Informe de Gestión 2013 - ANH Colombia de Gestin/Presentación Informe de... · Informe de...

Informe de Gestión 2013

Bogotá, Enero de 2014

1

1. Metas Plan Nacional de Desarrollo

2. Acuerdos de gestión

3. Gestión presupuestal

4. Gestión del conocimiento

5. Adquisición de sísmica

6. Producción de crudo y gas

7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización

10.Gestión ambiental y social

11.Nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos

Contenido

2

Plan Nacional de Desarrollo / Acuerdos de gestión Presidencia de la República

Nuevos contratos de exploración y explotación petrolera Nuevos pozos exploratorios perforados Producción promedio diaria de crudo Producción promedio diaria de gas natural Compromisos presupuestales ANH Obligaciones presupuestales ANH

Avance cuatrienio +

+

+

+

+

+

64%

Avance cuatrienio

72%

Avance cuatrienio

88%

Avance cuatrienio

84%

Avance 2013

93%

Avance 2013

90%

205

574

1.150 kbpd

1.350 Mpcd

447.829 millones

447.829 millones

Metas

132 (73)

415 (159)

3

Diciembre 31 – 1.007 kbpd

Diciembre 31 – 1.132 Mpcd

Diciembre 31

Diciembre 31

Diciembre 31

Diciembre 31

Contenido

4







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



Fuente de información: SIIF Nación

Compromisos – Inversión

Seguimiento Ejecución Presupuestal

5

71% 72%

91% 91%

98%

62%

69%

80% 86%

91% 96% 97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Avance Meta ANH

Obligaciones – Inversión



6

42%

56%

94%

17% 23% 25%

31% 38%

49%

92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Avance Meta ANH


Compromisos – Funcionamiento


7

26% 29%

32% 35% 37% 39%

80%

24% 25%

26% 27% 28%

98% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Avance Meta propuesta

Obligaciones – Funcionamiento



8

14% 17%

21% 24%

27% 31%

79%

11% 14% 16%

19% 21%

94% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Avance Meta propuesta

9

Comparativo del sector Inversión + Funcionamiento

Entidad Apropiación

Vigente Compromisos

% Comp. /Aprop. Vigente

% Meta Comp.

Obligado % Oblig. /Aprop. Vigente

% Meta Oblig.

ANH 447.829 416.727 93% 100% 400.905 90% 100%

IPSE 59.199 51.267 87% 100% 45.410 77% 100%

CREG 18.857 15.748 84% 100% 15.463 82% 100%

MME 2.687.057 2.643.825 98% 100% 2.482.980 92% 100%

SGC 170.356 134.214 79% 100% 110.116 65% 100%

UPME 41.695 36.197 87% 100% 35.266 85% 100%

ANM 79.358 67.885 86% 100% 64.167 81% 100%

Total Sector 3.504.351 3.365.864 96% 100% 3.154.308 90% 100%

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

10

Comparativo del sector Inversión



Vigente Compromisos

% Comp. /Aprop. Vigente

% Meta Comp.

Obligado % Oblig. /Aprop. Vigente

% Meta Oblig.

ANH 313.820 307.190 98% 100% 294.771 94% 100%

IPSE 36.669 36.458 99% 100% 30.686 84% 100%

CREG 8.536 7.092 83% 100% 7.092 83% 100%

MME 2.620.385 2.581.625 99% 100% 2.421.476 92% 100%

SGC 114.653 103.823 91% 100% 81.468 71% 100%

UPME 30.412 29.685 98% 100% 28.771 95% 100%

ANM 15.889 12.335 78% 100% 10.482 66% 100%

Total Sector 3.140.364 3.078.208 98% 100% 2.874.745 92% 100%

11

Comparativo del sector Funcionamiento



Vigente Compromisos

% Comp.

/Aprop. Vigente

% Meta

Comp. Obligado

% Oblig.

/Aprop.

Vigente

% Meta

Oblig.

