Informe de Gestión 2016 - hgm.gov.co · En el Sistema de Gestión Ambiental con corte a 31 de...

Informe de Gestión

2016

Septiembre - Octubre 2016

Programas, proyectos

y acciones

Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a

través de un sistema de gestión integral de calidad.

Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia

100 % de Autoevaluación realizada (Autoevaluación cualitativa y

cuantitativa de los 158 estándares de acreditación para el cuarto ciclo).

Actividades

Autoevaluación cualitativa y

cuantitativa de los 158 estándares del

Sistema único de Acreditación en sus

tres dimensiones y 10 variables.

Acompañamiento sistemático a los

grupos de mejoramiento institucional.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

por grupo de estándares e institucional.

Taller de entrenamiento en la

redacción de fortalezas y

oportunidades de mejora para el

informe del nuevo ciclo.

Avances en la estructuración del

informe para el cuarto ciclo de

acreditación.

Resultados

Ejecución: 85%

Objetivo 5 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a

través de un sistema de gestión integral de calidad.

Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

Proyecto: Consolidación del sistema de gestión integral de calidad

Acciones

Autoevaluación del

Sistema Único de

Habilitación.

Planificar, ejecutar y

realizar seguimiento al

sistema de Gestión

Ambiental

Implementar el sistema

de seguridad y salud en

el trabajo según el

decreto 1443 de 2014

(Decreto 1702 de 2015)

Planificar, ejecutar y

realizar seguimiento al

sistema de seguridad y

salud ocupacional norma

OHSAS 18001

Resultados

Se esta realizando la autoevaluación de las condiciones de habilitación de los 89

servicios habilitados en la institución. Se autoevaluaron los estándares de

infraestructura, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos

prioritarios, historia clínica y registros, interdependencia de servicios

En el Sistema de Gestión Ambiental con corte a 31 de octubre de 2016 se programo

la realización de 10 acciones de mejora, se cerraron las 10 acciones efectividad en

el mejoramiento 100%.

En el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con corte a 31 de octubre de 2016

se programo la realización de 36 acciones de mejora, se cerraron las 26 acciones

efectividad en el mejoramiento 100%.

En el Sistema de Seguridad y salud Ocupacional con corte a 31 de octubre de 2016

se programo la realización de 33 acciones de mejora, se cerraron las 33 acciones

efectividad en el mejoramiento 100%.

Se realizaron reuniones del comité SYSOMA para preparar la visita de seguimiento a

la certificación de ISO 14001 y OHSAS 18001, se envió la documentación al

ICONTEC como requisito a la visita en el mes de noviembre

Ejecución: 100%

Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación

aplicadas al proceso de atención en salud

Programa: Investigación, docencia e Innovación

Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario

Acciones

Revisión y

normalización de la

política docencia

servicio y del proceso

gestión de la relación

docencia servicio

Supervisión de

practicas formativas

Desarrollo de

capacidades

docentes

Resultados

El 90% de los estudiantes tiene conocimiento de los objetivos

y competencias de sus rotaciones, al 10% que no tenia

conocimiento se realizo actividad de fortalecimiento.

Aplicación de la lista de chequeo supervisión de practicas

formativas a 60 estudiantes y docentes de las Instituciones

Educativas con las que se tiene Convenios Docencia Servicio

vigentes.

Ocho proyectos de investigación aprobados para ejecución

Total estudiantes que rotaron en el mes septiembre 2016:

795.

Total estudiantes que rotaron en el mes octubre 2016: 756.

Ejecución: 82,73%

Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación

aplicadas al proceso de atención en salud

Programa: Investigación, docencia e Innovación

Proyecto: Consolidación y fortalecimiento del centro de ensayos clínicos

Acciones

Revisión y

normalización del

procedimiento de

conducción ensayos

clínicos

Realizar

Autoinspección de

BPC

Realizar auditoria

interna a la

certificación BPC

Ejecución de

ensayos clínicos

Resultados

Se cambio la caracterización del proceso gestión de la

investigación, incluyendo el procedimiento de conducción de

ensayos clínicos el cual se normalizo.

Se recibió visita de vigilancia y control por parte del INVIMA a

la certificación de BPC, con resultado satisfactorio

Se suscribieron 4 contratos para ejecución de ensayos clínicos:

Psoriasis, infecciones en piel niños, infecciones en piel adultos

y sanguinate.

