INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE …...PLAN ANUAL DE GESTIÓN FINAL 2010 Superintendencia...

INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN ANUAL DE GESTIÓN

FINAL

2010

Superintendencia Nacional de Salud

República de Colombia

Bogotá, D.C., Febrero de 2011

Superintendencia Nacional de Salud República de Colombia

Informe de Ejecución a 31 de diciembre - Plan Anual de Gestión 2010

2



3

CONRADO ADOLFO GÓMEZ VÉLEZ Superintendente Nacional de Salud

CLARA ALEXANDRA MÉNDEZ CUBILLOS

Secretario General

CLAUDIA CONSTANZA REVEROS BETANCOURT

Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para

Salud

GILBERTO ÁLVAREZ URIBE

Superintendencia Delegada para la Atención en Salud

JUAN CARLOS CORRALES BARONA

Superintendente Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana

ANA PATRICIA LÓPEZ RÍOS

Superintendente Delegada para las Medidas Especiales

PEDRO ÁVILA ORJUELA

Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación

WILLIAM VEGA VARGAS

Jefe Oficina Asesora Jurídica

OLGA MIREYA MORALES TORRES

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ADRIANA ABADÍA SALAZAR

Jefe Oficina de Tecnología de la Información

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboración y Edición OLGA MIREYA MORALES TORRES

MAYERLINE BALLESTEROS ARROYO

Jefe y Profesionales Oficina de Planeación

“ ” POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS



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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................. 5

1. EJECUCIÓN DEL PLAN .......................................................................................................................... 6

1.1.1 Oficina Asesora de Planeación .......................................................................................11 1.1.2 Oficina Asesora Jurídica ....................................................................................................14 1.1.3 Oficina de Tecnología de la Información. ..................................................................16 1.1.4 Oficina de Control Interno ...............................................................................................18 1.1.5 Grupo de Comunicaciones ...............................................................................................20 1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud. ......................................................................................................................22 1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud .....................................25 1.1.8 Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana. ...............................................................................................................................................29 1.1.9 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales ..................................31 1.1.10 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación. ..33 1.1.11 Secretaría General ..............................................................................................................35 1.2. Ingresos aprobados ...........................................................................................................38



5

INTRODUCCIÓN

Se presenta el informe de ejecución a 31 de diciembre del Plan Anual de Gestión para la vigencia 2010 de la Superintendencia Nacional de Salud.

El informe describe la ejecución del Plan Anual de Gestión por cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información registrada por

cada área en el Tablero de Mando de la Superintendencia Nacional de

Salud; los resultados consolidados reflejan en primer lugar, los Objetivos Institucionales, los Lineamientos Estratégico y los Procesos a través del

desarrollo de las actividades, indicadores y resultados de las metas en la vigencia; para terminar con la ejecución de los recursos financieros

respecto a los ingresos como de los egresos.



6

1. EJECUCIÓN DEL PLAN

A continuación se presenta la ejecución del Plan Anual de Actividades a 31 de diciembre de la vigencia 2010, con base en la información

suministrada por cada una de las dependencias; los logros o resultados obtenidos incluyen: Objetivos institucionales, Lineamientos Estratégicos,

Procesos de la Superintendencia, en concordancia con el Manual de Procesos y Procedimientos, según Resolución No. 1809 de 2010 y sus

modificaciones, las actividades y los indicadores. Para este proceso, la

Entidad registra la información en el Tablero de Mando de la Superintendencia Nacional de Salud.

Incidencias negativas por las cuales no se cumplió con el 100% de lo

programado.

La Principal se presentó por la Ley de Garantía que no permitió a la Oficina de Tecnología de sistemas de Información gestionar la formulación de los

procesos de contratación de las funcionalidades del SUPERCOR- Sistema interno de trámites, y del sistema para la Gestión documental de la

entidad. Y la adquisición de una solución de almacenamiento y respaldo de datos (backup) para la Supersalud.

Igualmente se declaró desierta la Licitación Pública que pretendía contratar las interventorías a los contratos de concesión del juego de

apuestas permanentes.

Igualmente, con la expedición de la Ley de julio 12 de 2010, se modificó

el artículo 24 de la Ley 643 de 2001 y con ello la Superintendencia Nacional de Salud consideró necesario suspender las invitaciones para

cotizar la realización de los estudios de mercado al juego de apuestas permanentes, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2 del

Decreto 3535 de 2005.



7

La Superintendencia Nacional de Salud obtuvo un 96% de ejecución, con

respecto a lo programado.

Grafico 1. Promedio consolidado por dependencia1

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Nacional de Salud.

1 Oficina Asesora Jurídica - OAJ, Oficina Asesora de Planeación -OAP, Oficina de Tecnología de la Información –OTI,

Oficina de Control Interno – OCI, Oficina de Comunicaciones –OC, Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud –SDGRE, Superintendencia Delegada para la Atención en Salud –SDAS, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana –SPUPC, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales –SME, Superintendencia Delegado para la Función Jurisdiccional y Conciliación –SDJC, Secretaría General -SG, Total Superintendencia –SNS.

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100% 99%

92%

100%

91%

98%

95% 95%

100%

90%

93%

96%



8

En el siguiente cuadro observamos la ejecución del segundo trimestre de

la Superintendencia Nacional de Salud, según el Objetivo Institucional, el Lineamiento Estratégico y el Proceso de acuerdo con el Manual de

Procesos y Procedimientos de la Entidad, con su porcentaje de avance.

