Reconstrucción en Sector Sur de Parque Libertad y aceras en el proyecto "Parque Hula Hula”.

Bacheo Superficial y Profundo en Red Municipal , ejecución de 47,453 metros cuadrados de bacheo superficial y profundo en los diferentes centros poblacionales de las seis Delegaciones Distritales.

Colocación y Rebanado de Tapaderas para Pozos de Vi sita , instalación de 67 tapaderas en diferentes puntos del Centro Histórico.

Construcción de Tapaderas de Concreto para Caja Tragante de Aguas Lluvias, construcción de 185 tapaderas colocadas en diferentes puntos del Centro Histórico.

Ordenamiento Territorial y del Espacio Público :

Levantamiento Topográfico, Arquitectónicos y Remedi ciones en Inmuebles Propiedad de la Municipalidad , se ejecutaron 161 levantamientos topográficos, 11 levantamientos arquitectónicos el monto ascendió a US $58,750.04.

Inspecciones a Inmuebles , 1,076 inspecciones que consistieron en Apertura de Cuentas, Corrección de Direcciones, Desmembraciones, Homónimos, Unificaciones, Medición de Áreas, Traspasos, Ubicación de Inmuebles, etc.

Inspecciones de Rótulos que consistieron en 5,479 elementos publicitarios a 244 empresas, 19 ubicaciones de postes de empresas, 14 puntos de mobiliario urbano y una ubicación de cabina telefónica.

Actualizaciones Catastrales y Tributarias de la Bas e de Inmuebles, se realizaron 3,430 actualizaciones catastrales y tributarias obteniéndose 318 Aperturas de Inmuebles con un saldo de US $215,798.66; 4,413 Modificaciones y 65 Cierres.

Análisis, Depuración y Tasación de 3,449 rótulos de diferentes empresas.

Casos de Empresas de Comercio no Depurado , se realizaron 111 aplicaciones en el módulo informático correspondiente, teniéndose un saldo de US $1,245.00

Resoluciones Catastrales , se realizaron 530 determinaciones de nuevos elementos publicitarios y 520 resoluciones de permisos de nuevos elementos publicitarios.

Emisión de Licencias , 21 Licencias para trabajos en redes de transmisión aérea, subterránea, eléctrica y de telecomunicaciones.

Capacitaciones sobre trámites de revisiones gráficas alfanuméricas a coordinadores y receptores de ordenamiento territorial de las delegaciones distritales.

Realización de 2 campañas en zonas de Distrito 3 y 6, difusión de requisitos para obtener Licencias, Matriculas y Permisos.


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Permisos para regular y controlar el espacio privad o, 1,971 permisos relacionados a construcción, remodelación, demolición y permisos de rotura de pavimento, entre otros.

2.4 Desarrollo Social y Seguridad (DSS)

Programas de Estimulación del Desarrollo Motriz y C ontrol de Niño Sano a niños y niñas de Kinder y Preparatoria de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI´s), habiéndose proporcionado 5,011 atenciones.

Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infant il (CDI´s), Remodelación y equipamiento de computadoras en los ocho CDI´s, 81 empleados de los centros capacitados sobre Formación Básica de Educación Inicial con enfoque de Derecho, beneficiando una población de más de 430 niños entre las edades de 3 a 6 años, se contó con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

Capacitación a 1,697 personas en temas de VIH SIDA, Explotación Sexual, Explotación Comercial en niños y niñas, Violencia Intrafamiliar, Derechos de las niñas y niños, Drogas, alcohol y suicidio, entre otros temas, las cuales fueron dirigidas a usuarios de los diferentes mercados, padres de familia y jóvenes, alumnos y alumnas de diferentes centros escolares de Municipio.

Familia Sana, Comunidad Saludable se proporcionaron: 7,667 Atenciones Odontológicas en CDI’s, Mercados y Ferias de Salud en Centros Poblacionales; 332 Jornadas de Prevención y Combate al Dengue; Consultas Médicas brindadas en Ferias, Festivales y Kioscos de Salud beneficiando a 27,197 personas; Atención a 4,514 trabajadoras y trabajadores del sexo realizando pruebas de VIH, Sífilis.

