INFORME DE GESTIÓN ANUAL 02/01/2012 AL … · Disfrute de Bono alimenticio de funcionarios...

INFORME DE GESTIÓN ANUAL

1


02/01/2012 AL 31/12/2012

CONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO

sonia Pierluissi

Contralora Provisional

2012

República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del Estado Carabobo

Despacho del contralor


2

INDICE

CAPITULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL........................................... …………………………….07

CAPITULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL …………………………………………………..……………………….……………14

CAPITULO III

ACTUACIONES DE CONTRO……………………………………………………………………………………………………………………23

CAPITULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL

DE CONTROL FISCAL……………………………………...……………………………………………………………………….……………..41

CAPITULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL

MINISTERIO PÚBLICO……………………………………………………………………………………………………..………………………95

CAPITULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO………………………………………………………..………….………98

CAPITULO VII

OTRAS INFORMACIONES………………………………………………………………………………………………………....……….….185


3

INDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1. Universo de Organismos y Entes sujetos a control. ................................................................ 9

Cuadro N° 2. Manuales de organización, normas y procedimientos, aprobados y utilizados por la

Contraloría del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 11

Cuadro N° 3 Sistemas de Información, Administrativos y de apoyo de la Contraloría Estadal. ................. 12

Cuadro N° 4. Sistemas usados para el AÑO 2012........................................................................................ 13

Cuadro N° 5. Inventario de Software ......................................................................................................... 13

Cuadro N° 6. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder. ................................................................................................ 24

Cuadro N° 7. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2012. .................................................. 28

Cuadro Nº 8 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Descentralizada. ........................................................................................................ 29

Cuadro Nº 9. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la

Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2012. .......................................................... 32

Cuadro Nº 10 Expediente remitido de la OAC a la DCACYOP, de Organismos adscritos a la Administración

Pública. ........................................................................................................................................................ 32

Cuadro Nº 11. Expediente remitido de la OAC a la DCAD, de Entes adscritos a la Administración Pública.

..................................................................................................................................................................... 34

Cuadro Nº 12. Un (1) informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal. ................................ 35

Cuadro Nº 13. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal. ................................ 36

Cuadro Nº 14. Cuatro (4) Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República. .. 36

Cuadro Nº 15. Tres (3) Actuaciones Fiscales solicitada por la Contraloría General de la República.......... 37

Cuadro Nº 16. Otras actuaciones fiscales (DCACYOP). ............................................................................... 39

Cuadro Nº 17. Otras actuaciones fiscales (DCAD). ...................................................................................... 39

Cuadro N° 18. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal. .......................................... 42

Cuadro N° 19. Relación de Talleres del año 2012. ...................................................................................... 44

Cuadro Nº 20. Escuelas del Programa Contraloría Escolar. ....................................................................... 54

Cuadro Nº 21. Inventario de Expedientes del año 2012. ........................................................................... 55

Cuadro Nº 22.Tres (3) Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ........................... 56

Cuadro Nº 23 Tres (3) Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. .......................... 56

Cuadro Nº 24 Tres (3) Expedientes valorados (Cerrados y Notificados) en la Oficina de Atención al

Ciudadano. .................................................................................................................................................. 57

Cuadro Nº 25 Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ...................................... 57

Cuadro Nº 26. Tres (3) Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ........................ 59

Cuadro Nº 27. Siete (7) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la Oficina de

Atención al Ciudadano. ............................................................................................................................... 60

Cuadro Nº 28. Seis (6) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ........................................ 61

Cuadro Nº 29. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República................................. 61

Cuadro Nº 30. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría ........................ 62


4

Cuadro Nº 31. Expedientes en trámites por otros Organismos. ................................................................. 62

Cuadro Nº 32. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes. ................................ 63

Cuadro Nº 33. Asesorías en 2012 sobre Registro de Auditores, Consultores y los profesionales…………………

Independientes............................................................................................................................................ 64

Cuadro Nº 34. Peticiones ............................................................................................................................ 65

Cuadro Nº 35. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano ..................................... 65

Cuadro Nº 36. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal. ........ 66

Cuadro Nº 37. Veintitrés (23) Informes Definitivos ingresados en el Área Legal en el año 2012 de la

Dirección Central y Otro Poder. .................................................................................................................. 66

Cuadro Nº 38. Diez (10) Informes Definitivos ingresados en el Área Legal en el año 2012 de la Dirección

de Control de la Administración Descentralizada. ...................................................................................... 70

Cuadro Nº 39. Quince (15) Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir

meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el Año 2012. ............................................. 71

Cuadro Nº 40. Siete (7) Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa............ 74

Cuadro Nº 41. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República ............................................. 75

Cuadro Nº 42. Cincuenta y cinco (55) Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por

valorar, recibidos en el Ejercicio Económico Financiero 2012. ................................................................... 76

Cuadro Nº 43. Tres (3) Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite durante el año

2012. ............................................................................................................................................................ 86

Cuadro Nº 44. Siete (7) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de

Noviembre de 2012. .................................................................................................................................... 86

Cuadro Nº 45. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el año 2012. ............. 88

Cuadro Nº 46. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el año

2012. ............................................................................................................................................................ 89

Cuadro Nº 47. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el

año 2012. ..................................................................................................................................................... 89

Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ...................................... 89

Cuadro Nº 49. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ............................................................. 90

Cuadro Nº 50. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). .......................... 90

Cuadro Nº 51. Procedimientos administrativos (Aperturados). ................................................................ 91

Cuadro Nº 52. Estatus de los expedientes administrativos. ....................................................................... 91

Cuadro Nº 53. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.................................................... 91

Cuadro Nº 54. Otras Actividades sobre seguimiento de las multas impuestas por este Órgano de Control

Fiscal ............................................................................................................................................................ 92

Cuadro Nº 55. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad con el

artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento. ...................................................................... 92

Cuadro Nº 56. Casos participados a la Contraloría General de la República. ............................................. 93

Cuadro Nº 57. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de Responsabilidad Civil o Penal.

..................................................................................................................................................................... 96

Cuadro Nº 58. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo. ................. 96

Cuadro Nº 59. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos. ................................................... 96


5

Cuadro Nº 60. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. ............................................................... 97

Cuadro Nº 61. Resumen de las modificaciones en la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos

de la Contraloría del Estado Carabobo 2012 ............................................................................................... 99

Cuadro Nº 62 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: ......... 100

Cuadro N° 63. Plan Operativo Anual 2012, % de logro de metas previstas para el año 2012. .............. 105

Cuadro Nº 64. Retenciones de impuestos................................................................................................. 105

Cuadro Nº 65. Retención por Fianza de Fiel Cumplimiento. ..................................................................... 106

Cuadro Nº 66. Gestión Financiera año 2012. ............................................................................................ 106

Cuadro N° 67. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2011 según Ley de Presupuesto de

Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo 2.012. ........................................................................... 106

Cuadro Nº 68. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al

Ejercicio Económico- Financiero 2012....................................................................................................... 107

Cuadro Nº 69. Ciento Treinta y Dos (132) Procesos de contrataciones .................................................... 109

Cuadro Nº 70. Ciento veintitrés (123) órdenes de compra. ..................................................................... 121

Cuadro Nº 71. Sesenta y dos (62) órdenes de servicios. ........................................................................... 133

Cuadro N° 72 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo. .............. 139

Cuadro N° 73. Emolumento del Contralor ................................................................................................ 140

Cuadro Nº 74. Disfrute de vacaciones, de funcionarios adscritos al Órgano contralor. .......................... 141

Cuadro Nº 75. Disfrute de Bono alimenticio de funcionarios adscritos al Órgano contralor. ................. 142

Cuadro nº 76. Numero de funcionarios, empleados, obreros y personal al servicio de la contraloría

estadal…………………………….. ....................................................................................................................... 143

Cuadro Nº 77. Movimientos de Ingresos y Egresos del Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.

................................................................................................................................................................... 150

Cuadro N° 78. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo. ........................................ 151

Cuadro N° 79. Contratos realizados. ......................................................................................................... 164

Cuadro Nº 80. Opiniones Jurídicas. .......................................................................................................... 167

Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la

Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte .................................................................................. 168

Cuadro Nº 82. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ......... 171

Cuadro Nº 83. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ........ 173

Cuadro Nº 84. Actividades realizadas con la finalidad de fortalecer la Imagen Corporativa.................... 176

Cuadro Nº 85 Tickets recibido en el año 2012, para soporte. .................................................................. 182

Cuadro N° 86. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al cierre del

Ejercicio Económico Financiero de 2012. .................................................................................................. 186

Cuadro Nº 87. Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2012 ................... 186

Cuadro Nº 88. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión. ....................................................................... 187

Cuadro Nº 89. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo saldos al cierre del

Ejercicio Económico Financiero 2012. ....................................................................................................... 188

Cuadro N° 89. Cuadro resumen Totalizado del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Contraloría Estadal……………………………………………………………………………………………………………………………….189


6

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nº 1 Distribución del Presupuesto Año 2012………………………………………………………………... 107

Gráfico Nº 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado………………………………………………………………….. 108

Gráfico Nº 3 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado……………. 108

Gráfico Nº 4. Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las

atendidas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 150

Gráfico N° 5 Distribución Presupuestaria por Sector………………………………………………………………… 186


7

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

CAPÍTULO I


8

1.- Fecha e Instrumento legal de Creación de la Contraloría:

La Contraloría del Estado Carabobo, nació el 07 de Julio de 1961 mediante ley sancionada a

través de la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo y publicada en la Gaceta Oficial del

Estado Carabobo Extraordinaria N° 16 de fecha 07 de julio de 1961.

2.- Contralor del Estado Carabobo

Economista Sonia M. Pierluissi Hurtado, titular de la cédula de identidad N° 3.751.628 –

Contralora Provisional del Estado Carabobo-, designada mediante la publicación de la

Resolución Número 0100000148, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 39.969 de fecha 20 de Julio del año 2012.

3.- Organigrama Estructural de la Contraloría Estadal

DESPACHO DEL CONTRALOR

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS

JURÍDICOS

DIRECCIÓN TÉCNICA,

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

DE GESTIÓN

DIRECCIÓN DE AUDITORIA

INTERNA

OFICINA DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO

OFICINA DE COMUNICACIÓN

CORPORATIVA

OFICINA DE SECRETARIA DEL

DESPACHO

DIRECCIÓN

GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTROL DE

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Y OTRO PODER

DIRECCIÓN DE CONTROL DE

LA ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA

DIRECCIÓN DE

DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES


9

4.- Cuadro N° 1. Universo de Organismos y Entes sujetos a control.

Entes y organismos Cantidad

Gobernaciones 1

Consultoría Jurídica del Despacho del Gobernador 1

Procuradurías 1

Secretarías 14

Servicios autónomos 0

Consejo legislativo 1

Institutos autónomos 2

Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo del Estado Carabobo 1

Fundaciones 8

Fondos 2

Sociedad de Garantías Recíprocas 1

Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

DIRECCIÓN PARA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER:

Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular.

Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular.

Secretaría de Planificación de Presupuesto y Control de Gestión. (O.C.P.)

Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Secretaría de Ordenación del Territorio, Ambiente y Recursos Naturales.

Secretaría de Infraestructura.

Secretaría de Relaciones Políticas e Institucionales.

Secretaría de Seguridad Alimentaria.

Secretaría de Comunicación e Información.

Secretaría de Educación y Deporte.


10

DIRECCIÓN PARA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO

PODER:

Secretaría General de Gobierno.

Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Secretaría Privada

Secretaría de Cultura.

Procuraduría del Estado Carabobo.

Consejo Legislativo.

Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo del Estado Carabobo.

Consultoría Jurídica del Despacho del Gobernador.

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

Fundación para la Alegría (FUNDALEGRIA)

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)

Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Fundación Junta de Beneficencia Pública y Asistencia Social (Fundación Lotería

Bolivariana de Carabobo)

Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA)

Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana (FUNDASEGURIDAD)

Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL)

Fundación Festival Cabriales (FUNDACABRIALES)

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios (IVEC).

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres.

Fondo de Cooperación Estado-Comunidad.

Fondo para la Atención a la Familia.

http://carabobo.gob.ve/portal/fundacion-para-la-alegria-fundalegria.html

http://carabobo.gob.ve/portal/fundacion-carabobena-para-el-desarrollo-del-deporte-fundadeporte.html

http://carabobo.gob.ve/portal/instituciones-y-fundaciones.html







11

5.- Información sobre el Sistema de Control Interno

5.1. Cuadro N° 2. Manuales de organización, normas y procedimientos, aprobados y

utilizados por la Contraloría del Estado Carabobo.

Denominación Instrumento y Fecha

de Aprobación Objetivo

Manual de Normas y

Procedimientos de la

Oficina de

Comunicación

Corporativa.

Resolución Interna N°

DC-DSJ-141-2012 de

Fecha 20/12/2012.

Optimizar los procedimientos realizados en la

ejecución de las diversas actividades ejecutadas

por la Oficina de Comunicación Corporativa.

Manual de Normas y

Procedimientos de

Determinación de

Responsabilidades.


DC-DSJ-140-2012 de

Fecha 20/12/2012.

Optimizar los procedimientos realizados para la

Determinación de Responsabilidades.

Manual de

Organización de la

Dirección Técnica,

Planificación y Control

de Gestión.


DC-DSJ-128-2012 de

Fecha 14/11/2012.

Definir la estructura de la Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión, con la

finalidad de establecer sus áreas, para optimizar

su desempeño.

Manual de

Organización de la

Dirección de

Administración y

Servicios.


DC-DAP-097-2012 de

Fecha 29/08/2012.

Optimizar la estructura organizativa y

funcionarial de la Dirección de Administración y

Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo.

Manual de Normas y

Procedimientos de

Potestades

Investigativas


025-2010, de Fecha 25

de Junio del 2010

Establecer las directrices para el adecuado

ejercicio de las funciones de las Direcciones de

Control adscritas a la Contraloría del Estado

Carabobo.

Manual Descriptivo de

Clases de Cargos


RI-23-2010, de fecha 25

de Junio del 2010

Definir responsabilidades, deberes y autoridad

del personal.

Manual de Normas y

Procedimientos de

Caja Chica


02-2010, de Fecha 18 de

Enero de 2010

Definir e instaurar los pasos a seguir,

fundamentales para reglamentar la apertura,

incremento, reposición, rendición, manejo y

control del Fondo de Caja Chica, donde se

atiendan los gastos menores y urgentes de la

Contraloría del Estado Carabobo.

Manual de

Organización de la

Contraloría del Estado

Carabobo


RI-051-2010, de Fecha

17 de Noviembre de

2010

Dotar al Organismo Contralor de un instrumento

de trabajo que oriente en todo lo relacionado al

ejercicio de las relevantes funciones básicas o

fundamentales que deben cumplir las distintas

unidades que lo conforman.


12

Denominación Instrumento y Fecha

de Aprobación Objetivo

Instructivo de

Evaluación de

Personal



06 de Abril de 2011

Sentar las bases para la Evaluación del personal

en periodo de prueba, evaluación de Desempeño

de los funcionarios y la evaluación de eficiencia

de los obreros.

Manual de Normas y

Procedimientos de

Recursos Humanos



01 de Junio de 2011

Establecer las normas y procedimientos que

regirán las actividades que efectúa la Dirección

de Recursos Humanos, con el fin de servir como

instrumento de información, decisión y control en

el nivel de desempeño de sus funciones

Instructivo de

Comunicaciones



01 de Junio de 2011

Unificar criterios, para la elaboración de los

oficios, memorandos, notas de remisión y

resoluciones.

Manual de Normas y

Procedimientos de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades



14 de Diciembre de 2011

Establecer las directrices para el adecuado

ejercicio de las funciones de la Dirección de

Determinación de Responsabilidades de la

Contraloría del Estado Carabobo.

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

5.2. Cuadro N° 3 Sistemas de Información, Administrativos y de apoyo de la Contraloría

Estadal.

Denominación del Software en el cual fue desarrollado (Libre o Propietario)

Funcionalidad.

OTRS instalado en Ubuntu y ubicado en técnica Sistema de Tikes Help Desk para soporte

Open Biblio instalado en Ubuntu y ubicado en la Biblioteca

Sistema para Registro de Material Bibliográfico de la Biblioteca

Control Express instalado en Windows XP y ubicado en Técnica

Sistema de control de Acceso de Personas al Organismo

Webmin instalado en Debian y ubicado en Técnica

Sistema de Monitoreo de la Red

SIGESP Desarrollado en PHP 5, MYSQL y Apache 2; ubicado en Técnica

Sistema Integrado Administrativo.



13

5.3. Cuadro N° 4. Sistemas usados para el AÑO 2012.

Sistema Estatus Equipo Dirección

Suse Activo Servidor Interno Técnica

Ubuntu 11.10 Activo Servidor Desarrollo Técnica

Debian Activo Servidor Interno HP Técnica

Control Express Activo Servidor de Marcaje Técnica

Debian Activo Servidor Externo Técnica

Debian Activo Servidor de Correo Técnica

Sistema

Administrativo

Basado en Foxpro

Inactivo Servidor Interno Técnica

Ubuntu Activo Servidor OTRS Técnica

SIGESP En Desarrollo Equipo servidor Prueba Técnica


5.4. Cuadro N° 5. Inventario de Software

Licencia Versión Cantidad de Licencias

Kaspersky Lab Gubernamental 128

Adobe Photoshop CS5 2

Corel Draw 5 1

Laserfiche Run Smarter 1

Microsoft SQL Server 2005 5

LULO Win 2011 10

AutoCAD LT 2008 SLM 5 Seats 1

Windows 7 Profesional 17

Microsoft Office 2007 33

Windows XP XP 1

Windows Server 2003 R2 2003 R2 1



14

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

CAPÍTULO II


15

1. Diagnóstico de la Administración Estadal

En los Organismos y Entes sujetos a control, como efecto de las Actuaciones Fiscales

realizadas en el Ejercicio Económico Financiero 2012, se evidenció debilidades de control

interno relacionadas con la ejecución de procesos administrativos, presupuestarios, financieros,

operativos, de control de obras, ausencia o desactualización de manuales de organización,

descriptivo de cargos, de normas y procedimientos. Por ende este Organismo Contralor, emanó

recomendaciones pertinentes, con la finalidad de que estas debilidades sean subsanadas, al

tratarse con criterios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, a fin de promover el

resguardo del patrimonio público para así prestar un mejor servicio al ciudadano, al cumplir las

leyes y demás normas que rigen a los Órganos y Entes del Estado Carabobo.

2. Fallas y Deficiencias. 2.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. De la evaluación a los Organismos sujetos al ámbito de control de la Dirección de Control de

la Administración Central y Otro Poder, se observaron debilidades referidas al control interno

que debe existir en los Órganos de la Administración Pública que le permitan garantizar el

cumplimiento y la debida adecuación a las leyes, normas y procedimientos que rigen su

funcionamiento, a continuación se describen las fallas y debilidades, según la gestión del año

2012:

Se presentaron debilidades en cuanto a los mecanismos existentes para el

establecimiento y desarrollo de procedimientos administrativos, donde se presenta

ausencia o desactualización de Manuales de Normas y Procedimientos, destinados a

regular los métodos y procedimientos que deben seguir los órganos para salvaguardar

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información presupuestaria,

financiera, administrativa, operativa y promover la efectividad, economía, transparencia y

calidad en sus operaciones.

En el área de Infraestructura, se observaron desviaciones en la planificación de las obras

ocasionando retraso en el inicio y culminación de las mismas, en este sentido, se

presento ausencia de planes de seguimiento en los procedimientos administrativos,

referentes al monitoreo de las obras durante su ejecución, para así garantizar el logro de

la meta física en el lapso de tiempo programado, ya que al no establecerse en el plazo


16

planeado, se somete a reconsideraciones de precios y por consiguiente disminuciones en

las partidas del presupuesto de obra para mantener el monto originalmente aprobado.

Se detecto fallas de control interno e inobservancia de instrumentos legales, que inciden

en el funcionamiento del órgano y en la salvaguarda de su patrimonio, durante el proceso

de selección de contratistas (Contratación Directa), selección de proveedores no

registrados en una base de datos respectiva, y ausencia de control administrativo del

procedimiento de contratación.

En el área presupuestaria, se detectaron debilidades en el uso de los recursos

económicos presupuestados en cuanto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Del mismo modo se evidenció sobreestimación del Presupuesto, y debilidades en la

conformación de los expedientes administrativos en cuanto a las modificaciones

presupuestarias por rectificaciones. También se constató error en el cálculo de las

disponibilidades financieras para el presupuesto.

Ausencia de criterios y lineamientos debidamente establecidos por escrito, que regulen la

ejecución del proceso de evaluación de los proyectos, metas y objetivos, que garanticen

un control de gestión efectivo en los Organismos, donde se pueda tomar prevenciones o

medidas de alertas, cuando fueren necesarias. Promoviendo los criterios de efectividad,

economía y transparencias, en las áreas financieras, de infraestructura y operativas.

En cuanto al Poder Popular, se evidenció falta de asesoramiento, orientación y de

lineamientos formales por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y

Protección Social, así como del Consejo Federal de Gobierno (CFG), que incidieron

negativamente en el desarrollo de las actividades efectuadas, durante la ejecución de un

proyecto en particular de un consejo comunal, afectando los principios de transparencia,

economía, eficacia y rendición de cuenta, en la administración de los recursos públicos


17

2.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

De la evaluación a los Entes y Fundaciones, sujetos al ámbito de control de la Dirección de

Control de la Administración Descentralizada, se observaron debilidades referidas al control

interno que debe existir en los Entes de Administración Pública para así garantizar el

cumplimiento y la debida adecuación a las leyes, normas y procedimientos que rigen su

funcionamiento, a continuación se describe según la gestión del año 2012 las fallas y

debilidades:

En cuanto a la realización de contrataciones, se evidenció el otorgamiento de contratos y

órdenes de servicios, mediante la modalidad de Adjudicación Directa, sin la realización del

debido proceso para realizarlo, sin justificación ni documentos que garantice la plena

legalidad de contratación por esta modalidad, donde no se realizo consulta de precios,

concurso cerrado o abierto, de acuerdo a la naturaleza y al monto del gasto; del mismo modo

no se encontraron las evidencias de las respectivas invitaciones de llamado a los

proveedores.

Ausencia de documentos en los expedientes de contratación, situación que se origina por

debilidades en los mecanismos de control interno en la materia, lo que no permite garantizar

la transparencia en la selección de ofertas, la correcta ejecución de proyectos, el control y

seguimiento oportuno, asimismo afecta los principios de transparencia, igualdad y

competencia que rigen a la administración pública.

En un caso en particular, la comisión de contrataciones invitó a empresas a participar en el

proceso, sin realizar el análisis de evaluación de la capacidad técnica, financiara y legal de

las empresas, presentándose inexistencia de los documentos modelos de manifestación de

voluntad, oferta y garantías en los Pliegos de Licitaciones de los procesos de contratación en

el Ente.

En cuanto a la ejecución de las obras, la estructura ejecutada no se adecua a la señalada en

los planos, incurriendo en errores de planificación. De igual modo, las valuaciones

presentadas por las empresas contratistas, son superiores a lo establecido en la normativa

legal que rige la materia. En la revisión de los informes de avance, producto de las

inspecciones que deben realizar los ingenieros inspectores y fiscales, se evidenció que no se

lleva registro alguno, ni se cuantifican los elementos y miembros computados en el desarrollo

de la ejecución de las partidas de obras.


18

De la ejecución de las obras planificadas, no se realizo en su totalidad, concluyéndose en un

80%, del mismo modo los materiales previstos para la ejecución no fueron utilizados o

presentaron fallas internas en las paredes de las mismas.

En el área presupuestaria-contable se evidenció la inexistencia de Estados Financieros

correspondientes a los años 2006 y 2007 e Inexistencia de soportes documentales y órdenes

de pago, que demuestren la recepción de los bienes y servicios adquiridos a las empresas,

además de que carecen de firmas y sellos que avalen la autorización de dichos

desembolsos.

No se evidenció, realización del Compromiso de Responsabilidad Social en la Contratación

de obras, incurriendo al incumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y Ley de

Responsabilidad Social.

3. Recomendaciones

3.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Elaborar, actualizar e implementar los manuales de normas y procedimientos de las áreas

de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, administrativas (Contrataciones) e Infraestructura

de tal manera que se ajuste a las normas de carácter legales y sublegales vigentes, que

rigen los procesos y las actividades que ejecuten estas áreas. Del mismo modo, se insta a

tomar las medidas necesarias para dar celeridad a la actualización y posterior aprobación de

los manuales de normas y procedimientos necesarios, a los fines de formalizar los diferentes

procesos y actividades, de acuerdo plataforma jurídica y estructura organizativa de los

Organismos.

Ajustarse para la formulación del presupuesto, a los lineamientos establecidos por la Oficina

Nacional de Presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, quien

es el rector de las políticas y lineamientos que deben cumplir todos y cada uno de los

Organismos, en materia de formulación presupuestaria. Para así llevar a cabo el registro

oportuno de las transacciones financieras en la contabilidad de los Organismos, con la

finalidad de garantizar la exactitud, cabalidad y veracidad de la información generada.


19

En el área de Infraestructura, se debe fortalecer el control interno de los procesos de

ejecución de obras, a fin de evitar retraso en el tiempo de ejecución de las obras

programadas y cumplir de esta manera con los objetivos y metas planteadas a lograr en el

Ejercicio Económico Financiero de 2012. Afianzando el control interno del proceso de

supervisión de obras, de manera que se pueda detectar desviaciones en cuanto a las

especificaciones técnicas de las partidas de las obras a ser ejecutadas, garantizando así que

los pagos efectuados por las mismas se correspondan con la cantidad presupuestada

inicialmente, evitando así la continua reconsideración de los precios.

En cuanto a los procesos de selección y contratación, se promueve el fortalecimiento del

control interno, en cuanto al proceso de selección de proveedores convengan al mejor

interés del Estado y cumplan con los requisitos establecidos por la Ley. Para así efectuar la

debida planificación de los recursos al realizar los respectivos procesos de contratación y no

recurrir a la asignación de estos servicios, a través de la modalidad de Contratación Directa

sin justificar debidamente el acto motivado de tales adjudicaciones.

Se insta al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, dictar

asesorías, talleres y cursos a los integrantes de los Consejos Comunales, en materia legal y

de gestión financiera; a los fines de que estos mejoren sus procedimientos administrativos,

financieros y técnicos, para que estos estén en capacidad de realizar la elaboración anual

del Plan de Desarrollo Integral Comunitario, que incorpore los proyectos a ejecutar, basados

en las necesidades prioritarias de las comunidades.

3.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Girar las instrucciones necesarias, a los fines de elaborar, aprobar e implementar los

Manuales de Organización, de Funciones o Descriptivo de Cargos, y los Manuales de

Normas y Procedimientos a efecto de que se le otorgue la formalidad y legalidad requerida,

para asegurar la calidad y consistencia de las labores realizadas por los entes

descentralizados.


20

En cuanto a las contrataciones realizadas, se recomienda implantar mecanismos de control

que coadyuven a la aplicación y cumplimiento, de los procedimientos o requisitos

establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, para la adquisición de bienes y

servicios, implementando los controles necesarios, relacionados con el proceso de

evaluación para la selección de empresas, velando por la observancia de los preceptos

normativos que rigen los procesos de contrataciones y los controles necesarios,

relacionados con la suficiencia de los documentos que deben soportar el expediente de

contratación, que permitan asegurar la transparencia en el uso de los recursos asignados.

Del mismo modo se debe establecer en los pliegos o en las condiciones de contratación,

de manera clara y precisa, los criterios de evaluación, su ponderación y la forma en que

éstos y el precio serán cuantificados, para fijar los lineamientos en los Entes u

Fundaciones, a los fines de cerciorarse que antes de proceder a la selección de

contratistas a través de procesos licitatorios se garantice la escogencia de las alternativas

más óptimas en cuanto a la capacidad técnica y financiera de la empresa seleccionada en

pro de una transparente administración.

Crear las políticas y lineamientos necesarios que coadyuven al seguimiento y control

efectivo de la ejecución y cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, toda vez

que la Ley de Contrataciones Públicas delega en los órganos y entes contratantes dicha

competencia.

Implementar mecanismos de inspección y supervisión periódicas con miras a ejercer una

estricta vigilancia y fiscalización en la ejecución de las obras. Diseñando e implementado,

adecuados mecanismos de control interno a nivel de los procesos administrativos,

presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con la ejecución de obras, que

garanticen la eficacia, eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos. Ejerciendo

una Planificación de los proyectos sobre la base de estudios técnicos adecuados sujetos a

políticas que permitan a la utilización racional de los recursos, a los fines de evitar retrasos

en la ejecución, disminuciones en cantidades de obras y subestimaciones de partidas,

entre otras imprevisiones, en detrimento de los costos estimados y las metas previstas.

Crear dispositivos de control destinados a validar que los pagos efectuados por concepto

de valuaciones se correspondan con obras realmente ejecutada, implementando

mecanismos que contribuyan a mejorar la fiscalización y control de las obras por parte de


21

los ingenieros inspectores, así como la supervisión de éstos por parte de los niveles

directivos y gerenciales, a los fines de garantizar que los contratistas presten la más

cuidadosa atención en la ejecución de los trabajos, conforme a metas y parámetros

planificados en los proyectos.

En cuanto al área presupuestaria y contable, se recomienda que se diseñe e implemente

un sistema presupuestario y contable automatizado, que garantice el registro oportuno,

funcional de las operaciones financieras, administrativas y presupuestarias, en las distintas

etapas del proceso presupuestario (Modificaciones Presupuestarias), acorde con los

procedimientos previstos en la normativa legal, a fin de minimizar los riesgos al patrimonio

del Estado, minimizando así las desviaciones que afecten a los Entes o Fundaciones de la

Administración Pública.

Instar a los responsables del manejo presupuestario y financiero, que antes de proceder al

pago de cualquier gasto generado, se aseguren que la partida cuente con disponibilidad

presupuestaria, con el fin de garantizar la transparencia de la administración pública.

Establecer adecuados controles internos que permitan adoptar medidas oportunas ante la

detección de desviaciones que afecten el logro de los objetivos y metas programadas, con

el fin de que se garantice el correcto desempeño de la gestión así como promover la

utilización racional de los recursos públicos.


22

4. Impacto de la Gestión de Control.

Se ha verificado en las actuaciones fiscales practicadas a los diversos Organismos y Entes,

de la administración pública adscritos al Ejecutivo, la presencia de fallas de control interno, a

pesar de la emanación de recomendaciones por parte de este Organismo Contralor, en

auditorías ejecutadas en años anteriores, por ende se deberá aplicar las acciones correctivas

en las debilidades o fallas de control interno observadas durante el Ejercicio Económico

Financiero 2012, en cuanto a la realización y actualización, de manuales descriptivos de

cargos, normas y procedimientos de las distintas áreas, de la aplicación e implementación de

sistemas automatizados para fortalecer los procesos presupuestarios y contables, diseño de

mecanismos de seguimiento e inspección en la planificación, ejecución y culminación de las

obras, que se encuentren a cargo del Ejecutivo, en cuanto a las contrataciones se debe

implementar los correctos mecanismos para la ejecución de contrataciones, donde estas se

adecue al marco legal vigente y correspondiente.

En cuanto a las recomendaciones este órgano contralor ejercerá el seguimiento a los

informes emanados de las actuaciones fiscales, en aras de coadyuvar con una gestión

efectiva, transparente y oportuna.


23

ACTUACIONES DE CONTROL

CAPÍTULO III


24

1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

1.1. Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual 2012.

1.1.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Para el ejercicio económico financiero 2012, se emitieron cuatro (4) Informes Preliminares y

Trece (13) informes definitivos a los Organismos sujetos a control, con la finalidad de emanar

recomendaciones para corregir las fallas y debilidades encontradas en la Administración

Pública, en cuanto al área legal, se emitieron cuatro (4) de los informes definitivos, para su

posterior valoración jurídica.

Cuadro N° 6. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Ítem

Código

de la

actuació

n

Actuación Fiscal Ejercicio

Fiscal

Tipo de

Auditoría Estatus

1 03-01-12

Secretaría de Planificación Presupuesto y Control de Gestión. Seguimiento a las Observaciones Plasmada en el Informe definitivo en la auditoría Practicada a la Dirección General de Presupuesto. Año 2011

2009 Administrativa

El Informe Definitivo se

comunicó al órgano evaluado,

según oficio N° DC-DCACYOP-

000725-2012 en fecha

20/07/2012. Papeles de Trabajo

en proceso de organización para

ser enviado al área legal.

2 03-02-12

Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo Actuación Fiscal a las Obras Hidráulicas Contratadas y Ejecutadas en el año 2011.

2011

Operativa

El Informe Preliminar se

comunicó al órgano evaluado

según oficio N° DC- DCACYOP-

001263-2012 de fecha

14/12/2012. En espera de los

alegatos por parte de la

Secretaría de Infraestructura, el

cual vence el 08/01/2013.

3 03-03-12

Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo. Actuación Fiscal en la Dirección de Infraestructura Educativa año 2011

2011 Operativa




000960-2012 en fecha





25

Ítem

Código

de la

actuació

n


Fiscal

Tipo de

Auditoría Estatus

4 03-04-12

Actuación fiscal practicada en el Fondo Único de Responsabilidad Social correspondiente al Ejercicio Económico Financiero año 2011

2011 Administrativa

Se elaboró nueva credencial


001171-2012 de fecha

23/1172012 a los fines de

ampliar el alcance de la

actuación. En fase de ejecución.

5 03-05-12

Actuación fiscal practicada en la Secretaría de Planificación Presupuesto y Control de Gestión. Actuación referida a la Reconducción del Presupuesto del año 2009

2009 Administrativa

El Informe Preliminar fue

comunicado al órgano evaluado

según Oficio N° DC/DCACYOP-

001252-2012 de fecha

12/12/2012. En fecha

19/12/2012 llegaron los alegatos

por parte del órgano evaluado

para ser incorporados al Informe

Definitivo.

6 03-07-12

Secretaría de Educación y Deporte del Estado Carabobo. Actuación Fiscal a la Dirección General de Servicios Administrativo Presupuestario y Personal año 2011

2011 Administrativa

En fecha 26/11/2012 hasta el

12/12/2012 se retomó la Fase de

ejecución a los fines de

complementar un objetivo. En

fase de elaboración del Informe

Preliminar.

7 03-08-12

Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo. Actuación Fiscal a la Dirección General de Compras Suministros Trasporte año 2011

2011 Administrativa

Informe Definitivo comunicado al

órgano evaluado, según oficio

N° DC-DCACYOP-000869-2012

en fecha 14/09/2012. Papeles de

Trabajo en proceso de

organización para ser enviado al

área legal.

8 03-09-12

Secretaría de Cultura. Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaria año 2011

2011 Administrativa

Informe Definitivo comunicado al

órgano evaluado, según oficio

N° DC-DCACYOP-001284-2012

en fecha 19/12/2012. Papeles de

Trabajo en proceso de

referenciación.


26

Ítem

Código

de la

actuació

n


Fiscal

Tipo de

Auditoría Estatus

9 03-10-12

Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Dirección General de Tesorería. Primer Semestre de 2012

2011 Administrativa

El Informe Preliminar

comunicado al órgano evaluado,


001252-2012 en fecha



Secretaría de Hacienda y

Finanzas, el cual vence el

08/01/2013.

de los alegatos.

10 --

Actuación Fiscal al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011

2011 ---

No se ejecutó por cuanto se dió

prioridad a la atención de las

denuncias N° OAC-015-2012 y

N° OAC-016-2012.

11 03-13-12

Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular. Dirección Social. Año 2011

2011 Administrativa

El Informe Preliminar se

comunicó al órgano evaluado


001312-2012 de fecha



secretaría de Desarrollo social y

participación popular, el cual

vence el 15/01/2013.

12 DCACYOP

-028-2011

Actuación Fiscal sobre la ejecución física financiera de la obra “Construcción de la Colectora 03 salida a la Bigot”. Municipio San Diego.

2011 Operativa




000709-2012 en fecha




13 DCACYOP

-031-2011

Actuación fiscal sobre la ejecución físico-financiera de la obra: “Continuación Avenida Bolívar de Mariara, Municipio Diego Ibarra”

2011 Operativa

Se comunicó el Informe Definitivo mediante Oficio N° DC-DCACYOP-854-2012 de fecha 07/09/2012. Papeles de Trabajo en proceso de organización para ser enviado al área legal.


27

Ítem

Código

de la

actuació

n


Fiscal

Tipo de

Auditoría Estatus

14 DCACYOP

-027-2010

Actuación Fiscal practicada a la administración de los recursos asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo para la adquisición de bienes inmuebles.

2007 y

2008. Administrativa

Se remitió el expediente según

Nota de Remisión N° 23 de

fecha 27 de julio de 2012 al Área

Legal para su respectiva

valoración jurídica.

15 DCACYOP

-029-2011

Actuación Fiscal sobre los procesos de Selección, Contratación y Administración de las Pólizas de Seguros de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal adscrito al Ejecutivo Regional del Estado Carabobo.

2009, 2010

y primer

semestre

de 2011.

Administrativa

Informe Definitivo comunicado al órgano evaluado, según oficio N° DC-DCACYOP-000869-2012 en fecha 14/09/2012. Papeles de Trabajo en proceso de organización para ser enviado al área legal.

16 DCACYOP

-024-2010

Actuación Fiscal practicada a las obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo, con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).

2009 y

primer

semestre

de 2010.

Operativa


Nota de Remisión N°

DCACYOP-21-12 de fecha 04

de julio de 2012 al Área Legal

para su respectiva valoración

jurídica.

17 DCACYOP

-030-2011

Actuación Fiscal practicada a la Dirección general de Contabilidad y Presupuesto, dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

2010 y

primer

semestre

de 2011.

Administrativa

Informe Definitivo comunicado al órgano evaluado, según oficio N° DC-DCACYOP-000855-2012 en fecha 07/09/2012. Papeles de Trabajo en proceso de organización para ser enviado al área legal.

18 DCACYOP

-026-2010

Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, correspondiente al período de Enero a Julio de 2010.

Primer

semestre

de 2010

Administrativa



fecha 10 de Agosto de 2012 al

Área Legal para su respectiva



28

Ítem

Código

de la

actuació

n


Fiscal

Tipo de

Auditoría Estatus

19 DCACYOP

-025-2011

Auditoría Administrativa a la Dirección Ejecutiva de Programas cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto.

2010 Administrativa



fecha 10 de Agosto de 2012 al

Área Legal para su respectiva


Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.

Cuadro N° 7. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2012.

Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificación 0

2 En fase de ejecución en campo 2

3 En informe preliminar 4

4 En informe definitivo 8

5 Papeles en proceso de referenciación 0

6 Papeles de trabajo remitidos al área legal 4

7 Suspendidas 1

8 Informe del auditor 0

Total………………………………….. 19

Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.

1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Para el ejercicio económico financiero 2012, se emitieron Ocho (8) informes definitivos y tres (3)

Informes Preliminares a los Entes y Fundaciones sujetos a control, con la finalidad de emanar

recomendaciones para corregir las fallas y debilidades encontradas en la Administración

Pública, de igual manera, fueron suspendidas tres (3) actuaciones fiscales, para atender las

denuncias, remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano.


29

Cuadro Nº 8 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la

Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Ítems

Código

de la

actuación


Fiscal

Tipo de

Auditoría Estatus

1 04-01-12

Examen selectivo practicado al Acta de Entrega de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte FUNDADEPORTE

2005-2008 Cumplimiento

Informe Definitivo comunicado al Ente según oficio DC-DCAD-000900-2012, de fecha 17/09/2012.

2 04-02-12

Denuncia sobre presuntos hechos irregulares relacionados con la ejecución del Proyecto “Construcción de 300 viviendas en la Urb. Tacarigua, Sector Paraparal. Municipio Los Guayos. Estado Carabobo”

2005-2011 Operativa

Informe Definitivo comunicado al Ente según oficio DC-DCAD-000871-2012, de fecha 13/09/2012.

3 04-03-12

Actuación fiscal relacionada con el acta de entrega de la unidad de Auditoría interna de INSALUD.

2012 Cumplimiento

Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-000722-2012 de fecha 20/07/2012

4 04-04-12

Actuación fiscal relacionada con el acta de entrega de fecha 22/03/12 de la unidad de auditoría interna de FUNDADEPORTE

2012 Cumplimiento


5 04-05-12

Actuación Fiscal en el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), Dirección de Ingeniería, específicamente al programa 01, proyecto 01 “Construcción de Viviendas”

2011 Operativo



30

Ítems

Código

de la

actuación


Fiscal

Tipo de

Auditoría Estatus

6 04-06-12

Actuación fiscal en la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), dirigida a evaluar los procedimientos administrativos y financieros de la Dirección de Créditos.

2011 Administrativa


7 04-07-12

Actuación fiscal en la Fundación para la alegría (FUNDALEGRIA),Programa 02 (Construcción y mantenimiento de obras)

2011 Operativa


8 04-08-12

Actuación fiscal en la fundación Festivales del Cabriales (FUNDACABRIALES), dirigida a evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros del programa 03.

2011 Administrativa

Informe Definitivo

comunicado al ente según oficio DC- DCAD-001173-2012 de fecha 23/11/2012

9 04-09-12

Actuación Fiscal en la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)

2011 Administrativa

Informe Preliminar por revisión de la Ciudadana Contralora.

10 04-10-12

Actuación Fiscal en la Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA), Programa 01

2011 Administrativa

Por sugerencia de la ciudadana contralora se reformulara el alcance de la actuación, para presentar su respectivo informe.

11 04-11-12

Actuación Fiscal en la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), en la Dirección de Recursos Humanos.

2011 Administrativa

Informe Preliminar comunicado al ente según oficio DC- DCAD-001308-2012 de fecha 21/12/2012


31

Ítems

Código

de la

actuación


Fiscal

Tipo de

Auditoría Estatus

12 04-12-12

Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres (IAPCAD). Servicio de Apoyo.

2011 Operativa


13 04-13-12

Actuación Fiscal en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD). Programa 03 (Atención Médica).

-- --

No será ejecutada y se sustituirá por la Actuación fiscal al IVEC, relacionada con la obra Construcción de Centro de Atención Familiar, Municipio San Diego.

14 04-14-12 Actuación Fiscal en la Fundación Alegria para los Niños, Programas 02 y 03.

-- --

No será ejecutada y se sustituirá por la Actuación fiscal Complementaria a la Auditoría practicada a la Obra Construcción de Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello.

15 04-15-12 Actuación Fiscal en la Sociedad de Garantías Reciprocas.

-- --

No será ejecutada y se sustituirá por la Actuación fiscal a la Fundación Festivales del Cabriales.

16 04-16-12

Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Dirección General de Sociales – Adjudicación de Viviendas en el Desarrollo Habitacional Ciudad Plaza.

2005-2007 Operativa


Dirección de Control de la Administración Descentralizada


32

Cuadro Nº 9. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2012.

Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificación 0

2 En fase de ejecución en campo 2

3 En informe preliminar 3

4 En informe definitivo 8

5 Papeles de trabajo en proceso de referenciación 0

6 Papeles de trabajo a remitido al área legal 0

7 Suspendidas 3

8 Informe del auditor 0

Total………………………………….. 16

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

2. Actuaciones Selectivas.

Expedientes remitidos de la Oficina de Atención al Ciudadano.

2.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Cuadro Nº 10 Expediente remitido de la OAC a la DCACYOP, de Organismos adscritos a

la Administración Pública.

Ítems Código de la

actuación Actuaciones Fiscales Organismo

Tipo de

Actuación Estatus

1 OAC-005-2011

Presuntas irregularidades

en la Reconducción del

Presupuesto 2009

Gobernación

del Estado

Carabobo Denuncia

Atendida según actuación N°

03-05-12, En fase de

elaboración del Informe

Definitivo.

2 OAC-006-2011

Presuntos atropellos en

contra del denunciante

por descuentos de varios

meses de sueldo, entre

otros

Secretaría de

Educación y

Deporte

Denuncia

Atendida según actuación

fiscal que comenzó el

20/08/2012. En fecha

26/11/2012 se retomó la Fase

de ejecución a los fines de


fase de elaboración del

Informe Preliminar.


33



Tipo de

Actuación Estatus

3 OAC-008-2011

Irregularidades

administrativas en la

Escuela “Carlota Fuente

de Pérez” y “María

Escamillo” 2 docentes con

el mismo cargo.

Secretaría de

Educación y

Deporte

Denuncia

Atendida según actuación fiscal que comenzó el 20/08/2012. En fecha 26/11/2012 se retomó la Fase de ejecución a los fines de complementar un objetivo. En fase de elaboración del Informe Preliminar.

4 OAC-005-2011

Convenio de pago por

anticipos recibidos

contratos SEIN 2008-1-

436, SEIN 2008-1-

432,SEIN 2008-1-440 y

SEIN 2008-1-463

Secretaría de

Infraestructura Denuncia

Atendida mediante Actuación

Fiscal que dió inicio el

27/08/2012. El Informe

Preliminar fue comunicado al

órgano evaluado según oficio

N° DC-DCACYOP-001253-

2012 de fecha 12/12/2012.

En fase de elaboración del

Informe Definitivo.

5 01.2-004-2012 “Ampliación Av. Aranzazu”

Secretaría de


Atendida mediante Actuación

Fiscal que dió inicio el

14/09/2012. El Informe

Preliminar fue devuelto por el

Despacho del Contralor a los

fines de corrección.

6 01.2-01-12

Paralización de la Obra

“Construcción de la

Escuela Las Cuevas”

Parroquia Independencia,

Municipio Libertador.

Recursos

provenientes

del Fondo de

Cooperación

Estado

Comunidad y

recursos del

FONDEMI

Denuncia Esta denuncia fue Incluida en

el Plan Operativo Anual 2013.

7 DC/OAC/010-

2011

Escuela Bolivariana

Quebrada Honda. Bono

Bolivariano

Secretaría de

Educación Denuncia

Atendida según actuación

fiscal que comenzó el

20/08/2012. En fecha

26/11/2012 se retomó la Fase

de ejecución a los fines de


fase de ejecución.


34



Tipo de

Actuación Estatus

8 DC/OAC/015-

2010

Irregularidad en el

proceso constructivo

Puente “Los Gatos”,

Central Tacarigua,

Municipio Carlos Arvelo

Secretaría de


Actuación para ejecutarse en

el año 2012, incluida en el

Plan Operativo Anual 2013.

9 DC/OAC/001-

2011

Investigación de los

recursos asignados a la

Obra “Complemento de

sustitución de colector de

aguas servidas en el

Sector Los Robles, La

Pradera, Parroquia San

Joaquin.

Secretaría de


Denuncia atendida, se

comunicó al denunciante los

resultados según oficio Nº

DC-DCACYOP-1146-2012 de

fecha 19/11/2012.

10 01.2-14-12

Instituto de Desarrollo

Urbano del Centro de

Valencia Restauración del

Inmueble “Casa

Hernández de Monagas”

Secretaría de

Educación y

Deporte

Denuncia

Denuncia atendida. Se

comunicó los resultados al

denunciante según oficio Nº

DC-DCACYOP-1104-2012 de

fecha 12/11/2012.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro Nº 11. Expediente remitido de la OAC a la DCAD, de Entes adscritos a la



actuación Actuaciones Fiscales

Ente Objeto

de Actuación.

