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EJECUCION AL 31-12-2015

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL PARA MEMORIA ANUAL 2015

PRESENTACION

• La Memoria Institucional del año 2015 de la GSRLCCrefleja la ejecución de las actividades y proyectosdebidamente articulados con los objetivos en elMarco del PDRC y el PEI.

• En ese sentido se ha obtenido un Avance Financierodel 87.26% de las metas programadas con respectodel PIM 2015 que se traduce en resultados deimpacto para la población subregional.

INDICE

• Presentación

• Breve Reseña

• Organigrama

• Estado Situacional de la Ejecución de la Inversión y Mantenimientos

• Resumen Estado Situacional del Presupuesto

• Obras Culminadas y en Ejecución

• Resumen del Estado de los Mantenimientos

Gerencia Sub RegionalLuciano Castillo Colonna

• La GSRLCC fue creada con Decreto Regional Nº 004-90 del 03 deagosto de 1990, e inicia sus funciones el 18 de enero de 1991.

• El ámbito jurisdiccional de La GSRLCC comprende 4 de las 8provincias de la Región Piura, con una población de 664,014habitantes.


OTRAS PROV.60%

GSRLCC40%

POBLACION REGION PIURA


ORDENANZA REGIONAL Nº 304-2014/GRP-CR -29/12/14 (Pub: 07/01/15)

GERENCIA SUB

REGIONAL

OFICINA SUB REGIONAL

DE ASESORÍA LEGAL

OFICINA SUB REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN SUB

REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA.

OFICINA DE

COORDINACIÓN TÉCNICA Y

PROMOCIÓN

DESCENTRALIZADA DE

AYABACA.

OFICINA SUB

REGIONAL DE

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO.

DIVISIÓN DE

OBRAS.

DIVISIÓN DE

ESTUDIOS.

UNIDAD

FORMULADORA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL


ORGANIGRAMASULLANA

43%

AYABACA21%

TALARA20%

PAITA16%

POBLACION GSRLCC


ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCION DE LA INVERSION y MANTENIMIENTOS

Gerencia Sub RegionalL uciano Castillo Colonna

ORGANIGRAMA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION AL 31.12.2015

1. A principio de año se inicio con un PIA de S/. 10`888,765.00 soles y se haculminado con un PIM de S/. 26`081,338.00 soles, es decir ha aumentadoen S/. 15`192,573.00 soles.

2. Al 31.12.2015 se tiene una ejecución presupuestal de Inversión de S/.22´081,338.00 soles, que representa el 85.80% del PIM.

3. Tenemos 07 Obras de continuidad Liquidadas en el presente año.4. 03 Obras en proceso de liquidación.5. 02 Obras propias de la gestión en proceso de recepción S/. 2´829,384.006. 04 obras en ejecución por un monto total de S/. 13`141,484.00 soles.7. 02 Obras por iniciar por S/. 890,962.00 soles.8. 01 Obra en proceso de convocatoria por S/. 1´722,801.00 soles.9. Hay 02 expedientes técnicos en elaboración del PIA 2016; yanta y chivatos.10. En Elaboración de 11 Expedientes Técnicos para gestionar financiamiento

en el 2016, entre ellos el proyecto del agua y alcantarillado de ayabaca porun monto estimado de S/. 20`000,000.00 nuevos soles y 04 centros desalud también para Ayabaca, con un monto estimado de S/. 3´500,000.00


ORGANIGRAMA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE MANTENIMIENTOS AL 31.12.2015 – Gasto Corriente

1. Se han ejecutado 03 Mantenimientos de Infraestructura y caminos,entre ellos el Mantenimiento de la trocha carrozable Santa Victoria –jaguay de Poechos, Querecotillo por S/. 476,456.61 nuevos soles.

2. A la fecha se viene ejecutando el Mantenimiento y Mejoramiento de lainfraestructura y reposición de equipos electromecánicos y biomédicosdel Hospital II de Sullana por S/. 8`547,555.00 de los cuales S/.4`626,521.75 para la Adquisición de Bienes y S/. 3`921,033.00 para lacontratación de Servicios.

3. También se ejecuto el Mantenimiento y Limpieza y descolmatizacion delDren Cieneguillo sector el Codo Sullana por S/. 2`001,000.00 soles.


ORGANIGRAMA

BALANCE GENERAL AL 31.12.2015

La ejecución presupuestal total (Inversión + Gasto Corriente) ha idocreciendo mes a mes, tal como se muestra en la diapositiva N° 18, con unporcentaje de ejecución del 87.30% al cierre del año 2015.

