Informe de Gestión Mensual

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DESPACHO DEL CONTRALOR

Informe de Gestión Enero 2016

febrero, 2016

Informe Mensual Enero 2016

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Despacho del Contralor

M7_Abr.13

ÍNDICE

ÍNDICE ........................................................................................................................ 2

CAPÍTULO I ................................................................................................................. 5

INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................... 5

1. Presentación ....................................................................................................... 5

2. Sistema de Control Interno.................................................................................. 5

2.1. Del Área de Informática y Soporte Técnico .................................................. 5

2.1.1. De los Sistemas implementados o por desarrollar ...................................... 5

2.1.2. De los Mantenimientos, Asistencias y Soportes Técnicos .......................... 6

2.1.3. Red Institucional ......................................................................................... 7

2.1.4. Página Web ................................................................................................ 7

2.2. Otras Consideraciones ................................................................................. 8

CAPÍTULO II ................................................................................................................ 9

ACTUACIONES DE CONTROL .................................................................................. 9

1. Actuaciones Selectivas ....................................................................................... 9

1.1. Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal

Centralizados: Gobernación, Procuraduría y Servicios Autónomos................ 9

1.2. Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal

Descentralizada: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas

Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre otros.......... 9

2. Opiniones técnicas jurídicas emitidas ............................................................... 10

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 11

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL .......................................................... 11

1. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control

Fiscal y de la Participación Ciudadana ............................................................. 11

1.1. Otras actividades vinculadas con la participación ciudadana y el

Sistema Nacional de Control Fiscal .............................................................. 14

2. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y

Expedientes remitidos al Ministerio Público ...................................................... 15


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2.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control ............. 15

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 18

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO ................................................................... 18

1. Potestad Investigativa ....................................................................................... 18

2. Acciones Fiscales ............................................................................................. 18

2.1. Actuaciones realizadas a los Expedientes en Proceso ............................... 19

CAPÍTULO V ............................................................................................................. 20

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ............................................................ 20

1. Administración y Presupuesto ........................................................................... 20

2.2. El Presupuesto Asignado y sus modificaciones .......................................... 20

2.3. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos ....................................... 21

2.4. Procesos de Contratación de Bienes y Servicios ....................................... 21

3. Talento Humano ................................................................................................ 21

3.1. Cantidad de Funcionarios y Obreros .......................................................... 21

3.2. Distribución del Talento Humano por Dependencia .................................... 21

3.3. Actividades de Servicio Médico .................................................................. 21

3.4. Sistema de Remuneraciones y demás beneficios socioeconómicos .......... 22

3.5. Otras Actividades ........................................................................................ 22

4. Apoyo Jurídico .................................................................................................. 23

4.1. Resoluciones .............................................................................................. 23

4.1. Pronunciamientos Jurídicos ........................................................................ 25

5. Auditoría Interna ................................................................................................ 25

5.1. Actuaciones Fiscales .................................................................................. 25

5.2. Valoraciones Jurídicas y/o Auto de Archivo ................................................ 26

6. Comunicación Corporativa ................................................................................ 27

6.1. Área de Relaciones Públicas y Comunicación ............................................ 27

6.2. Área de Relaciones Públicas y Protocolo ................................................... 29

7. Seguridad, Transporte y Servicios Generales ................................................... 30

7.1. Área de Seguridad y Custodia .................................................................... 30


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6.1.1 Sistema de Registro y Control de Visitantes ............................................. 30

7.2. Área de Transporte ..................................................................................... 31

CAPÍTULO VI ............................................................................................................ 33

ANEXOS.................................................................................................................... 33


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CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL

1. Presentación

A partir del 21-01-2016, esta Contraloría Estadal está representada por Lymar

Betancourt Coirán, quien ejerce el cargo de Contralora (I) del estado Bolivariano de

Mérida, designado por el Contralor General de la República (E), mediante Resolución

N° 01-00-000099 de fecha 19-01-2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela N° 40.834 de fecha 22-01-2016.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la precitada Resolución, a continuación se

presenta el informe pormenorizado de la gestión ejecutada por este Órgano de Control

Fiscal Externo, durante enero del ejercicio económico financiero 2016.

2. Sistema de Control Interno

A continuación se detallan las acciones emprendidas en materia de Informática, Soporte

Técnico y Control de Gestión, proporcionadas por la Dirección Técnica, Planificación y

Control de Gestión durante enero.

2.1. Del Área de Informática y Soporte Técnico

2.1.1. De los Sistemas implementados o por desarrollar

En referencia a los sistemas implementados en esta Contraloría Estadal, se efectuaron

las siguientes acciones:

Se brindó apoyo técnico a la Dirección de Administración y Presupuesto en la

elaboración de los ajustes necesarios para realizar el cierre del ejercicio económico


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financiero 2015.

Se realizaron correcciones en registros que presentaban errores de transcripción en

los Sistemas para el Control de las Correspondencias externas (SICORR) y en el

sistema de Control de Visitantes (SICONVIS).

Se instaló y configuró el sistema de cámaras de seguridad de la sede principal en un

nuevo equipo de computación.

Se realizó la revisión y reparación de las extensiones telefónicas 101 y 201

pertenecientes a la telefónica Voz / IP de la institución.

2.1.2. De los Mantenimientos, Asistencias y Soportes Técnicos

A solicitud de los usuarios de las diferentes dependencias y dando cumplimiento al Plan

de Mantenimiento Preventivo, se brindaron un total de 59 apoyos técnicos, que

comprendieron: 26 Mantenimientos a equipos tecnológicos y 33 Soportes técnicos. Su

relación porcentual se indica en el Gráfico Nº 01.

GRÁFICO N° 01

RELACIÓN PORCENTUAL DE ASISTENCIAS TÉCNICAS, MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y SOPORTES TÉCNICOS

Fuente: Archivo de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.


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2.1.3. Red Institucional

Monitoreo y revisión constante del consumo de internet en el Órgano de Control

Fiscal Externo Estadal.

Se creó una 1 carpeta y 31 subcarpetas en el servidor principal con sus respectivas

permisologias de acceso para la elaboración del acta de entrega del Contralor

saliente Cnel. Oscar Aponte.

Se realizó el respaldo de la información contenida en el servidor principal de la

institución, el mismo se consignó en medio físico extraíble (Bluray) al director de la

dependencia.

Se crearon 1433 carpetas en el servidor principal para el manejo de la estructura de

carpetas para todas las dependencias de la institución para el resguardo de la

información digital del ejercicio económico financiero 2016.

2.1.4. Página Web

Apoyo técnico a la Oficina de Comunicación Corporativa en la incorporación al

portal web de esta Contraloría Estadal de:

Incorporación de 7 noticias correspondientes a diferentes eventos institucionales.

Actualización del banner institucional y nueva imagen en la sección de “Contacto

Directo con la Contralora”.

Incorporación de nueva ventana emergente con motivo a la designación de la

Presidencia del Poder Moral por parte de la Contraloría de la República para el

ejercicio fiscal 2016.

Se agregó a la Galería de Fotos del portal web de esta Contraloría Estadal la

cantidad de 58 imágenes correspondientes a diferentes eventos institucionales.


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2.2. Otras Consideraciones

A través de los funcionarios adscritos a la Dirección Técnica, Planificación y Control

de Gestión, se facilitaron los apoyos técnico-logísticos a las siguientes actividades:

Acto de Desagravio a las imágenes del Libertador Simón Bolívar y el Comandante

Hugo Rafael Chávez Frías y Ofrenda Floral, realizado en la Plaza Bolívar de la

Contraloría del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 11-01-2016.

Conferencia sobre "Geopolítica del Petróleo" con motivo a la formación de los

funcionarios en materia geográfica e historia de Venezuela, realizado el

19-01-2016 en las instalaciones del auditorio Simón Bolívar de este Órgano de

Control Fiscal Externo.