Objetivo institucional % ejecutado

Lineamiento estratégico % ejecutado

Proceso % ejecutado

1. Consolidar la

Supersalud como un órgano técnico, rector

del Sistema de Vigilancia, Inspección y

Control.

99.0

1.3 Promover las relaciones de

cooperación, entendimiento y confianza entre los actores del

Sistema de Seguridad Social en Salud, la comunidad y las

autoridades

99.0

Conciliación 98.1

Orientación y

Protección al Usuario

100

2. Promover el mejoramiento de la

calidad en la atención en salud.

97.2

2.1 Realizar la inspección, vigilancia y control del desarrollo e

implementación del Sistema

Obligatorio de Garantía de Calidad

de la Atención de Salud –SOGCS- por parte de la Institución

Prestadora de Servicios de Salud -IPS, las Entidad Administradoras.

97.2 Atención en

salud 97.2

2.2 Implementar y ejercer los

mecanismos de inspección, vigilancia y control de la prestación

de los servicios de salud.

97.2 Atención en

salud 97.2

3. Fortalecer la inspección, vigilancia y

control del aseguramiento en salud.

97.2

3.1 Realizar autorización y seguimiento al funcionamiento de las Entidad Administradoras de Planes de Beneficios de Salud

97.2 Atención en

salud 97.2

3.2 Realizar inspección, vigilancia y control a las EAPB, IPS Y DTS

97.2 Atención en

salud 97.2

4. Fortalecer a través de mecanismos de IVC la

oportunidad en la generación y flujo de

los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los

regímenes especiales y exceptuados.

95.5

4.1 Vigilar la adecuada generación y recaudo de los recursos de las

rentas cedidas destinados al sector salud.

95.5 Financiamiento 95.5

4.3 Realizar la inspección, vigilancia y control de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los

regímenes exceptuados y especiales.

95.5 Financiamiento 95.5



9

Objetivo institucional %

ejecutado Lineamiento estratégico

% ejecutado

Proceso %

ejecutado

5. Promover y fortalecer la

participación ciudadana para la defensa de los

derechos de los usuarios del sector salud.

100

5.1 Proteger los derechos de los usuarios del sector salud

100

Orientación y protección al

usuario 100

Vigilancia

inspección y control

100

5.2 Promover la participación

ciudadana y la implementación de los mecanismos participativos

establecidos en la ley para un eficaz ejercicio del control social.

95.8 Orientación y protección al

usuario

95.8

6. Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los

agentes interventores,

liquidadores y contralores y realizar

inspección, vigilancia y control a las

liquidaciones voluntarias con el fin de proteger

96.9

6.1 Ejercer acciones y medidas especiales en procura de garantizar

los derechos de los afiliados y los recursos del sistema de salud

96.9

Común 95.1

Medidas

Especiales 98.8

7. Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores

participantes en el sector salud, a través de

las funciones jurisdiccionales y de

conciliación.

88.3

7.1 Desarrollar y consolidar la función jurisdiccional para efectivizar

el derecho a la salud 80.0 Jurisdiccional 80.0

7.2 Lograr la solución efectiva conflictos a través de la función

Conciliatoria 96.6

Común 95.1

Conciliación 98.1



10

Objetivo institucional

% ejecutado Lineamiento estratégico

% ejecutado Proceso

% ejecutado

8. Fortalecer la capacidad institucional

de la Superintendencia

Nacional De Salud.

97.2

8.2 Fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la

entidad

100 Gestión del Talento

Humano 100

8.3 Establecer el Sistema de Gestión Integral para la Superintendencia Nacional

de Salud

96.6

Común 95.1

Evaluación y control 100

Planificación 94.8

8.4 Fortalecer y mejorar el

sistema de información de la Superintendencia Nacional De Salud.

100 Gestión Tecnológica

e Informática

100

8.5 Gestionar los recursos de financiamiento de La

Superintendencia Nacional De Salud

94.8 Planificación 94.8

8.6 Mejorar el desempeño de los procesos de apoyo

para el logro de los objetivos misionales

96

Asesoría Jurídica 94.2

Gestión

Administrativa y Financiera 98.3

Gestión del Talento Humano 100

Gestión Información

y Comunicación 91.2



11

1.1 RESULTADO POR DEPENDENCIA

1.1.1 Oficina Asesora de Planeación

Esta oficina obtuvo una ejecución del 99%, con respecto a lo programado para la vigencia 2010.

Para el logro del objetivo institucional, la participación de la Oficina es la siguiente:

OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado

Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Resultado Acumulado

8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

98.7

8.3 ESTABLECER EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA


98.7

8.5 GESTIONAR LOS RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

98.7

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora de Planeación.

Para apoyar los lineamientos estratégicos “Establecer el Sistema de

Gestión Integral para la Superintendencia Nacional de Salud” y

“Gestionar los recursos de financiamiento de la Superintendencia

Nacional de Salud”, la Oficina Asesora de Planeación realizó, entre otros, los siguientes productos:

Acciones Cantidad

Programada Cantidad realizada

No. Certificaciones del sistema de Gestión y control 1 1 No. De costeo de visitas y/o auditorias elaborados 18 18 No. De informe de desempeño de proyectos de inversión 2008-2009 identificado 1 1 No. Entidades vigiladas liquidación de tasa 5894 5894 No. De entidades vigiladas notificadas de liquidación de tasa 5873 5873 No. De estudios previos realizados 9 9 No De informes con seguimiento del Plan Indicativo 2009 y 2010

