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INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI09-TRFCMP-0

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INFORME AUDITORIA TECNICA N°41017062015-BI09-TRFCMP-0

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INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 09 PROYECTOS “BANCO AUTOTRANSFORMADORES

S/E NUEVA CARDONES 500/220 kV, BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA

MAITENCILLO 500/220 kV Y BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA PAN DE

AZUCAR 500/220 kV”

CLIENTE: COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

JRR AGV / DEB PVV

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1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral de

los Proyectos “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco de

Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Pan de

Azúcar 500/220 kV”, adjudicados a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., en adelante, e

indistintamente, Interchile S.A. ó ISA.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance de los Proyectos “Banco de Autotransformadores S/E

Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco

de Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV” adjudicados a la empresa ISA, en el periodo

comprendido entre los meses octubre y noviembre de 2016.

3. REFERENCIAS

Decreto 13T, del 2 de diciembre de 2014, “Fija Derechos de Explotación y Ejecución de las Obras Nuevas

denominadas: “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV, 750 MVA”, “Banco de

Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV, 750 MVA” y “Banco de Autotransformadores S/E

Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV, 750 MVA”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema

Interconectado Central a empresa adjudicataria que indica”.

Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorias Técnicas de los Proyectos “Banco

Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco Autotransformadores S/E Nueva

Maitencillo 500/220 kV”, “Banco Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV”, “Tercer

Banco de Autotransformadores 500/220 kV en la S/E Alto Jahuel” y “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre -

Cerro Navia”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC) / abril 2015.

Documento 15, Proyecto “Banco Autotransformadores S/E Nueva Cardones, 500/220 kV, de 750 MVA”,

emitido el 18.07.2014, por ISA.

Documento 15, Proyecto “Banco Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo, 500/220 kV, de 750 MVA”,


Documento 15, Proyecto “Banco Autotransformadores S/E Pan de Azúcar, 500/220 kV, de 750 MVA”,


Documento 13: “Cronograma Banco Autotransformadores Subestación Nueva Cardones 500/220 kV, 750

MVA”.

Documento 13: “Cronograma Banco Autotransformadores Subestación Maitencillo 500/220 kV, 750

MVA”.

Documento 13: “Cronograma Banco Autotransformadores Subestación Pan de Azúcar 500/220 kV, 750

MVA”.

Informe mensual octubre 2016, Documento P4-INME-1610, Proyecto Banco de Autotransformadores

500/220 kV, 750 MVA Subestaciones Nueva Cardones – Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”,

emitido por ISA el 10 de noviembre de 2016.


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Informe mensual noviembre 2016, Documento P4-INME-1611, Proyecto Banco de Autotransformadores

500/220 kV, 750 MVA Subestaciones Nueva Cardones – Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”,

emitido por ISA el 09 de diciembre de 2016.

Transmisión N° ITCH-TRN-000088, del 13 de octubre de 2016, emitida por Interchile S.A., dirigida a Ancare

Energy, cuya referencia corresponde a “Documentos aprobados durante septiembre”.

Carta N° 04161, del 03 de octubre de 2016, emitida por Interchile S.A., dirigida al CDEC-SIC, cuyo asunto

corresponde a “P4-PM-00-C021E – Información sobre las pruebas en fábrica de los equipos”, pero que en

su contenido, solicita validar las ponderaciones de las actividades a ser consideradas parte del Hito

Relevante N°3 “Construcción de las Fundaciones”.

Correspondencia General Nº ITCH-GNC-000039, del 19 de octubre de 2016, emitida por Interchile S.A.,

dirigida a Ancare Energy, cuya referencia corresponde a “Documentos para hito 4”.

Correspondencia General Nº ITCH-GNC-000040, del 19 de octubre de 2016, emitida por Interchile S.A.,

dirigida a Ancare Energy, cuya referencia corresponde a “Documentos para hito 4”.


Energy, cuya referencia corresponde a “Documentos para hito 4”.


Energy, cuya referencia corresponde a “Documentos para hito 4”.

Carta N° CO62628102016, del 28 de octubre de 2016, emitida por Ancare Energy, dirigida a Interchile S.A.,

cuya referencia indica “Auditoría Técnica Proyecto “Proyecto Banco de Autotransformadores 500/220 kV,

750 MVA, Subestaciones Nueva Cardones – Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar” / Comentarios a

los Estudios de Tensión Transitoria de Restablecimiento”.

