Nombre de la Compaa: CONSTRUCTORA RF S.A.C

Auditora Interna6, 7 y 8 de Noviembre de 2012Informacin de la Empresa

Nombre de la Empresa CONSTRUCTORA RF S.A.C

DireccinCentro Empresarial Benavides Av. Benavides N 4887 Surco, Lima

N de Telfono01-3513356N Fax

Pgina Web ---

N ContratoCL 1170676/12

Informacin del Contacto

Nombre del ContactoSR. GONZALO FERNANDEZN de Telfono01-3513356

Direccin e-mailgfernandezr@minvu.cl

Informacin de la Auditora

Normas auditadasISO 9001:2008

AlcanceGESTIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIN ASOCIADA AL PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PBLICOS, EN LA SUBSECRETARA DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIN

Cdigo SQC PEC - SC37(85.59)

Sitios AuditadosNivel Central: Serrano N15, Santiago, R.M.Seremi Metropolitana: Avenida Libertador Bernardo OHiggins N874, piso 8. Santiago, R.M.Seremi Iquique: Patricio Lynch N50, Remodelacin Oscar Bonilla, Iquique Seremi Arica y Parinacota: Calle Sotomayor N216, Arica Seremi OHiggins: Calle Cuevas N150, Rancagua Seremi Los Lagos: Av. Dcima Regin N480, Puerto Montt

Tipo de AuditoraCertificacin RecertificacinSeguimientox

Distribucin Informe Auditoria

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Resumen de la Auditora

Objetivos de la auditora

Los objetivos de esta auditora son:

a) Verificar que el sistema de gestin de la organizacin cumple con los requisitos de las normas auditadas.

b) Verificar que la organizacin efectivamente ha realizado las actividades planificadas para el perodo.

Resumen AuditoriaLa auditora se llev a cabo los das 6, 7 y 8 de Noviembre de 2012, bajo los estndares de la(s) Norma(s)

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

NCh 2728:2003

Subsecretara de vivienda y urbanismo, seala

El alcance del sistema, est dado respecto de los procesos de negocio asociados al Programa Concursable de Espacios Pblicos, entendindose dentro de estos: Planificar, Gestionar la disponibilidad presupuestaria, Gestionar postulacin, Gestionar seleccin, Monitorear la pre-inversin, Controlar fsica y financieramente la inversin y Fiscalizar y monitorear la calidad de la inversin determinndose la secuencia e interacciones entre estos, as como los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control del procesos identificados, sea eficaz y asegure la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para su operacin y seguimiento.

De este modo, en el Sistema de Gestin de Calidad se han definido herramientas que permiten realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, implementando las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y garantizar as la mejora continua de los mismosReunin de Inicio

La reunin inicial se desarroll en la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo a Nivel Central y en las Seremi. En ella se trataron los temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditora, metodologa de trabajo, confidencialidad, canales post-venta, clasificacin de los hallazgos, y su tratamiento como temas relevantes. Se confirm el plan de auditora enviado con anticipacin.Desarrollo de la AuditoraEl equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditora basado en una muestra de los procesos de la Organizacin. Las fuentes de informacin revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditora no fueron detectadas, lo cual no exime a la organizacin de su responsabilidad en la verificacin permanente del cumplimiento y una constante atencin a las exigencias de la normativa y la legislacin aplicable al sistema de gestin. Revisin por la DireccinSe pudo evidenciar que las revisiones por la direccin se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, efectundose la ltima de ellas el 25 de Octubre de 2012, oportunidad en que se revisaron los temas solicitados en el respectivo requisito normativo. Poltica, Objetivos y Programas

La Poltica establecida por la Organizacin ha sido dada a conocer a todo el personal por medio de su publicacin en las diferentes dependencias. En relacin a los Objetivos, estos se encuentran establecidos y dados a conocer en los niveles relevantes de la Organizacin. La Poltica y los Objetivos han sido analizados en la Revisin Gerencial. Del anlisis de cumplimiento de los Objetivos y programas de gestin, se puede establecer que la Organizacin presenta una mejora sustancial en el desempeo de los procesos monitoreados.

Documentacin

La Organizacin ha desarrollado un manual de gestin, en el cual se describen los diferentes procesos, la interaccin entre ellos y la referencia a los principales documentos y registros. Tambin se han establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos normativos.El Manual de Gestin de Calidad auditado corresponde a la versin 4 del 26.10.2012.La Organizacin posee todo el sistema documental en sistema electrnico, teniendo todo el personal acceso a ellos. Por otra parte, la documentacin posee todas las restricciones necesarias para evitar la utilizacin de documentos obsoletos. En los casos particulares que el personal no tiene acceso a la documentacin electrnica, la Organizacin proporciona las copias fsicas correspondientes. Auditoras Internas

Se ha definido un programa anual de auditoras internas, el cual abarca todos los procesos de la Organizacin. Se evidencia que la ltima auditora interna fue realizada los das 17 al 19 de Julio 2012, y en ella se detectaron 10 no conformidades, 24 observaciones y 7 oportunidades de mejora, como se pudo establecer en el correspondiente informe de auditora. Acciones Correctivas/preventivas

La Organizacin ha tomado las acciones necesarias derivadas de: reclamos de clientes, incidentes, hallazgos de auditoras internas y de no conformidades internas surgidas del monitoreo de los procesos. Sin embargo, existe debilidad en determinar las acciones correctivas.Se pudo evidenciar que la Organizacin ha implementado las acciones necesarias para solucionar las no conformidades detectadas, pero estas no se han cerrado y/o no se ha establecido la eficacia de las mismas. Percepcin del Cliente

La Organizacin ha planificado el seguimiento y medicin de la percepcin del cliente mediante la cuantificacin de las quejas y/o reclamos recibidos, contacto directo, durante la realizacin de los servicios. Procesos Principales

Los principales procesos de la organizacin corresponden a procesos PEEPP; Gestin de Recurso: Gestin de personas; Gestin de recursos fsicos y Servicios (RRHH y Compras). En ellos se pudo evidenciar que son ejecutados de acuerdo a lo establecido Aspectos Generales

Tambin se pudo observar que en la prxima vigilancia de tercera parte sern auditadas otras SEREMI. Uso de la marca Bureau Veritas Certification (Logo)

Se pudo verificar que la Organizacin no utiliza para fines promocinales la marca Bureau veritas Certification.