Tipo de

Actuación Estatus

3 01.2-15-2012

Presuntas irregularidades en el

cobro de una serie de cheques

sin soportes ni órdenes de

pagos respectivas y bajo firmas

no autorizadas, con recursos

de la Fundación Festivales del

Cabriales

Fundación

Festivales del

Cabriales

Denuncia

Se amplió el Alcance de la Actuación; éste incluye desde el año 2009 hasta el 2012. El Informe Preliminar se encuentra en ejecución al 31 de Diciembre de 2012.


35



Ente Objeto

de Actuación.

Tipo de

Actuación Estatus

2 DC/OAC/016-

2010

Consejo Comunal El Socorro II,

Parroquia Miguel Peña,

Municipio Valencia. Obras

inconclusas en Rehabilitación

de Vialidad en el Sector el

Socorro II por parte del IVEC

Instituto de la

Vivienda y

Equipamiento

de Barrios del

Estado

Carabobo

Denuncia

Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.

3 DC/OAC/017-

2010

Representante de la

Comunidad “Agua Dulce” parte

alta, Municipio Los Guayos.

Desconocimientos de recursos

asignados a obras de vialidad y

equipamiento integral al sector

Agua Dulce. Municipio. Los

Guayos

Instituto de la

Vivienda y

Equipamiento

de Barrios del

Estado

Carabobo

Denuncia

Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.


2.3. Actuaciones realizadas a Particulares.

2.3.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).

Al 31 de Diciembre de 2012, la dirección de control de la Administración Central y Otro Poder

comunico un (1) informe definitivo, obtenido como resultado una actuación fiscal realizada en el

Consejo Comunal Majuaguito, la cual se detalla a continuación:

Cuadro Nº 12. Un (1) informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal.

Ítem

Código

de la

actuación

Actuación Fiscal

Comunidades

o Consejo

Comunal.

Tipo de

Actuación Estatus

9 03-06-12

Actuación Fiscal relacionada con el Proyecto “Creación de una EPS para la Adquisición de Maquinarias e instalación de Planta de Pavimento Ecológico. Municipio Valencia”

Consejo

Comunal

Majagüito

Denuncia

Según oficio N° DC-

DCACYOP-001216-2012

y 001217-2012 ambos

de fecha 05/12/2012, se

comunicó el Informe

Definitivo al Consejo

Comunal y a la CGR.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


36

2.3.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Al 31 de Diciembre de 2012, la dirección de control de la Administración Descentralizada, no ha

comunicado informes para los Consejos Comunales o Comunidades.

Cuadro Nº 13. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal.

Ítem Código de la

actuación Actuación Fiscal

Ente Objeto de

Actuación

Tipo de

Actuación Estatus

-- -- -- -- -- --


2. 4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Para el ejercicio fiscal de 2012, la Contraloría General de la República realizó la solicitud de

siete (7) auditorías, a ejecutarse en Consejos Comunales, Organismos y Entes.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).

Cuadro Nº 14. Cuatro (4) Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la

República.



Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de Actuación

Estatus

1 03-06-12

Actuación Fiscal relacionada con el Proyecto “Creación de una EPS para la Adquisición de Maquinarias e instalación de Planta de Pavimento Ecológico. Municipio Valencia”

Consejo Comunal Majagüito

Denuncia

(C.G.R.)

Según oficio N° DC-DCACYOP-001216-2012 y 001217-2012 ambos de fecha 05/12/2012, se comunicó el Informe Definitivo al Consejo Comunal y a la CGR.


37



Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de Actuación

Estatus

2 03-07-12

Actuación referida a la Reconducción del Presupuesto del año 2009

Secretaría de

Planificación

Presupuesto y

Control de

Gestión.

Denuncia

(C.G.R.)

En fecha 26/11/2012

hasta el 12/12/2012 se

retomó la Fase de

ejecución a los fines de

complementar un objetivo.

En fase de elaboración del

Informe Preliminar.

3 03-14-12

Actuación fiscal relativa a la venta mediante remate judicial de lotes de terrenos ubicados en el Sector Campo Solo, Parroquia San Diego, del Estado Carabobo.

Alcaldía del Municipio San

Diego

Denuncia

(C.G.R.)

Se remitió el Informe

Técnico (evaluación

preliminar) a la CGR. En

espera de la decisión por

parte de la CGR.

4 01.2-11-12

Presuntas

irregularidades en el

manejo de los recursos

asignados a la

Asociación Cooperativa

Banco Comunal Los

Chaguaramos

Banco Comunal

Los

Chaguaramos,

Denuncia

(C.G.R.)

La CGR envió la

competencia de la

actuación. Incluida en el

Plan Operativo Anual

2013.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Cuadro Nº 15. Tres (3) Actuaciones Fiscales solicitada por la Contraloría General de la

República.

Ítems Código

de la actuación

Actuaciones Fiscales Ente u

Instituto. Tipo de

Actuación Oficios/

Memorándum Estatus

1

DC/OAC/011-

2010

Presuntas irregularidades en el proceso de Adjudicación de las viviendas de Ciudad Plaza por parte de IVEC.

Instituto de la

Vivienda y

Equipamiento

de Barrios del

Estado

Carabobo

Denuncia

(C.G.R.)

Oficio Nº 02-

00-000031

Informe Preliminar comunicado al ente, según Oficio Nº DC-DCAD-001309-2012 de fecha 21/12/12. Código actuación (04-17-12)


38

Ítems Código

de la actuación

Actuaciones Fiscales Ente u

Instituto. Tipo de

Actuación Oficios/

Memorándum Estatus

2 01.2-07-12

Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de Equipamiento de Barrios del Estado, relacionados con la ejecución del proyecto “Construcción de 265 viviendas en la Urb. Tacarigua, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo

Instituto de la

Vivienda y

Equipamiento

de Barrios del

Estado

Carabobo

Denuncia

(C.G.R.)

Memorándum

Nº 03-02-12

Informe Definitivo

comunicado al ente,

según Oficio Nº

DC-DCAD-000900-

2012 de fecha

17/09/12.

3 01.2-15-2012

Delegación de competencias para practicar Actuación fiscal a la Universidad de Carabobo, relacionada con los recursos destinados al Mantenimiento de las Unidades de Transporte que cubren la ruta universitaria

Universidad

de Carabobo

Denuncia

(C.G.R.)

01-00-000510

de fecha 21 de

Agosto de

2012.

En fase de

ejecución, según

Oficio de

Designación Nº DC-

DCAD-001045-2012

de fecha 30/10/12,


2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Las Direcciones de control adscritas la Contraloría del Estado Carabobo, no realizaron

actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de

Control Fiscal, durante el año 2012.

2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).

Esta Dirección no tuvo otras actuaciones fiscales relacionadas con el Sistema Nacional de

Control Fiscal, durante el año 2012.


39

Cuadro Nº 16. Otras actuaciones fiscales (DCACYOP).

Ítem Código de la

Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Tipo de Auditoria Estatus

- - - - - -

Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

La Dirección de control de la Administración Descentralizada, realizo siete (7) actuaciones

fiscales en Institutos, y Fundaciones, no planificadas en el Plan Operativo 2012.

Cuadro Nº 17. Otras actuaciones fiscales (DCAD).

Ítem Código de la


1 04-18-12

Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) y a la Secretaría de Infraestructura.

Instituto de la Vivienda y

Equipamiento de Barrios del

Estado Carabobo

(IVEC)

Actuación Complementaria

Prórroga en espera de limpieza del terreno.

2 04-19-12 Fundación Festivales del Cabriales. I-II-III Trimestre 2012

Fundación Festivales del

Cabriales Denuncia

Informe Preliminar en elaboración.

3 DCAD-AA-11-2010

Actuación Fiscal Practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana

FUNDA- SEGURIDAD

Administrativa

Se remitió el informe

definitivo según

numero de oficio

000372-2012, de fecha

21/05/12.

4 DCAD-AOB-014-2007

Auditoría de cumplimiento practicada a la Fundación Carabobeña para el Deporte

FUNDA-DEPORTE

Cumplimiento


definitivo según

numero de oficio DC-

DCAD-000474-2012,

de fecha 11/06/2012.

5 DCAD-AE-01-2011

Actuación fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud

INSALUD Administrativa


definitivo según


DCAD-000502-2012,

de fecha 13/06/2012


40

Ítem Código de la


6 DCAD – AA- 13-D- 2005 -2011

Actuación fiscal practicada a la Dirección de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al período 2005-2011

INSALUD Administrativa


definitivo según


DCAD-000504-2012,

de fecha 13/06/2012

7 2011-DCAD-AA-12-2010

Actuación fiscal practicada al Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.

Instituto Autónomo De

Protección Civil Y

Administración De Desastres

Administrativa


definitivo según

numero de oficio

000731-2012, de fecha

20-07-2012

Fuente: Dirección de Control de la Administración de Descentralizada.


41

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y

VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

CAPÍTULO IV


42

1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

Para el año 2012, no se realizaron asesorías jurídicas o valoraciones de informes definitivos

emitidos por las respectivas Direcciones de Control, o notificaciones practicadas en apoyo a

otros órganos de control fiscal debido a que no fueron solicitadas.

Cuadro N° 18. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal.

TIPOS CANTIDAD

Actividades de apoyo a la gestión de control. 0

Actividades relacionadas con la participación ciudadana 0

Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa. 0

TOTAL: 0 Direcciones de Servicios jurídicos, y Direcciones de control.

1.1. Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica.

Durante el Ejercicio Económico-Financiero 2012, no fue emitido por el Órgano de control fiscal,

algún tipo de asesoría o asistencia técnica y jurídica a órganos y entes de la Administración

Pública Estadal y a Particulares.

1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a

Control.

Durante el 2012, no se realizaron actividades para el fortalecimiento de los Órganos y Entes

sujetos a control, debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del

Poder Popular promovidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, del mismo modo, no se

recibió alguna solicitud de dichos Órganos.

1.3 Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

Al finalizar el Ejercicio Fiscal de 2012, se ejecutaron, a través de FUNDACONTROL, diversos

cursos, talleres, y simposios, para el fortalecimiento del Sistema de Control Fiscal del Estado

Carabobo, al contar con la asistencia de auditores y abogados que laboran en este Órgano de

Control, con la finalidad de otorgar conocimientos y herramientas aplicables en la ejecución del

procedimiento de las actuaciones fiscales, potestad investigativa y Determinación de

Responsabilidades.


43

2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control

Fiscal y de la Participación Ciudadana.

2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el


La Contraloría del Estado Carabobo junto con FUNDACONTROL, llevo a cabo la planificación

y ejecución de diversos cursos, con la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de Control

Fiscal y los órganos que lo integran, entre estos se detallan:

Taller de Inducción al Twitter dirigido a las Contralorías Municipales y Unidades de

Auditoría Interna del Estado Carabobo, Realizado por el Ing. David Zambrano.

Curso de Auditoría de Estado, del 12 al 16 de Marzo, con la participación de 31

personas de diferentes órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Mesas de Trabajo sobre las Etapas de Auditoria, del 19 al 21 de marzo, con la

participación de 46 funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo. Realizado por

Licdo. Asdrúbal Romero.

Inducción sobre Ley de los Consejos Comunales, realizado por Licda. Celia Rodríguez.

Planificación de la Auditoria Gubernamental y sobre la Potestad Investigativa y

Determinación de Responsabilidades, cuya asistencia conto con auditores, abogados,

Directores y la Máxima autoridad de este Órgano contralor.

Técnicas de recolección de muestras y evaluación de control interno, y hallazgos de

auditoría, evaluación de papeles de trabajo, realizado por la Licda. Msc. Melitza Castillo.

Control de Obras Lulowin, la asistencia conto con los Ingenieros de diversas áreas que

laboran en este Órgano de Control.

Sistema Presupuestario del Sector Público, realizado por el Economista Luis Román.

2. 2 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.

Para el año 2012, durante el mes de Junio la Contraloría General de la República, solicitó la

inducción a las Comunidades, en el Marco de la Jornada de Fortalecimiento Popular llevada a

cabo en el mes de mayo en las instalaciones de la C.G.R, así mismo solicitó una Jornada de

actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio a Funcionarios de alto nivel que se

ejecuto para el mes de Julio en la Contraloría del Estado Carabobo.


44

2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.

Durante el año 2012 se realizaron reuniones con los Coordinadores Regionales del Ministerio

del Poder para las Comunas y Protección Social, Oficina Técnica Regional del Consejo

Federal de Gobierno Región Central, Fundacomunal Carabobo, Ministerio Público y

Defensoría del Pueblo, con la finalidad de establecer enlaces y unir esfuerzos para fortalecer

el Poder Popular. De allí se desprende la jornada de capacitación y actividades realizadas con

los funcionarios miembros de los organismos mencionados anteriormente. Además, se efectúo

una serie de talleres de capacitación a los Consejos Comunales en las diferentes

comunidades que conforman el Estado Carabobo.

Del mismo modo, la Oficina de Atención al Ciudadano ejecuto otra actividad orientada a la

Participación Ciudadana la cual fue el programa “Contraloría Escolar”, donde se eligieron 20

Contralores Escolares y 23 delegados serán juramentados en Enero de 2013.

2.3.1 Talleres realizados en el Ejercicio Económico Financiero 2012.

Cuadro N° 19. Relación de Talleres del año 2012.

Ítem Nombre de los

Talleres Fecha Facilitador

Número de

Participantes

Órganos o Entes, Consejos

Comunales

MARZO

1 Presupuesto Participativo

06/03/2012 Jesús Zapata 24

Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 7 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.

2 Contraloría Social 08/03/2012 Daisy Zerpa 17


3 Contabilidad Básica. 27/03/2012 Celia

Rodríguez 28



45

Ítem Nombre de los


Número de

Participantes


Comunales

4 Control Interno. 29/03/2012 Celia

Rodríguez 21


ABRIL

5 Contraloría Social 12/04/12 Celia

Rodríguez 17


6 Inspección y Control

de obras 17/04/12 Ángel Lira 24


7 Rendición de

Cuentas 25/04/12

Celia Rodríguez

25


8 Contrataciones

Públicas. 26/04/12

Celia Rodríguez

22


MAYO

9 Contabilidad Básica 10/05/12 Celia

Rodríguez 36


10 Control Interno 15/05/12 Celia

Rodríguez

17



46

Ítem Nombre de los


Número de

Participantes


Comunales

11

Control Interno y Rendición de

Cuentas de los Consejos Comunales

29/05/12 Asdrúbal Romero

41 Consejos Comunales del Municipio Montalbán.

JUNIO

12

Control Interno y Rendición de Cuenta

de los Consejos Comunales

07/06/12

Licdo. Asdrúbal Romero

350

Asistieron voceros representantes de 300 Consejos Comunales de los 14 Municipios del Estado al Parque Recreacional Sur donde fue realizado.

JULIO

13

Ley de Contrataciones

Públicas para los Consejos

Comunales.

18/07/12

Abg. Nairobi Lara y Lcda.

Celia Rodríguez.

52 30 Consejos Comunales del Municipio Carlos Arvelo.

14



Comunales.

19/07/12 Abg. Nairobi

Lara 22

3 Consejos Comunales del Municipio Valencia.

15



Comunales.

25/07/12 Abg. Nairobi

Lara 17

Asistieron voceros del Consejo Comunal Barrio Fundación La Alegría del Municipio Los Guayos.

16 Contralora Social 26/07/12 Abg. Daisy

Zerpa 23

Asistieron 5 Consejos Comunales del Municipio Los Guayos.

AGOSTO

17 Contraloría Social 14/08/12 Lcda. Celia Rodríguez

22 9 Consejos Comunales del Municipio Carlos Arvelo.

18 Ley Orgánica de los

Consejos Comunales 21/08/12

Abg. Nairobi Lara

63 20 Consejos Comunales de Trapichito Municipio Miguel Peña.



Abg. Nairobi Lara

44 Consejo Comunal Gran Poder de Dios.

SEPTIEMBRE



Abg. Nairobi Lara

24 6 Consejos Comunales de la Parroquia Rafael Urdaneta.


47

Ítem Nombre de los


Número de

Participantes


Comunales

21 Ley de

Contrataciones Públicas

06/09/12 Lcda. Celia Rodríguez

15

4 Consejos Comunales de la Parroquia Rafael Urdaneta.

OCTUBRE

22 Orientaciones para el

Órgano o Ente Financiador

18/10/12

Lcda. Celia Rodríguez

26 OTR

23

Supuestos Generadores de

Responsabilidades 18/10/12

Abg. Juan Runque

26 OTR

24


Públicas para los Consejos Comunales

23/10/12 Lcda. Martha

Guevara 65

Consejos Comunales (Guácara)



29/10/12


66 UATI

26 Supuestos

Generadores de Responsabilidades

29/10/12 Abg. Moisés Rodríguez

66 UATI

27

Ley Contra la Corrupción

(Responsabilidad Penal)

29/10/12

Funcionaria del Ministerio Público. Fiscal

Decimo Tercera contra la

Corrupción

65 UATI



30/10/12 Lcda. Celia Rodríguez

45 Fundacomunal Taquilla Única

29 Supuestos




30

Ley Contra La Corrupción


30/10/12

Funcionaria del Ministerio

Público

Fiscal Decimo Tercera contra la

Corrupción




31/10/12


43 Safonacc, Fondemi. Sunacoop


48

Ítem Nombre de los


Número de

Participantes


Comunales

32 Supuestos




NOVIEMBRE

33



31/10/12


Público


Corrupción




02/11/12 Lcda. Celia Rodriguez

27 Escuela para el Fortalecimiento

del Poder Popular (EFPP)

35 Supuestos


02/11/12 Abg. Juan Runque



36



02/11/12


Público


Corrupción



37



02/11/12 Abg. Mariam

Gallardo 22

Consejos Comunales (San Diego)

38



02/11/12 Lcdo. Jesus

Zapata 21

Consejos Comunales (juan Jose Mora)



02/11/12 Abg. Moises Rodriguez

38 Administración Activa del Municipio Carlos Arvelo




135 Fundacomunal, MPPC,

FONDEMI, PTIH

41 Supuestos




FONDEMI, PTIH

42



05/11/12


Público


Corrupción


FONDEMI, PTIH

43




Gallardo 28

Consejos Comunales (Los Guayos)


49

Ítem Nombre de los


Número de

Participantes


Comunales




50 (Administracion activa del

Municipio Valencia)

45




Guevara 119

Consejos Comunales (San Joaquin)

46




Zapata 101

Consejos Comunales (Pto Cabello)

47




42 Consejos Comunales

(Libertador)

48




Gallardo 93

Consejos Comunales (Naguanagua)

49




68 Consejos Comunales

(Montalban)




38 Administracion activa de

Municipio Montalban




110

IDENNA,MPPC, FUNDACOMUNAL, TAQUILLA

UNICA, INASS, FONDEMI,EFPP, Poteccion

Social, FFM, MJGH 52 Supuestos



110 IDENNA,MPPC,

FUNDACOMUNAL, TAQUILLA UNICA, INASS,

FONDEMI,EFPP, Poteccion Social, FFM, MJGH

53



13/11/12

Funcionaria del MInisterio Público. Fiscal

Decimo Tercera contra la

Corrupción

110

IDENNA,MPPC, FUNDACOMUNAL, TAQUILLA

UNICA, INASS, FONDEMI,EFPP, Poteccion

Social, FFM, MJGH




Zapata 22

Administración Activa de Puerto Cabello


50

Ítem Nombre de los


Número de

Participantes


Comunales

55




Guevara 97

Consejos Comunales (Valencia)




34 Alcadia del Municipio LIbertador

57 Inducción sobre

Declaración Jurada de Patrimonio


Zapata 32 Venvidrio

58 Inducción sobre



Gallardo 29 Venvidrio

59




207 Consejos Comunales (Carlos

Arvelo)

60 Inducción sobre



Zapata 32 Venvidrio

61 Inducción sobre




62 Inducción sobre




63 Inducción sobre



Zapata 24 Venvidrio

64 Inducción sobre




65 Inducción sobre



Zapata 39 Venvidrio

66

Estructura y Funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno (Mañana)

26/11/12 Lcdo. Regulo

Palencia 52

Contralores Municipales y Jefes de OAC de las 14 Contralorías

67

Estructura y Funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno (Tarde)

26/11/12 Lcdo. Regulo

Palencia 47

Contralores Municipales y Jefes de OAC de las 14 Contralorías


51

Ítem Nombre de los


Número de

Participantes


Comunales

68




31

Consejos Comunales (Miranda)

DICIEMBRE

69




26 Consejos Comunales de Puerto

Cabello

70




Gallardo 12

Consejos Comunales de los Sectores Majaguito y Los

Naranjos

71 Inducción sobre



Gallardo 43 Policía Nacional

72 Inducción sobre



24

Policía Nacional

Total Capacitados en el año 2012 3726

2.3.2 Reuniones realizadas entre Órganos y Entes del Poder Popular.

En el año 2012, se efectuaron un conjunto de reuniones para reforzar las relaciones

institucionales entre los Órganos y Entes del Poder Popular y los representantes del Poder

Ciudadano, las cuales se desprenden a continuación:

03 de Octubre 2012. Reunión con los Jefes de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las

Contralorías Municipales.

Lugar: Sede de la Contraloría del Estado Carabobo, Salón de Usos Múltiples

9 de Octubre 2012. Reunión con el Consejo Federal de Gobierno

19 de Octubre 2012. Reunión con la Defensora del Pueblo en la Sede de la Defensoría del

Pueblo

22 de Octubre 2012. Reunión con la Fiscal Superior

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


52

19 de Noviembre 2012. Reunión con la Contraloría Municipal de Valencia para definir detalles

sobre un nuevo Taller de la Ley de Contrataciones Públicas para los Consejos Comunales para

ser dictado el 7 de Diciembre.

Lugar: Sede de la Contraloría Municipal.

20 de Noviembre 2012. Reunión con FONDEMI para definir estrategias y el modelo de

empresa de producción social a fomentarse en la comunidad José Leonardo Chirinos I y II, con

ocasión de la Responsabilidad Social.

Lugar: Sede de FONDEMI en INCE Los Colorados.

22 de Noviembre 2012. Reunión conjunta con la Directora de Administración y Presupuesto de

la Contraloría del Estado Carabobo en la empresa ENCAVA, para afinar detalles de la

Responsabilidad Social, generada por la adquisición de una Unidad de Transporte para este

órgano de Control Fiscal.

Lugar: Instalaciones de la Empresa Encava

22 de Noviembre 2012. Reunión con Taquilla Única para conocer los requisitos que deben

cumplir las empresas de producción social a los fines de obtener su registro

Lugar: INCE Los Colorados.

23 de Noviembre 2012. Reunión con el Consejo Federal de Gobierno y Fundacomunal.

Lugar: Corpocentro/ INCE Los Colorados

28 de Noviembre 2012. Reunión con la Superintendente de Relaciones Laborales de

Venezolana de Vidrios (VENVIDRIO).

Lugar: Instalaciones de VENVIDRIO Planta Los Guayos.

6 de Diciembre 2012: Reunión con las Contralorías Municipales de San Diego y Naguanagua

en conjunto con el Consejo Federal de Gobierno para la planificación de los talleres a realizar

en año 2013.

10 de Diciembre 2012: Defensoría del Pueblo sobre Interpelación al gobierno de Carabobo.

(Secretario de Planificación, Hacienda, Educación y la Directora Ejecutiva de la OCP).


53

14 de Diciembre 2012: Apoyo al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)dirigido a las

Contralorías Municipales de Bejuma, Miranda y Montalbán realizado en la Sede de la

Contraloría Municipal de Montalbán.

2.3.3 Programa “Contraloría Escolar”

En el mes de Febrero de 2012, se le hizo seguimiento al Programa “La Contraloría Escolar”, en

las escuelas: Enrique Barrios Sánchez de la Parroquia Naguanagua del Municipio Naguanagua

y Antonio Rangel de la Parroquia Santa Rosa del Municipio Valencia, donde se dictaron charlas

de valores y rendición de cuentas.

Así mismo ocurrió en el mes de Marzo en donde se hizo seguimiento del Programa en las

escuelas: “Benigna Reyes”, del Municipio Libertador, “Antonio Rangel”, de la parroquia Santa

Rosa del Municipio Valencia y “Enrique Barrios Sánchez, del Municipio Naguanagua. En dicha

escuelas también se dictaron charlas de Valores y Rendición de Cuentas, dirigidas a los niños

integrantes del equipo Contralor, los cuales fueron acompañados por otros niños de 3°, 4° y 5°,

quienes se mostraron bastante interesados en los temas que se trataron. Asimismo, se retiraron

los informes de gestión que realizaron los equipos contralores de las escuelas antes

nombradas. De igual manera, en este mes se dio inicio al proceso de la instalación del

programa “La Contraloría Escolar” en diez (10) escuelas que se tiene programadas en el

ejercicio fiscal 2012, ellas son:

1. Escuela Corina Romer De Salas, del Municipio Valencia.

2. Escuela Raúl Calcamo, del Municipio Guacara.

3. Escuela Olimpia Barrios, del Municipio Valencia.

4. Escuela Gloria de Berbecia, del Municipio Carlos Arvelo.

5. Escuela La Josefina I, del Municipio San Diego.

6. Escuela San José, del Municipio Miranda.

7. Escuela Trapichito I, del Municipio Valencia.

8. Escuela Domingo Navas Spinola, del Municipio Valencia.

9. Escuela Doroteo Centeno, del Municipio Puerto Cabello.

10. Escuela Alfredo Pietri, del Municipio Valencia.


54

En el proceso de instalación y las visitas a las escuelas para inició del programa “La Contraloría

Escolar”, se realizaron reuniones con el personal directivo de cada uno de los planteles, con la

finalidad de hablarles sobre La Misión, Visión y Objetivos del programa; por otra parte se

explicaron los requisitos que deben reunir los niños para postularse como contralores escolares,

concluyéndose con la fijación de fechas para las nuevas reuniones con los docentes de 3°, 4° Y

5° de las escuelas donde se instalará el programa.

Durante el mes de Abril se realizó seguimiento en las escuelas en donde se instalo el programa

en el año 2011, además de efectuarse las reuniones con los docentes de 3°, 4° y 5° grado en

las 10 escuelas que fueron seleccionadas para la instalación del programa en 2012. En dichas

reuniones se les brindó inducción sobre los objetivos, funciones del programa y los lineamientos

para su instalación. Por otra parte se fijó fecha para las próximas visitas a cada una de estas

instituciones, en las cuales se procederá a realizar la elección de los delegados por aula, que

posteriormente participarán en la elección de contralores escolares.

Una vez implementado el programa y realizada la capacitación sobre el mismo, se inicio el

proceso de elección de los delegados (aspirante a niños contralores), en las siguientes

escuelas: Escuela Básica “Alfredo Pietri” (07-05-12), Escuela Básica “La Josefina I” (08-05-12),

Escuela Básica “Trapichito” (10-05-12), Escuela Básica “Doroteo Centeno” (14-05-12), Escuela

Básica de Iniciación Deportiva “Corina Romero de Salas” en donde la postulación de Delegados

se realizo el día 15-05-12 y la Elección de Contralores el día 28/05/12 (ambos en horarios de

mañana y tarde), Unidad Educativa “Olimpia Barrios” (17-05-12), Escuela Básica “Gloria de

Berbecía” (18-05-12), Unidad Educativa “San José” (21-05-12), Escuela Básica “Domingo

Navas Spinola” (23-05-12), Unidad Educativa, “Raúl Cálcamo” (24-05-12).

Para el mes de Junio de 2012, se realizaron las elecciones de los Contralores y Delegados

Escolares, donde se eligieron 18 contralores y 35 delegados en las siguientes escuelas:

Cuadro Nº 20. Escuelas del Programa Contraloría Escolar.

Ítem Escuela Municipio Parroquia Elección del

contralor Equipo

contralor 1

Corina Romer De Salas Valencia Miguel Peña 28/05/12 6

2 Alfredo Pietri Valencia Miguel Peña 01/06/2012 6

3 La Josefina I San Diego San Diego 04/06/2012 3


55

4 San José Valencia Miranda 05/06/201 6

Ítem Escuela Municipio Parroquia Elección del

contralor Equipo

contralor 5

Trapichito I Valencia Miguel Peña 06/06/2012 5

6 Domingo Navas Spinola Valencia San Jose 07/06/2012 3

7 Doroteo Centeno

Puerto Cabello

Fraternidad 08/06/2012 6

8 Raúl Cálcamo Guacara Vigirima 11/06/2012 6

9 Gloria De Berbecia

Carlos Arvelo

Tacarigua 12/06/2012 6

10 Olimpia Barrios Valencia Miguel Peña 13/06/2012 6


2.4 Denuncias recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Cuadro Nº 21. Inventario de Expedientes del año 2012.

CONCEPTO CANTIDAD

Denuncias Recibidas en el año 2012. 18

Denuncias valoradas y en proceso por las Dirección de Control

Pertinentes.

9

Denuncias valoradas y enviadas a la C.G.R. 3

Denuncias valoradas, notificadas y cerradas. 3

TOTAL de Expedientes valorados. 15

Expedientes pendientes por valorar. 3

Año 2011

Denuncias valoradas y remitidas a la Dirección de Control

Pertinentes.

5

Denuncias valoradas, notificadas y cerradas. 4

TOTAL expedientes valorados año 2011, durante el año 2012. 9

Expedientes pendientes por valorar. 3



56

Cuadro Nº 22.Tres (3) Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.

Ítem Expediente Descripción Estatus

1 01.02-10-12 Presunto incumplimiento de las normas

sanitarias de agua potable y fraude

institucional.

Expediente valorado jurídicamente y remitido a la Contraloría General de la República.

2 01.2-06-12

Presuntos hechos irregulares en la selección, contratación y ejecución de la obra “Centro de Alta Tecnología Naguanagua Estado Carabobo”

Devuelta a la CGR por solicitud del Director Control de Estado Según Oficio N° DCAD-000226-2012 de fecha 13/04/12.

3 01.2-18-12

Presunto hecho irregular en la pretensión

de creación de un Concejo Municipal

paralelo al legalmente constituido en el

Municipio Montalbán del Estado Valencia.

Remitido a la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República a través de oficio N° DC-0011118-2012 de fecha 14/11/12.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Cuadro Nº 23 Tres (3) Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.


1 01.2-13-12

Reclamo de Pensionados y Jubilados

de la Policía del Estado Carabobo en

relación a presuntas irregularidades, en

cuanto a sobreprecio de la Farmacia

Normal.

En proceso de Valoración.

2 01.2-16-12

Presuntas irregularidades en la

ejecución del vaciado del concreto de la

obra “Construcción de Vialidad en Anillo

VIAl, D.U. Libertador, Parroquia

Tocuyito, Municipio Libertador”,

perteneciente al IVEC.

-Recibidos los recaudos en fecha

15/10/12.

- Recepción de nuevos elementos

probatorios (Fotos y Video)

presentados en fecha 14/11/2012.

- Auto de Acumulación de fecha

26/11/12. Por Valoración jurídica.

Por valorar

3 01.2-17-12

Presuntas irregularidades en el manejo

de los recursos otorgados para la

ejecución del Plan de Transformación

Integral del Habitad por Safonacc

-Auto de Entrada de fecha 07/11/2012, se envió oficio para solicitud de información al SOFONAC N° DC-OAC-001257-2012, de fecha 13-12-2012.



57

Cuadro Nº 24 Tres (3) Expedientes valorados (Cerrados y Notificados) en la Oficina

de Atención al Ciudadano.


1 01.2-02-12

Presuntas Irregularidades en el proceso

electoral del Consejo Comunal

“Democracia Vive”, sobre la elección de

nuevos voceros en el Consejo Comunal

de la Parroquia Mariara, Municipio

Diego Ibarra.

Culminado. Remitido A Fundacomunal mediante oficio N°DC-OAC-000357-2012

2 01.2-03-12

Solicitud de información sobre el crédito

adicional por Bs. 128.292.228,09

aprobado por la Asamblea Nacional al

Estado Carabobo y publicado en GORBV

Nº 39565 de fecha 02/12/2010.

Oficio de Ratificación N° DC-OAC-000355-2012 de fecha 16-05-12. Culminado.

3 01.2-05-12

Presuntos atropellos cometidos por la

Administración Pública del Estado

Carabobo contra policías jubilados,

pensionados, discapacitados y activos

en proceso de jubilación.

Valorado. Cierre y archivo del expediente de fecha 17-08-12.


Cuadro Nº 25 Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.


1 01.2 -01-12

Auditoría a la Asociación Cooperativa

Banco Comunal “Los Chaguaramos” por

presuntas irregularidades en el manejo

de los recursos.

Valorado – remitido a la Direccion de la Administración Central y Otro Poder (En Archivo). Programado en el Plan Operativo Anual 2013.

2 01.2 -04-12

Pago de anticipos de los contratos

números SEIN-2008-1-436; SEIN-2008-1-

432; SEIN 2008-1-440 y SEIN-2008-1-

463, cuyas obras fueron paralizadas en

enero de 2009 y solicitud de convenio, a

la Gobernación del Estado Carabobo,

para el reintegro de los anticipos.

Valorado. Remitido a la Dirección de la Administración Central y Otro Poder.

Informe Preliminar en Despacho Contralor por revisión


58


3 01.2 -07-12

Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de Equipamientos de Barrios del Estado Carabobo, relacionado con la ejecución del proyecto “Construcción de 265 viviendas en la Urb. Tacarigua, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo.

Remisión a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Informe Definitivo comunicado al ente.

4 01.2 -08-12

Solicitud de experticia financiera en la Red de la Sociedad Mercantil Mercados de Alimentos (Mercal, C.A) del Estado Carabobo, de los módulos tipo I y II, Supermercales y Centros de Acopio

Denuncias remitidas a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. La Actuación fiscal se encuentra en fase de ejecución.

5

01.2- 09-12

Actuación Fiscal al Consejo Comunal “Majaguito”, relacionada con el proyecto “Creación EPS para la adquisición de Maquinarias e Instalación de Planta de Pavimento Ecológico, Municipio Valencia Estado Carabobo por la cantidad de de Tres millones de Bolívares”

La actuación fiscal fue ejecutada por la Dirección de Control de la Adm. Central y Otro Poder. Fue remitido el informe definitivo, en espera de los alegatos por el Consejo Comunal.

6 01.2 -11-12

Presuntas Irregularidades en la ejecución de la Obra “Ampliación de la Avenida Aranzazu Parroquia Miguel Peña

El expediente fue Valorado y Remitido a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. En fase de elaboración del Informe Preliminar.

7 01.2 -12-12

Presuntas irregularidades en la ejecución de la Obra Electrificación de los sectores vía Las Manzanas y Las manzanas II

Valorado. Remitido a la

Dirección de Control de la

Administración Central y Otro

Poder. Fue recibida copia del

Informe Definitivo elaborado por

la Auditoría Interna del Ejecutivo

Regional en fecha 26/10/12.

Oficio de comunicación a los

denunciantes por revisión del

Director.


59


8 01.2-14-12

Restitución de la Casa Hernández Monagas Patrimonio Cultural

Valorado remitido a la Dirección

de la Administración Central y

Otro Poder. Se realizó

inspección en fecha 30/10/12.

Se comunicó a los denunciantes

sobre la inspección realizada.


Expedientes del 2011

Cuadro Nº 26. Tres (3) Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.


1 DC/OAC/012-2011

Denuncia sobre falta de rendición de cuentas de los recursos emanados del Mercalito Comunal, el irrespeto a las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos, obstaculización en la ejecución de las obras por ente gubernamentales, por parte de los voceros del consejo comunal, perteneciente a la comunidad los Naranjos, Parroquia Canoabo.

Con auto de recepción de la denuncia de fecha 21/09/11 Por Valorar

2 DC/OAC/015-2011

Asamblea de Ciudadanos (as) del Consejo Comunal El Carmen, Manuare del Municipio Carlos Arvelo solicitan una auditoría exhaustiva y detallada a la administración del Consejo Comunal El Carmen debido a ciertas incoherencias en la memoria y cuenta parcial presentada el 23/09/2011 ante la asamblea de ciudadanos (as).

Por valorar a la espera de consignación de recaudos.

3 DC/OAC/016-2011

Inspección e investigación sobre el contrato SEIN-2008-1-480 de la obra Sustitución de Cloacas en el Barrio Impacto, direccionada por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo.

Con auto de recepción de la denuncia de fecha 29/11/11 Se enviaron oficios N° DC-000666-2012 y N° DC-OAC-000923-2012 de solicitud de información dirigido a la Secretaría de Infraestructura en fecha 10-07-12 y 27/09/12 respectivamente. Se recibió la información requerida en fecha 4/10/12. Por Valorar.



60

Cuadro Nº 27. Siete (7) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en

la Oficina de Atención al Ciudadano.


1

DC/OAC/002-2011

Solicitud de pago de intereses de mora sobre prestaciones sociales desde enero 2009 hasta noviembre 2009, ya que la Asamblea Nacional aprobó un crédito por la cantidad de Bs. 128 millones para Carabobo destinados a pagos de pasivos laborales.

.

Se envió Oficio de Respuesta a los interesados de fecha N° DC-167-2011 de fecha 10-03-2011. Culminado y Archivado

2

DC/OAC/003-2011

Denuncia sobre rehabilitación de 80 apartamentos con dinero aprobado por SAFONACC (50% de inicio Bs. 1.571 mil) y ha alcanzado para rehabilitar 107 apartamentos, ahora envían una empresa de INAVI Caracas para rehabilitar 72 apartamentos y le asignan Bs. 7.142. mil. Esta empresa no presenta contrato y dicen que el alcance de lo que van hacer es muy poco. Solicitan investigar a ésta empresa.

Se envió Notificación a los interesados oficio N° DC-OAC-000210-2012 de fecha 12/04/2012. Culminado y Archivado

3 DC/OAC/004-2011

Denuncia al Consejo Comunal Venceremos del Sur, Cód. 553081404553 por no presentarse a ninguna institución donde ha sido llamado para que responda por el accidente laboral causado.

Notificación a los interesados 12-04-2012.El estatus del expediente fue, Culminado y Archivado.

4

DC/OAC/007-2011

Solicitud de inspección para la escuela Básica Estadal Trapichito, debido a que aun no se encuentra apta para el uso de los niños y niñas de plantel, ya que hay una obra inconclusa.

Cierre y archivo del expediente. 29-02-2012.

5

DC/OAC/011-2011

Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada por Petrocasa Construcción, por presentar mala calidad en la colación de la cerámica en una vivienda, por lo cual pide una inspección.

Cierre y archivo del expediente por desistimiento del denunciante.

6

DC/OAC/013-2011

Reclamo a la Secretaría de Educación del Estado Carabobo, el bono de alimentación y bono integral o Bolivariano, ya que los docentes que laboran en las escuelas bolivarianas tienen derecho a percibir esos bonos.

Valoración de cierre y archivo por revisión de la Jefa de Atención al Ciudadano.

7

DC/OAC/014-2011

Solicitud de disponibilidad financiera del crédito adicional de Bs. 128.202.228,09 que fue publicado en Gaceta oficial de la República en fecha 02/11/2010 y aprobado por el Ejecutivo Regional

Culminado y cerrado



61

Cuadro Nº 28. Seis (6) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.


Cuadro Nº 29. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República.


-- -- -- --



1

1

DC/OAC/001-2011

Solicitud de investigación sobre los recursos

asignados a la obra: “Complemento de

Sustitución de Colector de Aguas Servidas

en el Sector Los Robles de Parque La

Pradera, Parroquia San Joaquin” por un

monto de Bs. 799.872,68, cuya unidad

ejecutora es la Secretaría de Infraestructura

del Estado Carabobo

Remitido a la Dirección de Administración Central y Otro Poder mediante Remisión de fecha 29-08-12 N° OAC-020-2012.

2 DC/OAC/005-2011

Reconducción del Presupuesto de Ingresos

y Gastos del Ejecutivo del Estado Carabobo,

año 2009.

Atendida según Actuación

Fiscal N° 03-05-12, incluida en

el POA 2012. Se encuentra en

la fase de elaboración de

Informe Preliminar.

3

DC/OAC/006-2011

Denuncia de series de atropellos referentes

a descuentos de varios meses de sueldos

sin ningún tipo de justificación, descuentos

del seguro social y las cotizaciones no están

cancelados, impidiendo esto la solicitud de

la pensión por vejez.

En proceso por la Dirección de Control Central y Otro Poder. Atendida según actuación Fiscal N° 03-07-12, incluida en el POA 2012. Se encuentra en la fase de planificación.

4

DC/OAC/008-2011

Presuntas irregularidades administrativa por parte de la Secretaría de Educación del Estado Carabobo en la asignación de cargos en las escuelas “Carlota Fuentes de Pérez y “María Escamillo”, ubicadas en los Municipio del Carlos Arvelo y Los Guayos

Atendida según actuación fiscal

N° 03-07-12, incluida en el POA

2012. Se encuentra en fase de

Planificación de la Actuación

Fiscal.

5

DC/OAC/009-2011

Ejecución lenta de la obra Centro de Atención Familiar, (más de dos años) por parte del IVEC.

Valorado. Remitido a la Dirección de Control de Administración Descentralizada. Incluido en el POA 2013. En espera de firma de la credencial.

6

DC/OAC/010-2011

Denuncia sobre paralización en la ejecución de obra de escuela, debido a cambio en la gestión de gobierno del ex gobernador Luis Acosta Carles, y el Gobernador Henrique Salas Feo.

Remitido a la Dirección de la Administración Central y Otro Poder. Según Nota de Remisión OAC-022-2012 de fecha 07-09-12


62

Cuadro Nº 30. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría

General de la República.

Ítem Expediente Descripción Dirección

Competente Estatus

- - - - -


Cuadro Nº 31. Expedientes en trámites por otros Organismos.


- - - -


2.5 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

Solicitud: Voceros del Consejo Comunal Bolívar Libertador II solicitaron información sobre

Presuntas irregularidades en la ejecución de obra asignada al IVEC en fecha 14-09-2012.

Actividad: Apoyo a funcionarios de la Contraloría General de la República para realización de

auditoría correspondiente a Programa de Alimentación Escolar (PAE) insumos, en Liceos

Nacionales del diferentes Municipios del Estado Carabobo desde el día 25-06-2012 al 29-06-

2012.

Actividad: Jornada de Apoyo Técnico en el proceso electrónico de realización de la

Declaración Jurada de Patrimonio el día Lunes 03/12/12.

Lugar: Instalaciones de la Empresa Venezolana de Vidrios (VENVIDRIO) Planta Los Guayos

Personas atendidas: 48 personas

Actividad: Jornada de Apoyo Técnico en el proceso electrónico de realización de la

Declaración Jurada de Patrimonio los días 28,29 y 30 de Noviembre de 2012.

Lugar: Instalaciones de la Empresa Venezolana de Vidrios (VENVIDRIO) Planta Los Guayos.

Personas atendidas: 70 personas

Actividad: Primera Inspección realizada a la Escuela Básica “Simón Rodríguez” en fecha

15/11/2012.


63

Actividad: Entrega del Compromiso de Responsabilidad Social correspondiente a 37 láminas

de Aluminio y una caja de ganchos para sustitución de techos en la Escuela Básica Nacional

“Irma Vivas” en el Sector La Florida, Parroquia Miguel Peña en fecha 12/12/12

Actividad: Entrega de donativo constante de 936 cuadernos y 16 cajas de lápices mongol en la

Comunidad José Leonardo Chirinos el día 19/12/12

Cuadro Nº 32. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes.

Ítem Nombre y Apellido Cedula de Identidad

1 William Castillo 7.538.063

2 José Benaventa 8.884.391

3 Thaijer Sosa 14.819.259

4 Manuel Godoy 7.021.870

5 Mairim Aguilar 17.450.698

6 Juan Godoy 16.242.480

7 Juan Rodríguez 7.063.317

8 Salvador Roppolo 16.100.959

9 Carmen Peñuela 3.310.477

10 Tito Lugo 9.515.568

11 Eduardo Chacon 7.025.416

12 Ruben Valenzuela 11.652.130

13 Carlos Cova 5.985.642

14 Rodrigo Lozada 7.081.226

15 Carmen Coronado 5.005.760

16 Javier Valdez 16.000.793

17 Eliana Alvarez 12.361.512

18 Yennifer Graimer 16.592.922

19 Juan Vicentelli 3.849.680

20 Ana Acosta 17.698.471

21 Juan de Almeida 13.469.797

22 Silene Guevara 10.042.746

23 Omar Linarez 13.987.657

24 Lisbeth Fiuera 8.249.216


64

25 Yenifer Valazquez 14.714.191

26 Maritza Capolbo 5.375.351

27 Edgar Montañez 12.490.899

28 Geraldo Herrera 11.738.329

29 Francisco Sanchez 6.506.901

30 Wilmer Vargas 13.571.209

31 Jaime González 4.873.681

32 Federico Estaba 8.384.364

33 Nelson Escalona 15.833.885

34 Oscar Raúl Caraballos López 2.782.734

35 José Rafael Enrique Pineda Ruíz 12.103.962

36 Luis Lorenzo Angarita González 6.919.339

37 Antonio José Hernández Colmenarez 8.057.446

38 Luis Contreras 3.917.098

39 Hector Hernández 2.784.717


Cuadro Nº 33. Asesorías en 2012 sobre Registro de Auditores, Consultores profesionales

Independientes.

Ítem Nombres y Apellidos C.I. N°

1 Tito Lugo 9.515.568

2 Isabel Gedde 7.081.876

3 Silene Guevara 10.042.746

4 Ruben Valenzuela 11.652.130

5 Juan Grimaldo 24.466.988

6 Nelson Illas 7.141.758

7 Jennifer Martinez 16.592.922

8 Juan Vicentelli 3.849.680

9 Luis Alcantara 1.379.693

10 José R. Pineda 12.103.962

11 Antonio José Hernández Colmenarez 8.057.446

12 Aurora Fuentes 7.022.837

13 Yesica Guanare 16.053.864

14 Hilda Rivero 7.553.839

15 Nahima Pernia 11.122.884


65

16 Luis Contreras 3.917.098

17 Nelson Escalona 15.833.885

18 Luis Requena 8.525.621

19 Hector Hernandez 2.784.717

20 Yacqueline Guerrero 13.663.506

21 Isabel Guzman 4.463.517 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Cuadro Nº 34. Peticiones

Ítem Concepto Cantidad Población Atendida

1 Asesorías Tramitadas. (Declaración Jurada de Patrimonio)

566 608

2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 49 56

3 Entrega de comunicaciones al interesado 22 22

4 Asesoría en materia de Solicitud de talleres 118 118

TOTAL……………………………………………… 755 804


Cuadro Nº 35. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítem Concepto Recibidas

1. Expedientes trabajados 24

2. Denuncias 18

3. Peticiones 804

4. Quejas 0

5. Reclamos 0

6. Sugerencias 0

7. Actividades de Formación del año 72

8. Actividades Solicitadas por la C.G.R. 2

TOTAL ACTIVIDADES 920

9. N° de Personas Capacitadas por talleres dictados 3760



66

3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro Nº 36. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría

Estadal.