Correo electrónico emitido por Interchile S.A y dirigido a Ancare Energy, con fecha 03.11.2016, de asunto

“Comentarios Informe TRV”, en el cual se adjunta el “Estudios de Tensión Transistoria de

Restablecimiento”, documento P4-SE-02-D007, revisión 5 A.

Correo electrónico emitido por Ancare Energy y dirigido a Interchile S.A, con fecha 28.11.2016, de asunto

“Solicita planos Proyecto TRFCMP”.

Correo electrónico emitido por Interchile S.A. y dirigido a Ancare Energy, con fecha 28.11.2016, en

respuesta a email de asunto “Solicita planos Proyecto TRFCMP”, adjuntando la documentación solicitada.

(Ver Anexo 2).

4. DEFINICIONES

- SEA: Servicio de Evaluación Ambiental.

- SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

- RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

5. RESUMEN EJECUTIVO:

5.1. Estado y Porcentaje de avance de los proyectos

A continuación, se informa el estado de los Proyectos “Banco Autotransformadores S/E Nueva Cardones

500/220 kV”, “Banco Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco Autotransformadores

S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV” y el avance informado hasta noviembre de 2016.


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5.1.1. Movilización para el Proyecto:

Esta partida se encuentra finalizada desde abril de 2015.

5.1.2. Contratos (Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial):

Esta partida se encuentra finalizada desde abril de 2015.

5.1.3. Ingeniería Básica y Detallada:

Actualmente la partida “Ingeniería Básica y Detallada”, presenta un atraso de un 2,31%1 respecto al

programado. Las actividades principales en ejecución corresponden a “Ingeniería Básica” e “Ingeniería

Detallada Subestaciones”. Considerando que esta partida debió haber finalizado en febrero de 2016, todas

las actividades en ejecución se encuentran atrasadas respecto al cronograma del proyecto

A continuación, se entrega resumen de avance de esta partida

Actividad Inicio Término Avance

Programado Acumulado

Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de

Azúcar

Ingeniería Básica y Detallada 11-04-2015 24-02-2016 100,00% 97,63% 97,43% 97,99%

Ingeniería Básica 11-04-2015 28-08-2015 100,00% 98,97% 98,24% 98,62%

Especificaciones de Detalle del Proyecto 11-04-2015 19-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1

20-08-2015 03-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC 04-09-2015 18-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ingeniería Detallada Subestaciones 29-08-2015 24-02-2016 100,00% 92,88% 92,86% 94,43%

5.1.4. Seguros Contratados:

Esta partida registra un avance real acumulado de 100% (igual para las tres subestaciones), finalizando en

bimestres anteriores.

5.1.5. Gestión Ambiental:

Esta partida mantiene el avance con respecto al bimestre Agosto – Septiembre del 2016, con un 95,50% de

avance real acumulado para la S/E Nueva Cardones, un 68,50% para la S/E Nueva Maitencillo y un 55% para

la S/E Nueva Pan de Azúcar.

La única actividad pendiente corresponde a la “Tramitación permisos ambientales sectoriales”. ISA

mantiene lo informado acerca que los permisos sectoriales son tramitados dentro del alcance del proyecto

“Línea Cardones-Polpaico 2x500 kV” (DS 109), y se hará uso de las instalaciones de faena de esas obras.

Durante el bimestre, ISA informa el estatus de los permisos ambientales sectoriales asociados a los

proyectos de bancos de autotransformadores para cada subestación.

5.1.6. Suministros de Equipos y Materiales:

Esta partida presenta un avance real acumulado superior al avance programado acumulado en las tres

subestaciones.

1 Valor obtenido del promedio de los avances reales acumulados para esta partida, de las tres subestaciones, comparándolo con el

avance programado acumulado


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Las actividades que registraron actividad durante el presente bimestre corresponden a “Adquisición de

Otros Suministros y Materiales” para las tres Subestaciones, y “Equipos y Materiales Subestaciones” para la

S/E Nueva Cardones.

Durante el bimestre se mantiene el estatus de los suministros primarios. Los doce (12)

autotransformadores se encuentran en la bodega El Panul con sus accesorios y repuestos, así como los

siguientes equipos:

• Conductor de aluminio: En bodega El Panul.