Resultados de la Auditora

El resultado de esta auditoria se resume en el siguiente cuadro:N de No Conformidades Mayores0

N de No Conformidades Menores0

N de Observaciones8

N de Oportunidades de Mejora8

Las observaciones detectadas, se recomienda tratar mediante el procedimiento de acciones preventivas, con la finalidad de evitar que stas se conviertan en No Conformidades reales en una prxima auditora.De acuerdo a los resultados del proceso de auditora, se procede a recomendar la Certificacin bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008.Fortalezas y DebilidadesA continuacin se presentan las fortalezas y debilidades detectadas por el equipo auditor:Fortalezas:

Alto compromiso de la Direccin y del personal auditado.

Sistema documental ordenado y adecuado al tamao de la organizacin.

Estructura de los distintos niveles (1-2-3) para abordar las Revisiones por la direccin. Infraestructura Seremi Arica, Rancagua. Disposicin positiva para atender el proceso de auditora.

Debilidades:

Acciones correctivas De acuerdo a los hallazgos del presente reporte

Reunin de Cierre

La reunin de cierre de la auditora se desarroll en la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo a Nivel Central y en las SEREMI. En ella se sigui el protocolo establecido por Bureau Veritas Certification. Los temas tratados fueron: agradecimientos, resultados de la auditora, plazos para el cierre de no conformidades, plazos para el envo del certificado, fortalezas y debilidades observadas por el equipo auditor.Detalle Hallazgos de la auditoria

No ConformidadesSin hallazgos la muestra Observaciones

Codificacin: 01/FLSArea: Representante de la direccin (SGC) Nivel CentralRequisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 8.5.2Descripcin: No se logr evidenciar anlisis de causa para nc n10, cursada en auditora de primera parte ejecutada 20.7.2012. Adicionalmente, se evidencia que la organizacin aborda acciones inmediatas (correccin sobre el efecto), como acciones correctivas (sobre causa raz), por lo tanto, ello no garantiza que la desviacin sea erradicada, muestra: hallazgos de auditora interna ejecutada el 20.7.2012.Codificacin: 02/FLSArea: Representante de la direccin (SGC) Nivel CentralRequisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 7.5.4Descripcin: Se observa que no se ha identificado formalmente la propiedad de cliente interno y externo. Adicionalmente, no se ha definido expresamente la oportunidad (plazo) para la medicin de los objetivos de la calidad. Oportunidades de MejoraCodificacin: 01/FLSArea: Representante de la direccin (SGC) Nivel CentralDescripcin: Indicar en reporte de auditora interna la regin en que fue evidenciado el hallazgo y el proceso asociado (como regla general), para mayor claridad y trazabilidad.Codificacin: 02/FLSArea: Procesos de PEEPP Nivel CentralDescripcin: Se recomienda redefinir objetivo de calidad Seleccionar y financiar acorde con el reglamento, a lo menos un proyecto de espacios pblicos postulado por cada regin, en virtud que existen regiones que poseen alta densidad de comunas y realidades de vulnerabilidad dismiles, no garantizando la representatividad de equidad en la adjudicacin de proyectos postulados. La frmula del clculo est definida como n de regiones con proyectos financiados / n de regiones con proyectos postulados al programa *100).Detalle Procesos o Areas Auditadas Audito FLS (A1)rea / Proceso: Alta Direccin Nivel CentralParticipantes:Sr. Manuel Jos Pau Jefe de gabinete del subsecretario

Sra. Vania Navarro Jefa dpto. planificacin y control / Representante de la direccin

Sra. Ximena Gutirrez Encargada seccin gestin de procesos / comit tcnico del SGC

Sr. Gonzalo Fernndez Coordinador nivel central

Sra. Claudia Elgueta Analista de procesos / miembro comit tcnicoRequisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Manual de la calidad, vers. 4 del 26.10.2012 Procedimiento revisin por la direccin vers. 3 del 31.10.2012Muestra/ Documento: Poltica de la calidad vers. 8 octubre 2012

Objetivos de calidad (3) transversales: i) Mejorar la satisfaccin de los clientes (municipios, respuestas y plan por resultados); ii) mejorar la eficacia a travs de la ejecucin oportuna; iii) proyecto de un espacio pblico por regin. Revisin gerencial n2 de nivel 3 del 24.10.2012 Resultados: Conforme, sin hallazgos la muestra. rea / Proceso: Representante de la direccin (SGC) Nivel CentralParticipantes:Sra. Vania Navarro Jefa dpto. planificacin y control / Representante de la direccin

Sra. Ximena Gutirrez Encargada seccin gestin de procesos / comit tcnico del SGC

Sr. Gonzalo Fernndez Coordinador nivel central

Sra. Claudia Elgueta Analista de procesos / miembro del comit tcnicoRequisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Revisin de la direccin nivel 2 de fecha 26.10.2012 Procedimiento auditora interna, vers. 3 del 30.10.2012

Procedimiento acciones correctivas y preventivas, vers. 3 del 30.102012 Procedimiento de elaboracin y control de documentos, vers. 4 del 30.10.2012 Procedimiento producto no conforme, vers. 2 del 5.10.2012Muestra/ Documento: Cliente interno Subsecretario y externos los Municipios Orden de servicio n052 del 28.9.2012 de estructura funcional del SGC (incluida al al representan te de la direccin)

Reglamentarios DS 245 y Resolucin exenta 285 (control de documentos externos intranet) Revisin gerencial nivel 2 del 25.10.2012 (2 anuales), cambios que podran afectar el sistema: aumentar el alcance al DS1 2012-2013 Revisin gerencial nivel 1 25.10.2012 (2 anuales), acuerdo tratado: i) oficio que instruye el llamado a concurso 2013 obligacin reglamentaria de hacer llamado pblico en el diario de circulacin y/o regional. Programa auditora 2012 (EEPP: Espacios pblicos) 3era. Semana Julio

Listado de auditores internos (intranet) del 27.7.2012; certificado Seremi de Arica-Parinacota de fecha 12 y 13 de julio 2012. Plan de auditora ejecutada 17 a 19 de Julio 2012 Informe de auditora n 2 de fecha 20.7.2012 (de regiones del alcance), con 10 Nc, 24 Obs y 7 Om: Regin metropolitana; hallazgo n10 sin anlisis de causa; plan de trabajo de levantamiento de perfiles Nc n04-Seremi VI- tratado