Ofrenda floral con motivo del aniversario de la Unidad Educativa Colegio "San

Juan Bosco", efectuado en la Plaza Bolívar de éste Órgano de Control de Fiscal

externo, en fecha 29-01-2016.

Elaboración de 7 carnets institucionales para funcionarios de nuevo ingreso y

2 carnets, motivado a la designación de nuevos cargos en éste Órgano de Control

Fiscal Externo.

Consolidación de 2 ejemplares del Informe de Gestión Anual 2015 de la Contraloría del

estado Bolivariano de Mérida, enviado a la Contraloría General de la República según

Oficio Nº 02-04-16-002-0070 de fecha 27-01-2016.

Elaboración del Acta de Entrega del Contralor Saliente Cnel. (GNB) Oscar Rafael

Aponte Landaeta.


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CAPÍTULO II

ACTUACIONES DE CONTROL

1. Actuaciones Selectivas

1.1. Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal

Centralizados: Gobernación, Procuraduría y Servicios Autónomos

Se tramitaron 4 actuaciones fiscales indicadas a continuación:

1 actuación fiscal en fase de Informe Preliminar.

3 actuaciones fiscales en fase de Ejecución.

1.2. Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal

Descentralizada: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales,

Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre otros

Se tramitaron 3 actuaciones fiscales en fase de Planificación.

GRÁFICO N° 02

RELACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO DE LAS ACTUACIONES FISCALES

Fuente: Archivo de las Direcciones de Control.


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2. Opiniones técnicas jurídicas emitidas

Durante enero se emitió 1 opinión, según se detalla a continuación:

CUADRO N° 01 OPINIONES TÉCNICAS JURÍDICAS EMITIDAS

ÍTEM ORGANISMO RESÚMEN DEL CASO FECHA

1 Empresa Andina de Desechos Sólidos “Andes C.A”

Opinión vinculada a los procedimientos de contratación en sus diferentes modalidades, destacando el que debe realizar la empresa Andina de Desechos Sólidos Andes, C.A.; con el propósito de no acarrear retardo en la operatividad de las unidades para la recolección de los desechos sólidos.

20-01-2016

Fuente: Archivo de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


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CAPÍTULO III

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

1. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de

Control Fiscal y de la Participación Ciudadana

1.1. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República

La Oficina de Atención al Ciudadano dio continuidad al requerimiento solicitado por

la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República mediante

Oficio Circular Nº 07-01-9 de fecha 15-02-2013, a través del cual solicitan información

actualizada relacionada con la cantidad de Voceros(as) y Servidores(as) Públicos(as)

capacitados a nivel Nacional en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder

Popular.

Asimismo, la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la

República, a través del Oficio Circular Nº 07-01-30 de fecha 08-10-2014, solicita remitir

información actualizada relacionada con el Programa “La Contraloría va a la Escuela”, a

partir del inicio del año escolar 2014-2015, respecto a la cantidad de Escuelas

beneficiadas y niños juramentados como Contralores Escolares, los cinco (5) primeros

días de cada mes.

Por otra parte, se recibió correo electrónico en fecha 25-01-2016, remitido por la

Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República, mediante el

cual solicita información relacionada con los funcionarios adscritos a la Oficina de

Atención al Ciudadano, así como las actividades realizadas con el Consejo Moral

Republicano y el tipo de capacitación que se le imparte a los funcionarios. En tal sentido

se procedió a remitir dicha información como se especifica en el cuadro Nº 02:


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CUADRO Nº 02 REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD FISCALIZADORA SUPERIOR

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO ESTADO ACTUAL

1 Oficio Circular Nº 07-01-9 de fecha 15-02-2013.

Solicitud de información relacionada con la cantidad de Voceros(as) y Funcionarios(as) Público(as) capacitados en las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular.

Se remitió la información solicitada a la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República, mediante Oficio Nº 01-02-16-002-0005 de fecha 05-01-2016.

2 Oficio Circular Nº 07-01-30 de fecha 08-10-2014.

Solicitud de información relacionada con el Programa “La Contraloría va a la Escuela”.

Se remitió la información solicitada a la Dirección de Control de Estados Y Municipios de la Contraloría General de la República, correspondiente a septiembre, mediante Oficio Nº 01-02-16-003-0006 de fecha 05-01-2016.

3 Correo Electrónico de fecha 25-01-2016.

Solicitud de Información referente a funcionarios adscritos a la Oficina de Atención al Ciudadano, así como las actividades realizadas con el Consejo Moral Republicano y el tipo de capacitación que se le imparte a los funcionarios

Se remitió la información solicitada a la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República, mediante Oficio Nº 01-02-16-011-0066 de fecha 26-01-2016.

Fuente: Archivo de la Oficina de Atención al Ciudadano.

1.2. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana

En fecha 02-12-2015 se recibió comunicación sin número remitida por los

participantes del Taller de Formación de Facilitadores en Participación Ciudadana a

través del Control Social, dirigido a los voceros y voceras de las organizaciones de

Base del Poder Popular y Organismos Públicos, realizado en el municipio Campo Elías

del estado Bolivariano de Mérida, mediante el cual exponen inquietud surgida en el

módulo de Contrataciones Públicas en los Consejos Comunales sobre la problemática

al momento de iniciar los procesos de selección de contratistas mediante la modalidad

de consulta de precios u otras modalidades legalmente estipuladas, siendo que las

personas naturales y jurídicas, potenciales oferentes no están debidamente inscritos en

el Registro Nacional de Contratistas de conformidad con lo establecido en el Decreto

con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta


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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6154 de fecha 13-11-2014; en tal

sentido se remitió Informe sobre la situación planteada a la Contraloría General de la

República mediante Oficio Nº 01-02-15-224-1870 de fecha 17-12-2015, a los fines de

someterlo a consideración del Máximo Órgano de Control Fiscal.

Finalmente, la Oficina de Atención al Ciudadano atendió 43 peticiones, de los cuales

3 asistieron con un acompañante, 42 atenciones al ciudadano y 5 asesorías,

equivalentes a 93 personas atendidas. En el Gráfico Nº 03 y en el Anexo N° 01 se

detalla el total de personas atendidas.

GRÁFICO N° 03

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA


1.3. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas

Durante enero, se recibieron 3 denuncias, las cuales se detallan en el Cuadro

Nº 03:


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CUADRO N° 03 RELACIÓN DE DENUNCIAS

ÍTEM NÚMERO DE EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA ESTADO ACTUAL

1 OAC- 01-02-16-001 Corporación Nacional de Alimentos Escolar. S.A.

Proceso de Valoración

2 OAC- 01-02-16-002 FOMDES Proceso de Valoración

3 OAC- 01-02-16-003 Denuncia Contra Funcionario Público

Proceso de Valoración


1.1. Otras actividades vinculadas con la participación ciudadana y el Sistema

Nacional de Control Fiscal

CUADRO N° 04 OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

ÍTEM ÓRGANO / ENTE DESCRIPCIÓN

DEL CASO TRAMITACIÓN

1 Escuela Básica “Manuel

Gual”.

Comunicación sin número de fecha 11-11-2015, recibida en este Órgano de Control Fiscal Externo en fecha 30-11-2015, mediante la cual manifiesta hecho irregular referente a la dotación de equipos en la Escuela Básica “Manuel Gual”.

Se dio atención y respuesta mediante oficio Nº 01-02-16-004-0011 de fecha 11-01-2016, a través del cual se le convoca a una reunión para el día jueves 14-01-2016 a las 9:00 a.m. donde se le brindo la asesoría y se le indicó las competencias de la Contraloría del estado, así como el procedimiento para interponer una denuncia de conformidad con la Resolución Nº 01-00-055, mediante la cual se dicta el Instructivo en Materia de Denuncias, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.979 de fecha 23-06-2000.


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ÍTEM ÓRGANO / ENTE DESCRIPCIÓN

DEL CASO TRAMITACIÓN

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Darvelys Candales Secretaría de Finanzas

del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Los

Andes.