• Aisladores de pedestal 220 kV: En bodega El Panul.

• Seccionadores de 220 kV y 34,5 kV: En bodega El Panul.

• Interruptores 34,5 kV: En bodega El Panul.

• Pararrayos 220 kV: En bodega El Panul.

• Pararrayos 34,5 kV: En bodega El Panul.

• Estructuras metálicas altas y soporte de equipo: En bodega El Panul.

• Transformadores de potencial capacitivo: En bodega El Panul.

El resumen del avance de esta partida se indica en la tabla a continuación.

Actividad Avance Programado

Acumulado Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de Azúcar

Suministro de Equipos y Materiales 59,05% 89,51% 89,61% 89,64%

5.1.7. Construcción, Montaje y Pruebas

Esta partida presenta un avance real acumulado superior al avance programado acumulado en las tres

subestaciones.

La actividad que registró avance, durante este periodo, corresponde a “Subestaciones”, específicamente en

los ítems “Construcción Obras Civiles” y “Montaje S/E”, para las tres subestaciones. Las actividades

predecesoras a “Subestaciones” se encuentran finalizadas en periodos anteriores.

Durante el presente bimestre ISA indica que continúan las obras civiles en las tres subestaciones, en la S/E

Nueva Cardones finaliza montaje de los marcos de barra de 34,5 kV, el vaciado de las fundaciones de los

autotransformadores continúa en un 80% y se avanza en la enfierradura del foso separador de aceite. En la

S/E Nueva Maitencillo se avanza en el hormigonado de los muros cortafuego, en las fundaciones de

autotransformadores y en la enfierradura del foso separador de aceite, mientras que en la S/E Nueva Pan

de Azúcar se avanza en la enfierradura del foso separador de aceite.

El resumen del avance de esta partida se indica en la tabla a continuación.

Actividad Avance Programado

Acumulado Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de Azúcar

Construcción, Montaje y Pruebas 27,84% 51,42% 43,29% 45,31%

Con fecha 29 y 30 de noviembre de 2016 el equipo auditor, compuesto por el encargado de los proyectos y los


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especialistas encargados de las áreas eléctrica y área civil, realizaron visita a terreno, con el objetivo de

verificar:

- La calidad, consistencia y cumplimiento de las características técnicas de los proyectos. La visita se enfocó

en verificar la estructura y el sistema de aseguramiento de calidad, definido e implementado por Interchile

S.A. para cada proyecto, no constatando desviaciones durante las verificaciones realizadas. Se constató la

existencia de procedimientos y protocolos definidos para las actividades en ejecución, como registros de las

evaluaciones de conformidad realizadas.

- Verificar el cumplimiento del cronograma de los proyectos. Durante la visita a terreno el equipo auditor

verificó el avance de cada proyecto para contrastarlo con el informado por la empresa Interchile S.A.

De las verificaciones realizadas en terreno se constató que el avance reportado por la empresa Interchile

S.A., es consecuente con lo visualizado en terreno.

Fotografías de las obras, el día de la visita a terreno realizada por el equipo auditor, se adjuntan en el Anexo

N°4 del presente informe.

- Verificar y establecer que la organización propuesta por la empresa Interchile S.A. para la ejecución de cada

proyecto, cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del mismo. Durante la visita realizada a

terreno se constató la presencia del personal de inspección técnica de la empresa HMV Ingenieros,

contratada por Interchile S.A para el control de calidad en la ejecución de los proyectos. Participaron

durante la auditoría las siguientes personas:

o Sr. David González, Residente Civil, en la S/E Nueva Pan de Azúcar.

o Sr. Agustín Arce, Ayudante y Contraturno de Oficina Técnica, en la S/E Nueva Maitencillo.

o Sr. Galo Concha, ITO Seguridad y Medio Ambiente, en la S/E Nueva Maitencillo.

o Sr. Gonzalo Sánchez, Jefe de Oficina Técnica, en la S/E Nueva Cardones.

o Sr. Enrique Aguilera, ITO Seguridad y Medio Ambiente, en la S/E Nueva Cardones.

De lo anterior y de los registros auditados, se constata que en las tres subestaciones el proyecto cuenta con

una Inspección Técnica de Obra adecuada, basada en las funciones y responsabilidades definidas para cada

integrante del equipo.

