INFORME DE GESTIÓN CONCEJO MUNICIPAL AGOSTO 30 DE 2015€¦ · Plan de Desarrollo 2012 – 2015...
Transcript of INFORME DE GESTIÓN CONCEJO MUNICIPAL AGOSTO 30 DE 2015€¦ · Plan de Desarrollo 2012 – 2015...
INFORME DE GESTIÓNCONCEJO MUNICIPAL
AGOSTO 30 DE 2015
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEBUCARAMANGA
2
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
RESUMEN DE PROYECTOS REGISTRADOS EN 2015 (CORTE AGOSTO 30 DE 2015)
DEPENDENCIA CANTIDADVIGENCIA 2015 (miles de pesos) TOTAL 2015
(valor en miles depesos)
RECURSOSPROPIOS
SGP OTROS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 64 67.535.740 644.559 35.382.420 103.562.719
SERETARIA DE SALUD Y AMBIENTE 2 300.000 135.000 435.000
SECRETARIA DE HACIENDA 3 5.972.383 5.972.383
SECRETARIA DE PLANEACIÓN 8 3.066.500 300.000 3.366.500
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2 1.643.999 21.213 1.665.212
SECRETARIA DEL INTERIOR 9 4.026.563 500.000 4.526.563
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 9 7.971.049 121.000 2.089.968 10.182.017
INSTITUTO DE CULTURA 1 360.000 40.000 400.000
TRANSITO 5 11.812.643 11.812.643
BOMBEROS 4 5.252.665 5.252.665
ACUEDUCTO METROPOLITANO DEBUCARAMANGA
1 154.776.003154.776.003
IMEBU 1 1.333.000 1.333.000
INDERBU 2 1.186.000 39.976 1.225.976
INVISBU 9 9.069.144 9.069.144
OFAI 3 398.000 655.983 1.053.983
TOTAL 123 119.927.685 1.501.747 193.204.374 314.633.807
110Actualizaciones
290Certificaciones
140Inscripciones
SSEPI
3
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓNMUNICIPAL
Cumplimiento promedio del 80% delPlan de Desarrollo 2012 – 2015“Bucaramanga Capital Sostenible”.
Ejecución presupuestal acumuladadel Plan de Desarrollo en la vigencia2015 asciende a 2.1 billones depesos.
Recursos Gestionados por el ordende 191.664 millones de pesos, paraun nivel de gestión del 9.2% conrespecto a la ejecución.
4
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
5
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
El cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se mide por el avancepromedio de las metas de eficacia de los sectores incluidos en el Plan. Elcumplimiento de cada vigencia es aproximadamente del 25%, es decir, queal finalizar el periodo de gobierno se logre el 100% de ejecución del Plan.
El Grupo de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación definió 4rangos para evaluar el cumplimiento promedio de las metas del Plan deDesarrollo de los Ejes Programáticos incluidos en las Dimensiones del Plan:
Deficiente: <=75%Aceptable: 76% - 79%Bueno: 79% - 82%Excelente: >=83%
• Democratización de la Educación, la Ciencia y laTecnología
81%
• Salud y Protección Social78%
• Infraestructura de Ciudad70%
• Lo Social es Vital68%
• Administración Eficiente es un Buen Gobierno64%
• Movilidad Vial y Peatonal63%
• Deporte y Cultura que nos Una59%
• Seguridad y Convivencia Ciudadana44%
• Participación Ciudadana44%
• Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial42%
• Empleo Formal y Productivo28%
6
CUMPLIMIENTO POR EJE PROGRAMÁTICO VIGENCIA 2015
Corte 30 de junio 2015
7
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SOSTENIBILIDADSOCIAL Y ECONÓMICA
SOSTENIBILIDADAMBIENTAL, CAMBIO
CLIMÁTICO YORDENAMIENTO
TERRITORIAL
SOSTENIBILIDADURBANA
SOSTENIBILIDADFISCAL Y
GOBERNANZA
100% 100%100% 100%
85%
68%79%
74%
CUMPLIMIENTO ACUMULADO PDM 2012 - 2015 PORDIMENSIÓN
META AVANCE EN CUMPLIMIENTO
8
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
RECURSOSPROGRAMADOS
RECURSOSEJECUTADOS
RECURSOSGESTIONADOS
3,244,907,784
2,094,231,970
191,664,246
M
i
l
e
s
d
e
P
e
s
o
s
RECUROS FINANCIEROS ACUMULADOS PLAN DEDESARROLLO "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