ANH 134.009 109.537 82% 100% 106.135 79% 100%

IPSE 22.530 14.809 66% 100% 14.724 65% 100%

CREG 10.321 8.656 84% 100% 8.372 81% 100%

MME 66.672 62.200 93% 100% 61.504 92% 100%

SGC 55.702 30.392 55% 100% 28.648 51% 100%

UPME 11.283 6.512 58% 100% 6.495 58% 100%

ANM 63.470 55.550 88% 100% 53.685 85% 100%

Total Sector 363.987 287.656 79% 100% 279.562 77% 100%

Contenido

12







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



13

Ingresos Con excedentes financieros

Millones de $

Concepto Ppto Inicial Recaudo

acumulado %

Derechos Económicos 388.388 845.930 218%

Venta de información petrolera 3.441 13.254 385%

Subtotal Ingresos Misionales 391.829 859.184 219%

Rendimientos Financieros 0 5.591 100%

Recursos de Balance 56.000 58.076 100%

Subtotal Otros Recursos de Capital 56.000 63.667 100%

Otros Ingresos - 120.407 100%

TOTAL EJECUCION 447.829 1.043.258 230%

Fuente: Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Gastos Con trasferencias por excedentes financieros

14

Cifras en millones de pesos

Concepto Ppto Inicial CDP % Saldo

apropiación

RP % Obligaci

on % Pago %

Gastos de Personal 26.293 18.768 71% 7.525 18.768 71% 18.752 71% 18.701 71%

Gastos generales 9.654 7.702 80% 1.952 7.702 80% 7.435 77% 6.926 72%

Transferencias corrientes 60.517 55.697 92% 4.820 55.697 92% 55.485 92% 2.611 4%

Gastos de comercialización 37.544 25.549 68% 11.995 25.549 68% 24.465 65% 21.869 58%

Total Funcionamiento 134.008 107.716 80% 26.292 107.716 80% 106.137 79% 50.107 37%

Infraestructura 15.000 14.113 94% 887 14.113 94% 13.304 89% 10.207 68%

Sistemas de Información 9.500 9.395 99% 105 9.395 99% 9.062 95% 6.451 68%

Divulgación asistencia técnica

5.000 4.731 95% 269 4.731 95% 4.589 92% 4.496 90%

Estudios Regionales 250.820 241.654 96% 9.166 241.654 96% 234.703 94% 224.813 90%

Gestión del entorno 21.500 21.113 98% 387 21.113 98% 21.113 98% 20.589 96%

Formacion de capital humano (PC)

12.000 12.000 100% 0 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100%

Total Inversión 313.820 303.006 97% 10.814 303.006 97% 294.771 94% 278.556 89%

Total Ejecución 447.828 410.722 92% 37.106 410.722 92% 400.908 90% 328.663 73%


Reservas a 31 de diciembre de 2013

15

Concepto Apropiación

Reservas 2013 Liberaciones Reservas

Obligado a Diciembre

% Ejecución

Funcionamiento 5.354,00 521,40 4.832,60 3.952,00 81,78%

Inversión 38.007,00 1.376,60 36.630,40 33.887,10 92,51%

Total Entidad 43.361,00 1.898,00 41.463,00 37.839,10 91,26%


Comparativo reservas 2013 - 2014

Concepto Reservas 2013 Millones de $

Reservas 2014 Millones de $

Reducción

Funcionamiento $ 5.354 $ 1.579 71%

Inversión $ 38.007 $ 8.235 78%

Total $ 43.361 $ 9.814 77%

16


Ejecución de Gastos a 31 de diciembre de 2013

DESCRIPCIÓN CXP CONSTITUIDA

MILLONES $

FUNCIONAMIENTO 56.030

GASTOS DE PERSONAL 51

GASTOS GENERALES 510

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.874

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.595

INVERSIÓN 16.214

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 3.097

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2.612

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN 93

ESTUDIOS REGIONALES 10.412

DESARROLLO CIENTÍFICO -

TOTAL 72.244

17


Contenido

18







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



Gestión del Conocimiento

19

TIPO DE INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD META RESULTADO %