Voluntariado en Salud Comunitaria, Con el aporte de la Junta de Andalucía de capacitaron un aproximado de 638 personas en formación de voluntariados en salud comunitaria con temas de Liderazgo, voluntariado, trabajo en equipo, vivienda saludable, entre otros temas.

Acciones enfocadas a la Juventud se contó: “Plan Sistemático de Formación Orientado a la Organización Juvenil”, desarrollando su primera etapa en apoyo del Programa Conjunto para el Fortalecimiento de las Organizaciones Juveniles; Ejecución de dos Rallys en el Parque Bicentenario con la participación de 210 jóvenes, desarrollándose tema de Liderazgo, Trabajo en Equipo, Resolución de Conflictos, Convivencia Pacífica, entre otros.

Celebración mes de la Juventud: Desarrollo de 5 eventos en los que participaron un aproximado de 990 jóvenes residentes en los diferentes centros poblacionales de los Distritos, dichos eventos estuvieron relacionados a: Vistamos de verde nuestra capital, en el cual se entregaron 600 plantas, Foro Juvenil: tema principal “Jóvenes Exitosos”; Festival de expresiones en comunidad Castillejas: Festival Juvenil de expresiones juveniles con jóvenes artistas del Distrito No.5, Caminata de Rastro y Pista entre otros.

3 Campamentos Juveniles denominados: Proyecto de Vida, realizado en Eco Parque San Bernardo participando 39 jóvenes, el segundo Lideres de confianza y Voluntariado realizado en Campo Escuela Atlacatl, participando 108 jóvenes y el tercero relacionado al Fortalecimiento de las Expresiones Juveniles Locales para la Convivencia de San Salvador, en el cual participaron 27 jóvenes.


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Reducción de la Vulnerabilidad : Capacitaciones en temas de Normas Básicas de Primeros Auxilios, Sistema de Comando de Incidentes, Gestión de Riesgo y Rutas de Evacuación; Conformación de 6 Mesas Temáticas de Gestión de Reducción de Riesgos ante Desastres; 6 Simulacros relacionados a evacuación por diferentes emergencias como inundaciones, simulación de comunicación ante cualquier emergencia con la utilización de radios donde participaron la red municipal de observadores y simulacro por deslizamientos.

Conformación de 6 Mesas Temáticas de Gestión de Reducción de Riesgos a Desastres con ciudadanos de residentes en los diferentes centros poblacionales de los Distritos.

Comisiones Comunales de Protección Civil , juramentación de 204 Comisiones Comunales de Protección Civil de San Salvador, conformadas por voluntarios de las diferentes comunidades, colonias y barrios de las seis Delegaciones Distritales, se capacitaron en temas relacionados a Gestión de Riesgo, Organización ante situaciones de Desastres, Mapas de Riesgo, Amenazas Sísmicas, Volcánicas, Amenazas de Incendios, Primeros Auxilios y Administración de Albergues.

Participación Ciudadana : Organización y Elección de 135 Juntas Directivas, Constitución de 14 Asociaciones Comunales, Conformación de 108 Comités de Apoyo entre Juventud, Salud, Participación Ciudadana, Mujer, Adulto Mayor, Deportes, entre otros.

Mujer, Niñez y Familia, Adulto Mayor , 35 capacitaciones enfocadas a Educación Inicial, Derecho a buen trato mediante buenas prácticas de crianza del Proyecto “También Soy Persona”, Derechos de Adultos Mayores, Teoría de Género, Derechos de la Niñez para Prevenir el Maltrato infantil, entre otros.

Seguimiento a la Recuperación y Dinamización de Esp acios Públicos : Remodelación completa de la Casa Comunal de la Colonia IVU y construcción de parque recreativo y zona verde, en el Centro Pedro Pablo Castillo se remodelaron las canchas, los accesos, vestideros, duchas, servicios sanitarios, oficina de atención, entre otros.