Potestad Investigativa Cantidad

Iniciadas en Trámite 3

Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para

iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el Año 2012.

15

Fase de Notificación 7

Fase de Prueba 0

Fase de Informes de Resultados 1

Concluidas 1

TOTAL 27

Fuente Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº 37. Veintitrés (23) Informes Definitivos ingresados en el Área Legal en el año

2012 de la Dirección Central y Otro Poder.

Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus

1 DCACYOP-028-

2011 Secretaría de

Infraestructura.

Actuación fiscal sobre la ejecución físico-financiera de la obra “Construcción de la Colectora 03 salida a la Bigott”, Municipio San Diego. Ejercicio Fiscal 2011

Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 21 de fecha 04 de julio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.

2 DCACYOP-027-

2010

Procuraduría del Estado Carabobo,

Actuación Fiscal practicada a la administración de los recursos asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de bienes inmuebles. Ejercicio Fiscal 2007 y 2008.



67


3 DCACYOP-024-

2010 Secretaría de Infraestructura

Actuación Fiscal practicada a las obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE). 2009 y primer semestre de 2010.


4

DCACYOP-026-2010

Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, correspondiente al período de Enero a Julio de 2010.

Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 32 de fecha 10 de Agosto de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.

5

DCACYOP-025-2011

Auditoría Administrativa a la Dirección Ejecutiva de Programas cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto.


5 S/C

Alcaldía de Carlos Arvelo

Actuación Fiscal practicada a la Alcaldía de Carlos Arvelo. Ejercicio Fiscal 2005-2006.

Se remitió el informe técnico -jurídico al área legal para incorporar al expediente, según Nota de Remisión N° 31 de fecha 10 de Agosto de 2012.

6 S/C

Secretaría de

Hacienda y

Finanzas

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo. Año 2009.


7 S/C Secretaría de

Infraestructura.

Actuación Fiscal practicada a la Obra “Rampa San Diego Distribuidor Bárbula II Etapa, Secretaría de Infraestructura. Año 2010.


8 S/C

Secretaría de

Infraestructura.

Actuación Fiscal practicada a la Secretaría de Infraestructura. Primer semestre del 2009.



68


9 S/C

Secretaría de

Desarrollo Social

y Participación

Popular

Actuación Fiscal practicada a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.


10 S/C

Secretaría de

Hacienda y

Finanzas

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.

Nota de Remisión N° 24 de fecha 27 de Julio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.

11 S/C

Secretaría de

Infraestructura

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contrataciones y Administración de Obras de la Secretaría de Infraestructura Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.


12 S/C

Secretaría de Educación y

Deporte

Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Infraestructura, Dotación y Servicios de la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.


13 S/C

Procuraduría de Estado

Carabobo.

Actuación Fiscal practicada a la Procuraduría de Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2007-2008.


14

2010-DCACYOP-0003

Procuraduría del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada a las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría. Ejercicio Fiscal 2010.

Nota de Remisión N° 15 de fecha 07 de Junio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.

15

2010-DCACYOP-0002

Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Desarrollo

Agrario

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.


16

2010-DCACYOP-0004

Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Turismo, Dependencia adscrita a la Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.



69


17

2010-DCACYOP-0001

Secretaría de Planificación, Presupuesto y

Control de Gestión

Actuación Fiscal practicada a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.


18 S/C

Fondo de

Cooperación

Estado

Comunidad

Actuación Fiscal practicada a l Fondo de Cooperación Estado Comunidad del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.

Nota de Remisión N° 04 de fecha 15 de Marzo de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.

19 S/C

Fondo de

Cooperación

Estado

Comunidad

Actuación Fiscal practicada al Fondo de Cooperación Estado Comunidad, correspondiente a la obra “Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas en el sector aguas calientes del Municipio Diego y Ibarra”. Ejercicio Fiscal 2009.


20 S/C ---

Actuación Fiscal Practicada al Proyecto de Obra N° FC-096-08, (Sustitución de 10 Ranchos por la construcción de 10 casas digna Consejo Comunal Yuma Estado Carabobo). Ejercicio Fiscal 2009.


21 S/C

Fondo de

Cooperación

Estado

Comunidad.

Actuación Fiscal Practicada al Fondo de Cooperación Estado Comunidad. Ejercicio Fiscal 2008-2009.


22 S/C

Fondo de la

Atención de la

Familia

Actuación Fiscal practicada al Fondo de la Atención de la Familia, Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular, del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio fiscal, IV Trimestre 2008 y I Trimestre 2009.


23 S/C

Fondo de la

Atención de la

Familia

Actuación Fiscal practicada al Fondo de la Atención de la Familia, Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular, del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal II Trimestre 2009.


Fuete: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder


70

Cuadro Nº 38. Diez (10) Informes Definitivos ingresados en el Área Legal en el año 2012 de

la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Ítems Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus

1 -- FUNDASOL

Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al Acta de entrega de fecha 02/11/2010.

Se envió el informe definitivo, según nota de remisión N° DCAD-115 de fecha 23/05/2012

2 -- FUNDACIÓN

UNIDADES DE BATALLA SOCIAL

Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo de cambio de autoridades, correspondiente al año 2008


3 -- FUNDADEPORTE

Auditoría técnica a la infraestructura de las instalaciones deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte correspondiente al año 2008 I primer trimestre del año 2009


4

2010-DCAD-AOB-18-2009

IVEC

Actuación Fiscal practicada en la Dirección de Ingeniería, adscrita al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo correspondiente al año 2009.

Se envió el informe definitivo según nota de remisión N° DCAD-180, de fecha 12/09/2012.

5

2011-DCAD-AE-02-2011

FUNDADEPORTE

Actuación Fiscal Practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte de fecha 07/10/2011.


6

2011-DCAD-AE-01-2011

INSALUD

Actuación Fiscal Practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud de fecha 04/04/2011.


7 DCAD-AA-13-D-

2005-2011 INSALUD

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Administración de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al período 2005-2011.



71

Ítems Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus

8 ---- IVEC

Examen selectivo practicado al Acta de entrega del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), por motivo de cambio de autoridades correspondiente al año 2008.

Se envió el informe definitivo según nota de remisión N° DCAD-217, de fecha 17/12/2012

9 DCAD-AE-07-

2009 FUNDADEPORTE

Examen selectivo practicado al Acta de entrega de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte. 2008.


10 2011-DCAD- AA-

12- 2010

Instituto de Protección Civil y Administración de

Desastre

Actuación Fiscal practicada al Instituto de Protección Civil y Administración de Desastre del Estado Carabobo.2010


Fuente: Dirección de Control de Administración Descentralizada.

3.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro Nº 39. Quince (15) Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por

no reunir meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el Año 2012.

Ítems Expediente Órgano o

Ente Descripción

Dirección Competente

Estatus

1 1

Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo

Auditoría administrativa practicada a la Dirección General de Ingeniería Integral del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena. 2005

DCAD

Asignado según Nota de Remisión N° 012-2012 de fecha 22/03/2012. Archivado

2 11

Fundación Instituto

Carabobeño para la Salud

Evaluación de las Actas de Entrega de INSALUD, año 2008.

DCAD

Asignado según Memo N° PI-020-2012 de fecha 05/06/2012. Archivado

3 DDRA-IA-002-

2005



Auditoría Administrativa practicada al Distrito Sanitario Valencia Norte Red Hospitalaria, adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, al IV Trimestre del año 2004.

DCAD

Asignado según memorándum PI-001-2012 de fecha 16/04/2012. Archivado


72


Ente Descripción


Estatus

4 DDRA-IA-013-

2005

Fundación “Dr. José

Luis Fachin de Boni”

Auditoría Especial practicada a la Fundación “Dr. José Luis Fachin de Boni”, correspondiente al período comprendido entre el 01 de octubre de 2004 y el 31 de marzo de 2005.

DCAD


5 DDRA-AA-016-

2006



Auditoría Administrativa practicada al Área de RRHH de INSALUD, correspondiente al periodo comprendido entre 1 de Noviembre 2005 y el 15 de Enero 2006.

DCAD

Asignado según memorándum PI-012-2012 de fecha 21/05/2012. Archivado.

6 DDRA-AA-021-

2006

Instituto Carabobeño para la Salud

Informe de Auditoría especial a los Gastos efectuados por la Fundación Carabobeña para la Salud durante el año 2005, por concepto de la Misión Milagro.

DCAD

Reasignado según memorándum DCAD-013-2012 de fecha 24/04/2012. Archivado

7 DDRA-AA-022-

2006

Instituto Autónomo de Aeropuerto del Estado Carabobo

Presuntas inobservancias de la Ley de creación del Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo y la Ley de Timbres Fiscales.

DCAD

Reasignado según memorándum DCAD-013-2012 de fecha 24/04/2012. Archivado

8 DDRA-AA-024-

2006 IVEC-

SOPEC

Denuncia interpuesta por el Alcalde de San Diego, en cuanto a las Obras asignadas en el presupuesto del Estado Carabobo ha dicho Municipio, y el cual a pesar de tener su Asignación Presupuestaria, no se ha iniciado su Ejecución.

DCAD


9 DDRA-AA-003-

2008

Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo

Auditoría de Gestión practicada a la Dirección de Ingeniería del Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo, correspondiente IV Trimestre 2006 y I Trimestre 2007.

DCAD Archivado


73


Ente Descripción


Estatus

10 DPI-AA-003-

2008

Fundación para el

Embellecimiento de Mi Pueblo

Auditoría Administrativa practicada a la Fundación para el Embellecimiento de Mi Pueblo (FUNDEMIP), correspondiente al ejercicio fiscal 2006.

DCAD


11 DPI-AA-004-

2008

Instituto Autónomo de Aeropuerto del Estado Carabobo

Auditoría Administrativa realizada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de Aeropuerto del Estado Carabobo, correspondiente al Segundo Semestre del 2007.

DCAD Archivado

12 DPI-AA-009-

2008



Auditoría de Gestión practicada a INSALUD, correspondiente, al año 2007.

DCAD

Asignado según memorándum PI-006-2012 de fecha 25/04/2012. Archivado.

13 DPI-AA-004-

2009



Auditoría Técnica practicada a los Distritos Sanitarios, adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.

DCAD


14 DPI-AA-011-

2009

Fundación Carabobeña

para el Desarrollo

del Deporte

Informe de Gestión de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al periodo del 01 de julio de 2008 al 19 de diciembre de 2008

DCAD


15 DPI-AA-013-

2009

Instituto de Vivienda y

Equipamiento de barrios del Estado Carabobo

Informe Definitivo de Evaluación del proceso de Contratación y Ejecución de las Obras del (I.V.E.C), en el Ejercicio Fiscal 2007.

DCAD


Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.


74

Cuadro Nº 40. Siete (7) Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad

Investigativa.

Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 59,6

Procuraduría del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008

DCACYOP Ingresó: 27/07/2012Realizado Auto de Proceder en espera de su aprobación por el Director.

2 6


Equipamiento de barrios del

Estado Carabobo

(IVEC)

Auditoría a los Contratos relacionados con la construcción de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaría del Estado Carabobo.

DCAD En proceso de actuación complementaria.

3 4



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de la Ciudadela Negro Primero”, ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaquín.

DCAD

Remitido Informe de Valoración Jurídica a la Dirección de Control respectiva según Nota de Remisión N° 037-2012 de fecha 20/06/2012. Se recomienda Actuación Complementaria. Aprobado según punto de cuenta N° 04-032-2012 de fecha 29/08/2012.

4 5



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuación Fiscal practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “construcción de urbanismo en el sector carrizales del Municipio Bejuma”.

DCAD

El proyecto de Valoración Jurídica se remitió a la Directora correspondiente, para su revisión y aprobación, según nota de remisión N° HZ004-2012 de fecha 24/08/2012, se recomienda actuación complementaria. A solicitud de la Directora se somete a corrección y se remite nuevamente Informe de Valoración Jurídica según Nota de Remisión N° DAL-01-12 de fecha 07/11/2012.


75

Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección

Competente Estatus

5 10

Instituto Autónomo

Regional de Vialidad del

Estado Carabobo (INVIAL)

Actuación fiscal practicada al Proceso de Desincorporación y Enajenación de Vehículos propiedad del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo. Años 2007-2008.

DCAD

Proyecto de Valoración Jurídica remitido a la Directora de Control según nota de remisión HZ005-2012 de fecha 27/08/2012. Devuelto a la Abogada actuante para reconsiderar sus recomendaciones, según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012. Proyecto de Valoración Jurídica aprobado según punto de cuenta N° 04-033-2012 de fecha 25/09/2012. Se remite Informe de Alcance a la Valoración Jurídica, según nota de remisión N° 061-2012 de fecha 14/11/2012.

6 3



Estado Carabobo

(IVEC)

Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de la obra: “Culminación Módulo Barrio Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo”

DCAD

Elaborado Proyecto de Valoración Jurídica, remitido a la Directora de Control para su revisión y aprobación según nota de remisión N° 057-2012 de fecha 18/09/2012. En proceso de Alcance al Informe Definitivo.

7 13


Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Auditoría Administrativa practicada al Hospital Materno Infantil “Dr. José María Vargas”, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2008.

DCAD

Proyecto de Valoración Jurídica devuelto al área legal para correcciones según nota de remisión N° DCAD-176 de fecha 31/08/2012. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión 056-2012 de fecha 06/09/2012. En proceso de actuación complementaria.

Fuente: Área Legal de las direcciones de Control.

Cuadro Nº 41. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República

Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección

Competente Estatus

- - - - - -



76

Cuadro Nº 42. Cincuenta y cinco (55) Informes Definitivos de Actuaciones de Control

pendientes por valorar, recibidos en el Ejercicio Económico Financiero 2012.

Ítem Exp Órgano o

Ente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 2 Alcaldía del

Mcpio. Carlos Arvelo

Actuación Fiscal practicada a la Alcaldía de Carlos Arvelo

DCACYOP

Realizado Informe Técnico-jurídico, se remitió a la DCACYOP según nota de remisión 044-2012 de fecha 18/07/2012. Se espera respuesta de la Contralora. Se consultará con la CGR.

2 7 Fundación ProAteneo

Auditoría Administrativa a los recursos otorgados por el Ejecutivo del Estado Carabobo a la Fundación ProAteneo, durante 2007 y 2008

DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)

3 15 Fondo para la Atención a la

Familia

Informe de Resultados del examen selectivo practicado al acta de entrega del Fondo de Atención a la Familia por motivo del camino de autoridades, al año 2008

DCACYOP

Una vez analizado el expediente respectivo, se constato que dicha acta de entrega no es susceptible de ser sometida a un procedimiento administrativo por parte de la Contraloría del Estado Carabobo

4 39

Fondo de Cooperación

Estado Comunidad

Actuación Fiscal practicada a la Jefatura de Evaluación de Programa y Proyectos comunitarios Adscrita al Fondo de Cooperación Estado Comunidad correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.



Familia

Auditoría Administrativa realizada al Fondo para la Atención a la Familia correspondiente al 2do trimestre 2009


6

42


Estado Comunidad

Actuación Fiscal al Proyecto de Obra N° FC-096-08 “Sustitución de 10 Ranchos por la Construcción de 10 Casas Dignas, Consejo Comunal Yuma, Municipio Carlos Arvelo – Estado Carabobo”



77

Ítem Exp Órgano o


Competente Estatus


Familia

Actuación Fiscal practicada al acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Atención para la Familia de fecha 16/08/2010


8 50,26


Control de Gestión

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Presupuesto, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre de 2009.


9 51,26

Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Desarrollo Agrario del

Ejecutivo del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre de 2009.


10 53,39

Secretaría de Producción, Turismo y Economía

Popular del Ejecutivo del

Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Turismo, Dependencia adscrita a la Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo, Segundo Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2009.


11 54,40

Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a las Obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009 y primer semestre 2010



78

Ítem Exp Órgano o


Competente Estatus

12 56,26

Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del

Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Infraestructura, dotación y servicios, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.


13

57,26

Secretaría de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto y a la Tesorería del Estado, Dependencias Adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009

DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)Por Asignar

14 58,26


Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contratación y Administración de Obras, dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.


15 60,40

Secretaría de Desarrollo Social y

Participación Popular del

Ejecutivo del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009



79

Ítem Exp Órgano o


Competente Estatus

16 61,26


Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Compras y Suministros, Dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, ejercicio económico Financiero 2009.


17 62,40


Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre de 2009


18 63,26


Actuación Fiscal practicada a la Obra “Construcción Rampa San Diego Distribuidor Bárbula III Etapa”, Estado Carabobo, Secretaría de Infraestructura ejercicio económico financiero 2010.


19 64,44


Control de Gestión

Auditoría Administrativa practicada a la Dirección Ejecutiva del Estado de Programas Cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto, unidades adscritas a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo.


20 65,44


Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Dependencias Adscritas a la secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, al Período de Enero a Julio de 2010



80

Ítem Exp Órgano o


Competente Estatus

21 8

Instituto Puerto Autónomo de

Puerto Cabello (IPAPC)

Actuación Fiscal practicada al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) correspondiente al período 2004 – 2008.

DCAD. En proceso de valoración jurídica.

22 9



Auditoría Integral practicada a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del año 2008.

DCAD. Devuelto para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012.

23 12



Auditoría Administrativa practicada al Departamento de Compras adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al segundo Semestre del año 2008.

DCAD.

Devuelto por la Directora para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012.

24 16

Instituto Autónomo de

Protección Civil y

Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo

(IAPCADEC)

Auditoría Administrativa practicada Dirección de Administración adscrita al Instituto de protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al IV Trimestre del año 2008.

DCAD. Asignado mediante Nota de Remisión Nº DCAD-216 de fecha 14/12/12. Valoración Jurídica en proceso

25 17



Informe de Resultado de la Revisión, Evaluación y Análisis a las Transferencias Recibidas por la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.

DCAD. Ingresó: 29/02/2012 Nota de Remisión Nº DCAD-046. Por asignar

26 22



Estado Carabobo

(IVEC)

Evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras del IVEC en el ejercicio fiscal 2008.

DCAD. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)


81

Ítem Exp Órgano o


Competente Estatus

27 23

Instituto Autónomo

Regional de Vialidad del

Estado Carabobo (INVIAL)

Informe definitivo de la evaluación del proceso de contratación y Ejecución de las Obras y Servicios del Instituto Regional de Vialidad del Estado Carabobo (INVIAL) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.


28 24



Estado Carabobo

(IVEC)

Informe Técnico referente a la Construcción del Centro de Alta Tecnología ubicado en la urbanización la Isabelica, Municipio Valencia, contratado y ejecutado por el IVEC.

DCAD. Ingreso: Nota de Remisión Nº DCAD-116 de fecha 24/05/12. Por asignar

29 25



Estado Carabobo

Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de 20 viviendas en el casco central de Flor Amarillo.

DCAD. Nota de Remisión Nº 050 de fecha 01/03/12. Por asignar

30 26 Fundación

para el Avance Social

Actuación Fiscal Practicada en la Dirección General de Administración de la Fundación para el avance social del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del 2009.

DCAD. Ingreso: 17/09/2010 / Sin memo de asignación. Por asignar

31 27

Fundación para el

Desarrollo del Deporte

Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración, presupuesto y control del Deporte, correspondiente al primer semestre del año 2009.

DCAD. Ingresó: 17/09/2010 / Sin memo de asignación. Por asignar

32 28



Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, Al primer trimestre 2009.

DCAD. Ingresó: 08/12/2010 / Sin memo de asignación. Por asignar


82

Ítem Exp Órgano o


Competente Estatus

33 29



Actuación Fiscal practicada a los Distritos Sanitarios adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al I semestre del Ejercicio económico 2009.


34 30



Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con la Urbanización popular trapichito, del Municipio Valencia.

DCAD.

Por asignar, (está en el archivo

legal para realizar su valoración

jurídica)

35 31 Fundación

Alegría

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de FUNDALEGRÍA, correspondiente al segundo semestre del 2009.

DCAD.

Por asignar, (está en el archivo

legal para realizar su valoración

jurídica)

36 32 Fundación

para la Solidaridad

Actuación Fiscal practicada al programa "Concesión y recuperación de Préstamos Grupos Solidarios" correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCAD. Nota de Remisión Nº 050 de fecha 01/03/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)

37 33 Fundación

para la Solidaridad

Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Fundación para la Solidaridad, correspondiente al primer semestre del 2009.

DCAD.

Nota de Remisión Nº DCAD-114 de fecha 23/05/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)

38 34


Protección Civil y


(IAPCADEC)

Actuación fiscal practicada en la dirección de auditoría interna del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al 2009.

DCAD.



83

Ítem Exp Órgano o


Competente Estatus

39 35



Estado Carabobo

Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en Mariara, Municipio Diego Ibarra.


40 36



Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera, dependencia adscrita a INSALUD, al I semestre del año 2009.

DCAD. Ingresó: 29/02/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)

41 40


Protección Civil y


(IAPCADEC)

Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo al segundo semestre del 2009.

DCAD.


42 43

Fundación para el

Servicio de la Seguridad Ciudadana

Auditoría administrativa practicada a la dirección de Administración de la Fundación para el servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.


43 44

Fundación para el


Actuación Fiscal Practicada a FUNDADEPORTE, Dirección de Deporte, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

DCAD.

Ingreso: Nota de Remisión Nº DCAD-217 de fecha 29/02/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)

44 46



Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría interna de INSALUD, de fecha 26/07/2010.

DCAD.



84

Ítem Exp Órgano o


Competente Estatus

45 47 Fundación

para la Solidaridad

Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al acta de entrega de fecha 02/11/2010.

DCAD. Ingresó: 23/05/2012 / Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)

46 48 Fundación

Unidades de Batalla Social

Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo del cambio de autoridades, correspondiente al año 2008.

DCAD.


47 49

Fundación para el


Auditoría Técnica a la Infraestructura de las Instalaciones Deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al 2008 y primer trimestre del año 2009.

DCAD.


48 50

Instituto de

Vivienda y

Equipamiento

de barrios del

Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada

en la Dirección de Ingeniería,

adscrita al Instituto de

Vivienda y Equipamiento de

Barrios del Estado Carabobo

(IVEC), correspondiente al

año 2009.

DCAD.

Ingresó según Nota de Remisión N° DCAD-180 de fecha 12/09/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)

49 51

Fundación

para el

Desarrollo del

Deporte

Actuación Fiscal Practicada

al Acta de Entrega de la

Dirección de Auditoría

Interna de la Fundación

Carabobeña para el

Desarrollo del Deporte de

fecha 07/10/2011.

DCAD.


50 52

Fundación

Instituto

Carabobeño

para la Salud

(INSALUD)

Actuación Fiscal Practicada


Dirección de Auditoría

Interna de la Fundación

Instituto Carabobeño para la

Salud de fecha 04/04/2011.

DCAD.



85

Ítem Exp Órgano o


Competente Estatus

51 53

Fundación

Instituto

Carabobeño

para la Salud

(INSALUD)

Actuación Fiscal practicada a

la Dirección de

Administración de la



correspondiente al período

2005-2011.

DCAD.

Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-203 de fecha 16/11/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)

52 54

Fundación

para el

Servicio de la

Seguridad

Ciudadana

Auditoría Administrativa

practicada a la Fundación

para el Servicio de la

Seguridad Ciudadana en la

Dirección de Adquisición de

bienes y servicios, al

ejercicio fiscal 2010.

DCAD.

Nota de remisión N° DCAD-214 de fecha 03/12/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)

53 55

Instituto

Autónomo de

Protección Civil

y Adm. de

Desastres del

Estado

Carabobo.

Actuación Fiscal practicada

al Instituto Autónomo de

Protección Civil y

Administración de Desastres

del Estado Carabobo,

correspondiente al ejercicio

fiscal 2010.

DCAD.


54 56

Fundación

Carabobeña

para el

Desarrollo del

Deporte

Informe de Resultados del

Examen Selectivo practicado


Fundación Carabobeña para

el Desarrollo del Deporte al

año 2008.

DCAD.


55 57

Instituto de

Vivienda y

Equipamiento

de barrios del

Estado

Carabobo

Informe de Resultados del

Examen Selectivo practicado

al Acta de Entrega del



Estado Carabobo,

correspondiente al año 2008.

DCAD.




86

Cuadro Nº 43. Tres (3) Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite

durante el año 2012.

Ítem Exp. Órgano o


Competente Estatus

1 DPI-AA-005-

2009

Oficina Central de Personal

Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos daños graves al interés público, al patrimonio de la Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que allí se detallan.

DCYOP

Realizado Informe Técnico-jurídico. Aprobado por la Directora de Control en espera de una actuación fiscal.

2 55,6

Contraloría Municipal del

Municipio Carlos Arvelo

del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, correspondiente a los años 2008, 2009 y I semestre del ejercicio económico financiero 2010

DCYOP

Ingresó: 27/07/2012 .Realizado Informe Técnico-jurídico, en espera de estructuración del expediente para enviar a la CGR.

3 38 Secretaría de Comunicación e Información

Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, en el I Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2009

DCYOP En Proceso de Valoración.

Fuente: Área Legal de las direcciones de Control.

Cuadro Nº 44. Siete (7) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación

durante el mes de Noviembre de 2012.

Ítem Expediente Órgano o Ente

Descripción Dirección Competente

Estatus

1 52,6 Procuraduría del Estado Carabobo

Actuación Fiscal sobre las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría del Estado Carabobo, durante los años 2007 y 2008.

DCACYOP

Ingresó: 07/06/2012. Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp.DCACYOP-PI-001-2012)


87



Estatus

2 14


Estado Comunidad

Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1° de Mayo, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra

DCACYOP

Ingresó: 15/03/2012. Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-002-2012)

3 19 Fondo para

la Atención a la Familia

Auditoría Administrativa practicada al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y primer trimestre 2009

DCACYOP

Ingresó: 15/03/2012. Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-03-2012).

4 DCAD-PI-001-2011

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Urbanismo Altos de Rosa Inés (El Retobo), del Municipio Naguanagua.

DCAD

Ingresó: 16/02/2011. En proceso de notificación. Se publicó cartel de notificación en fecha 20/12/2012.

5 DPI-AA-010-2009

Fundación Unidad de Batalla Social

Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), correspondiente al Primer Semestre 2008.

DCAD

El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite a la Directora según Nota de Remisión N° 060-2012 de fecha 02/11/2012.


88



Estatus

6 DPI-AA-008-2009

Instituto de Vivienda y Equipamiento Barrios

Auto Decisorio, Resolución Nº DDR-R-001-2009 emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, dónde se ordena iniciar el procedimiento de Potestad Investigativa en relación a los contratos de Obra UP-06-0051 y UP-06-0053, suscritos por el IVEC

DCAD

El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según nota de remisión N° DCAD-183 de fecha 17/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión N° 058-2012 de fecha 05/10/2012.

7 DPI-AA-012-2009

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios

Informe Definitivo de la Evaluación de los Anticipos otorgados en el Ejercicio Fiscal 2007 y I Semestre del Ejercicio Fiscal 2008.

DCAD

Asignado según memorándum N° PI-019-2012 de fecha 28/05/2012.El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite a la Directora según Nota de Remisión N° 059-2012 de fecha 19/10/2012. El expediente fue remitido a la Directora según Nota de Remisión N° 062-2012 de fecha 26/11/2012, a objeto de una actuación complementaria.

Cuadro Nº 45. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el año

2012.

Ítem Exp. Órgano o Ente


Estatus

- - - - - -




89

Cuadro Nº 46. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de

resultados durante el año 2012.


Ente Descripción


Estatus

1 PIDCACYOP-

001-2010

Secretaría de

Hacienda y Finanzas

Auditoría financiera practicada a la Dirección General de Servicios Contables, período 2005.

Dirección de Control de la

Administración Central y Otro

Poder

Ingresó: 23/06/2010 / Orden de Trabajo N° 031-2010. Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades según Nota de Remisión DCACYOP-18 de fecha 12/06/2012.


Cuadro Nº 47. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades durante el año 2012.

Ítem Exp. Órgano o Ente


Asignación/ Memorándum

Estatus

- - - - - - -


Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.


Ente Descripción


Asignación/ Memorándum

Estatus

- - - - - - -


3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

3.2.1 Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la

Determinación de Responsabilidades.

Se elaboró auto de apertura de fecha 05/09/2012, para el procedimiento de determinación de

responsabilidades, signado con el N° 05-01-2012, en base al Informe Definitivo N° IA-07-2008,

de fecha 06/02/2009 de la extinta Dirección para el Control del Área de Apoyo al Estado, al

Informe de Resultados de la Potestad Investigativa identificada con el N° DTCGP-pi-006-2011,

de fecha 16/03/2011 y al alcance del Informe de Resultados de fecha 28/05/2012, emanados de

la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de este Órgano Contralor.


90

Cuadro Nº 49. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos).

Ítem Expediente Memorándum

Recibido Organismo o

Ente Estatus

1 1 PIDCACOP-

001-2010

DCACYOP-18

12/06/2012

Secretaría de

Hacienda y

Finanzas del

Ejecutivo del

Estado

Carabobo.

1.1.1. Se realizó valoración del expediente, del Informe de Resultados y su Alcance, determinándose la existencia de suficiente elementos de convicción y prueba para proceder a la apertura de un procedimiento de Determinación de Responsabilidades, en virtud de lo cual, se dictó Auto de Apertura de fecha 05/09/2012.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Para el año 2012, se aperturo un Procedimiento Administrativo, declarando Responsabilidad

Administrativa e imposición de multa de manera individual de 300 UT, a cada uno de los

responsables.

Cuadro Nº 50. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados).

Ítem Tipos Cantidad

1 Responsabilidad Administrativa 1

2 Formulación de Reparo 0

3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

4 Imposición de Multas (Art. 94) 0


3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

Aperturados

Se realizaron las Notificaciones a los Interesados Legítimos, los cuales dentro del lapso que

estipula la ley presentaron sus alegatos y esta Dirección procedió a su admisión. Se fijó

mediante auto de fecha 26 de noviembre de 2012 la audiencia oral y pública para el día 17 de

diciembre de 2012, la cual concluyó con la declaración de Responsabilidad Administrativa e

imposición de multa de manera individual de 300 UT, a cada uno de los responsables.


91

Cuadro Nº 51. Procedimientos administrativos (Aperturados).

Ítem Fase Cantidad

1 Notificada a los Interesados 4

2 Participada a la C.G.R. 1

3 Lapso Probatorio 4

4 Acto Oral y Público 1

5 Decisión por escrito 0

6 Lapso de Reconsideración 0

7 Firme en Sede Administrativa 0

8 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 0


3.2.3. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

Cuadro Nº 52. Estatus de los expedientes administrativos.

Ítem Expediente Organismo ó Ente Motivo Estatus

1 05-01-2012 Secretaría de Hacienda y

Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo.

Omisión de Control Previo

Se realizó la Audiencia Oral y Pública el día 17 de diciembre de 2012, en la Sala de Conferencias de este Organismo Contralor.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Cuadro Nº 53. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades

Exp.

Motivo del

Procedimiento

Organismo

Audiencia Oral y

Pública

N°

Responsables

Decisión

05-01-12

Omisión de

Control Previo

Secretaría de

Hacienda y

Finanzas del

Ejecutivo del

Estado

Carabobo.

Audiencia realizada

en

el Salón de

Conferencias de la

Contraloría del

Estado Carabobo

en fecha 17-12-

2012.

04

Se declaró

Responsabilidad

Administrativa y se

impuso multa de 300

U.T equivalente a

Bs.11.289,60 para

c/u.



92

Cuadro Nº 54. Otras Actividades sobre seguimiento de las multas impuestas por este

Órgano de Control Fiscal

Ítem Descripción Cantidad

1

En el mes de enero se realizó el primer seguimiento ante la Secretaría de

Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo por este Órgano de

Control Fiscal, mediante Oficio DC-024-2012 de fecha 13/01/2012,

recibiéndose respuesta mediante Oficio SFH/0045/2011 de fecha

26/01/2012.

1

2

En el mes de octubre se realizó el segundo seguimiento a las multas

impuestas por este órgano de control fiscal mediante Oficio DC-DDR-

001032-2012 de fecha 24/10/2012, obteniéndose respuesta de la Secretaría

de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, mediante Oficio

SHF/0517/2012 de fecha 12/11/2012.

1

TOTAL SEGUIMIENTOS 2


3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad

con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.

Para el año 2012 no hubo expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de

conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y

del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.

Cuadro Nº 55. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de

conformidad con el artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento.

N° de Oficio y Fecha con que se

remitió el Expediente de la

CGR

Órgano o Ente donde

ocurrieron los hechos.

Funcionario de Alto Nivel

presuntamente involucrado.

Cargo que ostentaba para la

fecha de la ocurrencia de los

hechos

Cargo que actualmente

ocupa.

--- --- --- --- ---

Fuente: Área Legal Direcciones de Control.


93

3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional

de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.

Para el año 2012, se participaron tres (3) casos a la Contraloría General de la República; en

conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.

Cuadro Nº 56. Casos participados a la Contraloría General de la República.


ente Descripción

Dirección

Competente Estatus

1 52,6

Procuraduría

del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal sobre las

Contrataciones de

Servicios Jurídicos

suscritos por la

Procuraduría del Estado

Carabobo, durante los

años 2007 y 2008.

Dirección de

Control de la

Administración

Central y Otro

Poder

Ingresó: 07/06/2012 / Sin

memo de asignación. En

proceso de notificación

2 14

Fondo de

Cooperación

Estado

Comunidad

Informe Definitivo De

Inspección al Programa de

Sustitución de 17 Ranchos

por Viviendas Dignas.

Sector 1° de Mayo,

Parroquia Aguas Calientes

del Municipio Diego Ibarra

Dirección de

Control de la

Administración

Central y Otro

Poder

Ingresó: 15/03/2012.

Realizado Auto de

Proceder. En proceso de

notificación. (Exp.

DCACYOP-PI-002-2012)

3

19

Fondo para la

Atención a la

Familia

Auditoría Administrativa

practicada al Fondo para

la Atención a la Familia,

correspondiente al cuarto

trimestre del 2008 y primer

trimestre 2009

Dirección de

Control de la

Administración

Central y Otro

Poder

Ingresó: 15/03/2012.

Realizado Auto de

Proceder. En proceso de

notificación. (Exp.

DCACYOP-PI-03-2012).

3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a

cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público.

En el año 2012, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el

Ministerio Público u otro Organismo del sector público.



94

3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del

sector público.

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.


95

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO V


96

Durante el año 2012, se aperturó un procedimiento de Determinación de Responsabilidades,

cuyo motivo estuvo referido a la Omisión del Control previo, cuyo organismo involucrado fue la

Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Cuadro Nº 57. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de

Responsabilidad Civil o Penal.

Órgano o Ente

Motivación Año Oficio de Remisión

Número Fecha

--- -- -- -- --


Se procedió a imposición de multa para los involucrados. Declarándose cuatro Personas

Naturales responsables en lo Administrativo.

Cuadro Nº 58. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo.


El procedimiento Administrativo aperturado, no formulo reparo a personas naturales o jurídicas.

Cuadro Nº 59. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos.


Identificación Ente o

Dependencia Motivación Monto Bs.

Josefina Cannata

Secretaría de Hacienda y

Finanzas del Ejecutivo del

Estado Carabobo.

Omisión del Control Previo

Multa Bs.11.289,60

Multa Bs.11.289,60

Jesús Alberto González Suniaga

Multa Bs.11.289,60

Víctor Edmundo López Urdaneta

Multa Bs.11.289,60

Yajaira Rodríguez Betancourt

Multa Bs.11.289,60

IDENTIFICACIÓN ENTE O

DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO BS.

-- -- -- --


97

1. Potestad Investigativa.

Durante el año 2012, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público.

1.1. Acciones Fiscales.

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en

vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº 60. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público.

Ítem Acción Fiscal Cantidad

1 Averiguación Administrativa 0

2 Determinación de Responsabilidades. 0

3 Formulación de Reparos 0

4 Imposición de Multas 0

TOTAL REMITIDAS 0


2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.

Durante el Ejercicio Fiscal 2012, no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.


98

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

CAPÍTULO VI


99

1. Administración y Finanzas.

La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2012, obtuvo un

presupuesto asignado de 41.249.313,79 Bs, para la ejecución de los proyectos planificados en

este órgano de control, realizándose una distribución equitativa de los créditos presupuestarios

solicitados, de igual modo se realizaron diversas modificaciones presupuestarias que se

detallan a continuación:

Cuadro Nº 61. Resumen de las modificaciones en la Distribución Institucional del

Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo 2012

Modificaciones Descripción Número de Resolución

Número de Publicación

Fecha de Resolució

n CEC

Monto asociado

Ley de Presupuesto de

Ingresos y Gastos Públicos

del Estado Carabobo 2.012


Carabobo -

Gaceta oficial del Estado Carabobo.

Extraordinaria 3879

19/12/2011 41.249.313,79

Distribución Administrativa de los Créditos

Presupuestarios

Ejercicio Fiscal 2.012

DC-DAP-025-2012


Extraordinaria 4068

12/04/2012 41.249.313,79

Crédito Adicional

Cubrir necesidades

básicas para el funcionamiento del Organismo

-

Gaceta oficial del Estado Carabobo. Decreto Nº

1496

07/06/2012 2.702.000,00

Traspaso Nº 1

Beneficios a los Trabajadores

del Organismo y otros relativos

a mejorar las labores diarias dentro y fuera

de la institución

DC-DAP-041-2012


Extraordinaria 4068

12/04/2012 2.562.309,00

Traspaso Nº 2

Propiciar la conservación

de los vehículos del Organismo y

las instalaciones

del mismo

DC-DAS-112 -2012


Extraordinaria 4240

15/10/2012 446.000,00


100

Traspaso Nº 3

Propiciar mayormente un aumento en el beneficio de los trabajadores del Organismo

DC-DAS-127-2012


Extraordinaria 4275

12/11/2012 115.000,00

Traspaso Nº 4

Beneficios a los Trabajadores del Organismo, adquisición de bienes y conservación de vehículos

DC-DAS-134-2012


Extraordinaria 4304

04/12/2012 896.100,00

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria

Se tenía prevista la ejecución presupuestaria y financiera de las siguientes metas:

Cuadro Nº 62 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: MONTO (Bs)

METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual 2012.

CRC Descripción

Planificado POA

(Bs) Ejecutado al 31

de Diciembre (Bs)

Informática y Soporte

Instalar el hardware y software necesario para la ejecución del respaldo de datos según las políticas del organismo a fin de salvaguarda la información del mismo.

547.434,70 1.096.614,40


Realizar mantenimiento preventivo de las impresoras instaladas en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar su operatividad.

11.299,50 50.242,27


Atender el 100% de los requerimientos informáticos registrados en el sistema de gestión de escritorio de ayuda

426.862,10 27.825,16


Suministrar de UPS al 100% de los computadores de escritorio instalados en la Contraloría del Estado Carabobo.

57.633,90 25.754,40


Sustituir las impresoras que presentan desgastes en sus piezas a fin de garantizar la continuidad de los procesos de la Contraloría del Estado Carabobo.

115.403,80 0,00


Instalar Scanners a fin de proveer el hardware necesario para la implantación de gestor de contenido empresarial Alfresco.

52.583,85 0,00


101


CRC Descripción

Planificado POA


de Diciembre (Bs)


Ampliar del IDF que da servicio de comunicación de voz y datos a las oficinas de Potestades Investigativas, Recursos Humanos, Transporte y Archivo.

2.683,00 41.068,16


Modernización de teléfonos digitales con la finalidad de brindar comunicación de voz de vanguardia.

43.445,64 36.043,39


Gestionar la contratación del Servicio de Mantenimiento Anual para la Central Telefónica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación.

2.683,80 1.568,00


Gestionar la Renovación de garantías de servidores instalados en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de Información.

26.325,00 0,00

Planificación y Control de

Gestión

Desarrollo del Informe de Gestión del Ejercicio Fiscal 2011 a fin de dar cumplimiento a la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

3.000,00 2.242,89

Biblioteca

Gestionar la Dotación de la biblioteca con material bibliográfico actualizado a fin de brindar una fuente de consulta a los funcionarios que integran a la Contraloría del Estado Carabobo.

24.150,00 12.146,62

Recursos Humanos

Jornadas Médicas Especializadas a todo el Personal del Organismo, tales como: estudios mastologico/ginecológico al personal femenino. Estudios de laboratorio a todo el personal y estudios de urología al personal masculino.

164.494,80 242,00

Recursos Humanos

Beneficios sociales mediante la cancelación de Guarderías.

222.456,00 23.974,90

Recursos Humanos

Beneficios sociales mediante la cancelación de Ayuda para la Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de los Empleados y Obreros de la Contraloría.

131.980,00 107.000,00

Recursos Humanos

Beneficios sociales mediante la entrega de Juguetes a los niños del personal empleado y obrero.

170.100,00 104.000,00

Recursos Humanos

Beneficios sociales mediante la Dotación de Uniformes al personal.

818.586,00 32.491,20

Recursos Humanos

Coordinar y Ejecutar Programas de Capacitación acorde a las necesidades detectadas con antelación, a fin de contribuir en la formación de un recurso humano calificado.

157.600,00 8.535,89


102


CRC Descripción

Planificado POA


de Diciembre (Bs)

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno a los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección de la Contraloría del Estado Carabobo

10.076.370,96 8.266.686,71

Recursos Humanos

Garantizar el Pago de beneficios salariales establecidos para el Personal Contraloría del Estado Carabobo, Aguinaldos, Bono Único Especial, Bono de Gestión y pago de estacionamiento.

5.834.681,00 5.981.473,50

Recursos Humanos

Garantizar la entrega oportuna del Beneficio de Alimentación a los empleados, Obreros y Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.

1.840.172,40 1.730.412,70

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aportes Patronales al personal empleado, Obreros y de Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.

7.200.590,0 6.049.054,34

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno del Bono Vacacional de los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.

1.866.199,00 1.314.248,48

Recursos Humanos

Ayudas para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización del Personal de la Contraloría.

86.720,00 0,00

Recursos Humanos

Realizar el Pago Oportuno de las Prestaciones Sociales del Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.

3.007.965,15 2.752.601,14

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.

936.552,00 747.514,45

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aguinaldos y otras subvenciones establecidos para los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.

546.322,00 498.754,67

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aportes realizados a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.

939.299,00 527.778,64

Recursos Humanos

Asistencia protocolar a las actividades y compromisos del Contralor o Contralora, así como a los funcionarios autorizados por este.

34.200,00 61.603,16

Recursos Humanos

Plan Vacacional 2012 para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo. Lo cual comprende paquete de tres días, uniforme, alimentación, fotografía, baberos de identificación.

200.669,20 135.034,76

Comunicación Corporativa

Adquisición de Instrumentos musicales tales como: Cuatro semiprofesional, maracas, furruco, tambor de gaita, guitarra electroacústica clásica, teclado de uso profesional para la incorporación a la coral de la Contraloría del Estado Carabobo.

16.999,00 7.259,00


103


CRC Descripción

Planificado POA


de Diciembre (Bs)


Capacitación al personal de la Oficina de Comunicación Corporativa en el área de Diseño y Fotografía.

11.240,00 0,00


Celebración de la Fiesta de Navidad para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado.

58.860,00 21.840,00


Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el acto de celebración del Brindis Navideño.

291.817,50 161.164,71


Ejecución de los actos de celebración del: Día de la Mujer, Día del Médico, Día del TSU, Día del Trabajador, Día de las madres, Día del Padre, Día del Abogado, Día del Niño, Día del Periodista, Día del Licenciado en Administración, Día del Funcionario Público.

167.566,00 74.113,29


Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con la programación establecida para la celebración del 51º Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo lo cual contempla lo siguiente: desayuno de Bienvenida al mes aniversario.

264.438,40 258.379,49


Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas juegos de frontera 2013 para el 51º Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo, lo cual comprende logística para el recibimiento de cinco (5) delegaciones deportivas con

238.780,40 52.524,04


Elaboración de agendas corporativas 2013, dos modelos: cuaderno con separadores media carta full color, y modelo Clásico personalizado

71.659,00 155.252,16


Elaboración del Periódico institucional.

11.556,00 5.138,00


Difundir la visión y la misión de la Contraloría a través de espacios publicitarios de radio, volantes, pendones y Gigantografia.

17.390,00 2.122,40

Servicios Generales

Conservación y Reparación de las Instalaciones para el buen funcionamiento del Organismo

435.858,50 359.413,90

Servicios Generales

Compras de equipos de Oficina, equipos de telecomunicaciones y Equipos de Alojamiento

389.882,81 568.908,48

Servicios Generales

Mantener en buen estado y óptimas condiciones las instalaciones y bienes, así como la contratación del Seguro Patrimonial del Órgano de Control

109.563,00 66.776,84

Servicios Generales

Alquiler de Fotocopiadora (Incluye Servicio Técnico y Consumibles)

20.000,00 11.946,45


104


CRC Descripción

Planificado POA


de Diciembre (Bs)

Contabilidad, Tesorería y

Presupuesto

Gestión Bancaria, Emisión de Cheques y Conciliaciones Bancarias

1.722.449,30 402.848,19


Presupuesto

Cumplir con la programación de pagos del organismo

543.200,00 544.326,77


Presupuesto

Cumplir con la programación de pagos del organismo en cuanto a la gestión financiera de los servicios administrativos.

63.424,21 0,00

Transporte Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de organismo

2.325.250,00 2.557.570,22

Bienes y Almacén

Mantener Dotado al Organismo de los Suministros y Artículos de Oficina, Material de limpieza y Material Descartable así como la elaboración de inventario físico general.

1.193.163,42 686.479,90

Seguridad, Prevención y

Control de Riesgos

Instalar central y detectores contra incendios, incluyendo el salón de usos múltiples con la finalidad de prevenir y controlar algún evento imprevisto en las instalaciones

177.372,40 0,00


Control de Riesgos

Planificar, organizar y realizar talleres y charlas conjuntamente con otras instituciones relacionadas con el área de Higiene y Seguridad Industrial

5.600,00 0,00


Control de Riesgos

Planificar, instalar y configurar cámaras de vigilancia

124.712,00 0,00


Control de Riesgos

Adquisición y Suministro de Equipos de seguridad para el personal de vigilancia nocturna, personal de Seguridad y Servicios Generales, en los que incluye casco, anteojos, mascarillas, zapatos de Seguridad y guantes

6.354,00 546,60

Secretaría del Despacho

Despacho de los documentos emanados de la Contraloría del Estado Carabobo

5.250,00 2.548,40

Servicios Jurídicos

Analizar los instrumentos normativos elaborados por la Contraloría del Estado Carabobo, y determinar su actualización, vigencia y aplicabilidad en el tiempo.

9.990,00 9.620,00

Atención al Ciudadano

Visitar las escuelas, Charlas a los niños, docentes y directivos de las diferentes escuelas, elaboración de manuales y libritos escolares, elección de delegados, Elaboración de boletas electorales, Elección del Contralor escolar, Juramentación equipo contraloría escolar. (Talleres, Denuncias)

120.475,00 110.978,08

Total Programado y Ejecutado por Metas Operativas. 43.951.313,78 35.694.668,75

Fuente: Dirección de Administración y Servicios


105

Cuadro N° 63. Plan Operativo Anual 2012, % de logro de metas previstas para el año 2012.