CUMPLIMIENTO

Indicadores de Resultado

Área Disponible con Potencial Prospectivo ha 2.500.000 3.017.916 121%

Recursos Prospectivos (MBPE) en Áreas Disponibles

MBPE 60 67 112%

Cumplimiento del Plan de Integración de Cuencas

Número 5 5 100%

Indicadores de Medio

Cumplimiento de Análisis de Muestras Número 8.000 11.051 138%

Cumplimiento del Plan Adquisición de Núcleos

m 3.605 3.076 85%

Cumplimiento del Plan de Visualización Km 8.250 10.363 126%

Cumplimiento del Plan de Visualización - Reproceso

Km 30.000 44.822 149%

Cumplimiento del Plan de Métodos de Superficie

Km2 40.000 41.800 105%

Cumplimiento del Plan de Métodos Remotos - Aerogeofísica

Km 18.000 18.282 102%

Cumplimiento del Plan de Métodos Remotos - Sensores Remotos

Km2 400.000 400.000 100%

Cumplimiento obligaciones presupuestales $M 250.820 246.156 98%

Fuente: Vicepresidencia Técnica

Contenido

20







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



21

Adquisición sísmica

Fuente: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos ANH

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2010 2011 2012 2013

Onshore Offshore Metas

km de sísmica 2D equivalente

25.965 23.963

18.205

28.529

Contenido

22







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



528 525 529 531588

671

785

914944

1.007

0,3 16

24

56

86

107118

146

0

50

100

150

200

0

200

400

600

800

1000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pro

me

dio

an

ual

-kb

pd

Pro

me

dio

an

ual

-kb

pd

Total País

Evolución de la Producción Promedio de Crudo

Total país Contratos E&P

0,1% 0,2% 1,1%

4,1%

8,3%

11,0%

11,7%

12,5%

14,5%

Fuente: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones

615648 680

730

874

1.0161.090

1.032

1.155 1.145

03 1

35

49

6366

7882

0

20

40

60

80

100

120

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prom

edio

anu

al -

Mpc

d

Prom

edio

anu

al -

Mpc

d

Total País

Evolución de la Producción Promedio de Gas Natural

Total país Contratos E&P

0% 0,4% 0,1%

4,0%

4,8%

5,8% 6,4%

6,8% 7,2%


Contenido

25







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



26

Escenario actual de reservas

Petróleo

Crecimiento del 5,22% frente a lo Certificado en el año 2011. 152 MBO nuevos descubrimientos y 312MBO reevaluaciones. Reservas/Producción (R/P) de 6,9 años.

Crecimiento de 11,2% promedio año en los últimos 5 años de las reservas probadas, sin incluir la producción de petróleo en cada uno de los años.

1.542 1.478 1.453 1.510

1.358

1.668

1.988 2.058

2.259 2.377

198 193 192 193 194 215 245 287 334 346

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reservas Probadas MBO Producción Anual MBO

11,2%


27

Escenario actual de reservas

Gas

Las reservas totales de gas a 31 de diciembre de 2012 fueron 7.0 TPC. Se incrementaron en 5,7% con respecto a 2011. De 0.8 TPC de reservas de gas adicionados, 0.75 TPC correspondieron a nuevos descubrimientos y 0.05 TPC a revaluaciones. Reservas/Producción (R/P) de 16,6 años.

Crecimiento de 9,18% promedio año de las reservas probadas de gas en los últimos 5 años, sin incluir la producción de gas en cada uno de los años.

4,0 4,2 4,0 4,3

3,7

4,4 4,7

5,4 5,5 5,7

0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,32 0,37 0,40 0,39 0,42

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Resevas Probadas TPC Producción Anual TPC

9,18%


Contenido

28







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



29

Regalías Histórico de regalías 2004 – 2013

(1) Regalías Causadas: corresponde a las regalías liquidadas para el período anual determinado. (2) Regalías giradas: corresponde a las participaciones en regalías que la ANH transfiere a los beneficiarios, con base en la liquidación elaborada. (3) Datos hasta la liquidación provisional de octubre de 2013. Incluye Ajuste I y IV trim 2012.