5.1.8. Entrada en Operación

Esta partida no presenta avance (0% de avance real acumulado) encontrándose acorde con lo indicado por

ISA en periodos anteriores.

Durante el presente bimestre, ISA mantiene lo informado acerca de la fecha de inicio para la actividad

“Entrada en Operación”, siendo esta el 15 de enero de 2017 mientras que la fecha de término se mantiene

para el 26 de enero de 2018.

ISA ha solicitado al equipo auditor su aprobación para la nueva línea base LB2, a través de su carta Nº

03939 del 22 de agosto de 2016 en la cual retrasa el inicio de la actividad de estudios para operación y

tramitación de la puesta en servicio, con el fin de reflejar correctamente el plan del proyecto y, por otra

parte, explicita las fechas de suministro y montaje del sistema de combate contraincendios. El equipo

auditor ha solicitado a ISA que formalice la nueva línea base al CDEC SIC, quien ya se encuentra en

conocimiento de las modificaciones sin informar de observaciones al equipo auditor.


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El avance real y programado, verificado hasta noviembre de 2016, se indica en la siguiente tabla:

Tabla 1: Cuadros de Avance de las principales Actividades de los Proyectos a noviembre de 2016

SUBESTACION NUEVA CARDONES

Descripción Inicio Término Pond. Avance Acumulado

Avance Acumulado Ponderado

Programado Real Programado Real

Movilización para el Proyecto 31-01-15 11-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

02-03-15 10-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Ingeniería Básica y Detallada 11-04-15 24-02-16 20% 100,00% 97,63% 20,00% 19,53%

Seguros Contratados 29-08-15 23-01-16 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Gestión Ambiental 11-04-15 22-08-16 2% 100,00% 95,50% 2,00% 1,91%

Suministro de Equipos y Materiales 27-08-15 19-05-17 27% 59,05% 89,51% 15,94% 24,17%

Construcción, Montaje y Pruebas 25-02-16 16-10-17 44% 27,84% 51,42% 12,25% 22,62%

Entrada en Operación 25-01-17 26-01-18 4% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado Proyecto

100%

53,19% 71,23%

SUBESTACION NUEVA MAITENCILLO






02-03-15 10-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%







Acumulado Proyecto

100%

53,19% 67,11%

SUBESTACION NUEVA PAN DE AZUCAR






02-03-15 10-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%







Acumulado Proyecto 100%

53,19% 67,84%

5.2. Singularidades que pongan en Riesgo los Plazos comprometidos:

De las actividades e información verificada en el periodo, se identifica que la partida “Ingeniería Básica y

Detallada”, presenta un atraso respecto a los cronogramas de cada Subestación.


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En el caso de la partida “Ingeniería Básica y Detallada”, considerando que en el presente bimestre alcanzó un

avance real acumulado promedio de 97,69% superior al bimestre anterior y que las partidas “Suministro de

Equipos y Materiales” y “Construcción, Montaje y Pruebas” se encuentran adelantadas respecto al

cronograma vigente, no se visualiza que este atraso represente un riesgo al no cumplimiento de los plazos

comprometidos.

En el caso de la partida “Gestión Ambiental”, si bien se encuentra retrasada respecto a la programación, el

Hito Relevante Nº 2 se encuentra cumplido, quedando solo la tramitación de permisos sectoriales

ambientales, en los que actualmente se avanza. El estatus de los permisos asociados a los proyectos de

autotransformadores se encuentra en el numeral 6, letra b, del presente informe.

5.3. Cumplimiento de Características Técnicas comprometidas:

Durante el presente bimestre ISA puso a disposición del equipo auditor 45 documentos técnicos asociados al

desarrollo de ingeniería de los proyectos (transmisión N°s ITCH-TRN-000088, ITCH-TRN-000039, ITCH-TRN-

000040, ITCH-TRN-000090, ITCH-TRN-000091), además informó la aprobación de 16 documentos durante

noviembre. Estos documentos están en proceso de revisión por parte del equipo auditor y se encuentran

identificados en el Anexo N°2 del presente Informe, sin detectar en ellos desviaciones respecto a los

requerimientos técnicos comprometidos.

5.4. Análisis Desarrollo de los Proyectos:

El avance de los proyectos en el presente bimestre es superior a los programados en las subestaciones Nueva

Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar.