Inauguración de Centros de Mediación Mixtos que funcionan en las oficinas administrativas de la Unidad de Revitalización del Centro Histórico y la Delegación Distrital Seis.

Proyecto “También Soy Persona” implementado conjuntamente con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), se operativiza en zonas del Distrito 5, 6 y Centro Histórico.

Lanzamiento Ordenanza para la Convivencia Ciudadana , realizando 25,000 tirajes que consistieron en brochures, ejemplares de bolsillo, rótulos y vallas, se realizaron talleres con referentes de las Alcaldías del gran San Salvador.

Seguimiento de la Segunda Fase de la Campaña “Yo Decido Vivir en Paz”, a través de visitas a las comunidades del Distrito Seis.

Programa de Prevención "Vecinos Vigilantes" con Distrito II en coordinación con la Fundación Patria Unidad.


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Orden, Tranquilidad y Seguridad Ciudadana , un promedio de 171,135 patrullajes realizados durante el año para contribuir al orden, tranquilidad y seguridad ciudadana que han consistido en Patrullajes Preventivos, Detenciones en Flagrancia, Cacheos, Servicios de Seguridad Permanente No Patrimonial, Denuncias Atendidas, entre otros.

Proyectos u Obras de Infraestructura Eléctrica y/o Lumínica , remodelación de parque en bóveda Comunidad San Francisco de Asís por US $2,161.20; Remodelación de Plaza Barrios por US $54,061.08; Iluminación de Comunidad Harrison US $2,045.10; Iluminación de Cancha en Colonia Ferrocarril US $1,553.05; Iluminación de Cancha de Fútbol en Parque Satélite US $7, 305.36, remodelación del sistema eléctrico de la Plaza Olímpica US $1,385.96, iluminación del Mirador Municipal "Dr. José Antonio Rodríguez Porth ", US $2,939.85, Iluminación de taludes en el Mirador Municipal US $3,072.37, Remodelación del Sistema Eléctrico en Centro de Monitoreo Municipal; Ubicado en Colonia Ex-Bloom, US $2,954.55, Iluminación en remodelación "Monumento Hermano Bienvenido a Casa ", US $32,053.60, iluminación de “Parqueo Hula Hula" US $15,230.88, los cuales incluyen material y mano de obra.

Mantenimiento y Sustitución de Lámparas de Alumbrad o Público en Arterias, Plazas y Parques , 5,223 lámparas reparadas por un monto de US $308,740.00.

Campañas de Promoción del Derecho a la Identidad: Realización de 5 campañas en Metrocentro y concientización a futuras madres y madres de recién nacidos en el ISSS/ 1º. De Mayo y Hospital de Maternidad.

Mercados Móviles, se realizaron 39 mercados móviles acercando productos frescos a los diferentes centros poblacionales de los Distritos.

Control de vectores en los Mercados, 6 campañas de fumigación en los mercados Central y San Jacinto a fin de ara mantener aislado al zancudo transmisor del dengue y otros bichos.

Servicios Funerarios, Se brindaron 198 servicios solicitados por los habitantes del municipio.

Construcción de Ciudadanía y Cultura de Paz:

82 talleres sobre “Cultura de Paz y Valores ”, asistieron aproximadamente 1,590 personas de los diferentes Centros Poblacionales de las Delegaciones Distritales.

13 eventos relacionados a Asambleas con Mesas Temát icas de Convivencia y Promoción de Cultura de Paz en cada Delegación Distrital iniciando con la preparación de los planes de trabajo correspondientes.

34 eventos enfocados a Convivencia y Prevención de la Violencia participando aproximadamente 6,403 personas de los Centros Poblacionales de las Delegaciones Distritales

Prevención de la Violencia y Delincuencia , promoción del deporte a nivel comunitario creándose 40 nuevas escuelas de deporte comunitario beneficiando directamente a 1,401 jóvenes e indirectamente a 4,125 jóvenes, con una inversión de US $7,120.00

Reequipamiento y Mantenimiento de las Escuelas de D eportes y Recreación , reequipamiento de 63 escuelas deportivas y recreativas beneficiando directamente a 2,860 jóvenes e indirectamente a 7,269 con una inversión de US $11,250.00.