Nc n5- Seremi XV- tratado Nc n6- Seremi VI- falta eficacia, slo verifica la implementacin Nc n17-nn- tratado Obs n27- Nivel central- en proceso

Obs n37- Nivel central- tratado Se definen producto no conforme por cliente interno Subsecretario (4 identificados) y Municipalidad (3 identificados) Tratamiento hallazgos de auditora inicia fase BVC de fecha 29.10.2012:NCMN 01/JNO 4.2.4 - El procedimiento de control de registros no establece el control para identificar los registros, tratadaNCMN 02/JNO 8.2.2 - El procedimiento de auditora de calidad no establece la frecuencia de auditoras y su metodologa, tratadaNCMN 03/JNO 5.6 - El procedimiento de revisin por la direccin ver. 02 de fecha 02-10-2012, no establece la frecuencia de las revisiones gerenciales, tratadaNCMY 04/JNO - 5.6.3 - El informe de revisin por la direccin de fecha 24-10-2012, no se ha contemplado informacin respecto de los resultados de la revisin, tratadaOBS 11/JNO 5.6.2 El informe de revisin por la direccin, nivel 2 de fecha 07-09-2012, no refleja claramente el estado de las acciones correctivas y preventivas.Resultados: 2 Observaciones y 1 Oportunidad de Mejorarea / Proceso: Procesos de PEEPP SEREMI OHIGGINSParticipantes:Srta. Krapuskahia Iturra Encargada de calidad / analista de inversiones

Sr. Jorge Silva Encargado de espacios pblicos / encargado de proyectos urbanos Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Diagrama de procesos de programas pblicos, vers. 4 del 26.10.2012 Procedimiento producto no conforme, vers. 2 del 5.10.2012Muestra/ Documento: Ord. N1805 del 7.09.2012 seala a responsable de espacios pblicos de regin de OHiggins Req. Legales Decreto 312, Resolucin exenta 285 del 15.1.2010, resolucin 1685 del 10.3.2010 (deroga r.ext. 2128 de 2008).Gestin de la inversin:

Ordinario n0034 de 7.3.2012 Programa espacios pblicos- informa procedimiento de postulacin y seleccin de proyectos del programa espacios pblicos 2013 (control documental intranet) Circular n0005 -informa llamado a concurso para el programa espacios pblicos 2013 y enva Res. Exenta n242 de 14.3.2012 (plazos para postular vence 27.3.2012 hasta 13:30 hrs), distribuido a 33 comunas Ord. N 423 del 15.3.2012 requiriendo a Director Serviu tabla de precios unitarios; respuesta de Dir. Serviu Ord. 1490 del 23.4.2012

E-mail a municipios informa de tabla precio unitario del 23.4.2012Gestin postulacin:

16.5.2012 se debe enviar nmina de preseleccin (listado de proyectos priorizados por la regin Lista de proyectos que cumplen muestra con 7 proyectos Mejoramiento centro cvico Sta. Cruz Calificacin tcnicas de la propuesta con firmas de la comisin evaluadora Ord. N868 del 16.5.2012 de evaluacin tcnica informando al Sub. secretario de minvu (por Res. 285 al destinatario sealado) Ordinario n977 del 29.5.201 a Alcalde Quinta Tilcoco informa resultados de seleccin de proyectos PCEP- : desfavorable por documentos no acompaados por Ds 285 Ord. 1198 29.6.2012 resultado favorable Municipalidad Santa Cruz Mejoramiento centro cvico de Sta. Cruz Ord. N 1684 requiriendo a Municipalidad aprobado proyecto Sta. Cruz BIP 30101226-0 (se requiere carta Gantt, presupuesto dl diseo, certificado. factibilidad y certificado de espacio a intervenir) Ord. N 1386 del 25.7.2012 a Min. Des. Social de L.B OHiggins, sealando, por parte de Seremi OHiggins los proyectos ingresados a carpeta digital del BIP (6) RS bip 30101226-0 (Santa Cruz) web Mideplan Reporte Auditora interna de fecha 17.7.2012 al 19.7.2012 Resultados: Conforme, sin hallazgos la muestra. rea / Proceso: Gestin de Recursos (RRHH Compras) Seremi OHIGGINS Participantes: Sra. Mabel Lpez Faras Jefe seccin administracin y finanzasRequisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Manual de procedimiento de enero 2012 (Ley 19.986)Muestra/ Documento: Intranet del SGC Poltica de RRHH Res. Exenta 2918 del 30.7.2012

Resolucin exenta n1899 aprubese plan anual de capacitacin- de 5.3.2012 $5.675.000.- E-mail enero 2012 respuesta necesidades de capacitacin PAC 2013 Curso Excel intermedio avanzado para ejecutarse junio- julio 2012 (40 personas); licitacin res. Exenta 872 del 9.8.2012; evaluacin de percepcin de capacitados; libro de clases. Evaluacin curso auditor interna jornada nacional de gestin de calidad 3 participantes evaluados nov.2012; tabulacin encuesta de efectividad 2012 (todos sobre 95%)

Evaluacin de proveedores servicio de aseo de octubre 2012 Droguet & Droguet (categora Insuficiente, medianamente satisfecho y satisfactorio) resultado medianamente satisfecho. Formulario Perfil de cargo Encargado de espacios pblicos: informacin a nivel centralResultados: Conforme, sin hallazgos la muestra. Nota auditor: Seguimiento en prxima vigilancia efectividad de capacitaciones

rea / Proceso: Proceso de PEEPP Nivel CentralParticipantes: Sra. Luz Castillo Gonzlez Encargada espacios pblicos

Sr. Gonzalo Fernndez Coordinador nivel central

Sra. Claudia Elgueta Analista de procesos / miembro comit tcnicoRequisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Diagrama de procesos de programas pblicos, vers. 4 del 26.10.2012Muestra/ Documento: Ord. N096 del 3.2.2011 Listado base consolidado nacional de proyectos priorizados espacios pblicos 2012

Planificacin:

Listado de proyectos preseleccionados (con costo total y aporte de municipios % por tabla)

Gestin disponibilidad presupuestaria:

