Informe de Actividades 2017 - orfis.gob.mx · Comité de Integridad noviembre diciembre 3 ensayos 8...
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Programa Anual de Trabajo 2017
Núm. ACTIVIDADES OBJETIVO RESPONSABLE FECHA DE INICIOFECHA DE
CONCLUSIÓNPRODUCTO
1 Taller interno de autoevaluación IntoSAINT.Emitir un autodiagnóstico de los valores
éticos en el ORFIS.
Alta Dirección abril abril Recomendaciones
Unidades Administrativas julio septiembre Recomendaciones
2
Incluir en los cursos de inducción y
capacitación, dirigidos al personal de nuevo
ingreso, a los prestadores de servicios, en los
temas del Código de Ética y Conducta,
Política de Integridad y Directrices para
prevenir el conflicto de intereses.
Fomentar el conocimiento y el
cumplimiento de estos ordenamientos.
Dirección General de
Administración y
Finanzas
marzo diciembre100% del personal de
nuevo ingreso
3
Emitir mensajes de concientización sobre los
temas del Código de Ética y Conducta,
Política de Integridad y Directrices para
prevenir conflicto de intereses.
Fomentar el conocimiento y el
cumplimiento de estos ordenamientos.
Unidad de
Comunicación e
Imagen
marzo diciembre 9 mensajes
4
Llevar a cabo una encuesta de evaluación del
conocimiento sobre los controles internos
establecidos y su funcionamiento.
Fomentar el conocimiento y cumplimiento
de estos ordenamientos.
Dirección General de
Administración y
Finanzas/Dirección
General del Banco de
Información y Desarrollo
Tecnológico
abril agosto 2 encuestas
5
Llevar y publicar un registro, en su caso, de
sanciones impuestas derivadas de denuncias
presentadas por violaciones a la política de
integridad.
Difundir los actos contrarios a los valores
éticos.Contraloría Interna febrero diciembre 1 registro
6 Pláticas sobre la responsabilidad institucional.Concientizar al personal sobre el valor del
papel que desempeñan.Alta Dirección febrero febrero 100% del personal
7Quinto Concurso de Ensayo Sobre los Valores
Éticos.Promover los valores éticos. Comité de Integridad noviembre diciembre 3 ensayos
8 Llevar a cabo sesiones del Comité. Presentar avances del programa. Secretario Ejecutivo febrero diciembre 3 sesiones ordinarias
9Informar las actividades efectuadas en el año
2017.Cumplir con las actividades del Comité. Secretario Ejecutivo diciembre diciembre Informe
Programa Anual de Trabajo 2017
1. Taller Interno de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT)a Alta Dirección 8 de abril del 2017.
Programa Anual de Trabajo 2017
1.39
0.63
2.73
Vulnerabilidades Inherentes Factores que agravan la
vulnerabilidad
Nivel de madurez del SCI, promedio
total
1. Taller Interno de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) a Unidades Administrativas.
medio bajo alto
2. Cursos de inducción y capacitación, incluyendo a prestadores de servicios, en los temas del
Código de Ética y Conducta, Política de Integridad y Directrices para prevenir el Conflicto de
Intereses.
Programa Anual de Trabajo 2017
En los cursos de inducción que se imparten al personal de
nuevo ingreso, se incluye dentro del temario, un apartado sobre
los valores institucionales que todos los que laboramos en este
Órgano de Fiscalización debemos de cumplir, asimismo, se les
comunica sobre la existencia del Código de Ética y el de
Conducta.
3. Emitir mensajes de concientización sobre los temas del Código de Ética y Conducta, Política de
Integridad y Directrices para prevenir conflicto de intereses.
Programa Anual de Trabajo 2017
Mes Valor Institucional Valor MoralAbril Honradez Responsabilidad
Mayo
Independencia
Objetividad
Imparcialidad
Tolerancia
Junio Competencia
Capacidad Profesional
Amabilidad
Julio Secreto Profesional
Confidencialidad
Respeto
Agosto Integridad Civilidad
Algunos de los productos de la campaña fueron:
Carteles
Banners en página web.
Banners en intranet y Kiosko.
Videos en el canal de Youtube.
Portadas de Twitter y Facebook del ORFIS.
Publicaciones en redes sociales.