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Club Social y Deportivo Municipal , forma parte del programa deporte comunitario y promueve talentos de jóvenes, durante el año se realizaron juegos deportivos intermunicipales participando las disciplinas de fútbol, baloncesto, natación, atletismo, fútbol femenino. Se presentó a UNICEF el Proyecto del Club Social y Deportivo Juventud Olímpico Municipal, siendo aprobado con un financiamiento de US $85,000.00. Así mismo la Municipalidad a través del IMDER aportó en Contrapartida la cantidad de $71,106.24 dólares, que servirá para reacomodar la Infraestructura Municipal a los requerimientos de las nuevas escuelas para el entrenamiento y competición oficial.

Eventos Deportivos, Recreativos Municipales Promovi endo Espacios de Integración, Diversión, Esparcimiento en el Municipio , se desarrollaron 206 eventos en las Semanas de Intervención Distrital beneficiando a 63,265 personas directamente y 150,825 de forma indirecta lo cual contó con una inversión de US $34,610.00

Legalización de Nuevas Asociaciones Comunales y Acr editación de Asociaciones Comunales Existentes , Se realizó la legalización de 62 Asociaciones entre nuevas y ya existentes de las delegaciones distritales.

Programas Artísticos Culturales, Se propicio la expresión creativa, la formación integral del ser humano, a través de los programas que fomentan el arte, la cultura y la recreación, acercando estas actividades a Colonias y Comunidades que tienen limitaciones de acceso a estos eventos, entre lo que se tienen talleres itinerantes, programa biblioteca municipal ambulante, eventos artísticos culturales especiales, festival gastronómico, entre otros.

Fortalecimiento de las costumbres y tradiciones del Municipio, se realizaron un aproximado de 39 eventos entre celebraciones de semana santa, fiestas agostinas y fiestas de mi barrio.

Turismo Municipal, Se continúa fortaleciendo el turismo a través de tours que incluyen servicio de guía turístico dando a conocer la historia, riqueza cultural y arquitectónica del centro histórico de San Salvador.

2.5 Modernización (MOD)

Capacitación y Charlas se realizaron 90 eventos con Agentes del CAM, Gestores de Participación Ciudadana, a residentes de los diferentes centros poblacionales de Distritos para dar a conocer la aplicación de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador, así mismo se participó en 7 espacios radiales.

Ventanilla Única de Recepción de Trámites del Regis tro del Estado Familiar , 95% de Avance en la instalación de la Ventanilla Única en Delegaciones Distritales y Sucursal Metro Centro.


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2.6 Desarrollo Económico (DEC):

Empleo:

Cursos de Formación Contribuyendo a la Adquisición de Habilidades en la Obtención y Mantenimiento del Empleo , ejecución de 119 cursos beneficiando a 1,557 personas en 14 especialidades con una inversión de US $109,963.43.

Cursos Móviles de Formación Laboral y Microempresar ial orientados a grupos poblacionales de bajo nivel socioeconómico ejecutándose 64 cursos en los Centros Municipales de Convivencia y 8 en las Comunidades El Granjero y Molina beneficiando a más de 600 personas con un costo de US $110,971.51 financiados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Servicio de Intermediación Laboral a través de la B olsa Municipal del Trabajo , la municipalidad proporciona capacitación y gestión de trabajo con la Empresa Privada, colocando a 378, algunas de las empresas que contrataron personal son: Farmacia Las Américas, Pizza Hut, Pollo Campero, Proval, Skype, Cooperativa Los Ausoles, Sermatec, Vidrí, Maya Country entre otros.

Mercados Móviles , se llevaron a cabo 39 mercados móviles en diferentes zonas a cargo de las Delegaciones Distritales

Competitividad:

Conformación de 6 mesas de diálogo de asocio públic o privado , elaboración del FODA de cada Distrito sobre competitividad.

