INFORME DE GESTIONAÑO 2016

Pablo Andrés Restrepo GarcésGerente.

Informe de Gestión 2016Área Administrativa y Financiera

AV AV AH AV AH

2014 2015 2015 /2014 2016 2016/ 2015

Ventas nacionales 17,323,649 100% 18,797,711 100% 9% 21,152,336 100% 13%

VENTAS NETAS 17,323,649 100% 18,797,711 100% 9% 21,152,336 100% 13%

Costo de Ventas 11,692,636 67% 13,321,001 71% 14% 14,972,353 71% 12%

UTILIDAD BRUTA 5,631,013 33% 5,476,710 29% -3% 6,179,984 29% 13%

Gastos de Administración 3,609,272 21% 3,634,369 19% 1% 4,410,442 21% 21%

TOTAL DE GASTOS 3,609,272 21% 3,634,369 19% 1% 4,410,442 21% 21%

UTILIDAD OPERATIVA (UAII)2,021,741 12% 1,842,340 10% -9% 1,769,542 8% -4%

Otros Ingresos 482,432 3% 315,204 2% -35% 728,815 3% 131%

Otros Gastos 432,068 2% 890,165 5% 106% 822,945 4% -8%

NO OPERACIONALES 50,364 0% (574,961) -3% -1242% (94,131) 0% -84%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS2,072,105 12% 1,267,379 7% -39% 1,675,411 8% 32%

Inpuestos 560,771 3% 563,880 3% 1% 610,657 3% 8%

Impuesto de renta y complementarios416,170 2% 387,103 2% -7% 440,368 2% 14%

Impuesto de renta para el CREE144,601 1% 139,357 1% -4% 135,716 1% -3%

Sobre Tasa al CREE 0 37,420 0% N/A 34,573 0% -8%

UTILIDAD NETA 1,511,334 9% 703,499 4% -53% 1,064,754 5% 51%

ENVIASEO ESP

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Perfil Fiscal últimos 8 añosProyección Fiscal

CONTABILIDAD MEGA

SERVICIO ORDINARIO EPM 16,053 15,991 0.39%

SERVICIO ORDINARIO DIRECTO 1,282 1,112 15.29%

RUTA HOSPITALARIA 770 780 -1.34%

SERVICIO ESPECIAL ESCOMBROS 191 160 19.14%

SERVICIO ESPECIAL 1,842 1,601 15.06%

LOTES URBANOS 114 193 -40.68%

LODOS 10 5 95.05%

MUNICPIOS 779 789 -1.25%

PMIRS 55 44 24.95%

CONTENEDORES 71 53 33.91%

EVENTOS ESPECIALES - 14 -100.00%

DEVOLUCION TASA DE ASEO (14)

TOTAL 21,152.34 20,742 1.98%

RECAUDO FACTURADO MEGA

22,484 21,152.34 20,742

Ingresos a diciembre vs mega proyectada

Valores expresados en millones de pesos

INGRESOS APROBADO EJECUTADO %INGRESOS CORRIENTES 20.903.801.511 20.870.310.799 99,8%

INGRESOS NO CORRIENTES 36.100.000 49.402.071 137%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 516.857.296 622.104.320 120%

RECURSOS DE CAPITAL 1.448.000.000 749.404.533 52%

CREDITO BANCARIO 700.000.000 - 0%

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 45.000.000 46.404.533 103%

OTROS RECURSOS DEL BALANCE 703.000.000 703.000.000 100%

TOTAL INGRESOS 22.904.758.807 22.291.221.723 97%

EGRESOS APROBADO OBLIGACIONES % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.583.294.568 6.116.257.395 93%

GASTOS DE OPERACION 11.009.737.471 10.201.837.749 93%

SERVICIO A LA DEUDA 1.279.916.108 978.060.939 76%

INVERSION 4.031.810.660 3.787.873.480 94%

TOTAL EGRESOS 22.904.758.807 21.084.029.563 92%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2016

Ejecución Presupuestal 2016

ENTIDADCALIFICADORA

AÑO Fecha de entrega

CALIFICACIÓN

BRC 2010 Marzo del año 2011

BB (Doble B)