3 3

No. De informes de ejecución presupuestal elaborado 12 12



12

Acciones Cantidad


No. jornadas de capacitación proyectos de inversión 1 1

No de mejoras o actualizaciones componentes SGC 134 134

No. De municipios con gestión para autoliquidación del 0.2% de recursos R.S 2010 1.098 1.098

No. Plan de Desarrollo Administrativo consolidado 1 1

No. de seguimientos Plan de la Estrategia de Gobierno en Línea 9 9

No. de informes de seguimientos Plan Anual de Gestión 2010 4 4

No. Plan Anual de Gestión 2011 consolidado 1 1

No. De informes de seguimientos Plan Estratégico dela SNS vigencia 2007- 2010 2 2

No. De informes de presupuesto de inversión (2010-2011) tramitado 4 4

No. De informes de seguimientos de Proyectos de inversión 2009/2010 12 12

No. Registros de proyectos de inversión 2011 1 1

No. De solicitudes de Administración documental atendidas 5 5


Se Elaboró el Informe de la Cuenta a la Contraloría General de la

República.

Continúa la revisión de procedimientos, para modificar la resolución

que los reglamenta, lo mismo que la grabación de información en la Base de Datos para la puesta en marcha en la herramienta

Mejoramiso del Sistema de Gestión y Control de la Superintendencia Nacional de Salud, Auditoría de verificación parte de la firma SGS del

Sistema de Gestión de Calidad NTC-GP1000:2.009 realizada el 27 y 28 de septiembre de 2010 entre otras.

Se realizó el Plan de Acción para la Implementación de la Estrategia

de Gobierno en Línea en 2010, remitido al Ministerio de la Protección Social. Se reactivó el Comité GUIAA Año 2010. Igualmente se está

apoyando en la implementación de las fases del Plan de Acción con sus modificaciones y ajustes planteadas por Gobierno en Línea, a 30

de diciembre la Entidad obtuvo una calificación en la 1ª, 2ª, 3ª y 5ª

fase en un 100% y la fase 4ª, en un 92%, en el desarrollo de cada una; Se trabajó conjuntamente con la Firma CINTEL sobre el

intercambio de información y la definición de las cadenas de trámites.



13

Se realizó la liquidación de la tasa vigencia 2010 a 5.775 entidades y

63 liquidaciones extemporáneas.

Se realizaron traslados 247 a jurídicas e internos

Adicionalmente la Oficina tramitó 1013 derechos de petición:

Derechos de petición Cantidad realizada

No. derechos de petición tasa 124

No. llamadas telefónicas 880

No. Conceptos técnicos tasa

2

Otros derechos de petición 7




14

1.1.2 Oficina Asesora Jurídica

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 92%, con respecto a lo programado

para la vigencia 2010.

Para el logro del objetivo institucional, la participación de la oficina es la siguiente:


Acumulado

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Resultado Acumulado



92.2

8.6 MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS

PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS

OBJETIVOS MISIONALES.

92.2

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora Jurídica.

Para apoyar el lineamiento estratégico “Mejorar el desempeño de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales” la

Oficina Asesora Jurídica realizó los siguientes productos, entre otros:

Acciones Cantidad

Programada

Cantidad

realizada

No. Procesos atendidos Bogotá 20 39 No. Procesos atendidos fuera de Bogotá 30 26 No. Procesos de Recursos Proyectados 611 438 No. tutelas tramitadas 4028 4028 No. Derechos de petición 1.014 934 No. De procesos con cobro persuasivo y coactivo realizados

2.387 2.387 Valor recaudado Cobro Coactivo

$9.822.424.166 $35.128.835.259




15

El Grupo de Decisiones de Fondo, adscrito a la Oficina queda con una

ejecución promedio del 71.7%; debido a que se proyectaron 438 actos administrativos de los 611 recibidos.

El Grupo de Cobro persuasivo y coactivo, adscrito a la Oficina realizo una

gestión recuperando $35.128.835.259 superando la meta programada.



16

1.1.3 Oficina de Tecnología de la Información.

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100%, con respecto a lo

programado para la vigencia 2010.



Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Resultado

Acumulado



100

8.4 FORTALECER Y MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

SALUD.

100

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Tecnología de la Información.

Para apoyar el lineamiento estratégico “Fortalecer y mejorar el

sistema de información de la Superintendencia Nacional de Salud”

la Oficina de Tecnología de la Información realizó los siguientes productos entre otros:

Acciones Cantidad


No. Gestión del proyecto de conexión en línea y en tiempo real de las maquinas traga monedas. 1 1 No. documentos soportes de módulos desarrollados 5 5 No. De interventorías a los módulos desarrollados 5 5 No. De monitoreo de la infraestructura tecnológica realizados 41 41 No. De Módulos implementado para el apoyo a la gestión de Conciliación. 1 1 No. De usuarios internos atendidos 3477 3477 No. De recomendaciones implementadas de seguridad informática para la entidad 11 11

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina de Tecnología de la Información.

La Oficina de Tecnología de la información gestionó la formulación de los procesos de contratación para los siguientes ítems, los cuales una vez se

adelantaron, se declararon desiertos:



17

1. Desarrollo de funcionalidades de SUPERCOR- sistema interno de

trámites y el sistema de gestión documental. 2. La Adquisición de una solución de almacenamiento y respaldo de

datos (Backup) para la Superintendencia Nacional de Salud.

La Oficina de Tecnología de la información realizo adicionalmente la siguiente gestión:

Adquisición de equipos de cómputo, de impresión y otra

infraestructura tecnológica necesaria para el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Superintendencia.