16 ensayos aprobados por la industria, 8 ensayos clínicos en

curso, 4 ensayos clínicos en proceso de reclutamiento, 4

ensayos clínicos en concertación de presupuesto.

Ejecución: 91,67%

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas

de información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros

Programa: Adecuación y mejoramiento de infraestructura física

Proyecto: Adecuación del Servicio de Diagnostico Cardiovascular, Laboratorio

de Función Pulmonar y Electrodiagnostico

Acciones

Aval de viabilidad

técnica de la

Secretaria Seccional

de Salud de

Antioquia y

Protección Social

Tramite de Licencia

de construcción en

Curaduría

Concepto de

viabilidad técnica del

Ministerio de Salud y

Protección Social

Resultados

La SSS y PSA remitió el concepto de viabilidad técnica

del proyecto

Proyecto radicado el 04 de octubre de 2016 en la

Dirección de Prestación de Servicios y Atención

Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social de

Antioquia

Ejecución: 100%

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de

información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros

Programa: Adecuación y mejoramiento de infraestructura física

Proyecto: Plan maestro de sostenibilidad ambiental

Acciones

Manejo integral de

los residuos

hospitalarios

Manejo seguro de las

sustancias químicas.

Uso racional de los

recursos naturales.

Resultados

Se realizo diagnóstico ambiental con el apoyo del Centro Nacional de

Producción más Limpia donde se evidencia el estado actual de la

Gestión Ambiental del Hospital; también en dicho informe se proponen

recomendaciones de mejora e implementación de algunos indicadores

para los programas ambientales que se tienen implementados en la

institución.

Se realizó diagnóstico para evaluar la generación de Huella de Carbono

del Hospital; en dicho diagnóstico se evidencia que el mayor consumo

del Hospital para la generación de Huella de Carbono se debe a los

consumos de gas y energía eléctrica. También la empresa con quién se

realizó la actividad propone prácticas para dicha disminución y

recomendaciones como la unión con "Proyectos de compensación" tanto

nacionales como internacionales

Ejecución: 96,9%



Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica

Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial

Acciones

Adquisición de equipos

biomédicos:

• 1 equipos de ultrasonido

• Equipos biomédicos para

remodelación de urgencias

(8 monitores y 6 camillas)

• 1 ventilador de transporte

• 1Nevera de

hemocomponentes

• 1 Congelador de plasma

• 1 Mesa quirúrgica

• 1 Sistema de hipotermia

• 1 Laser de holmium

• 1 Nevera doble puerta

ensayos clínicos

Planificar, ejecutar y realizar

seguimiento al plan de

mantenimiento preventivo

de los equipos biomédicos,

industriales y de soporte

asistencial

Resultados

Se definieron todas las especificaciones técnicas de los 22

equipos a comprar

Se realizaron los estudios previos a los equipos que por su

cuantía lo requieren, y se realizaron los contratos y las

ordenes de compra de congelador de plasma, nevera de

hemocomponentes, nevera de investigaciones, en tramite de

elaboración de contratos mesa de cirugía y camillas

Se revisaron las ofertas técnicas de los equipos a los cuales

se les realizaron contrato u ordenes de compra.

Ejecución: 94,81%

Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado septiembre – octubre 2016

Proporción de calibración de equipos ejecutado septiembre – octubre 2016




Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial

Sep Oct

Programado 201 674

Ejecutado 190 568

% Ejecución 94,5% 84,3%

78,0%80,0%82,0%84,0%86,0%88,0%90,0%92,0%94,0%96,0%

0100200300400500600700800

Sep Oct

Programado 261 176

Ejecutado 245 168

% Ejecución 93,9% 95,5%

93,0%

93,5%

94,0%

94,5%

95,0%

95,5%

96,0%

0

50

100

150

200

250

300




Proyecto: Desarrollo del sistema de información e informática.