BRC 2011 Abril del año 2010

BB (Doble B)

FITCH RATINGS 2012 Marzo del año 2013

BBB – (Triple B menos)

FITCH RATINGS 2013 Abril del año 2014

BBB (Triple B)

FITCH RATINGS 2014 Marzo del año 2015

BBB (Triple B)

FITCH RATINGS 2015 Mayo del año 2016

BBB + (Triple B mas)

Calificación de riesgos de corto y largo plazo

• Adecuación del patio trasero, piso duro, cerchas, columnas: la ejecución se dio para el techo, mantenimiento de

redes eléctricas, agua y aire.

Inversión $ 647´958.659

Infraestructura

Programa de Bienestar Laboral Formación y capacitación:

Se realizaron 32 capacitaciones en el año 2016, seminarios y talleres dirigidos a los funcionarios de Enviaseo E.S.P.

CAPACITACIONES FECHA PERSONAS ASISTIDAS

ENTIDAD QUE LO DICTA

Elaboración anual de adquisiciones21,22,23/01/

20161

INSTITUTO NAL. DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP

Seguridad vial (la vía y su entorno) 01/04/2016 11 GRUPO RISK

Comportamiento en la conducción 05/04/2016 10 GRUPO RISK

Todos estamos llamados a hacer una revisión de nosotros mismos

12/04/2016 27 MONICA ISABEL MONTOYA RESTREPO

Prevención de desordenes musculo-esquelético 20/04/2016 12 ARL SURA

Prevención de trauma acumulativo 27/04/2016 10 ARL SURA

Estándares de seguridad 05/05/2016 23 ARL SURA

Hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía 18/05/2016 25 GRUPO RISK

Consecuencias de los accidentes de transito e implicaciones sociales

25/05/2016 25 GRUPO RISK

Elementos de protección personal 27/05/2016 29 PUSG-SST

Como reportar accidentes e incidentes de trabajo 31/05/2016 30 GRUPO RISK

Causas de los accidentes de tránsito 02/06/2016 48 GRUPO RISK

Primeros auxilios 23/06/2016 27 ARL SURA

Orden y aseo 24/06/2016 27 ARL SURA

Riesgo biológico 15/07/2016 44 ARL SURA

CONVENIOS 2016VALOR

CONVENIOPORCENTAJE DESCUENTO OBSERVACIONES

PERSONAL BENEFICIADO

CENTRO DE SALUD MENTAL $8.000.000 100%

Descuento para empleados y beneficiarios y 30% medicamentos sólo

para empleados

51 Funcionarios y circulo familiar.

IUE 31.071.088

.Evaluación y elaboración del manual de funciones, .Curso de Excel avanzado,

.Seminario de servicios públicos domiciliarios

99 Funcionarios

20 Funcionarios

40 Funcionarios

CEFIT 30%Clases de culinaria y

coctelería

20 Funcionarios

OPTICA 10% 2 Funcionarios

Entidad del Convenio

No. De Familiares Atendidos Administrativo

No. De Empleados Atendidos Administrativo

Total Administrativo

% de Administrativos Atendidos

No. De Familiares Atendidos Operativo

No. De Empleados Atendidos Operativo

Total Operativo

% de Operativos Atendidos

C.S.M. 30 7 37 94,87% 8 6 14 22,95%INDER 30 18 48 123,08 28 10 38 62.30%Débora A. 3 1 4 10,26% 15 3 18 29,51%CLUB PAEN

4 0 4 10,26% 0 0 0 0,00%

Convenio Puertas Abiertas

Programa de estímulos e incentivos

Acuerdo 12 / septiembre de 2016, se activa el Fondo de vivienda y el Fondo de educación, en el Manual de Bienestar laboral.