Oficio JD.211/2015 de fecha 10-12-2015, recibida en este Órgano de Control Fiscal Externo en fecha 11-12-2015, mediante la cual solicitan asesoramiento en materia de Declaración Jurada de Patrimonio.

Se dio atención y oportuna respuesta mediante Oficio Nº 01-02-16-005-0012 de fecha 12-01-2016, mediante el cual se le convoca a una reunión para el día jueves 21-01-2016 a las 9:00 a.m. donde se le orientó de acuerdo a lo previsto en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales y gremiales están en la obligación de presentar Declaración Jurada de Patrimonio.

3

Mary Carolina Arias Directora del Instituto

Autónomo Consejo de Derechos de Niños,

Niñas y Adolescentes del estado Bolivariano de

Mérida

Oficio IDENNA-19-23-702-15 de fecha 22-12-2015, recibido en este Órgano de Control Fiscal Externo en fecha 23-12-2015, mediante el cual solicita asesoría en materia de Declaración Jurada de Patrimonio.

Se dio atención y oportuna respuesta mediante Oficio Nº 01-02-16-006-0013 de fecha 12-01-2016, mediante el cual se le convoca a una reunión para el día martes 19-01-2016 a las 9:00 a.m., en la cual se le orientó de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 del 17-12-01, en concordancia con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinario del 19-11-14, referente al proceso de Declaración Jurada de Patrimonio.


2. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y

Expedientes remitidos al Ministerio Público

2.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control

Actualmente se encuentran en trámite un total de 37 proyectos de Valoración Jurídica,

de los cuales 16 se encuentran por asignar.


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Fueron aprobados por los Directores de Control de la Administración Descentralizada y

Administración Central y Otro Poder, 8 Valoraciones Jurídicas con sus respectivos

Autos de Archivos, los cuales se detallan a continuación:

Valoración Jurídica y Auto de Archivo realizado a la Auditoria Operativa

Nº 04-00-10-13, practicada en la Corporación Merideña de Turismo

(CORMETUR), correspondiente al ejercicio económico financiero 2008 y primer

semestre del año 2009.

Valoración Jurídica y Auto de Archivo realizado al Informe Definitivo de la Auditoría

Operativa Nº 04-00-10-25, realizada al "Paseo Cinco Águilas Blancas”, Municipio

Campo Elías del estado Mérida", correspondiente a los ejercicios económicos

financieros 2008 y 2009.


Nº 04-14-01, practicada al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes

(IAHULA), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009, 2010,

2011, 2012 y 2013.


Nº 03-15-06, practicada a la Gobernación del estado Bolivariano de Mérida,

correspondiente al ejercicio económico financiero 2014.


Nº 03-12-05, practicada a la Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería de

la Gobernación del estado Mérida, correspondiente al ejercicio económico

financiero 2011.

Valoración Jurídica y Auto de Archivo realizado a la Actuación Fiscal Nº 03-12-08

en el Fondo Merideño para el Financiamiento de los Consejos Comunales

(FOMFICC), correspondiente al ejercicio económico financiero 2010.

Valoración Jurídica y Auto de Archivo realizado a la Actuación Fiscal Nº 03-15-03,

practicada en la Dirección de Administración de la Gobernación del estado Mérida,

correspondiente al ejercicio económico financiero 2010.



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Nº 04-00-11-03, practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo

Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), correspondiente a los ejercicios

económicos financieros 2008 y 2009.

GRÁFICO N° 04 RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS VALORACIONES JURÍDICAS DEL ÁREA

LEGAL DE ACUERDO AL ESTADO ACTUAL

Fuente: Archivo del Área Legal


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CAPÍTULO IV

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS

AL MINISTERIO PÚBLICO

1. Potestad Investigativa

La Contraloría del estado Bolivariano de Mérida, a través del Área Legal, dio

continuación a 5 procesos vinculados con el ejercicio de la Potestad de Investigación,

los cuales se encuentran: 1 en Fase de Notificación, identificado con el Expediente

Nº 04-15-007, relacionado con la Auditoría Operativa Nº 04-12-10, practicada en la

Corporación de Salud del estado Mérida (CORPOSALUD), correspondiente a los

ejercicios económicos financieros 2008, 2009, 2010 y 2011; 1 en Fase de Evacuación

de Pruebas, relacionado con el Expediente Nº 04-15-005, relacionado con la Auditoría

Operativa Nº 04-00-11-20, practicada en el Instituto Merideño de Infraestructura y

Vialidad (INMIVI), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2008, 2009 y

2010; y 3 en Fase de Elaboración de Informe de Resultados referente al Expediente

Nº 04-15-006, relacionado con la Actuación Fiscal Nº 04-00-10-02, practicada en la

Fundación para el Deporte y la Recreación del Estado Mérida (FUNDEMER),

correspondiente al ejercicio económico financiero 2008 y primer semestre 2009;

Expediente Nº 04-15-003, relacionado con la Auditoría Operativa Nº 04-12-02,

practicada en la Fundación Museo de Ciencia y Tecnología (MUCYT), correspondiente

a los ejercicios económicos financieros 2010 y 2011; Expediente Nº 03-15-004,

relacionado con la Auditoría Operativa Nº 03-12-11, practicada en la Gobernación del

estado Mérida, correspondiente al ejercicio económico financiero 2011. Anexo N° 02.

2. Acciones Fiscales

Las actividades realizadas con ocasión de los procedimientos sancionatorios llevados a

cabo por la Dirección de Determinación de Responsabilidades, se indican en el


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Anexo N° 03 y se detallan a continuación:

2.1. Actuaciones realizadas a los Expedientes en Proceso

Expediente Nº 03-13-002. Procedimiento de Potestad de Investigación con la

acción de la Actuación Fiscal Nº 03-00-10-08, realizada en la Dirección del Poder

Popular de la Policía del estado Mérida, correspondientes al ejercicio

económicos financieros 2007, 2008 y periodo 01-01-2009.

- Realizando correcciones a la Valoración por parte de la Máxima Autoridad,

según punto de cuenta N° 05-00-16-001 de fecha 20-01-2016.

Expediente Nº 03-15-002. Procedimiento de Potestad de Investigación con la

Actuación Fiscal Nº 03-14-05, realizada en el Servicio Autónomo del Puerto y

Aeropuertos del estado Mérida (SAPAM), correspondiente al ejercicio económico

financiero 2012.

- Realizando Auto de Acumulación de Expediente.

Expediente Nº 03-15-01. Auditoría Operativa Nº 03-15-01 realizada en el Servicio

Autónomo del Puerto y Aeropuertos del estado Mérida (SAPAM),

correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012 y periodo 01-01-2013

al 31-03-2013.

- Realizando Auto de Acumulación de Expediente.


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CAPÍTULO V

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA

1. Administración y Presupuesto

2.2. El Presupuesto Asignado y sus modificaciones

El presupuesto asignado a la Contraloría del estado Bolivariano de Mérida para el

ejercicio económico financiero 2016, fue aprobado el 29-12-2015, según Gaceta Oficial

del estado Bolivariano de Mérida Nº 3.613, por la cantidad de Bs. 119.086.902,41;

distribuido de la siguiente manera como se muestra en el Anexo N° 04.

GRÁFICO N° 05 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS AL 31-01-2016

Fuente: Archivo de la Dirección de Administración y Presupuesto.


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2.3. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

La ejecución del presupuesto al 31-01-2016, alcanzó la suma de Bs. 367,30; referente a

comisiones bancarias. Anexo Nº 05.

2.4. Procesos de Contratación de Bienes y Servicios

Se inicio 1 proceso para la contratación del servicio de vigilancia para el ejercicio

económico financiero 2016. Anexo Nº 06.

3. Talento Humano

Se llevaron a cabo los procesos administrativos correspondientes a la administración de

personal, garantizando el desarrollo integral del talento humano.

3.1. Cantidad de Funcionarios y Obreros

La Contraloría del estado Bolivariano de Mérida se encuentra conformada por 115

funcionarios y funcionarias, así como 3 obreros y obreras, para un total de 118.