Los documentos auditados durante el periodo no presentan desviaciones respecto a los requerimientos

técnicos de los proyectos que pongan en riesgo los plazos comprometidos. La organización presentada por ISA

para desarrollar los proyectos se evidencia adecuada.

6. AVANCE DE LOS PROYECTOS

Los proyectos presentan al 30 de noviembre de 2016 (fecha del último cierre de ISA) un avance real ponderado

acumulado de 71,23% para la subestación Nueva Cardones, 67,10% para la subestación Nueva Maitencillo y

67,84% para la subestación Nueva Pan de Azúcar, siendo el avance programado acumulado para las tres

subestaciones 53,19%. Las partidas que se encuentran en proceso y pendiente de ejecución son las siguientes:

a) La partida “Ingeniería Básica y Detallada”, presenta un atraso respecto al programado en las tres

subestaciones, siendo la subestación Nueva Pan de Azúcar la que mayor avance real acumulado registró,

logrando un 97,99%, mientras que la subestación Nueva Cardones presenta un avance real acumulado de

97,63% y la subestación Nueva Maitencillo un 97,43%.

Las actividades no finalizadas son “Ingeniería Básica”, la cual presentó avance real solo para la S/E Nueva

Maitencillo, e “Ingeniería Detallada Subestaciones” la que registró avance real en las tres Subestaciones. El

resumen del avance programado acumulado y avance real acumulado para cada subestación se encuentra

indicado en el ítem 5.1.3 de este informe. El detalle del avance programado y real acumulado de esta

partida se encuentra indicado más adelante en la tabla N°2 de este informe.


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b) Respecto a las actividades asociadas a la “Gestión Ambiental”, los proyectos no tuvieron avance durante el

presente bimestre, manteniendo un avance real acumulado de 95,5% para la subestación Nueva Cardones,

68,5% para Nueva Maitencillo y 55% para Nueva Pan de Azúcar, partida retrasada respecto a su

programación la cual debiese haber finalizado el 22 de agosto de 2016.

El estatus de los permisos ambientales sectoriales asociados a los proyectos de bancos de

autotransformadores para cada Subestación, son los siguientes:

PAS / Definición Estatus Nueva

Cardones Estatus Nueva

Maitencillo Estatus Nueva

Pan Azúcar

140 / Desechos Domésticos Otorgado Otorgado Otorgado

146 / captura y relocalización fauna Otorgado Otorgado Otorgado

142 / Residuos Peligrosos Otorgado Otorgado Otorgado

138 / Aguas Residuales En trámite En trámite En trámite

160 / Construcción edificaciones y faenas En trámite En trámite En trámite

151 / Xerofíticas N/A Otorgado Otorgado

c) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, ésta se encuentra adelantada en relación al

avance programado, registrando en el periodo un avance real en las actividades “Equipos y Materiales

Subestaciones” (para la S/E Nueva Cardones) y “Adquisición Otros suministros y materiales” (para las tres

Subestaciones).

El avance en las actividades antes mencionadas, para cada subestación, se indica a continuación:

Actividad Inicio Término Avance



N. Cardones

N. Maitencillo

N. Pan de Azúcar

Suministro de Equipos y Materiales 27-08-2015 19-05-2017 59,05% 89,51% 89,61% 89,64%

Equipos y Materiales Subestaciones 19-10-2015 19-05-2017 72,18% 84,93% 84,93% 84,93%

Adquisición Otros Suministros y Materiales

21-12-2016 19-04-2017 0,00% 92,50% 93,10% 93,25%

d) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, se encuentra adelantada, logrando un avance real

acumulado de 51,42% en S/E Nueva Cardones, 43,29% en S/E Nueva Maitencillo y 45,31% en S/E Nueva

Pan de Azúcar, respecto a un avance programado acumulado de 27,84% para los tres proyectos.

El avance real bimestral se da en la actividad “Subestaciones”, específicamente en las subactividades

“Construcción de Obras Civiles”, y en la actividad “Montaje S/E”, específicamente en “Estructuras Pórticos

(marcos) y equipos”, ambas actividades tuvieron avance en las tres Subestaciones.