Acciones

Implementación de

software de mesa de

ayuda en gestión de

TIC

Implementación de

software de mesa de

ayuda en gestión de

requerimientos de

Estadística

Implementación de

software de

administración de

mantenimiento

Aumentar cobertura

de BI para tablero de

indicadores

institucionales

Resultados

Implementación de software de mesa de ayuda en gestión de TIC

Ejecución: 92,67%

Implementación de software de administración de mantenimiento

Gestión de Procesos

Información de Usuarios Enero – octubre 2016

Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS

Macroproceso Atención Integral en Salud

Rangos edadesMasculino Femenino

Total Nro Total %Nro % Nro %

< 1 año 1.793 1.80% 1.371 1.37% 3.164 3.17%

1 - 4 años 1.712 1.72% 1.366 1.37% 3.078 3.08%

5 -14 años 2.931 2.94% 2.133 2.14% 5.064 5.07%

15 -18 años 1.531 1.53% 3.232 3.24% 4.763 4.77%

19 - 44 años 13.033 13.06% 2.4723 24.77% 37.756 37.82%

45 -65 años 10.264 10.28% 1.3606 13.63% 23.870 23.91%

> 65 años 8879 8.89% 1.3251 13.27% 2.2130 22.17%

Total general 40.143 40.21% 59.682 59.79% 99.825 100.00%

Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – octubre 2016



Distrito Nro % Distrito Nro %

ANTIOQUIA 93.886 94,1% ANTIOQUIA 93.886 94,1%

Otros Departamentos 5.939 5,9% Chocó 4.570 4,6%

Total 99.825 100% Córdoba 294 0,3%

Valle del Cauca 129 0,1%

Distrito Nro % Caldas 102 0,1%

MEDELLIN 63.173 63,3% Bogotá D.C. 99 0,1%

BELLO 5.581 5,6% Santander 84 0,1%

ITAGUI 3.731 3,7% Sucre 63 0,1%

ENVIGADO 3.463 3,5% Cundinamarca 68 0,1%

LA ESTRELLA 1.042 1,0% Otros 530 0,5%

SABANETA 957 1,0% Total 99.825 100%

COPACABANA 798 0,8%

CALDAS 720 0,7% Distrito Nro %

BARBOSA 454 0,5% Medellin 63.173 63,3%

GIRARDOTA 411 0,4% Otros Mpios Valle de Aburra 17.157 17,2%

Otros Mpios de Antioquia 13.556 13,6% Otros Mpios de Antioquia 13.556 13,6%

Total 93.886 94,1% Total 93.886 94,1%


ACTIVIDAD A OCT 2012 A OCT 2013 A OCT 2014 A OCT 2015 A OCT 2016% de Variación

2016 / 2015

AMBULATORIAS

Consulta Externa 44.129 35.258 49.873 41.507 32.477 -21,76%

Consulta Médica Especializada 41.172 32.126 43.960 33.936 24.740 -27,10%

Atención por enfermeria 2.957 3.132 5.913 7.571 7.737 2,19%

Urgencias Totales 34.995 38.221 60.458 58.124 73.007 25,61%

Urgencias Adultos 19.988 21.086 41.657 30.786 40.964 33,06%

Urgencias Infantiles 5.355 5.830 5.893 12.189 17.626 44,61%

Urg. Ginecoobstetricia 9.652 11.305 12.908 15.149 14.417 -4,83%

Proteccion Renal

U.T. P.P.R. Nefrología 15.876 16.673 5,02%

U.T. P.P.R. Nutrición y Dietética 4.983 5.924 18,88%

U.T. P.P.R. Psicología 278 297 6,83%

U.T. P.P.R Trabajo Social 563 196 -65,19%

Vacunación Intramural 11.569 8.958 15.057 9.210 8.360 -9,23%

Vacunación Extramural (Presup. participativo) 5.280 8.684 14.566 12.831 869 -93,23%


2016 / 2015

CLÍNICAS QUIRÚRGICAS

Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 6.109 5.771 5.828 6.024 5.967 -0,95%

Partos 2.427 2.531 2.450 2.568 2.338 -8,96%

Cesareas 644 682 735 745 634 -14,90%

Legrados obstétricos 725 727 747 769 507 -34,07%

Otros Procedimientos G.O. 313 317 314 318 169 -46,86%

% Cirugía Electiva 55,31% 53,02% 54,52% 56,95% 58,21%

% Cirugía Urgente 44,69% 46,98% 45,48% 43,05% 41,79%

% Cesareas 21,00% 21,22% 23,03% 22,49% 21,33%




2016 / 2015

APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION

TERAPEUTICA

Actividades de Imagenología 82.040 82.409 80.971 81.464 80.114 -1,66%

Exámenes Laboratorio 453.260 463.788 553.310 530.044 537.782 1,46%

Exám. y proced. Banco de Sangre 199.071 163.420 172.078 162.790 171.541 5,38%

Preparación de Medicamentos Parenterales 155.497 184.715 175.516 169.349 164.086 -3,11%