UNIDADES DE GESTIÓN

EVALUACIÓN

Código Denominación

%

Logro

%

Pronóstico

001 Oficina de Atención al Ciudadano

98,3 100

002 Oficina de Comunicación Corporativa

95,8 100

003 Dirección para el Control de la Administración

Central y Otro Poder. 85,48 89,76

004 Dirección para el Control de la Administración

Descentralizada 67,5 79,63

005 Dirección de Determinación de Responsabilidades

96,7 100

006 Dirección de Administración y Servicios

70,6 81,6

007 Dirección Técnica, Planificación y Control de

Gestión 85,1 84,3

008 Dirección de Recursos Humanos

76,8 76,4

009 Dirección de Servicios Jurídicos

100 100

010 Dirección de Auditoría Interna

66,67 100

PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRALORIA

84,30 91,17


Cuadro Nº 64. Retenciones de impuestos

Ítem Impuestos Lapso Monto Bs. Observación

1 I.V.A. 01/12/2012 al 15/12/2012 125.604,77 Se paga según calendario aprobado en

GO N° 39.821 de fecha 15/12/2011.

16/12/2012 al 31/12/2012 195.528,25

2 I.S.L.R. 01/12/2012 al 31/12/2012 20.463,92 Se paga los diez (10) primeros días

continuos de cada mes.

3 1 x 1000 01/12/2012 al 31/12/2012 958,92 Se paga los primeros cinco (05) días

hábiles de cada mes.



106

Cuadro Nº 65. Retención por Fianza de Fiel Cumplimiento.

ítem Compañía Monto Bs. Observación

4 SERVICIOS Y

MANTENIMIENTO J&R, C.A. 6.333,30

De acuerdo a lo estipulado en el

artículo 100 de la Ley de

Contrataciones Públicas (Gaceta

Oficial Nº 39.503 de fecha 06/09/2010)


La gestión Financiera del año 2012, se realizó a través del depósito del dozavo correspondiente

quincenalmente, por parte de la Gobernación del Estado Carabobo, garantizando el

funcionamiento oportuno y transparente de este Órgano contralor.

Cuadro Nº 66. Gestión Financiera año 2012.

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.)

1 17/12/12 Dozavo correspondiente a la 1ra quincena del mes de Diciembre 2012 1.718.721,41

2 26/12/12 Dozavo correspondiente a la 2da quincena del mes de Diciembre 2012 1.718.721,35

TOTAL Bs. 3.437.442,76.


Cuadro N° 67. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2011 según Ley de

Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo 2.012.

Part. Descripción Presupuesto

Asignado Según Ley. (BS)

% Asignado

4.01 Gastos de Personal 30.351.725,15 76

4.02 Materiales Suministros y Mercancías 1.436.373,86

3

4.03 Servicios no Personales 3.744.464,48 9

4.04 Activos Reales 1.894.577,29 5

4.07 Transferencias y Donaciones 2.822.173,00 7

Total Bs. 41.249.313,78 100



107

Gráfico Nº 1. Distribución del Presupuesto aprobado para el ejercicio Año 2011.


Cuadro Nº 68. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

presupuestaria al Ejercicio Económico- Financiero 2012.

Part.

Descripción

Presupuesto Asignado

Según Ley de Presupuesto

(Bs)

Actualizado (Crédito

Adicional) (Bs)

Ejecutado (Bs)

Ejecutado Por Sector (al 100%)

Disponible (Bs)

4.01 Gastos de Personal

31.351.725,15 31.351.725,15 26.360.594,80 84,1% 4.991.130,35

4.02 Materiales Suministros y Mercancías

1.436.373,86 1.546.373,86 1.050.942,26 68,0% 495.431,60

4.03 Servicios no Personales

3.744.464,48 4.643.155,48 2.957.272,66 63,7% 1.685.882,82

4.04 Activos Reales 1.894.577,29 3.587.886,29 3.151.811,27 87,8% 436.075,02

4.07 Transferencias y Donaciones

2.822.173,00 2.822.173,00 2.174.047,76 77,0% 648.125,24

Total Bs. 41.249.313,78 43.951.313,78 35.694.668,75 81,2% 8.256.645,03



108

Gráfico Nº 2. Porcentaje de ejecución presupuestaria por partida (100%) al Ejercicio

Económico- Financiero 2012.


Gráfico Nº 3. Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado del Ejercicio Económico-Financiero

2012.



109

1.2.- Área de Compras y Servicios.

Cuadro Nº 69. Ciento Treinta y Dos (132) Procesos de contrataciones

Ítem Nº de Procedimiento Unidad

Solicitante Concepto Estatus

1 CEC-DAP-CA-001-

2012

Dirección de Recursos Humanos

Póliza de salud colectiva, hospitalización, cirugía y maternidad, seguros funerarios, accidentes personales y vida para los trabajadores de la CEC, correspondiente al ejercicio fiscal 2012

DESIERTO

2 CEC-CC-CA-002-2012

Dirección de

Recursos

Humanos

Póliza de salud colectiva, hospitalización, cirugía y maternidad, seguros funerarios, accidentes personales y vida para los trabajadores de la CEC, correspondiente al ejercicio fiscal 2013

ADJUDICADO

3 CEC-DAP-CC-001-

2012

Dirección de

Recursos

Humanos

Póliza de salud colectiva, hospitalización, cirugía y maternidad, servicios funerarios, accidentes personales y vida para los trabajadores de la CEC, correspondiente al ejercicio fiscal 2012

DESIERTO

4 CEC-DAP-CC-002-

2012

Dirección de

Recursos

Humanos

Adquisición de uniformes para el personal de protocolo, administrativo, obrero y de seguridad de la C.E.C.

ADJUDICADO

5

CEC-DAP-CC-003-2012

Dirección de Administración y

Servicios

Adquisición de camioneta automática 4x4 para uso en la CEC.

ADJUDICADO

6 CEC-DAS-CC-004-

2012


Servicios

Adquisición de transporte colectivo para uso de la CEC.

ADJUDICADO

7 CEC-DAS-CC-005-

2012


Planificación y Control de Gestión.

Adquisición de equipos y materiales de computación para la contraloría del estado Carabobo

ADJUDICADO

8 CEC-DAP-CP-001-

2012


Servicio de Intermediación Administrativa y Comercial para la Ejecución del Programa de Alimentación mediante la modalidad de tarjetas electrónicas para el Personal Empleado y Obrero del Organismo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012

ADJUDICADO


110



9 CEC-DAP-CP-002-

2012

Oficina de Comunicación

Corporativa

Organización de Desayuno con los Contralores Municipales en las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

10 CEC-DAP-CP-003-

2012

Anulado por salto de

numeración en el

correlativo.

11 CEC-DAP-CP-004-

2012 Servicios

Generales

Servicio de Contratación de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo para la flota de vehículos pertenecientes a la CEC, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012

ADJUDICADO

12 CEC-DAP-CP-005-

2012 Servicios

Generales Alquiler de Fotocopiadora para uso en el Organismo.

ADJUDICADO

13 CEC-DAP-CP-006-

2012 Servicios Jurídicos

Servicio de Biblioteca Virtual de Legislación y Jurisprudencia Venezolana para la CEC,

ADJUDICADO

14 CEC-DAP-CP-007-

2012



Servicio de Hospedaje Web en ambiente compartido para la pagina Web del Organismo

ADJUDICADO

15 CEC-DAP-CP-008-

2012

Dirección de Servicios Jurídicos

Servicio de suministro de Gacetas Oficiales Ordinarias y Extraordinarias de la República Bolivariana de Venezuela

ADJUDICADO

16 CEC-DAP-CP-009-

2012

Dirección de

Recursos

Humanos

Compra de Carnes rojas, blancas y charcutería para el compartir de los trabajadores de la C.E.C.

ADJUDICADO

17 CEC-DAP-CP-010-

2012

Dirección de

Recursos

Humanos

Compra de Carpetas colgantes para Archivo móvil y recibos de pago en forma continúa para uso del Organismo.

ADJUDICADO


111



18 CEC-DAP-CP-011-

2012



Compra de Consumibles para impresoras y dispositivos de almacenamiento de datos para uso del Organismo.

ADJUDICADO

19 CEC-DAP-CP-012-

2012 Servicios

Generales

Adquisición de material de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo.

ADJUDICADO

20 CEC-DAP-CP-013-

2012 Servicios

Generales

Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos pertenecientes de la C.E.C.

ADJUDICADO

21 CEC-DAP-CP-014-

2012 Servicios

Generales Suministro de Botellones de Agua Potable para la C.E.C.

ADJUDICADO

22 CEC-DAP-CP-015-

2012



Compra de Materiales, Equipos de Computación y Consumibles para Impresora de Carnets del Organismo

ADJUDICADO

23 CEC-DAP-CP-016-

2012 Servicios

Generales

Adquisición de Cauchos para Vehículo perteneciente a la Flota De Transporte de la C.E.C.

ADJUDICADO

24 CEC-DAP-CP-017-

2012 Administración Y

Servicios.

Póliza de Fidelidad para los funcionarios encargados de la administración custodia y Manejo de los Fondos o Bienes de la C.E.C.

DECLARADO

DESIERTO

25 CEC-DAP-CP-018-

2012



Servicio de reparación de Scanner Kodak, modelo i160, perteneciente al Organismo.

ADJUDICADO

26 CEC-DAP-CP-019-

2012

Recursos Humanos y

Descentralizada

Compra de Carpetas colgantes para Archivo móvil para uso del Organismo.

ADJUDICADO

27 CEC-DAP-CP-020-

2012 Servicios

Generales

Instalación y Suministro de Motores, Partes y Piezas para dos (02) Unidades de Aires Acondicionados pertenecientes Organismo

ADJUDICADO

28 CEC-DAP-CP-021-

2012



Compra de Sellos de Cauchos para el uso en las Oficinas de la C.E.C.

ADJUDICADO


112



29 CEC-DAP-CP-022-

2012

Dirección de

Recursos

Humanos

Compra de Franelas para el equipo de Futbol Sala, y Servicio de Bordado para las chemises del equipo de Bolas Criollas la C.E.C.

ADJUDICADO

30 CEC-DAP-CP-023-

2012

Dirección de

Recursos

Humanos

Compra de Implementos Deportivos para la C.E.C.

ADJUDICADO

31 CEC-DAP-CP-024-

2012


Corporativa

Almuerzo en agasajo para las madres funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

32 CEC-DAP-CP-025-

2012



Compra de Batería para el Servidor de Aplicaciones y el de Digitalización de la Dirección Técnica de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

33 CEC-DAP-CP-026-

2012


Servicio.

Contratación de compras de papelería y materiales de oficina para uso de la contraloría del estado Carabobo

ADJUDICADO

34 CEC-DAP-CP-027-

2012


Póliza de salud colectiva, hospitalización, cirugía y maternidad, servicios funerarios, accidentes personales y vida para los trabajadores de la contraloría del estado Carabobo, correspondiente al ejercicio fiscal 2012

ADJUDICADO

35 CEC-DAP-CP-028-

2012 --

Anulado por salto de

numeración en

correlativo.

36 CEC-DAP-CP-029-

2012

Área de Servicios

Generales

Compra de Electrodomésticos para uso en la C.E.C.

ADJUDICADO

37 CEC-DAP-CP-030-

2012

Área de Servicios

Generales

Adquisición de Papelería y Materiales de Oficina para uso en la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

38 CEC-DAP-CP-031-

2012

Área de Servicios

Generales

Adquisición de implementos y útiles de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO


113



39 CEC-DAP-CP-032-

2012

Área De Servicios

Generales

Compra de generador eléctrico para el uso de la C.E.C.

ADJUDICADO

40 CEC-DAP-CP-033-

2012



Compra de consola amplificadora portátil para uso de la C.E.C.

ADJUDICADO

41 CEC-DAP-CP-034-

2012


Corporativa

Compra de manteles para uso de la C.E.C.

ADJUDICADO

42 CEC-DAP-CP-035-

2012


Corporativa

Compra de torta con motivo del quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.

ADJUDICADO

43 CEC-DAP-CP-036-

2012

Dirección Planificación,

Técnica y Control de Gestión

Compra de pendones para la C.E.C.

ADJUDICADO

44 CEC-DAP-CP-037-

2012


Botones de reconocimientos y condecoraciones con motivo al quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.

ADJUDICADO

45 CEC-DAP-CP-038-

2012


Elaboración de franelas y gorras con motivo a la caminata del 51 aniversario de la C.E.C.

ADJUDICADO

46 CEC-DAP-CP-039-

2012


Compra de medicamentos para el área de servicios médicos de la C.E.C.

ADJUDICADO

47 CEC-DAP-CP-040-

2012


Corporativa

Compra de arreglos florales para la misa en conmemoración del quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.

ADJUDICADO

48 CEC-DAP-CP-041-

2012


Corporativa

Agasajo día del padre para los funcionarios padres de la C.E.C.

ADJUDICADO

49 CEC-DAP-CP-042-

2012

Área de Servicios

Generales

Compra de cocina eléctrica portátil de dos hornillas para uso de la C.E.C.

ADJUDICADO


114



50 CEC-DAP-CP-043-

2012



Compra de implementos para sistema de audio y video de la C.E.C.

ADJUDICADO

51 CEC-DAP-CP-044-

2012


Corporativa

Placas y reconocimientos en acrílico con motivo al quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.

ADJUDICADO

52 CEC-DAP-CP-045-

2012

Oficina de Atención al Ciudadano

Chalecos para la juramentación de los niños contralores del programa la contraloría escolar

ADJUDICADO

53 CEC-DAP-CP-046-

2012


Corporativa

Alimentos y bebidas para la celebración de eventos deportivos con motivo a la conmemoración del quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.

ADJUDICADO

54 CEC-DAP-CP-047-

2012


Corporativa

Almuerzo de bienvenida del mes aniversario de la C.E.C.

ADJUDICADO

55 CEC-DAP-CP-048-

2012


Corporativa

Servicio técnico de sonido y animación musical para la celebración del quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.

ADJUDICADO

56 CEC-DAP-CP-049-

2012

Área de Servicios

Generales

Materiales para pintar las instalaciones del organismo

ADJUDICADO

57 CEC-DAP-CP-050-

2012


Corporativa

Celebración del día del niño para los hijos de los funcionarios de la C.E.C.

ADJUDICADO

58 CEC-DAP-CP-051-

2012 Oficina

Corporativa

Decoración del Salón de Fiestas del Hotel Venetur con motivo al quincuagésimo primer aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo.

ADJUDICADO

59 CEC-DAP-CP-052-

2012 Recursos Humanos

Adquisición de placas para Distintivos para personal de protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

60 CEC-DAP-CP-053-

2012



Adquisición De Repuestos Para Computadoras Y Cassettes Para Filmadora Pertenecientes A La Contraloría Del Estado Carabobo.

DESIERTO


115



61 CEC-DAP-CP-054-

2012 Recursos Humanos

Organización del Plan Vacacional de los Niños de los Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

62 CEC-DAP-CP-055-

2012



Gestión

Adquisición de Equipos y Materiales de Computación para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

63 CEC-DAP-CP-056-

2012

Dirección de

Técnica,

Planificación y

Control de

Gestión

Adquisición de Equipos de Telecomunicaciones para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

64 CEC-DAP-CP-057-

2012

Dirección

Técnica,

Planificación y

Control de

Gestión

Reparación de Monitores de Computadoras de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

65 CEC-DAP-CP-058-

2012


Servicios.

Adquisición de Fotocopiadoras para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

66 CEC-DAP-CP-059-

2012


Corporativa

Adquisición De Utensilios Diversos De Cocina Y Comedor de la Contraloría Del Estado Carabobo

ADJUDICADO

67 CEC-DAP-CP-060-

2012



Gestión

Adquisición de Cámaras de Seguridad y Materiales de Computación para la Contraloría del Estado Carabobo

DESIERTO

68 CEC-DAP-CP-061-

2012



Gestión

Mantenimiento de Impresoras de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

69 CEC-DAP-CP-062-

2012



Gestión

Suministros de Impresoras y Fotocopiadoras de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

70 CEC-DAP-CP-063-

2012



Gestión

Compra de Material para elaboración de Carnet de los funcionarios de Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO


116



71 CEC-DAP-CP-064-

2012



Gestión

Dotación de Libros para la Biblioteca “Dr. Clodosbaldo Russián” de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

72 CEC-DAP-CP-065-

2012



Gestión

Ampliación de la Red de Voz y Datos de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

73 CEC-DAP-CP-066-

2012

Administración y Servicios.

Compra de Materiales de Limpieza para uso de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

74 CEC-DAP-CP-067-

2012


Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

75 CEC-DAP-CP-068-

2012

Despacho de la Contralora

Adquisición de Electrodomésticos para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

76 CEC-DAP-CP-069-

2012 Administración Y

Servicios. Materiales para pintar las instalaciones del Organismo

ADJUDICADO

77 CEC-DAP-CP-070-

2012



Gestión

Reparación de Scaner Hp de la Contraloría del Estado Carabobo

ANULADO POR LAS

RAZONES QUE SE

EXPLICAN EN ACTA

78 CEC-DAP-CP-071-

2012


Corporativa

Agasajo Día de las Secretarías para las funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.

ADJUDICADO

79 CEC-DAP-CP-072-

2012


Corporativa

Adquisición de Prendas para las Funcionarias Secretarías en su día, funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

80 CEC-DAP-CP-073-

2012


Adecuación y Redistribución de la Red Eléctrica de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

81 CEC-DAP-CP-074-

2012


Adquisición de Materiales de Papelería, Útiles y Suministros de Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO


117



82 CEC-DAP-CP-075-

2012

Dirección

Técnica,

Planificación y

Control de

Gestión

Reparación del Scanner de Impresora perteneciente a la Contraloría del Estado Carabobo

DESIERTO

83 CEC-DAP-CP-076-

2012

Dirección

Técnica,

Planificación y

Control de

Gestión

Adquisición Aire Acondicionado Split de 24 BTU para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

84 CEC-DAP-CP-077-

2012

Administración y

Servicios.

Adquisición de Pólizas de Todo Riesgo y Riesgos Especiales para los Bienes Patrimoniales de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

85 CEC-DAP-CP-078-

2012

Administración y

Servicios.

Reparación y conservación menor del vehículo oficial, tipo moto marca Yamaha de la contraloría del estado Carabobo

ADJUDICADO

86 CEC-DAS-CP-079-

2012

Administración y

Servicios.

Adquisición de Archivadores Rodantes y Carpetas Colgantes para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

87 CEC-DAS-CP-080-

2012

Administración y

Servicios.

Servicio de Revisión y Reparación del Sistema de Aires Acondicionados de los Vehículos Pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

88 CEC-DAP-CP-081-

2012



Gestión

Adquisición de equipos y materiales de computación para la Contraloría del Estado Carabobo

ANULADO POR LAS

RAZONES QUE SE

EXPLICAN EN ACTA

89 CEC-DAS-CP-082-

2012

Administración y

Servicios. Adquisición de Productos de Línea Blanca para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

90 CEC-DAS-CP-083-

2012

Administración y

Servicios. Compra de Alimentos y Bebidas para las actividades de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

91 CEC-DAS-CP-084-

2012


Servicio de Desayuno para Reunión con Medios de Comunicación Regional y Suministro de Refrigerio para Taller con los consejos Comunales de Guácara en apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano de la C.E.C

ADJUDICADO


118



92 CEC-DAS-CP-085-

2012



Ampliación del Sistema de Cámaras de Seguridad de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

93 CEC-DAS-CP-086-

2012

Servicios Generales

Adquisición de Tóner para la Fotocopiadora del Área de Reproducción de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

94 CEC-DAS-CP-087-

2012


Suministro de Alimentos y Bebidas para actividades de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

95 CEC-DAS-CP-088-

2012


Corporativa

Elaboración de Agendas Ejecutivas, Cuadernos Corporativos y Calendarios para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

96 CEC-DAS-CP-089-

2012

Servicios Generales

Adquisición de material de Ferretería, Plomería y Electricidad para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

97 CEC-DAP-CP-090-

2012

Servicios Generales

Servicio de Lavado General, Cambio de Aceite y Filtro para la Flota de Vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo

TERMINADO EL

PROCEDIMIENTO

98 CEC-DAP-CP-091-

2012 Servicios

Generales

Adquisición de Cauchos para Vehículos pertenecientes a la Flota de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

99 CEC-DAP-CP-092-

2012


Adquisición de Chemises para Funcionarios y Bolsos para el Programa Contraloría Escolar de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

100 CEC-DAS-CP-093-

2012

Servicios Generales

Mantenimiento de Archivos Móviles pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

101 CEC-DAS-CP-094-

2012

Servicios Generales

Compra de Materiales de Limpieza para ser utilizados en la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

102 CEC-DAS-CP-095-

2012

Servicios Generales

Rotulado para los Vehículos de la Contraloría Del Estado Carabobo

ADJUDICADO


119



103 CEC-DAS-CP-096-

2012


Corporativa

Compra de Cámara Digital para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

104 CEC-DAS-CP-097-

2012


Corporativa

Adquisición de Artesanías Navideñas para decorar la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

105 CEC-DAS-CP-098-

2012

Servicios Generales

Instalación de papel ahumado para los vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

106 CEC-DAS-CP-099-

2012


Corporativa

Fiesta Navideña de los hijos de los funcionarios adscritos a la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

107 CEC-DAS-CP-0100-

2012

Dirección de Técnica,


Gestión

Adquisición e Instalación de Fuente de Poder para Torniquete de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

108 CEC-DAS-CP-0101-

2012


Adquisición de Artículos Deportivos para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

109 CEC-DAS-CP-102-

2012

Servicios Generales

Compra de Material de Papelería para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

110 CEC-DAS-CP-103-

2012

Servicios Generales

Adquisición de Baterías para los Vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

111 CEC-DAS-CP-104-

2012

Oficina de Atención Al Ciudadano

Elaboración de Carpetas de presentación para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

112 CEC-DAS-CP-105-

2012

Servicios Generales

Adquisición de Cauchos para vehículo de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

113 CEC-DAS-CP-106-

2012


Adquisición de Materia Escolar para los Niños Integrantes del Programa Contralores Escolares Llevado a cabo por la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

114 CEC-DAS-CP-107-

2012 Servicios

Generales

Mantenimiento de los extintores de la Contraloría del Estado Carabobo

DESIERTO

115 CEC-DAP-CP-108-

2012


Corporativa

Cestas Navideñas a entregarse como premios para las oficinas ganadoras de la decoración de las Puertas

DESIERTO


120



116 CEC-DAP-CP-109-

2012

Dirección de Técnica,


Gestión

Servicio de Instalación de Aire acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

117 CEC-DAP-CP-110-

2012

Servicios Generales

Adquisición De Motos Para La Contraloría Del Estado Carabobo

DESIERTO

118 CEC-DAP-CP-111-

2012


Adquisición de medicamentos para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

119 CEC-DAP-CP-112-

2012

Servicios Generales

Latonería y pintura para los Vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

120 CEC-DAP-CP-113-

2012


Corporativa

Almuerzo Navideño de Fin de año de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

121 CEC-DAP-CP-114-

2012

Servicios Generales

Adquisición de Juego de Recibo para la Contraloría del Estado Carabobo

DESIERTO

122 CEC-DAP-CP-115-

2012


Servicio.

Compra de destructoras de documentos para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

123 CEC-DAP-CP-116-

2012


Elaboración de trípticos para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

124 CEC-DAP-CD-001-

2012


Servicio.

Póliza de Fidelidad para los funcionarios encargados de la administración, custodia y manejo de fondos o bienes de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

125 CEC-DAP-CD-002-

2012


Servicio.

Adquisición de un Teléfono Móvil Inteligente de última generación para el uso de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

126 CEC-DAP-CD-003-

2012

Área de Servicios

Generales

Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo kia Pregio, placas ahh23v

ADJUDICADO


121



127 CEC-DAP-CD-004-

2012


Curso de Protocolo y Etiqueta Organizacional e Imagen Personal, Edecán de Protocolo Sector Oficial, para personal de protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

128 CEC-DAP-CD-005-

2012

Área de Servicios

Generales

Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4x4, año 2012, placa AE158FG

ADJUDICADO

129 CEC-DAP-CD-006-

2012


Corporativa

Publicación de un Obituario en un Diario Regional por parte de la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO

130 CEC-DAS-CD-007-

2012

Área de Servicios

Generales

Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4x4, año 2012, placa ae158fg

ADJUDICADO

131 CEC-DAS-CD-008-

2012


Corporativa

Cestas Navideñas a entregarse como premios para las oficinas ganadoras de la decoración de las Puertas

ADJUDICADO

132 CEC-DAS-CD-009-

2012

Área de Servicios

Generales

Adquisición De Motos Para La Contraloría Del Estado Carabobo

ADJUDICADO

Fuente: Administración y Servicios

Cuadro Nº 70. Ciento veintitrés (123) órdenes de compra.

Ítems Nº de Procedimiento Nº

Orden de Servicio y

Fecha

Proveedor Descripción

1 CEC-DAP-CP-002-

2012 OC-0001

Héroes Universal, C.A.

Organización de Desayuno con los Contralores Municipales en las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo.

2 CEC-DAP-CP-009-

2012 OC-0002

Inversiones 6070, C.A.

Compra de Carnes rojas, blancas y charcutería para el compartir de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo


122


Orden de Servicio y

Fecha


3 CEC-DAP-CP-011-

2012 OC-0003

Análisis Márquez, C.A


4 CEC-DAP-CP-011-

2012 OC-0004 Impretotal, C.A


5 CEC-DAP-CP-016-

2012 OC-0005 Dicain, Ca

Adquisición de cauchos para vehículo perteneciente a la Flota de transporte de la Contraloría del Estado Carabobo

6 CEC-DAP-CP-015-

2012 OC-0006

Análisis Márquez, C.A

Compra de materiales, equipos de computación y consumibles para impresora de carnets del Organismo

7 CEC-DAP-CP-015-

2012 OC-0007 Carnetiza, C.A.

Compra de materiales, equipos de computación y consumibles para impresora de carnets del Organismo

8 CEC-DAP-CP-012-

2012 OC-0008

Distribuidora Y Comercializadora

Vios, C.A


9 CEC-DAP-CP-012-

2012 OC-0009

Distribuidora De Servicios, C.A


10 CEC-DAP-CP-012-

2012 OC-0010


Inversiones Ng, R.L.


11 CEC-DAP-CP-019-

2012 OC-0011

Corporación Archivos Móviles Archimovil, C.A.

Compra de Carpetas colgantes para Archivo móvil para uso del Organismo.

12 CEC-DAP-CP-021-

2012 OC-0012

Sellografic Valencia, C.A

Compra de sellos de cauchos para el uso en las Oficinas de la Contraloría del Estado Carabobo


123


Orden de Servicio y

Fecha


13 CEC-DAP-CP-022-

2012 OC-0013 Publi – Sport, C.A.

Compra de franelas para el equipo de Futbol Sala, y servicio de bordado para las chemises del equipo de Bolas Criollas la Contraloría del Estado Carabobo

14 CEC-DAP-CP-022-

2012 OC-0014

Asoc. Cooperativa Inversiones N.G,

C.A.

Instalación y Suministro de Motores, Partes y Piezas para dos (02) Unidades de aires acondicionados pertenecientes Organismo.

15 CEC-DAP-CP-023-

2012 OC-0015

Creaciones Y Publicidad Luisma,

C.A

Compra de implementos deportivos para la Contraloría del Estado Carabobo

16 CEC-DAP-CD-002-

2012 OC-0016

Telefonica Venezolana, C.A

Adquisición de un teléfono móvil inteligente de última generación para el uso de la Contraloría del Estado Carabobo

17 CEC-DAP-CP-055-

2012 OC-0017

Paz Y Hernández Consulting, C.A.

Compra de Batería para el servidor de aplicaciones y el de digitalización de la Dirección Técnica de la Contraloría del Estado Carabobo

18 CEC-DAP-CP-033-

2012 OC-0018

Consorcio Trebol 2005, C.A.

Compra de consola amplificadora portátil para uso de la Contraloría del Estado Carabobo.

19 CEC-DAP-CP-032-

2012 OC-0019

Distribuidora Nacional De

Motores Dinamo, C.A

Compra de generador eléctrico para uso de la Contraloría del Estado Carabobo

20 CEC-DAP-CP-041-

2012 OC-0020

Comercializadora Kromi Market, C.A.

Compra de alimentos y bebidas para la celebración del agasajo del día del padre para los funcionarios padres de la Contraloría del Estado Carabobo

21 CEC-DAP-CP-030-

2012 OC-0021 A & B Total, C.A.

La compra de papelería y materiales de Oficina para uso en la Contraloría del Estado Carabobo.

22 CEC-DAP-CP-030-

2012 OC-0022 Copyexpress, C.A.


23 CEC-DAP-CP-030-

2012 OC-0023 Impretotal, C.A.



124


Orden de Servicio y

Fecha


24 CEC-DAP-CP-012-

2012 OC-0024



Adquisición de implementos y útiles de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo.

25 CEC-DAP-CP-012-

2012 OC-0025


Vios, C.A


26 CEC-DAP-CP-012-

2012 OC-0026

Distribuidora De Servicios, C.A


27 CEC-DAP-CP-038-

2012 OC-0027

Creaciones & Publicidad Luisma,

C.A.

Compra de Franelas y Gorras para Caminata motivo al 51 Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo, esta adquisición está incluida en el crédito adicional según decreto No. 1496 de fecha 07/06/2012

28 CEC-DAP-CP-034-

2012 OC-0028

Cooperativa Camoruco 527

R.L.

Compra de manteles para uso de la Contraloría del Estado Carabobo.

29 CEC-DAP-CP-035-

2012 OC-0029

Don Bizcocho, C.A.

Compra de Torta con motivo del quincuagésimo primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo.

30 OC-0030 Anulado por salto en el correlativo.

31 CEC-DAP-CP-040-

2012 OC-0031

Floristería Sentimiento Floral,

C.A.

Compra de arreglos florales para la Misa en conmemoración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo.

32 CEC-DAP-CP-042-

2012 OC-0032

Amal Productos, C.A.

Compra de cocina eléctrica portátil de dos hornillas para uso de la Contraloría del Estado Carabobo

33 CEC-DAP-CP-043-

2012 OC-0033 Italaudio, C.A.

Compra de Implementos para sistema de audio y video de la Contraloría del Estado Carabobo


125


Orden de Servicio y

Fecha


34 CEC-DAP-CP-043-

2012 OC-0034

Sh Compuelectronik,

C.A.

Compra de Implementos para sistema de audio y video de la Contraloría del Estado Carabobo

35 OC-0035 Anulado por las razones que se explican en acta

36 CEC-DAP-CP-046-

2012 OC-0036

Comercializadora Kromi Market, C.A.

Alimentos y bebidas para la celebración de eventos deportivos con motivo a la conmemoración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

37 CEC-DAP-CP-044-

2012 OC-0037

Condecoraciones Virgilio, C.A.

Placas y reconocimientos en acrílico con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

38 CEC-DAP-CP-044-

2012 OC-0038 Stilos D2o C.A

Placas y reconocimientos en acrílico con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

39 CEC-DAP-CP-039-

2012 OC-0039

Farmaindustria, C.A.

Compra de medicamentos para el área de Servicios Médicos de la Contraloría del Estado Carabobo

40 CEC-DAP-CP-039-

2012 OC-0040

Farmacia La Esmeralda, C.A.

Compra de medicamentos para el área de Servicios Médicos de la Contraloría del Estado Carabobo

41 CEC-DAP-CP-046-

2012 OC-0041

Inversiones Solisbella, C.A

Alimentos y bebidas para la celebración de eventos deportivos con motivo a la conmemoración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

42 CEC-DAP-CP-044-

2012 OC-0042

Distribuidora Troplac, C.A.

Placas y Reconocimientos en acrílico con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

43 CEC-DAP-CC-003-

2012 OC-0043 Merllano, C.A.

Adquisición de camioneta automática 4x4 para uso en la contraloría del estado Carabobo


126


Orden de Servicio y

Fecha


44 CEC-DAP-CP-037-

2012 OC-0044


Adquisición de botones de reconocimiento y condecoraciones con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría Del Estado Carabobo

45 CEC-DAP-CP-035-

2012 OC-0045

Bar Restaurant Festejo Mi Rico

Sazón, C.A.

Compra de torta con motivo del quincuagésimo primer aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

46 CEC-DAP-CP-052-

2012 OC-0046


Adquisición de placas para distintivos para personal de protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo

47 CEC-DAP-CP-045-

2012 OC-0047

Distribuidora & Industria De

Inversiones El Reservista C.A

Adquisición de chalecos para la juramentación de los niños contralores del Programa la Contraloría Escolar

48 CEC-DAP-CC-002-

2012 OC-0048

Creaciones Lontoni, C.A.

Adquisición de uniformes para el personal de protocolo, administrativo, obrero y de seguridad de la Contraloría del Estado Carabobo

49 CEC-DAP-CP-055-

2012 OC-0049 Reproparts, C.A

Adquisición de equipos y materiales de Computación para la Contraloría del Estado Carabobo

50 CEC-DAP-CP-056-

2012 OC-0050

Europhone, C.A. Adquisición de equipos de telecomunicaciones para la Contraloría del Estado Carabobo

51 CEC-DAP-CP-057-

2012 OC-0051 Oglex, C.A.

Reparación de monitores de computadoras de la Contraloría del Estado Carabobo

52 CEC-DAP-CP-058-

2012 OC-0052

Análisis Marquez, C.A.

Adquisición de fotocopiadoras para la Contraloría del Estado Carabobo

53 CEC-DAP-CP-062-

2012 OC-0053 Reproparts, C.A



127


Orden de Servicio y

Fecha


54 CEC-DAP-CP-059-

2012 OC-0054

Casanova Valencia, C.A

Adquisición de Utensilios Diversos de Cocina y Comedor de la Contraloría del Estado Carabobo

55 CEC-DAP-CP-068-

2012 OC-055

Amal Productos, C.A

Adquisición de Electrodomésticos para la Contraloría del Estado Carabobo

56 CEC-DAP-CP-063-

2012 OC-0056 Carnetiza,C.A.

Compra de Material para elaboración de Carnet de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo

57 CEC-DAP-CP-062-

2012 OC-0057 Copyexpress, C.A


58 CEC-DAP-CP-062-

2012 OC-0058 Reproparts, C.A.


59 CEC-DAP-CP-064-

2012 OC-0059

Novedades La Bifernina

Obsequio para las Secretarias en su día, de la Contraloría del Estado Carabobo.

60 CEC-DAP-CP-064-

2012 OC-0060

Ven-Hill Interamericana de

Venezuela, S.A

Compra de libros para la Biblioteca Clodosbaldo Russián de la Contraloría del Estado Carabobo

61 CEC-DAP-CP-064-

2012 OC-0061 Librería J Rincon

G, C.A

Compra de libros para la Biblioteca Clodosbaldo Russián de la Contraloría Del Estado Carabobo

62 CEC-DAP-CP-064-

2012 OC-0062 Librería Alvaro

Nora, C.A


63 CEC-DAP-CP-064-

2012 OC-0063 Vadell Hermanos

Editores, C.A


64 CEC-DAP-CP-064-

2012 OC-0064 Fundación

Editorial Jurídica Venezolana


65 CEC-DAP-CP-066-

2012 OC-0065


Inversiones Ng, R.L

Compra de Materiales de limpieza para uso de la Contraloría del Estado Carabobo


128


Orden de Servicio y

Fecha


66 CEC-DAP-CP-066-

2012 OC-0066

Comercializadora Mayorista

Amazonia, C.A,

Compra de materiales de limpieza para uso de la Contraloría del Estado Carabobo

67 CEC-DAP-CP-066-

2012 OC-0067


Vios, C.A

Compra de materiales de limpieza para uso de la Contraloría del Estado Carabobo

68 CEC-DAP-CP-076-

2012 OC-0068 Representaciones

Yajoca, C.A

Adquisición aire acondicionado split de 24 BTU para la Contraloría del Estado Carabobo

69 CEC-DAP-CP-069-2012

OC-0069 Isabelica y Sus Colores C.A.

Materiales para pintar las instalaciones del Organismo

70 CEC-DAP-CP-074-

2012 OC-0070

Copyexpress, C.A. Adquisición de Materiales de Papelería, Útiles y suministros Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo

71 CEC-DAP-CP-074-

2012 OC-0071 Papelería La Nube

Azul Valencia, C.A

Adquisición de materiales de papelería, útiles y suministros Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo

72 CEC-DAP-CP-074-

2012 OC-0072 Office Tech Del

Centro, C.A


73 CEC-DAP-CP-074-

2012 OC-0073 Valencia Papelera,

C.A


74 CEC-DAP-CP-074-

2012 OC-0074

Cartofel, C.A.


75 CEC-DAS-CP-082-

2012 OC-0075 Amal Productos,

C.A

Adquisición de productos de línea blanca para la Contraloría del Estado Carabobo

76 CEC-DAS-CP-082-


Yajoca, C.A

Adquisición de productos de línea blanca para la Contraloría del Estado Carabobo


129


Orden de Servicio y

Fecha


77 CEC-DAS-CP-084-

2012 OC-0077 Eventos Gales,

C.A

Suministro de Refrigerio para Taller con los consejos Comunales de Guacara en apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo

78 CEC-DAS-CC-004-

2012 OC-0078 Ensamblaje de

Carrocerias Valencia, C.A

Adquisición de transporte colectivo para uso de la contraloría del estado Carabobo

79 CEC-DAS-CP-079-

2012 OC-0079 Corporación de

Archivos Moviles Archimovil, C.A

Adquisición de archivadores rodantes y carpetas colgantes para la Contraloría del Estado Carabobo

80 CEC-DAS-CP-079-

2012 OC-0080 A.R. Archivos

Rodantes de Venezuela, C.A

Adquisición de archivadores rodantes y carpetas colgantes para la Contraloría del Estado Carabobo

81 CEC-DAS-CP-086-

2012 OC-0081 Analisis Marquez

& Asociados, C.A

Adquisición de tóner para la fotocopiadora del Área de Reproducción de la Contraloría del Estado Carabobo

82 CEC-DAS-CP-087-

2012 OC-0082

Cooperativa Antojo’s To Go,

R.S

Suministro de alimentos y bebidas para actividades de la Contraloría del Estado Carabobo

83 CEC-DAS-CP-083-

2012 OC-0083

Comercializadora Mayorista

Amazonia. C.A.

Compra de alimentos y bebidas para las actividades de la Contraloría del Estado Carabobo

84 CEC-DAS-CP-092-

2012 OC-0084

Creaciones & Publicidad Luisma,

C.A

Adquisición de chemises para funcionarios y bolsos para el Programa Contraloría Escolar de la Contraloría del Estado Carabobo

85 CEC-DAS-CP-092-

2012 OC-0085 Global Uniformes

& Services, C.A

Adquisición de chemises para funcionarios y bolsos para el Programa Contraloría Escolar de la Contraloría del Estado Carabobo

86 CEC-DAS-CP-091-

2012 OC-0086 Oro Cauchos

Laser, C.A.

Adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la Contraloría del Estado Carabobo


130


Orden de Servicio y

Fecha


87 CEC-DAS-CP-091-

2012 OC-0087 Distribuidora De

Cauchos Industriales

Dicainca, C.A

Adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la Contraloría del Estado Carabobo

88 CEC-DAS-CP-096-


Yajoca, C.A Compra de cámara digital para la Contraloría del Estado Carabobo

89 CEC-DAS-CP-097-

2012 OC-0089

La Galeria, C.A Adquisición de artesanías para decorar la Contraloría del Estado Carabobo

90 CEC-DAS-CP-087-

2012 OC-0090


R.S

Suministro de alimentos y bebidas para los talleres que dictará la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo

91 CEC-DAS-CP-094-

2012 OC-0091 Asociación

Cooperativa Inversiones Ng,

R.L

Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría del Estado Carabobo

92 CEC-DAS-CP-094-

2012 OC-0092 Distribuidora Y

Comercializadora Vios, C.A


93 CEC-DAS-CP-089-

2012 OC-0093 Comercial Ferremil

I, C.A

Adquisición de material de Ferretería, plomería y electricidad para la Contraloría del Estado Carabobo

94 CEC-DAS-CP-087-

2012 OC-0094


R.S

Suministro de alimentos y bebidas para taller con los contralores municipales y personal de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo

95 CEC-DAS-CP-087-

2012 OC-0095


R.S

Suministro de alimentos y bebidas para taller con los Contralores Municipales y personal de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo


131


Orden de Servicio y

Fecha


96 CEC-DAS-CP-087-

2012 OC-0096


R.S

Suministro de Alimentos y Bebidas para taller que dictará la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo a los Consejos Comunales del Municipio Miranda

97 CEC-DAP-CP-098-


Topper, C.A.


98 CEC-DAS-CP-103-

2012 OC-0098 R.M.A. Import,

C.A.

Adquisición de baterías para los Vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo

99 CEC-DAS-CP-106-


Azul Valencia, C.A

Adquisición de material escolar para los niños integrantes del Programa Contralores Escolares llevado a cabo por la Contraloría del Estado Carabobo

100 CEC-DAS-CP-106-

2012 OC-0100 Valencia Papelera,

C.A

Adquisición de material escolar para los niños integrantes del Programa Contralores Escolares llevado a cabo por la Contraloría Del Estado Carabobo

101 CEC-DAS-CP-104-


Topper, C.A.

Elaboración de carpetas de presentación para la Contraloría del Estado Carabobo

102 CEC-DAS-CP-105-

2012 OC-0102 Distribuidora De

Cauchos Industriales

Dicainca, C.A

Adquisición de cauchos para vehículo de la Contraloría del Estado Carabobo

103 CEC-DAS-CP-087-

2012 OC-0103


R.S

Suministro de alimentos y bebidas para taller que dictará la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo para los Consejos Comunales del Municipio Puerto Cabello

104 CEC-DAS-CP-101-

2012 OC-0104 Distribuidora Play

Off, C.A

Adquisición de Artículos Deportivos para la Contraloría del Estado Carabobo


132


Orden de Servicio y

Fecha


105 CEC-DAS-CP-101-

2012 OC-0105 Deportes Markano,

C.A.

Adquisición de artículos deportivos para la Contraloría del Estado Carabobo

106 CEC-DAS-CP-087-

2012 OC-0106


R.S

Suministro de alimentos y bebidas para taller de supuestos generadores de responsabilidad administrativa que dictará la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo

107

Excluido de las modalidades de

Contratación

OC-0107 Industria Venezolana

Endogena Del Papel, S.A

(INVEPAL, S.A)

Adquisición de resmas para uso de las actividades diarias de la Contraloría del Estado Carabobo

108 CEC-DAP-CP-102-

2012 OC-0108

Copyexpress, C.A. Compra de material de papelería para la Contraloría del Estado Carabobo

109 CEC-DAP-CP-102-


Azul Valencia, C.A “Compra de material de papelería para la Contraloría del Estado Carabobo”

110 CEC-DAP-CP-102-

2012 OC-0110

Office Tech Del Centro, C.A

Compra de material de papelería para la Contraloría del Estado Carabobo

111

CEC-DAP-CP-102-2012

OC-0111 Valencia Papelera,

C.A

Compra de material de papelería para la Contraloría del Estado Carabobo

112

CEC-DAS-CP-100-2012

OC-0112 Kcid, C.A.

Adquisición e Instalación de fuente de poder para torniquete de la Contraloría del Estado Carabobo

113

CEC-DAS-CD-008-2012

OC-0113 Bodegon Fego,

S.R.L

Cestas navideñas a entregarse como premios para las oficinas ganadoras de la decoración de las puertas

114 OC-0114 Anulado por salto de correlativo.

115 CEC-DAP-CC-005-

2012

OC-0115 Unase, C.A


116 CEC-DAP-CC-005-

2012

OC-0116 Análisis Márquez & Asociados, C.A



133


Orden de Servicio y

Fecha


117 CEC-DAS-CD-009-

2012

OC-0117 Santa Barbara Elite Bike’s C.A.

Adquisición de motos para la Contraloría del Estado Carabobo

118

CEC-DAS-CP-087-2012

OC-0118 Cooperativa

Antojo’s To Go, R.S

Reunión de trabajo con la máxima autoridad y funcionario de la Contraloría del Estado Carabobo.

119

CEC-DAS-CP-111-2012

OC-0119

Farmaindustria, C.A.

Compra de Medicamentos para el Área de Servicio Médico de la Contraloría del Estado Carabobo.

120

CEC-DAS-CD-009-2012

OC-0120 Santa Barbara

Elite Bike’s C.A.

Adquisición de motos para la Contraloría del Estado Carabobo

121

CEC-DAP-CP-115-2012

OC-0121 Office School, C.A.

Compra de destructoras de documentos para la Contraloría del Estado Carabobo

122

Excluido de las modalidades de

Contratación

OC-0124 Izoarte Galeno Cuadros con retratos de Contralores

123

CEC-DAS-CP-094-2012

OC-0125 Distribuidora y

Comercializadora VIOS, C.A



Cuadro Nº 71. Sesenta y dos (62) órdenes de servicios.



1 CEC-DAP-CP-002-

2012 OS-0001

Inversiones Heroes Universal, C.A.

Organización de Desayuno con los Contralores Municipales en las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo.

2 CEC-DAP-CP-018-

2012 OS-0002

Ercra, C.A.

Servicio de reparación de Scanner Kodak, modelo i160, perteneciente al Organismo.

3 CEC-DAP-CP-024-

2012 OS-0003

Bar Restaurant Los Toneles, C.A.

Elaboración de almuerzo en agasajo para las madres funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo


134



4 CEC-DAP-CP-020-

2012 OS-0004



Instalación y suministro de motores, partes y piezas para dos (02) Unidades de Aires Acondicionados pertenecientes Organismo.

5 CEC-DAP-CP-022-

2012 OS-0005

Creaciones Y Publicidad Luisma,

C.A

Compra de Franelas para el equipo de Futbol Sala y Servicio de bordado para las chemises del equipo de bolas criollas la Contraloría del Estado Carabobo

6 CEC-DAP-CD-003-

2012 OS-0006

Universal Motors Valencia, C.A.,

Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo KIA Pregio, placas AHH23V

7 CEC-DAP-CD-004-

2012 OS-0007

Instituto de Protocolo

y Etiqueta, C.A

Curso Taller, Protocolo, Etiqueta Organizacional de Imagen Personal. Edecán de Protocolo Sector Oficial

8

CEC-DAP-CP-041-2012

OS-0008 Asociación Civil

Centro Social Madeirense

Agasajo día del padre para los funcionarios padres de la Contraloría del Estado Carabobo

9 -- OS-0009 -- Anulado por salto de Correlativo.

10 CEC-DAP-CP-036-

2012 OS-0010

Papiros, C.A

Elaboración de Pendones para la Contraloría del Estado Carabobo.