E-mail 19.4.2012 para Control RS en regin de Tarapac, comuna de Alto Hospicio (con 2 proyectos BIP 30110059-0 BIP 30110060-0) y Pica (con 1 proyecto BIP 30104474-0); Ord. N0497 del 4.7.2012, Mat: Responde sobre solicitud de modificacin de cartera de inversin del programa de espacios pblicos 2012 BIP 30110059-0. Web CICLO MINISTERIAL/ Ejecucin de proyectos 2012 Ord. N0502 del 31.7.2012, Mat.: Responde sobre solicitud de modificacin presupuestaria de la cartera de proyectos 2012 del PEP., Biobo (antecedentes no suficientes para acoger)

Monitoreo de la pre-inversin: Decreto n1392 del 20.10.2012 de la Dipres Informe avance fsico y financiero (obras con arrastre y obras nuevas) Informe nacional control de gestin Fsico-Presupuestario Sept.2012 (Espacios pblicos con 25,5% al mes de Septiembre 2012)Resultados: 01 Oportunidad de Mejorarea / Proceso: Gestin de recursos (RRHH y COMPRA) - Nivel CentralParticipantes:Sr. Hugo Solari Jefe dpto. estudios y desarrollos DIVAN

Sr. Miguel Ancamil Analista de estudios

Sra. Ivonne Valdivia Analista de estudio

Sra. Eliana Canelo Encargada de unidad del desempeo

Srta. Natalia Rebolledo Robert Encargada de personal

Sra. Cristina Ojeda Flores Encargada de capacitacin / Supervisora chilecompraSra. Julian Paredes Jefe dpto. compras y servicios generales / Adm. chilecompraSra. Emilia Bustamante Encarga seccin planificacin y presupuestosRequisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Instructivo para la tabulacin anlisis de datos de aplicabilidadMuestra/ Documento: Minvu Colabora, diccionario de competencias (identifica nivel de dominio) Resolucin exenta n1899 del 5.3.2012 PAC 2012 Planilla control de capacitaciones

Actualizacin en programa y normativa habitacional (jornada de difusin de subsidio DS1), para 40 participantes, ejecutada desde 31 de Julio hasta 7 de Agosto, nivel central,

Curso Adaptacin al cambio ejecutado desde 4 al 10 de Julio 2012; 50 participantes; Ord. 83 del 2.11.2012 solicita contestar evaluacin de efectividad actividades capacitacin 2012 para la divisin Jurdica de 3 funcionarios. Carpeta Jorge Silva Herreros: perfil del cargo Encargado Espacios Pblicos, nivel 5, certificado de ttulo PUC Arquitecto, 2008. Carpeta Luz Castillo: perfil Encargada Espacios Pblicos, nivel 5, fotocopia certificado de ttulo UCh Arquitecto, 1998; participacin programa nacional gestin de calidad junio 2012. Evaluacin pendiente para 16.11.2012.

Carpeta Vania Navarro: perfil Analista unidad estratgica, nivel 5, certificado de ttulo Ingeniero comercial en administracin de empresas -Usach-, 2002; participacin programa nacional gestin de calidad Junio 2012. Evaluacin pendiente para 16.11.2012, curso ISO 9000 auditor interno ao 2006; bases llamado concurso interno para provisin de cargo Jefe del dpto. de planificacin y control de gestin, grado 5. Plan de compras regin de Los Lagos

Licitacin pblica escalera de emergencia Seremi Los Lagos

Evaluacin de proveedores SherPoint de Regin de Los Lagos (X) y XV Regin En estos momentos no se han realizado publicaciones del inicio de apertura de difusin del fondo concursable de espacios pblicos. Resultados: Conforme, sin hallazgos la muestra. Detalle Hallazgos de la auditoria Auditor PRV (A2) Seremi Metropolitana No ConformidadesSin hallazgos la muestra Observaciones

Codificacin:

01/PRVArea:

Recursos Humanos

Requisito(s) Normativo(s):ISO 9001:2008 & 6.2Descripcin:

Se observa lo siguiente: Manual de calidad punto 6.2 Recursos Humanos, no establece el tratamiento para profesionales a honorarios, los cuales cuentan con Convenio donde se identifican las competencias del cargo y no perfil de cargo.

Para carpeta de funcionario Jorge Vera se encuentra perfil de cargo desactualizado, de acuerdo a su cargo desempeado desde ao 2010 (Jefe departamento planes y programas), adems al solicitar nuevo perfil este no cuenta con campo de experiencia.

Oportunidades de MejoraCodificacin: 01/PRVArea: Compras

Descripcin: Se podra considerar una oportunidad de mejora establecer frecuencia para la evaluacin y reevaluacin de proveedores.Detalle Procesos o Areas Auditadas A2 Seremi Metropolitanarea / Proceso: Procesos de PEEPPParticipantes: Andrea Rojas Castro Encargada programa espacios pblicos Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Manual de calidad, versin 4, 26-10-2012.

Procedimiento Espacios Pblicos, versin 4, 26-10-2012Muestra/ Documento: Proyectos ao 2012-2013

Requisitos legales aplicables: Resolucin exenta N 285 y N 1685 de 2010; D.S N 3112/06 Reglamenta programa concursable de obras de espacios pblicos.

Planificacin:

Serviu entrega: Listado costos unitarios referenciales 2012.

Resolucin exenta N 564, Llamado a postulacin para la seleccin de proyectos de espacios pblicos para el ao presupuestario 2013. 29 marzo 2012.

Difusin a travs de e-mail y oficio N 1475 a municipios.

Gestin de la postulacin:

Acta comisin regional programa concursable de espacios pblicos 2012, ao presupuestario 2013. 11 mayo 2012.

Oficio N 2657 Informa de proyecto no seleccionados del llamado Concurso del programa de espacios pblicos 2012. 25 junio 2012. Puente Alto.

Preseleccin:

Orden de servicio N 17, Conforma comisin evaluadora de los proyectos del llamado a postulacin del programa de espacios pblicos. 14 mayo 2012.

Oficio N 03691 3 mayo 2012, respuesta de Secretaria ministerial metropolitana a comisin evaluadora.

Oficio N 1907, 16 mayo 2012, Lista priorizada de proyectos.

Matriz de evaluacin de proyectos postulados, 16-05-2012.

Seleccin:

A la fecha no se ha informado los proyectos financiados. (revisin presupuesto de ley)

Gestin de la disponibilidad presupuestaria:

RS Recomendacin social

Oficio N 3372, 07 agosto 2012, responde sobre el proceso de postulacin de proyectos al programa, municipalidad de Colina. Plazo mximo 09 noviembre 2012.