Nutriciones parenterales 5.690 5.306 6.327 5.989 5.942 -0,78%


2016 / 2015

HOSPITALIZACIÓN

Egresos Hospitalarios (Internación) 15.158 15.054 14.671 16.494 16.401 -0,56%

Egresos Urgencias 516 679 1.489 3.658 3.986 8,97%

Total Egresos Hospitalarios 15.674 15.733 16.160 20.152 20.387 1,17%

% Ocupacional 89,88% 91,34% 91,10% 89,62% 90,12%

Promedio dia estancia 7,51 7,80 8,10 5,96 6,03


Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - octubre 2006-2016

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Estrategias y Actividades

Despliegue e implementación de la

Política y el Programa de Seguridad

del Paciente.

Rondas de Seguridad.

Paciente Trazador

Visitas de Calidad

Gestión de eventos adversos en

Grupos de Mejoramiento

Fármacovigilancia

Tecnovigilancia

Gestores de Calidad

Tutores de Calidad

Plan de Tutorías

Jornadas de Calidad

Grupo de Higiene de Manos

Programa Tu Piel Mi Piel

Inducción y capacitación virtual

Reuniones semanales de despliegue

Macroproceso Gestión Integral de Calidad

Programa Seguridad del Paciente

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cultura del reporte 4,8% 6,2% 8,0% 7,4% 10,6% 12,2% 13,2% 16,5% 20,4% 25,1% 24,7%

Evento Adverso 3,1% 3,4% 3,6% 3,5% 5,4% 6,2% 5,8% 8,1% 8,5% 9,5% 8,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia enero a agosto 2013 a 2016


Programa Seguridad del Paciente

ORDEN 1 2 3 4 5

AÑO

2013II

(606)

TRAUMA

(247)

PRUM

(189)

UPP

(70)

CAÍDAS

(59)

2014II

(512)

TRAUMA

(257)

PRUM

(228)

UPP

(152)

CAÍDAS

(51)

2015II

(692)

PRUM

(311)

TRAUMA

(304)

UPP

(218)

QUEMADURAS

(142)

2016II

(578)ISO-Flebitis

PRUM

(390)Flebitis

TRAUMA

(239)Lesión Órgano

Reintervenciones

UPP

(197)II-I

QUEMADURAS

(95)Fluidos Corporales

Fuente SIAU

Novedades SIAU enero – octubre 2016

Novedades SIAU enero – octubre 2013 - 2016


Sistema de Información y atención al Usuario

MES

ENER

O

FEB

RER

O

MA

RZO

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

JULI

O

AG

OST

O

SEP

TIEM

BR

E

OC

TUB

RE

TOTA

L G

ENER

AL

PR

OP

OR

CIÓ

N

PR

OM

EDI

O M

ES

AGRADECIMIENTOS 234 184 239 224 241 334 182 205 101 117 2061 56,37% 206

FELICITACIONES 63 48 54 61 33 70 50 59 44 35 517 14,14% 52

RECLAMO 90 97 71 73 81 83 74 105 101 85 860 23,52% 86

SUGERENCIA 38 17 17 21 18 20 30 24 22 11 218 5,96% 22

TOTAL GENERAL 425 346 381 379 373 507 336 393 268 248 3656 100% 366

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS TOTAL

2013 426 211 529 83 1249

2014 1299 1090 1026 222 3637

2015 1350 948 1063 156 3517

2016 2061 517 860 218 3656

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.

¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?

enero – octubre 2016



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiemb

reOctubre

Insatisfecho 0,0% 0,3% 0,7% 1,0% 0,9% 1,5% 1,9% 1,5% 1,6% 1,2%

Satisfecho 100,0% 99,7% 99,3% 99,0% 99,1% 98,5% 98,1% 98,5% 98,4% 98,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.

¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?

marzo – octubre 2016



Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Definitivamente No 0,2% 0,9% 0,3% 0,8% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3%

Definitivamente Sí 94,0% 94,8% 94,7% 92,1% 91,3% 91,0% 91,7% 92,8%

Probablemente No 0,5% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%

Probablemente Sí 5,3% 4,2% 4,7% 6,9% 7,9% 8,4% 7,8% 6,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Macroproceso Gestión Humana

PERIODOLIBRE

NOMBRAMIENTO

CARRERA PROVISIONAL TEMPORALTRABAJADOR

OFICIALENCARGOS VACANTES

VACANTESTEMPORALES

MAYO-JUNIO 14 294 451 362 11 8 100 98

JULIO-AGOSTO 2 10 294 448 362 11 7 106 98

SEPT-OCTUBRE 2 10 293 443 362 11 7 112 98

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Títu

lo d

el e

je

PLANTA DE CARGOS

• 1.338PLANTA CARGOS

• 1.121PLANTA PERSONAL


Total funcionarios y contratistas años 2014 -2016

ENTIDAD 2014 2015 2016

HGM 1.081 1.151 1.121

FEDSALUD 85 18 17

ANESTESIAR 21 16

DARSER 44 39 40

SALAMANCA 43 53 50

APOYOS INDUSTRIALES 142 145 153

DOGMAN 15 15

UNE 21 15 15

CONTRATOS 293 367 430

SURA 4 6 5

HELM 2

LABORATORIO PATOLOGICO 5 7 7

LAVAOZONO 26 26 32

ARMEDICA 11 8

THAUS 1

TOTAL 1.767 1.877 1.912

83

347

Admistrativos

Asistencial

Total contratos de prestación de servicios: 430

Total contratos de prestación de servicios

a octubre 2016

Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge

Actividades de Bienestar

7.322 participantes en las actividades

realizadas

$ 634 millones invertidos

Satisfacción del 92% de los participantes

$ 273 millones invertidos

en 3.958 actividades o procedimientos

en servicios de odontología, consulta

externa y apoyo diagnóstico

27.325 horas de capacitación

$ 1.617 millones invertidos

Cumplimiento al Plan de Capacitación: 93%

Fondo de Vivienda

24 solicitudes aprobadas, 15 adjudicadas

por valor de $ 1.216 millones

Capacitación


Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de

infraestructura física enero – octubre 2016

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS

Programado Enero - Octubre 13.333 7.083 228 115

Ejecutado Enero - Octubre 13.545 6.148 384 87

% de Ejecución 102% 87% 168% 133%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE enero – octubre 2016

Disponibilidad de servidores ubicados en HGM enero – octubre 2016

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Meta 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80

Indicador 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

99,50

100,00

% D

isp

on

ibili

dad


Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

Indicador 99,99 99,69 100,00 100,00 99,99 99,99 99,86 99,96 99,99 99,65

99,00

99,50

100,00

100,50

% D

isp

on

ibili

dad

Facturación enero - octubre 2016

Facturación enero – octubre años 2012 – 2016

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación

Macroproceso Gestión Financiera

EneroFebre

roMarzo Abril Mayo Junio Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Programado 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Ejecutado 16.796 19.252 18.510 18.688 17.304 20.608 18.144 19.713 20.559 17.195

% Ejecución 88% 101% 97% 98% 91% 108% 95% 104% 108% 91%

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

Mill

on

es

2012 2013 2014 2015 2016

Valor Facturado 153.075 147.883 168.156 189.743 186.773

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Mill

on

es

Proporción facturación según régimen de salud

enero – octubre año 2016

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación


Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo

cartera enero - octubre 2016

Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP

Valor facturado vs valor recaudo cartera

enero - octubre 2016



Facturado 16.796 19.252 18.510 18.688 17.304 20.608 18.144 19.713 20.559 17.195

Recaudado 6.692 8.046 13.311 15.748 16.457 11.432 12.331 9.762 19.822 12.461

% 39,8% 41,8% 71,9% 84,3% 95,1% 55,5% 68,0% 49,5% 96,4% 72,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

esEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Meta 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 12.000

Recaudado 6.692 8.046 13.311 15.748 16.457 11.432 12.331 9.762 19.822 12.461

% 43,1% 51,9% 85,8% 101,5% 106,1% 73,7% 79,5% 62,9% 127,8% 103,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

es

Valor recaudo cartera enero – octubre

años 2012 – 2016

Valor cartera años 2012 – 2016 (octubre)