11 CEC-DAP-CP-040-

2012 OS-0011

Floristería

Sentimiento Floral, C.A.

Arreglos florales para la Misa en Conmemoración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo.

12

CEC-DAP-CP-048-2012

OS-0012

Eventos Salsa & Cebada, C.A

Almuerzo de bienvenida del mes Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

13 CEC-DAP-CP-048-

2012 OS-0013

Corporacion Midisband, C. A.

Servicio técnico de sonido y animación musical para la celebración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

14 -- OS-0014 -- Anulado por salto de Correlativo.

15 CEC-DAP-CD-006-

2012 OS-0015

C.A. Editora De El Carabobeño

Publicación de nota de condolencia por el fallecimiento de la Sra. Epifanía Álvarez de Cucina en diario de circulación regional


135



16 Exento de la Ley de

Contrataciones OS-0016

Asociación Civil Centro Social Madeirense

Alquiler de Local

17 CEC-DAP-CP-050-

2012 OS-0017

Inversiones Héroes Universal, C.A.

Celebración del día del niño para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo

18 NO APLICA OS-0018 Hotel Tacarigua C.A.

(Hotel Venetur Valencia)

Alquiler de salones para actos protocolares con motivo al 51° aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo, se emite un pago inicial del 50% del monto total.

19 CEC-DAP-CP-051-

2012 OS-0019 Nildana, C.A.

Decoración del salón de fiestas del Hotel Venetur con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

20 -- OS-0020 -- Anulado por salto de correlativo.

21 NO APLICA OS-0021 Hotel Tacarigua C.A.

(Hotel Venetur Valencia)

Disminución de la orden de servicio n° 0018 correspondiente a la contratación de salones para actos protocolares con motivo al 51° aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo

22 CEC-DAP-CP-054-

2012 OS-0022

Inversiones Entertaiment 3000,

C.A.

Organización del Plan Vacacional de los Niños de los Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo

23 CEC-DAP-CD-005-

2012 OS-0023

Jamboree Motors, C.A.

Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo jeep Grand Cherokee Limited 4x4, año 2012, placa AE158FG

24 CEC-DAP-CP-057-

2012 OC-0024

Oglex, C.A.

Reparación de Monitores de Computadoras de la Contraloría del Estado Carabobo

25

CEC-DAP-CP-061-2012

OC-0025

Reproparts, C.A

Mantenimiento de Impresoras de la Contraloría del Estado Carabobo

26

CEC-DAP-CP-013-2012

OC-0026 Servicios Y

Mantenimientos J&R, C.A.

Servicio de Reparación de Tren Delantero Vehículo Terius GBZ61Z


136



27 CEC-DAP-CP-013-

2012 OC-0027

Servicios Y Mantenimientos J&R,

C.A.

Servicio de reparación de tren delantero vehículo Pick-Up 74C-MBF

28 CEC-DAP-CP-071-

2012 OC-0028

Inversiones Casiquiare, C.A

Agasajo día de las Secretarías para las funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.

29 CEC-DAP-CP-067-

2012 OC-0029

Bruzzese, C.A

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo.

30 CEC-DAP-CP-078-

2012 OC-0030

Costabike, C.A

Reparación y conservación menor del vehículo oficial, tipo moto marca Yamaha de la Contraloría del Estado Carabobo

31 CEC-DAP-CP-067-

2012 OC-0031

Bruzzese, C.A

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo.

32

CEC-DAP-CP-013-2012

OC-0032


C.A.

Servicio de cambio de mangueras de refrigeración Vehículo Pick-Up 05V-DAW

33 CEC-DAP-CP-013-2012

OC-0033 Servicios Y

Mantenimientos J&R, C.A.

Servicio de reparación de tren delantero vehículo Terios GBZ91Z

34 CEC-DAP-CP-013-

2012 OC-0034


C.A.


35

CEC-DAP-CP-073-2012

OC-0035

Cooperativa Nomi 2021125, R.L

Adecuación y redistribución de la red eléctrica de la Contraloría del Estado Carabobo

36 CEC-DAP-CP-067-

2012 OC-0036

Bruzzese, C.A

Mantenimiento correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo.

37 CEC-DAS-CP-084-

2012 OC-0037

Cooperativa Antojo’s

To Go, R.S

Servicio de desayuno para reunión con medios de comunicación regional.

38 CEC-DAP-CP-013-

2012 OC-0038


C.A.

Servicio de reparación de Kit de Clotch Vitara Placa GBN-630

39 CEC-DAP-CP-013-

2012 OS-039


C.A


40 CEC-DAP-CP-013-

2012 OS-040


C.A

servicio de reparación de tren delantero vehículo Terios GBZ90Z


137



41 CEC-DAP-CP-013-

2012 OS-041


C.A. Anulada por salto de correlativo.

42 CEC-DAS-CD-007-

2012 OS-042

Rústicos Automundial, C.A.

Servicio de Mantenimiento preventivo 24.000 KM de la Camioneta Jeep Grand Cherokee placa AE158FG

43 CEC-DAP-CP-088-

2012 OS-043

Representaciones Topper, C.A.

Elaboración de agendas ejecutivas, cuadernos corporativos y calendarios para la Contraloría del Estado Carabobo

44 CEC-DAS-CP-095-201 OS-044 Decoraciones Kathy,

C.A Rotulado para los vehículos de la Contraloría Del Estado Carabobo

45 CEC-DAP-CP-093-

2012 OS-045

A.R. Archivos Rodantes De

Venezuela, C.A

Mantenimiento de archivos móviles pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo

46 CEC-DAP-CP-094-

2012 OS-046

Inversiones Héroes Universal, C.A.

Fiesta Navideña de los hijos de los funcionarios adscritos a la Contraloría del Estado Carabobo

47

CEC-DAP-CP-080-2012

OS-047

Auto Aire Michelena, C.A

“Servicio de revisión y reparación del sistema de aires acondicionados de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo”

48

CEC-DAP-CP-013-2012

OS-048


C.A.

Servicio de reparación de Toyota corolla Placa GBD-38B

49 CEC-DAP-CP-067-

2012 OS-049

Bruzzese, C.A

Segundo mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo.

50

CEC-DAP-CP-013-2012

OS-050


C.A.

Servicio de reparación de Gran Vitara Placa DCF-11N

51

CEC-DAP-CP-013-2012

OS-051 Servicios Y

Mantenimientos J&R Servicio de reparación de Terios Placa GBZ-91Z

52 CEC-DAP-CP-013-

2012

OS-052 Servicios Y

Mantenimientos J&R Servicio de reparación de Pick Up de Placa DCF-74C


138



53

CEC-DAP-CP-080-2012

OS-053


Servicio de revisión y reparación del sistema de aires acondicionados de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo Gran Vitara KBJ-51U

54

CEC-DAP-CP-013-2012

OS-054


C.A.

Servicio de reparación de Astra de Placa GBO-10R

55 CEC-DAP-CP-013-

2012

OS-055 Servicios Y

Mantenimientos J&R Servicio de reparación de Gran Vitara GBN-640

56 CEC-DAP-CP-013-

2012

OS-056 Servicios Y

Mantenimientos J&R

Servicio de reparación de Terius GBZ-90Z

57 CEC-DAP-CP-013-

2012

OS-057 Servicios Y

Mantenimientos J&R

Servicio de reparación de eco sport EAL-84U

58 CEC-DAS-CP-112-

2012

OS-058

Tecnomotriz Chm, C.A.

Latonería y pintura para los vehículos de la Contraloría Del Estado Carabobo

59

CEC-DAP-CP-080-2012

OS-059


Servicio de revisión y reparación del sistema de aires acondicionados de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo

60 CEC-DAS-CP-113-

2012

OS-060

Inversiones Casiquiare, C.A

Almuerzo navideño de fin de año de la Contraloría del Estado Carabobo

61

CEC-DAP-CP-098-2012

OS-061

Representaciones Topper, C.A.


62

CEC-DAS-CP-112-2012

OS-062

Tecnomotriz Chm, C.A.

Latonería y pintura para los vehículos de la Contraloría Del Estado Carabobo

Fuente; Administración y Servicios.

1.4.- Área de Almacén y Bienes:

Actividades desarrolladas por el Área de Bienes y Almacén durante el año 2012:

Se atendieron un total de 549 Requisiciones, así mismo se recibieron las compras

correspondientes al área de almacén. Y se recibió el suministro, artículos de oficina, material de

limpieza, el material descartable y consumible para computación, garantizando la efectiva

funcionalidad de este órgano contralor.


139

1.6 Área de reproducción

Cuadro N° 72 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado

Carabobo.

Unidad Solicitante N°

Despacho del Contralor (Dirección General) 1.703

Dirección de Los Servicios Jurídicos 58

Dirección de Determinación de Responsabilidades 2.974

Dirección de Control De La Admon. Centralizada y Otro Poder 3.604

Dirección de Administración Y Servicios ( Área De Tesorería Y Contabilidad) 10.150

Dirección de Administración y Servicios (Área De Compras) 21.209

Dirección Recursos Humanos 2.115

Dirección de Control de la Administración Descentralizada 4.062

Dirección Técnica Planificación y Control De Gestión 1.252

Oficina de Atención Al Ciudadano 37.906

Unidad de Auditoría Interna 335

Oficina de Comunicación Corporativa 13.855

Fundacontrol 2.331

TOTAL 53.062 Fuente: Dirección de Administración y Servicios

1.7 Área de Archivo Central:

El archivo central de la Contraloría del Estado Carabobo, recibieron diferentes cajas

contentivas de diversos documentos, de igual manera se otorgo expedientes o documentos

solicitados por parte de las Direcciones de Control y Recursos Humanos.

Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder.

Durante el año 2012, se recibió veintiún (21) cajas contentivas de documentos pertenecientes a

esta Dirección.

Dirección para el Control del área Descentralizada.

Se recibió seis (6) cajas contentivas de documentos.


140

Dirección de Recursos Humanos.

Se recibió, seis (6) cajas contentivas de los respectivos Documentos.


Se recibió seis (6) cajas contentivas de documentos.

Dirección de Administración y Servicios.

Se recibió sesenta y un (61) cajas contentivas de los documentos pertinentes, del mismo modo

se recibió trece (13) comprobantes de pago.

1.8 Emolumento Anual percibido por el Contralor(a) Estadal:

Publicado mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo. Resolución N° DC-001-2012 de

Fecha 03/01/12, emanada de la Contraloría del Estado Carabobo, por medio de la cual se

modifica el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado

Carabobo, en la forma que allí se especifica.

Cuadro N° 73. Emolumento del Contralor

Fuente: Administración y Servicios.

Remuneraciones Monto (Bs)

Observaciones. Resoluciones Mediante las cuales de acordaron

aumentos.

SUELDO 82.611,60

---

COMPENSACIONES 0,00

PRIMA PROFESIONAL 0,00

BONO VACACIONAL 0,00

BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 22.750,46

BONIFICACIONES ESPECIALES 0,00

OTRAS BONIFICACIONES 0,00

GASTOS DE PRESENTACIONES 0,00

TOTAL: 105.362,06


141

2. Recursos Humanos

Se cumplió con la cuantificación de los distintos beneficios laborales y sociales a través

de la administración y ejecución de las Partidas Presupuestarias 4.01, “Gastos de

Personal ” y 4.07, “Transferencias y Donaciones”, en lo relativo a: Sueldos y Salarios,

Compensación, Beneficio Ticket Alimentación, Bono Vacacional, Prestaciones Sociales y

Bonificación de Fin de año del Personal Activo, Obrero, Jubilado y Pensionado.

Se realizó el pago quincenal del Sueldo al Personal Activo, Empleado, Obrero, Jubilado

y Pensionado:

En relación al disfrute y cancelación de las Vacaciones, se realizo el cumplimiento de la

planificación de las vacaciones del personal Activo y Obrero, de acuerdo con lo

establecido en el Artículo 51 del Estatuto de Personal de la Contraloría del Estado

Carabobo, en los lapsos detallados a continuación:

Cuadro Nº 74. Disfrute de vacaciones, de funcionarios adscritos al Órgano contralor.

PERÍODO VACACIONAL NRO. FUNCIONARIOS

1er. Quinquenio (15) días 25

2do. Quinquenio(18) días 4

3er. Quinquenio(21) días 12

A partir Decimosexto año (25) días 36

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

De igual manera se efectuó la cancelación de las vacaciones según lo estipulado en el

Artículo 51 del Estatuto de Personal de la Contraloría del Estado Carabobo, para lo cual se

canceló al Personal Activo y Obrero un Bono Vacacional de 60 días de sueldo, además de

un Bono Especial por años de servicio equivalente a un (1) día adicional por cada año de

servicio efectivamente prestado.


142

1.1. A fin de cumplir con el Beneficio de Alimentación, se realizaron doce (12) pedidos

mensuales a la Empresa: Sodexo Pass Venezuela, C.A. calculados sobre la base del

0,50 del valor de la Unidad Tributaria (U.T. 76) y (U.T. 90)

Cuadro Nº 75. Disfrute de Bono alimenticio de funcionarios adscritos al Órgano

contralor.

MESES PERSONAL ACTIVO PERSONAL OBRERO

Enero 103 6

Febrero 117 6

Marzo 119 6

Abril 125 6

Abril (Retroactivo) 125 6

Mayo 126 6

Junio

126 6

4 (Personal Egresado) ---

Julio 126 6

Agosto 125 6

Septiembre 130 6

Octubre 130 6

Noviembre 135 6

Diciembre 134 5

Diciembre (Bono) 134 5


1.2. Se efectuaron los aportes mensuales por concepto de Prestaciones Sociales, en el

Fideicomiso que se mantiene con el Banco Occidental del Descuento (B.O.D.), tanto del

Personal Activo como del Personal Obrero, dando así cumplimiento con lo establecido en

la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores, en concordancia con el


143

Artículo 67 del Estatuto de Personal de la Contraloría del Estado Carabobo. Realizando

Aportes mensuales de cinco (5) días de salario integral Personal Activo y Obrero hasta el

mes de Abril y aportes Trimestrales a partir de la entrada en vigencia de la Nueva Ley

Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores, a los Funcionarios en

Comisión de Servicio Personal Activo.

Aportes mensuales de los 2 días adicionales de Prestaciones Sociales por cada año de

servicio al Personal Activo y Obrero. Del mismo modo, se cumplió mensualmente con las

retenciones de Ley tanto del Aporte Patronal como del Aporte del Trabajador en lo que

respecta al personal Empleados, Altos Funcionarios, Obreros, Pensionados y Jubilados y

Jubilados Altos Funcionarios

Cuadro nº 76. Numero de funcionarios, empleados, obreros y personal al servicio

de la contraloría estadal

Denominaciones Unidad de

Adscripción

Nº De Trabaja-

dores Distribución del Personal (Profesión Y Cargo)

DIRECTIVOS 8

CONTRALORA DEL ESTADO CARABOBO

ECONOMISTA

DIRECTORA (E) DE AUDITORÍA INTERNA

LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA

DIRECTOR GENERAL T.S.U. ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

LCDA. EN ESTUDIOS INTERNACIONALES + LCDA. ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, T.S.U. EN

COMERCIO EXTERIOR

DIRECTORA (E) DE TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

INGENIERO EN SISTEMAS

DIRECTO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTRO PODER

ABOGADO

DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA

DIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

ABOGADA

DESPACHO DEL CONTRALOR

3

ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN CONTADURÍA

SECRETARÍA EJECUTIVA II NO BACHILLER


144

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

2 AUDITOR SENIOR LCDA. EN ADMINISTRACIÓN

ABOGADO JUNIOR ABOGADA

SERVICIOS JURÍDICOS 3

ABOGADO SENIOR ABOGADA + ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL CIVIL


ASISTENTE LEGAL BACHILLER

ATENCIÓN AL CIUDADANO

5

PROMOTOR SOCIAL T.S.U EN EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN INTEGRAL

ABOGADO JUNIOR ABOGADO

AUDITOR JUNIOR LCDA. EN EDUCACIÓN

ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO ABOGADA

OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

4

COMUNICADOR SOCIAL LCDA. EN COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADOR SOCIAL LCDA. EN COMUNICACIÓN SOCIAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN PUBLICIDAD

ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS BACHILLER

DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILI-DADES 4




ASISTENTE LEGAL BACHILLER

RECURSOS HUMANOS

9

MÉDICO MÉDICO

ANALISTA DE SISTEMAS II LCDA. EN COMPUTACIÓN

ANALISTA DE RR HH I LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA, T.S.U. ADMINISTRACIÓN

ANALISTA DE RR HH I LCDA. EN PSICOLOGÍA MENCIÓN CLINICA


145


RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II NO BACHILLER

SECRETARÍA EJECUTIVA I BACHILLER

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I NO BACHILLER

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I BACHILLER

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

31

ADMINISTRADOR COORDINADOR LCDA. EN ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

ADMINISTRADOR I Directora (e) Comisión de Servicio LCDA. CONTADURÍA PÚBLICA

ADMINISTRADOR I T.S.U EN ADMINISTRACIÓN MECIÓN GERENCIA

ADMINISTRADOR I LCDA. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ADMINISTRADOR I LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA

ADMINISTRADOR I ECONOMISTA

AUDITOR JUNIOR LCDO. EN ADMINISTRACIÓN, T.S.U EN ADMINISTRACIÓN

AUDITOR JUNIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PROFESORA EDUCACIÓN COMERCIAL, T.S.U EN ADMISTRACIÓN DE EMPRESAS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

ASISTENTE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA T.S.U EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BACHILLER

ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

LICENCIADA EN ADMINIISTRACIÓN, T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES T.S.U EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

AUXILIAR DE ARCHIVO III BACHILLER

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES T.S.U EN REFRIGERACIÓN


146

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

BACHILLER

SEGURIDAD Y CUSTODIA BACHILLER

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES BACHILLER

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II BACHILLER

AUXILIAR DE ARCHIVO II BACHILLER

AUXILIAR DE ARCHIVO II BACHILLER

AUXILIAR DE TRANSPORTE II BACHILLER

AUXILIAR DE TRANSPORTE II BACHILLER


AUXILIAR DE TRANSPORTE I NO BACHILLER

AUXILIAR DE TRANSPORTE I NO BACHILLER

AUXILIAR DE TRANSPORTE I BACHILLER





DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓN

8

ANALISTA DE SISTEMAS I INGENIERO EN COMPUTACIÓN

ANALISTA DE SISTEMAS I INGENIERO EN SISTEMA

ANALISTA DE SISTEMAS I INGENIERO EN SISTEMA

ANALISTA DE SISTEMAS I INGENIERO EN INFORMACIÓN T.S.U. EN INFORMÁTICA

ANALISTA DE SISTEMAS I LICENCIADO EN FÍSICA


147

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN ECONOMISTA

DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓN

ASISTENTE DE SISTEMAS T.S.U EN INFORMÁTICA

SECRETARÍA EJECUTIVA II BACHILLER

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO

PODER

25

AUDITOR COORDINADOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA

AUDITOR COORDINADOR INGENIERO CIVIL

AUDITOR COORDINADOR INGENIERO CIVIL

AUDITOR SENIOR INGENIERO CIVIL


AUDITOR SENIOR LCDO. CONTADURÍA PÚBLICA

AUDITOR SENIOR LCDO. EN ADMINISTRACIÒN COMERCIAL + ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS

AUDITOR SENIOR ECONOMISTA

AUDITOR SENIOR LCDA. CONTADURÍA PÚBLICA + ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS

AUDITOR SENIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA

AUDITOR SENIOR INGENIERO INDUSTRIAL




AUDITOR JUNIOR LCDA EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN INFORMATICA,T.S.U EN INFORMÁTICA

AUDITOR JUNIOR LCDA. CONTADURÌA PÚBLICA

AUDITOR JUNIOR LCDO. CONTADURÍA PÚBLICA


148


DIRECCIÓN DE

CONTROL DE LA

ADMINISTRACIÓN

CENTRAL Y OTRO

PODER

AUDITOR JUNIOR ECONOMISTA



ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS

SECRETARÍA EJECUTIVA I BACHILLER


DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

25

AUDITOR GENERAL Directora (e)Comisión de Servicio INGENIERO CIVIL

AUDITOR COORDINADOR ECONOMISTA

AUDITOR SENIOR LCDA.EN CONTADURÍA PÚBLICA





AUDITOR SENIOR LCDA. EN ADMINISTRACIÓN


ABOGADO SENIOR ABOGADO





149

DIRECCIÓN DE

CONTROL DE LA

ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA

AUDITOR JUNIOR LCDO. EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUDITOR JUNIOR LCDA. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

AUDITOR JUNIOR INGENIERO CIVIL

AUDITOR JUNIOR LCDO. EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN MERCADEO (ESPERA TÍTULO)

AUDITOR JUNIOR

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL, T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS

ASISTENTE DE AUDITORIA LCDA. EN ADMINISTRACIÓN, T.S.U ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS

ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U EN ADMINISTRACIÓN

ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U EN ADMINISTRACIÓN

ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

ASISTENTE DE AUDITORIA BACHILLER



OFICINA DE SECRETARÍA DE

DESPACHO 2

RECEPCIONISTA T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

AUXILIAR DE ARCHIVO III BACHILLER

DIRECCIÓN GENERAL

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II BACHILLER

JEFES DE OFICINA 2

JEFA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA + ESPECIALIDAD EN GESTIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS

JEFA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

LCDA. EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS , ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

1 JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INGENIERO EN MANTENIMIENTO MECANICO

OBREROS FIJOS 6

ASEADORA No Bachiller



VIGILANTE No Bachiller



Fuente: Dirección de Recursos Humanos


150

Grafico 4 Distribución del Personal por Dependencia.

Cuadro Nº 77. Movimientos de Ingresos y Egresos del Personal de la Contraloría del

Estado Carabobo.


Denominación del Cargo N° de Ingresos Egresos (Renuncias, Destituciones,

Jubilaciones, y Pensiones)

Directivos: 4 2

(Renuncia 1, Comisión de Servicio CGR 1)

Jefes de Oficina 2

---

Técnico Fiscal 35 18

(Renuncias 14, Destituciones 2, Jubilaciones 2)

Administrativo 13 5

(Renuncias 3, Pensiones 2)

PERSONAL CONTRATADO:

Obreros Fijos --- ---

Obreros Contratados --- ---

TOTAL: 54 25


151

3. Apoyo Jurídico

Cuadro N° 78. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo.

Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión

Contenido

01 DC-001 2012 13/01/2012 Modificación de Emolumento Único del Contralor o Contralora de la Contraloría del Estado Carabobo.

02 DC-002-2012 03/01/2012 Distribución Administrativa de los créditos Presupuestarios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 de La Contraloría del Estado Carabobo.

03 DC-003-2012 11/01/2012 Designación de la ciudadana Loreana Carolina Laya Yglesias, como Directora de Auditoría Interna (Encargada) a partir del 11/01/2012.

04 DC-004-2012 11/01/2012 Designación de la ciudadana Yelibert Thamara Olivier Gómez, como Jefe de la Oficina de Comunicación Corporativa, a partir del 11/01/2012.

05 RI-001-2012 03/01/2012 Aprobación del Plan Operativo Año 2012 de la Contraloría del Estado Carabobo,

06 RI-002-2012 03/01/2011

Modificación del Tabulador de Sueldos y Salarios del Personal Directivo, Jefes, Administrativo y de Apoyo Técnico, Profesional o Técnico Superior Universitario y Obrero de la Contraloría del Estado Carabobo.

07 RI-003-2012 10/01/2012 Retiro de la ciudadana Anabella María Trigueros De Ubán, del cargo de Abogado Coordinador a partir del 10/01/2012.

08 RI-004-2012 11/01/2012 Aumento a los Jubilados y Jubiladas, Pensionados y Pensionados de la Contraloría del Estado Carabobo, a parir del 01 de Enero de 2012.

09 RI-005-2011 |11/01/2011

Revocación de la designación de la ciudadana Heidi Wilmar Gutiérrez de Isaac, como Jefa encargada de la Oficina de Comunicación Corporativa de la Contraloría del Estado Carabobo.

10 RI -006-201 11/01/2011 Revocación de la designación de la ciudadana Malyuri Alicia Virgen, como Directora Encargada de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del Estado Carabobo.

11 RI-007-2011 12/01/2011 Cancelación de Prima Mensual de Antigüedad, a los Funcionarios y Funcionarias, Obreros y Obreras de la Contraloría del Estado.

12 RI -008-201 12/01/2011 Creación de Comisión de Inventario y desincorporación de Bienes de la Contraloría del Estado Carabobo.

13 RI-009-2012 19/01/2012 Revocar la Designación del ciudadano David Alexander Zambrano Cruz, como Director Encargado de la Dirección General de la Contraloría del Estado Carabobo.


152


Contenido

14 RI-010-2012 19/01/2012 Modificación de la conformación de la Comisión de Inventario y Desincorporación de Bienes de la Contraloría del Estado Carabobo.

15 DC-DAP-001-2012 06/02/2012 Apertura del Fondo de Caja Chica de la Contraloría del Estado Carabobo.

16 DC-DAP-002-2012 06/02/2012 Designación de los Miembros de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría del Estado Carabobo.

17 DC-DTPCG-003 2012 06/02/2012 Otorgar una Prima Mensual de Antigüedad, a los Funcionarios y Funcionarias, Obreros y Obreras de la Contraloría del Estado.

18 DC-DDR-004-2012 06/02/2012 Delegación en la ciudadana MARIANELA C. GONZÁLEZ VILLALBA, para dictar decisiones e imponer multas.

19 DC-DSJ-005-2012 06/02/2012 Dictar el Reglamento de Viatico y Pasajes por viajes dentro y fuera del país para los funcionarios de la Contraloría del estado Carabobo.

20 DC-RRHH-006-2012 09/02/2012 Creación de La Comisión Evaluadora de Salud de la Contraloría del Estado Carabobo.

21 DC-RRHH-007-2012 09/02/2012 Designación de la ciudadana Rosikler E. Barrios López, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría del Estado.

22 DC-RRHH-008-2012 09/02/2012 Designación de la ciudadana Thaijer Y. Sosa Vásquez, en el cargo de Auditor Senior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Centralizada de la Contraloría del Estado.

23 DC-RRHH-009-2012 09/02/2012

Designación del ciudadano German A. Herrera Ortega, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado.

24 DC-RRHH-010-2012 09/02/2012

Designación de la ciudadana Karen Fabiana Rojas Contreras, en el cargo de Analista de Planificación de Gestión, adscrito a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión de la Contraloría del Estado.

25 DC-RRHH-011-2012 09/02/2012 Designación de la ciudadana Nairobi de los Ángeles Lara Rojas, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado.

26 DC-RRHH-012-2012 16/02/2012

Designación del ciudadano Frederick Antonio Díaz, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado.


153


Contenido

27 DC-RRHH-013-2012 16/02/2012 Designación del ciudadano Jackson R. Ortega F, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto de la Contraloría del Estado.

28 DC-RRHH-014-2012 16/02/2012

Designación del ciudadano César A. Graffe Pereira, en el cargo de Analista de Sistemas, adscrito a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión de la Contraloría del Estado.

29 DC-RRHH-015-2012 16/02/2012 Designación del ciudadano Jhony Gutiérrez, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado.

30 DC-RRHH-016-2012 16/02/2012

Designación del ciudadano Simón Eduardo Linarez Rivero, en el cargo de Abogado Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado.

31 DC-RRHH-017-2012 16/02/2012

Designación de la ciudadana Ninoska Joani García Petit, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado.

32 DC-RRHH-018-2012 16/02/2012 Designación de la ciudadana Luz Angela Bernal Mora, en el cargo de Auxiliar Administrativo II, adscrito a la Dirección General de la Contraloría del Estado.

33 DC-RRHH-019-2012 16/02/2012 Designación de la ciudadana Yeimi Espinel, en el cargo de Administrador I, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto de la Contraloría del Estado.

34 DC-RRHH-020-2012 16/02/2012

Designación de la ciudadana Yerlyn Gabriela Moeno G., en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado.

35 DC-RRHH-021-2012 16/02/2012

Designación de la ciudadana Katherine Vanessa Uribe Herrera, en el cargo de Comunicador Social, adscrito a la Oficina de Comunicación Corporativa de la Contraloría del Estado.

36 DC-RRHH-022-2012 17/02/2012 Pago de Bono Mensual Especial a los Funcionarios: Willian José Matey Jiménez, Wilmer E. Ruíz Belmonte, Guismar D. Tirado González y Luís Ernesto Rodríguez Jiménez.

37 DC-RRHH-023-2012 23/02/2012

Designación a partir del 23 de febrero de 2012 del ciudadano David Alexander Zambrano Cruz, como Director Encargado de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.

38 DC-RRHH-024-2012 01/03/2012 Designar a la ciudadana: YENNIS HURTADO en el cargo de BIBLIOTECOLOGO, adscrita a la Dirección Técnica Planificación y Control de Gestión.


154


Contenido

39 DC- DAP-025-2012 01/03/2012 Dictar la Distribución administrativa de los créditos presupuestarios correspondiente al ejercicio fiscal 2012 de la Contraloría del Estado Carabobo.

40 DC-RRHH-026-2012 02/03/2012

Modificar la conformación del Comité de Jubilaciones y Pensiones de la Contraloría del Estado Carabobo, conformada por tres miembros principales con sus respectivos suplentes.

41 DC-DTPCG-027-2012 02/03/2012 Dictar la Normativa Interna para el uso de los sellos Oficiales de la Contraloría del Estado Carabobo, con el fin de regular su uso, características, formas y contenidos.

42 DC-DSJ-028-2012 02/03/2012

Regular el pago por la expedición de copias certificadas emitidas por la Contraloría del Estado Carabobo, lo cual se hará mediante el aporte que efectuará la persona u organismo que las solicite, por la suma de Setecientos Bolívares con cero céntimos (700,00 Bs) por cada copia solicitada y expedida.

43 DC-RRHH-029-2012 19/03/2012

Designar a partir del diecinueve (19) de marzo de 2012, a la ciudadana: Belinda Castellanos, en el cargo de Asistente Legal, adscrita a la Dirección de Determinación de Responsabilidades

44 DC-RRHH-030-2012 19/03/2012

Designar a partir del diecinueve (19) de marzo de 2012, a la ciudadana: Maria Gabriela Navarro Alvarado, en el cargo de Auditor Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

45 DC-RRHH-031-2012 19/03/2012

Designar a partir del diecinueve (19) de marzo de 2012, al ciudadano: Alejandro José Peralta Fonseca, en el cargo de Auxiliar de Transporte I, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto.

46 DC-RRHH-032-2012 19/03/2012

Ascender a partir del diecinueve (19) de marzo de 2012, al ciudadano: Juan Carlos Runque Linero, en el cargo de Abogado Senior , adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada

47 DC-RRHH-033-2012 30/03/2012

Establecer en la Contraloría del Estado Carabobo, con carácter extraordinario, a partir del lunes 09/04/2012, hasta el martes 17/04/2012 (ambas fechas inclusive), un horario especial de trabajo mediante el cual se incrementará una (01) hora de trabajo diaria.

48 DC-RRHH-034-2012 09/04/2012

Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Daviana Villegas, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.


155


Contenido

49 DC-RRHH-035-2012 09/04/2012 Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Fabiola Davila, en el cargo de Recepcionista, adscrita a la Oficina de Secretaría de Despacho.

50 DC-RRHH-036-2012 09/04/2012

Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Dalymer Cañizales, en el cargo de Auditor Senior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

51 DC-RRHH-037-2012 09/03/2012

Delegar a la funcionaria Rosikler Elizabeth Barrios, la facultad para certificar las copias de los documentos y demás actos administrativos, cuyos originales reposan en los archivos de este Organismo, previa autorización del contralor del estado.

52 DC-RRHH-038-2012 09/04/2012

Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Mariam Gallardo, en el cargo de Asistente Administrativo, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano.

53 DC-RRHH-039-2012 09/04/2012

Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Antonietta Lelli, en el cargo de Auditor Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

54 DC-RRHH-040-2012 09/04/2012

Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Adriana de los Rios, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

55 DC-RRHH-041-2012 12/04/2012

Modificar la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo por la cantidad de dos millones quinientos sesenta y dos mil trescientos nueve con cero céntimos (2.562.309,00) a los fines de crear las partidas que se especifican en la presente resolución.

56 DC-RRHH-042-2012 09/04/2012

Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Rosa Hernández Vega, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

57 DC-RRHH-043-2012 24/04/2012 Designar como miembros de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría del Estado Carabobo a los funcionarios que se mencionan en la presente resolución.

58 DC-RRHH-044-2012 02/05/2012

Designar a partir del dos (02) de mayo de 2012, a la ciudadana: Josiret Gutiérrez, en el cargo de Auditor Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.


156


Contenido

59 DC-RRHH-045-2012 04/05/2012

Ajustar el valor del Beneficio de Alimentación de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo a la cantidad de BS.45,00, correspondiente al 0,50 de la UNIDAD TRIBUTARIA.

60 DC-RRHH-046-2012 04/05/2012 Otorgar un Bono Único Fiscal, sin incidencia salarial, a los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo, que al 04 de mayo de 2012 esté en el ejercicio de sus funciones.

61 DC-RRHH-047-2012 07/05/2012 Ascender a la funcionaria Marielba Medina, al cargo de Asistente de Auditoría, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

62 DC-OCC-048-2012 07/05/2012

Crear las Comisiones encargadas de la planificación, organización y programación de la Semana Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo, las cuales tendrán las funciones y estarán conformadas por los funcionarios(as) y trabajadores(as) que se mencionan en la resolución mencionada.

63 DC-RRHH-049-2012 07/05/2012 Dictar la normativa de salud de la Contraloría del Estado Carabobo

64 DC-RRHH-050-2012 07/05/2012 Crear el Botón de visitante Honorario de la Contraloría del Estado Carabobo.

65 DC-RRHH-051-2012 07/05/2012 Otorgar el Botón de visitante Honorario de la Contraloría del Estado Carabobo a los ciudadanos que se mencionan en la presente resolución.

66 DC-RRHH-052-2012 07/05/2012 Modificación de los miembros de la Comisión de bienes e inventarios.

67 DC-RRHH-053-2012 09/05/2012

Designar a partir del nueve (09) de mayo de 2012, a la ciudadana: Isabella Leal, en el cargo de Auxiliar De Archivo, adscrita a la Oficina de Secretaría de Despacho de esta Contraloría.

68 DC-RRHH-054-2012 18/05/2012

Revocar la designación del ciudadano David Alexander Zambrano Cruz, como Director Encargado de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo, a partir del día dieciocho (18) de mayo del año 2012.

69 DC-RRHH-055-2012 18/05/2012

Designar a la ciudadana Mercedes Cadenas, como Directora Encargada de la Dirección de Control de la Administración Central Y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo, a partir del día dieciocho (18) de mayo del año 2012.

70 DC-RRHH-056-2012 21/05/2012 Designar como miembros de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría del Estado Carabobo a los funcionarios que se mencionan en la presente.


157


Contenido

71 DC-RRHH-057-2012 24/05/2012 Revocar a la funcionaria Tatania Peña del cargo, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría del Estado Carabobo.

72 DC-RRHH-058-2012 04/06/2012 Establecer el emblema de la Contraloría del Estado Carabobo.

73 DC-RRHH-059-2012 07/06/2012 Designar a partir del 07 de junio de 2012 a Maria Alessandra Cucina, en el cargo de Administrador I, adscrita a la Dirección de Administración y Presupuesto.

74 DC-RRHH-060-2012 07/06/2012 Crear la comisión de protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo.

75 DC-RRHH-061-2012 07/06/2012 Otorgar Uniforme al equipo de Protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo.

76 DC-RRHH-062-2012 05/06/2012

Designar a partir del cinco (05) de junio de 2012, al ciudadano: Oriam Medina, en el cargo de Auxiliar De Servicios Generales, adscrita a la Dirección de Administración y Presupuesto.

77 DC-RRHH-063-2012 07/06/2012

Designar a partir del siete (07) de junio de 2012, a la ciudadana: Yelitze Sánchez, en el cargo de ABOGADO JUNIOR, adscrita a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

78 DC-RRHH-064-2012 07/06/2012

Designar a partir del siete (07) de junio de 2012, al ciudadano: Jesús Suniaga, en el cargo de Analista de Sistemas I, adscrita a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

79 DC-RRHH-065-2012 11/06/2012 Incorporar al Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo, el Crédito Adicional por la Cantidad de Bs. 2.702.000,00, como en ella se indica.

80 DC-RRHH-066-2012 15/06/2012 Dictar el Estatuto de Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.

81 DC-RRHH-067-2012 15/06/2012 Otorgar una Prima Mensual de Antigüedad, a los Funcionarios y Funcionarias, Obreros y Obreras de la Contraloría del Estado.

82 DC-RRHH-068-2012 16/06/2012 Retiro de la ciudadana Tatania Peña del cargo especificado en la presente resolución.

83 DC-RRHH-069-2012 18/06/2012 Designar a partir del 18 de junio de 2012, a Gabrielle Sánchez R., en el cargo de Analista de Recursos Humanos I, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos

84 DC-RRHH-070-2012 20/06/2012 Designar a partir del 20 de junio de 2012, a Daniel Terán, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada


158


Contenido

85 DC-RRHH-071-2012 25/06/2012 Designar a partir del 25 de junio de 2012, A Juan Robles Díaz, en el cargo de Auxiliar De Transporte I, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto

86 DC-RRHH-072-2012 29/06/2012

Otorgar el día cuatro (04) de julio de 2012 un Bono Fiscal, por la cantidad de Dos Mil Bolívares Con Cero Céntimos (BS. 2.000,00) sin incidencia salarial, a todos los funcionarios(as), obreros (as) de este Órgano de Control Fiscal que estén en el ejercicio de sus funciones y que hayan cumplido y aprobado el período de prueba.

87 DC-RRHH-073-2012 12/07/2012

Otorgar el Beneficio de Jubilación por años de servicio al ciudadano Ángel Humberto Lira, quien labora en este órgano de control desde el 01 de mayo de 1996 hasta la presente fecha, y se desempeña en el cargo de Auditor Senior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado Carabobo.

88 DC-RRHH-074-2012 12/07/2012

Otorgar el Beneficio de Jubilación por años de servicio a la ciudadana Perla Antonieta León, quien labora en este órgano de control desde el quince (15) de marzo de 1989 hasta la presente fecha, y se desempeña en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo.

89 DC-RRHH-075-2012 12/07/2012

Otorgar el Beneficio de Pensión de Invalidez al ciudadano Ramón Alberto Peña Silva, quien labora en este órgano de control desde el dieciséis (16) de diciembre de 1986 hasta la presente fecha, y se desempeña en el cargo de Auxiliar De Transporte Ii, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto, de este Órgano de Control Fiscal.

90 DC-RRHH-076-2012 12/07/2012

Otorgar el Beneficio de Pensión de Invalidez a la ciudadana María de los Santos Olivo, quien labora en este órgano de control desde el 12 de agosto de 1992 hasta la presente fecha, y se desempeña en el cargo de Secretaría Ejecutiva I, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Centralizada, de este Órgano de Control Fiscal.

91 DC-RRHH-077-2012 12/07/2012

Otorgar un reconocimiento consistente en un botón, a los funcionarios y funcionarias por los años de servicio desempeñados en la Contraloría del Estado Carabobo, con cinco, diez y quince años.

92 DC-RRHH-078-2012 12/07/2012 Otorgar reconocimientos en vidrio a los siguientes ciudadanos que se especifican, en exaltación de la labor que desempeñan.


159


Contenido

93 DC-RRHH-079-2012 12/07/2012

Otorgar placa de reconocimiento a los ciudadanos que se mencionan, por su invaluable labor como funcionarios y Servidores Públicos, contribuyendo al desarrollo y enaltecimiento de la República y del Estado Carabobo.

94 DC-RRHH-080-2012 12/07/2012 Otorgar el “Botón de visitante honorario de la Contraloría Del Estado Carabobo”, a los ciudadanos que se mencionan en la presente resolución.

95 DC-RRHH-081-2012 19/07/12

Designar a partir del 02 de julio de 2012, al ciudadano: Rodhil Dario Coronel, en el cargo de Asistente de Auditoria, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.

96 DC-RRHH-082-2012 19/07/12

Designar a partir del 02 de julio de 2012, a la ciudadana: Elisa M. Pitti R., en el cargo de Abogado Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.

97 DC-RRHH-083-2012 19/07/12

Designar a partir del 02 de julio de 2012, al ciudadano: Anthony R. Pineda A., en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto de la Contraloría del Estado Carabobo.

98 DC-RRHH-084-2012 25/07/12 Designar a partir del 25 de julio de 2012, a Cesar Alfredo Rondón, como Director de la Dirección General de la Contraloría del Estado Carabobo.

99 DC-RRHH-085-2012 25/07/12 Modificar el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado Carabobo, de la manera en que allí se especifica.

100 DC-RRHH-086-2012 25/07/12 Modifica el tabulador de sueldos y salarios exclusivamente en lo que se refiere al cargo de Director General, de la manera en que allí se establece.

101 DC-RRHH-087-2012 02/08/12 Dictar Reglamento de Viáticos de la Contraloría del Estado Carabobo.

102 DC-RRHH-088-2012 DC-DAS-134-

2012

Delegar a la Funcionaria Mónica Colls, titular de la cédula de Identidad N° V-11.940.281 la facultad para certificar las copias de los documentos

103 DC-RRHH-089-2012 02/08/12 Autorizar la apertura del fondo de caja Chica de la Contraloría del Estado Carabobo con el fin de efectuar pagos efectivos Durante el Ejercicio Económico Financiero 2012.

104 DC-RRHH-090-2012 08/08/12

Establecer la Unidad de Viáticos (U.V) de la Contraloría del Estado Carabobo, en la cantidad de NOVENTA BOLIVARES EXACTOS (BS 90,00) como medida de valor con el cual deberá efectuarse el pago de las designaciones estipuladas en el Reglamento de Viáticos del Organismo.


160


Contenido

105 DC-RRHH-091-2012 08/08/12

Modificar el Comité de Calificaciones y Evaluaciones de la Contraloría del Estado Carabobo, conformado por tres (03) miembros, cuya función es revisar el cumplimiento de los instructivos de evaluación para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo y demás normativa aplicable.

106 DC-DSJ-092-2012 21/08/12

Declarar por un periodo de seis meses, en Proceso de Reorganización y Reestructuración Administrativa a la Contraloría del Estado Carabobo, con el objetivo de continuar el desarrollo administrativo, funcional y técnico necesario para el cumplimiento de las funciones que legalmente le corresponden.

107 DC-DSJ-093-2012 23/08/12

Establecer en la Contraria del Estado Carabobo, un horario especial de trabajo con ocasión de la compensación de Jornada laboral del día lunes 03 de septiembre de 2012, la cual antecede la celebración del Día Nacional del Empleado Público.

108 DC-DSJ-094-2012 23/08/12 Designar a la ciudadana Zullys Durantt, en el cargo de Directora Encargada de la Dirección de Técnica Planificación y Control de Gestión de la Contraloría del Estado Carabobo.

109 DC-DSJ-095-2012 23/08/12

Delegar la competencia para constatar la recepción y certificar a la vista los originales de los documentos presentados por los solicitantes para su inscripción en el Registro, calificación, selección, y contratación de auditores, consultores y profesionales independientes en materia de control, en las funcionarias se especifican en la presente resolución.

110 DC-RRHH-096-2012 29/08/12

Deja sin efecto la Resolución N|°RI-08-2012 mediante la cual se dictan las normas para regular el procedimiento de Aprobación y otorgamiento de las ayudas económicas para capacitación, profesionalización y estudio de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo, que tiene por objeto establecer las condiciones generales por las que regirán las solicitudes de ayudas económicas para estudios de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo.

111 DC-DAP-097-2012 29/08/12 Aprobar la estructura organizativa y funcionarial de la Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo.

112 DC-RRHH-098-2012 30/08/12 Modificar el Otorgamiento de la Prima de Profesionalización para los Funcionarios y funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.

113 DC-RRHH-099-2012 01/09/12 Fijar un aumento del 15% de sueldo para la Contralora y Personal Jubilado de Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo, a partir del 01/09/2012.


161


Contenido

114 DC-RRHH-100-2012 01/09/12

Fijar un aumento de sueldo para todos los directores y jefes, personal administrativo, obreros, jubilados y pensionados de la Contraloría del Estado Carabobo, en la manera en que allí se indica a partir del 01/09/2012

115 DC-RRHH-101-2012 05/09/12

Designar a la ciudadana Lesliamer Figueroa Graterol, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.

116 DC-RRHH-102-2012 05/09/12 Designar al ciudadano Moises Rodríguez, en el cargo de Abogado Junior, adscrito a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo.

117 DC-RRHH-103-2012 05/09/12

Revocar el acto administrativo N° DC-RRHH-037-2012, de fecha 09 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 4018 Extraordinario, de fecha 25 de abril de 2012,

118 DC-RRHH-104-2012 05/09/12

Otorgar a los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras de la Contraloría del Estado Carabobo o a sus hijos, que cursen estudios regulares o reciban educación especial y hayan acreditado tal condición ante la Dirección de Recursos Humanos de este organismo un beneficio socio-económico por concepto de “Ayuda para adquisición de útiles escolares”, el cual no tiene incidencia en los demás beneficios.

119 DC-RRHH-105-2012 06/09/12

Designar a partir del seis (06) de septiembre de 2012, al ciudadano: José Antonio Malave titular de la cédula de identidad Nº V- 14.517.796 en el cargo de Jefe de Departamento de Servicios, adscrito a la Dirección de Administración y Servicios.

120 DC-RRHH-106-2012 11/09/12

Designar la Comisión de Gestión de Energía Eléctrica de la Contraloría del Estado Carabobo, conformada por cuatro (04) miembros, quienes tendrán las funciones establecidas en la Resolución N° 77 de fecha 10 de junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.694 del 13 de junio de 2011, así como velar por el estricto cumplimiento de todas las medidas señaladas en la presente.

121 DC-RRHH-107-2012 14/09/12

Designar a partir del (17) de septiembre de 2012, al ciudadano: José Luis Rodríguez titular de la cédula de identidad Nº V- 13.899.105 en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

122 DC-RRHH-108-2012 14/09/12

Designar a partir del (17) de septiembre de 2012, a la ciudadana: Karelys Seijas, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.033.377, en el cargo de Auditor Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


162


Contenido

123 DC-DSJ-109-2012 25/09/12

Delegar a la funcionaria Marianela Coromoto Gonzalez Villalba, Directora de Determinación de Responsabilidades, la facultad de certificar las copias de los documentos contenidos en el expediente que se mencionan en el presente número de resolución.

124 DC-RRHH-110-2012 28/09/12

Designar a partir del (1°) de octubre de 2012, al ciudadano: Edgar Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.130.643, en el cargo de Analista de Sistema I, adscrita a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

125 DC-DAS-111-2012 10/10/12 Establecer en la Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo el uso de los sellos que allí se especifican.

126 DC-DAS-112-2012 15/10/12 Aprobación de traspaso presupuestario en las partidas especificadas en el presente número de resolución.