Tenemos Obras ya culminadas de suma importancia, sobre todo para lapoblación estudiantil como es el «Mejoramiento de la I.E. 20527 Américadel A.H. Jesús María Sullana» por S/. 2´048,099.61soles.

«Ampliación y Mejoramiento de la I.E. Sr. Cautivo de Ayabaca- provinciade Ayabaca» por S/. 1´367,043.61 soles.

En el sector energía se ha ejecutado la Obra «Instalación del sistema deelectrificación de los sectores el dorado, canal mocho, las mercedes ynuevo progreso –Cieneguillo sur-Sullana», por S/. 1´702,408.35 soles.


ORGANIGRAMA

BALANCE GENERAL AL 31.12.2015

Entre las Obras de impacto que venimos ejecutando tenemos el«Mejoramiento y Rehabilitación de la I.E. José Idelfonso Coloma LasPalmeras, Marcavelica-Sullana», por S/. 9´973,511.32 nuevos soles.

«Mejoramiento de la capacidad operativa del centro de salud I-4 dePueblo Nuevo de Colan», por S/. 3´753,460.41 nuevos soles.

Entre las Obras que están por Iniciar tenemos el «Mejoramiento delservicio educativo de la I.E. 14789 del A.H. Santa Teresita – Sullana», porel importe de S/. 1´366,554.73 nuevos soles.

En el sector transporte tenemos una Obra que se encuentra en procesode selección «Mejoramiento de la calle Moquegua desde la cuadra 2hasta la cuadra 9, Distrito de Bellavista - Sullana» por S/. 3´114,479.55nuevos soles.

En cuanto al gasto corriente tenemos ejecutando el «Mantenimiento yMejoramiento de la infraestructura y reposición de equiposelectromecánicos y biomédicos del Hospital II de Sullana por S/.8`547,555.00».


RESUMEN ESTADO SITUACIONAL DEL PRESUPUESTO AL 31 – 12 - 2015

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ORGANIGRAMA

ESTUDIO DE INVERSION 2,460,000.00

LIQUIDACIONES DE OBRA -

OBRAS y ELAB. DE EXP. TECNICOS 8,428,765.00

MTTO. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -

MTTO. Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD -

OTROS DE FUNCIONAMIENTO 2,820,830.00

TOTAL PIA 2015 13,709,595.00

Gerencia Sub Regional

Luciano Castillo Colonna

ORGANIGRAMA


ORGANIGRAMAPIA INCREMENTO PIM DEVENGADO SALDO % DE EJECUCION

10.888.765,00 15.192.573,00 26.081.338,00 22.371.396,00 3.709.942,00 85,80

2.820.830,00 10.779.398,00 13.600.228,00 12.255.697,00 1.344.531,00 90,11

13.709.595,00 25.971.971,00 39.681.566,00 34.627.093,00 5.054.473,00 87,26

INCREMENTO GENERAL DEL PRESUPUESTO 2015

INVERSION

GASTO CORRIENTE

GENERAL

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OBRAS – SEDE CENTRAL

OBRA

RESPONSABLES

MONTO

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

AVANCE FINANCIERO

Instalación de Planta de

Tratamiento para el servicio de

agua potable en el C.P. de Jibito,

Dist. Miguel Checa-Sullana-Piura

S/ 1’355,878.89

Administración Directa

R: Ing. Wilfredo murillo Farfan

I: Ing. Marco Burga Chaflque

120 Familias

Suministro e instalación de

Planta Potabilizadora de Agua,

construcción de Caisson,

caseta para planta de agua,

instalación de red trifásica,

revestimiento de 2 reservorios

de 120 y 60 m3.

96.25%Obra Culminada -reubicación de la toma

de agua

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO

CASTILLO COLONNA

AVANCE FISICO 100%


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Reconstrucción y Mejoramiento

Infraestructura Educativa y

Dotación de Mobiliario en la I.E.

Jose Carlos Mariategui – Sector

Socchabamba, Ayabaca

S/. 1’521,604.45

C: Consorcio El Ande

R: Ing. Rafael Guevara Gallardo

I: Ing. Wilfredo Murillo Farfan

1,047 Beneficiados

Construcción de pabellón de 6

aulas en 2 niveles, 2 laboratorios,

biblioteca, aula administrativa,

SSHH niños y docentes, cerco

con malla metálica, patio de

formación, computadoras y

mobiliario.

