Informe de Auditoria Calidad

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N AUDITORIA:

EMPRESA AUDITADA:

NORMA DE REFERENCIA

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

EQUIPO AUDITOR:Edwin Herrera

Javier Salazar Livelli

Adrian Chuauillanqui Pastor

Yoselyn Ortis Caceres

Alfonso Rodriguez Mendoza

Yvan Salazar Chuquiyauri

Jose Luis Toledo

FECHA/S DE REALIZACIN:

NMERO DE HOJAS:

FECHA DEL INFORME:

4.2 Requisitos de la documentacin / 4.2.3 Control de los documentos

5.6 Revisin por la direccin / 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin

6.2 Recursos humanos / 6.2.1 Generalidades

6.2 Recursos humanos / 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicacin con el cliente

7.3 Diseo y desarrollo / 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

7.4.2 Informacin de las compras

7.4.3 Verificacin de los productos comprados

7.5 Produccin y prestacin del servicio / 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservacin del producto

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA / 8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medicin / 8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.2 Auditora interna

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Anlisis de datos

8.5 Mejora / 8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Accin correctiva

8.5.3 Accin preventiva

No Conformidad mayor

EL departamento de Nutricin & Desarrollo de Productos /Calidad no cuentan con un procedimiento documentado para el control de documentos y aprobacin

EL departamento de Nutricin & Desarrollo de Productos /Calidad no cuentan con un procedimiento adecuado para la revisin y actualizacin de documentos


-Los departamentos de Comercial/Ventas, RRHH/Administracin, Logstica/Almacn, y Jefatura de Planta no cuentan con el informe de revisin con los resultados de las auditoras internas.

-Se evidencia que los departamentos de Comercial/Ventas, Logstica/Almacn, Nutricin & Desarrollo de Productos /Calidad y Jefatura de Planta no tienen el informe de revisin que contiene el anlisis de indicadores de desempeo de cada uno de los procesos

No Conformidad menor

No existe evidencia que el personal es competente para la realizacin de sus trabajos


- No se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.

-No Existe un plan de formacin o de logro de competencias


La organizacin no dispone de una planificacin de procesos de produccin teniendo en cuenta los requisitos del cliente


-No Se encuentra descrita las responsabilidades para la revisin de los requisitos del cliente.

- No Existe evidencia de la revisin de los requisito.


- No se registran los resultados de satisfaccin del cliente y sus quejas.


-No existe una planificacin para cada uno de los diseos o desarrollos.- La planificacin no incluye etapas del diseo, verificacin y validacin.-No estn definidos los criterios de revisin de cada una de las etapas del diseo.-No estn definidas las responsabilidades para el diseo y desarrollo.


- No se evidencia que Incluyan pautas de fabricacin e inspeccin.


El rea de Logstica no evidencia el cumplimiento del procedimiento definida para los requisitos de compra.


- El departamento de Nutricin&Desarrollo de productos/Calidad no evidencia registros de las inspecciones conformes a la metodologa definida.

No Conformidad mayor-La jefatura de planta no evidencia registros complementados conforme a lo definida en el procedimiento de produccin- Las instrucciones de trabajo no se encuentran disponibles en los puestos de uso adems se encuentran desactualizadas?-No se utilizan los medios y los equipos adecuados.


-No existen procesos para validar ni se han definido los requisitos para la validacin.

-No existen registros de la validacin de los procesos.


- No Se encuentran identificados los productos a lo largo de todo el proceso productivo.-No se evidencia la trazabilidad del producto.

No Conformidad mayor No existe un procedimiento adecuada definida para la comunicacin de los daos ocurridos en los productos del cliente. No existen registros de estas comunicaciones.

No Conformidad menor-No se evidencia el correcto cumplimiento del procedimiento.


-No se encuentran identificados todos los equipos de seguimiento y de medicin.- No Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificacin o calibracin de los mismos.-No existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas.-Los equipos no se encuentran correctamente identificados con su estado de verificacin o calibracin.- No estn definidas las pautas de actuacin cuando se observe que las mediciones han sido errneas.

No Conformidad mayor- No estn definidos los procesos para realizar el seguimiento, medicin, anlisis y mejora.-No se estn empleando tcnicas estadsticas.


-No est definido un procedimiento adecuado para el anlisis de la satisfaccin del cliente.-No existen registros conformes al procedimiento definido.-No se emprenden acciones a partir del anlisis de satisfaccin.


-No se encuentra definida la frecuencia y planificacin de las auditoras.- La auditora interna no comprende todos los procesos del sistema de gestin de la calidad y la norma ISO 9001.- Se evidencia que no son objetivos e imparciales los auditores internos.- No se encuentran definidos y no se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realizacin de las auditoras internas.-No existe un procedimiento documentado para las auditoras internas.-No existen registros de las auditoras internas.-No se evidencia que el responsable de rea toma las decisiones sobre las correcciones a realizar despus de la auditora.


-No se evidencia que se emprendan acciones a partir del anlisis de indicadores.

No Conformidad mayor-No se evidencia la existencia de registros conformes a un procedimiento definido.-No se toman acciones para la solucin de las no conformidades.


- No existe evidencia del anlisis de datos del sistema.- No se emprenden acciones a partir de este anlisis.

No Conformidad menor- No existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.

No Conformidad mayor- No existe procedimiento documentado para las acciones correctivas- No existe anlisis de causas.-No Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones.

No Conformidad mayor- No existe procedimiento documentado para las acciones preventivas.- No existen registros conformes a este procedimiento.- No se verifica el cierre y la eficacia de las acciones

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