127 DC-RRHH-113-2012 15/10/12

Establecer en la Contraloría del Estado Carabobo, con carácter extraordinario, a partir del martes 16/10/2012, hasta el martes 13/11/2012 (ambas fechas inclusive), un horario especial de trabajo mediante el cual se incrementará una (01) hora de trabajo diaria.

128 DC-RRHH-114-2012 18/10/12 Otorgar al funcionario Juan José Robles, Auxiliar de transporte un Bono Mensual Especial, de Bs. 400,00, por razones de servicio

129 DC-RRHH-115-2012 18/10/12 Cancelar en fecha 01/11/2012, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría la cantidad de 120 días de salario integral.

130 DC-DSJ-116-2012 22/10/12 Proceder a la Destrucción y desecho de los objetos propiedad de la Contraloría del Estado Carabobo, que se detallan en la presente resolución.

131 DC-RRHH-117-2012 23/10/12

Designar a partir del (23) de octubre de 2012, al ciudadano: Ignacio González, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.108.744 en el cargo de Abogado Junior, adscrito a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

132 DC-RRHH-118-2012 24/10/12 Dictar las Normas que regulan los permisos o licencias de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo

133 DC-RRHH-119-2012 26/10/12 Revocar la Designación de la ciudadana: Mercedes Cadenas, Directora encargada de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

134 DC-RRHH-120-2012 26/10/12 Designar al Ciudadano Ricardo Kaspar, como Director de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

135 DC-RRHH-121-2012 01/11/12

Designar a partir del primero (1°) de noviembre de 2012, a la ciudadana: Miriam Beatriz Peña Silva, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.771.422, en el cargo de Asistente Administrativo, adscrito a la Dirección de Administración y Servicio


163


Contenido

136 DC-RRHH-122-2012 01/11/12

Designar a partir del primero (1°) de noviembre de 2012, a la ciudadana: Yaiset Yubileth Garaban Tovar, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.424.170 en el cargo de Asistente Administrativo, adscrito a la Oficina de Comunicación Corporativa.

137 DC-RRHH-123-2012 02/11/12

Designar a partir del dos (02) de noviembre de 2012, al ciudadano: Ricardo Kaspar Hiti, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.535.639 en el cargo de Director Encargado de Los Servicios Jurídicos de la Contraloría del Estado Carabobo.

138 DC-RRHH-124-2012 02/11/12 Designación de los Miembros de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría del Estado Carabobo.

139 DC-RRHH-125-2012 05/11/12

Designar a partir del cinco (05) de noviembre de 2012, al ciudadano: Moisés D. Rodríguez H., titular de la cédula de identidad Nº V- 15.299.763 como Jefe Encargado de La Oficina de Atención Al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo.

140 DC-RRHH-126-2012 12/11/12 Declarar el día 13 de noviembre de 2012, como día no laborable en la Contraloría del Estado Carabobo, en virtud de la celebración del día de la Virgen del Socorro.

141 DC-DAS-127-2012 12/11/12 Modificar la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo, en las partidas que allí se señalan.

142 DC-DSJ-128-2012 14/11/12 Aprobar el Manual de Organización de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

143 DC-RRHH-129-2012 15/11/12 Modificar el Otorgamiento de la prima por hijos de los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo.

144 DC-RRHH-130-2012 20/11/12

Cancelar de forma inmediata a la ex-contralora Maria Saletta De Hammer, una mensualidad de jubilación adicional para complementar un total de cuatro mensualidades de jubilación, por concepto de bonificación de fin de año.

145 DC-RRHH-131-2012 26/11/12 Designación como miembros de la comisión de jubilaciones de la Contraloría del Estado Carabobo a los funcionarios que allí se mencionan.

146 DC-DDR-132-2012 27/11/12 Delegar en la ciudadana Marianela Gónzalez, Directora de Determinación de Responsabilidades, las atribuciones que se mencionan en la presente resolución.

147 DC-RRHH-133-2012 27/11/12

Otorgar a cada trabajador activo de la Contraloría del Estado Carabobo una Bonificación por concepto de “Ayuda de Juguetes", la cantidad de dos mil bolívares con cero Céntimos (Bs. 2.000, oo), por cada hijo, no mayor de doce (12) años de edad.


164


Contenido

148 DC-DAS-134-2012 04/12/12

Modificar la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo en las Partidas Presupuestarias: 4.01.04.46.00, 4.02.06.08.00 y 4.03.12.01.00 por la cantidad de ochocientos noventa y seis mil cien bolívares (Bs, 896.100,00), a los fines de hacer el ajuste positivo entre partidas y especificas de N° 4.01 Gastos de Personal, N° 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías, 4.03 Servicios no Personales, 4.04 Activos Reales, 4.07 Transferencias y Donaciones.

149 DC-RRHH -135-2012 10/12/12

Revocar la designación de Moisés Rodriguez, como Jefe Encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo a partir del 10 de diciembre de 2012.

150 DC--136-2012 ANULADA ----------ANULADA-----------

151 DC-RRHH-137-2012 18/12/12

Otorgar a todos los funcionarios(as) y obreros (as) activos de la Contraloría del Estado Carabobo un Bono de Alimentación de sesenta (60) días equivalente a la cantidad

de dos mil setecientos bolívares. (Bs. 2.700.00)

152 DC-RRHH-138-2012 20/12/12

Decretar un Bono Fiscal Especial correspondiente a 90 días de salario a todos los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo que efectivamente estén laborando a la fecha del veinte (20) de diciembre de 2012 y que por lo menos en el presente Ejercicio Fiscal hayan laborado más de tres (3) meses y/o aprobado el periodo de prueba correspondiente.

153 DC-RRHH-139-2012 20/12/12

Decretar un Bono Fiscal Especial correspondiente a cuarenta y cinco (45) días de salario a todos los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo que efectivamente estén laborando a la fecha del veinte (20) de diciembre de 2012 y que en el presente Ejercicio Fiscal hayan laborado menos de tres (3) meses, pero si más de cuarenta y cinco (45) días.

154 DC-RRHH-140-2012 20/12/12 Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

155 DC-RRHH-141-2012 20/12/12 Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Comunicación Corporativa.

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

Cuadro N° 79. Contratos realizados.

Para el año 2012, se realizaron veintidós (22) contratos con diversas empresas con la finalidad

de cumplir con necesidades de este Organismo Contralor.


165

N° Empresa Monto Bs Fecha Contrato

Vigencia Objeto Observación

1

Sodexo Pass

Venezuela C.A.

1.10% del valor de la

tarjeta de alimentación

23/01/2012 01/01/2012

al 31/12/2012

Programa de Alimentación para los Funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo a través de la tarjeta de alimentación electrónica.

Al suscribir el contrato el valor era de Bs. 38,00 es decir el 50% de la U.T. Con el aumento de la U.T. Ahora es de Bs, 45,00 diarios

2 Inmobiliaria Spina C.A

785,38 01/01/2012 01/01/2012

al 31/12/2012

Alquiler de un Inmueble Identificado como Local BM-1B, el cual tiene un área de 64,33 m2.

3 Inmobiliaria Spina C.A

1.190,88 01/01/2012 01/01/2012

al 31/12/2012

Alquiler de un Inmueble Identificado como Local BM-1A, el cual tiene un área de 43,05 m2.

4 Microjuris Venezuela

C.A.

8.748,00 23/02/2012 03/01/2012

al 31/12/2012

Servicio de Suscripción de Biblioteca Jurídica Electrónica

5 Syscopy

Rental C.A 990,00 05/03/2012

03/01/2012 al

31/06/2012

Arrendamiento de una Copiadora CANON IMAGE RUNNER 3300.

Este contrato fue rescindido.

6 Servicio De

Parqueo Carabobo

C.A.

2.420,00 23/03/2012 03/01/2012

al 31/12/2012

Alquiler de 22 puestos estacionamiento.

7

Caracashosting

Telecom, C.A

925,00 26/03/2012 02/05/2012

al 31/12/2012

Servicio de hospedaje y almacenamiento de la página web del organismo, a través del dominio “contraloriaCarabobo.gob.ve”, garantizando el acceso a las configuraciones del recurso antes nombrado.

8 Entrega

Inmediata Ii C.A.

4.500,00 03/04/2012 01/01/2012

al 31/12/2012

Entrega de la emisión diaria de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Ordinarias y extraordinarias.

9 Prof. Tirso Domingo Corona

3.600,00 23/04/2012 02/05/2012

al 30/11/2012

Servicios Profesionales Dirección Grupo Coral, adiestramiento vocal y clases de guitarra y cuatro.


166



10 Inversiones Encocalles,

C.A.

MÍN: 1.960 MÁX: 19.600

30/05/2012 01/03/2012

al 31/12/2012

Servicio de suministro de Botellones de agua Potable.

El suministro será de forma mensual y excepcionalmente cuando lo amerite la Contraloría.

11

William Rafael

Sanchez Rodriguez

1.680,00 10/07/2012 01 hora el

12/07/2012

“Servicio Profesional de II dueto de jazz por una (1) hora de ambientación”

Durante la comida el Doce (12) de julio del Dos mil doce (2012), en el Gran Salón Tacarigua

12

Servicios Y Mantenimie

nto J&R C.A.

125,000,00 06/08/2012 01/08/2012

al 31/12/2012

Se Compromete a realizar los servicios de mantenimiento y reparaciones de vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo.

Contrato Marco

13

MAGALY MERCEDE

S GONZÁLEZ

Artista Plastico

13.110,00 25/10/2012 fecha de entrega

23/11/2012

Prestación de servicios profesionales en favor de elaborar de la cantidad de 200 Tarjetas de Navidad, con motivo de las actividades decembrinas a realizarse durante esta fechas

El pago se ejecutara en dos partes, al inicio del Contrato y en la fecha de entrega.

14 Auto Aire Michelena

C.A. 130.000,00 02/11/2012

02/11/2012 al

31/12/2012

Servicios de mantenimiento preventivo o general de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo.

Contrato Marco. La contraprestación se hará contra factura, siempre y cuando no exceda del monto establecido

15 Multiservicios Ketismaar

C.A. 148.994,72 02/11/2012 02 semanas

Servicio de Suministro e instalación de 14 cámaras, así como Mantenimiento y servicio de las 24 cámaras existentes en la Contraloría del Estado Carabobo.

La ejecución se contará a partir de la firma del contrato.

16 Sadimar

Pinto López 2.100,00 05/11/2012

05/11/2012 al

30/11/2012

Contrato para ejercer funciones de Auxiliar de Oficina adscrita a la Dirección de Administración y Servicios.

--

17 Eladivel

Hernández Mendoza

2.100,00 05/11/2012 05/11/2012

al 30/11/2012

Contrato para ejercer funciones de Auxiliar de Oficina adscrita a la Dirección de Administración y Servicios.

--


167



18 Cooperativa Antojos To

Go, Rs. 130.000,00 07/11/2012

07/11/2012 al

31/12/12

Suministro de alimentos y bebidas para las diversas actividades que se realicen en el organismo.

Contrato Marco. La contraprestación se hará contra factura, siempre y cuando no exceda del monto establecido

19 Repropart,

C.A. 36.668,00 08/11/2012 07 días

Servicio de ampliación de red que da servicio de comunicación de voz y datos a las Oficinas de Potestad Investigativa, Recursos Humanos, Transporte y Archivo Central pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo.

La ejecución se contará a partir de la firma del contrato.

21

Tirso Domingo Corona Méndez

2.916,00 01/12/2012 01/12/2012

al 21/12/2012

Profesor y Director de la Coral de la Contraloría del Estado Carabobo.

--

20 Luis Oscar Román

10.080,00 03/12/2012 04/12/202

al 06/12/2012

Curso-Taller práctico denominado “Sistema Presupuestario del Sector Público”

FUNDACONTROL

22 Tecnomotriz Chm, C.A.

271.600,00 18/12/2012 dos (02) semanas

Servicios de latonería y pintura a dieciséis (16) vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo.

--

Dirección de Servicios Jurídicos

Durante el año 2012, se realizaron nueve (9) opiniones jurídicas, producto de consultorías

realizadas en la Dirección de Servicios Jurídicos, adscrita a la Contraloría del Estado Carabobo.

Cuadro Nº 80. Opiniones Jurídicas.

Ítem Opinión Jurídica Fecha Asunto

01 001/2012 21/05/2012 Aplicación de los Beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras a los funcionarios públicos en cuanto a la Protección de la Familia en el Proceso Social de Trabajo.

02 002/2012 ------------ ANULADA.

03 003/2012 29/06/2012 Análisis detallado del Contrato de arrendamiento de puestos de estacionamiento del Edificio Orión a la Contraloría del Estado Carabobo.


168

Ítem Opinión Jurídica Fecha Asunto

04 004/2012 06/08/2012 Pago de horas extras de trabajo a los funcionarios y obreros de la Contraloría del Estado Carabobo.

05 005/2012 06/08/2012 Disfrute del descanso diario para la lactancia materna de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

06 006/2012 12/11/2012 Interpretación y alcance de las Normas para fomentar la participación ciudadana relacionadas con los conceptos de quejas, reclamos, sugerencias y peticiones.

07 007/2012 15/11/2012 Notificación de la prestación del Servicio Comunitario de una funcionaria de este Órgano de Control Fiscal por parte de la Universidad de Carabobo.

08 008/2012 22/11/2012 Procedencia del pago de salario y demás remuneraciones a los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo que se encuentren en reposo.

09 009/2012 07/12/2012 Procedencia de la jubilación especial a las personas que se encuentran en el listado suministrado por la Dirección de Recursos Humanos y si califican para ser beneficiarios de la misma.

Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte

Ítem Expediente Fecha

Admisión Asunto Demandante Actividad

1 N° 13.978 20/06/2011 QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.

EGILDA

VARGAS

El 31/07/2012, el Tribunal declara CON LUGAR el Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra esta Contraloría. Se espera la notificación de la sentencia para apelar la decisión.


MAIRA

CALZADA

El 31/07/2012, el Tribunal declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra esta Contraloría. Se espera la notificación de la sentencia para apelar la decisión.


LEGNIS

ROQUE

El 24 de octubre de 2012 se consignó el escrito de Contestación de la Demanda, junto con el Poder de representación autenticado. El 30/10/2012 se fijó el día de la audiencia preliminar para el miércoles 07/11/2012 a las 10:45 am.


EDGAR

SAGARAY

Se acuerda dejar sin efecto los oficios de notificación dirigidos a las partes, y se ordena librar unos nuevos oficios. Se espera la notificación de los nuevos oficios.

5 N° 11.603 29/01/2008

RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 12/11/2007.

MARTINEZ

REYES,

DENNIS IVAN

En fecha 09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera la Notificación de Abocamiento, Notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación. El 11/06/2012 fue consignada boleta de Notificación del abocamiento del juez al Contralor del Estado; la cual fue recibida en fecha 03/06/2012.

SENTENCIADO CON LUGAR. Se espera recibo de notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación.


169



6 N° 11.604 29/01/2008

RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DS-I-0049 DE FECHA 12/11/2007

CARDOZO

ALBORNOZ,

AMADO

SEGUNDO

Sentenciado con lugar el Recurso Contencioso Administrativo, Consignada en autos Notificación de la Sentencia a la Contraloría del Estado y a la Procuraduría del Estado recibida el 29/09/2011. No se Apeló, por lo cual la Sentencia queda firme. Se espera notificación para la ejecución voluntaria. 11/06/2012 Fue consignada boleta de Notificación del abocamiento del juez al Contralor del Estado; la cual fue recibida en fecha 03/06/2012. SENTENCIADO CON LUGAR. LA SENTENCIA QUEDO FIRME. El 11/06/2012, se deja constancia en auto del abocamiento del juez. Se espera la notificación de la ejecución voluntaria.

7 N° 14.057 25/11/2012

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.

YACIRA

PINTO

25/07/2012. Tuvo lugar la Audiencia Definitiva, mediante la cual las partes expusieron sus pretensiones. Se espera que el juez dicte sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes, contados a partir del día de la audiencia definitiva. 30/07/2012. Escrito de consignación de documentos de la querellante. Se espera en que el tribunal dicte sentencia. El tribunal mediante auto Difirió la sentencia diez día mas, por la complejidad del caso.

8 N° 14418 01/02/2012 QUERELLA FUNCIONARIAL.

RODRÍGUEZ,

JUAN

CARLOS

30/01/2012 se admite la querella y se ordena librar Notificación al Contralor y Procurador de la admisión de la Querella. Se espera recibir el oficio de notificación de admisión para que comiencen a correr los lapsos establecidos en la ley para consignar la contestación de la demanda.

9

N° 14420

18/11/2011

Querella Funcionarial C/Medida Cautelar.

TORRES,

JUAN

01/02/2012 se admite la querella y se ordena librar Notificación al Contralor y Procurador de la admisión de la Querella. El 19/09/2012, el demandante consigna Poder apud acta al abogado Jorge Mez, para que ejerza su representa en dicha causa. El apodera de la parte querellante, deja constancia del proveimiento al ciudadano alguacil de los estipendios para que practique la citación a la Contraloría del Estado .Se espera recibir el oficio de notificación de admisión para que comiencen a correr los lapsos establecidos en la ley para consignar la contestación de la demanda.

10 N° 5.967 02/07/1996 Solicitud de Amparo Constitucional Conjuntamente con nulidad.

PERALTA,

YAJAIRA

- En fecha 16/02/1998 Se difiere el Acto de dictar Sentencia; el 05/10/2000 Se acuerda la continuación de la causa, transcurrido 10 días de despacho.NO HAY MAS ACTUACIONES.Se espera por el abocamiento del Juez, la notificación de abocamiento, y por que el tribunal dicte sentencia.

11 N° 6.048 02/05/2012

Demanda de nulidad Contra Resolución Ds-I-1004 De Fecha 05/08/96 Y Cj-R-002-09-96 Del 10/09/96 donde se le suspende del ejercicio del cargo.

ROJAS, DILIA

En fecha 26/07/2007 mediante Diligencia el demandante solicita sea dictada la Sentencia.

Se espera el abocamiento del Juez, la notificación de abocamiento, y que el juez dicte sentencia.


170



12 N° 6.386 17/03/1997

Recurso de amparo constitucional conjuntamente con acción de nulidad absoluta contra resolución n° cj-010-11-97 de fecha 20/11/97 en virtud de la cual se le impusieron sanciones de multas por encontrarla responsable administrativamente en los actos en los cuales intervino en sus funciones en INSALUD.

BOLÍVAR,

TERESA

09/05/2012, El juez se avoca al conocimiento de la causa, se libran boletas de notificación al Contralor, al Procurador, y al Fiscal.

ESTADO: POR NOTIFICAR, ABOCAMIENTO, POR SENTENCIAR.

13 N° 6.455 20/07/1998 RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

CALDERA,

ROSA

Sentenciado con lugar, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto al escrito de apelación.10/07/2012 Diligencia solicitando el abocamiento del juez. 19/09/2011 En el cuaderno separado, se deja constancia de la notificación al Contralor del Estado y el mismo día al Fiscal. 16/11/2011, En el cuaderno separado se solicita el abocamiento del Juez.

14 N° 6.456 22/07/1998

RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

URBINA,

OFELIA

Sentenciado con lugar, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto al escrito de apelación. 07/05/2012. El juez se aboca al conocimiento de la causa y se libran boletas de notificación.

15 N° 6.458 13/07/1998

RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia

ZAMBRANO,

IRIS

Sentenciado con lugar. Está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado. POR ABOCAMIENTO DEL JUEZ, NOTIFICACIÓN ABOCAMIENTO.

16 N° 6.459 13/07/1998


ORTÍZ, OLGA

-Sentenciado con lugar. En espera del Abocamiento del juez al conocimiento de la causa, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.

17 N° 6.460 13/07/1998


GIULIANA,

LUIS

- Sentenciado con lugar. - En espera del Abocamiento del juez al conocimiento de la causa, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.

18 N° 6.461 13/07/1998


QUERALES,

JORGE

Sentenciado con lugar. En espera del Abocamiento del juez al conocimiento de la causa, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.

19 N° 6.462 20/07/1998


VILLAMEDIA,

MIGUEL

Sentenciado con lugar. Está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.

20 N° 6.463 13/07/1998

RECURSO DE NULIDAD basándose en el Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

COLINA,

NOVIEMBRE


21 N° 6.464 16/07/1998


GARCÍA,

RAFAEL


22 N° 6.539 RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO

FLORES,

MARAIMA

Notificación de abocamiento del Juez.

Por Sentenciar.


171



23 N° 6.564 02/12/1998

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN N° DS-I-010-2004 DE FECHA 30/06/97 y DS-I-023-97 DEL 04/08/97

GONZÁLEZ,

MARÍA

ELIZABETH

Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.

24 N° 6.979 25/10/2000

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.

MONTESINO,

MARÍA Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.

25 N° 7.270 10/05/2001

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO N° OP-002-00 DE FECHA 15/01/01

PATIÑO,

MIRLA

Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.

26 N° 8.749 13/08/03

RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO-RESOLUCIÓN N° DS-I 051-2002 DE FECHA 10/04/2003.

ÁLVAREZ,

BENEDICTO - Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 82. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso

Administrativo.

Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus

1 01 N° AP-42-N-2007-00087

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-2006 de fecha 21/08/2006, dictado por este Órgano de Control Fiscal. Mediante el cual se ratifica en todas y cada una de sus partes la Resolución N° DS-I-023-2006 del 04 de Noviembre de 2006 que declaró sus Responsabilidades Administrativas, impuso multa y formulo Reparo a los recurrentes.

JAIME CIRILO BELLORIN, CARLOS RUSSI RODRIGUEZ,

AMYY GARRIDO CONTRERAS y

RODMELY BELISARIO

El 02/11/2011, se recibe notificación del tribunal de fecha 02/11/11 donde se fijan 40 días de despacho para que las partes consignen su escrito de informes de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LOJCA. El 14/11/2011, fue presentado Escrito de reconsideración diligenciado por la abogada de la parte demandante.-24/11/2011 mediante auto se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los Municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos. -06/02/2012 se dicto auto de reconstitución de la corte. -13/02/2012, auto de cierre y apertura de pieza. 13/01/2012, En espera de que sea dictada la decisión correspondiente por parte de la Juez. 13/02/2012 se le paso a la Juez para dicte Sentencia. Revisión telefónica al 14/12/2012.


172


2 02 N° AP42-G-

2011-0000217

Recurso Contencioso

Administrativo de Nulidad contra

decisión de fecha 16 de mayo de

2011, dictada por la ciudadana

Marianela González Villalba, en su

carácter de Directora de

Determinación de

Responsabilidades de la

Contraloría del Estado Carabobo,

mediante el cual declaró la

Responsabilidad Administrativa de

Miguel David de Andrade, en su

condición de Director de

Ingeniería Área I del Instituto de

Vivienda y Equipamiento de

Barrios del Estado Carabobo

Miguel David de Andrade.

10/10/2012- Se notifica a la contraloría de la demanda de nulidad de acto administrativo interpuesto por la Abogado Doris Castillo.

01/11/2012 Se agregan las resultas de notificación hechas por el tribunal de valencia.

05/11/2012 Se deja constancia de que se agregaron las resultas de notificación hechas por el tribunal de valencia.

Revisión telefónica al 14/12/2012.

3 03 AP-42-G-2011-

000216

Recurso Contencioso

Administrativo de Nulidad contra

decisión de fecha 16 de mayo de

2011, dictada por la ciudadana

Marianela González Villalba, en su


Determinación de


Contraloría del Estado Carabobo,

mediante el cual declaró la

responsabilidad administrativa a

Guillermo Castellanos en su

condición de representante legal

de la Constructora Macalca C.A.

Ejecutante de la “Construcción de

la primera Etapa de la Red de

Acueducto del Sector la

Guacamaya II, Municipio

Valencia” y “ Continuación de

Acueducto en el Sector la


Valencia”, y ratificada mediante

Resolución DDR-R-002-06-2011,

de fecha 20 de junio de 2011.

Guillermo Castellanos

MACALCA C.A.

En fecha martes 30/10/2012, se dió lugar a la audiencia oral y pública, en la cual que la parte recurrente no asistió a la misma, por tanto procede automáticamente el desistimiento de la causa.

3 03 AP-42-G-2011-

000216

de la Constructora Macalca C.A.

Ejecutante de la “Construcción de

la primera Etapa de la Red de

Acueducto del Sector la


Valencia” y “ Continuación de

Acueducto en el Sector la


Valencia”, y ratificada mediante

Resolución DDR-R-002-06-2011,

de fecha 20 de junio de 2011.

Guillermo Castellanos

MACALCA C.A.

La corte, fijo el día 06/11/2012 a las 12:20 pm la audiencia oral y pública del caso en cuestión.


173

Cuadro Nº 83. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso

Administrativo.


1 01 N°AP-42-G-2011-000219

Recurso Contencioso

Administrativo de Nulidad

contra decisión de fecha 16 de

Noviembre de 2011, dictada

por la ciudadana Marianela

González Villalba, en su


Determinación de



Carabobo, mediante el cual

declaró la responsabilidad

administrativa de Leonardo

Antonio Silva, en su condición

de Ingeniero V del Instituto de

Vivienda y


Estado Carabobo e Ingeniero

Inspector de las obras:

“Construcción de la primera

Etapa de la Red de Acueducto

del Sector la Guacamaya II,

Municipio Valencia” y “

Continuación de Acueducto en

el Sector la Guacamaya II,

Municipio Valencia”, y

ratificada mediante Resolución

DDR-R-002-06-2011, de fecha

20 de Noviembre de 2011.

DEMANDANTE: LEONARDO ANTONIO

SILVA

El 11/08/2011 se emitió el Expediente Administrativo relacionado con el presente caso, por solicitud del Tribunal.

- Asimismo, el 15/12/2011, se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los Municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos para entrega de notificación a las partes.

-09/02/2012 se paso el expediente al juez Alejandro Montero para la admisión de tercerías.

-12/11/12 Se dictó auto donde se ordena agregar al expediente la resulta de los tribunales de Valencia.

Revisión Telefónica de fecha 14/12/2012.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos


174

2. Auditoría Interna.

La Dirección de Auditoría Interna es la dependencia encargada de ejercer control y vigilancia de

todas las operaciones relativas a los gastos y bienes del Organismo, y a los ingresos que le

corresponda liquidar por cualquier concepto; y durante el Ejercicio Económico Financiero 2012,

ejerció el control y vigilancia de las operaciones relativas a los gastos y bienes, así como del

cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios públicos adscritos al Órgano

Contralor, todo ello de conformidad a la normativa legal vigente que regula al Órgano de Control

Interno y Externo. En este sentido se realizaron cinco (5) actuaciones fiscales de las seis (6)

programadas en el Plan Operativo Anual, contentivas de una (1) Auditoría Operativa y cinco (5)

revisiones de Actas de Entrega. A continuación se indican:

Auditoría Operacional Practicada a la Dirección de Recursos Humanos, correspondiente

al Ejercicio Económico Financiero 2011 con el objeto de evaluar los procesos

administrativos, la Gestión de la Dirección y la verificación de la exactitud y sinceridad de

las actividades, así como el cumplimiento de los objetivos.

Con el objetivo de constatar que las Actas de Entrega cumplieran con las formalidades

dispuestas en la Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la

Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias se verificaron las

siguientes:

Acta de Entrega de la Dirección de la Administración Central y Otro Poder, adscrita a la

Contraloría del Estado Carabobo de fecha 15 de diciembre de 2011.

Acta de Entrega de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión, adscrita a la

Contraloría del Estado Carabobo de fecha 17 de mayo de 2012.

Acta de Entrega de la Dirección de la Administración Central y Otro Poder, adscrita a la

Contraloría del Estado Carabobo de fecha 17 de mayo de 2012.

Acta de Entrega de la Contraloría del Estado Carabobo, motivado al cambio de la

autoridad Contralora, suscrita en fecha 25 de julio de 2012. (Actualmente en proceso con

un 95% de ejecución).


175

La actuación fiscal denominada Auditoría Administrativa en la Dirección de Administración y

Presupuesto, Área de Compras, se desestimó por cuanto, en la verificación del Acta de Entrega

de la Contraloría del Estado Carabobo, se evaluaron los procedimientos aplicados para la

selección, contratación y ejecución de los contratos, así como la evaluación del control interno

en las actividades llevadas a cabo por el Área de Compras y la formación de los expedientes de

contratación.

De las actuaciones ejecutadas se formularon las debidas observaciones y recomendaciones,

las cuales se remitieron en los informes respectivos a las dependencias auditadas.

Otras Actividades de la Dirección

Solicitud y recepción de las cauciones de los funcionarios encargados de la administración,

custodia y manejo de fondos o bienes públicos para el Ejercicio Económico Financiero 2012,

tal como lo establece el artículo 52 Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración

Financiera del Sector Público en concordancia con el numeral 18 del Capítulo V de las

Funciones de la Unidad de Auditoría Interna en los Lineamientos para la Organización y

Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna emanados de la Contraloría General

de la República mediante Resolución N° 01-00-000068 de fecha 15-04-2010 y publicados en

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.408 de fecha 22-04-2010.

Recordatorio, solicitud y recepción de la actualización de la Declaración Jurada de

Patrimonio del Contralor Provisional, Directores, Jefes de Oficina y miembros de la Comisión

de Contrataciones, efectuada desde el 1° al treinta y uno (31) de julio, a través del portal

electrónico http://www.cgr.gob.ve.

Solicitud, recepción y revisión de la relación mensual de denuncias recibidas por la Oficina

de Atención al Ciudadano durante el año 2012, de conformidad con el artículo N° 25 de las

Normas para la Promoción y Participación Ciudadana dictadas por la Contraloría General de

la República, publicadas en la Gaceta Oficial N° 38.750 de fecha 20-08-2007.

Recomendaciones efectuadas a la Dirección de Administración y Presupuesto en el marco

del Plan Operativo Anual y formulación del Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Económico

Financiero 2013, relativas a la revisión del Clasificador Presupuestario de la ONAPRE para

las cuentas de Gastos de Personal de Alto Nivel y de Dirección.

http://www.cgr.gob.ve/


176

Imagen Corporativa.

En coordinación entre las Unidades Administrativas y Operativas de este Órgano contralor,

conjuntamente con la Dirección de Administración, Recursos Humanos se realizaron las

actividades pertinentes para el funcionamiento oportuno de la Institución, con previa

autorización del Despacho de la Contralora.

Cuadro Nº 84. Actividades realizadas con la finalidad de fortalecer la Imagen

Corporativa.

Ítem Actividades Observaciones

1 Revisión de la prensa.

Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora a través del Correo Electrónico.

2 Elaboración de Cartelera

Informativa.

Se publicó en cartela lo siguiente:

Lista de cumpleañeros del mes.

Mensaje de Felicitación a los profesionales en su día.

Mensaje de Felicitación en el Día de La Mujer, el Trabajador, Las Madres, Día del Padre, día de las Secretarías.

3 Notas de Prensa

Redacción de Ochenta y Tres (83) notas de prensa

de actos, eventos, cursos, charlas y talleres realizados

por este Organismo, las mismas fueron publicadas en

la página web, del organismo.

4 Fotografías.

Fotografías tomadas en Ciento Treinta y Tres (133) actividades/eventos.

Jornada de Fotografía al personal para la elaboración del nuevo carnet.

Toma de la fotografía para el carnet a los nuevos ingresos del organismo.

5 Grabación de Video Grabación de treinta y un (31) videos, tomado en

actividades y eventos.

6 Publicación del Twitter Publicación a través del twitter de información de interés de los Órganos adscritos al Sistema de Control Fiscal.

7 Página Web del

Organismo Supervisión de la actualización de la página web, con las actividades realizadas en el Organismo.


177


8 Periódico Institucional Redacción, diagramación, impresión y distribución de las ediciones 01, 02, 03, y 04 del Periódico de la Contraloría del Estado Carabobo, denominado “Transparencia Al Día”

9 Folleto interno

Informativo Redacción, impresión y distribución de Veinte (20) folletos informativos. (Flash Informativo)

10 Sistema de Registro de

órganos y Entes del Sector Público.

Se Remitió información del SISROE, por correo electrónico a todas las Contralorías Municipales del Estado Carabobo para su debida divulgación a través de la Red Social Twitter.

11

Entrega del Informe de Gestión 2009-2011 del

Alcalde de Valencia Edgardo Parra

Apoyo protocolar al Contralor Asdrúbal Romero, en el acto de entrega del Informe de Gestión del Alcalde de Valencia Edgardo Parra, realizado en el Teatro Municipal de Valencia.

12 Medio de Comunicación

Regionales

Entrevistas realizadas al Contralor(a)

En la Radio Nacional Venezuela (RNV) al Contralor Asdrúbal Romero, Sobre el Programa Ciudadano Auditor. En el “Poder del Pueblo en Radio Alternativa 105.7 “ al Contralor Asdrúbal Romero, sobre el Sisroe. En el “Poder del Pueblo en Radio Alternativa 105.7” al Contralor Asdrúbal Romero, sobre el programa Ciudadano Auditor.

Programa Dígalo UD. Por DAT TELEVISIÓN, a la Contralora Sonia Pieluissi, sobre el Plan de capacitación a funcionarios Públicos y Consejos Comunales.

Publicación notas de prensa en los siguientes diarios de actividades realizadas por este organismo:

Programa Ciudadano Auditor.

51 aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo,

Primera reunión Institucional de la Contralora Sonia Pierluissi con el presidente del Consejo Legislativo Miguel Flores.

Plan de Capacitación a Consejos Comunales y Funcionarios Públicos.

Taller de Contratación Pública, dictado por funcionarios de este organismo, a los Consejos Comunales en los Municipios del estado Carabobo.

Entrega de juguete por parte de los funcionarios en el Hospital de Niño Jorge Lizarraga. (CHET)

13 Reunión con la Directiva

de la Asociación de Contralores Municipales.

Coordinación y apoyo al ciudadano contralor en la reunión con la Directiva de la Asociación de Contralores Municipales.


178


14 Comunicaciones externa recibida del Despacho de

la Contralora.

Recepción y tramitación de Cincuenta y Dos (52) comunicaciones externas.

15 Comunicación suscrita

por la Ciudadana Contralora.

Redacción y envío de Trescientos Nueve (309) oficios contentivos de felicitaciones, invitaciones, agradecimientos, solicitudes suscritos por el Contralor (a)

16 Invitaciones. Se tramitó Treinta y Nueve (39) invitaciones institucionales.

17 Diseños realizados.

Se elaboraron Sesenta y Cinco (65) diseños: Tarjetas de invitación, felicitación, modelo de certificados, modelo de un pendón, nuevo carnet del Organismo, franelas con el logo. Entre otros.

18 Consulta de la Jornada

de Salud Preventiva Coordinación para la consulta de mastología del personal femenino en el Centro Médico Guerra Méndez.

19 Inducción a la Red Social

al Twitter.

Planificación, Coordinación y Supervisión de una reunión con los Contralores Municipales y Auditores Interno del Estado Carabobo, para una inducción a la red Social del Twitter.

20

Asistencia de la Contralor(a) en

actividades fuera del Estado Carabobo.

Coordinación para la asistencia de la Contralor(a) en las siguientes actividades y actos institucionales:

Reunión con los contralores Estadales en la Contraloría General de la República.

Aniversario de las Contralorías: Portuguesa, Cojedes, Falcón, Guárico, Aragua y Contraloría Municipal del Municipio Pedraza en el Estado Barinas.

Inauguración de la nueva sede de la Contraloría del Estado Barinas.

21

Desayuno y reunión de trabajo realizado con los Contralores Municipales

del Estado Carabobo.

Coordinación, supervisión y apoyo para la realización de un desayuno y reunión de trabajo del Contralor Asdrúbal Romero, con los Contralores Municipales del Estado Carabobo.

22 Donaciones por parte de

los funcionarios.

Se coordinó la recopilación de tres (03) donaciones para ser entregada a diferentes instituciones y otra para los damnificados del Estado Falcón.

23 Operativos realizados a

los funcionarios. Coordinación y apoyo para la realización de un operativo de Registro de Información Fiscal (RIF) a los funcionarios.


179


24 Agasajo realizados a los funcionarios en su día.

Coordinación y Supervisión en la realización de los siguientes agasajo:

Día de la Mujer.

Día del Trabajador.

Día de las Madres.

Día del Padre.

25 Almuerzo a las

Secretarías en su Día

Trámite y Coordinación de un obsequio y almuerzo realizado en el Restaurant Casiquiare a las Secretarías en su Día.

26

Entrega del Informe de Gestión 2011 del

Gobernador del Estado Carabobo, Henrique

Salas

Coordinación y apoyo al contralor Asdrúbal Romero, en la entrega del informe de gestión 2011 del gobernador del Estado Carabobo.

27

VI Aniversario de la Contraloría del

Municipio Montalbán.

Coordinación, supervisión y apoyo en la participación del Contralor en las actividades programadas por este Órgano de Control Fiscal en el Municipio Montalbán.

28

51 aniversario de la Contraloría del Estado

Carabobo.

Coordinación y supervisión en las actividades realizadas con motivo del 51 aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo: 2. Caminata. 3. I Pentagonal con las Contralorías: Aragua, Barinas,

Miranda y Cojedes. 4. Misa de acción de gracias 5. Ofrenda Floral. 6. Acto Central.

29 Cuadrangular

deportivo en el Municipio Naguanagua.

Coordinación y Supervisión para la participación de este organismo, en el Cuadrangular Deportivo organizado por la Contraloría del Municipio Naguanagua.

30 Coral del Organismo. Coordinación y Supervisión en los ensayos de la Coral de este Organismo.

31

Coordinación para la asistencia de los

aniversarios de las fiestas Patrias.

Coordinación y asistencia en los actos celebrados con motivo de aniversario de las siguientes fechas patrias:

Día de Valencia 457 años.

Declaración del Acta de la Independencia

191 Aniversario de la Batalla de Carabobo

201 Aniversario de la Firma del Acta de la Independencia.

229 Aniversario del Natalicio del Libertador.

32

Colaboración y apoyo a las oficinas de Fundacontrol y

Atención al Ciudadano

Colaboración y apoyo en la realización de cursos talleres y charlas realizados en este organismo.


180


33 Desayuno con los

Periodista.

Coordinación y Supervisión en la realización de un desayuno de la Contralora con los medios de comunicación regionales.

34 Actividades Decembrina

Planificación, Coordinación, supervisión y asistencia en la realización de las actividades decembrina llevada a cabo en este Órgano de Control Fiscal.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.

6. Apoyo Técnico.

La gestión de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión como dependencia

encargada de actuar como unidad de asesoramiento técnico a todas las unidades del

órgano de control, dirigió sus actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma

tecnológica de la institución (hardware, software, comunicaciones e información), y a brindar

los servicios con la oportunidad, confiabilidad y seguridad requeridos.

Área de Programación:

SIGESP.

Durante el año 2012, se realizaron diversas actividades referentes al SIGESP, estas

partieron, del establecimiento de los flujos de solicitud de almacén, compras, viáticos, caja

chica y pago directo en el mismo, realizando la respectiva presentación de los flujos del

sistemas a la Directora de Administración y Servicios, los cuales se refieren a:

Datos de la institución, Contabilidad patrimonial, Presupuesto de ingreso, Presupuesto de

gastos, Cuentas por pagar, Órdenes de compra, Banco, Sistema de Contabilidad

patrimonial, Sistema de Contabilidad Presupuestaria de Gastos, Sistema de Caja y

Banco. Por ende, la entrega formal del sistema SIGESP el día 07 de Marzo a la dirección

de administración y presupuesto.

Se realizo actividades de apoyo pertinente en cuanto a la configuración de los parámetros

utilizados en el almacén, carga de artículos de almacén, carga de proveedores,

configuración del módulo de control de viáticos, entre otros, Además de la realización de

la carga del histórico 2012 en el SIGESP.


181

Del mismo modo, esta área presto el apoyo con la realización de diversos diseños

requeridos, y actividades, como la realización del Reto al conocimiento, que abarco el

diseño gráfico para la presentación del mismo, coordinación y elaboración de preguntas

sobre las Base Legal más utilizada en el Sistema Nacional de Control Fiscal, esta actividad

con la participación de las Contralorías Municipales del Estado Carabobo, y de este Órgano

contralor.

Página Web: Diseño, presentación y modificación de la Página web de la Contraloría del

Estado Carabobo, junto con la continua publicación de noticias referentes a las actividades

realizadas en este Órgano contralor.

Área de Administración de Redes y Servidores:

Implementación de Sistema de Tickets:

Para el ejercicio Fiscal 2012, fueron ejecutadas diversas actividades, de las cuales se

mencionan las más relevantes.

Puesta en funcionamiento del servidor de correo electrónico basado en Zimbra versión 7 y

el cual puede ser accesado por el URL http://correo.contraloriaCarabobo.gob.ve

Culminación en un 100% del servidor de LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios)

el cual permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar

diversa información en un entorno de red.

Implementación del Sistema de Tickets a través de OTRS, el cual cuenta con la

adaptación gráfica, creación de colas y listas de soporte requerido por los usuarios

Adquisición en Fecha 16/11/2011 un Servidor HP Proliant DL380 G7 y un Storage Works

HP D2600 en la Fecha 29/12/2011 los cuales poseen características que influyen en el

fortalecimiento de la Dirección.

Migración de Servidores a Software Libre.

Configuración del servidor WI FI, ubicado en el Salón de Usos Múltiples, en Planta Baja.

Configuración de la Central Telefónica del Organismo.

Respaldo de Servidor de Marcaje

reacción de Accesos Directos de Control Express

Actualización de Permisologia a Usuarios de Internet

Revisión de informes del SQUID proxy

Actualización y Configuración de Extensiones de la Central Telefónica


182

Configuración Previa de los Access Point Aironet serie 1200 Cisco, para red inalámbrica.

"Wireless".

Soporte:

En Soporte y atención al funcionario en el día a día según lo que los funcionarios reporten al

sistema de Tickets.

Durante el año 2012, se recibieron seiscientos noventa y siete (697) solicitudes de

soporte, de las cuales fueron atendidas exitosamente seiscientos noventa y siete (697)

Cuadro Nº 85 Tickets recibido en el año 2012, para soporte.

Cola Abierto Cerrado

exitosamente En espera por

proveedor En espera por

usuario Total

Resultado

Soporte 0 697 0 0 697

Total Resultado 0 697 0 0 697 Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

Gráfico Nº 4 Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las

atendidas.



183

Área de Planificación y Control de Gestión.

Durante el Ejercicio Fiscal 2012, se realizaron las siguientes actividades:

Informe Diagnostico de la Contraloría del Estado Carabobo.

Informe de Gestión mensual, de Enero a Diciembre, de la Contraloría del Estado Carabobo,

enviado a la Contraloría General de la República.

Informe de Desempeño Institucional mensual, de Enero a Diciembre, referido al % de logro

de los proyectos planificados en las diversas dependencias de este Órgano Contralor.

Elaboración, seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Anual 2012, basado en la

Planificación y Rendición de Cuentas por Resultados y Tablero de Control.

Establecimiento de indicadores de gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano,

Direcciones de Control y Determinación de Responsabilidades.

Realización de auditorías de gestión a las Direcciones y Oficinas.

Realización de inducción sobre el Informe de Gestión Mensual, Plan Operativo y

Presupuesto 2013.

Realización junto con las dependencias de este Organismo Contralor, el Plan Operativo

Anual 2013, basado en la Planificación y Rendición de Cuentas por Resultados y Tablero de

Control.

Elaboración del Presupuesto Anual 2013.

Manuales en Elaboración:

Se realizo las correcciones pertinentes del Manual de Normas y Procedimientos de la

Oficina de Atención al Ciudadano con un porcentaje de avance del 85%.

Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de las Direcciones de Control, con un

porcentaje de avance de 30%.

Realización del Manual de Secretaría de Despacho, con un porcentaje de avance de 70%.

Realización del Manual de Normas y Procedimiento de la Dirección de Auditoría Interna, con

un porcentaje de avance de 70%.


184

Manuales Culminados en el año 2012:

Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Comunicación Corporativa.

Manual de Normas y Procedimientos de Determinación de Responsabilidades.

Manual de Organización de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

Manual de Organización de la Dirección de Administración y Servicios.

Otras Actividades:

Elaboración y modificación de ocho (8) formatos solicitados por la Dirección de

Administración y Presupuesto.

Elaboración y modificación de siete (7) formatos solicitados por la Dirección de Recursos

Humanos.

Se dio inicio al proyecto de Biblioteca. Solicitando, y ejecutando la compra de libros de

diversas áreas, para ser utilizados por los profesionales que laboran en este Órgano

Contralor, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos, y contar con servidores públicos

de alto nivel académico.


185

OTRAS INFORMACIONES

CAPÍTULO VII


186

1. Cuadro N° 86. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al cierre del

Ejercicio Económico Financiero de 2012.

Cuadro Nº 87. Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2012

Denominación Asignación

Inicial Modificaciones

Asig. Actualizada

Compromiso Causado Pagado Disponibilidad

SUB-TOTAL 401 31.351.725,15 0,00 31.351.725,15 26.360.594,80 26.360.594,80 26.360.594,80 4.991.130,35

SUB-TOTAL 402 1.436.373,86 125.000,00 1.561.373,86 1.050.942,26 1.050.942,26 1.050.942,26 510.431,60

SUB-TOTAL 403 3.744.464,48 758.691,00 4.503.155,48 2.957.272,66 2.957.272,66 2.957.272,66 1.545.882,82

SUB-TOTAL 404 1.894.577,29 1.818.309,00 3.712.886,29 3.151.811,27 3.151.811,27 3.151.811,27 561.075,02

SUB-TOTAL 407 2.822.173,00 0,00 2.822.173,00 2.174.047,76 2.174.047,76 2.174.047,76 648.125,24

TOTAL GENERAL 41.249.313,78 2.702.000,00 43.951.313,78 35.694.668,75 35.694.668,75 35.694.668,75 8.256.645,03

Grafico N° 5. Distribución Presupuestaria por Sector.


187

Cuadro Nº 88. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión.

POA

Monto +/- %/ Prog

001 Dirección de Recursos Humanos 34.211.957,55 23.000,00 34.234.957,55 77,89% 28.341.406,54 82,78% 34.234.957,55 28.341.406,54 5.893.551,01 17,22%

002 Dirección de Administración y Servicios 4.586.829,64 2.380.000,00 6.966.829,64 15,85% 5.198.817,35 74,62% 6.966.829,64 5.198.817,35 1.768.012,29 25,38%

003Dirección Tecnica, Planificación y Control de

Gestión1.051.505,29 262.000,00 1.313.505,29 2,99% 1.293.505,29 98,48% 1.313.505,29 1.293.505,29 20.000,00 1,52%

004 Dirección de los Servicios Juridicos 9.990,00 0,00 9.990,00 0,02% 9.620,00 96,30% 9.990,00 9.620,00 370,00 3,70%

005 Oficina de Atención al Ciudadano 93.475,00 27.000,00 120.475,00 0,27% 110.978,08 92,12% 120.475,00 110.978,08 9.496,92 7,88%

006 Oficina de Secretaria del Despacho 5.250,00 0,00 5.250,00 0,01% 2.548,40 48,54% 5.250,00 2.548,40 2.701,60 51,46%

007 Oficina de Comunicación Corporativa 1.290.306,30 10.000,00 1.300.306,30 2,96% 737.793,09 56,74% 1.300.306,30 737.793,09 562.513,21 43,26%

TOTALES 41.249.313,78 2.702.000,00 43.951.313,78 100,00% 35.694.668,75 81,21% 43.951.313,78 35.694.668,75 8.256.645,03

81,21% 18,79%

EVALUACIÓN DE DESVIOS

PERÍODO 2012.