Adquisición de una solución integral de software (paquete) de apoyo al proceso auditor que la Supersalud realiza a sus vigilados.

Actualización y mejoramiento de las funcionalidades actuales del subsistema de recepción, validación y cargue (RVCC) de la

información reportada por los vigilados.



18

1.1.4 Oficina de Control Interno

Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100%, con respecto a lo



OBJETIVO INSTITUCIONAL %

Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS %

Acumulado



100

8.3 ESTABLECER EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA


100

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina de Control Interno Para apoyar el lineamiento estratégico “Establecer el Sistema de

Gestión Integral Para La Superintendencia Nacional de Salud” la

Oficina de Control Interno, realizó los siguientes productos entre otros:

Acciones Cantidad

Programada

Cantidad

realizada

Informe de Evaluación a Procesos y Procedimientos Misionales o de

Apoyo 12 12 Informe de Evaluación Sistema de Control Interno Contable y Financiero 3 3 Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto 12 12 Informe de Auditoría Interna de Calidad 1 1 Informe de Evaluación PAG 2do. Semestre 2.009 1 1

Informe de Evaluación Licencias Software 1 1

Informe de Evaluación Primer Semestre PAG 2.010 1 1

Informe de Evaluación Sistemas de Información 2.010 efectuado 1 1

Informe de resultado de Arqueo e inventarios 3 3

Informe de Seguimiento Actividades de Fortalecimiento de la

Participación Ciudadana 1 1

Informe de Seguimiento al Cumplimiento Plan de Mejoramiento realizado 4 4

Informe de Seguimiento al Gasto SNS (Presidencia de la República)

realizado 4 5

Informe de seguimiento al Mantenimiento y sostenibilidad de MECI Y

CALIADAD 3 3



19

Acciones Cantidad


Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos SNS y a su Plan de Manejo

de Riesgos 1 1

Matriz de Seguimiento e Informe PSDA realizado 4 4

Informe ejecutivo anual del Sistema de control Interno 1 1

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Control Interno.



20

1.1.5 Grupo de Comunicaciones

Este Grupo obtuvo una ejecución del 91%, con respecto a lo programado

para la vigencia 2010.

Para el logro del objetivo institucional la participación de este grupo es la siguiente:



Acumulado



91.2

8.6 MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL

LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES

91.2

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Grupo Comunicaciones Para apoyar los lineamientos estratégicos “Promover las relaciones de

cooperación, entendimiento y confianza entre los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, la comunidad y las autoridades”. y “Mejorar

el desempeño de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos

misionales”, la Oficina de Comunicaciones, realizó los siguientes

productos entre otros:

Acciones Cantidad


Comunicados de prensa realizados 83 83 Ruedas de prensa realizadas 14 14 Piezas de comunicación elaboradas 59 59 Programas de televisión realizados 40 38 Actualizaciones de la página Web de la Superintendencia Nacional de Salud 863 863

Actualizaciones de material publicitario a entidades vigiladas 80 80

Boletines internos publicados 20 20

Material de divulgación diseñado y publicado 72 72

No. Teleconferencias Realizadas 3 3

Noticias de prensa con alerta seleccionadas 126 126




21

El grupo de Comunicaciones desarrollo además la siguiente gestión:

Producción, edición y emisión de cuarenta programas de tv (40) programas de televisión de la Supersalud. “Línea de vida”.

Producción y emisión de dos (2) Teleconferencias orientadas a la Rendición de Cuentas: una de la administración saliente, efectuada el 30 de julio y otra realizada el 13 de diciembre “Primeros 100 días de Gestión” de la actual administración.

Lanzamiento y sostenimiento de campaña de divulgación orientada

a socializar la línea 018000-513700, de atención al usuario

Lanzamiento de campaña para el uso del nuevo Sistema de Correspondencia de la Superintendencia Nacional de Salud.

Apoyo y gestión periodística durante la semana de la “Supermaratón de la Salud”, evento realizado en la Casa de Nariño.

Realización de Ruedas de Prensa y visitas a salas de redacción de medios de comunicación de municipios donde se llevaron a cabo las Consultas Ciudadanas y las Jornadas de Conciliación, para hacer visible la gestión de la entidad.

Participación en eventos, manejos de la relaciones publicas y actividades para hacer visible la gestión de la Superintendencia como: Los Concejos Comunales del pasado gobierno; Acuerdos para la prosperidad del Presidente Santos; Semana de los derechos en salud en Armenia; las Ferias de servicio al ciudadano en Soacha y Tunja; y la visita de altos funcionarios de la Superintendencia de Salud del hermano país del Perú.

Diseño y puesta en funcionamiento de todo el Sistema de Señalización para los puestos de trabajo en la nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud.



22

1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de

los Recursos Económicos para Salud.

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 95%, con respecto a lo programado para la vigencia 2010.

Para el logro del objetivo institucional, la participación de esta Delegada es la siguiente:



23


Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Resultado Acumulado

4. FORTALECER A TRAVÉS DE

MECANISMOS DE IVC LA OPORTUNIDAD EN LA

GENERACIÓN

95.1

4.1 VIGILAR LA ADECUADA GENERACIÓN Y RECAUDO DE LOS RECURSOS DE LAS RENTAS

CEDIDAS DESTINADOS AL SECTOR SALUD. 95.1

4.3 REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LOS REGÍMENES

EXCEPTUADOS Y ESPECIALES.

95.1

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de Recursos Económicos para la Salud.