Oficio N 3361, 07 agosto 2012, responde sobre el proceso de postulacin de proyectos al programa, municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. Plazo mximo 09 noviembre 2012.

Monitoreo de la pre-inversin:

A la fecha no se cuenta con monitoreo de acuerdo a los plazos establecidos.

Control fsico y financiero de la inversin:

Ejemplo ao 2011: Oficio N 0725 municipalidad de Renca, Informa resultado de la seleccin de proyectos del programa concursable.

Poltica de calidad ao 2012; Objetivos, indicadores y metas ao 2012; Objetivo N 3, Seleccionar y financiar de acuerdo a normativa al menos 1 proyecto en el ao. Meta 100%.

Auditora Interna: Informe auditora interna de calidad fecha 17, 18 y 19 julio 2012. 01 Observacin - N 33 a Proyecto de municipalidad de Colina.

Resultados: Conforme, sin observaciones.

rea / Proceso: Gestin de Recurso: Gestin de personas y Gestin de recursos fsicos y Servicios (RRHH y Compras)Participantes:Ivonne Yanela Profesional departamento

Alejandro Inostroza Encargado RRHH Seremi

Cristina Ojeda Encargada de capacitacin ministerio

Claudia Zuleta Encargada de administracin de Seremi Metropolitana

Tatiana Gonzlez Analista de planificacin y presupuesto/nivel central

Julin Paredes Jefe departamento de compras y servicios generales/nivel centralRequisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Manual de calidad, versin 4, 26-10-2012.Muestra/ Documento:

Carpeta Andrea Rojas Castro: Formulario perfil de cargo Analista de programas y proyectos (Encargado programa espacios pblicos)

Certificado de estudios Andrea Rojas Castro, Arquitecto, Universidad de Chile.

Certificado de Jornada nacional en gestin de la calidad bajo la norma ISO 9001:2008, 19 junio 2012.

Encuesta evaluacin de efectividad actividades de capacitacin ao 2012.

Carpeta Beatriz Fonseca:

Ficha personal Profesional apoyo / Seccin planificacin y gestin

Convenio AD Referndum, 04 junio 2012.

Certificado Universidad de Chile, Administrador Publico, Beatriz Fonseca, 28 junio 2002.

Certificado Auditora interna de sistema de gestin de la calidad, en conformidad con las normas ISO 19011:2011 /ISO 9001:2008, 12 y 13 junio 2012.

Carpeta Jorge Vera:Formulario perfil de cargo Analista de programas sectorialesResolucin N 189, 18 marzo 2010, Promocin al cargo de Jefe departamento de planes y programas.

Historial principal de funcionarios, 30 diciembre 2011.

Formulario perfil de cargo Jefe departamento planes y programas. Plan de capacitacin Ejecucin presupuestaria Capacitacin CBC Seremi RM

Direccin de proyectos / Evaluacin de proyectos: 5 funcionarios 17-04-2012 Universidad Catlica

Memorndum N 8, Informe de inicio de taller de capacitacin.

Orden de compra N 640-43-CM12, curso Planificacin y administracin estratgica de proyectos.

Resolucin exenta N 755, Contratacin de curso de planificacin y administracin.

Resolucin Exenta N 695, 23 abril 2010, comisin estudios 5 funcionarios.

Factura N 1480263 04 junio 2012, con listado de funcionarios asistentes.

Compras:

A la fecha no se han gestionado compras asociadas al PEEPP Procesos de compras conforme a Ley 19.886.

Resultados: 01 Observacin y 01 Oportunidad de MejoraReunin de Inicio Iquique Arica / Auditor RSA (A3)La reunin inicial se desarroll en las diferentes dependencias de la organizacin y en los distintos sitios, en estas reuniones participaron las personas ms abajo sealadas y en estas reuniones se trataron los temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditora, metodologa de trabajo, clasificacin de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes. Se confirm el plan de auditora enviado con anticipacin Iquique: Trabajan 40 funcionarios (12 de planta, 14 a contrata, 14 a honorarios)

1.- Vernica Guajardo Contreras, SEREMI (s)

2.- Lourdes Ramrez Gmez, Coordinadora Logstica

3.- Juan Carlos Palape Soto, Jefe de Planes y Programas

4.- Mnica Madariaga Bobadilla, Jefe Departamento Planes y Programas (s)

5.- Julio Cmara Corts, Jefe Administrativo

6.- Wilfredo Rojas Rodrguez, Encargado Programa Espacios Pblicos

7.- Vernica Cares Bastas, Encargada SHYSMAT

8.- Paola Contreras Pino, Comit Bipartito de Capacitacin

9.- Mary Jara Abarza, Analista del Depto. Planes y Programas.

10.- Mauricio Saavedra Sapiains, Encargado del SGC

Arica: Trabajan 32 funcionarios (3 planta, 20 contrata, 9 honorarios)

1.- Miriam Jimnez Jimnez, Tcnica Contable, Encargada RRHH y Capacitacin (s)

2.- Fernando Robledo Hinojosa, SEREMI de V y U (s)

3.-.Jeannette Parra Segovia, Encargada SHYSMAT

4.- Giovanna Pasten Castro, Jefa de Desarrollo Urbano

5.- Oscar Maureira Ziga, Encargado de Espacios Pblicos

6.- Cecilia Caete Paredes, Encargada de Compras

7.- Catherine Didier Apaz, Analista DUI y Encargada de CalidadReunin de CierreIquique:

1.- Lourdes Ramrez Gmez, Coordinadora Logstica

2.- Mnica Madariaga Bobadilla, Jefe Departamento Planes y Programas (s)

3.- Julio Cmara Corts, Jefe Administrativo

4.- Wilfredo Rojas Rodrguez, Encargado Programa Espacios Pblicos

5.- Vernica Cares Bastas, Encargada SHYSMAT

6.- Paola Contreras Pino, Comit Bipartito de Capacitacin.