Inicie su Negocio-ISUN se realizó la entrega de cartas de acreditación a beneficiarios ganadores de los asocios que presentaron proyectos de ISUN

Oficina Municipal de Asesoría Empresarial, se capacitaron a 338 personas en el área de asesoría empresarial para montar su pequeña empresa y bajo este proceso se han identificado 42 empresas funcionando, la oficina opera bajo los ejes de capacitación y asesoría empresarial.


15

ASIGNADO EJECUTADO

1Unidades Dependientes del Concejo Municipal

23 $ 1,140,564.56 $ 1,012,644.39 88.8%

2Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

43 $ 10,114,792.08 $ 8,821,474.82 87.2%

3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 428 $ 25,530,259.02 $ 15,927,262.50 62.4%

4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 183 $ 24, 508,331.94 $ 21,406,876.92 87.3%

5Unidades Descentralizadas Autonómas/1

82 $ 14,894,629.57 $ 14,894,629.57 100.0%

6 Deuda Interna 0 $ 4,144,309.49 $ 3,620,000.00 87.3%

7 Deuda Externa 0 $ 2,015,534.41 $ 1,901,373.24 94.3%

TOTAL 759 $ 82,348,421.07 $ 67,584,261.44 82.1%

(.1/) Los Presupuestos de las Entidades Autónomas y Gerenci a de Mercado solamente incluyen asignaciones en transferen cias realizadas porla municipalidad de San Salvador.

PRESUPUESTO 2012 (EN US $)METAS FORMULADAS

2012No. DEPENDENCIAS % DE

CUMPLIMIENTO

III. EJECUCION DE METAS VERSUS EJECUCION PRESUPUESTARIA

A continuación se presenta una visión general de los resultados obtenidos en el año 2012 a

través de una comparación de las metas ejecutadas y el presupuesto aprobado y ejecutado al

para el año fiscal 2012; se inicia compartiendo el nivel de ejecución presupuestaria de la

comuna a nivel de Dirección, en el caso de entidades autónomas los datos se refieren a las

transferencias realizadas por la municipalidad a estas dependencias:

El monto registrado en la categoría de Asignado considera el presupuesto original aprobado

más las reformas presupuestarias autorizadas al mismo, los datos muestran que durante el

año 2012 la municipalidad alcanzó un nivel de ejecución presupuestaria del 82.1%.

La siguiente gráfica muestra la tendencia de ejecución de los recursos presupuestarios que

demandaron los niveles organizativos de Dirección para cumplir con las funciones y

compromisos adquiridos.


16

88.8%87.2%

62.4%

87.3%

100.0%

87.3%94.3%





Unidades Descentralizadas

Autonómas/1

Deuda Interna Deuda Externa

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAR IA AÑO- 2012

En cuanto a la eficiencia obtenida por la municipalidad correspondiente al período evaluado,

se consideraron los resultados del porcentaje de cumplimiento de metas versus el porcentaje

del nivel de ejecución del presupuesto llegando a obtener un 86.5% de eficiencia en el período

indicado.

En el siguiente cuadro y gráfica, se presenta el grado de eficiencia por los diferentes niveles

de Dirección de la comuna, que puede utilizar cada una de estas jerarquías para efectuar una

revisión de la correlación que existe entre el porcentaje de cumplimiento de metas con el

porcentaje de ejecución de presupuesto, de tal forma de realizar esfuerzos por alcanzar los

resultados proyectados con la finalidad de mejorar la gestión institucional hacia el cliente

interno y externo.


17

% DE CUMPLIMIENTO

METAS POA

% DE CUMPLIMIENTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

% DE EFICIENCIA OBTENIDO

1Unidades Dependientes del Concejo Municipal

89.6 88.8 89.2%

2Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

96.5 87.2 91.8%

3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 88.4 62.4 75. 4%

4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 93.6 87.3 90.5%

5Unidades Descentralizadas Autonómas (.1/)

91.7 100.0 95.9%

6 Deuda Interna 0.0 87.3 87.3%

7 Deuda Externa 0.0 94.3 94.3%

EFICIENCIA TOTAL 90.9 82.1 86.5%

(.1/) LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS Y GERENCIA DE MERCADOS SOLAMENTE INCLUYEN ASIGNACIONES ENTRANSFERENCIAS.