Para apoyar los lineamientos estratégicos “Vigilar la adecuada generación

y recaudo de los recursos de las rentas cedidas destinados al Sector

Salud.” y “Realizar la Inspección, Vigilancia y Control de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los

regímenes exceptuados y especiales”, la Superintendencia Delegada para

la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud realizó los siguientes productos, entre otros:

DIRECCIÓN GENERAL PARA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS

ADMINISTRADORES DE RECURSOS DE SALUD

Acciones Cantidad

Programada

Cantidad

realizada No. De autos de apertura de investigación expedidos 460 460

No. Investigaciones administrativas con decisiones 2.777 2.777

No. Recursos de reposición resueltos 697 697

No. Visitas realizadas 61 60

No. Visitas contratadas 500 405

No. De derechos de petición tramitados 744 741

No. De Reclamos atendidos 15.564 14.080

No. Autorizaciones Posesión Revisores Fiscales emitidas 459 459

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de Recursos

Económicos para la Salud.



24

DIRECCIÓN GENERAL PARA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS

GENERADORES DE RECURSOS DE SALUD

Acciones Cantidad

Programada

Cantidad

realizada No. De autos de apertura de investigación expedidos 305 305

No. Investigaciones administrativas con decisiones 147 147




No. De derechos de petición tramitados 363 363

No. De Reclamos atendidos 82 82

No. De Requerimientos realizados 2.386 2.386

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de Recursos

Económicos para la Salud.

La Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud adicionalmente realizo la siguiente gestión:

Realizó auditoría a los diferentes empleadores a nivel nacional, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Realizó auditoría a las Entidades de Medicina Prepagada con el fin de verificar y analizar los aspectos técnicos y específicos del manejo y operación de las Entidades de Medicina Prepagada, conforme lo establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Realizó auditoría a los diferentes empleadores a nivel nacional, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema general de seguridad social en salud



25

1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 95%, con respecto a lo


Para el logro del objetivo institucional la participación de esta Delegada es la siguiente:

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Resultado Acumulado

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Resultado

Acumulado

2. PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD

95

2.1 REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD –SOGCS- POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN

PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD -IPS, LAS ENTIDAD ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS DE SALUD –

EAPB- Y LA DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD -DTS.

95

2.2 IMPLEMENTAR Y EJERCER LOS MECANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD. 95

3. FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA

Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO EN

SALUD.

94.5 3.2 REALIZAR ISNPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS

EAPB, IPS Y DTS 94.5

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.



26

Para apoyar los lineamientos estratégicos “Realizar la Inspección,

Vigilancia y Control del desarrollo e implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud –SOGCS- por

parte de la institución prestadora de servicios de salud -IPS, las entidad administradoras de planes de beneficios de salud –EAPB- y la

direcciones territoriales de salud -DTS.” , “Implementar y ejercer los mecanismos de Inspección, Vigilancia y Control de la Prestación de los Servicios de Salud.” y “Realizar Inspección, Vigilancia y Control a las

EAPB, IPS y DTS”, la Superintendencia Delegada para la para la Atención en Salud realizó los siguientes productos, entre otros:

DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO:

Acciones realizadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

No solicitudes de autorización Planes de atención en salud, de las minutas contractuales de los Planes de Medicina Prepagada y sus Modificaciones, campañas publicitarias evaluadas. Acumulado vigencias anteriores.

93 97

No. Solicitud de Certificados de funcionamiento evaluados 30 30

No. Solicitudes de Modificación de la capacidad de afiliación evaluadas y acumulado vigencias anteriores.

72 79

No. Certificados de Funcionamiento expedidos 1 1

No. Prácticas Irregulares evaluadas 59 66

No. Prácticas Irregulares suspendidas 15 22

No. Descargos de prueba evaluados Focalización Fase I y Fase II Acumulado vigencias anteriores.

427 427

No. De actos administrativos expedidos 511 511



DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE

SALUD:

Acciones realizadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

No solicitudes de autorización de funcionamiento y modificación de capacidad de afiliación evaluadas en SOGC

33 33

No. Solicitud de contratación de red y publicidad evaluada 73 73

No. De EAPB evaluadas en Indicadores de Alerta Temprana 70 70

No. De EAPB evaluadas en PAMEC 112 112

No ET con evaluación realizada-Habilitación IPS 38 38

No. ET y EAPB que reportan RIPS evaluadas 28 28



27

Acciones realizadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

No. De entidades verificadas respecto de la IVC de habilitación de las IPS

73 73

No. De códigos de conducta y buen gobierno evaluados 97 97

No. Comités Técnicos Científicos evaluados 471 471

No. De EAPV evaluadas en gestión del riesgo en Salud 57 57

No. De ET con proceso de mantenimiento hospitalario evaluado 35 35

No. De ET con proceso de urgencias evaluado 27 27

No. De ET con reporte de información de tecnología biomédica evaluado

59 59

No. De Planes de salud Territorial 2009 y 2010 evaluados EAPB 59 59

No. De Planes de salud Territorial 2010 evaluados IPS 53 53

No. EAPB que cumplen en más del 80% de las metas del Plan de Salud Pública

44 43

No. ET que cumplen en más del 80% de las metas del Plan de Salud Pública

33 33

No. Programa de vectores evaluados 37 37

No. De Modelos de SAR Fase II evaluados Resolución 1740 20 20

No. De Preexistencias tramitadas 22 22

No. De autos de apertura de investigación Expedidos 532 532

No. Certificados de existencia y representación legal expedidos 786 786

No. Recursos de reposición generados 114 114

No. De derechos de petición tramitados 5.865 5.865

No. Solicitudes evaluadas para registro e inscripción de entidades de cooperativa solidaria

384 346

No. Requerimientos realizados de ET para la IVC 40 40

No. Tutelas indirectas tramitadas 1.503 1.503

No. Visitas no programadas realizadas 82 82

No. Visitas programadas realizadas 61 26

No. Visitas contratadas de Salud públicas e IPS 610 610

No. Sanciones generadas 366 366




28

La Delegada para la Atención en Salud adicionalmente gestiono las siguientes actividades:

Realizar un proceso de auditoría, con el fin de verificar el cumplimiento por parte de una muestra representativa de IPS’s de Alta, Mediana y Baja Complejidad de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud en lo relacionado con el Proceso de Atención en Salud.