Anexo N° 07.

3.2. Distribución del Talento Humano por Dependencia

En cuanto a la distribución del talento humano de las diferentes Direcciones y Oficina de

esta Contraloría Estadal, se especifica con detalle en el Anexo Nº 08, así mismo se

efectuaron movimientos de personal indicados en el Anexo Nº 09.

3.3. Actividades de Servicio Médico

Cumpliendo y garantizando el derecho a la salud del personal enfocado en el ámbito


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laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 53, numeral 10 de la Ley

Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), se

efectuaron: 101 consultas a funcionarios y familiares, 23 informes médicos, 6

valoraciones de nuevo ingreso y 4 visitas domiciliarias. Así mismo, se realizó el día

13-01-2016 la visita al Ambulatorio Urbano III El Llano con la finalidad de tramitar el

Esquema de Inmunización, correspondiente a la tercera dosis de Toxoide Anti-Tetánico

y de Anti-Hepatitis B.

3.4. Sistema de Remuneraciones y demás beneficios socioeconómicos

Durante enero, se realizó la cancelación de los intereses de fideicomiso de prestaciones

sociales del personal, por la entidad bancaria Del Sur Banco Universal, cumpliéndose

con el contenido en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y

los Trabajadores, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 6.076 Extraordinario de fecha 07-05-2012.

3.5. Otras Actividades

En cumplimiento de los artículos 1 y 37 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre

el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración

Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, se llevó a cabo el Proceso de

Declaración Jurada de Sobrevivencia del Personal Jubilado y Pensionado, de este

Órgano Fiscalizador Estadal, según Resolución Nº 01-00-15-1-128 de fecha

18-11-2015.

Se elaboraron y aprobaron los cronogramas de Evaluación de Desempeño y

Eficiencia del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Mérida.

Se inició la primera fase de la Evaluación de Desempeño y Eficiencia al personal de

la Contraloría del estado Mérida, correspondiente al establecimiento de Objetivos de

Desempeño Individual (ODI), a los fines de cumplir con el proceso durante el primer

semestre del presente ejercicio económico financiero, tal y como se establece en el


23


M7_Abr.13

Estatuto de Personal vigente.

Por otra parte, se realizaron las proyecciones de los ingresos a devengarse durante

el año 2016 por los funcionarios y funcionarias a los que según normativa legal, les

corresponde declarar el Impuesto Sobre la Renta aplicable sobre sueldos y salarios

y demás remuneraciones, tales montos fueron formalmente entregados a los

interesados para facilitar el proceso de elaboración de las Formas (AR-I).

Se entregaron los regalos que fueron donados por el personal de este órgano de

control fiscal externo, a los alumnos y alumnas pertenecientes al Instituto de

Educación Especial Bolivariano “Ciudad de Mérida”, llevándose debido control y

organización de los obsequios por parte de esta Dirección.

4. Apoyo Jurídico

Las actuaciones permitieron fortalecer los procesos internos de este Órgano de Control

Fiscal Externo Estadal. (Anexo N° 10).

4.1. Resoluciones

Durante enero, las decisiones de la máxima autoridad jerárquica de este Órgano de

Control Fiscal Externo Estadal, se plasmaron a través de 10 actos administrativos bajo

la figura de Resoluciones, las cuales se detallan en el Anexo Nº 11.

Causas que cursan en el Tribunal Supremo de Justicia

Actualmente, en este Órgano Jurisdiccional se mantiene 1 causa, la cual se encuentra

conociendo la Sala Político Administrativa referida a una Apelación de Sentencia

dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por medio del cual

declara inadmisible Recurso de Nulidad contra acto administrativo que determina

Responsabilidad Administrativa. Durante enero no hubo actuación ante este Órgano

Jurisdiccional por parte de representantes legales de la Contraloría del estado

Bolivariano de Mérida, manteniéndose el último estatus de causas reportado en su


24


M7_Abr.13

oportunidad. Anexo Nº 12

Causas que cursan en las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso

Administrativo con sede en Caracas

Actualmente, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se encuentran conociendo de

9 causas de las cuales 6 de ellas profieren Recursos de Apelación contra la

inadmisibilidad de Recursos Administrativos Funcionariales por parte del Juzgado

Superior de lo Contencioso Administrativo y 3 de ella Recurso de Nulidad contra

Decisión administrativa emanada de la Contraloría del estado Bolivariano de Mérida..

Durante el mes de enero no hubo actuación ante estos Órganos Jurisdiccionales por

parte de representantes legales de la Contraloría del estado Bolivariano de Mérida,

manteniéndose el último estatus de causas reportado en su oportunidad. Anexo Nº 13.

Causas que cursan en el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida

En el Juzgado Superior estadal cursan 12 causas, relacionadas con recursos

interpuestos contra actos administrativos de efectos particulares dictados en su

oportunidad por autoridades competentes que han actuado en el ejercicio de la función

pública y/o administrativa a nombre de este Órgano de Control Fiscal Externo Estadal.

Durante el mes de enero no hubo actuación ante este Órgano Jurisdiccional por parte

de representantes legales de la Contraloría del estado Bolivariano de Mérida,

manteniéndose el último estatus de causas reportado en su oportunidad. Anexo Nº 14.

Causas que cursan en los Tribunales Laborales de la Circunscripción Judicial del

estado Bolivariano de Mérida

El Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, en esta oportunidad

conoce 1 causa, por Declinación de Competencia resueltas tanto por la Sala Plena del

Tribunal Supremo de Justicia como por el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso


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M7_Abr.13

Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida. Durante

el mes de enero no hubo actuación ante estos Órganos Jurisdiccionales por parte de

representantes legales de la Contraloría del estado Bolivariano de Mérida,

manteniéndose el último estatus de la causa reportado en su oportunidad. Anexo Nº 15.

Causas que cursan en Órganos Administrativos

La causa que cursa en la Gerencia Estadal de la Salud de los Trabajadores en el

estado Mérida (GERESAT- Mérida), guarda relación con 1 Accidente Laboral, donde se

encuentra involucrado un funcionario de este Órgano de Control Fiscal Externo, durante

el presente mes no hubo actividad que reportar sobre este caso, manteniéndose el

último estatus de causas reportado en su oportunidad. Anexo Nº 16.

4.1. Pronunciamientos Jurídicos

Durante enero se solicitaron 2 opiniones jurídicas, las cuales se encuentran para

revisión de la Directora de Los Servicios Jurídicos.

5. Auditoría Interna

Las actividades cumplidas por la Unidad de Auditoría Interna se vinculan con la

ejecución de actuaciones fiscales para realizar un examen de las operaciones de

cumplimiento, con el objeto de verificar que se hayan realizado con apego a las

disposiciones legales aplicables y dentro de los principios de economía, eficiencia y

eficacia, con la finalidad de promover el fortalecimiento de los controles internos de este

Órgano Contralor Estadal. Anexo N° 17.

5.1. Actuaciones Fiscales

La Actuación Fiscal identificada con el Nº 01-16-01, con ocasión de verificar el


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M7_Abr.13

Acta de Entrega de la Dirección General de la Contraloría del estado Bolivariano

de Mérida, suscrita al 10 de abril del 2015.


Acta de Entrega de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada

de la Contraloría del estado Bolivariano de Mérida, suscrita al 10 de abril del 2015.


Acta de Entrega de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada

de la Contraloría del estado Mérida, suscrita al 10 de enero del 2013.

(Anexo N° 18).

5.2. Valoraciones Jurídicas y/o Auto de Archivo

Se realizó 1 Auto de Archivo del Expediente que se menciona a continuación:

(Anexo Nº 17)

Auto de Archivo del Acta de Entrega de la Oficina de Seguridad, Transporte y

Servicios Generales, suscrita al 14 -12- 2012.

GRÁFICO N° 06

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS

Fuente: Archivo de la Unidad de Auditoría Interna.