PRESTAMO ESTUDIO BENEFICIADO ESPECIALIDAD VALOR

CLAUDIO ANTONIO ACOSTA MUÑOZ

SIMON ACOSTA DERECHO 1.796.940

FRANCISCO JAVIER GIL MAZOPAOLA GIL VILLA

AUXILIAR DE ENFERMERIA 1.724.000

JORGE IGNACIO MONTOYA POSADA DEISSI GAVIRIA

MAESTRIA EN EDUCACION 900.000

SUBSIDIO ESTUDIO ESPECIALIDAD VALOR

WALTER LOPEZ HENAO ESPECIALIZACION SGI 8.032.500

JORGE LUIS MONTOYA CANO EDUCACION NO FORMAL (INGLES) 421.500

DIEGO HENAO CONTADURIA PUBLICA 907.420

JORGE LUIS PALACIO FERNANDEZ DERECHO 907.420

Educación:

Compra de vivienda:Carlos Arturo Londoño $82.000.000 sale por banco

Héctor Larada $ 35.000.000 se le aprueba para el año 2017

Diego Correa Se pasa directo al 4%

Juan Fernando Bolívar Se pasa directo al 4%

Jorge Montoya Posada $ 82.774.480 se le aprueba el 4%

Reformas de vivienda:Martha Fany Castrillon Se le aprueba préstamo por valor de $12.000.000

Fernán Rosero Pendiente para el año 2017

Claudio Acosta$15.000.000 en trámite para el año 2017, una vez reúna los

documentos exigidos para ello.

Programa de estímulos e incentivos

Fondo de Vivienda: Acuerdo 12 / septiembre de 2016

En convenio con la IUE se actualizaron los manuales de funciones, se realizó la reestructuración organizacional e incremento salarial.

Actualización de los manuales de funciones y estructura organizacional

Total toneladas dispuestas en el relleno sanitario 2015 - 2016

MES 2015 2016ENERO 6.401,06 5.718,86

FEBRERO 5.700,40 5.611,83 MARZO 6.055,76 5.930,04 ABRIL 6.069,59 6.206,95 MAYO 6.009,57 6.686,48 JUNIO 6.004,83 6.474,89 JULIO 7.006,22 6.564,71

AGOSTO 6.389,36 6.687,20 SEPTIEMBRE 6.708,48 6.702,85

OCTUBRE 6.659,66 6.477,63 NOVIEMBRE 5.976,10 6.269,91 DICIEMBRE 6.302,72 6.576,66

TOTAL 75.284,75 75.908,01

Informe de Gestión 2016 Área Operativa

EN TON EN %

ORDINARIO 53.517 56.525 3.008 5,62%

BARRIDO 4.171 4.783 612 14,67%

ESPECIAL 17.597 14.600 -2.997 -17,03%

TOTAL EN RELLENO75.285 75.908 623 0,83%

ESCOMBRERAS4.320 1.632 -2.688 -62,22%

RUTA HOSPITALARIA230,22 251,23 21,01 9,12%

TOTAL 79.835 77.791 -2.044 -2,56%

INDICADORES DE CRECIMIENTOTIPO DE SERVICIO

COMPARATIVO DE TONELADAS 2015 - 2016 A

DICIEMBRE

2015

CRECIMIENTO Nº TONELADAS AÑO 2015 Vrs 2016

2016

El servicio ordinario presenta un aumento de

3.000 toneladas debido a la identificación este año

de residuos ordinarios que anteriormente se

registraban como residuos especiales y a las

diferentes actividades que se realizaron en el

municipio con el fin de dar cumplimiento a la

normatividad vigente.

En el barrido vial se aumentaron 612 toneladas

con relación al mismo periodo del año anterior.

Las toneladas de servicios especiales

disminuyeron con relación a las toneladas

recolectadas y transportadas en año anterior.

La disposición final de residuos sólidos en el

relleno sanitario aumento en 623 toneladas.

Comparativo toneladas dispuestas 2015 vs 2016

COSTO MANTENIMIENTO

MES 2013 2014 2015 2016

Enero 20.072.151 18.704.925 4.389.316 4.025.218

Febrero 35.733.742 25.896.008 58.796.005 31.295.896

Marzo 36.772.187 34.388.784 38.450.410 30.420.736

Abril 21.841.169 27.689.893 34.158.639 21.660.299

Mayo 34.127.571 25.429.623 37.959.884 54.333.301

Junio 45.524.688 29.764.172 44.950.866 27.869.757

Julio 25.126.288 11.127.698 43.131.266 34.940.962

Agosto 32.336.206 24.675.685 41.614.857 43.156.862

Septiembre 21.770.272 51.765.035 36.293.185 33.066.688

Octubre 25.659.509 24.814.639 45.035.242 53.572.744

Noviembre 40.223.415 36.245.951 56.172.382 28.368.867

Diciembre 40.223.415 44.898.446 51.882.123 47.003.394

Total 379.410.613 355.400.859 492.834.175 409.714.724

REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

Variables que me afectan + y/o - los costos:

La continua variación del precio del dólar con tendencia a la alza.