7.- Mauricio Saavedra Sapiains, Encargado del SGCArica:

1.- Karla Villagra Rodrguez, SEREMI V y U Regin Arica y Parinacota2.- Jeannette Parra Segovia, Encargada SHYSMAT3.-. Oscar Maureira Ziga, Encargado de Espacios Pblicos4.- Cecilia Caete Paredes, Encargada de Compras5.- Catherine Didier Apaz, Analista DUI y Encargada de Calidad6.- Miriam Jimnez Jimnez, Tcnica Contable, Encargada RRHH y Capacitacin (s)Detalle Hallazgos de la auditoria

No ConformidadesSin hallazgos la muestra Observaciones

Codificacin: 01/RSAArea: Procesos Programa de Espacios Pblicos Arica

Requisito(s) Normativo(s): 5.4.1 Descripcin: No se evidencia seguimiento de los 3 Objetivos de calidad Programa concursable de espacios pblicos, establecidos en el manual de calidad, pgina 6, punto 1.2 y la forma de imput que entregan al nivel central respecto del logro de stos.

Nota: Se informa que el seguimiento de los objetivos son llevados a nivel central. Oportunidades de MejoraCodificacin: 01/ RSAArea: Procesos Programa de Espacios PblicosDescripcin: Se sugiere evaluar la factibilidad de identificar en el procedimiento Espacios Pblicos, Rev. 04 del 26.10.12, especficamente a quien corresponde ciertas actividades, vale decir al Ejecutantes Encargado/a Programa Espacios Pblico del nivel central o de la Regin.Codificacin: 02/RSAArea: Procesos Programa de Espacios PblicosDescripcin: Se sugiere evaluar la factibilidad de fiscalizar las obras realiazadas a travs de los programas concursables de espacios pblicos, en trminos de especificaciones tcnicas, calidad, presupuesto, durante el proceso de construccin y su recepcin final, puesto que estos son otorgados al SERVIU, quin licita los proyectos externamente

Codificacin: 03/RSAArea: RRHH

Descripcin: Se sugiere evaluar la factibilidad de que la SEREMA Regional, elabore su propio programa de capacitacin de acuerdo a sus necesidades y a las funciones y tareas que desempea dentro de la institucin y del sistema de gestin de la calidad cada funcionario, puesto que se observa que se enva una plantilla con un listado de cursos elaborados en el nivel central y las jefaturas de reas sealan acorde a una reunin con su personal cuales son los cursos que podran ser relevantes. Cabe destacar que los cursos que en el programa de capacitacin realizado a nivel central, no se consider ninguno de los cursos propuestos por las Jefaturas de la Seremi de Tarapac. Nota: misma oportunidad de mejora Arica Codificacin: 04/RSA Area: Procesos Programa de Espacios Pblicos Arica

Descripcin: Se sugiere evaluar la factibilidad, que de acuerdo al presupuesto establecido para la Regin se realice el proceso de postulacin a los programas de espacios pblicos, puesto que se observa que el ao 2010 se postularon y seleccionaron 4 proyectos para ejecutarse durante el 2011, stos obtuvieron la recomendacin favorable RATE (Recomendacin tcnica econmica), RS (Recomendacin satisfactoria), pero por problemas de recursos de parte del Ministerio, se declar la propuesta desierta.Codificacin: 05/RSAArea: Compras Arica

Descripcin: Se sugiere evaluar a los proveedores internos, Ej. Depto compras-Depto. Desarrollo Urbano Detalle Procesos o Areas Auditadas Iquiquerea / Proceso: Procesos Programa de Espacios Pblicos Participantes:

Lourdes Ramrez Gmez, Coordinadora LogsticaWilfredo Rojas Rodrguez, Encargado Programa Espacios PblicosMauricio Saavedra Sapiains, Encargado del SGCMary Jara Abarza, Analista del Depto. Planes y Programas

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Espacios Pblicos, Rev. 04 del 26.10.12Muestra/ Documento: Mapa de procesos institucional, Subsecretara

Mapa de procesos Subsecretara (presenta la relacin de producto-procesos, considerando los productos estratgicos definidos en el formulario A1 vigente (2012)

Mapa de proceso de negocios del Programa concursable de espacios pblicos

Secuencia de los procesos para desarrollar el Programa concursable de espacios pblicos

Productos de los procesos del Programa concursable de espacios pblicos (producto, caractersticas, clientes, medios de verificacin)

Res. Ex. N 285 (V y U) DE 15.01.10, Fija procedimiento para aplicacin prctica del programa de espacios pblicos y deroga resolucin exenta N 2128 de 2008

Comprobante de ingreso de documento N 34 del 09.03.12, de Jefe Direccin de Proyectos de ciudad, materia: Informa procedimiento de postulacin y seleccin de proyectos y seleccin de proyectos del programa espacios pblicos 2013.

ORD N 0034, del 07.03.12, ANT: Programa espacios pblicos, MAT: Informa procedimiento de postulacin y seleccin de proyectos del programa espacios pblicos 2013, INCL: Copia de matriz de evaluacin de proyectos, ficha de postulacin.

Res. Ex. N 0188 del 05.04.12 Convoca al proceso de seleccin del programa concursable de obras de espacios pblicos, ao presupuestario 2012, punto g indica calendario de plazos a cumplir

a.- recepcin de proyectos, vence 09.05.12

b.- revisin y definicin regional de proyectos seleccionados, del 10 al 15 de mayo de 2012

c.- envo a la Subsecretara del listado de proyectos priorizados y seleccionados por la Comisin Regional, vence 16.05.12

ORD N 0436 del 17.05.12, ANT: Programa concursable de espacios pblicos 2012-2013, Res. Ex. N 285 de 15.01.10 que fija procedimiento para aplicacin prctica del programa, ORD. N 0034 de 07.03.12 de Jefe de Direccin de Proyectos de ciudad, MAT: enva informacin de la priorizacin de proyectos formulada por la Comisin Regional, ADJ: Acta de reunin, matriz de evaluacin y priorizacin, de Subsecretario Regional Ministerial deSr, Subsecretario de V y U

Acta de reunin de Comisin evaluadora regional con priorizacin de proyectos presentados, Programa concursable de obras de espacios pblicos 2012-2013, convocado mediante resolucin exenta N 0188 SEREMINVU I Regin de 05.04.12, fecha 15.05.12 (I.- Tabla: priorizacin de los proyectos postulados al programa: Iquique Mejoramiento Parque Mirador Iquique Sur, Pozo Almonte Construccin 2. etapa Barrio Estacin, Huara: Construccin sombreaderos calle Arturo Prat, Construccin Plaza de Mocha, Camia: Construccin Plaza de Yala Yala, Reposicin Plaza y multicancha de Chapiquilta, Construccin Plaza de Cuisama., comuna de Camia, Construccin Plaza Mocha, comuna Huara, Construccin 2. etapa barrio Estacin, Pozo Almonte. (ninguna en ejecucin, en proceso presupuestario)

Planilla: Programa concursable de obras en espacios pblicos 2012-2013 (nmina de proyectos postulados, comuna, Banco Integrado de Proyectos, etapa: ejecucin; costo total)

Calificacin tcnica de las propuestas (parmetro de calificacin, ponderacin, proyecto 1 al 10)

Evaluacin: nivel socioeconmico, ndice de rea verde de la comuna, insercin en plan urbano integral, diseo. rea de influencia, poblacin comunal, comisin evaluadora.