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M7_Abr.13

6. Comunicación Corporativa

La Dirección de Comunicación Corporativa durante enero cumplió con las actividades

previstas en el Plan Operativo Anual, además de otras solicitadas por la Contraloría

General de la República, las cuales se indican en el Gráfico N° 07 y

Anexo N° 19.

6.1. Área de Relaciones Públicas y Comunicación

La gestión contralora durante enero efectuó la publicación de 190 actualizaciones de

tuits y 134 retuits de las publicaciones realizadas por la Contraloría General de la

República y otras Contralorías de estado.

En el área de prensa se redactaron 5 notas de prensa: “Ofrenda Floral Contralor del

Estado Inició Acto de Desagravio al Libertador y Chávez”, “Contralor del Estado dio

Lineamientos al Equipo de Trabajo”, “Funcionarios de la Contraloría del Estado

Entregan Alimentos a la Parroquia San Miguel Febres Cordero”, “Funcionarios de la

Contraloría Potenciaron su Formación con Conocimientos en Materia Petrolera”, “Lymar

Betancourt es la Nueva Contralora para el estado Bolivariano de Mérida”.

Se realizaron grabaciones de 8 videos y 9 archivos de cobertura fotográfica.

Por otro lado, se elaboraron 30 diseños de artes, de los cuales 14 fueron aprobados por

la máxima autoridad jerárquica de este Órgano Contralor, entre los que se citan: Arte

para contacto de la página web, Arte de tarjeta digital por visita 160 de la Divina

Pastora, Arte para ventana emergente de la página web, Arte para Cartel de

cumpleañeros de febrero, Arte para Cubierta de informe de gestión anual 2015, Arte

para etiqueta de CD con relación de órganos y entes, Arte para cintillo de la página

web, entre otros; los cuales puede apreciar en la Imagen N° 01 de la siguiente página.


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M7_Abr.13

IMAGEN N° 01 DISEÑOS DE ARTES APROBADOS


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M7_Abr.13

Asimismo, se elaboraron 20 resúmenes de prensa, con las informaciones más

destacadas, enviados diariamente al Contralor del estado y demás funcionarios, a

través del correo electrónico institucional.

Se difundió en la página Web de este Órgano Contralor y en los medios de

comunicación de la entidad, 2 notas informativas remitidas por la Dirección de

Comunicación Corporativa de la Contraloría General de la República.

6.2. Área de Relaciones Públicas y Protocolo

En lo que respecta al Área de Protocolo, se coordinó la asistencia del ciudadano

Contralor del estado Bolivariano de Mérida y sus representantes a: Ofrenda Floral

Contralor del Estado Inició Acto de Desagravio al Libertador y Chávez, Contralor del

Estado dio Lineamientos al Equipo de Trabajo, Funcionarios de la Contraloría del

Estado Entregan Alimentos a la Parroquia San Miguel Febres Cordero, Funcionarios de

la Contraloría Potenciaron su Formación con Conocimientos en Materia Petrolera,

Entrevista para Globovisión, Instalación para período Legislativo 2016, Programa

Cuarto Poder, Entrega de Regalos a Niños del Instituto Educación Especial Ciudad de

Mérida y Paradura del Niño Jesús.

GRÁFICO N° 07

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES

Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Corporativa.


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M7_Abr.13

7. Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Efectuó de manera coordinada sus funciones, garantizando el desarrollo normal de las

actividades con la finalidad de facilitar la gestión de la oficina a través de las áreas

adscritas:

7.1. Área de Seguridad y Custodia

Se realizaron 20 controles para la protección y seguridad del personal, así como, el

resguardo de los bienes e infraestructura de la Contraloría del estado Bolivariano de

Mérida.

6.1.1 Sistema de Registro y Control de Visitantes

Durante enero se registraron un total de 215 ciudadanos y ciudadanas que acudieron a

las diferentes dependencias para ser atendidos en sus requerimientos, detallados en el

siguiente Gráfico Nº 08 y Anexo N° 20.

GRÁFICO N° 08 RELACIÓN DEL REGISTRO DE VISITANTES

Fuente: Archivo de la Dirección de Seguridad y Servicios Generales.


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M7_Abr.13

7.2. Área de Transporte

La Contraloría del estado Bolivariano de Mérida, mantiene un “Parque Automotor”

conformado por 14 vehículos, modelos años 2001 (2), 2002 (3), 2005 (1), 2006 (1),

2007 (1), 2008 (2), 2009 (1), 2011 (2) y 2012 (1), como se presenta en el Anexo N° 21.

Durante enero, se efectuaron 73 actividades referente a: encomiendas, operaciones

bancarias, entrega de oficios, solicitud de cotizaciones y pagos de servicios, requeridas

por las diferentes dependencias de éste Órgano Contralor, detalladas en el

Gráfico Nº 09 y Anexo N° 22.

GRÁFICO N° 09 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES



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M7_Abr.13

GRÁFICO N° 10 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES


LYMAR BETANCOURT COIRÁN CONTRALORA (I) DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

(Según Resolución N° 01-00-000099 de fecha 19-01-2016, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.834 de fecha 22-01-2016)

JR/RG/EC


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M7_Abr.13

CAPÍTULO VI

ANEXOS

ANEXO N° 01 RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL Y LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÍTEM CONCEPTO RECIBIDAS EN

EL MES POBLACIÓN ATENDIDA

PORCENTAJE (%)

1 Peticiones 43 46 47,77%

2 Registro de Atenciones al Ciudadano 42 42 46,67%

3 Asesorías 5 5 5,56%

TOTAL 90 93 100,00% Fuente: Archivo de la Oficina de Atención al Ciudadano.

ANEXO N° 02

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE POTESTAD INVESTIGATIVA

POTESTAD INVESTIGATIVA CANTIDAD

Fase de Notificación 1

Fase de Promoción y Evacuación de Pruebas 1

Fase de Informes de Resultados 3

Concluidas 0

TOTAL INICIADAS EN TRÁMITE Y CONCLUIDAS 5 Fuente: Archivo del Área Legal.

ANEXO N° 03

ACTUACIONES EN DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

ÍTEM ACTUACIONES CANTIDAD PORCENTAJE

(%)

1 Correcciones de Valoración por la Máxima Autoridad 1 33,33

2 Auto de Acumulación de Expedientes 2 66,67

TOTAL 3 100,00

Fuente: Archivo de la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

ANEXO N° 04

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA

PARTIDA ASIGNADO

(Bs.)

AUMENTO/ ACTUALIZADO

(Bs.) DISMINUCIÓN

(Bs.)

4.01 Gastos de Personal 27.982.550,00 47.746.288,19 75.728.838,19

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías

1.408.000,00 2.904.000,00 4.312.000,00

4.03 Servicios No Personales 3.844.794,03 5.332.232,90 9.177.026,93

4.04 Activos Reales 0,00 435.000,00 435.000,00

4.07 Transferencias y Donaciones 2.416.300,00 2.941.151,54 5.357.451,54

TOTAL 35.651.644,03 59.387.372,63 95.039.016,66



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M7_Abr.13

ANEXO N° 05 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-01-2016

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA

PRESUPUESTO MODIFICADO

(Bs.)

COMPROMETIDO (Bs.)

CAUSADO (Bs.) PAGADO (Bs.)

4.01 Gastos de Personal

89.216.271,56 0,00 0,00 0,00

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías

4.845.100,00 0,00 0,00 0,00

4.03 Servicios No Personales

13.275.464,24 367,30 367,30 367,30

4.04 Activos Reales 4.665.000,00 0,00 0,00 0,00

4.07 Transferencias y Donaciones

7.085.066,61 0,00 0,00 0,00

TOTAL 119.086.902,41 367,30 367,30 367,30 Fuente: Archivo de la Dirección de Administración y Presupuesto.