Año

Regalías Causadas (1) Regalías Giradas (2)

Miles mm$ Miles mm$

2013 6.838 (3) 9.400

2012 8.549 9.818

2011 8.241 7.183

2010 5.490 5.180

2009 3.805 3.697

2008 5.449 4.854

2007 3.586 4.266

2006 3.741 2.900

2005 2.898 2.065

2004 2.585 1.695

Histórico de regalías 2004 – 2013

A Diciembre 31 de 2013

Regalías giradas 2004 – 2013

$ 1,69$ 2,07

$ 2,90

$ 4,27 $ 4,85

$ 3,70

$ 5,18

$ 7,18

$ 2,03$ 1,80

SGR $ 7,79SGR $ 7,60

$ 0,00

$ 1,00

$ 2,00

$ 3,00

$ 4,00

$ 5,00

$ 6,00

$ 7,00

$ 8,00

$ 9,00

$ 10,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bil

lon

es d

e P

eso

s

Año

$ 9,82$9,40


30

Regalías Cumplimiento Presupuesto Bienal 2013-2014

7,39

7,58

7,79

7,6

7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9

Año 2012

Año 2013

Recaudo Presupuesto

Decreto 1606 de 2012

Decreto 1243 de 2012

Recaudo del 100,3% sobre lo proyectado.

Recaudo del 105% sobre lo proyectado!!!

La transferencia de recursos de regalías al SGR, se redujo apenas en un 2,43% respecto a la del año 2012, lo que representa en general un comportamiento estable en las liquidaciones de regalías.


31

Regalías Distribución Regalías Directas causadas

102.982

127.957

128.219

375.492

806.602

58.593

63.557

65.920

180.054

388.247

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

Santander

Arauca

Puerto Gaitán (Meta)

Casanare

Meta

2013 2012

Participación en

Regalías

2012: 31,0375%

2013: 22,98118%

Cifras en millones de pesos corrientes a diciembre 31 de 2013.

El total de Regalías Directas causadas durante el año 2013 alcanzó $1,56 Billones


Contenido

32







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



33

Fiscalización

1.179

955

535

64

235

146

56

INTENCION DE PERFORAR

TERMINACION OFICIAL

TRABAJOS POSTERIORES

DATOS ESTUDIO DE PRESIÓN

INFORME TRABAJOS POSTERIORES

TAPONAMIENTO Y ABANDONO

PRUEBAS EXTENSAS

Fiscalización de operaciones de exploracion y explotación (Año 2013 ANH)


34

Solicitudes de inicio de perforación aprobadas en 2013 Forma 4CR

Exploratorio A3 85

De avanzada A1 109

Exploratorio A2a 6

Exploratorio A2b 8

Exploratorio A2c 9

Subtotal Exploratorios 217

Desarrollo 842

Desarrollo inyector 63

Piloto 1

Subtotal Desarrollo 906

Estratigráficos 56

Subtotal Otros 56

Total 1.179


35

Fiscalización

LLANOS 1%

ARAUCA 4%

CASANARE 1%

META 91%

MAGDALENA 0,3%

PUTUMAYO 1%

ZONA TOLIMA 2%

Fiscalización de operaciones de terminación de pozos (2013)

1% 9%

30%

45%

6% 9%

Fiscalización de trabajos posteriores a la perforación (2013)

7 CR CATATUMBO

7 CR LLANOS ARAUCA

7 CR LLANOS CASANARE

7 CR META

7 CR ZONA PUTUMAYO

7 CR ZONA TOLIMA

31%

56%

13%

Fiscalización de pruebas de presión (año 2013)

8 CR META

8 CR ZONA PUTUMAYO

8 CR ZONA TOLIMA

4%

29%

43%

1%

10%

13%

Fiscalización de operaciones de taponamiento y abandono (año 2013)