GRADO DE EFICIENCIA DE LA GESTION MUNICIPALAÑO 2012

No. DEPENDENCIAS

89.2%91.8%

75.4%

90.5%95.9%

87.3%

94.3%





Unidades Descentralizadas Autonómas (.1/)

Deuda Interna Deuda Externa

PORCENTAJE DEL GRADO DE EFICIENCIA DE LA GESTION MU NICIPAL AÑO- 2012


18

2.7 Ingresos Municipales

El actual Gobierno Local ha tomado medidas para fortalecer los tributos municipales,

particularmente porque a través de los ingresos la comuna puede atender los proyectos que

demandan los habitantes y que necesita la ciudad capital. En el siguiente gráfico comparativo

del período 2010, 2011 y 2012 se presenta la participación de los impuestos en los ingresos

corrientes del municipio, se observa que destaca la aportación del rubro de Tasas y

Contribuciones Especiales que alcanzó un incremento de US $6, 202, 185 que representa el

25.2% al comparar los años 2011/2012; en concepto de Impuestos durante los años

2011/2012 se obtuvo ingresos por US $ 92,960 que significa el 0.8% la relación se ha

incrementado con el tiempo; los Ingresos por Cuentas por Cobrar muestra una tendencia

hacia el alza al comparar los años 2011/2012 se logró una recepción de ingresos por US $

953,356, es decir el 16.9%; la categoría de Otros Ingresos refleja un comportamiento positivo

al comparar los años 2011/2012 con un monto de US $ 3,337,877 significando el 107%.

Comparativo de Recaudación de Ingresos

Enero – Diciembre 2010/2011/2012

2010 2011 2012 US$ % US$ %

Tasas y ContribucionesEspeciales 22,447,093.20$ 24,599,767.37$ 30,801,953.00$ 2,152,674.17$ 9.6 6,202,185.63$ 25.2

Impuestos 11,319,800.84$ 11,358,335.31$ 11,451,296.15$ 38,534.47$ 0.3 92,960.84$ 0.8

Cuentas por Cobrar 3,135,935.02$ 5,645,303.21$ 6,598,659.91$ 2,509,368.19$ 80.0 953,356.70$ 16.9

Otros Ingresos -$ 3,120,308.52$ 6,458,186.36$ -$ 0.0 3,337,877.84$ 107.0

TOTAL 36,902,829.06$ 44,723,714.41$ 55,310,095.42$ 4,700,576.83$ 12.7 10,586,381.01$ 23.7

AÑO 2011/2012

VARIACIONES

INGRESOSAÑOS COMPARADOS AÑO 2010/2011

Fuente: Gerencia Financiera/Subgerencia de Gestión Tributaria


19

Comparativo de Recaudación de Ingresos Enero – Diciembre 2010/2011/2012


20

ANEXO No. 1

RESUMEN CUANTITATIVO

EVALUACION ANUAL DE METAS 2012


21

Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas No Aplica

I Unidades Dependientes del ConcejoMunicipal

23 17 5 1 0 89.6% Normal

1 Secretaría Municipal 3 3 0 0 0 100.0% Normal

2 Sindicatura/Gerencia Legal/Subgerencia Legal 13 10 3 0 0 93.4% Normal

3 Auditoría Interna 3 2 1 0 0 93.3% Normal

4 Unidad Ambiental 4 2 1 1 0 66.7% Atrasada

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 43 36 7 0 0 96.5% Normal

5 Comisión de Convivencia, Mediación y SeguridadCiudadana

3 3 0 0 0 100.0% Normal

6 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 14 12 2 0 0 99.0% Normal

7 Unidad de Comunicación Social 10 8 2 0 0 98.0% Normal

8 Unidad de Adquisiciones y ContratacionesInstitucional

5 4 1 0 0 97.1% Normal

9 Delegación Contravencional 7 7 0 0 0 100.0% Normal

10 Unidad de Acceso a la Información Pública yTransparencia

4 2 2 0 0 74.0% Atrasada

III Dirección General de Desarrollo Municipal 428 295 110 2 3 0 88.4% Normal

11 Gerencia de Desarrollo Social 313 214 90 9 0 90.6% Normal

12 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 4 1 3 0 0 52.9% Atrasada