ANEXO N° 06

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO Nº UNIDAD

USUARIA CONCEPTO ESTATUS

1 EMS-001-2015

Dirección de Seguridad y

Servicios Generales

“Contratación del Servicio de Vigilancia para el Centro de Desarrollo Integral, Formación y Recreación, y la Sede de la Contraloría del estado Bolivariano de Mérida, para el ejercicio económico financiero 2016”.

En Proceso de Evaluación de Ofertas


ANEXO N° 07

NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y OBREROS

DENOMINACIONES N° DE

TRABAJADORES

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

(PROFESIÓN)

Personal

Directivos 10

5 Abogados (1 especialista)

4 Licenciados (1 especialista)

1 Ingeniero

Jefe de Oficina 1 1 Abogado (1 especialista)

Profesionales 64

19 Abogados (3 especialistas, 1 magister)

3 Economistas

2 Politólogos

11 Ingenieros (2 especialistas)

24 Licenciados (4 especialistas – 1 magister)

1 Médico (1 especialista)

1 Licenciado en Sociología


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M7_Abr.13

DENOMINACIONES N° DE

TRABAJADORES

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

(PROFESIÓN)

1 T.S.U. Contaduría Publica

2 Bachilleres (cursando estudios superiores)

Administrativo 40

4 Técnicos Medios (2 cursando estudios superiores)

16 Bachilleres (7 cursando estudios superiores)

7 T.S.U. Administración, (1 cursando estudios superiores)

2 T.S.U. Contaduría Pública

3 T.S.U. en Informática (1 cursando estudios superiores)

3 Licenciados

1 T.S.U. en Información y Documentación

1 Educación media general en ciencias

1 T.S.U. en Construcción Civil

1 T.S.U. en Relaciones Industriales

1 Ingeniero Agrónomo

Obreros Fijos 3

1 Educación Primaria

1 Educación Básica

1 Bachiller

TOTAL 118

Fuente: Archivo de la Dirección de Talento Humano.

ANEXO N° 08

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA, UNIDADES SUSTANTIVAS, DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO Y DE CONTROL

DEPENDENCIA CANTIDAD

Despacho del Contralor 07

UNIDADES SUSTANTIVAS 55

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder 18

Dirección de Control de la Administración Descentralizada 26

Dirección de Determinación de Responsabilidades 5

Oficina de Atención al Ciudadano 6

UNIDADES DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO 53

Dirección de Seguridad, y Servicios Generales 10

Dirección de Comunicación Corporativa 6

Dirección General 2

Dirección de los Servicios Jurídicos 4

Dirección de Administración y Presupuesto 9

Dirección de Talento Humano 9

Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 13

UNIDAD DE CONTROL 3


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M7_Abr.13

DEPENDENCIA CANTIDAD

Auditoría Interna 3

TOTAL 118 Fuente: Archivo de la Dirección de Talento Humano.

ANEXO 09

MOVIMIENTOS DE PERSONAL: INGRESOS Y EGRESOS (RENUNCIAS, DESTITUCIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES)

DENOMINACIÓN DEL CARGO

N° DE INGRESOS N° DE EGRESOS

Nº CONCEPTO FECHA Nº CONCEPTO FECHA

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

1

Nombramiento como Seguridad y Custodia según Resolución Nº 01-00-16-1-004.

15-01-2016 1 Egreso Nº 01-00-16-1-001 (Remoción)

07-01-2016

2

Nombramiento como Seguridad y Custodia según Resolución Nº 01-00-16-1-008.

15-01-2016

PERSONAL DIRECTIVO

Ingreso según Resolución Nº 01-00-000099 de fecha 19-01-2016. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.834.

22-01-2016 2

Egreso según Resolución Nº 01-00-000099 de fecha 19-01-2016. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.834

22-01-2016

3 Egreso Nº 02-03-16-020-0079 (Renuncia)

29-01-2016


29-01-2016

PROFESIONAL

3

Nombramiento como Administrador I según Resolución Nº 01-00-16-1-009.

15-01-2016 5 Egreso Nº 02-03-16-002-0003 (Renuncia)

04-01-2016

4

Nombramiento como Analista de Recursos Humanos II según Resolución Nº 01-00-16-1-005.


13-01-2016


29-01-2016


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M7_Abr.13

DENOMINACIÓN DEL CARGO

N° DE INGRESOS N° DE EGRESOS

Nº CONCEPTO FECHA Nº CONCEPTO FECHA


29-01-2016

PROFESIONAL 5

Nombramiento como Administrador I según Resolución Nº 01-00-16-1-009.


04-01-2016

Fuente: Archivo de la Dirección de Talento Humano.

ANEXO N° 10

RELACIÓN DE ACTUACIONES DE APOYO JURÍDICO

ÍTEM ACTUACIÓN/ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE

(%)

1 Resoluciones 10 100,00

TOTAL 10 100,00

Fuente: Archivo de la Dirección de los Servicios Jurídicos.

ANEXO N° 11

RELACIÓN DE RESOLUCIONES

ÍTEM RESOLUCIÓN Nº FECHA DESCRIPCIÓN

1 01-00-16-1-001 07-01-2016 Remoción del Funcionario Yordan Javier Dávila Mora.

2 01-00-16-1-002 - Por error involuntario se omitió el correlativo de la Resolución Nº 01-00-16-002, por ello la misma queda anulada.

3 01-00-16-1-003 11-01-2016 Comisión de Contrataciones.

4 01-00-16-1-004 15-01-2016 Nombramiento de Argenis Zambrano Altuve como Seguridad y Custodia.

5 01-00-16-1-005 15-01-2016 Nombramiento de Solimar Yamileth Albarrán Vielma como Analista de Recursos Humanos II.

6 01-00-16-1-006 15-01-2016 Nombramiento de José del Carmen Rojas Cabrera como Asistente Administrativo I.

7 01-00-16-1-007 15-01-2016 Nombramiento de Ponce Villalobos William Ramón como Asistente Administrativo I.

8 01-00-16-1-008 15-01-2016 Nombramiento de Alberto José Ramírez Sánchez como Seguridad y Custodia.

9 01-00-16-1-009 15-01-2016 Nombramiento de Paola Andreina Pérez Ramírez como Administrador I.


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M7_Abr.13

ÍTEM RESOLUCIÓN Nº FECHA DESCRIPCIÓN

10 01-00-16-1-010 15-01-2016 Nombramiento de Yosney del Valle Rubio como Abogado Fiscal I.

11 01-00-16-1-011 18-01-2016 Nombramiento de Anny Rossibel Suárez Rondón como Auditor Fiscal I.


ANEXO N° 12

CAUSAS QUE CURSAN EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

ÍTEM EXPEDIENTE FECHA

ENTRADA SALA

PARTE DEMANDANTE

PRETENSIÓN ESTADO ACTUAL

1 01-00-16-1-001 07-01-2016

Remoción del Funcionario

Yordan Javier Dávila Mora.

1 01-00-16-1-001 07-01-2016


ANEXO N° 13

CAUSAS QUE CURSAN EN LAS CORTES PRIMERA Y SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN CARACAS


ENTRADA PARTE

DEMANDANTE PRETENSIÓN ESTADO ACTUAL

1 AP42-R-2011-

001277 23-11-2010

Lisandro Clemente Leonardi

Apelación (Inadmisibilidad

del Recurso Contencioso

Administrativo Funcionarial)

En fecha 02-05-2012, la Corte dictó Auto dejando constancia que venció el lapso de prorroga otorgado para decidir.

2 AP42-R-2012-

00643 16-05-2012

Eddie Jaimes Rivas Delgado




En fecha 21-11-2012, venció el lapso de ley otorgado de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para decidir la presente causa.

3 AP42-R-2012-

00644 16-05-2012

Francisco Javier Calderón Saavedra




En fecha 21-11-2012, se deja constancia que el día 20-11-2012, venció el lapso de ley otorgado de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para decidir la presente causa


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M7_Abr.13


ENTRADA PARTE


4 5783-2005 28-09-2005 Gerardo Gollo

Regardiz

Recurso Contencioso

Administrativo de Nulidad

Fue remitido el expediente a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Actualmente se encuentra inactivo por no tener resultas ni actividad alguna.