2012 2.013 2014 2015 2016

Valor Cartera 168.890 138.964 167.917 230.141 280.665

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Mill

on

es

2012 2013 2014 2015 2016

Recuperación deCartera

100.802 166.126 131.019 115.718 126.069

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Mill

on

es

Informe distribución de recaudos, corrientes vs vigencias anteriores

octubre 31 2016



MES RECAUDOS 2016 VIGENCIA 2016 VIGENCIAS ANTERIORES

SGP 5.192.249.584 5.192.249.584 0

ENERO 6.173.254.789 98.245.359 6.075.009.430

FEBRERO 7.527.408.025 123.041.219 7.404.366.806

MARZO 12.792.456.825 225.580.495 12.566.876.330

ABRIL 15.229.427.538 834.418.026 14.395.009.512

MAYO 15.938.894.893 2.651.370.019 13.287.524.874

JUNIO 10.913.453.218 2.197.963.581 8.715.489.637

JULIO 11.812.472.025 2.954.789.635 8.857.682.390

AGOSTO 9.243.684.293 3.545.897.146 5.697.787.147

SEPTIEMBRE 19.303.149.415 9.714.524.873 9.588.624.542

OCTUBRE 11.942.587.415 5.629.232.339 6.313.355.076

TOTAL 126.069.038.020 33.167.312.276 92.901.725.744

VIGENCIA 2016 33.167.312.276 26,3%

VIGENCIAS ANTERIORES 92.901.725.744 73,7%

Informe vencimientos de cartera a octubre 31 de 2016



VENCIMIENTOS DICIEMBRE 31-2015 JULIO 31 - 2016 AGOSTO 31 - 2016SEPTIEMBRE 30 -

2016 OCTUBRE 31 - 2016

SIN VENCER 23.368.520.836 24.006.229.613 27.643.610.383 31.555.237.473 24.818.418.320

DE 0 A 30 DIAS 20.355.669.785 22.832.201.399 17.813.490.741 25.516.479.899 29.375.754.984

DE 31 A 60 DIAS 12.063.536.809 14.060.467.196 16.425.873.732 9.546.477.705 12.305.472.082

DE 61 A 90 DIAS 15.750.510.966 12.181.329.860 12.090.711.339 16.109.937.142 13.531.208.806

DE 91 A 180 DIAS 50.952.419.145 47.461.823.790 42.571.397.288 36.536.889.218 41.661.176.995

DE 181 A 360 DIAS 47.890.025.575 71.893.376.055 72.570.806.230 68.011.436.550 66.379.275.467

MAYOR A 360 DIAS 59.760.323.958 73.653.296.830 86.378.621.511 88.715.573.959 92.593.967.995

TOTAL 230.141.007.274 266.088.724.743 275.494.511.224 275.992.031.946 280.665.274.649

Informe Principales Deudores a octubre 31 de 2016



ENTIDAD CARTERA A OCTUBRE

31- 2016FACTURADO EN

AÑO 2016PAGADO EN AÑO

2016 OBSERVACION

ALIANZA SAVIA SALUD 117.821.831.378 84.466.664.110 40.079.394.756CONCILIACION EN MARCHA HASTA SEPTIEMBRE 30 DE 2016

COOMEVA EPS 41.377.882..756 38.788.633.892 41.698.778.837 CONCILIADA HASTA MAYO. 31 DE 2016

COOSALUD 5.777.626.660 5.950.077.744 6.359.899.754 CONCILIADA HASTA AGOSTO 31 DE 2016

DSSA 23.212.095.787 16.813.669.321 2.137.757.227 CONCILIADA HASTA MAYO 31 DE 2016

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 6.716.491.902 8.226.612.631 7.276.851.913 CONCILIADA HASTA MARZO 31- 2016