Realizar una auditoría integral en los procesos de liquidación voluntaria sobre los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud en los eventos de liquidación voluntaria por parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud dentro del territorio nacional, que permita ejercer el respectivo control de conformidad con las normas vigentes.

Realizar auditoria de seguimiento a la certificación del Sistema de gestión de la calidad según la NTCGP1000:2009.

Evaluación a 20 Entidades Territoriales en el reporte al MPS sobre actualización del Catastro físico de las IPS Publicas de su jurisdicción.

Evaluación del proceso de Acreditación del ICONTEC. Visita a ICONTEC Y dos (2) evaluaciones al informe de gestión semestral presentados por la entidad acreditadora.

IVC al proceso de atención en salud en establecimientos carcelarios: 18 visitas inspectivas a cárceles del nivel nacional; auditoria referencial a 47 entidades carcelarias.



29

1.1.8 Superintendencia Delegada para la Protección al

Usuario y la Participación Ciudadana.

Esta Delegada obtuvo una ejecución del 100%, con respecto a lo programado para la vigencia 2010.

Para el logro del objetivo institucional, la participación de esta Delegada

es la siguiente:



Acumulado

5. PROMOVER Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS

DEL SECTOR SALUD.

99.9

5.1 PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SECTOR SALUD

99

5.2 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE

LOS MECANISMOS PARTICIPATIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA UN EFICAZ

EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL.

100

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación

Ciudadana.



30

Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Proteger los derechos de

los usuarios del sector salud” y “Promover la Participación Ciudadana y la Implementación de los mecanismos participativos

establecidos en la Ley para un eficaz ejercicio del Control Social” La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la

Participación Ciudadana realizó los siguientes productos entre otros:

Acciones realizadas Cantidad


No. De autos de apertura de investigación expedidos 119 119




No. De derechos de petición tramitados 240.504 240.503

No. De veedurías en salud promovidas 12 11

No. Seguimiento Planes de Mejoramiento 23 23

No. Consultas ciudadanas y rendición de cuentas 12 11

No. De Fallos de Tutela 1686 1654

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la

Participación Ciudadana.

La Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana y

LA POLICIA NACIONAL, se comprometieron a realizar el presente convenio de reconocimientos radiales a través de la emisora 92.4 FM de la ciudad

de Bogotá con EL CONTRATISTA, la emisora emitirá OCHO (8) mensajes de reconocimiento de 30 SEGUNDOS, DOS (2) VECES POR HORA,

DURANTE UN PERIOSO DE SEIS MESES, con base en la solicitud de fecha 27 DE ENERO DE 2010 detallada así: SOLICITUD PARA DAR A CONOCER A

TRAVÉS DE LAS EMISORAS DE LA POLICÍA NACIONAL LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL USUARIO, POR MEDIO DE UN MENSAJE INSTITUCIONAL EN

LA FRANJA NACIONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS 06:00 AM Y LAS 10:00 AM



31

1.1.9 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales



Para el logro del objetivo institucional, la participación de esta Delegada

es la siguiente:



Acumulado

6. ADELANTAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN FORZOSA

ADMINISTRATIVA APLICANDO MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A

LOS AGENTES INTERVENTORES, LIQUIDADORES Y CONTRALORES Y

REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS LIQUIDACIONES

VOLUNTARIAS CON EL FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS

AFILIADOS Y RECURSOS DEL SECTOR SALUD.

88.4

6.1 EJERCER ACCIONES Y MEDIDAS ESPECIALES EN

PROCURA DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS AFILIADOS Y LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE

SALUD

88.4

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

Para apoyar el lineamiento estratégico: “Ejercer acciones y medidas

especiales en procura de garantizar los derechos de los afiliados y los recursos del sistema de salud”, la Superintendencia Delegada para

las Medidas Especiales realizó los siguientes productos:



32

Acciones realizadas Cantidad


No. De solicitudes evaluadas sobre cumplimiento de

requisitos 104 109

No. Intervención forzosa con toma de posesión realizadas a entidades

16 16

No. De actos administrativos de fijación de honorarios a

los interventores, liquidadores y contralores 8 8

No. De evaluación de informes de entidades intervenidas o en liquidación

51 51

No. De reuniones de seguimiento realizada 64 58 No. Visitas realizadas 63 43 No. Visitas contratadas 123 100

No. De derechos de petición 102 102 Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales



33

1.1.10 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y

Conciliación.



Para el logro del objetivo institucional la participación de esta Delegada es la siguiente:



Acumulado

7. PROTEGER LOS DERECHOS Y RECONOCER LAS OBLIGACIONES Y

DEBERES DE LOS DISTINTOS ACTORES PARTICIPANTES EN EL

SECTOR SALUD, A TRAVÉS DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES Y DE

CONCILIACIÓN.

