INFORME DE AUDITORIA

AUDITORIA BASSET JEANSAUDITORIA DE PROCESO

ALCANCE AUDITORIA• Verificar el cumplimiento en el proceso

de productividad del compañía• Se define como prioridad en la gestión

auditora velar por el entendimiento de los parámetros de la norma en todas las escalas de la empresa.

• Debe estar establecida la norma para poder encontrar puntos débiles

• Los proveedores debe estar relacionados con la norma, y como estar en planes de implementación.

• La empresa debe presentar todos los requerimientos legales y situacionales para el inicio de la auditoria.

• Riesgos potenciales del proceso de la auditoria. Inestabilidad para los clientes si no se solventan sus necesidades. Consecución de auditores idóneos y con conocimiento de procesos textiles.

OBJETIVOS

• encontrar los puntos de no conformidad dentro de cada proceso.

• Establecer las normas para cada proceso de acuerdo al SGC.

• Reducir la brecha entre auditado y SGC.

• Cada empleado que este dentro del SGC debe manejar y entender que es y para qué sirve.

• Debe encontrar sistemas de producción que estén desligados del SGC dentro de cada área, de haberlos.

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

• Empresa dedicada a la confección creada hace mas de 16 años.

• Con un capital de mas de 180 millones anuales.

• Proveedores de tela, etiquetas, botones, garras e hilos.

• Implementación de SGC

IDENTIFICACION EQUIPO AUDITOR

• AUDITOR LIDER: Esmeralda Adriana María Cubides Aragón

• Auditores: Juan Humberto Silva. – Olga Lucia Aragón. –Luis Felipe Rojas.

Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

INICIO TERMINO

al i s tamiento materias primas corte 10/02/2014 15/02/2014

Manejo de maquinas corte 17/02/2014 22/02/2014

Armado de paquete para costura corte 24/02/2014 28/02/2014

costura panta lon bols i l lo 15/03/2014 28/02/2014

costura panta lon fi leteadoras 06/04/2014 22/04/2014

costura panta lon armado panta lon 06/05/2014 22/05/2014

costura panta lon pegado de pres i l las 06/06/2014 12/06/2014

Lavado volteado 14/06/2014 24/06/2014

Lavado lavado 06/07/2014 14/07/2014

Lavado secado 17/07/2014 28/07/2014

Lavado planchado 08/08/2014 25/08/2014

l impieza quitado de motas e hi los 09/09/2014 26/09/2014

costura panta lon pegado de garras y botones 02/10/20104 23/10/2014

terminado pegado de precio 06/11/2014 26/11/2014

terminado doblado 02/12/2014 10/12/2014

terminado empaquetado. 12/12/2014 18/12/2014

PROCESO A REVISAR (3) AREA A REVISAR(4)FECHAS ESTIMADAS (5)

Criterios de auditoría.

• Norma ISO 9001: 2008• Política, Objetivos, Metas, Estándares• Otros requisitos propios del SGC• Buenas prácticas de manufactura• Requisitos Legales y Regulatorios• Producto cumple a conformidad las exigencias y

necesidades delo cliente• Calidad especifica en producto terminado y materias primas• Determinar por puesto de trabajo eficiencia y eficacia del

operario en el proceso. Tiempos muertos de las maquinas

RIESGOS DE LA AUDITORIA

• Riesgo Inherente (empresa)

• Riesgo auditoria (auditor)

• Riesgo de control (empresa)

• Riesgo de detección (auditor)

METODO DE AUDITORIA

• Método Inductivo y Método Deductivo

• formar un equipo de auditores que cumplan las expectativas de la auditoria

• Dirigir y programar las actividades del equipo y de la auditoria

• Entregar los informes, velar por el buen uso de la información.

• Realizarlos informes y entregar resultados

• Hacer las reuniones y comités

PROCEDIMIENTO MANDATORIA AUDITORIA

• La Dirección de Calidad perteneciente a la empresa BASSET JEANS, ha realizado dos jornadas de sensibilización y capacitación con los funcionarios de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:-P-GC-01 Control de los Documentos-P-GC-02 Control de los Registros-P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas-P-GC-04 Control del Servicio No Conforme -P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad

• Durante estas jornadas realizadas el 7 de junio de 2014 sala de juntas y departamento de alistamiento, también se trataron temas claves en los SGC tales como: Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de Procesos y Caracterización de Procesos.

• A partir

CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE

• Aprender desde de donde se debe iniciar una auditoria interna de calidad

• Normas que la respaldan• Como se abre una auditoria en una empresa.• Pautas para ejecutarla• Paso a paso para lograr resultados• Entregas de hallazgos y notificaciones• Conclusiones y resultados de la misma• Informes y formatos a manejar