TOTAL 194.905.928.483 154.245.657.698 97.552.682.487

ESTADISTICAS

69,4% DE LA

CARTERA TOTAL

85% DE LO

FACTURADO

35% de la cartera y

de lo facturado el

63% se recupera

Entidades en liquidación e intervenidas a octubre de 2016



ENTIDAD VALOR CARTERA

OCTUBRE 31 -2016 RECONOCIDO VALOR NO

RECONOCIDO SE PROCEDIO

CAMACOL ANTIOQUIA 2010 92.590.601 92.590.601

GOLDEN GROUP 2.743.210 2.493.208 250.002

COMFENALCO SUBSIDIADO -2012 1.841.172.057 1.234.032.226 319.139.785 SE APELO- NEGADA

COMFENALCO CONTRIBUTIVO 587.671.174 426.132.428 157.544.096 SE APELO - NEGADA

EMDISALUD2012 14.609.370.221LEVANTARON LA LIQUIDACION-

SIGUE INTERVENIDA

SALUDCOOP EPS 3.052.073.136 PENDIENTE YA SE RADICO LA APELACION

CAPRECOM 12.749.437.606 PENDIENTE YA SE RADICO LA APELACION

SALUD CONDOR-2012 2.201.620.174 PENDIENTE

FAMISALUD -2012 2.703.190 PENDIENTE

CAFABA -2012 19.378.185 PENDIENTE

REDSALUD-2011 1.004.342 PENDIENTE

COMFENALCO TOLIMA 39.641.097 PENDIENTE

SELVASALUD 2012 631.529.564

CAJASAN 25.730.211 19.524.781 6.205.430

SERVICIOS DE SALUD DEL QUINDIO2013 32.513.930 PENDIENTE

COMFAORIENTE EN LIQUIDACION 4.683.247 PENDIENTE

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ROSA DE OSOS 2014 1.143.364 NO reconocido 1.143.364

DASSALUD CHOCO-2013 1.260.500.972 PENDIENTE

SOLSALUD-2013 473.437.738 PENDIENTE

HUMANAVIVIR -2013 229.748.174 58.201.396 171.546.778 SE APELO

TOTAL 37.858.692.193 1.832.974.640 655.829.455


Resumen cartera en cobro jurídico a octubre de 2016


EMPRESA DE COBRO JURIDICO ENTIDADES VALOR ENTREGADO

ARRIGUI ASOCIADOS 45 57.976..207.694

ACTIVA - ACCION LEGAL 2 2.294.929.714

PROVICREDITO 12 3.858.678.072

DRA .MARIA TERESA QUICENO OCAMPO 1 7.689.009.443

TOTAL – UN 28% 60 71.818.824.923

INDICADOR META LOGRO % CUMPL.

Rotación de Cartera sin provisión < 180días 463 días 39%

Rotación de Cartera con provisión < 180días 326 días 56%

Descuentos por pronto pago

Septiembre – octubre $ 382.951.429 $ 550.156.000 143%

Rotación de cuentas por pagar 30 días - 60 dìas 46 días 100%

Rendimientos financieros

Septiembre – octubre $ 1.525.950.135 $ 1.392.859.217 91%

Fuente: Dirección Financiera


Ejecución presupuestal de ingresos a octubre de 2016



Presupuesto

2016

Recaudado a

OCTUBRE de

2016 **

Ejecución en %

116.841.538

Disponibilidad

Inicial

116.841.538

100 %

91.657.370

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

113.162.527

33.961.077

37%

100.996.447

89%

321.661.435

251.799.061

78%

Cifras en miles de pesos

Ejecución a OCTUBRE de 2016: 78% VS 83%

Déficit a OCTUBRE de 2016: 251.799.061 – 268.051.196= (16.252.135)

** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos, S.G.P y descuentos financieros

Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a octubre de 2016




Presupuesto

2016

Recaudado a

oct. de 2016

Ejecución en %

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

105.693.444

92.901.726

88 %

193.282.654

123.991.208

64 %

87.589.211

31.089.482

35%

Ejecución a OCTUBRE de 2016 64 % VS 83 %

Déficit a OCTUBRE de 2016 123.991.208 – 161.068.879 = (37.077.671)