100%Obra Culminada , recepcionada y

liquidada


CASTILLO COLONNA

100%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Ampliación, Mejoramiento y

Equipamiento de la I.E. Alberto

Pallete del Distrito de Mancora-

Talara-Piura

S/. 5’352,471.65

C: Consorcio MOVI SAC

Contratistas Generales

R: Arq. Cristhian Mogollón Vizueta

S: Ing. Nelson Venegas Valladolid

1,180 Beneficiados

Construcción de pabellón de 6

aulas con SSHH, pabellón de 2

aulas, patio de formación, tribuna

con techado metálico, cerco con

malla metálica y campo deportivo

con grass sintético.

98.20Obra culminada


CASTILLO COLONNA

100%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mejoramiento del Servicio de

Educación Primaria en la I.E. N°

14252 del Sector Tailin Distrito de

Montero-Provincia de Ayabaca

S/ 469,103.52

C: Consorcio MonteroR: Ing. Donald Pacherrez FeriaI: Ing. José Gonzales Atoche

300 beneficiados

Construcción de 02 aulas, un ambiente administrativo, SSHH niños, cerco perimétrico con malla metálica, mobiliario y patio de formación

97,50%Obra culminada


CASTILLO COLONNA

100%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

AVANCE FINANCIERO

Instalación del Sistema

Electrificación de los Sectores El

Dorado, Canal Mocho, Las

Mercedes y Nuevo Progreso –

Cienguillo Sur – Sullana - Piura

S/. 1’702,408.35

C: Consorcio Cieneguillo Sur

R: Ing. Lorenzo Muñoz Medina.

I: Ing. Edmundo Cueva Bastidas

1,240 Beneficiados

3 Km de redes bifásicas en

media tensión, postes 13m, 3

subestaciones en baja

tensión, postes 8m,

iluminación pública, 371

acometidas domiciliarias.

98.30%Obra culminada


CASTILLO COLONNA

AVANCE FISICO 100%


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mejoramiento de la Institución

Educativa 20527 América A.H.

Jesús María - Sullana - Provincia

de Sullana - Piura

S/ 2´048,099.61

C: Consorcio CUNYAR: Ing. Hubert Chavez CappaI: Arq. Felipe Camino Romero

7,636 Alumnos

Construcción: 4 aulas, computo y

laboratorio, pabellón administrativo,

SSHH. Atrio de ingreso, techado patio

de formación, plataforma deportiva,

veredas y rampas de circulación .

Habilitación de áreas verdes.

Equipamiento y mobiliario

97.50%

Obra culminada


CASTILLO COLONNA

100.00%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Ampliacion y Mejoramiento de la

Institución Educativa Señor

Cautivo de Ayabaca - Provincia

de Ayabaca - Piura

S/ 1´367,043.61

C: Consorcio SEÑOR CAUTIVO DE AYABACAR: Ing. Luis Espinoza OrdinolaI: Ing. Francisco Castro Castro

630 Alumnos

Construcción pabellón de dos

niveles, SSHH, mantenimiento de

laboratorio y SSHH existentes.

Construcción de losa deportiva,

cerco perimétrico. Equipamiento y

mobiliario

98.60%

Obra en Ejecución, iniciada el

01-07-2015 por Culminada


CASTILLO COLONNA

99.00%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

AVANCE FINANCIERO

Mejoramiento del Sistema de

Distribución de Energía Eléctrica

en el Sector Pampas de San

Francisco- Querecotillo-Sullana-

Piura

S/ 1´111,506.59

C: Consorcio Querecotillo IIIR: Ing. Hector Tacza Lescano I: Ing. Edmundo Cueva Bastidas

750 beneficiados

2.45 km red trifásica en mediatensión, 2 subestaciones concasetas de bombeo.Revestimiento de 30 ml decanal (150 Ha).

99.60%Obra por culminar


CASTILLO COLONNA

AVANCE FISICO 98%


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

PLAZO

METAS FISICAS

Culminación de la Construcción

del Puente carrozable Yangas

sapillica Ayabaca

S/. 78,400.00

Constructora, ventas y servicios generales Zafiro EIRL

21 DC

-Enrrocado de protección,.- Canaletas.- Reparación de losas de concreto.- Colocación de barandas.

98.60%

Obra en Ejecución


CASTILLO COLONNA

98.00%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

VALOR REFERENCIAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mejoramiento y Rehabilitación de

la I.E Jose Ildefonso Coloma Las

Palmeras, Distrito de Marcavelica-

Provincia de Sullana- Piura

S/ 9´973,511.32

CONSORCIO LAS PALMERAS

630 alumnos

Rehabilitación de 3 Pabellones, Construcción

de 1 Pabellón de 1 piso y 3 Pabellones de dos

pisos, Construcción de 2 plataformas

deportivas con gradería, veredas y accesos

de circulación, habilitación de áreas verdes y

2 kioskos.