Acta reunin de comisin evaluadora regional con priorizacin de proyectos presentados 2011-2012 del 27.04.12

Pica: Construccin paseo Esmeralda (retirado por Municipio)

Pozo Almonte: Construccin parque urbano de La Tirana (en licitacin el diseo)

Huara: Construccin Plaza Servicios Pblicos (en etapa de construccin)

AH: Construccin Plaza sector La Pampa (licitacin desierta, se realizar 2. licitacin)

AH: Construccin Plaza Mirador (en etapa de construccin)AH: Construccin Plaza Pampa Unin (licitacin desierta, se realizar 2. licitacin)ORD N 0634 del 26.07.12, ANT: Proyecto Construccin plaza de servicios pblicos de Huara, cdigo BIP 30082287, MAT: Responde observaciones al RE del proyecto, ADJ: Minuta tcnica de 244.07.12 y presupuesto comparativo de SERVIU Regin Tarapac y ficha de la IDI, a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Regin Tarapac, de SEREMI MINVU Regin Tarapac.Resultados: 02 Oportunidades de Mejorarea / Proceso: Gestin de recursos, Gestin de personas y Gestin de recursos fsicos y servicios (RRHH, Compras)Participantes:Lourdes Ramrez Gmez, Coordinadora Logstica

Mauricio Saavedra Sapiains, Encargado del SGC

Vernica Cares Bastas, Encargada de SHSYMAT

Paola Contreras Pino, Presidenta de Comit Bipartito de Capacitacin

Julio Cmara Corts, Jefe Administrativo

Wilfredo Rojas Rodrguez, Encargado Programa Espacios Pblicos

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Constitucin y funcionamiento de comit paritario, Rev. 3.0 del 02.09.12

Ejecucin y seguimiento del plan y programa de trabajo SHSYMAT, Rev. 3.0 del 02.09.12Muestra/ Documento: Recursos Humanos:

Res. Ex. N 0074 del 03.02.12 Aprueba plan anual de capacitacin 2012 de la SEREMI de V y U, Regin Tarapac, (de acuerdo a lo dispuesto en el DL N 1305 (V y U) de 1976, el prrafo 2 del titulo de la Ley N 18834, de 1989, sobre estatuto administrativo.

Formulario entrevista deteccin de necesidades de capacitacin jefaturas Subsecretara de Vivienda y Urbanismo, Jefe Depto. Planes y Programas (tpicos de pavimentos=11, Control de gestin= 6, Gimnasia de pausa=11, Trabajo en equipo= 11, Tecnologas de la informacin= 11, Autocad bsico 2012=6, Introduccin al paisajismo zonas ridas=6, Curso bsico Acces=6; dirigidos a profesionales tcnicos y administrativos)

Formulario entrevista deteccin de necesidades de capacitacin jefaturas Subsecretara de Vivienda y Urbanismo, Jefa de Desarrollo Urbano (tasacin de inmuebles=6, Gimnasia de pausa= 1; Matriz de riesgos para el control de riesgo= 4, Modelamiento y optimizacin de procesos de negocio=5, tecnologas de la informacin=7, Autocad=7, Proyect avanzado= 5, Ingls=7)

Plan de capacitacin 2012 (nombre actividad de capacitacin programada: Tecnologas de informacin, Derecho Administrativo, Gimnasia de pausa, Tpicos de pavimentacin; capacitacin pertinente para la promocin DS 69; fecha tentativa de realizacin, N estimado de participantes que se capacitarn 2012, tipo de actividad: interna, externa, Monto estimado de inversin)

Formulario entrevista deteccin de necesidades de capacitacin jefaturas, ao 2012 (nombre curso o actividad, seleccin, cantidad de participantes, perfil de los funcionarios, observaciones)

Digital; Red de capacitacin

Informe de asistencia y evaluacin, OTEC Elitsis Ltda., curso de Tecnologas de la Informacin, realizado el 21.06.12, 26 participantes.

Formulario evaluacin de aplicabilidad del 05.10.12, curso Tecnologas de la Informacin, realizado el 20 y 21 de junio del 2012, evaluada Claudia Alvarado Carvajal, cargo Secretaria Programa Barrio.

Propuesta de especificaciones tcnicas por el Servicio de capacitacin Tecnologas de Informacin del 31.05.12, Elitsis Training

SHSYMAT:

Res. EX. N 0746 del 30.10.12, Plan de emergencia presentado por el Comit Paritario de Higiene y Seguridad.

Res. Ex. N 0153 del 19.03.12 Aprueba modificacin plan anual y programa de trabajo de prevencin de riesgos profesionales y mejoramiento de ambientes de trabajo, para el perodo 2012 de Iquique.

Plan anual de prevencin de riesgos y Programa de trabajo Sistema HSYMAT 2012 SEREMI V y U, Regin de Tarapac.

Actividades Tcnicas N 001098 del 20.03.12 Seguridad y salud ocupacional Agencia Iquique, de la Mutual de Seguridad.

Diagnstico de seguridad y salud ocupacional Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Patricio Lynch 50

Bases de licitacin 614-13-LP12 Conservacin oficinas edificio institucional.

ORD N 0049, del 06.01.12 ANT Ley N 16744, DS N 54/69 del Mintrab, MAT Renovacin Comit Paritario, ADJ. Calendario SEREMI renovacin 2012

Memorndum N 003 del 20.03.12 a SR. SEREMI MINVU R. Tarapac, de Comit paritario de higiene y seguridad

ORD. Circular N 01, MAT Convoca a renovacin Comit Paritario del 02.04.12

Compras:

Plan de compras 2012 (antecedentes generales, contacto responsable de la adquisicin, descripcin. Propsito, datos relevantes de la adquisicin)

Evaluacin de proveedoresResultados: 01 Oportunidad de MejoraDetalle Procesos o Areas Auditadas Arica (Secretaria Regional Ministerial: Sra. Karla Paola Villagra Rodrguez)rea / Proceso: Procesos PEEPPParticipantes:Oscar Maureira Ziga, Encargado de Espacios PblicosCatherine Didier Apaz, Analista DUI y Encargada de CalidadMiriam Jimnez Jimnez, Tcnica Contable, Encargada RRHH y Capacitacin (s)Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Espacios Pblicos, Rev. 04 del 26.10.12Muestra/ Documento:Comprobante de ingreso de documento, Oficio 96 del 04.02.11 de Jefe de Desarrollo Urbano, Nivel Central, Materia Informa procedimiento de postulacin y seleccin de proyectos del programa espacios pblicos 2012.