Con fecha 29 de noviembre de 2016 el equipo auditor constató el avance en obra informado por ISA para la

subestación Nueva Pan de Azúcar concluyendo la veracidad de lo informado. Con fecha 30 de noviembre de

2016, se realizó la misma constatación en las subestaciones Nueva Maitencillo y Nueva Cardones. El

registro fotográfico del avance en terreno se encuentra en el Anexo Nº 4.


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e) Respecto a la partida “Entrada en operación”, no presenta avance real acumulado conforme al cronograma.

Cabe destacar que ISA solicita al equipo auditor su aprobación, a través de carta Nº 03939, respecto a la

corrección de la fecha de inicio para la actividad “Estudios para la Operación” además de la inclusión de

actividades referentes al sistema contraincendio. El equipo auditor, en reuniones de avance realizadas

durante el bimestre, indica verbalmente a ISA que no tiene observaciones a la nueva línea base LB2

presentada, por lo cual la nueva línea base debe ser formalizada al CDEC SIC para su aprobación. A pesar de

que este último se encuentra en conocimiento de las modificaciones y ha expresado al equipo auditor que

no tiene observaciones a la nueva línea, el equipo auditor considera que es el CDEC SIC el responsable de

aprobar formalmente un cambio en la línea base contractual.

f) Hitos Relevantes:

- Respecto al Hito Relevante N°3:

Mediante la carta Nº 04161, del 03 de octubre de 2016, ISA solicita al CDEC SIC validar las

ponderaciones de las actividades a ser consideradas parte del Hito Relevante Nº 3. Cabe señalar, que el

equipo auditor no tiene observaciones respecto a la forma de medir el cumplimiento de Hito Relevante.

Respecto a la solicitud de ISA, el CDEC SIC señala que los criterios para verificar el cumplimiento de Hito

Relevante N°3 se encuentran establecidos en las bases de licitación del proyecto, en el numeral 8.3.1,

romanillo iii y en la Circular Aclaratoria N°4, por lo tanto, no es necesario establecer ponderaciones para

verificar el cumplimiento de Hito Relevante.

- Respecto al Hito Relevante N°4:

Con fecha 02 de septiembre, ISA emite la carta Nº 04007 dirigida al CDEC SIC. En su carta ISA indica las

normas, pruebas y laboratorios asociados a los equipos que hacen parte del Hito Relevante Nº 4. A la

fecha ISA no ha recibido respuesta del CDEC SIC.

A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades de los proyectos:

Tabla 2: Cuadro de Avance de Actividades de los Proyectos hasta noviembre de 2016

Ítem Actividad Inicio Término Avance



N. Cardones N.

Maitencillo N. Pan de

Azúcar

0 Avance Ponderado del Proyecto 30-01-2015 26-01-2018 53,19% 71,23% 67,10% 67,84%

1 General 30-01-2015 30-01-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2 Movilización para el proyecto 31-01-2015 01-03-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

02-03-2015 10-04-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 Ingeniería Básica y Detallada 11-04-2015 24-02-2016 100,00% 97,63% 97,43% 97,99%

4.1 Subestaciones 11-04-2015 24-02-2016 100,00% 97,63% 97,43% 97,99%

4.1.1 Ingeniería Básica 11-04-2015 28-08-2015 100,00% 98,97% 98,24% 98,62%

4.1.1.1 Obtención y validación de antecedentes técnicos

11-04-2015 20-04-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.2 Disposición física 21-04-2015 20-05-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.3 Memorias de Cálculo 21-05-2015 29-06-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.4 Especificaciones técnicas mínimas de equipos

30-06-2015 29-07-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.5 Diseño básico electromecánico 30-06-2015 29-07-2015 100,00% 95,65% 92,42% 94,92%


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FECHA: 31-03-2017





N. Cardones N.


Azúcar

4.1.1.6 Diseño básico de obras civiles 30-07-2015 28-08-2015 100,00% 98,83% 98,13% 97,66%

4.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 11-04-2015 19-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1

20-08-2015 03-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC 04-09-2015 18-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.5 Ingeniería Detallada Subestaciones 29-08-2015 24-02-2016 100,00% 92,88% 92,86% 94,43%

5 Seguros Contratados 29-08-2015 23-01-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6 Gestión Ambiental 11-04-2015 22-08-2016 100,00% 95,50% 68,50% 55,00%