5 8468-11 14-08-2013 Edecio González

Cabezas

Recurso Contencioso

Administrativo Funcionarial.

No se ha consignado notificación del abocamiento respectivo, no se evidencia actividad alguna, se encuentra inactivo.

6 AP42-N-2006-

000395 23-02-2007 16-10-2006

Gerardo Gollo Regardiz

Recurso de Nulidad contra

Decisión de Responsabilidad Administrativa

Declarada la competencia de la Corte Primera, se realizó acta de audiencia en fecha 03-02-2015, se deja constancia de la incomparecencia de la parte demandante. Se decide por las razones antes expuestas se declara desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por el ciudadano Gerardo Gollo Regardiz.

7 AP42-G-2012-

00554 08-05-2012

Adela Pérez Mora

Apelación (Inadmisibilidad del Recurso de Nulidad contra

Responsabilidad Administrativa)

En fecha 28-11-2012, dicta sentencia declarando el “Desistimiento de la Acción”. Sentencia declarada firme en fecha 17-12-2012. En espera de notificación respectiva.

8 AP42-R-2013-

001131 14-08-2013

Edecio González Cabezas




En fecha 16-03-2015 fue recibido oficio dirigido al Contralor del estado Bolivariano de Mérida, del ciudadano Edecio González Cabeza para hacer de su conocimiento el desistimiento de la causa que cursaba ante la Corte Segunda Contencioso Administrativo, signado bajo el numero: AP42-R-2013-001131. Se recibió Comprobante de Recepción y Distribución de un documento nuevo de la corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de Caracas del desistimiento de la presente causa.


40


M7_Abr.13


ENTRADA PARTE


9 AP42-R-2011-

001281 15-11-2011

Carlos Andrés Molina




En fecha 26-03-2012 la Corte dictó decisión que declara: “Nulidad” parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 17-11-2011, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad y ordena la “Reposición de la causa” al estado que el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes notifique a las partes, tanto del presente fallo como de la remisión del expediente a este Órgano Jurisdiccional para que se dé inicio a la relación de la causa, contado a partir de que conste en Autos la última notificación.



41


M7_Abr.13

ANEXO N° 14 CAUSAS QUE CURSAN EN EL JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA


ENTRADA PARTE


1 LE41-G-2010-

000034 26-03-2012

Carlos Andrés Molina

Recurso Contencioso

Administrativo Funcionarial

Expediente con sentencia de las Cortes Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 26-03-2012 que repone la causa al estado de notificar a las partes. En fecha 25-04-2014 el alguacil deja constancia que en fecha 21-04-2014 fue notificado el abocamiento de este Órgano Jurisdiccional al ciudadano Gobernador, Contralor, y Procurador General del estado Bolivariano de Mérida en las fechas respectivas, dejando el alguacil constancia de la práctica de las mismas.

2 LE41-G-2000-

000001 20-03-2000

Numa De Jesús, Mora Newman

Recurso Contencioso


Expediente en espera de la notificación del abocamiento al demandante. En fecha 07-05-2014, acude alguacil a dejar Boleta de Notificación Nº 000487, dirigida al ciudadano Numa de Jesús Mora, “no pudo ser practicada porque las tres veces que se dirigió al sitio, no hubo acceso al interior del mismo”:

3 LE41-G-2001-

000009 14-05-2001

José Manuel Salinas Briceño

Recurso de Nulidad Amparo Constitucional

Querella Funcionarial

Expediente remitido a la Corte de lo Contencioso Administrativo para conocer de la causa.

4 LE41-O-2003-

000001 23-04-2003

Doris Barón Márquez

Recurso Contencioso


En fecha 23-03-2015, el SAIME acusa recibo de comunicación exponiendo que el sistema electrónico del SAIME, no registra dirección alguna de la ciudadana Doris del Carmen Barón Márquez. En fecha 27-03-2015 se libro cartel de notificación a las partes.


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ENTRADA PARTE


5 8468-11 14-08-2013 Edecio González

Cabezas

Recurso Contencioso

Administrativo Funcionarial.

Expediente reportado en la Unidad de Archivo como inactivo, por cuanto no han tenido actividad alguna.

6 5783-2005 28-09-2005 Gerardo Gollo

Regardiz

Recurso Contencioso


Expediente reportado en la Unidad de Archivo como inactivo, por cuanto no han tenido actividad alguna.

7 LE41-G-2012-

000055 02-05-2012

Alba del Rosario Lobo Sosa

Recurso Contencioso


En fecha 09-06-2015, el alguacil deja constancia que, según boleta de notificación Nº E41BOL2015001755 fue notificado en fecha 09-06-2015 el ciudadano Gobernador del estado Bolivariano de Mérida, para notificarle que este Tribunal Superior, por auto de fecha 06-10-2014 admitió la presente querella funcionarial. En espera de que se fije fecha para la Audiencia Preliminar.


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ENTRADA PARTE


8 LE41-G-2001-

000007 24-04-2001

Aída M. Trejo Gil, Elsy Durán

Díaz y otros

Recurso de Nulidad Amparo Constitucional

Querella Funcionarial

En fecha 24-09-2015, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo se recibió del Abg. José Leoncio Sánchez, en su carácter de apoderado judicial de la entidad federal del estado Bolivariano de Mérida, escrito de solicitud que resuelva la incidencia planteada, así mismo se ordena al experto deducir de la experticia contable los salarios percibidos por las ciudadanas Aura Sosa Sulbarán Dávila, Lourdes Beatriz León, Rondón Rodríguez, Miriam Josefina y Elsy del Carmen Duran Díaz. En fecha 25-09-2015, se evidencia un Oficio Nº LE41OFO2015000319, del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo dirigido al Fiscal Superior del Ministerio Público, el cual notifica el vencimiento del lapso para dar cumplimiento a la ejecución forzosa de la sentencia emitida por la Sala Constitucional de fecha 20-02-2006, remite adjunto al presente oficio copia certificada de la sentencia, a los fines de que sea tramitada por su Despacho. En fecha 08-10-2015 se dejó constancia de la remisión de oficio al Fiscal Superior del Ministerio Público para notificar la ejecución forzosa de la sentencia. 13-11-2015 el Ministerio Público Solicitó copia certificada de la Decisión.


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ENTRADA PARTE


9 LE41-G-2007-

000022 24-01-2007

Contraloría del estado

Bolivariano de Mérida

Recurso de Nulidad

conjuntamente con Amparo

Cautelar

En fecha 11-11-14, el Juez se abocó al conocimiento de la presente causa, ordena la continuación del proceso al estado de admisión, previa constancia en autos de las respectivas notificaciones. En fecha 03-12-2014, hay una notificación de abocamiento a las partes y se ordena continuación del proceso al estado de admisión. En fecha 03-12-2014, se retira y consigna cartel en el presente expediente.

10 LE41-G-2010-

000040 11-11-2010

Inés Coromoto Dávila Peña

Recurso Contencioso


En fecha 13-08-2014 el alguacil deja constancia que entregó Boleta de Notificación de abocamiento, dirigida a la ciudadana Inés Coromoto Dávila Peña, la cual fue recibida por el hijo. El expediente contiene decisión de fecha 16-11-2011, por medio del cual el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo declara “Inadmisible” por caducidad la querella funcionarial en cuanto al acto administrativo de Remoción y “Sin Lugar” contra el acto administrativo de Retiro. Igualmente sentencia de las Cortes que anula dicha decisión y declara parcialmente “Con Lugar” el Recurso de Apelación interpuesto, “Anula” parcialmente el fallo apelado en relación al acto de Retiro ordenando la “Reincorporación” de la funcionaria por 1 mes de disponibilidad, con la finalidad de realizar gestiones reubicatorias. En espera de la ejecución voluntaria de la decisión.