ORD N 0096 del 03.02.12, de Jefe de Desarrollo Urbano, a Srs. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo I a XV Regin y Regin Metropolitana, ANT Programa Espacios Pblicos, MAT Informa procedimiento de postulacin y seleccin de proyectos del programa espacios pblicos 2012., INCL Copia matriz de evaluacin de proyectos, (proyectos pendientes de aos anteriores, proyectos nuevos.

Programa concursable de obras en espacios pblicos perodo 2011-2012, Matriz de evaluacin de proyectos postulados

Nmina de proyectos postulados: Reposicin plaza y pavimentacin de localidad de Cerro Blanco, Comuna de Camarones, etapa de diseo, costo total M$ 356.566

Programa participativo de mejoramiento de espacios pblicos Arica y Parinacota, ao presupuestario 2012, Antecedentes Generales del Programa

Antecedentes generales programa participativo de mejoramiento espacios pblicos, (destinado a recuperar espacios pblicos de barrios patrimoniales y sectores emblemticos de reas urbanas consolidadas, como tambin a mejorar espacios pblicos de barrios ubicados en sectores urbanos deteriorados y de escasos recursos.

RES. EX. N 286 (V y U) de 15.01.10 fija procedimiento para aplicacin prctica del programa de espacios pblicos y deroga resolucin exenta N 2128 (V y U) DE 2008, D. O. 23.01.12

Matriz de control de registros de procesos de Espacios Pblicos (proceso, nombre registro, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin, disposicin, responsable, formato)

Res. Ex. N 065 del 27.02.11 Convoca al proceso de seleccin del programa concursable de obras en espacios pblicos, ao presupuestario 2012

Diario La Estrella de Arica del 23.02.11 publicacin convoca al proceso de seleccin del programa concursable de obras en espacios pblicos, ao 2012, de la SEREMI V y U Regin Arica y Parinacota.

ORD. N 122-2011 del 11.03.11 de Sr. Ivn Romero Menacho a Sra, Karla Villagra Rodrguez, SEREMI Ministerio de V y U, Regin Arica y Parinacota., MAT: remite proyectos programa de espacios pblicos 2011 (Reposicin Plaza localidad de Cobija, comuna Camarones, Mejoramiento Parque y Plaza Pblica, localidad de Cuya, Camarones, Reposicin calle y pasarela de procesin localidad de Guaacagua.

Registro Programa a concursable de obras en espacios pblicos, ficha de postulacin 2012, nombre proyecto Mejoramiento Parque y Plaza Pblica, localidad de Cuya, Camarones, del 14.03.12

Mejoramiento Parque y Plaza Pblica, localidad de Cuya, Comuna de Camarones, etapa de diseo, proceso presupuestario 2012, BIP: 30109320-0 (introduccin, identificacin del problema, antecedentes generales de regin-comuna, diagnstico de la situacin actual: identificacin de rea de estudio y rea de influencia, ubicacin geogrfica, imagen urbano, espacio pblico, representacin local, identificacin de la poblacin objetivo, proyeccin de la poblacin; evaluacin econmica de las alternativas segn normas S.N.I. 2011: identificacin de alternativas, descripcin de alternativa N 1, descripcin de alternativa N 2, anlisis econmico de las alternativas, presupuesto del diseo base, evaluacin econmica de las alternativas)

ORD N 0334, de SEREMI Ministerio de V y U, Regin Arica y Parinacota., a SEREMI de Planificacin y Coordinacin Regin de Arica y Parinacota, ANT Res. Ex. N 285 (V y U) del 15.01.10 que fija el procedimiento para aplicacin prctica del programa de espacios pblicos, MAT Remite proyectos postulados al programa espacios pblicos llamado 2012 e invita a reunin tcnica de la Comisin Regional para el proceso de seleccin de los proyectos, ADJ Copia 3 carpetas proyectos postulados 2012.

Diario La Estrella de Arica del 20.03.12 publicacin de licitacin de los diseos, de proyectos seleccionados, de la SEREMI V y U Regin Arica y Parinacota, financiamiento aprobado mediante ORD N 1014 del 09 de diciembre de 2011 comuna Camarones, etapa de diseo, proyecto Reposicin plaza localidad de Cobija, costo total $14.080.000; Mejoramiento zona de juegos y plaza localidad de Cuya, Camarones, $ 12.116.000, Reposicin calle y pasarela de procesin, Guaacagua, $12.364.000ORD N 236/2012 del 30.01.12, de Director SERVIU Regin de Arica y Parinacota a Jefa Div. Desarrollo Urbano, ANT Proceso Presupuestario 2012, MAT Solicita identificacin presupuestaria del proyecto nuevo que se indica.

Reporte ficha IDI, proceso 2012, postula diseo, Proyecto Camarones 30109304-0 Reposicin calle y pasarela de Procesin, Guaacagua

Carta Gantt Programa Espacios Pblicos (tareas del Encargado de Espacios Pblicos.Resultados: 01 observacin y 01 Oportunidad de Mejorarea / Proceso: Gestin de recursos, Gestin de personas y Gestin de recursos fsicos y servicios (RRHH, Compras, SHSYMAT)Participantes:Cecilia Caete Paredes, Encargada de Compras

Catherine Didier Apaz, Analista DUI y Encargada de CalidadJeannette Parra Segovia, Encargada SHYSMATRequisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Manual de procedimientos del sistema de compras y contrataciones MINVU, enero 2012

Constitucin y funcionamiento de comit paritario, Rev. 3.0 del 02.09.12

Ejecucin y seguimiento del plan y programa de trabajo SHSYMAT, Rev. 3.0 del 02.09.12Muestra/ Documento: Compras:

Formulario de compras