Implementación del plan de mantenimiento (P.E.S.V)

proveedores especializados y calificado en la flota automotor que

tiene Enviaseo E.S.P.

Contratación directa del recurso humano.

Capacitación de los conductores y operarios en el manejo y

cuidado

Aumento en el recorrido por cambio de sitio de disposición de

residuos sólidos.

Operación en otros Municipios.

Costo mantenimiento 2013-2016

Costo combustible

MES 2014 2015 2016

Enero 127.888.667 123.801.963 114.785.492

Febrero 114.895.776 109.230.488 110.473.857

Marzo 123.549.798 116.636.655 111.501.977

Abril 118.436.171 113.065.328 112.498.518

Mayo 103.481.239 113.992.422 119.793.739

Junio 135.905.873 114.597.184 120.969.760

Julio 131.735.745 127.581.367 115.918.243

Agosto 122.519.706 112.559.017 123.922.552

Sept 119.956.881 113.639.229 121.960.495

Octubre 126.245.930 113.374.709 121.117.337

Noviembre 121.835.114 113.330.641 119.628.244

Diciembre 130.537.739 123.765.011 123.673.571

TOTAL 1.346.450.900 1.271.809.002 1.416.243.786

Costo combustible 2014-2016

KILÓMETROS RECORRIDOS

MES 2014 2015 2016

Enero 69.999 74.869 108.952

Febrero 63.022 64.813 104.897

Marzo 68.454 69.912 105.404

Abril 63.703 70.220 108.957

Mayo 64.744 68.830 123.883

Junio 60.012 69.485 121.503

Julio 70.773 76.918 116.929

Agosto 66.948 69.587 124.991

Sept 67.110 71.149 120.606

Octubre 73.460 94.989 116.408

Noviembre 68.112 106.577 115.997

Diciembre 76.105 117.174 120.905 Total 812.441 954.521 1.389.431

COMBUSTIBLE Y KILÓMETROS

En el comparativo del año se observa un aumento en el recorrido de

434.910 Km de 2016 con relación al año 2015.

El aumento en recorrido se debe al cambio de sitio de disposición de

los residuos ordinarios.

La operación en pueblos se ha aumento en recorridos.

Lo anterior evidencia un aumento en el consumo de combustible de

13.137,75 galones durante el año.