9
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%87%
76%84% 85%
96%
84%
CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL YECONÓMICA
META AVANCE EN CUMPLIMIENTO
10
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
100%
68%
CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL,CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
META AVANCE EN CUMPLIMIENTO
11
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD
100% 100%
68%
90%
CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDADURBANA
META AVANCE EN CUMPLIMIENTO
12
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UNBUEN GOBIERNO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
100% 100%
79%
70%
CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCALY GOBERNANZA
META AVANCE EN CUMPLIMIENTO
13
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
SOSTENIBILIDADSOCIAL Y ECONÓMICA
SOSTENIBILIDADAMBIENTAL, CAMBIO
CLIMÁTICO YORDENAMIENTO
TERRITORIAL
SOSTENIBILIDADURBANA
SOSTENIBILIDADFISCAL Y
GOBERNANZA
67%
53%
63%
73%
3% 7%
22%
1%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y NIVEL DE GESTIÓN DELPDM 2012 - 2015 POR DIMENSIÓN
PORCENTAJE EJECUCIÓN NIVEL DE GESTIÓN
14
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Corte 30 de junio 2015
PROMEDIO
2012 - 2015
Administrativa 80% 82%Bomberos 81% 90%Control Interno 85% 85%Control Interno Disciplinario 69% 63%Desarrollo Social 69% 76%Educación 82% 91%EMAB 71% 75%Espacio Público 35% 81%Hacienda 82% 95%IMCT 79% 85%IMEBU 81% 94%INDERBU 87% 92%Infraestructura 72% 80%Interior 73% 83%INVISBU 71% 98%ISABU 75% 75%Jurídica 100% 100%Metrolínea 64% 81%OFAI 52% 62%Planeación 68% 63%Prensa 49% 61%Salud y Ambiente 76% 77%Sistemas 88% 60%Tránsito 79% 84%
UTSP 88% 98%
DESEMPEÑO SECRETARÍAS, OFICINAS E INSTITUTOS
DESCENTRALIZADOS
Avance Cumplimiento
200Personasatendidaspor día.
Actualizaciones de documentos y correcciones através de la plataforma del DNPwww.sisben.gov.co
Se realizó la mesa de trabajo Regional CentroOriente, sobre falencias y recomendaciones de lametodología Sisben III.
15
OFICINA DEL SISBÉN
A partir del 25 de junio, por directiva de laProcuraduría, solo se podrán recibir solicitudesde tramites Sisben por primera vez,actualizaciones y correcciones de documento,inclusiones de menores y desvinculaciones.Revisiones de puntaje y cambios de domiciliosNO.
En el periodo Junio–Agosto 2015
OFICINA DEL SISBÉN
6,777
6,139
SOLICITUDES RPTAS EFECTIVAS
SOLICITUDES RECEPCIONADAS DE JUNIO A AGOSTODE 2015
En el periodo Enero–Agosto 2015,
No. TIPO DE SOLICITUD RECIBIDAS
1 DUPLICIDADES REALES 208
2 DUPLICIDADES DE
DCTO.
350
3 FALLECIDOS 1008
4 PERSONAS DCTO. CERO 205
OFICINA DEL SISBÉN
85,901
284,134HOGARES
PERSONAS
CORTE AGOSTO DE 2015
18
Actualizaciónde estratos
Actividad Cantidad
Certificados expedidos para servicios públicos 1826
Visitas de campo urbano y rural realizadas 36
Reuniones ordinarias del comité 3
Peticiones atendidas 104
* Corte Agosto 30 de 2015
GRUPO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS ACTUAL:
GRUPO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
20
GOBIERNO EN LÍNEA. TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS
21
GOBIERNO EN LÍNEA. TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS
22
GOBIERNO EN LÍNEA. TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS
PLAN DE ORDENAMIENTO DE SEGUNDA GENERACIÓNVIGENCIA 2014-2027
POT - SEGUNDA GENERACIÓN
APROBADO POR ACUERDO 011 DE 21 DE MAYO DE 2014
BUCARAMANGA
1. Se constituye Revisión y Ajuste al ExpedienteMunicipal – (Ley 388 de 1997), con el objeto defortalecer la gestión territorial a través delseguimiento y evaluación al Plan de OrdenamientoTerritorial – POT.