13 SubGerencia de Participación Ciudadana 15 14 1 0 0 95.6% Normal

14 Depto. de Protección Civil 8 6 1 1 0 83.3% Normal

15 Depto. de Programas para Jóvenes 9 7 2 0 0 92.2% Normal

16 Depto. de Organización y Participación Ciudadana 6 4 2 0 0 94.4% Normal

17 Depto. de Promoción de Salud, Clínicas y CDI's 25 23 2 0 0 99.2% Normal

18 Depto. Municipal de la Niñez, Mujer y Familia 6 2 3 1 0 65.8% Atrasada

69 56 11 2 0 92.3% Normal

19 Delegación Distrital I 41 27 14 0 0 93.3% Normal

20 Delegación Distrital II 41 21 20 0 0 93.0% Normal

21 Delegación Distrital III 41 34 7 0 0 94.9% Normal

22 Delegación Distrital IV 40 27 10 3 0 86.9% Normal

23 Delegación Distrital V 40 29 10 1 0 93.7% Normal

24 Delegación Distrital VI 37 19 15 3 0 81.6% Normal

240 157 76 7 0 90.7% Normal

Subtotal Subgerencia de Participación Ciudadana

Subtotal Distritos

Número de Metas Año 2012 Estatus Evaluación Metas

% de Cumplimiento Anual

Simbología para Metas

RESUMEN DE EVALUACION ANUAL 2012

No. Dependencia


22


Gerencia de Desarrollo Urbano 82 52 16 14 0 76.8% En riesgo de atraso

25 Gerencia de Desarrollo Urbano 6 5 1 0 0 98.6% Normal

26 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 3 3 0 0 0 100.0% Normal

27 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios yMitigación de Riesgos