Kilómetros recorridos 2014-2016

Parque automotor actual

Barredora Ravo 2

Barredora Elgin 1

Compactador 21

Roll off 5

Volqueta 5

Van 1

Minicargador 1

Furgón 2

Tráiler 1

Camioneta 2

Motocicleta 6

Moto carguero 1

Total 48

Parque Automotor 2016

Inversiones y proyectos 2016

INVERSIONES 2016

Contenedores (150) $ 82,019

Caja Compactadora $ 96,962

Moto carguero $ 15,000

Vehículo recolector de 17 yardas cúbicas $ 490,000

Tráiler $ 22,000

Publicidad $ 140,850

Campañas de reciclaje y medio ambiente $ 50,000

Soporte de marca $ 7,500

Mantenimiento de Zonas verdes $ 483,500

Construcción lote (parqueadero vehículos) $ 649,000

Infraestructura (mantenimiento edificaciones) $ 16,277

Capacitaciones (bienestar laboral- convenios) $ 39,515

Vehículo recolector de 25 yardas cubicas $ 550,000

TOTAL $ 2,642,101

Inversiones y proyectos 2016

Proyectos último trimestre

Aula ambiental $ 400,000

Planta de tratamiento de agua $ 85,000

El Guacal ( operarios y vigilancia) $ 250,000

Amigos del barrio (programa de formación) $ 286,700

Bienestar laboral vivienda (fondo de vivienda) $ 90,000

TOTAL $ 1,111,000,00

Inversiones y proyectos 2016

Lavado áreas y vías Públicas

PASAJES PEATONALES ÁREA TOTAL (M²)TIEMPO DE

LAVADO FRECUENCIAS

Alcaldía 975,2 8 Horas Mensual

Ley o Éxito 976,5 8 Horas Mensual

San Marcos 695,0 5 Horas Mensual

Bulevar de Alcalá 2894,0 24 Horas Mensual

Atrio de San Marcos 800,0 8 Horas Mensual

Gualandayes 350,0 8 Horas Mensual

TOTAL 6690,67 61 Horas

PARQUES ÁREA TOTAL (M²)TIEMPO DE

LAVADO FRECUENCIAS

Principal Marcelino Vélez Barreneche 6041,08 48 Horas Mensual

San José 1.390,3 10 Horas Mensual

Atardecer Barrio los Naranjos 583,1 8 Horas Mensual

Parque los Bolívares 400,0 8 Horas Mensual

TOTAL 8414,5 74 Horas

Contrato No 72. Mantenimiento zonas verdes Municipio de Envigado.

• Valor inicial del contrato: $443.500.000.

• Valor otrosí No 1: $20.000.000

• Valor total del contrato: $483.500.000

• Cantidad de arboles podados: 1.400 especies.

• Cantidad en m2 ejecutada en corte de césped durante el contrato (5 rondas): 6.000.000 m2

• La actividad de corte de césped comenzó el día 27 de junio y se trabajaron 5 rondas de 40días, en las cuales se realizo el corte de césped de todo el municipio de Envigado (zona ruraly urbana).

• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) en zona urbana: 801.290,89 m2.

• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) en zona rural: 398.709,11 m2.

• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) : 1.200.000m2 en zona urbana y rural.

• Total m2 corte de césped ejecutados durante 2016: 6.000.000m2 entre zona urbana y rural.

Mantenimiento de zonas verdes

La actividad de poda de arboles comenzó el día 25 de julio y finalizo el día 23 de diciembre, con un total de 1.400 árbolesintervenidos.

• Total arboles podados en el mes de Julio: 20 especies.

• Total arboles podados en el mes de agosto: 627 especies (se trabajo en la poda de las especies ubicadas el separadorcentral de la avenida las vegas).

• Total arboles podados en el mes de septiembre: 268 especies.

• Total arboles podados mes de octubre: 145 especies.

• Total arboles podados mes de noviembre: 200 especies.

• Total arboles podados mes de diciembre: 140 especies.

Poda de árboles

Contrato Interadministrativo Nº. 181 Entre el municipio de Rionegro y Enviaseo E.S.P.

Poda de árboles y corte de césped en el municipio de Rionegro.

Valor total del contrato: $157.674.288.

Cantidad de arboles podados: 166 especies.

Cantidad en m2 ejecutada en corte de césped durante el contrato

(2 rondas): 1.934.916 m2

Mega 2016 - 2020

META $ 20.742.000.000

VENTA $ 22.616.963.044

CUMPLIMIENTO 109%

AÑO 2016

2016 2017 2018 2019 2020

$20.742

$23.173 $25.881 $28.895 $32.249

$22,616

Informe de Gestión 2016Área Comercial

META $ 521.276.828 $ 789.000.000

VENTA $ 547.225.431 $ 928.030.998

CUMPLIMIENTO 143% 117.6%

AÑO 2015 2016

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

$233.433.985 $321.978.847 $336.712.868

$547.255.431

$928.030.998

Venta Municipios

463

525

489

509

459

502508

545

490

531

506

503

400

420

440

460

480

500

520

540

560

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Peticiones año 2016

2015 20165,600 6,030

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

47

37

35

33

26

19

12

21

22

25

17

14

• Incumplimiento de la frecuencia de barrido

• No recogieron los residuos hospitalarios (Peluquerías)

Quejas año 20162016308

2015410

60

82

113

78

47

43

63

71

64

61

53

46

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0 20 40 60 80 100 120

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

• Retiro de contadores según certificación de epm

• Re-categorización de comercial a residencial

Reclamos año 20162016

781

2015

702

Programa de Formación a la Comunidad

• Eventos

• Tomas de barrios

• Operativos sancionatorios

• Campañas educativas

• Encuentros para Vivir Mejor

• Reuniones JAC

• Ferias ambientales

Seminario Área de la SaludTema: “Vigilancia y control en

la gestión Integral de Residuos sólidos” 11 de marzo de 2016.