10 CR CATATUMBO

10 CR LLANOS

10 CR META

10 CR VALLE INFERIOR MAGDALENA

10 CR ZONA PUTUMAYO


36

Pruebas extensas

E&P72%

Asociación20%

Convenios8%

Pruebas Extensas por tipo de contrato 2013

4 4

8 8

3

8

6

15

0

4

8

12

16

Pruebas Extensas Autorizadas 2013


Contenido

37







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



Seguimiento Socio ambiental en los proyectos de gestión del conocimiento

del subsuelo colombiano Proyectos de Gestión del Entorno

Planeación Coordinación Operación Atención de crisis

Nuevas actividades del

sector

Actividades de hidrocarburos Costa Afuera

Plan de trabajo con CARs, PNN

Fortalecimiento del proceso de licenciamiento

ambiental Visitas

conjuntas ANH - ANLA

Viabilidad AMBIENTAL de la operación

Áreas protegidas

Sistema de Registro de Áreas de

Reglamentación Especial SIG-

ARE

38

Estrategia ambiental de la ANH 2013

Fuente: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos

39

Estrategia social de la ANH 2013

Fuente: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos

Contenido

40







7. Reservas

8. Regalías

9. Fiscalización



Nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos

Autosuficiencia energética y generación de recursos

Actividad hidrocarburífera amigable con el medio

ambiente y respetuosa de los derechos de las comunidades

Seguimiento contratos

hidrocarburos

Promoción de la inversión

Conocimiento del potencial

hidrocarburífero

Mejora continua, equipo humano en constante

formación y clima laboral eficaz

Adecuado manejo y comercialización de las

regalías y derechos económicos de la ANH.

96%

100% 79% 97%

96%

81%

96%

41

Nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos Gobierno y grupos de interés

Autosuficiencia energética y generación de recursos

Actividad hidrocarburífera amigable con el medio ambiente y respetuosa de los derechos de las

comunidades

42

La producción del país se mantuvo sobre el millón de barriles promedio día.

Cumplimiento de las obligaciones HSE en la ejecución de los contratos de hidrocarburos.

Se beneficiaron más de 70 municipios con la inversión social de los proyectos directos.

La eficacia en la ejecución del plan de gestión del entorno nacional, no cumplió con los tiempos establecidos para desarrollar la estrategia territorial para la gestión sostenible y equitativa del sector hidrocarburos.

96% 81%

Adecuado manejo y comercialización de las regalías y derechos económicos de la ANH

43

Nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos Financiera

Se giraron regalías por un valor de $9,4 billones.

Durante el año 2013 se realizó el recaudo más alto de la historia ($846.964 millones) por concepto de derechos económicos y participaciones.

96%

Seguimiento contratos

hidrocarburos

Promoción de la inversión

Conocimiento del potencial

hidrocarburífero

44

Nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos Procesos

La ANH cuenta con 3.017.916 hectáreas de área disponible con potencial prospectivo.

Se tienen 67 MBPE de recursos prospectivos en áreas disponibles.

La ANH logró contar con 5 planes de integración de cuencas.

Se logró la adquisición de 9.311 km de sísmica, lo que representa más del 100% de la meta.

No se cumplió con la meta establecida para la suscripción de 25 contratos.

Se logró la perforación de 115 pozos exploratorios, lo que representa el 95% de cumplimiento.

Se logró la adquisición de 19.218 km de sísmica, lo que representa más del 100% de la meta.

100% 79% 97%

Mejora continua, equipo humano en constante formación y clima

laboral eficaz

45

Nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos Aprendizaje y crecimiento

Desarrollo del programa ‘Hacia una efectiva ejecución’.

Implementación del nuevo modelo de planificación.

Mantenimiento de la certificaciones en calidad bajo las normas ISO 9001 y GP 1000.

Evaluación de clima organizacional - Línea base.

Evaluación de competencias laborales – Línea base.

Nuevo modelo de formación y apropiación del conocimiento.

Estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2013-2016.

Saneamiento en la liquidación de contratos.

Normalización de la gestión documental.

96%

Gracias

www.anh.gov.co

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