POA

Monto planificado %Monto

programado

Monto

ejecutado

POAC-2-UG - EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN UNIDADES DE GESTIÓN (BS)

Informe Nº: 12 Período: 02/01/2012 a 31/12/2012

UNIDADES DE GESTIÓN

EJERCICIO ANUAL

Monto

ejecutado

DiferenciasCredito

Adicional

AL PERÍODO

Código Denominación Presupuesto %


188

Cuadro Nº 89. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo saldos al cierre del Ejercicio

Económico Financiero 2012.

Ítem Banco Titular de la Cuenta

Cuenta Nº Descripción Saldos Bs.

1 BANCO DE

VENEZUELA Contraloría del

Estado Carabobo 0102-0552-27-0000056164

Cuenta para Gastos de Personal Alto Nivel Jubilado y para el pago de BANAVIH Año 2012

768,41

2 BANCO

PROVINCIAL

Contraloría del

Estado Carabobo 0108-0942-82-0100013993

Transferencias del Ejecutivo Año 2012

1.718.721,41

3 BANCO

PROVINCIAL Contraloría del

Estado Carabobo 0108-0942-81-0100013977 Gastos de Personal Año 2012 4.667.961,46

4 BANCO

PROVINCIAL

Contraloría del

Estado Carabobo 0108-0942-80-0100013969 Fondos de Terceros Año 2012 2.690,50

5 BANCO

PROVINCIAL

Contraloría del

Estado Carabobo 0108-0942-81-0100014000

Gastos de Funcionamiento Año 2012

2.883.254,71

TOTAL 9.273.396,49



189

CUADRO N° 89. Cuadro resumen totalizado del inventario de bienes muebles e inmuebles de la Contraloría del Estado Carabobo

Ítem Placa Nº Denominación

1 1 Escritorio ejecutivo de 6 gavetas, dos puertas batientes, en madera

2 2 Biblioteca 4 puertas de vidrio, 4 puertas corredizas, 3 gavetas, 255 x 314 x 40 cm

3 3 Silla ejecutiva tapizada en semicuero negro

4 4 Silla visitante tapizada en semicuero negro




8 8 Sofá de 3 puestos tapizado en semicuero color negro

9 9 Mesa con tope de mármol, 50 x 50 cm

10 10 Mesa con tope de mármol, 50 x 50 cm

11 11 Monitor LCD 17 pulgadas

12 12 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DVD

13 13 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica

14 14 Telefax modelo Officejet J3680 all-in-one

15 15 Teléfono modelo Optiset E Standard

16 16 Teléfono inalámbrico 5.8 GZ, digital

17 17 Sacapuntas eléctrico

18 18 Destructora de papel, 20 hojas, modelo PEP 20020

19 19 Monitor pantalla LED 32 pulgadas modelo HLT32

20 20 DVD modelo PS2080V con micrófono y control remoto

21 21 Televisor 21 pulgadas con control remoto

22 22 Mini componente modelo MHC-RG470, 2 cornetas

23 23 VHS modelo M635

24 24 Asta para bandera con base de madera

25 25 Asta para bandera con base de madera

26 26 Papelera de madera 30 x 30 x 40 cm.

27 27 Lámpara de emergencia de 2 faros

28 28 Cuadro Simón Bolívar, 116 x 78 cm

29 29 Serigrafía “La Conquista en imágenes” Quarta parte del mundo, 68 x 84 cm. Autor: Theodoro de Bry 1528-1598

30 30 Serigrafía “La Conquista en imágenes” Quarta parte del mundo, 68 x 103 cm. Autor: Theodoro de Bry 1528-1598


190


31 31 Cuadro, 42 x 52. Autor: Feliciano Carvallo




35 35 Pintura en tiza pastel, título: Cristo, Autor: Rangel, enmarcado 62 x 78 cm

36 36 Litografía sobre madera, Santa María de Guadalupe, 41 x 52 cm

37 37 Litografía de Jesús, 40 x 67 cm

38 38 Cuadro, 87 x 81. Autor: Agan

39 39 Cuadro gallera 63 x 53 cm. Autor: Padrón

40 40 Cuadro mujer sentada, 34 x 42 cm. Autor: Rangel

41 41 Cuadro, 68 x 86 cm. Autor Vigas

42 42 Cuadro conversación, 34 x 42 cm. Autor: Rangel

43 43 Cuadro, 39 x 35 cm. Autor: MQC

44 44 Cuadro Bodegón, 44 x 59 cm. Autor: Rangel

45 45 Silla fija metálica tapizada en tela negra












57 57 Silla secretarial en tela negra

58 58 Mesa de madera y vidrio forma octagonal

59 59 Mesa de madera en forma circular, diámetro 98 cm

60 60 Biblioteca secretarial con 3 gavetas, 7 divisiones, en madera, 142 x 190 x 72 cm

61 61 Librero aéreo 4 divisiones, en madera, 231 x 40 cms.

62 62 Teléfono modelo Euroset 805 S

63 63 Talla en madera de Simón Bolívar, 53 cms.

64 64 Talla en madera de Petroglifos, 24 x 30 cms.

65 65 Talla en gres y madera. Autor: G. Coll 2004


191


66 66 Telefax modelo KX-FHD332

67 67 Máquina de escribir eléctrica modelo AP600

68 68 Serie artística compuesta por 23 piezas de vidrio con su base de mármol, denominada “Sistema Interestelar” autor Sudyilem J. Alemán C.

69 69 Biblioteca en madera, 6 divisiones, 171 x 41 x 30 cms.

70 70 Biblioteca en madera, 4 divisiones, 174 x 41 x 87 cms.

71 71 Gabinete aéreo 2 puertas batientes en madera,

72 72 Nevera 10 pies cúbicos, modelo GR182 S, 97 x 90 x51 cm

73 73 Espejo con marco de madera 46 x 126 cm.

74 74 Lámpara de emergencia de tubo fluorescente

75 75 Gabinete de baño con luces y espejo

76 76 Gabinete base de lavamanos con 2 gavetas, 2 puertas batientes y con tope imitación de granito

77 77 Dispensador de papel higiénico

78 78 Enfriador de agua

79 79 Botiquín de primeros auxilios

80 80 Gabinete aéreo, 1 repisa y 7 puertas batientes en madera, 65 x 277 x 35 cm

81 81 Gabinete de cocina 6 gavetas 6 puertas batientes, en madera con tope de granito, tina de acero inoxidable y cocina de dos hornillas eléctricas, 277 x 92 cm

82 82 Horno de micro-ondas

83 83 Licuadora con vaso de vidrio

84 84 Cafetera eléctrica

85 85 Pintura en tiza pastel, título Trinitarias, Autor: Alcides Uribe, enmarcada 44 x 59 cm, 1/serie de 6

86 86 Bienes y A




192




91 91 Pintura en tiza pastel, sin título, Autor: Alcides Uribe, enmarcada 45 x 57 cm

92 92 Pintura en tiza pastel, título: Naturaleza muerta, Autor: Salazar, enmarcada 51 x 45 cm.

93 93 Pintura en tiza pastel, título: Escuela de Mañongo, Autor: Rangel 77, enmarcado 63 x 75 cm

94 94 Pintura en tiza pastel, título: La Ciudad, Autor: Rangel, 62 x 78 cm

95 95 Pintura en tiza pastel, título: Muchachos Escuela de Mañongo, Autor: Rangel, enmarcado, Cuadro 62 x 78 cm

96 96 Pintura en oleo, título: Iglesia de carora, Autor: María Tryde, 51 x 67 cm

97 97 Pintura al óleo, título: Árbol en el campo, Autor: M Lauría, 66 x 56 cm

98 98 Pintura al oleo, título: orquídeas, Autor: María Tryde, 82 x 62 cm

99 99 Cuadro 47 x 60 cm. Autor: Wamprechts

100 100 Cuadro 43 x 33 cm. Autor: Sanoja


102 102 Sofá de 3 puestos tapizado en piel tipo durazno color marrón

103 103 Escritorio con alero y porta CPU en formica palo de rosa



106 106 Telefonera dos gavetas en formica palo de rosa, 95 x 50 x 76 cm

107 107 Impresora color laser jet 1010

108 108 Teléfono modelo Optiset E Standard



193


110 110 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DBD



113 113 Impresora color laser jet 3650



116 116 Calculadora 14 dígitos, modelo MP41DHII




120 120 Teléfono modelo 805 S


122 122 Impresora color laser jet 3600N



125 125 Silla secretarial con posa mano en tela azul

126 126 Silla secretarial en tela azul

127 127 Silla secretarial en tela azul

128 128 Silla visitante tapizada en tela azul

129 129 Silla visitante tapizada en tela azul

130 130 Silla secretarial en semicuero marrón

131 131 Fotocopiadora modelo MP7130

132 132 Telefax modelo KX-FT21

133 133 Gabinete 1 compartimiento, 3 gavetas en formica palo de rosa, 165 x 75 x 40 cm

134 134 Destructora de papel, 10 hojas, modelo SHREDAID C1010

135 135 Gabinete aéreo 3 puertas batientes en formica palo de rosa, 110 x 58 x 40 cm

136 136 Gabinete aéreo 3 puertas batientes en formica palo de rosa, 110 x 58 x 40 cm

137 137 Biblioteca de 3 tramos en formica palo de rosa, 180 x 62 x 28 cm

138 138 Biblioteca de 3 tramos en formica palo de rosa, 180 x 62 x 28 cm


194


139 139 Archivador, 4 gavetas en formica palo de rosa, 131 x 47 x 54 cm

140 140 Archivador 4 gavetas en fórmica palo de rosa, 131 x 47 x 54 cm.

141 141 Archivador móvil rodante de 3 cuerpos, 12 entrepaños, 2 puertas deslizantes, una manivela, en metal, serial 6192, medidas: 98 x 112 x 214 cm

142 142 Cuadro motivo: Mujer con perro, Autor: Braulio Salazar, 83 x 103 cm

143 143 Serigrafía del artista Pedro León Zapata, 66 x 86 cm

144 144 Bienes y A

145 145 Cuadro motivo: Naturaleza muerta, 75 x 64 cm

146 146 Cuadro motivo: Pericos, 67 x 51 cm. Autor: Warp 250-5

147 147 Cuadro motivo: Pericos, 67 x 51 cm. Autor: Warp 250-5

148 148 Serigrafías de cinetismo, Autor: Cruz Diez, enmarcado Cuadro 59 x 58 cm




152 152 Silla de madera tapizada en tela beige

153 153 Silla de madera tapizada en tela beige

154 154 Mesa de madera 75 x 95 cm.

155 155 Cámara de seguridad tipo domo 1/3”, AXIS IR color gris

156 156 Gabinete de piso 2 puertas batientes en formica gris 100 x 75 x 47 cm

157 157 Encuadernadora de anillos modelo BM 1228

158 158 Guillotina de madera modelo TY703-WD, 38 Pulgadas, 38 x 49 cm

159 159 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela color azul




163 163 Silla Ejecutiva giratoria con posa brazos en cuero color negro


195


164 164 Silla Visitante con posa brazos en tela color negro

165 165 Silla Visitante con posa brazos en tela color negro

166 166 Silla Visitante base de metal tapizada en semicuero color negro

167 167 Silla Visitante base de metal tapizada en semicuero color negro

168 168 Silla fija de metal tapizada en tela color negro







175 175 Escritorio 5 gavetas en formica color madera teca, con porta teclado y porta CPU 70 x 180, 45 x 100

176 176 Escritorio Secretarial pequeño en metal y tope en formica color palo rosa 90 x 55 cm

177 177 Plataforma rectangular en formica gris con base de metálica 150 x 60 cm, 2 punta roma

178 178 Plataforma rectangular en formica gris 60 x 110 cm

179 179 Plataforma de esquina en formica gris 90 x 90 cm




183 183 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47




187 187 Biblioteca de 4 tramos en formica color madera teca 100 x 30 x 210

188 188 Biblioteca – gabinete 4 tramos, dos puertas corredizas en formica color madera teca 150 x 40 x 195

189 189 Biblioteca dos tramos en formica gris 120 x 90 x 30 cm

190 190 Biblioteca dos tramos en formica gris 120 x 90 x 30 cm

191 191 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm




195 195 Mesa en formica color madera teca diámetro 118 cm

196 196 Mesa para Fax con un entrepaño en formica color madera teca 50 x 45 x 75 cm


196


197 197 Archivador 4 gavetas de metal, 46 x 136 x 71 cm

198 198 Archivador 4 gavetas de metal, 46 x 136 x 71 cm

199 199 Gabinete tres gavetas en formica color madera teca, con borde negro 49 x 49 x 69 cm

200 200 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 47 x 50 cm


202 202 Porta CPU en formica gris con ruedas




206 206 Destructora de documentos modelo SHREDAID C1010, color negro

207 207 Destructora de Documentos, color negro

208 208 Teléfono Tipo Central modelo OPTIPOINT 500 STANDARD

209 209 Teléfono Euroset 805 S


211 211 Fax Digital Térmico modelo KX-FT 907

212 212 Impresora Color Laserjet P3505DN


214 214 Calculadora 12 dígitos modelo DL-22L

215 215 Sacapuntas Eléctrico





220 220 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD




197



224 224 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica




228 228 Espejo-Gabinete para baño, con gaveta lateral, en plástico color blanco, con luces, 84 x 63 cm

229 229 Porta rollo para papel higiénico de acrílico con orilla de metal

230 230 Cuadro con marco de madera y vidrio Mapa oficial del Estado Carabobo medidas 92 X 93 cm

231 231 Cuadro motivo: pájaros, técnica: oleo, Autor: Policarpo, año 93, con marco metálico dorado, 110 x 136 cm

232 232 Serigrafía De Miró. Su último Sueño marco de madera y vidrio, 70 x 100 cm

233 233 Serigrafía KAKO-PARÚ (QUEBRADA DE JASPE) marco de madera y vidrio, 96 x 69 cm

234 234 Serigrafía De Miró.5 Grandes de España (Tapiz) marco de madera y vidrio, 102 x 67 cm

235 235 Afiche Motivo: Flores Silvestres, en madera 60 x 45 cm

236 236 Afiche Motivo: Emblemas de Paz, Autor: Willian Harnett, en madera 75 x 61 cm

237 237 Serígrafia Al Oleo de Camille Pissarro I Bienal marco de madera y vidrio, 67 x 49 cm

238 238 Serígrafia Al Oleo de Camille Pissarro II Bienal marco de madera y vidrio, 69 x 52 cm

239 239 Globo Terráqueo con base de bronce

240 240 Gabinete de piso dos puertas abatibles en formica gris 90 x 85 x 46 cm

241 241 Gabinete de piso dos puertas abatibles en formica gris 90 x 85 x 46 cm

242 242 Tabique divisor en formica gris 120 x 150 cm




246 246 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base de metal 160 x 60 cm



198


248 248 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD


250 250 Impresora Color Laserjet P3505dn

251 251 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 60 x 43 x 33 cm



254 254 Plataforma Aérea en formica color gris 60 x 30 x 26 cm

255 255 Plataforma Aérea en formica color gris 60 x 30 x 26 cm

256 256 Archivador 4 Gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera

257 257 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris




261 261 NO EXISTE


263 263 Silla Ejecutiva giratoria con posa mano en tela, Color gris

264 264 Silla Visitante con posa brazos en tela, Color azul


266 266 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul

267 267 Silla Visitante Sin posa brazos en tela, Color azul

268 268 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera

269 269 Cuadro Técnica lápiz de color medidas 48 x 42 cm, Autor: Rangel

270 270 Cuadro Técnica lápiz de color medidas 41 x 36 cm Autor: Rangel




274 274 Calculadora 12 dígitos modelo P-23 DHV

275 275 Silla Secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul


199







281 281 Silla Ejecutiva giratoria con posa mano en tela, Color gris



284 284 Gabinete aéreo con puerta abatible en formica gris 35 x 43 x 60 Cm



287 287 Repisa aérea en formica gris 60 x 30 cm



290 290 Impresora Laserjet 3005



293 293 Monitor pantalla LED 32 pulgadas modelo HLT32



296 296 Porta CPU en formica color gris con ruedas


298 298 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47 cm

299 299 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas 90 x 90 cm

300 300 NO EXISTE


302 302 Telefonera 2 puertas corredizas en formica gris 150 x 50 cm

303 303 NO EXISTE

304 304 Escritorio con gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 100 x 75 cm

305 305 Mesa en forma de media luna color gris 2 bases de metal, 62 x 183 x 75

306 306 Biblioteca 2 tramos, 3 gavetas, 1 puertas Batiente en formica 218 x 97 cm


200


307 307 Silla visitante con posa brazos en tela color gris

308 308 Silla visitante con posa brazos en tela color gris

309 309 Silla visitante en tela Color gris

310 310 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en tela color azul

311 311 Pizarra Acrílica con bordes de aluminio 80 x 60 cm






317 317 Silla visitante con posa brazos en tela color azul

318 318 Plataforma de esquina en formica con base tubular de madera con una gaveta 160 x 60 cm + 1 x 60 cm

319 319 Gabinete tipo Arturito 3 gavetas en formica gris 50 x 48 x 70 cm

320 320 Plataforma en formica color gris dos puntas romas y base tubular de madera 160 x 60 cm


322 322 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris

323 323 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD

324 324 Monitor 16 pulgadas



327 327 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en tela color azul





332 332 Cartelera de corcho con bordes de aluminio 80 x 120 cm


334 334 Impresora Color Laserjet 3600N





201


338 338 Telefonera 2 puertas corredizas en formica color gris 150 x 50 cm

339 339 Silla visitante Sin posa brazos en tela color azul



342 342 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela color gris

343 343 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera, 48 x 53 x 140 cm


345 345 Calculadora 14 dígitos modelo P121-DH






351 351 Cuadro Motivo: Paisaje, autor: Roman 75 x 59 cm


353 353 Silla visitante, sin posa brazos en tela color azul

354 354 Silla visitante, sin posa brazos en tela color azul


356 356 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro




360 360 Regulador Protector de corriente



363 363 Calculadora 14 dígitos modelo NS-225 PD



366 366 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm


202







372 372 Gabinete Aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm







379 379 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul


















203






400 400 Regulador Protector de corriente





405 405 Calculadora 12 dígitos modelo P126-D

406 406 Calculadora 14 dígitos modelo P23-DH-V






412 412 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 102 x 75



415 415 Pizarra Acrílica con bordes de aluminio 80 x 60 cm





420 420 Silla visitante en tela color gris





425 425 Silla visitante sin posa brazos en tela color azul


204










434 434 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb





439 439 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41DH






445 445 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm












205






460 460 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb





465 465 Regulador protector de corriente


467 467 Calculadora 14 dígitos Modeló MP41DHII

468 468 Calculadora 12 dígitos modelo P126-D
















206





486 486 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120TM

























207
























532 532 Gabinete Aéreo en formica gris con puerta abatible 30 x 30 x 60 cm









208




















558 558 Tabique divisor en formica gris 142 X 239 cm

559 559 Tabique divisor forrado en formica color gris 167 x 328 cm








567 567 Extintor de Dióxido de Carbono CO2 , 15 Lbs.

568 568 Litografía título: Tesoros de la pintura virreinal de México, nuestra señora del Carmen de Guatemala, 102 x 65 cm


209


569 569 Gabinete 4 puertas batientes en formica 218 x 97 cm

570 570 Silla ejecutiva en tela color azul

571 571 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul



574 574 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul


576 576 Plataforma Rectangular en formica gris, dos punta roma base tubular de metal 130 x 60 cm

577 577 Mesa para computadora con dos gavetas en formica gris 100 x 50 x 76 cm

578 578 Gabinete 2 tramos, 2 puertas de vidrio y 2 puertas, batientes; en formica gris 121 x 210 x 29 cm

579 579 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 53 x 47 x 140 cm

580 580 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 47 x 73 cm

581 581 Plataforma Rectangular en formica gris dos puntas roma base tubular de metal 115 x 60 cm

582 582 Biombo en metal y tela

583 583 Mesa auxiliar para cardiógrafo 60 x 41 x 78 cm

584 584 Mesa de Mayo

585 585 Banco giratorio metálico, con ruedas, tapizado en semicuero negro

586 586 Balanza con tallador

587 587 Lámpara cuello de cisne

588 588 Paral para suero

589 589 Diván en metal, dos puertas deslizantes, dos gavetas tapizado en semicuero negro 175 x 76 x 85 cm

590 590 Negatoscopio medidas 57 x 39 x 10 cm

591 591 Scabel

592 592 Litografía titulada: Organismos Vivos. Medidas: 92 x 64 cm Autor: Jorge Tacla

593 593 Tensiómetro mercurio de pedestal

594 594 Tensiómetro Mercurio Manual

595 595 Litografía titulada: BUTERFLY AND ZINNIA, medidas 61 x 37 cm. Autor: Romano Gazzera



210





600 600 Escalera de aluminio 2 peldaños

601 601 Teléfono Euroset 3005


603 603 Nebulizador a pistón, modelo Nº 28-F

604 604 Glucómetro Kit para medir glucosa, modelo IQ

605 605 Equipo ORL, Riester

606 606 Equipo de Cirugía menor, caja metálica

607 607 Martillo Percutor – Reflejos Taylor

608 608 Estetoscopio Clásico II color Rojo

609 609 Estetoscopio Clásico II color Gris

610 610 Equipo Electrocardiógrafo 3 canales portátil, modelo AT-1


612 612 Gabinete de baño con espejo y luces


614 614 Biblioteca 2 tramos, 3 gavetas, 1 puertas Batiente en formica 218 x 97 cm

615 615 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 100 x 75 cm


617 617 Litografía Print N° 975, William M. Harnet, 44 x 81 cm

618 618 Cuadro técnica: acuarela Autor: Moreno, año: 93, 80 x 68 cm

619 619 Monitor LCD 18,5 pulgadas




623 623 Plataforma en formica gris dos puntas romas y base tubular de madera 180 x 060 cm

624 624 Silla secretarial giratoria en tela color azul



211


626 626 Silla ejecutiva giratoria con poza brazos en tela color azul


628 628 Pizarra acrílica con borde de aluminio 50 x 65 cm





633 633 Plataforma rectangular en formica gris con base metálica 120 x 55 cm













646 646 Calculadora 14 dígitos, modelo MP41DH

647 647 Fax, modelo KX-FHD332


649 649 Calculadora 12 dígitos, modelo P23-DH

650 650 Impresora Matriz de Punto Lx-300



653 653 Cartelera de corcho con borde de aluminio 0,90 x 0,60 cm



656 656 Gabinete de piso en formica gris 2 puertas batientes



212












668 668 Plataforma Rectangular 2 puntas romas en formica gris y base metal 160 x 60 cm


670 670 Plataforma Rectangular 2 puntas romas en formica gris y base metal 160 x 60 cm


672 672 Plataforma Rectangular en formica gris y base metal 100 x 55 cm




676 676 Plataforma Rectangular 2 puntas romas en formica gris y base de metal, 179 x 60 cm

677 677 Plataforma rectangular en formica gris y base metal 120 x 60 cm

678 678 Plataforma Rectangular 2 puntas romas en formica gris y base de metal, 72 x 56 cm

679 679 Plataforma Rectangular en formica gris y base metal, 106 x 60 cm




683 683 Mesa de trabajo 1 tramo en formica gris 100 x 51x 75 cm



686 686 Biblioteca 4 tramos en formica gris 200 x 100 x 30 cm



689 689 Armario 2 puertas batientes, 4 tramos 200 x 120 x 47 cm

690 690 Biblioteca 3 tramos en formica color gris 98 x 135 x 30 cm

691 691 Biblioteca 3 tramos en formica color gris 100 x 135 x 30 cm


213



693 693 Gabinete librero aéreo 1 tramo 2 puertas batientes en formica gris 180 x 60 x 30 cm

694 694 Gabinete librero 1 tramo 2 puertas batientes en formica gris 202 x 100 x 50 cm







701 701 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm









710 710 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 100 x 50 cm



713 713 Porta CPU forrado en formica color gris 4 ruedas



716 716 Estante De metal 2 puertas batientes color naranja 195 x 120 x 45 cm

717 717 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm











214


727 727 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 159 x 92 cm

728 728 Archivador 4 gavetas en formica gris con bordes de madera 140 x 48 x 50 cm










738 738 CPU Procesador Intel ®, Pentium DUAL-CORE E5400 de 2,7 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 250 Gb, Quemador de DVD







745 745 Impresora Laserjet P 3005 DN







752 752 Calculadora 14 dígitos modelo MP 41 DH

753 753 Calculadora 12 dígitos modelo P23-DHV



215



756 756 Guillotina plástica 14” pulgadas

757 757 Grapadora Industrial modelo KW-trió Solk

758 758 Encuadernadora modelo BM1228

759 759 Nevera ejecutiva color marrón

760 760 Horno de microondas

761 761 Cuadro caballos 98 x 65 cm

762 762 Cuadro Rand Mc Nally (world) 89 x 133 cm


764 764 Silla ejecutiva con posa brazo en tela color gris

765 765 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color azul

766 766 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul




770 770 Silla visitante con posa brazos en tela, color azul




774 774 Lámpara de emergencia

775 775 Encuadernadora

776 776 Máquina de plastificar (laminator)

777 777 Cartelera acrílica con bordes de aluminio 60 x 40 cm

778 778 Silla giratoria para cajero en tela color azul



781 781 NO EXISTE ( Placa se extravió y fue sustituida por la placa 3172 el 14-09-2012


783 783 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120 TM

784 784 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris 50 x 100 x 75 cm

785 785 Plataforma en formica gris con base de metal 160 x 60 cm



788 788 Caja fuerte Medidas 55 x 90 x 50 cm

789 789 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela, Color gris


216


790 790 Biblioteca 3 tramos, 2 puertas batientes forrado en formica color gris 136 x 30 x 100 cm


792 792 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas

793 793 Biblioteca de 5 tramos en formica gris 205 x 90 cm

794 794 Porta C.P.U en formica color gris 4 ruedas

795 795 Gabinete tipo Arturito en formica gris con dos gavetas 47 x 51 x 73 cm





800 800 Cuadro puerto cabello 103 x 73 cm

801 801 Pizarra acrílica con borde de aluminio, 60 x 40 cm


803 803 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII


805 805 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris 50 x 100 x 75 cm



808 808 Teléfono modelo Optiset estándar

809 809 Plataforma en formica gris con base de metal 2 puntas roma, 160 x 60 cm

810 810 Plataforma rectangular en formica gris 60 x 100 cm con base tubular metálica



813 813 Impresora modelo LX300




217


816 816 Gabinete 2 Tramos, 2 puertas Batientes en formica gris 39 x 199 x 124

817 817 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 50 x 47 x 140


819 819 Silla secretarial giratoria sin posa mano tipo pisa en tela color azul

820 820 Plataforma rectangular en formica gris, medidas 120 x 60 cm



















839 839 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas.

840 840 Gabinete aéreo en formica gris 35 x 60 x 43 cm

841 841 pizarra acrílica con borde de aluminio, 65 x 50 cm




845 845 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela color azul

846 846 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela, color azul


848 848 Silla secretarial giratoria sin posa brazo tipo pisa en tela color azul


218






853 853 Calculadora 10 dígitos modelo FR-2550

854 854 monitor LCD 17 pulgadas











865 865 Cámara filmadora modelo CCD-TRV308




869 869 Destructora de papel, color Blanco

870 870 Impresora color Laserjet 3600N

871 871 impresora modelo FX-2190



874 874 Monitor

875 875 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela, color gris




219
























900 900 Escritorio 5 gavetas con porta teclado, porta CPU forrado en formica color marrón claro y negro

901 901 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris y base tubular metálica 142 x 60 cm

902 902 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm







220




910 910 Mesa para computadora con 2 gavetas en formica gris

911 911 Cuadro motivo: Buho, Autor: Rangel 58 x 70 cm

912 912 Biblioteca de 2 tramos en formica color madera 75 x 80 cm

913 913 Podómetro en plástico con mango de aluminio (máster)










923 923 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm



















942 942 Pizarra acrílica con bordes de aluminio 60 x 40 cm


221



































976 976 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas: 90 x 90 cm





222




982 982 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm





















223




1004 1004 Monitor LCD 17” Pulgadas

1005 1005 Monitor 17” Pulgadas





















224



1026 1026 Plataforma rectangular en formica gris y base tubular metálica 49 X 82 cm






















1048 1048 Calculadora 12 dígitos, modelo P23 – DH V

1049 1049 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41 DH


1051 1051 Calculadora 12 dígitos, modelo P23 – DH V


1053 1053 Cuadro Motivo: Paisaje, Autor: Rangel, 60 x 40 cm



225



1056 1056 Cuadro abstracto, Autor: Manuel Aria, 32 x 50 cm












1068 1068 Calculadora 12 dígitos modelo HR-100TM color negro


1070 1070 Calculadora 12 dígitos modelo HR-100TM color gris














226



1084 1084 Calculadora 12 dígitos modelo HR-100TM color gris

1085 1085 Mesa para computadora con 2 gavetas en formica gris 50 x 75 x 100 cm







1092 1092 Telefonera en formica palo de rosa, dos puertas deslizantes 160 x 70 x 45 cm





1097 1097 Cuadro Motivo: Iglesia 30 x 60 cm











1108 1108 Cuadro Motivo: Paisaje, Autor: Rangel, 65 x 45 cm





227




























1138 1138 Escritorio Modular 5 gavetas con porta teclado, porta CPU, forrado en formica color marrón

1139 1139 Plataforma rectangular con dos puntas romas, en formica color gris base de metal 160 x 60 cm


1141 1141 Escritorio Secretarial 2 gavetas forrado en formica color gris

1142 1142 Gabinete tipo Arturito, dos gavetas, en formica gris




228










1153 1153 Plataforma de esquina en formica gris Medidas 90 x 90 cm

1154 1154 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante






1160 1160 Archivador móvil, cuatro cuerpos, 32 tramos, dos puertas deslizables, metálico, serial N° 34.434.

1161 1161 Mesa Redonda, con base cuadrada en formica, gris con borde de madera

1162 1162 Cuadro motivo: Paisaje con árbol, elaborado en oleo, Autor: Rangel, 55 x 45 cm

1163 1163 Cuadro abstracto elaborado en oleo; en tonalidades ocre y marrón, autor desconocido. Enmarcado en vidrio y madera.

1164 1164 Cuadro abstracto elaborado en oleo; en tonalidades beige, marrón y negro, Autor: Rangel, 70 x 58 cm

1165 1165 Cuadro motivo: Étnico, elaborado en creyón de cera, Autor: Rangel, 46 x 39 cm

1166 1166 Cuadro motivo: Étnico, elaborado en creyón de cera, Autor: Rangel, 46 x 58 cm

1167 1167 Cuadro Mapa conceptual del Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades,

1168 1168 Cuadro Mapa conceptual del Procedimiento de Potestad Investigativa, 60 x 50 cm

1169 1169 Destructora de documentos, color dorado y negro. Max. 12 hojas. IF100133, modelo 2212 ST

1170 1170 Teléfono Euroset 3005 IM, serial N° E05IA73305436

1171 1171 Teléfono Euroset 3005 IM. Serial N° E05IA73305474

1172 1172 Teléfono Euroset 805 S, Serial N° S30054-S67700-A813-3

1173 1173 Calculadora 12 dígitos, modelo P23-DHV


229




1176 1176 Impresora modelo HP LASER JET P3005DN. Serial N° CNB1P03314

1177 1177 Monitor LCD, 17', color negro y plata. CN-OG49OH-64180-866-213H-A00

1178 1178 Monitor LCD, 17', color negro, con base color plata. CN-ONJ174-731-6A9-OAN8

1179 1179 Monitor LCD, 17', color negro con base color plata. CN-ONJ174-7371-6A9-1808

1180 1180 Monitor LCD, 18.5', color negro, modelo W1943CV, Serial N° 909NDXQHY818

1181 1181 Monitor LCD, 18.5',color negro, modelo W1943CV, Serial N° 909NDBPHY749

1182 1182 Monitor LCD, 18.5', color negro, modelo W1943CV, serial N° 909NDGLKC81

1183 1183 Monitor 16', Color negro y gris, modelo CT720g, serial N° 909NDGLKC81

1184 1184 Porta CPU formica color gris, con ruedas












1196 1196 Regulador protector de corriente eléctrica.

1197 1197 Regulador protector de corriente eléctrica, modelo WISE 1000



230






1203 1203 Pizarra acrílica, color blanco, con bordes de aluminio, 60 x 40 cm

1204 1204 Tabique divisor en formica gris, con marco de madera, 61 x 160 cm












1216 1216 Biblioteca 4 tramos en formica color madera 30 x 100 x 210 cm

1217 1217 Escritorio 2 gavetas en formica color madera 241 x 73 x 61 cm

1218 1218 Plataforma Rectangular con dos puntas romas en formica gris y Base de metal 158 x 60 cm

1219 1219 Escritorio Secretarial 2 gavetas forrado en formica color gris 50 x 100 x 75 cm










231







1233 1233 Archivador en metal puerta 100 x 200 x 47 cm

1234 1234 Archivador en metal puerta 100 x 200 x 47 cm

1235 1235 Archivador giratorio 4 tramos en madera y metal, 94 diámetro

1236 1236 Archivador giratorio 4 tramos en madera y metal, 94 diámetro







1243 1243 Cuadro elaborado con creyón, con marco de madera 70 x 58 cm

1244 1244 Cuadro Autor Rangel elaborado a creyón 58 x 70 cm marco de madera

1245 1245 Cuadro Un Vitro, Autor sabaleta 77 x 59 cm marco dorado

1246 1246 Cuadro Apunte para una Salina, Autor Rangel 46 x 35 cm marco de madera

1247 1247 Cuadro Autor Rangel plumilla a tinta negra 39 x 37cm marco de madera

1248 1248 Cuadro Devoción Privada 58 x 85 cm

1249 1249 Cuadro Encuentro en la Galaxia, Autor Ali Zambrano 103 x 75 cm





232





1256 1256 Gabinete Aéreo con puerta deslizante en formica gris 43 x 60 x 35 cm




1260 1260 Librero dos tramos en formica color madera 30 x 90 x 75 cm

1261 1261 Mueble 2 Tramos Forrado en formica gris 90 x 80 cm

1262 1262 Gabinete de un tramo con 2 Puertas batientes en formica beige 80 x 71 cm

1263 1263 Librero dos Tramos en formica beige med. 80 x 119 cm

1264 1264 Mesa para impresora metal y formica beige 53 x 58 cm

1265 1265 Fotocopiadora modelo Image Runner 1310

1266 1266 Guillotina grande color beige con negro 15” pulgadas

1267 1267 Encuadernadora UNI CB-1220

1268 1268 Cartelera de corcho borde metal 90 x 120 cm

1269 1269 Cartelera de corcho borde madera 60 x 90 cm


1271 1271 Calculadora 10 dígitos, modelo P23-DHV

1272 1272 Scanner Modelo scanjet 4070 photosmart

1273 1273 Calculadora 12 dígitos MP41 DH11


1275 1275 Tele-Fax Modelo B95

1276 1276 Teléfono euroset 3005

1277 1277 Teléfono Optiset Estándar

1278 1278 Gabinete de baño con espejo y luces 64 x 80 cm

1279 1279 Dispensador Plástico para papel higiénico

1280 1280 Tabique divisor en formica color gris 71 x 121 cm



233










1290 1290 Cuadro Autor: Irma, pintura al Oleo marco dorado 59 x 71cm





1295 1295 Escritorio Secretarial Metal de 4 Gavetas con superficie en formica color marrón 120 x 76 x 75 cm


1297 1297 Mostrador de 3 repisas y 1 gaveta en formica color Beige 215 x 59 cm

1298 1298 Cuadro al óleo, tema: Hombre Pescando, medidas: 60 x 50 cm. Autor: L. Guarenas 75


1300 1300 Silla secretarial giratoria sin posa brazos soporte cromado, en tela color negro


1302 1302 Silla para cajero giratoria en tela color azul

1303 1303 Archivador 4 gavetas forrado en formica color negro 60 x 48 x 119 cm


1305 1305 Telefonera Metal 5 gavetas 2 puertas corredizas de vidrio, tope en formica color negro y gris 170 x 56 x 76 cm

1306 1306 Gabinete de piso con dos puertas batientes en formica gris 100 x 75 x 47 cm

1307 1307 Biblioteca 3 tramos en formica gris 137 x 100 cm

1308 1308 Mesa para computadora 1 puerta batiente en formica color negro 102 x 50 x 75 cm


234


1309 1309 Escritorio Metal 5 gavetas tope en formica negro y gris 180 x 75 x 76 cm

1310 1310 Mesa para computadora 2 gavetas en formica color gris 102 x 50 x 75 cm

1311 1311 Mesa para computadora, dos gavetas y puerta batiente, en formica gris 140 x 50 x 75 cm

1312 1312 Mesa para computadora 2 gavetas en formica color gris 102 x 50 x 75 cm

1313 1313 Plataforma rectangular 2 puntas romas en formica gris y base tubular de madera 157 x 60 cm

1314 1314 Plataforma rectangular 2 puntas romas en formica gris y base tubular de madera 157 x 60 cm

1315 1315 Plataforma rectangular una punta roma en formica gris y base tubular de madera 190 x 60 cm

1316 1316 Plataforma rectangular una punta roma en formica gris y base tubular de madera 157 x 60 cm

1317 1317 Silla visitante tipo butaca con posa brazos en tela color gris

1318 1318 Silla visitante tipo butaca con posa brazos en tela color gris



1321 1321 Silla fija en metal y semicuero marrón

1322 1322 Silla secretarial giratoria con posa brazos y espaldar abatible, en tela color azul

1323 1323 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela gris


1325 1325 Gabinete aéreo puerta deslizante formica color gris 43 x 60 x 35







1332 1332 Teléfono Euroset 3005 IM

1333 1333 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DH

1334 1334 Calculadora 12 dígitos modelo P120 DH





235




1340 1340 Monitor 15 pulgadas modelo Spectrum 4V

1341 1341 Impresora Laserjet P3005DN

1342 1342 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD, modelo OPTIPLEX 320





1347 1347 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo BK PLUS 525

1348 1348 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo FVR-1201B




1352 1352 Archivador 3 Gavetas en formica gris, bordes de madera, 40 x 51 x 73 cm

1353 1353 Archivador 3 Gavetas en formica gris, bordes de madera, 40 x 51 x 73 cm



1356 1356 Gabinete aéreo con puerta basculante en formica gris 60 x 32 x 30 cm


1358 1358 Ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color azul





236






1366 1366 Plataforma rectangular en formica gris con base tubular de metal 100 x 54 cm


1368 1368 Plataforma rectangular en formica gris dos punta roma con base tubular de metal 190 x 75 cm



1371 1371 Amplificador modelo XENIX 1222 FX


1373 1373 Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD







1380 1380 Telefax modelo KX – FHD351

1381 1381 Monitor LED 18,5 pulgadas

1382 1382 CPU Intel mod 6600 3.0 GZ 2GB 500GB W7S

1383 1383 Calculadora 14 dígitos modelo MP41 DHII


1385 1385 Pizarra acrílica con marco de metal 60 x 80 cm

1386 1386 Engrapadora Industrial

1387 1387 Cámara fotográfica súper had ccd

1388 1388 Tabique divisor en formica gris con vidrio 153 x 102 cm


1390 1390 Espejo hexagonal con marco de madera 48 x 43 cm


237



1392 1392 Destructora de documentos 10 hojas, modelo Shredaid C1010

1393 1393 Cuadro litografía título: La poesía en el centro, Autor: Wilfredo Lam medidas: 112 x 80 cm

1394 1394 Cuadro motivo: flores y animales, sin autor, medidas 58 x 49 cm

1395 1395 Cuadro motivo: flores y animales, sin autor, medidas 58 x 49 cm

1396 1396 Biblioteca de 2 tramos en formica color madera con 2 puertas batientes 80 x 30 x 210 cm

1397 1397 Escritorio de 3 gavetas con porta teclado porta CPU forrado en formica color marrón y bordes negros 60 x 76 cm

1398 1398 Gabinete tipo Arturito, 2 gavetas, en formica color gris 47 x 50 x 73 cm


1400 1400 Gabinete tipo Arturito, 2 gavetas, en formica color gris

1401 1401 Reloj de madera con detalle de candado y llaves de Contraloría color marrón escultor: Pablo Villamediada 1997 58 x 39 cm

1402 1402 Mueble de 5 puertas forrado en formica gris, marcos y manilla de madera 223 x 279 x 30 cm

1403 1403 Mostrador en formica, madera y vidrio, medidas: 316 x 100 x 43 cm


1405 1405 Silla fija de metal tapizada en tela negra

1406 1406 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color negro


















238

















1438 1438 Biblioteca en madera 11 gavetas 7 puertas batientes 244 x 306 cm

1439 1439 Mesa de madera con tope de vidrio 240 x 120 cm

1440 1440 Mesa de madera con tope de vidrio 240 x 120 cm

1441 1441 Escritorio de madera con tope de vidrio 60 x 120 cm

1442 1442 Video Beam con control remoto

1443 1443 DVD Modelo NS628P

1444 1444 Pantalla de proyección Lona (DA-LITE) color blanco

1445 1445 Televisor pantalla de plasma display 42” mod. SP-R42S5

1446 1446 Porta pendón de metal color gris

1447 1447 Porta pendón de metal color gris

1448 1448 Lámpara De emergencia

1449 1449 Cuadro 45 x 40 cm. Autor: Stephen Wood

1450 1450 Cuadro 67 x 82 cm. Autor: Max Ackermann

1451 1451 Cuadro Jerú del Orinoco 61 x 43 cm. Autor: Rangel

1452 1452 Cuadro 37 x 40 cm. Autor: Rangel

1453 1453 Cuadro 32 x 38 cm Autor: Rangel

1454 1454 Podium De madera pequeño




1458 1458 Repisa aérea en formica gris 59 x 43 x 35 cm



239



1461 1461 Cuadro litografía Motivo: pintura azul palomas, Autor: Redondo, medidas: 52 x 72 cm

1462 1462 Cuadro Pintura, Autor: Rangel 61 x 44 cm

1463 1463 Cuadro Motivo: Casa, Autor: Redondo 43 x 59 cm














1477 1477 NO EXISTE

1478 1478 NO EXISTE

1479 1479 NO EXISTE

1480 1480 NO EXISTE







240





1489 1489 Teléfono euroset 805 S



1492 1492 Teléfono euroset 802

1493 1493 Impresora modelo Laserjet 3600



1496 1496 Plataforma Rectangular en formica gris 120 x 55 cm



1499 1499 Plataforma Rectangular dos puntas romas en formica con bordes de madera y base tubular de metal 150 x 56 cm








1507 1507 Cartelera de corcho con bordes en metal color gris, 60 x 90 cm

1508 1508 Pizarra acrílica con bordes de aluminio, 60 x 90 cm








241







1520 1520 Tándem visitante de tres puestos en tela color azul

1521 1521 Biblioteca de tres tramos en formica gris con bordes de madera, medidas 100 x 136 x 31 cm

1522 1522 Silla Secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul












1534 1534 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47 cm

1535 1535 Mesa para computadora con dos gavetas en formica gris

1536 1536 Plataforma rectangular una punta roma en formica gris, base tubular metálica 160 x 61 cm



1539 1539 Calculadora 12 dígitos modelo P 23 DHV









242























1568 1568 Calculadora 10 dígitos modelo FR-5200L color gris



1571 1571 Cartelera de corcho con bordes de madera 90 x 60 cm











1582 1582 Archivador 4 Gavetas en formica gris 48 x 140 x 50 cm


243



1584 1584 Impresora Laserjet P3005DN

1585 1585 Plataforma en formica color gris con borde de madera 120 x 55 cm




1589 1589 Guillotina de metal 16 pulgadas


1591 1591 Calculadora 12 dígitos modelo FR-5200L






1597 1597 Scanner modelo i160



1600 1600 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm

















244








































245








































246








































247






















1747 1747 Extintor de PQS 12 libras

1748 1748 Extintor PQS polvo químico seco10 libras



1751 1751 Aire acondicionado portátil

1752 1752 Aspiradora 12 galones, modelo WD12500, serial R0287

1753 1753 Módulo para archivo rodante con manivela






248











1767 1767 Silla visitante metálica en tela color negro















1782 1782 Plataforma en formica dos puntas roma y base tubular de metal 150 x 55 cm

1783 1783 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 50 x 100 x 74 cm


1785 1785 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD Monitor LCD 17 pulgadas


249





1789 1789 Archivador móvil rodante de 3 cuerpos, 2 puertas corredizas, 24 tramos y 1 manivela, en metal, serial N° 6190


1791 1791 Guillotina en metal 12 pulgadas

1792 1792 Gabinete de piso dos gavetas en formica color crema 60 x 48 x 70 cm











1803 1803 Calculadora 14 dígitos modelo MP 41 DHII












250




1816 1816 Impresora de carnet


1818 1818 Calculadora 12 dígitos modelo DR 120 TM













1831 1831 Impresora para papel forma continua DFX 8500



1834 1834 Calculadora 12 dígitos modelo DR 120 TM







1841 1841 Gabinete de piso dos puertas batientes en formica gris 100 x 47 x 75 cm



251




1845 1845 Calculadora 12 dígitos modelo P 121 DH


1847 1847 Biblioteca tres tramos en formica gris 136 x 100 x 30 cm


1849 1849 FAX modelo KX-FT931


1851 1851 Plataforma ovalada en formica gris con base de metal 61 x 182 cm

















1868 1868 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm









252







1881 1881 Plataforma de trabajo rectangular en formica 110 x 55 cm

1882 1882 Plataforma de trabajo rectangular en formica 106 x 55 cm


1884 1884 Plataforma Forrada en formica color gris Base de metal 151 x 55 cm













1897 1897 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en cuero color negro

1898 1898 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en tela color negro

1899 1899 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en cuero color negro










253






1912 1912 Biblioteca De tres tramos en formica palo de rosa 62 x 180 cm



1915 1915 Cargador para radio doble

1916 1916 Archivador móvil rodante de tres cuerpos, 24 entrepaños, 4 puertas y una manivela, serial 6191, medidas: 132 x 214 x 166 cm