6.1 Análisis de pertinencia de ingreso EIA o DIA 11-04-2015 10-05-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.2 Elaboración EIA o DIA 11-05-2015 07-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.3 Tramitación EIA o DIA 08-10-2015 23-07-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA)

23-07-2016 23-07-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.5 Tramitación permisos ambientales sectoriales

23-07-2016 23-07-2016 100,00% 95,00% 65,00% 50,00%

6.6 Revisión por auditoría técnica del CDEC-SIC 24-07-2016 22-08-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.7 Hito 2 Decreto Aprobación RCA 23-07-2016 23-07-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 Suministro de Equipos y Materiales 27-08-2015 19-05-2017 59,05% 89,51% 89,61% 89,64%

7.1 Perfeccionamiento de Contratos de Suministros

27-08-2015 26-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2 Equipos Inductivos (Autotransformadores) 19-10-2015 04-05-2017 66,56% 96,40% 96,40% 96,40%

7.2.1 Orden de Compra Equipos Inductivos 19-10-2015 23-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2.2 Fabricación Equipos Inductivos 25-02-2016 20-12-2016 93,31% 100,00% 100,00% 100,00% 7.2.3 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos 21-12-2016 04-01-2017 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2.4 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 05-01-2017 19-01-2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2.5 Transporte y Llegada a Obra Inductivo 05-04-2017 04-05-2017 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3 Equipos y Materiales Subestaciones 19-10-2015 19-05-2017 72,18% 84,93% 84,93% 84,93%

7.3.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

19-10-2015 19-05-2017 75,79% 72,77% 72,77% 72,77%

7.3.1.1 Orden de Compra Equipos Primarios 19-10-2015 23-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7.3.1.2 Fabricación Equipos Primarios 25-02-2016 20-11-2016 100,00% 75,00% 75,00% 75,00%

7.3.1.3 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios 21-11-2016 20-12-2016 31,03% 75,00% 75,00% 75,00%

7.3.1.4 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 21-12-2016 04-01-2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3.1.5 Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios

21-03-2017 19-05-2017 0,00% 75,00% 75,00% 75,00%

7.3.2 Equipos Control, Protección y SSAA 19-10-2015 04-04-2017 68,68% 96,69% 96,69% 96,69% 7.3.2.1 Orden de Compra C&P y SSAA 19-10-2015 23-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.2 Fabricación C&P y SSAA 25-02-2016 20-12-2016 72,91% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.3 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P y SSAA 21-12-2016 04-01-2017 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.4 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 05-01-2017 19-01-2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3.2.5 Transporte y Llegada a Obra C&P y SSAA 04-02-2017 04-04-2017 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales 21-12-2016 19-04-2017 0,00% 92,50% 93,10% 93,25%

7.4.1 Otros suministros y materiales Subestaciones

21-12-16 19-04-17 0,00% 92,50% 93,10% 93,25%

7.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación 21-12-16 19-04-17 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.4.1.2 Otros suministros y materiales 21-12-16 19-04-17 0,00% 85,00% 86,20% 86,50%

8 Construcción, Montaje y Pruebas 25-02-2016 16-10-2017 27,84% 51,42% 43,29% 45,31%

8.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

25-02-2016 25-03-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.2 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

25-03-2016 23-06-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.3 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

23-08-2016 21-09-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.4 Licitación Inspección Técnica de Obras 25-04-2016 23-06-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


VERSION FINAL


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FECHA: 31-03-2017





N. Cardones N.


Azúcar

8.5 Subestaciones 14-01-2017 16-10-2017 0,00% 32,68% 21,41% 24,21%

8.5.1.1 Construcción Obras Civiles 14-01-17 19-05-17 0,00% 52,08% 36,65% 41,36%

8.5.1.2 Montaje 20-04-17 18-07-17 0,00% 11,30% 2,93% 3,47%

8.5.1.3 Pruebas 18-08-17 16-10-17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9 Entrada en Operación 25-01-2017 26-01-2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

De acuerdo a lo expuesto en los ítems 5.2 y 6 del presente informe, lo cual se encuentra basado en las

actividades e información verificada en el periodo, no se identifican actividades o singularidades que pongan

en riesgo los plazos comprometidos para los proyectos.