7 2 0 5 0 28.6% Atrasada

28 SubGerencia de Servicios Urbanos 11 6 3 2 0 68.0% Atrasada

29 Depto. de Diseño y supervisión Obra Civil 4 3 1 0 0 92.9% Normal

30 Depto. Ejecución Proyectos Municipales 6 1 2 3 0 29.2% Atrasada

31 Depto. de Mantenimiento Vial 8 5 1 2 0 69.5% Atrasada

32 Depto. de Alumbrado Público 5 4 0 1 0 80.0% Normal

33 Depto. Parques y Plazas 6 4 2 0 0 95.7% Normal

34 Depto. de Talleres 9 7 2 0 0 94.4% Normal

49 30 11 8 0 75.0% En riesgo de atraso

35 SubGerencia de Urbanismo 4 3 1 0 0 98.2% Normal

36 Depto. de Planificación y Gestión Urbana 7 3 3 1 0 76.6% En riesgo de atraso

37 Depto. de Control Urbano 3 3 0 0 0 100.0% Normal

38 Depto. Sistema de Información Urbanístico 3 3 0 0 0 100.0% Normal

17 12 4 1 0 89.9% Normal

39 Gerencia de Mercados 33 29 4 0 0 96.9% Normal

IV Dirección General de Administración yFinanzas

183 146 34 3 0 93.6% Normal

40 Unidad de Desarrollo Institucional 25 23 2 0 0 97.1% Normal

41 Depto. de Planificación 5 5 0 0 0 100.0% Normal

42 Depto. de Gestión de Calidad 10 9 1 0 0 95.0% Normal

43 Depto. Sistemas Institucionales 10 9 1 0 0 97.8% Normal

44 Unidad de Cooperación Externa 9 9 0 0 0 100.0% Atrasada

Subtotal Servicios Urbanos

Subtotal Urbanismo





No. Dependencia


23


Gerencia de Administración 72 58 13 1 0 93.7% Normal

45 Gerencia de Administración 7 6 1 0 0 92.9% Normal46 SubGerencia de Registros y Servicios a los

Ciudadanos.7 6 1 0 0 99.4% Normal

47 Depto. Registro del Estado familiar 14 10 4 0 0 93.9% Normal

48 Depto. de Identificación de Personas 3 2 1 0 0 91.7% Normal

49 Depto. de Licencias, Matriculas y Permisos 6 5 1 0 0 96.7% Normal

50 Depto. de Tiangue, Rastro y Técnicas de InspecciónSanitaria de Carnes.

3 3 0 0 0 100.0% Normal

33 26 7 0 0 95.9% Normal

51 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 2 2 0 0 0 100.0% Normal

52 Depto. de Transporte 2 2 0 0 0 100.0% Normal

53 Depto. de Taller Automotriz 3 1 2 0 0 69.6% Atradada

54 Depto. de Almacén General 2 1 1 0 0 96.0% Normal

55 Depto. de Control de Bienes 6 4 1 1 0 75.0% En riesgo de atraso

56 Depto. de Servicios Generales 2 2 0 0 0 100.0% Atrasada

17 12 4 1 0 85.3% Atrasada

57 Depto. de Administración de Personal 8 7 1 0 0 97.9% Normal

58 Depto. de Gestión de Personal 4 4 0 0 0 100.0% Normal

59 Depto. de Capacitación 3 3 0 0 0 100.0% Normal

15 14 1 0 0 98.9% Normal

60 Gerencia Financiera 77 56 19 2 0 94.8% Normal

61 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 2 0 0 0 10 0.0% Normal

62 U. Centralizada Grandes Contribuyentes 7 6 1 0 0 95.4% Normal

63 SubGerencia Financiera

64 Depto. de Tesorería 9 7 1 1 0 88.6% Normal

65 Depto. de Contabilidad 4 4 0 0 0 100.0% Normal

66 Depto. de Presupuesto 10 10 0 0 0 100.0% Normal

23 21 1 1 0 95.5% Normal

Subtotal Gerencia Recursos y Servicios

Subtotal de Recursos Humanos

Subtotal Subgcia. Financiera.

Subtotal Subgerencia Reg. y Serv. a Ciudadanos





No. Dependencia


24


Gerencia de Administración 72 58 13 1 0 93.7% Normal

67 SubGerencia de Gestión Tributaria 3 3 0 0 0 100.0% Normal68 Depto. de Administración de la Cartera 4 2 2 0 0 96.3% Normal

69 Depto. de Impuestos 4 3 1 0 0 99.3% Normal

11 8 3 0 0 98.4% Normal

70 SubGerencia de Catastro 4 1 3 0 0 75.1% En riesgo de atraso

71 Depto. de Técnico de Catastro 14 9 5 0 0 89.8% Normal

72 Depto. De Análisis y Aplicaciones Catastrales 7 4 2 1 0 84.6% Normal

73 Depto. De Resoluciones Catastrales 7 5 2 0 0 86.5% Normal

74 Depto. Monitoreo Catastral a Distritos 2 0 2 0 0 78.0% En riesgo de atraso

34 19 14 1 0 85.6% Normal

V Instituciones Autonómas 82 58 23 1 0 94.7% Normal

75 PROMOCULTURA 19 15 4 0 0 97.2% Normal

76 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 5 5 0 0 0 100.0% Normal

77 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 4 3 1 0 0 97.5% Normal

78 Centro de Formación Laboral (CFL) 8 7 1 0 0 96.9% Normal

79 Administración General de Cementerios 9 6 3 0 0 96.1% Normal

80 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable deDesechos Sólidos

37 22 14 1 0 91.7% Normal

TOTAL GENERAL 759 552 179 28 0 90.9% Normal

Subtotal Subgcia. De Gestión Tributaria

Subtotal Subgcia. De Catastro





No. Dependencia

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