93.10% Se adjudico el 02.10.2015, firma de

contrato 21.10.2015, en ejecución

29.10.2015


CASTILLO COLONNA

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

34.00%


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

VALOR REFERENCIAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mejoramiento de la capacidad

operativa del Centro De Salud I -4

Pueblo Nuevo de Colan - Paita

S/ 3´753,450.41

CONSORCIO NUEVO PUEBLO NUEVO

11,541 personas

Construcción de Unidad de administración,

Unidad de ayuda al diagnóstico, Unidad de

consulta externa, Unidad de internamiento,

Unidad de centro obstétrico, Unidad de

servicios generales, Unidad complementaria y

Equipamiento.

64.00%

Obra adjudicada el 21.09.2015, se firmo

contrato el 02.10.2015, se entrego terreno

el 05.10.2015, en ejecución 28.10.2015


CASTILLO COLONNA

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO 5,40%


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mejoramiento de la calle

Moquegua desde la cuadra 2

Hasta la cuadra 9 Distrito de

Bellavista, sullana – Piura.

S/ 2`946,829.55

Consorcio Bellavista

2600 Beneficiarios

Colocación de 356 m de redes de agua,

284.51 m de alcantarillado, 11,965.92 m2

pav. con bloquetas, 3,542.76 m2 veredas

de concreto, 10,642.82 m2 de áreas verdes,

cambio de 86 conex. De agua y

alcantarillado, nivelación de 501 cajas de

agua y alcantarillado.

74.20%

Obra en Ejecucion


CASTILLO COLONNA

10.00%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mejoramiento del servicio

educativo en la I.E. 14789 del A.H.

Santa Teresita Sullana – Piura.

S/ 1`267,166.73

Consorcio Santa Teresita

3767 Beneficiarios

Construcción pabellón de aulas de 02

niveles; 1° nivel aula inicial y SS.HH., sala

de usos múltiples, 2° nivel aula de

innovación pedagógica y centro de rec.

Educativos, cobertura metálica de patio,

equipamiento con mobiliario, 36

computadoras

32.70%

Obra en Ejecucion


CASTILLO COLONNA

5,00%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mejoramiento de Infraestructura y

Reposición de Equipos

Electromecánicos y Biomédicos

del Hospital II de Sullana

S/. 8’547,555,00 (S/. 4’626,521.75 BIENES y S/. 3’921,033 SERVICIOS)

Varios

1´600,000 Habitantes

Reposición de equipos

electromecánicos, Biomédicos, Mtto

de sala de caldera, eq. Lavandería,

central de esterilización, inst.

electicas, ático de techos.

89.20

Proceso exonerado; de Equipos

Electromecánicos y Biomédicos


CASTILLO COLONNA

50,00

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


OBRA

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

PLAZO

METAS FISICAS

Mtto. Limpieza y

descolmatizacion del Dren

Cieneguillo – sector el Codo

Sullana

S/. 2`001,000.00

SAYACUYANAS EIRL

45 DC

Limpieza y descolmatizacion del

Dren Cieneguillo

100,00%

Mtto. culminado


CASTILLO COLONNA

10.00%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


SERVICIO

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mantenimiento de Trocha

Carrozable Santa Victoria Jaguay

de Poechos - Querecotillo

S/. 476,456.61

C: CONSORCIO JAGUAY

R: Ing. Frank Ríos Moran

I: I: I: Ing. Edwin Niño Campos

5,000 Beneficiados

Rehabilitación y mantenimiento de 2,5 km de trocha carrozable, construcción de cunetas y construcción de alcantarilla.

100%Culminada


CASTILLO COLONNA

100%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


SERVICIO

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mantenimiento de Camino

Comunal C.P. Santa Cruz -

Querecotillo

S/. 122,762.41

C: JUAN HERMOZA NOLE

I: Ing. EDWIN NIÑO CAMPOS

5,783 Beneficiados

Rehabilitación y Mantenimiento de 1.5 km de trocha carrozable.

100%Culminado


CASTILLO COLONNA

100%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO


INFRAESTRUCTURA


SERVICIO

RESPONSABLES

MONTO CONTRACTUAL

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS

Mantenimiento de Infraestructura

del Centro de Salud Santa

Teresita - Sullana

S/. 128,415.23

C: Consorcio Santa Teresita

I: Ing. Edwin Niño Campos

5,000 Beneficiados

Construcción SSHH pacientes y

personal, Mejoramiento de piso

con cerámica en patio de

atención y pasillo, Techado con

estructura metálica en área de

circulación y atención.

100%Culminado


CASTILLO COLONNA

100%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

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