92.7

7.1 DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN JURIDISCCIONAL PARA EFECTIVIZAR EL DERECHO A LA

SALUD

89.5

7.2 LOGRAR LA SOLUCIÓN EFECTIVA CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA

FUNCIÓN CONCILIATORIA 96

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación

Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Desarrollar y consolidar la función jurisdiccional para efectivizar el derecho a la salud” y “Lograr la solución efectiva conflictos a través de la función conciliatoria” la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación realizó los siguientes productos:



34

Acciones relazadas

Cantidad

Programada

Cantidad

realizada

No. De derechos de petición 76 76

No. De peticiones jurisdiccionales resueltos 26 30

No. De eventos de socialización de la función jurisdiccional realizados

14 14

No. De solicitudes de conciliación Resueltas 4.649 4.222

No. De audiencias de conciliación realizada

No. De jornadas de conciliación realizadas 10 10

No. De foros realizados 1 1

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación



35

1.1.11 Secretaría General

La Secretaría General obtuvo una ejecución del 98%, con respecto a lo


Para el logro del objetivo institucional, la participación de la Secretaría General es la siguiente:



Acumulado



98

8.2 FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL TALENTO

HUMANO DE LA ENTIDAD 100

8.6 MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL

LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES

97

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Secretaría General

Para apoyar los lineamientos estratégicos: Fortalecer las competencias

y habilidades del talento humano de la entidad” y “Mejorar el desempeño de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos

misionales” la Secretaría General realizó los siguientes productos entre otros:



36

Acciones relazadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

No. De derechos de petición evaluados y contestados 99 96

No. De Procedimientos disciplinarios y el debido proceso aplicados a los servidores públicos de la Supersalud

3 3

No. de entrega de elementos de consumo realizadas 136 136

No. De bienes y servicios adquiridos por caja menor y entregados 117 117

No. De inventarios de los funcionarios actualizados 437 437

No. De solicitudes de elementos tramitados 173 173

No. De solicitudes de mantenimiento atendidos 500 500

Ejecución presupuesto de gastos 2010 47.862.160.122 47.862.160.122

Ejecución-cancelación cuentas por pagar presupuestal 2009 2.661.519.122 2.661.519.122

Ejecución-cancelación reserva presupuestal 2009 2.659.097.556 2.659.097.556

Registrado del recurso recaudado CxC R.S 2009 y

anteriores (persuasivo) 6.065.894.307 6.065.894.307

Registrado del recurso recaudado CxC tasa 2009 y anteriores (persuasivo) 2.189.215.504 2.189.215.504

Registrado y consolidado de recurso CxC R.S año 2010 6.172.792.371 6.172.792.371

Registrado y consolidado de recurso CxC tasa año 2010 19.474.107.607 19.474.107.607

No. Documento técnico anteproyecto de presupuesto 2010 elaborado y presentado 1 1

No de informes presentados a entidades de control 96 96

No. De certificados laborales realizadas 1.152 1.152

No de novedades de nómina gestionadas 973 973

No de nóminas liquidadas 12 12

No. De viáticos y gastos de transporte pagados a los funcionarios comisionados 850 850

No. De contratos liquidados 208 206



37

Acciones relazadas

Cantidad Programada

Cantidad realizada

No de informes de Ley y adicionales elaborados y presentados 72 72

No. De contrataciones directas atendidas 166 147

No. De procesos de liquidación y/o concurso de méritos

atendidos 12 12

No. De procesos de liquidación abreviada atendidos 29 29

No. De capacitaciones realizadas en diferentes temas 872 872

No. De concurso de méritos gestionados 1 1

No de programas de salud ocupacional elaborados 1 1

No. De informes de desempeño de los funcionarios elaborados 2 2

No. De informes de desempeño de seguimiento y análisis de las actividades desarrolladas 2 2

No. De informes de medición de las actividades de bienestar 2 2

No. De documentos de ingreso registrados 127.538 127.538

No. De documentos de salida registrados 119.064 119.064

No. De solicitudes de documentos entregados al Archivo Central 2.525 2.525

No. De derechos de petición atendidos 197 197

Fuente: Tablero de Mando Ejecución Secretaría General



38

1.2 EJECUCIÓN DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA

1.2. Ingresos aprobados

Para la vigencia fiscal del año 2010, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1365 del 21 de diciembre de 2009 y el Decreto de liquidación No.4996

del 24 de diciembre de 2009 se aforó para la Superintendencia Nacional de Salud un presupuesto de ingresos en cuantía de $55.645.635 miles.

Con la sentencia C-252/10 del 16 de abril de 2010, se declara inexequible el Decreto 4975 de 2009, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia

Social”. Es así que el presupuesto definitivo de Ingresos de la Supersalud Vigencia 2010 es por la suma de $49.056,6 millones de pesos, y no se

tiene en cuenta los 14.089 millones que se habían adicionado al presupuesto inicialmente, pues nos aforaron únicamente $7.500 millones;

clasificados de la siguiente manera: Cuadro 2. Presupuesto de Ingresos aprobados año Inicialmente 2010