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ENTRADA PARTE


11 LP41-G-2015-

000006 28-01-2015

Frank Roberto Castillo Salazar

Recurso Contencioso


En fecha 28-01-2015 el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, solicita sea remitido los antecedentes en forma original o certificada en un lapso no mayor de quince (15) días hábiles, a partir de que conste en auto su notificación. Pendiente por ratificar solicitud de la Declinatoria de Competencia.

12 LP41-G-2015-

000047 29-09-2015

Ramón Alberto Dominguez

Paredes

Recurso Contencioso


En fecha 29-09-2015 el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, admite la causa y ordena la notificación del ciudadano Contralor General del estado Bolivariano de Mérida y al Procurador General del estado Bolivariano de Mérida. Pendiente solicitud de Declinatoria de Competencia.



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ANEXO N° 15 CAUSAS QUE CURSAN ANTE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA


ENTRADA TRIBUNAL

PARTE DEMANDANTE

PRETENSIÓN ESTADO ACTUAL

1 LP21-N-2014-

000025 27-10-2014

Tribunal Primero de

Primera Instancia de

Juicio del Trabajo

Contraloría del estado

Bolivariano de Mérida

Recurso de Nulidad contra

Acto Administrativo

En fecha 13-11-2015, se dicto Auto mediante el cual el Tribunal del Trabajo señalo que hasta la presente fecha no consta en autos, decisión alguna que resuelva la regulación de competencia, en este sentido el Tribunal se abstiene de pronunciarse en el recurso ordinario de apelación, hasta tanto conste en autodecisión que resuelva la solicitud de competencia. Una vez que conste la referida decisión el Tribunal emitirá el pronunciamiento correspondiente dentro del lapso de 10 días hábiles.


ANEXO N° 16 CAUSAS QUE CURSAN EN ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS CON SEDE EN EL ESTADO

BOLIVARIANO DE MÉRIDA


ENTRADA MOTIVO ESTADO ACTUAL

1 MER-27-IA-12-0275 30-05-2012 Investigación de

Accidente En espera de la certificación de enfermedad respectiva.


ANEXO Nº 17

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ÍTEM ACTIVIDADES CANTIDAD PORCENTAJE (%)

1 Actuación Fiscal Nº 01-16-01, 01-16-02, 01-16-03

3 75,00%

2 Auto de Archivo aprobado 1 25,00%

Total 4 100,00



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ANEXO Nº 18 ACTUACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ÍTEM CÓDIGO DE LA

ACTUACIÓN DEPENDENCIA AUDITOR ESTADO ACTUAL

1 01-16-01 Dirección General Luis Pereira, Abogado Fiscal I, María Ramírez

Abogado I

El Informe Definitivo fue notificado mediante Correspondencias Internas Nº 01-01-16-009, 01-01-16-010 y 01-01-16-011, ambos de fecha 13-01-2016

2 01-16-02 Dirección de Control de

la Administración Descentralizada

Danaides Briceño Auditor Fiscal I, Luis

Pereira, Abogado Fiscal I

El Informe Definitivo fue notificado mediante Correspondencias Internas Nº 01-01-16-017 y 01-01-16-018, ambos de fecha 27-01-2016

3 01-16-03 Dirección de Control de

la Administración Descentralizada

Luis Pereira, Abogado Fiscal I

El Informe Definitivo fue notificado mediante Correspondencias Internas Nº 01-01-16-019 y 01-01-16-020, ambos de fecha 28-01-2016


ANEXO Nº19

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

ÍTEM ACTUACIÓN/ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE (%)

1 Actualizaciones Twitter 190 61,69

2 Notas de Prensa 5 1,62

3 Cobertura de Actos 9 2,92

4 Diseños 30 9,74

5 Boletín Informativo 2 0,65

6 Archivo fotográfico 9 2,92

7 Resúmenes de Prensa 20 6,49

8 Anillados 34 11,04

9 Actividades protocolares asistidas 9 2,92

TOTAL 308 100,00 Fuente: Archivo de la Dirección de Comunicación Corporativa.

ANEXO Nº 20

RELACIÓN DE VISITANTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA

ÍTEM DEPENDENCIA PARTICULAR INSTITUCIONAL MOTIVO TOTAL

1 Despacho del Contralor

32 Audiencias, Reuniones y Entrevistas

32

2 Unidad de Auditoría interna

2 Reunión y Entrega de Documentos

2

3 Oficina de Atención al Ciudadano

86 5

Asesoría de Declaración Jurada de Patrimonio, Denuncias, Asesorías

91


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ÍTEM DEPENDENCIA PARTICULAR INSTITUCIONAL MOTIVO TOTAL

4 Dirección de Seguridad y Servicios Generales

6 Proveedores y Reunión

6

5 Dirección de Administración y Presupuesto

11 Proveedores y Reunión

11

6 Dirección de Talento Humano

28 Reunión, entrevistas, Declaración Jurada de Sobrevivencia

28

7 Auditorio Simón Rodríguez

6 Talleres y Reuniones 6

8 Biblioteca Dr. Clodosbaldo Russian

5 Uso de la Biblioteca 5

9 Potestad Investigativa

4

Reuniones, Revisión de Expedientes, Entrega de Documentos

4

10 Consultorio Médico 4 Consulta Medica 4

11 Caja de Ahorro 25 Contadora, Consultas, Trabajos Internos

25

12 Sala Situacional 1 Reunión 1

TOTAL 208 7 215 Fuente: Archivo de la Dirección de Seguridad y Servicios Generales.


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ANEXO Nº 21 RELACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

ÍTEM MARCA MODELO AÑO PLACA COLOR ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

1 Jeep Grand

Cherokee 4x4 2001 TAI66D

Azul Acero

Inoperativo (Capacidad técnica baja) Presenta fallas en el motor y la caja.

2 Mitsubishi Montero 2001 LAK63F Dorado Operativo (Capacidad técnica media) Bote de b y gomas del tren delantero vencidas frenos.

3 Mitsubishi Montero 2002 SAP79J Gris Inoperativo

Se suscribió Contrato de Comodato Nº 01-00-15-2-007 de fecha 20-04-2015 entre este Órgano de Control Fiscal Externo y la Contraloría municipal de Miranda. (Capacidad técnica baja)

4 Suzuki DR-200 2002 CAA440 Amarillo Inoperativa (Capacidad técnica baja) No enciende y piñón de la relación partido.

5 Suzuki DR-200 2002 CAA 441 Amarillo Inoperativa (Capacidad Técnica Baja) Presenta falla en el carburador y eléctrica.

6 Chevrolet Cheyenne 2005 27K LAF Blanco Operativo

(Capacidad media) manguera del collarín a la caja, bote de liga rueda morocha izquierda trasera goma de los cilindros, falla en el aire acondicionado, requiere cambio de cables de bujías

7 Toyota Land Crusier Techo Duro

2006 AE290AS Plata

Cálido Operativo (Capacidad técnica alta)

8 Toyota Coaster 2007 SBK35J Súper Blanco

Operativo (Capacidad técnica Alta)

9 Toyota Land Cruiser Techo Duro

Básico 2008 AD722AS

Blanco Sal


10 Toyota Land Crusier Techo Duro

Básico 2008 AE288BV

Blanco Sal


11 Suzuki GN125 2009 AD9K11A Negro Operativo (Capacidad técnica Alta)

12 Chevrolet Silverado 2011 A38AL4V Plata Operativa (Capacidad técnica Alta)

13 Suzuki DR 650 2011 AG0G18A Negro Operativa (Capacidad técnica Alta)

14 Chevrolet Cruze 2012 AG989FA Beige Operativo (Capacidad técnica alta)



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ANEXO Nº 22 RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE TRANSPORTE

ACTIVIDADES CANTIDAD

Encomiendas 12

Diligencias en entidades Bancarias 7

Pago de Servicios 8

Entrega de Oficios 31

Otras actividades 9

Traslados de funcionarios 6

TOTAL 73 Fuente: Archivo de la Dirección de Seguridad y Servicios Generales.

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