8. ESTADO DE LOS PROYECTOS:

De las actividades desarrolladas por el Equipo Auditor, se concluye que respecto a:

8.1. Características Técnicas de los Proyectos

El equipo auditor se encuentra en proceso de revisión de los antecedentes técnicos que en forma permanente

suministra ISA, los cuales para el presente bimestre se indican en el Anexo N°2 de este informe. Sin embargo,

de la revisión realizada hasta la fecha, el equipo auditor no ha detectado la existencia de desviaciones respecto

a los requerimientos técnicos establecidos para los proyectos.

8.2. Cronograma de los Proyectos

El equipo auditor ha verificado, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales

reportados por ISA respecto a las actividades de los cronogramas de los proyectos.

La desviación en las fechas programadas en la partida “Entrada en Operación”, donde la actividad “Estudios para la Operación” establecía en su inicio el 25-02-2016, fue modificada para el 15-01-2017 ya que, de acuerdo a lo indicado por ISA, la fecha incluida en los cronogramas vigentes correspondía a un error. Durante el periodo, ISA presenta al equipo auditor los cronogramas modificados para que estos sean considerados como vigentes para los proyectos, sin embargo, se solicitó a ISA formalizar las modificaciones al CDEC SIC.

8.3. Gestiones ante Organismos Públicos

Durante el presente periodo no se han presentado registros de gestiones ante organismos públicos.

8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar los Proyectos

En general la estructura organizacional presentada por la empresa ISA se aprecia adecuada para los

requerimientos de los proyectos. La estructura vigente es la siguiente:

8.4.1. Administración General de los Proyectos:

Se mantiene la administración general de los proyectos, a cargo del señor Jorge Rodríguez Ortiz (Gerente

General) como Gerente del Proyecto. Durante la última auditoría, ISA informa al equipo auditor que el Sr.

Rafael Ospina dejará sus funciones como Jefe de Proyecto, siendo reemplazado por el Sr. Andrés Hurtado.


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8.4.2. Desarrollo de los estudios de ingeniería:

El desarrollo de la ingeniería, se encuentra delegado a la Dirección de Ingeniería Corporativa de ISA.

8.4.3. Estudios de medio ambiente y obtención de la Resolución de Calificación Ambiental:

Las gestiones de índole predial y ambiental se realizarán dentro del alcance del proyecto “Línea 2x500 kV

Cardones-Maitencillo-Pan de Azúcar – Polpaico”.

8.4.4. Control y Programación:

La Responsable de Control y Programación es la Sra. Ana María Correa, contando con la gestión y apoyo del

Sr. Francisco Swett. Además, se ha incorporado al equipo el Sr. Emilio Pizarro quien colabora a la Sra. Ana

María Correa.

8.4.5. Subcontratos:

La estructura está compuesta por:

La ejecución de las obras de construcción, se encuentra asignada a la empresa SIEMENS en modalidad

EPC.

El suministro de los autotransformadores se contrató con la empresa HYOSUNG Corporation.

La empresa EQCO se encuentra encargada del diseño sísmico.

La empresa IEB se encuentra encargada de la realización de los estudios eléctricos comprometidos.

La empresa MAPFRE Compañía de Seguros Generales de Chile S.A., contratada para los seguros de

responsabilidad civil por daños a terceros y seguros de catástrofe.

La empresa HMV Ingenieros, tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de los proyectos y el

cumplimiento de normas. A su vez esta empresa realiza las funciones en los contratos de Ingeniería de

Contraparte.

9. CONCLUSIONES

De acuerdo a las actividades realizadas y antecedentes obtenidos durante el periodo informado, el equipo

auditor concluye que, hasta la fecha, los proyectos presentan un avance que no evidencia riesgos asociados al

no cumplimiento de los plazos comprometidos y que no se ha evidenciado que existan desviaciones respecto a

los requerimientos técnicos de los proyectos.

10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 19-12-2016 Creación Para aprobación de CDEC-SIC

0 31-03-2017 Modificación Se emite en versión final, modificando el numeral 6 “Avance de los Proyectos”, letra F), respecto al Hito Relevante N°3, de acuerdo a las observaciones indicadas en carta DE

N°00883-17 del Coordinador Eléctrico Nacional.


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11. ANEXOS

- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.

- Anexo 2: “Documentos Verificados”.

- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual Periodo noviembre 2016”.

- Anexo 4: “Indicadores Principales noviembre 2016”.

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