Wallpapers en los equipos de cómputo del ORFIS.
Mensajes personales a través de post-it.
Mensajes a través de manteles individuales a la hora de la comida.
4. Llevar a cabo una encuesta de evaluación del conocimiento sobre los controles internos
establecidos y su funcionamiento.
Programa Anual de Trabajo 2017
Fecha de aplicación: 29 de mayo al día 2 de junio de 2017
61%
39%
RESULTADOS GLOBALES
Positivas
Negativas
66%
55%
57%
94%
53%
53%
52%
61%
TRASPARENCIA
CONTRALORÍA INTERNA
FISCALIZACIÓN
JURÍDICO
INFORMÁTICA
SECRETARÍA TÉCNICA
AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y
ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
RESPUESTAS POSITIVAS POR TEMA
5. Llevar y publicar un registro, en su caso, de sanciones impuestas derivadas de denuncias
presentadas por violaciones a la política de integridad.
Programa Anual de Trabajo 2017
Respecto a las sanciones impuestas derivadas de denuncias
presentadas por violaciones a la política de integridad; la
Contraloría Interna hizo del conocimiento que durante el ejercicio
2017 no se iniciaron procedimientos relacionados con denuncias por
el incumplimiento a dicha política.
6. Pláticas sobre la Responsabilidad Institucional.
HORA UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Secretaría Particular
Lunes 14 de agosto
9:00 a 9:20 Secretaría Particular
Secretaría Técnica
Lunes 14 de agosto
9:20 a 9:40Departamento del Sistema de Información y Gestión Municipal
Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)
9:40 a 10:00
Departamento de Enlace con la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y la Asociación Nacional de Organismos de
Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS)
Martes 15 de agosto
9:00 a 9:20Departamento de Control y Evaluación de Servicios Profesionales
Externos
9:20 a 9:40Departamento del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz
(SEFISVER)
9:40 a 10:00 Departamento de Planeación e Informes del Resultado
Unidad de Transparencia
Miércoles 16 de agosto
9:00 a 9:20 Unidad de Transparencia
Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño
Miércoles 16 de agosto
9:20 a 9:40 Dirección de Auditoría de Legalidad
9:40 a 10:00Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de
Transparencia
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Jueves 17 de agosto
9:00 a 9:20 Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública
9:20 a 9:40 Dirección de Auditoría a Poderes Estatales
9:40 a 10:00 Dirección de Auditoría a Municipios
Viernes 18 de agosto
9:00 a 9:20 Área de Seguimiento a la Fiscalización del Gasto Federalizado
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana
Viernes 18 de agosto
9:20 a 9:40 Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública
9:40 a 10:00 Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana
Lunes 21 de agosto
9:00 a 9:20 Dirección de Evaluación Programática y Financiera
Dirección General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico
Lunes 21 de agosto
9:20 a 9:40 Coordinación de Desarrollo de Sistemas Informáticos
9:40 a 10:00 Coordinación del Banco de Información para la Fiscalización Superior
Martes 22 de agosto
9:00 a 9:20 Coordinación de Servicios Informáticos
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Martes 22 de agosto
9:20 a 9:40 Subdirección de Asuntos Administrativos
9:40 a 10:00 Subdirección de Asuntos Penales
Dirección General de Administración y Finanzas
Miércoles 23 de agosto
9:00 a 9:20 Subdirección de Finanzas
9:20 a 9:40 Subdirección de Recursos Humanos
9:40 a 10:00 Subdirección de Recursos Materiales
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Contraloría Interna
Jueves 24 de agosto
9:00 a 9:20 Contraloría Interna
Unidad de Comunicación e Imagen
Jueves 24 de agosto
9:20 a 9:40 Unidad de Comunicación e Imagen
Programa Anual de Trabajo 2017
7. Quinto Concurso de Ensayo sobre los Valores Éticos.
El Sistema Nacional Anticorrupción ¿Carpe Diem de los
órganos de fiscalización o Guerra fría en contra de la
corrupción?
Sistema Nacional Anticorrupción vs la corrupción.
Pláticas de “Entremesa”.
Combate a la Corrupción y la labor fiscalizadora del ORFIS.
Por mi Órgano hablarán mis Valores.
Programa Anual de Trabajo 2017