Informe de Declaracion de Gastos

DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS

LEONCIO PRADO

PERIODO 2015-I NRO. DECLARACION 42149 FECHA DECLARACION 19-10-2015

DRE DRE Ayacucho

UGEL UGEL Paucar de Sarasara

DEPARTAMENTO AYACUCHO PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DISTRITO PAUSA

TELEFONO 966123368 CORREO ELECTRONICO [email protected]

MOTIVO DE OBSERVACION

NRO ORDEN

CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO

NRO DOCUMENTO

IMPORTE S/.

1 Reparación de Techos

Sub Total

2 Reparación de Instalaciones Sanitarias

2.1 4 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 4MM

FERRETERIA SARASARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000377 108.00

2.2 3 GALONES DE PINTURA SINTETICA CCP CAOBA


2.3 2 THINNER FERRETERIA SARASARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000377 36.00

2.4 5 LIJAS N 12 FERRETERIA SARASARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000377 10.00

2.5 3 BOLSA CEMENTO SOL FERRETERIA SARASARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000377 79.50

2.6 2 KILOS CLAVO 5 PULGADAS


2.7 2 KILOS CLAVOS 1 PULGADA


2.8 1/2 KILO CLAVO MEDIA PULGADA

COMERCIAL MEDALITA 24-04-2015 Boleta de Venta 000140 4.00

2.9 2 KILOS ALAMBRE DE CONSTRUCCION N 16


2.10 2 BALDE CHEMA PARA SALITRE


2.11 3 URINARIOS PARA EMPOTRAR


2.12 1 BOLSA DE YESO LIMEÑA


2.13 3 BALDE PINTURA LATEX CREMA


2.14 1/4 PEGAMENTO FERRETERIA SARASARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000377 45.00

2.15 6 TEFLON FERRETERIA SARASARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000377 6.00

2.16 2 MANGUERAS DE ABASTO


2.17 2 LLAVES COMPUERTA FERRETERIA SARASARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000377 40.00

2.18 2 CODOS MIXTOS DE MEDIA DE AGUA


2.19 2 GRIFOS O CAÑO DE AGUA


2.20 1 SOQUETE PARA PARED COMERCIAL MEDALITA 30-05-2015 Boleta de Venta 000158 3.50

2.21 1 METROS CABLE ELECTRICO N 14


2.22 1 TUBO DE AGUA DE MEDIA


2.23 3 CODOS CON ROSCA COMERCIAL MEDALITA 27-05-2015 Boleta de Venta 000156 3.00

2.24 2 UNIONES COMERCIAL MEDALITA 27-05-2015 Boleta de Venta 000156 2.00

2.25 1 TEFLON COMERCIAL MEDALITA 27-05-2015 Boleta de Venta 000156 1.00

2.26 MANO DE OBRA HECTOR JAVIER CARBAJAL 10-09-2015 Recibo por 000120 530.00

PACHECO Honorarios

Sub Total 1,862.50

3 Reparación de Pisos

Sub Total

4 Reparación de Muros

Sub Total

5 Reparación de Puertas

Sub Total

6 Reparación de Ventanas

Sub Total

7 Reparación de Instalaciones Eléctricas

7.1 3 EQUIPOS COMPLETO DE FLUORESCENTES


7.2 5 CINTAS AISLANTE GRANDE 3 M


7.3 50 METROS DE CABLE MELLIZO NRO 14

FERRETERIA SARA SARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000378 50.00

7.4 2 TOMACORRIENTES DOBLES


7.5 2 TOMACORRIENTES SIMPLES


7.6 1 INTERRUPTOR COMERCIAL MEDALITA 01-06-2015 Boleta de Venta 000159 3.00

7.7 1 TIMBRE ELECTRICO FERRETERIA HERMANOS CARHUAS

01-06-2015 Boleta de Venta 001886 46.00

7.8 MANO DE OBRA CARBAJAL PACHECO HECTOR JAVIER

28-09-2015 Recibo por Honorarios

000132 300.00

Sub Total 526.50

8 Reparación de Mobiliario Escolar

8.1 4 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 4 MILIMETROS


8.2 4 GALONES DE PINTURA SINTETICA ROJO OXIDO


8.3 7 GALONES DE THINER FERRETERIA SARA SARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000380 126.00

8.4 10 LIJAS DE AGUA FERRETERIA SARA SARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000380 20.00

8.5 5 KILOS DE COLA SINTETICA


8.6 1 LACA SELLADORA PARACAS


8.7 2 ESPONJAS FERRETERIA SARA SARA 12-08-2015 Boleta de Venta 000380 1.00

8.8 TRASLADO DE MATERIAL DIAZ MOLINA FABIO SANTIAGO 22-06-2015 Declaración Jurada 001 40.00

8.9 GASTOS ADMINISTRATIVOS

VICENTE RUFINO SALAZAR BAUTISTA

02-10-2015 Declaración Jurada 002 38.00

8.10 46 UNIDADES DE REPARACION Y PINTADO DE MESAS Y SILLAS DE LOS ESTUDIANTES

CARBAJAL PACHECO HECTOR JAVIER

24-08-2015 Recibo por Honorarios

000121 540.00

Sub Total 1,118.00

9 Pintado

Sub Total

10 Reposición de Mobiliario Escolar

Sub Total

11 Útiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagógico y equipamiento menor

Sub Total

TOTAL: 3,507.00

MONTO ASIGNADO: 3,507.00

SALDO NO UTILIZADO 0.00

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