2. Es un instrumento activo de planificación delterritorio en constante actualización y evaluación,en el cual se puede observar el desarrollo espacialdel territorio a través de mapas activos y registrosde datos para: revisar y producir conclusiones conrespecto a:•El avance en la construcción del modelo deocupación del territorio propuesto en el POT.•La aplicación de sus estrategias e instrumentosde gestión.•La dinámica del territorio municipal (urbano yrural).
4. La administración municipal se centra en laelaboración del sistema de indicadores y lalínea base del Expediente Municipal, quepermita evaluar el desempeño del modelo ysu evolución en la línea del tiempoprogramada.
5. Los resultados que de esto se desprendan,son la herramienta básica para detectar lasoportunidades de mejora, incorporar laslecciones aprendidas, implementar acciones ymejorar las decisiones tomadas para elordenamiento del territorio.
CIUDAD ATRACTIVA PARA VIVIR… ATRACTIVA PARA INVERTIR
24
Barrio Cristal AltoBarrio Cristal BajoBarrio Portal de los ÁngelesBarrio HamacasBarrio El RosalBarrio Villa MercedesBarrio Luz de Salvación I y IIBarrio Balcones del SurBarrio Villas del NogalBarrio Granjas ReaganBarrio Brisas del ParaísoBarrio Brisas de ProvenzaBarrio GuayacanesBarrio Venado de OroBarrio Los AnayaBarrio Rincón de la PazBarrio Granjas de Provenza
Más de 5.700 viviendas y 29.000 habitantesbeneficiados aproximadamente en 18 barriosde estratos uno y dos.
*HITOS*RECONOCIMIENTOS
LEGALIZACIÓN DE 18 ASENTAMIENTOS
* Acceso a Servicios Públicos Básicos
Corte 30 de agosto 2015
25
MÍNIMO VITAL DE AGUA
DERECHO A LA VIDA, A LA DIGNIDAD Y A LA SALUD DE LOS HABITANTES.
Valor: $500.000.000Convenio con el AMBValor: $500.000.000Convenio con el AMB
Cobertura inicial para 125pilas públicas.
12.662 pilas públicas deestrato 1.
6220 familias y 3780 quehacen parte de la RedUnidos.
26
San MartínPaisajes Norte
Lizcano
Bosconia
Esperanza I, II y III
Conquistadores
Cristal Bajo/Alto
Bosques Norte
EXPEDICIÓN DE NOMENCLATURAS
Buenos Aires
27
GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SOLICITUDES DE VIABILIDAD DE USO DE SUELOA TRAVES DE LA VENTANILLA UBICADA EN EL CIAC ENERO A AGOSTO -2015
MES PENDIENTES* APROBADAS RECHAZADAS
ENERO 272 163 186
FEBRERO 203 154 65
MARZO 419 843 265
ABRIL 360 633 345
MAYO 228 664 412
JUNIO 58 617 368
JULIO 267 500 0
AGOSTO 276 175 141
TOTAL 2.083 3.749 1.782
* Las solicitudes pendientes deun mes se aprueban en elsiguiente
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL GRUPO DEORDENAMIENTO TERRITORIAL
28
PROCEDIMIENTOS RADICADOS EXPEDIDOS PORCENTAJE
CONTROL DE OBRA 1182 891 75%
CERTIFICACION USO DE SUELO 476 456 95%
ENCERRAMIENTO DE LOTES 2 2 100%
VIABILIDAD USO DE SUELO 922 900 97%
CATEGORIZACION DE PARQUEADEROS 9 6 66%
PLAN DE IMPLANTACION 2 2 100%
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 9 8 88%
PLAN PARCIAL 0 0 100%
DELIMITACION DE BARRIOS 4 4 100%
PERFILES VIALES 140 113 80%
SOLICITUDES COPIA DE LICENCIAS, PLANOS YANEXOS TRAMITADOS 392 392 100%
PLANOS SALVAGUARDADOS 1565 1565 100%
LICENCIAS APROBADAS POR CURADURIAS 153 138 90%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
891
456
2
900
6 0 8 0 4113
392
1565
138
EXPEDIDOS
EXPEDIDOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.75
0.951 0.97
0.66
1
0.88
1 1
0.8
1 1
0.9
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL GRUPO DEORDENAMIENTO TERRITORIAL