Tema: “Vigilancia y Control en

la gestión Integral de residuos Sólidos”

25 de Abril de 2016.

Tema: “Nuevo Marco Tarifario”

28 de Junio de 2016.

Tema: “Tornado te invita a reducir, reutilizar y reciclar”” 21 de Octubre de 2016.

19, 20 y 21 de Octubre de 2016.

02 de diciembre de 2016.

Eventos 2016Seminario Área de la Estética

Exporesiduos

Concurso Cuento y Pintura Unidades Residenciales

Feria Ambiental Empresarial

Enero: barrio Mesa y barrio Primavera.

Febrero: Zona Centro.

Marzo: Gualandayes.

Abril: San Mateo; Arenales, barrio Las Flores.

Mayo: El Esmeraldal y Cra 43ª.

Junio: Jardines, sector El Hoyo, Santa Bárbara; Barrio La Paz y Cra 43 A.

Julio: La Catedral, La Mina Parte Baja, El Dorado.

Agosto: El Dorado; Barrio Manuel Uribe Ángel.

Septiembre: Vereda Santa Catalina, Alto De Misael, Los Almendros.

Octubre: El Salado y La Florida.

Noviembre: La Sebastiana y Alcalá

Diciembre: Alcalá.

Tomas de barrio 2016

Se instalaron 1,000,000 sellos de la campaña recordando las frecuencias y horarios de recolección.

Operativos de Vigilancia y ControlComparendo Ambiental Ley 1259 de 2008

Enero: barrio Mesa.

Febrero: barrio El Dorado y barrio San Rafael.

Marzo: Bota del Día, barrio Obrero, barrio La Sebastiana, Santa Bárbara.

Abril: Zona Centro y Gualandayes.

Mayo: Gualandayes, barrio Alcalá, barrio San José.

Junio: barrio Mesa.

Julio: Cra 43 A y barrio Mesa.

Agosto: Señorial, La Magnolia y Carrera 43ª.

Septimbre: Señorial, El Dorado.

Octubre: Barrio las Flores y Santa Bárbara

Noviembre: La Sebastiana y Santa Bárbara.

Diciembre: Zona Centro.

1. Alquerías del Tejar.

2. Benedictine Gardens.

3. Bosques del Chuzcal.

4. Edificio Envigado Real.

5. Urbanización Claraval.

6. Urbanización vista Alegre.

7. Edificio Cristales.

8. Bosques de Zuñiga.

9. Urbanización hojarasca.

10. Altos de Aragón.

11. Sendero Brujo.

12. Urbanización Suramericana.

13. Edificio Guayacán de la Vega.

14. Edificio ZU4121.

15. Urbanización La Hacienda.

16. Vista Alegre.

17. Cumbres Condominio P.H.

18. IUE.

19. Villas del vallejuelo.

20. Villas del Mediterraneo.

21. Sendero Verde.

22. Vilanova.

23. Vientos de la Colina.

24. Fuentes de camino Verde.

25.Ciudadela Portón de la Paz

26. Camino Verde del Bosque

27. Mirador del Escobero.

28. Atalaya de San Jorge.

29. Madeiro

30.Puerto Luna

31. Colina Campestre

32. Palos de Moguer

33.Camino verde de los

Naranjos.

34. Akacia.

Asesorías y Consultorías AmbientalesPMIRS en Unidades Residenciales

Planeación Estratégica 2016 - 2020

Implementación del Plan Estratégico Enviaseo E.S.P. 2016 -2020 que

permitirá desarrollar su nueva misión y alcanzar su visión al 2020 mediante

la ejecución de programas y proyectos en los próximos cinco años.

