MUNICIPIO DE TITIRIBI- ANTIOQUIA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

SANDRA MILENA ÁLVAREZ OSPINA

Período evaluado: Abril – Julio de 2014

Fecha de elaboración: Agosto 5 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Las funciones de Control Interno han sido delegadas en un funcionario de la Alta Dirección. - Los comités y grupos de trabajo son poco funcionales. - Falta mayor interés en algunos servidores para cumplir con las tareas y roles asignados.

Avances

- Se han implementado elementos del subsistema de control estratégico, con la participación de los Servidores y han sido debidamente socializados. - En este subsistema se correlacionan los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, principios, metas y políticas. - Se tienen identificados y documentados los procesos de la entidad y los responsables de cada uno. - Se han definido las políticas para el desarrollo del Talento Humano, lo que posibilita el desarrollo de la gestión en esta área. - El equipo MECI y la Alta Dirección se encuentran comprometidos con el proceso de mantenimiento y puesta en marcha del SCI.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Falta mayor interés en algunos servidores para cumplir con las tareas y roles asignados de acuerdo a sus procesos.

Avances

-Se han implementado elementos que constituyen el subsistema Control de gestión con la participación de todos los funcionarios, se continúa con los procesos de capacitación y socialización para todos los integrantes de la Entidad. - Se actualizó el modelo de operación por procesos. - Diseño del mapa de procesos acorde con el nuevo modelo de operación - Disponibilidad del equipo MECI y de la persona encargada de Control Interno para realizar los procesos de mantenimiento del subsistema de Control de Gestión. - Se cuenta con indicadores para los planes y programas de la entidad y se han implementando y documentado los indicadores por procesos.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

-Los procesos de Auditoría interna no se han implementado en su totalidad - No se realizan planes de mejoramiento individual. - Algunos servidores no comprenden la importancia de la evaluación

Avances

-Se han diseñado y adoptado las herramientas necesarias para el desarrollo de cada elemento del subsistema. - Se da cumplimiento a la evaluación del Sistema de Control interno de acuerdo a los requerimientos de los organismos de control. - Se realiza evaluación de la gestión periódicamente, por parte del representante legal de la entidad y su nivel directivo. - Se realiza evaluación y seguimiento a los planes y programas que desarrolla la entidad por parte de los servidores responsables.

Estado general del Sistema de Control Interno

-La implementación ha permitido establecer una serie de pautas o directrices que facilitan el desarrollo de los procesos al interior de la entidad. - Con la implementación del MECI se ha logrado interrelacionar algunos elementos, donde intervienen todos los servidores, lo que permite estar atentos a las condiciones de satisfacción de los compromisos adquiridos con los usuarios y grupos de interés, corrigiendo a la vez de manera oportuna algunas debilidades que se presentan en el desarrollo de la gestión institucional. - Se ha brindado capacitación a todo el personal sobre cada uno de los subsistemas del Sistema de Control Interno.

Recomendaciones

-Se hace necesario la actualización, el fortalecimiento y retroalimentación en los procesos de sensibilización y socialización. - Dinamizar los equipos de trabajo y los comités para que adquieran un mayor compromiso frente al control interno. - Se sugiere más compromiso por parte de algunos funcionarios respecto a las tareas y roles asignados dentro del proceso. - Es necesario fortalecer y retroalimentar los elementos del Subsistema Control de Gestión y Control de Evaluación.

SANDRA MILENA ÁLVAREZ OSPINA

_________________________________________________ Firma