Miles de pesos

CONCEPTO APROPIACION % DE PARTICIPACIÓN

Ingresos de los Establecimientos Públicos (TASA) $ 40.520.232 73%

0.2% Régimen subsidiado $ 12.572.400 23%

Fondos Especiales- anticorrupción $ 14.089.000 25%

Subtotal tasa y 0.2% y Fondo $ 53.092.632 95%

Aportes Nación $ 2.553.000 5%

TOTAL $ 55.645.632 100%

Cuadro 2. Presupuesto de Ingresos Definitivos sin Fondo Anticorrupción 2010

Miles de pesos

CONCEPTO APROPIACION % DE PARTICIPACIÓN

Ingresos de los Establecimientos Públicos (TASA) $ 26.431.232 54%

0.2% Régimen subsidiado $ 12.572.400 26%

Subtotal tasa y 0.2% $ 39.003.632 80%

Fondos Especiales Anticorrupción $ 7.500.000 15%

Aportes Nación $ 2.553.000 5%

TOTAL $ 49.056.632 100%



39

1.2.1. Ejecución presupuesto de ingresos a diciembre 31 de

2010

Durante la vigencia 2010, la ejecución de los ingresos ha sido la siguiente:

Cuadro 2. Ejecución de Ingresos a diciembre 31 de 2010

Miles de pesos

CONCEPTO APROPIACION

AÑO

EJECUCION HASTA SEPTIEMBRE 30

2010 % DE

EJECUCION

Ingresos de los Establecimientos Públicos – (TASA) $ 26.431.232 $11.406.259 43%

0.2% Régimen subsidiado $ 12.572.400 $4.613.085 37%

Subtotal tasa y 0.2% $ 39.003.632 $ 16.019.344 41%

Fondos Especiales Anticorrupción $7.500.000 $5.047.107 67%

Aportes de la Nación $ 2.553.000 $266.636 10%

TOTAL $ 41.556.632 $ 1.600.223 4% Fuente: Grupo de Administración Financiera

Los Recursos de los Establecimientos Públicos corresponden a la

liquidación de la Tasa que deben pagar los entes vigilados a la Superintendencia Nacional de Salud para cubrir los costos y gastos en

que incurre la Superintendencia en cumplimiento de las funciones de inspección vigilancia y control.

Para la vigencia de 2010, los ingresos aprobados por concepto de Tasa

fueron de $26.421.232 miles, por concepto del 0.2% del Régimen Subsidiado $12.572.400.

Los aportes de la Nación corresponden al giro de los recursos por parte

de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para atender las obligaciones de los recursos de Inversión tanto en la

vigencia como en el rezago presupuestal.

Por concepto de Aportes de la Nación fueron aprobados $2.553.000

miles.

Por Fondo Anticorrupción, quedaron aforados $7.500.000 miles, de los cuales se han recaudado $5.047.107 miles a septiembre 30 de 2010.



40

1.2. Egresos

Para la vigencia fiscal del año 2010, el Gobierno Nacional mediante la Ley 1365 del 21 de diciembre de 2009 y el Decreto de liquidación

No.4996 del 24 de diciembre de 2009, estableció para la Superintendencia Nacional de Salud un presupuesto de gastos en

cuantía de $41.556.632 miles, quedando de la siguiente manera:

Cuadro 3. Ejecución presupuestal de gastos a diciembre 31 de 2010 Con

recursos Fondo Anticorrupción

Miles de pesos

Concepto

Apropiación definitiva Ejecución - compromisos

Nación Propios Total % Nación Propios Total %

Gastos de Personal 0 17.055.800 17.055.800 31% 0 3.302.443 3.302.443 19%

Gastos Indirectos de Personal 0 10.090.400 10.090.400 18% 0 6.217.483 6.217.483 62%

Gastos Generales 0 6.615.832 6.615.832 12% 0 2.752.182 2.752.182 42%

Transferencias sentencias 0 20.600 20.600 0% 0 0 0 0%

Transferencias cuota Auditaje 921.000 921.000 2% 0 0 0 0%

Transferencias Fondo Anticorrupción 0 14.089.000 14.089.000 25% 0 7.500.000 7.500.000 53%

Recursos Nación para Inversión 2.553.000 0 2.553.000 5% 0 1.180.768 1.180.768 46%

Recursos para inversión 0 4.300.000 4.300.000 8% 0 1.572.034 1.572.034 37%

Total Presupuesto 2.553.000 53.092.632 55.645.632 100% 0 22.524.910 22.524.910 40%

Fuente: Grupo de Administración Financiera

Cuadro 3A. Ejecución presupuestal de gastos diciembre 31 de 2010 Sin el total de los recursos Fondo Anticorrupción

Miles de pesos

Concepto

Apropiación definitiva Ejecución - compromisos

Nación Propios Total % Nación Propios Total %

Gastos de Personal 0 17.055.800 17.055.800 35% 0 11.375.487 11.375.487 66%

Gastos Indirectos de Personal 0 10.090.400 10.090.400 21% 0 7.518.399 7.518.399 75%

Gastos Generales 0 6.615.832 6.615.832 14% 0 5.328.630 5.328.630 81%

Transferencias sentencias 0 20.600 20.600 0% 0 0 0 0

Transferencias cuota Auditaje 921.000 921.000 1% 0 0 0 0

Transferencias Fondo Anticorrupción 0 7.500.000 7.500.000 15%

7.500.000 7.500.000 100%

Recursos Nación para Inversión 2.553.000 0 2.553.000 5% 1.400.713 0 1.400.713 55%

Recursos para inversión 0 4.300.000 4.300.000 9% 0 2.279.346 2.279.346 53%

Total Presupuesto 2.553.000 46.503.632 49.056.632 100% 1.400.713 34.001.862 35.402.575 72%

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE …...PLAN ANUAL DE GESTIÓN FINAL 2010 Superintendencia...

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