Se realizó el lanzamiento de la Planeación Estratégica en Julio 28 de 2017.

Fue un evento donde se contó con la presencia de algunos Concejales de

nuestro Municipio, Junta Directiva y todo el grupo de funcionarios de

Enviaseo, administrativos y operativos.

De la misma manera, esta presentación de lanzamiento, se trasladó a las

instalaciones del Concejo Municipal, donde se socializó con todos

Honorables Concejales del Municipio de Envigado.

Informe de Gestión 2016Dirección de Planeación

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

Los días 14 y 15 de abril del 2016, se llevó a cabo la auditoría de seguimiento por parte

del ICONTEC a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, con relación a la norma NTC

ISO 9001:2008 y la NTCGP:1000.

Para esta auditoria se realizó un trabajo mancomunado con todos los Directores,

Asesores y Líderes de procesos.

Con el nuevo Gerente se realizó la Revisión por la Dirección, desde los informes de

gestión de cada área, revisión de indicadores, mapas de riesgos, hasta la formulación de

mejoras que puedan impactar nuestro sistema de gestión SGI.

La auditoria arrojo como resultado, que nuestra Empresa fue recertificada sin ningún

hallazgo que condujera a la materialización de alguna no conformidad y confiable.

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental

Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, se ha

comenzado en la Empresa el trabajo de implementación de

un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), con un piso

conceptual enmarcado en la norma ISO 14001:2015. Se han

comenzado trabajos con la Empresa Ambientalmente, la

cual brindara labores de asesoría, en materia de diagnóstico

e implementación de la documentación necesaria para dar

cumplimiento a todos los numerales de la norma.

Desde la Dirección de Planeación se tiene proyectado para

el año 2017 contar con la certificación de nuestro Sistema

de Gestión Ambiental SGA con base en dicha norma..

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Coherente con este objetivo, se han venido gestionando la implementación de un

uso inteligente del agua, en este sentido se han puesto en marcha trabajos de

análisis cartográficos para determinar los conductos hidrosanitarios de la

estructura del edificio y de esta manera poder empezar con el aprovechamientos

de las aguas lluvias, para llevarlas al tanque subterráneo del patio y reutilizarla

en el lavado de vehículos.

Se realizó la caracterización de las aguas residuales del lavado de vehículos y se

concluyo con la necesidad de construir una Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR); lo cual le permitirá a la organización armonizar sus

actividades con eficiencia, respeto y cuidado por el medio ambiente.

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo SG – SST

Estas son las tarifas de la nueva metodología tarifaria Resolución CRA 720 de 2015 para el mes de diciembre de 2016

Implementación de la nueva Metodología Tarifaria

En el municipio de Envigado es muy dinámico el crecimiento mensual de usuarios, como todos sabemos, el fortalecimiento de la

infraestructura inmobiliaria hace del municipio de Envigado un lugar perfecto para el desarrollo de grandes proyectos de

construcción, la mayoría de ellos enfocados a suplir las necesidades de los estratos altos 4,5 y 6; esto implica para Enviaseo

grandes compromisos, ya que la atención de dichos estratos requieren de un servicio con calidad y oportunidad, aparte de que es

necesario un parque automotor moderno y bonito que impacte a la vista de dichas comunidades.

El comportamiento en el crecimiento de los usuarios

Lanzamiento nueva imagen

Campaña #YOAMOENVIGADO LIMPIO

Instalación de 40 Señalizaciones #Yo Amo Envigado Limpio en puntos críticos

Campaña de las 3R: se visitaron 25 instituciones con la campaña Reducir, Reciclar y Reutilizar - Concurso Cuento y Pintura 2016

Niños ganadores: 50Premios 50 Tablets

Posicionamiento de marca :

CONTRATOS:

Se suscribieron hasta el 31 de diciembre 96 contratos, entre suministros, prestaciones de servicios y contratos de obra.

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

Ministerio de Trabajo: Fuimos citados el pasado 22 de septiembre para realizar Audiencia dentro de la inspección de trabajo,

toda vez que el sindicato SINTRAMUNE aduce que fueron violados los acuerdos a los que se llegó dentro de la negociación de

pliego de condiciones de 2014.