Ejecución presupuestal de gastos a octubre de 2016




Presupuesto año 2016

Ejecutado año 2016

Ejecución en %

Inversión Funcionamiento Totales

224.057.446

195.160.664

87 %

261.685.773

212.344.330

81 %

Ejecución a OCTUBRE de 2016: 81 % VS 83 %

Saldo por ejecutar: $ 49.341.443

37.628.327

17.183.666

46%


Flujo de caja comparativo a octubre 2016 – 2015

Recaudado vs pagado




Pagos

Recaudos

Recaudado /

Pagado

165.469.186

2016

123.991.208

75%

152.446.528

2015 Variación $ Variación %

13.022.658

114.823.285

75%

9.167.923

-

9%

8%

-

Equilibrio presupuestal comparativo

a octubre de 2016 - 2015




Recaudos

Totales

Gastos Totales

Recaudos /

Gastos

251.799.061

2016

212.344.330

119%

308.861.688

2015 Variación $ Variación %

-57.062.627

217.464.028

142%

-5.119.698

-

-17.89%

-2.4 %

-

Balance General



A Octubre 31 de 2016

Total Activos$ 512.857.720

100%

Total Activos$ 455.014.248

100%

Total Pasivos$ 53.000.588

11,6 %

Total Patrimonio$ 402.013.660

88,4 %

Total Pasivos$ 59.268.113

11,6 % *

Total Patrimonio$ 453.589.607

88,4%

A Octubre 31 de 2015 13%

* Demandas Civiles y Laborales $ 8.379.546

que son el 14% del total del pasivo Cifras en miles de pesos

Estado de Actividades



Del 1 al 31 de Octubre de 2015

Excedente del ejercicio$ 22.944.624

Excedente del ejercicio$ 27.610.992

17 %

Ingresos $ 187.129.607

Costos $ 135.213.527

Gastos $ 28.971.456

Ingresos $ 184.080.016

Costos $ 128.113.890

Gastos $ 28.355.134

Del 1 al 31 de Octubre de 2016


Portafolio de Inversiones años 2012 - octubre 2016



2012 2013 2014 2015 2016

Inversiones 81.058 152.022 194.732 154.296 121.447

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mill

on

es

Portafolio de inversiones octubre 2016

Entidades Financieras


Bancolombia; 26.900.000.000;

22,15%

Occidente; 64.083.396.732;

52,77%

Colpatria; 30.464.589.958;

25,08%

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2016Período Septiembre - Octubre

N°PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

PONDERADO CONDICIÓN

0% 70% 90%

SEMÁFORO70% 90% 150%ROJO AMARILLO VERDE Asistencia centrada en el paciente

5 92,5%92,5%

#N/A #N/A 93%

Fortalecimie

nto del

Sistema de

6 100,0%100,0%

#N/A #N/A 100%

Modelo de

gobierno

corporativo

7 87,2%87,2%

#N/A 87% #N/A

Investigació

n,

Desarrollo

8 98,4%98,4%

#N/A #N/A 98%

Adecuación

y

mejoramient

9 94,6%94,6%

#N/A #N/A 95%

Fortalecimie

nto de la

Gestión

Tecnológica

94,5%

N°PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

PONDERADO CONDICIÓN

0% 70% 90%

2 82,5%ROJO AMARILLO VERDE

3 101,4%82,5%

#N/A 83% #N/AGestión Integral de Calidad

4 85,9%101,4%

#N/A #N/A 101%Atención Integral en Salud

5 100,0%85,9%

#N/A 86% #N/AGestión Humana

6 93,0%100,0%

#N/A #N/A 100%Gestión de Recursos Físicos

7 100,0%93,0%

#N/A #N/A 93%Gestión Financiera

93,8%100,0%

#N/A #N/A 100%Evaluación y Control de la gestión

ESCALA

0 A 69%

70% A 89%

> = 90%

94,2%

Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL

PLAN DE ACCIÓN 2016

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad

Modelo de gobierno corporativo público

Investigación, Desarrollo e Innovación

Adecuación y mejoramiento de infraestructura física

Subtotal Plan de Desarrollo

GESTIÓN DE PROCESOS

Gestión Integral de Calidad

Atención Integral en Salud

Gestión Humana

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Gestión de Recursos Físicos

Gestión Financiera

Evaluación y Control de la gestión

Subtotal Gestión de Procesos

COLOR

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GestiónIntegral de

Calidad

AtenciónIntegral en

Salud

GestiónHumana

Gestión deRecursos

Físicos

GestiónFinanciera

Evaluación yControl de la

gestión

% C

umpl

imie

nto

Proyecto

Ejecución de los Proyectos del Plan de Desarrollo del HGM

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% C

umpl

imie

nto

Gestión por Procesos

Ejecución de la Gestión de Procesos del HGM

PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO

GESTIÓN DE PROCESOS

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Informe de Gestión 2016 - hgm.gov.co · En el Sistema de Gestión Ambiental con corte a 31 de...

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