En dicha audiencia se determinó que se le estaba dando cumplimiento a lo requerido quedando pendiente el punto de

incapacidades establecido dentro del Acta 7 de 2014.

El 19 de diciembre mediante Auto 8796 se dio apertura a procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos. En

este momento estamos a la espera del fallo.

Informe de Gestión 2016Jurídica

Gestión Jurídica

PROCESOS JUDICIALES

• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2015 - 00687 cuyo asunto es

proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, los demandantes son 26 trabajadores de Preambiental Envigado SAS, quienes

pretenden demostrar una intermediación laboral por parte de ENVIASEO E.S.P., la próxima actuación será el 25 de marzo

audiencia de conciliación y tramite.

• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2016 - 00110 cuyo asunto es

proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, el de, mandante es el señor Iván de Jesús Molina quien fue funcionario de

Enviaseo E.S.P, quien pretende el reconocimiento de la mesada 14, el próximo 12 de febrero es la audiencia de conciliación y

tramite.

• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, cuyo asunto es proceso ordinario laboral de

dos (2) instancias, el demandante es el Señor Milciades Agudelo empleado de Preambiental Envigado SAS, radicado 2014-

580 y pretende que se le indemnice por haber sufrido un accidente laboral, toda vez que argumenta que Enviaseo es

solidariamente responsable. Este proceso se encuentra pendiente de alegatos en el Tribunal Superior de Medellín sala laboral,

en primera instancia salió vencido Enviaseo E.S.P, se interpuso recurso.

CONTRAVENCIONES:

Reporte a la aseguradora de las contravenciones donde se ven comprometidos vehículos de ENVIASEO E.S.P., para que la

misma les asista jurídicamente en las audiencias de tránsito a los conductores. Las colisiones que se reportaron ante esta

Oficina durante el periodo comprendido entre 1 de Enero al 31 de Diciembre fueron diez (10). Discriminadas así: por

conductores de ENVIASEO E.S.P. cuatro (4) incidentes de tránsito, por conductores de PREAMBIENTAL seis (6) incidentes de

tránsito.

CANCELACIÓN DE HIPOTECA:

Elaboración de minutas de cancelación de hipoteca de empleados que tenían crédito de vivienda con ENVIASEO E.S.P.

Ruth Patricia Jaramillo - Victor Hugo Vélez - Carlos Mario Ruiz

Gestión Jurídica

Dentro del Plan de Acción, la Oficina Asesora de Control Interno trabaja por la consecución del mantenimiento al 100% del Modelo

Estándar de Control Interno, que permite que la administración funcione de manera organizada y coherente, cumpliendo con los

requisitos solicitados por la ley y las autoridades de vigilancia y control.

Informe de Gestión 2016Control Interno

INFORMES OBLIGATORIOS DE LEY 14

INFORMES PRESENTADOS 14

= 100%

Funciones de advertencia Generadas por la oficina Asesora de control interno

Función de advertencia no 001-2016

Envigado, 4 de febrero de 2016

De: Oficina asesora de control interno

Para: Gerencia y dirección administrativa y financiera

Asunto: observación sobre los equipos para aforos.

Función de advertencia no 002-2016

Envigado, 16 de mayo de 2016

De: Oficina asesora de control interno

Para: Gerencia y dirección de mercadeo y ventas

Asunto: Observación sobre contrato con Coambiental.

Función de advertencia No 003-2016

Envigado, 13 De Octubre De 2016

De: Oficina Asesora De Control Interno

Para: Gerencia Y Dirección Administrativa Y Financiera

Asunto: Informe Revisoría Fiscal.

Función De Advertencia No 004-2016

Envigado, 20 De Diciembre De 2016

De: Oficina Asesora De Control Interno

Para: Gerencia Y Dirección Operativa

Asunto: Incumplimiento en El Contrato de Combustible.

MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN

A la fecha de corte se realizaron las siguientes auditorías según la programación en el plan anual de auditorías:

Se había programado realizar 53 auditorías, al final de año, se había realizado un total de 62 auditorías; lo que arroja

un rendimiento de: 120%

Control Interno