1917 1917 Cuadro Esquema genealógico de Simón Bolívar, 137 X 94 cm



1920 1920 Maracas corrientes la mendocera

1921 1921 Teclado portátil, 61 teclas, 700 voces con adaptador de corriente

1922 1922 Pandereta de madera dual marrón africano

1923 1923 Cuatro de 17 trastes

1924 1924 Guitarra Electro clásica natural

1925 1925 Amplificador para guitarra, modelo KC-150, serial CZ80913

1926 1926 Tambor de gaita aro cromado

1927 1927 Furro aro negro

1928 1928 Cuatro de 17 trastes, con estuche de lona color negro

1929 1929 Charrasca de money de 25 cm




1933 1933 Engrapadora industrial modelo 50LCN

1934 1934 Encuadernadora modelo QC0008063

1935 1935 Cartelera de corcho 45 x 60 cm


1937 1937 Cuadro pintura al oleo a lápiz 57 x 45 cm. Autor: Uribe

1938 1938 Cuadro pintura al oleo a lápiz 41 x 32 cm Autor: Marriota


254


1939 1939 Cuadro “Miranda en la carraca” de Arturo Michelena 89 x 58 cm

1940 1940 Cafetera modelo 2to 12 cups

1941 1941 Base en formica blanca, medidas 40 x 40 x 90 cm

1942 1942 Mesa, un tramo, en formica gris bordes de madera 60 x 45 x 75 cm



1945 1945 Cuadro plan vacacional año 1999, 79 x 50 cm

1946 1946 Cuadro, fotografías toma de posesión de la Dra. Saletta año 1999 Ratificación año 2000, 79 x 50 cm

1947 1947 Cuadro fotografías navidad año 1999-2000, 79 x 50 cm

1948 1948 Cuadro fotografías plan vacacional año 2000, 79 x 50 cm

1949 1949 Cuadro fotografías aniversario Contraloría, 79 x 50 cm

1950 1950 Cuadro fotografías navidad año 2001, 79 x 50 cm

1951 1951 Cuadro fotografías actos y reconocimientos año 2001-2002, 79 x 50 cm

1952 1952 Cuadro fotografías plan vacacional año 2001-2002, 79 x 50 cm

1953 1953 Cuadro fotografías aniversario de contraloría año 2002, 79 x 50 cm


1955 1955 Cuadro fotografías aniversario de contraloría año 2003, 79 x 50 cm

1956 1956 Cuadro fotografías plan vacacional año 2003, 79 x 50 cm, 79 x 50 cm

1957 1957 Cuadro fotografías plan vacacional 2004, 79 x 50 cm

1958 1958 Cuadro fotografías aniversario Contraloría año 2004, 79 x 50 cm


1960 1960 Cuadro fotografías obsequio a las madres; cedulación año 2005, 79 x 50 cm

1961 1961 Cuadro fotografías cancha la blanquera, visita maternidad del sur año 2005, 79 x 50 cm

1962 1962 Cuadro fotografías plan vacacional 2005, 79 x 50 cm

1963 1963 Cuadro fotografías aniversario contraloría año 2005, 79 x 50 cm

1964 1964 Cuadro fotografías entrega de juguetes CHET año 2005, 79 x 50 cm






1970 1970 Cuadro fotografías día de las secretarias, 79 x 50 cm


255






1975 1975 Cuadro fotografías Juegos VIII deportivos JUDENACE valencia año 2008, 79 x 50 cm

1976 1976 Cuadro fotografías JUDENACE valencia año 2008, 79 x 50 cm

1977 1977 Cuadro fotografías JUDENACE valencia año 2008, 79 x 50 cm

1978 1978 Cuadro fotografías premiación JUDENACE valencia año 2008, 79 x 50 cm

1979 1979 Cuadro fotografías juramentación patrulla escolar, 79 x 50 cm


1981 1981 Cuadro fotografías aniversario contraloría 2009, 79 x 50 cm


1983 1983 Cuadro fotografías inauguración comedor- remodelación comedor, 79 x 50 cm


1985 1985 Cuadro tapiz alusivo carro antiguo 146 X 152 cm

1986 1986 Cuadro arte popular norteamericano 100 X 66 cm

1987 1987 Cuadro 9 municipios del Estado Carabobo, medida: 109 x 100 cm

1988 1988 Cuadro valles altos de Venezuela turismo 73 X 103 cm

1989 1989 Afiche enmarcado, 59 años Contraloría General de la República 1938-1997, 42 x 61 cm

1990 1990 Afiche enmarcado, Cuadro 30 años Contraloría General de la República 1961-1991, 45 x 64 cm

1991 1991 Afiche enmarcado, Cuadro 60 años Contraloría General de la República, 45 x 63 cm

1992 1992 Afiche enmarcado, Cuadro 58 años Contraloría General de la República 1938-1996, 23 x 64 cm

1993 1993 Cuadro 1er encuentro nacional de contralores, 45 x 62 cm

1994 1994 Cuadro título: Inventores de la selva, 70 x 50 cm

1995 1995 Pintura al oleo, título: Campesino de Barlovento, autor: Antonio Vidal, enmarcada 60 x 49 cm

1996 1996 Litografía titulada: Tesoros de la pintura virreinal de México, Santa Rosalia de Manuel Talavera, 102 x 57 cm

1997 1997 Cuadro pintura a lápiz de color Autor: Rangel, 32 x 35 cm

1998 1998 Cuadro motivo: dos personas sin rostro, en tonos morados, al oleo, sin autor, 30 x 40 cm


256


1999 1999 Cuadro título: Quisiera mirar las cosas hasta que me lloren los ojos, 67 x 84 cm

2000 2000 Cuadro Título: Dialogo con lo sagrado, Autor: Negret, 97 x 66 cm

2001 2001 Cuadro Autor: Meyer Vaisman, 102 x 72 cm

2002 2002 Cuadro Título: Photo play (the chase manhattan collection ), 63 x 103 cm

2003 2003 Cuadro Título: Inventores de la selva, caracas año 1999, 50 x 67cm

2004 2004 Cuadro 5 grandes de España 67 x 95 cm

2005 2005 Cuadro 5 grandes de España 67 x 95 cm

2006 2006 Dispensador de agua potable en metal (2 botellones)

2007 2007 Cuadro El Ávila parque nacional 101 x 67cm

2008 2008 Cuadro motivo: arco gris azul y rojo, Autor: Francisco Chino Hung, año 1973, 82 x 116 cm

2009 2009 Cuadro motivo: arco gris verde y rojo, Autor: Francisco chino Hung, año 1973, 82 x 116 cm

2010 2010 Litografía título: Escala humana, Autor: Eduardo Chillida, 68 x 102 cm

2011 2011 Cuadro VI seminario de arquitectura, 63 x 98 cm

2012 2012 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Antonio Peñaloza año 1961-1962, 64 x 75 cm

2013 2013 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Flavio Larrazabal año 1963-1965, 64 x 75 cm

2014 2014 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Pedro berrizbetia año 1966-1967, 64 x 75 cm

2015 2015 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Orlando Gravina año 1969-1970, 64 x 75 cm

2016 2016 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Jesus Ortega año 1971-1973, 64 x 75 cm

2017 2017 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Lorenzo J. Sequera D. Año 1973-1979, 64 x 75 cm

2018 2018 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Hugo Matute año 1978-1979, 64 x 75 cm

2019 2019 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Ferecides Franco año 1979-1984, 64 x 75 cm

2020 2020 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Hugo Martinez año 1984-1989, 64 x 75 cm

2021 2021 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Pedro Herrera año 1989-1994, 64 x 75 cm

2022 2022 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Ángel Sánchez Bernal año 1994-1996, 64 x 75 cm

2023 2023 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor José Díaz Marval año 1996-1998, 64 x 75 cm


257


2024 2024 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Saletta la Riva de Hammer años 1999-2009, 64 x 75 cm

2025 2025 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: elefante, 47 x 56 cm

2026 2026 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: bighorn, 47 x 56 cm

2027 2027 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: siberian, 47 x 56 cm

2028 2028 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: Pine Barrens, 47 x 56 cm

2029 2029 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: Black Rhinoceros, 47 x 56 cm

2030 2030 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: Grevy´s Zebra, 47 x 56 cm

2031 2031 Cuadro Reseña Cronology, del pintor Warhol, 47 x 56 cm

2032 2032 Cuadro Escudo de Carabobo en Hilografía Autor: Sebastian Carbone, 102 x 112 cm

2033 2033 Cuadro Escudo de Venezuela en Hilografía Autor: Sebastian Carbone, 102 x 112 cm

2034 2034 Escultura en madera Cara de Simón Bolívar y batalla de Carabobo, Autor: Osmaithe Galeno, 122 x 206 cm

2035 2035 Cuadro motivo: Paisaje color verde, Autor: Judith Mediamediana, 54 x 64 cm

2036 2036 Cuadro al oleo y tela, Título: La rosa, 34 x 44 cm

2037 2037 Cuadro Motivo: Escaleras y 3 pilares, Autor: Valdemar, 59 x 69 cm

2038 2038 Cuadro al Oleo y tela, Autor: Eliecer, 62 x 94

2039 2039 Cuadro al Oleo y tela, Autor: Humberta Mujica, 63 x 83 cm

2040 2040 Cuadro al Oleo y tela, Autor: C. Pastran, 92 x 82 cm

2041 2041 Cuadro Ilusión, Autor Nordis Velásquez, 85 x 65 cm

2042 2042 Cuadro color azul, 53 x 61cm

2043 2043 Cuadro al oleo, título: Marina, Autor: Belisario, 43 x 53 cm

2044 2044 Cuadro Constructiva XII, Autor: Cristina castillo, 40 x 50 cm

2045 2045 Cuadro titulado: Música coral, Autor: Mariano Afre, 31 x 61 cm


258


2046 2046 Cuadro Virgen de la Saletta, Autor: Wamprechts, 127 x 220 cm

2047 2047 Escultura en madera, El trofeo, Autor: Osmaithe Galeno, 72 x 123 cm

2048 2048 Serie de 7 personajes, técnica en bloque de vidrio Autor: Fernando Wamprechts, medidas: 23 x 23 cm

2049 2049 Cuadro Autor: Rangel, medidas: 59 x 44 cm

2050 2050 Cuadro Lionza, Autor: Rangel, medida: 59 x 44 cm

2051 2051 Cuadro 2da Bienal de artes visuales 66 x 97 cm Autor: Fernando Wamprechts

2052 2052 Cuadro Mapa del estado Carabobo, medidas: 47 x 66 cm

2053 2053 Cuadro Mapa físico-político de Venezuela medidas: 80 x 98 cm

2054 2054 Cuadro litografía código de ética del empleado público, 59 aniversario 1938 – 1997, medidas: 43 x 61 cm

2055 2055 Gabinete Aéreo 3 puestos para microondas en formica color marrón, medidas: 180 x 40 x 45 cm

2056 2056 Gabinete para cocina con 3 gavetas, 8 puertas batientes en formica color madera, con tina fregadero, cocina eléctrica 2 hornillas empotrada y tope de granito, medidas: 229 x 90 x 64 cm

2057 2057 Tándem 3 puestos en semicuero color negro

2058 2058 Poltrona en semicuero color negro

2059 2059 Tándem 3 puestos en semi cuero color negro

2060 2060 Tándem 2 puestos en semi cuero color negro

2061 2061 Tándem 3 puestos semi cuero color negro base metal

2062 2062 Tándem 3 puestos semi cuero color negro base metal



2065 2065 Silla fija en metal tapizada en tela color negro

2066 2066 Silla fija en metal tapizada en tela color negro

2067 2067 Archivador de metal 4 gavetas, 46 x 135 x 71 cm

2068 2068 Gabinete aéreo en formica color gris 60 x 43 x 35 cm



2071 2071 Plataforma en formica palo de rosa, 57 x 50 cm





259




2077 2077 Extintor CO2 dióxido de carbono 10 libras

2078 2078 Extintor PQS polvo químico seco de 10 libras




2082 2082 Extintor PQS polvo químico seco de 10 libras

2083 2083 Cámara de seguridad tipo domo color negro














2097 2097 Dispensador de metal para vasos cónicos



2100 2100 Dispensador papel de mano

2101 2101 NO EXISTE

2102 2102 Cámara de seguridad Bullet color varifocal 1/3” CCD, serial 1H5021270145


260



2104 2104 Estante metálico para 10 botellones de agua potable

2105 2105 Estante metálico para 10 botellones de agua potable

2106 2106 Estante de metal 6 tramos



2109 2109 Cartelera de corcho y madera con dos puertas de vidrio, 120 x 90 cm




2113 2113 Cafetera Industrial modelo 1100 número 439

2114 2114 Licuadora con vaso vidrio

2115 2115 Micro-ondas, color blanco

2116 2116 Pulidora industrial

2117 2117 Ventilador pedestal 16 pulgadas

2118 2118 Ventilador de pared 12 pulgadas

2119 2119 Cuadro escudo de Carabobo color de fondo lila. Medidas: 60 x 80 cm

2120 2120 Dispensador-enfriador de agua potable



2123 2123 Cuadro escudo Venezuela color de fondo lila. Medidas: 60 x 80 cm

2124 2124 Televisor 13 pulgadas

2125 2125 Foto en blanco y negro de monumento a la batalla de Carabobo. Medidas: 67 x 100 cm

2126 2126 Foto blanco y negro de Armando Reveron, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2127 2127 Foto blanco y negro de Calle Urdaneta en el año 1963, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm

2128 2128 Foto blanco y negro del hotel de los baños pto cabello, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm

2129 2129 Foto blanco y negro de tranvía eléctrico de valencia, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2130 2130 Foto blanco y negro de inauguración del monolito del libertador en la plaza Bolívar, impresa en vinil enmarcada, 100 x 67cm


261


2131 2131 Foto blanco y negro del teatro municipal totalmente reformado, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm

2132 2132 Foto blanco y negro del puente Murillo año 1918, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2133 2133 Foto blanco y negro de la casa municipal antes de la reforma, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm

2134 2134 Foto blanco y negro de procesión de la virgen del socorro, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm

2135 2135 Foto blanco y negro de calle Urdaneta en el año 1930, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2136 2136 Foto blanco y negro de la plaza Sucre y capitolio de Valencia, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2137 2137 Foto blanco y negro del palacio de los Iturrizas, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2138 2138 Foto blanco y negro de la calle Urdaneta varias personas y carreta, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2139 2139 Foto blanco y negro visita a Valencia ministro de Italia hotel alemán, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2140 2140 Foto blanco y negro de hotel victoria, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2141 2141 Foto blanco y negro de la casa municipal después de la reforma, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2142 2142 Foto blanco y negro Grupos de 1ros alemanes llegados a valencia, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2143 2143 Foto blanco y negro de Antiguo circo teatro de valencia año 1916, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2144 2144 Foto blanco y negro de vista río Cabriales 3 personas, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm

2145 2145 Foto blanco y negro de la Calle el mercado valencia, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm

2146 2146 Foto en blanco y negro de grupo simpatizantes revolución legalista año 1892, 100 x 67cm

2147 2147 Figura virgen de la Coro moto (grande). Altura: 88 cm

2148 2148 Figura tallada en madera Simón Bolívar ( altura 172 cm)

2149 2149 Figura tallada en madera hombre acordeón ( altura 120 cm)

2150 2150 Figura tallada en madera Hombre con maracas ( altura 116 cm)

2151 2151 Figura tallada en madera hombre con cuatro ( altura 117 cm)

2152 2152 Figura tallada en madera forma: Indígena (altura 100 cm)

2153 2153 Figura tallada en madera forma: pareja con oveja y loro (altura 85 cm)

2154 2154 Figura tallada en madera nazareno con cruz ( altura 105cm)

2155 2155 Figura tallada en madera Simón Bolívar con espada ( altura 89 cm)


262


2156 2156 Figura tallada en madera Virgen negra ( altura 39 cm)

2157 2157 Figura tallada en madera Virgen de la Coro moto ( altura 52 cm)

2158 2158 Figura tallada en madera Virgen de la pastora ( altura 38 cm)

2159 2159 Figura tallada en madera mujer con cuatro ( altura 34 cm)

2160 2160 Figura talla en madera San Antonio ( altura 40 cm)

2161 2161 Figura ventana antigua en árbol, con pesebre tallado en madera, titulado: Fruto de Paz (Pesebre), Autor: Osmaithe Galeno, altura

2162 2162 Figura tríptico tallado en madera ( altura 45 cm)



2165 2165 Figura talla en madera la Ultima Cena 100 x 31 cm

2166 2166 Figura talla en madera Mujer gorda ( altura 90 cm )

2167 2167 Figura talla en madera Simón Bolívar con espada grande (altura 87 cm)

2168 2168 Figura talla en madera Simón Bolívar pequeño (altura 60 cm)

2169 2169 Figura talla en madera de rey mago (altura 115 cm)

2170 2170 Figura talla en madera dos (2) reyes magos (altura 101 cm)

2171 2171 Figura talla en madera San José y Virgen María (altura 108 cm)

2172 2172 Figura talla en madera Niño Jesús (altura 53 cm)

2173 2173 Figura talla en madera Mula (altura 53 cm)

2174 2174 Figura talla en madera Buey (altura 52 cm)

2175 2175 Dispensador papel sanitario Jumbo 12












2187 2187 Dispensador de Jabón líquido





263




2193 2193 Gabinete de piso dos (02) puertas batientes en formica gris 100 x 47 x 75 cm


2195 2195 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
































264






2230 2230 Mesón en forma de media luna en formica color madera y color negro, 538 x 59 x 75 cm

2231 2231 Gabinete aéreo en formica gris 4 puertas batientes 40 x 130 x 30

2232 2232 Gabinete aéreo en formica gris 4 puertas batientes 40 x 130 x 30































265








































266

















2314 2314 Podium 4 tramos en formica color madera y negro, 122 x 60 cm

2315 2315 Cámara de seguridad WC2D1NSH color negro


2317 2317 Pantalla de proyección base plástica y lona color blanco, 234 cm

2318 2318 Cornetas de sonido, 28 x 20 x 20 cm





2323 2323 Pizarra Acrílica con atril de aluminio, 100 x 64 cm

2324 2324 Micrófono flexible con base metálica






2330 2330 Video Beam con control remoto


267


2331 2331 Foto blanco y negro de Paisajes Venezolanos: Río Cabriales, Valencia, impresa en vinil, enmarcada 100 x 68cm

2332 2332 Foto blanco y negro de la casa municipal después de la reforma, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 68cm

2333 2333 Foto blanco y negro de calle Colombia vista desde el puente Murillo en el año 1918, impresa en vinil, enmarcada 68 x 100 cm

2334 2334 Foto blanco y negro aspecto de las calles laterales a la plaza Bolívar, impresa en vinil, enmarcada 68 x 100 cm

2335 2335 Foto blanco y negro de inauguración del monolito del libertador en la plaza Bolívar, impresa en vinil enmarcada, 68 x 100 cm

2336 2336 Foto blanco y negro de la calle Colombia vista desde el puente murillo año 1918, impresa en vinil, enmarcada 68 x 100 cm

2337 2337 Foto blanco y negro de la construcción del arco de Carabobo, impresa en vinil, enmarcada, 68 x 100 cm

2338 2338 Foto Blanco y negro del 1er avión que aterrizó en valencia año 1912, impresa en vinil, enmarcada 68 x 100 cm

2339 2339 Foto blanco y negro del Río Cabriales - Puente Murillo, Valencia impresa en vinil, enmarcada, 68 x 100 cm

2340 2340 Foto blanco y negro de procesión de la Virgen del Socorro, impresa en vinil, enmarcada, 68 x 100 cm

2341 2341 Corneta Meeting Amplificador incorporado con micrófono

2342 2342 Trípode delgado color negro para corneta de sonido

2343 2343 Extintor PQS 10 libras

2344 2344 Micro-ondas, color: negro y acero inoxidable

2345 2345 Dispensador Enfriador de agua


2347 2347 Amplificador modelo VS1200

2348 2348 DVD

2349 2349 Amplificador modelo XENIX 1222 FX

2350 2350 Pedestal para micrófono

2351 2351 Trípode metálico para corneta


2353 2353 Planta de sonido modelo SB-63500PMX

2354 2354 Corneta de sonido 42 x 54 x 30 cm

2355 2355 Amplificador para guitarra 120w 3c reverb, modelo LV300


268


2356 2356 Corneta de sonido 42 x 54 x 30 cm

2357 2357 Base metálica para micrófono

2358 2358 Base metálica para micrófono

2359 2359 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio




















269





2381 2381 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm












2393 2393 Litografía frutas Enero, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2394 2394 Litografía frutas Febrero, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2395 2395 Litografía frutas Marzo, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2396 2396 Litografía frutas Abril, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2397 2397 Litografía frutas Mayo, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2398 2398 Litografía frutas Junio, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2399 2399 Litografía frutas Julio, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2400 2400 Litografía frutas Agosto, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2401 2401 Litografía frutas Septiembre, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2402 2402 Litografía frutas Octubre, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2403 2403 Litografía frutas Noviembre, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2404 2404 Litografía frutas Diciembre, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm

2405 2405 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm









270






2417 2417 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm january

2418 2418 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm February

2419 2419 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm March

2420 2420 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm April

2421 2421 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm May

2422 2422 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm June

2423 2423 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm July

2424 2424 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm august

2425 2425 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm september

2426 2426 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm Octuber

2427 2427 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm November

2428 2428 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm December












271



2440 2440 Dispensador de Jabón de mano



2443 2443 Cámara de seguridad WC21NFSH color plateado


2445 2445 Cámara de seguridad WC2D1NSH tipo domo color negro

2446 2446 Micro-ondas








2454 2454 Estante de metal para 10 botellones de agua potable

2455 2455 Alarma

2456 2456 Dispensador de Jabón de mano



2459 2459 Base tubular en metal color negro 73 cm altura

2460 2460 Teléfono modelo euroset 3005





2465 2465 Foto vista aérea redoma de Guaparo, enmarcada 66 x 100 cm




272






2472 2472 Plataforma de trabajo rectangular a la pared 100 x 52 cm



2475 2475 Plataforma Rectangular en formica color gris 120 x 60 cm



2478 2478 Escritorio 5 gavetas con porta teclado, porta CPU forrado en formica color marrón claro y negro

2479 2479 Consola aire acondicionado tipo Split con control remoto (CEC 1)

2480 2480 Consola de aire acondicionado tipo Split con control remoto (CEC 2)

2481 2481 Foto vista aérea de la avenida Bolívar de Valencia, enmarcada 66 x 100 cm

2482 2482 Foto vista aérea del dique de Guataparo, enmarcada 66 x 100 cm

2483 2483 Foto vista aérea del parque Fernando Peñalver, enmarcada 66 x 100 cm

2484 2484 Foto vista aérea de la Villa Olímpica de Naguanagua, enmarcada 66 x 100 cm

2485 2485 Extintor dióxido de carbono CO2 20 libras

2486 2486 Extintor PQS 10 libras

2487 2487 Gabinete 4 puertas batientes 5 gavetas en formica gris 183 x 53 x 92 cm

2488 2488 Plataforma en formica gris 555 x 40 cm con 7 pie de amigo

2489 2489 Gabinete aéreo 2 puertas batientes en formica gris100 x 40 x 30 cm

2490 2490 Gabinete aéreo para horno microondas en formica gris, 64 x 40 x 45 cm

2491 2491 Gabinete 4 puertas batientes 1 gaveta en formica gris, 61 x 128 x 94 cm

2492 2492 Gabinete de piso 4 puertas batientes forrado en formica gris 92 x 53 x 187 cm

2493 2493 Gabinete de piso 4 puertas batientes en formica gris, 92 x 53 x 187 cm

2494 2494 Gabinete 2 puertas batientes para papelera en formica gris 63 x 56 cm

2495 2495 Archivo móvil rodante en metal 4 cuerpos, 20 tramos y 2 manivelas, 205 x 208 x 193 cm



273





2500 2500 Plataforma rectangular en formica color gris 120 x 60 cm


2502 2502 NO EXISTE






2508 2508 Gabinete con lavaplatos, 3 puertas batientes y 1 gaveta, en formica gris 61 x 128 x 94 cm

2509 2509 Cámara de seguridad, WC21NFSH color plateada


2511 2511 Teléfono móvil, modelo curve 8320, IC: 2503A-RBJ40GW, FCC ID: L6ARBJ40GW, incluye cable USB, cargador y cargador de vehículo. Código IMEI: 357154028437428

2512 2512 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa




2516 2516 Biblioteca esquinera en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa 201 x 55 x 57 cm





274




2522 2522 Biblioteca esquinera en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luces y cornisa decorativa, 201 x 55 x 57 cm

2523 2523 Biblioteca esquinera en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, sin luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa 201 x 55 x 57 cm

2524 2524 Litografía de Simón Bolívar sobre madera, enmarcado 50 x 59 cm

2525 2525 Plataforma rectangular en MDF laminada en formica color cedro, 121 x 36 cm

2526 2526 Plataforma rectangular en MDF laminada en formica color cedro, 189 x 55 cm


2528 2528 Mesa de trabajo tipo conferencia, tope semi oval en fórmica color cedro, 220 x 110 x 75 cm

2529 2529 Mesa de trabajo tipo conferencia, tope semi oval en fórmica color cedro, 220 x 110 x 75 cm

2530 2530 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.





275

















276




2550 2550 Torniquete de seguridad bidireccional HTM-150 de alto desempeño diario, en acero inoxidable, medidas aproximadas 28 x 120 x 99 cm

2551 2551 Dispositivo biométrico para control de acceso, por impresiones dactilares


2553 2553 Tabique de seguridad en acero inoxidable, con vidrio de seguridad, medida aproximada 120 x 91 cm

2554 2554 Tabique de seguridad en acero inoxidable, en forma de L, con vidrio de seguridad, medida aproximada 216 x 91 cm



2557 2557 Tabique de seguridad en acero inoxidable, con vidrio de seguridad, medida aproximada 70 x 91 cm

2558 2558 Torniquete de seguridad bidireccional HTM-150 de alto desempeño diario, en acero inoxidable, medidas aproximadas 28 x 120 x 99 cm

2559 2559 Guillotina plástica de 14” pulgadas

2560 2560 Teléfono móvil, modelo N81-1 8GB, incluye: cargador de corriente. Código: 0556335AP28R10, IC: 661AA-RM179, FCC ID:OW3RM-179, IMEI: 358650/01/021387/4, WLAN: 001D98D9F6D, ANATEL: 1396-07-3766









277





2571 2571 Silla Ejecutiva giratoria con posa brazos en cuero, Color negro







2578 2578 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base tubular metálica 150 x 60 cm

2579 2579 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base tubular metálica 150 x 60 cm

2580 2580 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base tubular de madera 160 x 70 cm


2582 2582 Plataforma superficie plana de apoyo en formica gris 120 x 55 cm










2592 2592 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas, en formica gris 72 x 47 x 50 cm








2600 2600 Repisa en formica gris 60 x 30 cm




278



2604 2604 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 30 x 35cm








2612 2612 Teléfono modelo Optiset


2614 2614 Gabinete aéreo 4 puertas batientes y 2 tramos laterales en formica gris 290 x 60 x 30 cm

2615 2615 Gabinete aéreo 4 puertas batientes en formica gris 162 x60 x 30 cm


2617 2617 Impresora Color Laserjet 2840


2619 2619 Monitor LCD de 17 pulgadas










2629 2629 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD modelo OPTIPLEX 320



279








2637 2637 Monitor LCD de 18,5 pulgadas

2638 2638 Monitor LCD modelo SyncMaster 151S de 17 pulgadas













2651 2651 Encuadernadora de anillo modelo BM818

2652 2652 Cuadro Abstracción Gestuando Tec. Mixta Medidas 100 x 70 cm Autor: Rangel

2653 2653 Cuadro Medidas 90 x 44 cm

2654 2654 Gabinete De 16 U Rack (aéreo)

2655 2655 Gabinete De 16 U Rack (aéreo)


280


2656 2656 Switch De 24 puertos configurable

2657 2657 Regleta De 4 enchufes

2658 2658 Organizadores de cables




2662 2662 Switch de 24 puertos configurable

2663 2663 Switch de 24 puertos

2664 2664 Switch de 24 puertos

2665 2665 Patchpanel de 24 puertos




2669 2669 Calculadora de 12 dígitos Clock & Calendar







2676 2676 Switch de 24 puertos mod. 1224T






2682 2682 Regleta de 4 enchufes



2685 2685 Gabinete De 7 U Rack (Aéreo) 38 x 52 x 60 cm

2686 2686 Patchpanel De 24 puertos

2687 2687 Organizadores De cables

2688 2688 Organizadores De cables

2689 2689 Regleta De 4 enchufes

2690 2690 Rack De piso de 45 U


2692 2692 Central Telefónica Digital Hipath


281


2693 2693 Central Telefónica Digital ISDN Hicon Office

2694 2694 Servidor Power edge 2950



2697 2697 Servidor Proliant DL380

2698 2698 Servidor Vostro 200

2699 2699 Servidor Vostro 200

2700 2700 DVR Cámaras de seguridad



2703 2703 UPS 3000VA 120V USB & Serial



2706 2706 Gabinete para servidores con puerta en color negro de 45 U

2707 2707 Gabinete organizador de cable vertical color negro














2721 2721 Regleta De 8 puertos

2722 2722 Router Metroethernet

2723 2723 Router Metroethernet telindus

2724 2724 Laptop con maletín de cuero


282




2727 2727 Laptop con maletín de tela negro

2728 2728 Laptop con maletín de tela negro

2729 2729 Laptop pequeña

2730 2730 Laptop color plata

2731 2731 Laptop

2732 2732 Proyector

2733 2733 Proyector con control remoto (Dañado)

2734 2734 Proyector Digital con accesorios y estuche

2735 2735 Proyector Digital con accesorios y estuche

2736 2736 Proyector Mini con accesorios

2737 2737 Cámara Digital color azul

2738 2738 Cámara Digital color azul

2739 2739 Cámara Digital color rojo

2740 2740 Cámara Digital color rojo





2745 2745 Impresora Color Laserjet modelo 3600N

2746 2746 Impresora Aculaser modelo C2000

2747 2747 Impresora Deskjet modelo 845C

2748 2748 Impresora Deskjet modelo 845C





283




2754 2754 CPU Pentium II

2755 2755 CPU Pentium I


2757 2757 CPU modelo Athlon XP






2763 2763 NO EXISTE

2764 2764 CPU Pentium 1.4 GHZ

2765 2765 Monitor blanco

2766 2766 Monitor blanco modelo SyncMaster 551V

2767 2767 Monitor blanco modelo SE8541718500







2774 2774 Monitor blanco modelo SyncMaster 551V


2776 2776 Monitor blanco modelo Spectrum 4V

2777 2777 Monitor Negro modelo CT720g8541717214

2778 2778 Monitor Negro modelo CT720g8541717214

2779 2779 Monitor blanco modelo Spectrum 4V

2780 2780 Monitor Micro Blanco modelo Dynapos

2781 2781 Scanner modelo Scanjet ADF

2782 2782 Scanner Scanjet Photosmart modelo 4070

2783 2783 Scanner Scanjet Photosmart modelo 4070

2784 2784 Impresora Laserjet Serie 1200



284



2787 2787 Impresora Deskjet 695C modelo C4562B


2789 2789 Impresora Laserjet 1300n

2790 2790 Impresora Laserjet 1300n

2791 2791 Disco Duro Externo 160 GB con cables USB

2792 2792 Disco Duro Externo 160 GB con cables USB

2793 2793 Unidad externa de DVD

2794 2794 Unidad externa de DVD

2795 2495 Mesa para conferencia

2796 2796 Estante de metal color gris de 5 tramos




2800 2800 Plataforma en formica gris 99 x 52 cm


2802 2802 Extintor de incendios de 10 libras.


2804 2804 Gabinete de 7 U Rack (Aéreo)

2805 2805 Switch de 24 puertos modelo 1024

2806 2806 Switch de 24 puertos modelo 1024

2807 2807 Regleta de 8 tomas

2808 2808 DVR cámaras de seguridad modelo EDVR16D3

2809 2809 Unidad Fibra Óptica

2810 2810 Módulo de Central Telefónica modelo Hipath 1120



2813 2813 Laptop presario CQ43-176LA





285



2818 2818 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE



















2837 2837 Monitor CRT de 18,5” pulgadas


286






















2858 2858 Switch de 24 puertos configurables, DGS1224 TP



287



2861 2861 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
















2877 2877 Impresora Laserjet Series 1020

2878 2878 Impresora Laserjet Series 1020

2879 2879 CPU procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD




288



2883 2883 Monitor LDC de 19”



2886 2886 Televisor pantalla plana de 22”

2887 2887 Base US SVR (Servidor HP), modelo LG

2888 2888 Pantalla para proyector con patas

2889 2889 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica (back) ES 8 OUTLET 1300 va 120v USB

2890 2890 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica (back) ES 8 OUTLET 1300 va 120v USB



2893 2893 Radio transmisor









2902 2902 Modelo Vitara, año 1999, color Verde, serial de carrocería, OBBETDO1VX0110233, serial de motor G16B608008

2903 2903 Modelo Gran Vitara, año 2002, color Plata, serial de carrocería 8LDFTL52V20007637, serial de motor J20A177430

2904 2904 Modelo Gran Vitara, año 2002, color Plata, serial de carrocería 8LDFTL52V20007871, serial de motor J20A178030

2905 2905 Modelo Gran Vitara , placa KBJ-51U , año 2005 , color Plata , serial de carrocería 8ZNCE13C35V354927 , serial de motor 35V354927

2906 2906 Modelo Gran Vitara , año 2006 , color Verde , serial de carrocería 8ZNCL33C9TV306689 , serial de motor 97V306689

2907 2907 Modelo Gran Vitara , año 2006 , color Plata , serial de carrocería 8ZNCL13C17V307002 , serial de motor 17V307002


289


2908 2908 Modelo Astra , año 2004 , color Rojo , serial de carrocería 8Z1TX52F04V3116455 , serial de motor 04V316455

2909 2909 Modelo Astra , placa GBO-10R , año 2002 , color Azul , serial de carrocería WOLOTGF6925065305 , serial de motor Z22SE11030685

2910 2910 Modelo Pick-Up , año 2006 , color Blanco , serial de carrocería 8LBETF1H870001654 , serial de motor 6VE1-253017

2911 2911 Modelo Pick-Up , año 2006 , color Blanco , serial de carrocería 8LBETF1H360001480 , serial de motor 6VE1-252328

2912 2912 Modelo Optra ,año 2006 , color Beige , serial de carrocería 9GAJM52367B079664 , serial de motor T18SED202433

2913 2913 Modelo Terios ,año 2003 , color Plata Arabe , serial de carrocería 8XAJ122G039505549 , serial de motor K3VE-4 CIL

2914 2914 Modelo Terios , año 2003 , color Plata Arabe , serial de carrocería 8XAJ122G039506201 , serial de motor K3VE-4 CIL

2915 2915 Modelo Terios ,año 2003 , color Plata Arabe , serial de carrocería 8XAJ122G039506202 , serial de motor K3VE-4 CIL

2916 2916 Modelo Corolla , año 2000 , color Azul , serial de carrocería 8XA53AEB2Y5005098 , serial de motor 7A-H399471

2917 2917 Modelo Corolla ,año 2004 , color Beige , serial de carrocería 8XA53AEB2Y5005098 , serial de motor 3ZZ 4 CIL

2918 2918 Modelo Opirus , año 2008 , color Plata , serial de carrocería KNALD225385163388 , serial de motor G6DA75375224

2919 2919 Modelo Pregio ,año 2008 , color Gris , serial de carrocería 8L0TS73228E001344 , serial de motor JT573568

2920 2920 Modelo Eco Sport ,año 2004 , color Plata , serial de carrocería 8XDZE16N748A23645 , serial de motor 4 A23645

2921 2921 Moto modelo RX-135, color violeta, Serial de carrocería PMY3XL032A262775, Serial de Motor 3BS-262775, año 2002

2922 2922 Modelo Vitara,año 1999, color Gris Plata, serial de carrocería, OBBETDO1VX0110236, serial de motor G16B608019

2923 2923 Modelo Vitara, año 1999, color Rojo Solido, serial de carrocería, OBBETDO1VX0109900, serial de motor G16B600310

2924 2924 Modelo uno, año 1997, color blanco, serial de carrocería, ZFA1460000V025797, serial de motor 4907275


290


2925 2925 Modelo Komby, año 1998, color blanco, serial de carrocería, 9BWZZZ231TP041932, serial de motor U302327

2926 2926 Modelo pick-up, año 1998, color blanco, serial de carrocería 8GGTFS6SHW056083, serial de motor 545178

2927 2927 Modelo pick-up, año 1998, color blanco, serial de carrocería 8GGTFR6SHWA054445

2928 2928 Silla secretarial giratoria en tela color azul


2930 2930 Calculadora 14 dígitos, modelo P126-D


2932 2932 Hidroneumático con bomba de agua de 3450 rpm, modelo CM-200

2933 2933 Tanque de agua de PVC, 1.100 lts.

2934 2934 Impresora Color Laser Jet modelo CP6015dn, serial JPRCC9V065

2935 2935 Tanque Jumbo en PVC, cilíndrico, vertical, tapa roscada de 12.000 litros con sistema monobloc, ubicado en el estacionamiento.

2936 2936 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (1A)

2937 2937 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (1B)

2938 2938 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (2A)

2939 2939 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (2B)

2940 2940 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (3)

2941 2941 Compresor, ubicado en la azotea del edificio (4A)

2942 2942 Compresor, ubicado en la azotea del edificio (4B)

2943 2943 Caja fuerte color gris 40 x 50 x 45 cm

2944 2944 Cajetín para llaves metálico color gris 24 x 30 x 8 cm




291



2948 2948 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TAJDOK556

2949 2949 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TARUOK558

2950 2950 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TASWOK542

2951 2951 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TASWOK470

2952 2952 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TAJDOK676

2953 2953 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TAXTOK626

2954 2954 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TARUOK438

2955 2955 Calculadora 12 dígitos, MODELO DR-120TM-BK, color negro





2960 2960 Sacapuntas eléctrico color gris


2962 2962 Sacapuntas eléctrico color negro

2963 2963 Sacapuntas eléctrico modelo 18xxxCN, color negro




292


2966 2966 Sacapuntas eléctrico modelo 6903, color negro



2969 2969 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro













2982 2982 Pizarra acrílica con marco de aluminio, 40 x 60 cm



2985 2985 Grapadora Industrial modelo 5003

2986 2986 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII color gris

2987 2987 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII color beige



2990 2990 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro


293











3000 3000 Portapendón metálico color gris

3001 3001 Portapendón metálico color negro


3003 3003 Compresor y consola tipo split (CEC 1)



3006 3006 Compresor y consola tipo split (CEC 4), modelo SLIMO60-1, serial C08061046458

3007 3007 Compresor y consola tipo split (CEC 5), modelo SLIMO60-1, serial C08061045853

3008 3008 Compresor y evaporador (CEC 8), modelo SLIMO60-1, serial C08061045843



3011 3011 Compresor y consola tipo split (CEC 9), modelo CSC12CD-M


294


3012 3012 Estante metálico, 4 tramos, 30 x 92 x 200 cm






















295
























296
























297












3085 3085 Cámara fotográfica digital modelo Alfa 55, serial 1150412 con lente (N50) serial 5425438 y lente modelo SAL 55200-2, serial 2142663

3086 3086 Lente para cámara modelo SAL70300G, serial 1833311

3087 3087 Trípode extensible modelo VCT-80AV

3088 3088 Cámara de video handycam digital modelo HDR-FX7, serial 330437

3089 3089 Micrófono para filmadora modelo ECM-44B

3090 3090 Micrófono para filmadora modelo ECM-44B


298


3091 3091 Flash para cámara modelo HVL-F58AM, serial 3-874-835-11



3094 3094 Silla semiejecutiva giratoria en tela color azul

3095 3095 Central telefónica










3105 3105 Regulador de corriente modelo PC-R, marca Zuhit Point






3111 3111 Radio transmisor modelo FCCID:KTGT8500



3114 3114 Cargador para radio transmisor modelo CH610D, serial HU006903

3115 3115 Cargador para radio transmisor modelo CH610D, serial HU022204


3117 3117 Grabadora digital modelo RR-US511


299


3118 3118 Grabadora digital modelo RR-US511

3119 3119 Regulador de corriente

3120 3120 Compresor sin marca ni serial, ubicado en las escaleras de acceso a la cocina

3121 3121 Compresor sin marca ni serial, ubicado en las escaleras de acceso a la cocina


3123 3123 Encuadernadora de anillo modelo BM818

3124 3124 Destructora documentos modelo 2310C





3129 3129 Teléfono móvil modelo BOLD 9900 (T3)


3131 3131 Consola amplificadora portátil de 500W, 8 canales journey 8.0 con un micrófono Shure SM-58LM y cable canon

3132 3132 Porta pendón para micrófono



3135 3135 Generador eléctrico serial 5579829 de 7000 watts, a gasolina, motor tamalo tipo 410 cc, arranque manual/eléctrico


3137 3137 Porta CPU en formica gris, 4 ruedas



3140 3140 Micrófono inalámbrico modelo PGX24/PPG185-H7

3141 3141 Micrófono inalámbrico modelo PGX24/BETA58-H6



300


3143 3143 Encuadernadora modelo B2919

3144 3144 Carrito para camarera de plástico para limpieza multifuncional

3145 3145 Carrito para camarera de plástico para limpieza multifuncional



3148 3148 Cocina eléctrica portátil de dos hornillas

3149 3149 Pantalla para proyector con trípode 70 x 70 pulgadas

3150 3150 Camioneta tipo Sport Wagon modelo Grand Cherokee Limited 4 x4, placa AE158FG

3151 3151 Guillotina metálica de 15”

3152 3152 Caja de disco para almacenamiento de información Storage Works D2600 serial 5C7133P01E

3153 3153 Silla secretarial giratoria sin posa mano tipo pisa en tela color azul

3154 3154 Pizarra acrílica con marco de aluminio 80 x 120 cm



3157 3157 Teléfono digital Open Stage 40 t. Lava







3164 3164 Teléfono digital Open Stage 60 t. Lava con panel adosado



301











3175 3175 Cartelera de corcho marco de aluminio 60 x 80 cm

3176 3176 Litografía “Quinta bienal de artes visuales Christian Dior”







3183 3183 Nivel Topográfico modelo GKO-A

3184 3184 Teodolito modelo K1-A

3185 3185 Odómetro con forro

3186 3186 Trípode modelo 173

3187 3187 Trípode modelo 151 B

3188 3188 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DVD.


3190 3190 Cafetera eléctrica 12 tazas

3191 3191 Plancha Sandwichera modelo 38882-014


302


3192 3192 Tostyarepa 4 unidades modelo 4895-814

3193 3193 Gabinete de piso dos puertas batientes en formica gris 98 x 41 x 75 cm

3194 3194 Gabinete de piso dos puertas batientes en formica gris100 x 41 x 75 cm












3206 3206 Mesa para computadora

3207 3207 Conmutador para visualizar servidores (KVN) modelo TK-802R


3209 3209 UPS 3000 VA 120V USB & serial



3212 3212 Gabinete de piso 4 puertas batientes en formica gris 163 x100 x53 cm

3213 3213 Gabinete de piso 8 puertas batientes 4 gavetas en formica gris 100 x 46 x 75 cm

3214 3214 Fotocopiadora modelo Imagerunner 2545, serial FUU80075 con bandeja adicional serial FWR20635

3215 3215 Fotocopiadora modelo Imagerunner 2545, serial FUU80034 con bandeja adicional serial FWR20632

3216 3216 Fotocopiadora modelo Imagerunner 1025J, serial DQM04527

3217 3217 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050104



303












3229 3229 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo PRO1500 VA 120V, serial 2011060149













3242 3242 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, serial 2007070355



304








3250 3250 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, sin serial

3251 3251 Enfriador dispensador modelo RD110P-3




3255 3255 Ventilador de pedestal modelo 1692-814

3256 3256 Ventilador de pedestal modelo 1692-814


3258 3258 Aire acondicionado 24.000 BTU tipo spilt, modelo EACH-24SP22

3259 3259 Congelador vertical modelo EFMI-11BLVE

3260 3260 Refrigerador de 20 “ color blanco modelo PTS22LHSWW

3261 3261 Refrigerador de 20 “ color blanco modelo PTS22LHSWW

3262 3262 Espejo con marco de madera 33 x 53 cm


3264 3264 Cámara fotográfica digital modelo VG-160 de 14 MP zoom 5x


3266 3266 CPU procesador modelo Optiplex 320, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DVD


305


3267 3267 Casillero 2 puertas metálico color gris 34 x 200 cm

3268 3268 Casillero 2 puertas metálico color gris 34 x 200 cm


3270 3270 Asta con base de madera

3271 3271 Archivador rodante metálico con puertas medida 2170 mm x 1932 mm

3272 3272 Archivador rodante metálico con puertas medida 2383 mm x 1700 mm

3273 3273 Destructora de papel corte cruzado 12 páginas modelo 2310cc

3274 3274 Destructora de papel corte cruzado 12 páginas modelo 2310cc

3275 3275 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st




3279 3279 Destructora de papel corte cruzado 15 páginas modelo 2415cdc

3280 3280 Destructora de papel corte cruzado 15 páginas modelo 2415cdc






3286 3286 Destructora de papel corte cruzado 13 páginas modelo 2415

3287 3287 Destructora de papel corte cruzado 13 páginas modelo 2415


306


3288 3288 Impresora Lasejet Pro 400 modelo M451dn, serial CNBH304774

3289 3289 Cámara de seguridad tipo domo color negro modelo ED330E1

3290 3290 Impresora Laserjet Pro modelo P1102W, serial VNB4504191

3291 3291 Impresora Laserjet Pro modelo P1102W, serial VNB4W28229


3293 3293 Impresora Laserjet Pro modelo P1102W, serial VNB4W28248


3295 3295 Scanner modelo Perfection V330 photo

3296 3296 Scanner modelo Perfection V330 photo

3297 3297 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC805350Y

3298 3298 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC808200H

3299 3299 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC807314J

3300 3300 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC807455T

3301 3301 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC807774Z

3302 3302 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC807457K



3305 3305 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC805350Y

3306 3306 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC805669B

3307 3307 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW



307





3312 3312 Moto TX Enduro 200 cc, serial 8122K1M29CM002812, año 2012 placa AA0T31J

3313 3313 Moto TX Enduro 200 cc, serial 8122K1M26CM002847, año 2012 placa AA0T35J

3314 3314 NO EXISTE

3315 3315 NO EXISTE






3321 3321 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070R36

3322 3322 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070QY9

3323 3323 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070WNI

3324 3324 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W82


3326 3326 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070WDJ

3327 3327 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W1D

3328 3328 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070WMK

3329 3329 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070VXD



308




3333 3333 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W8C

3334 3334 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W8M

3335 3335 CPU procesador Intel, 8 Gb memoria, disco duro 1T, tarjeta de video, serial MXL 242002H

3336 3336 Monitor pantalla LCD 20”, serial CN441430VKK

3337 3337 Laptop Pavilion serial 5CD22501Y1

3338 3338 Laptop Pavilion serial 5CD2250239

3339 3339 Laptop Pavilion serial 5CD22502C1

3340 3340 Laptop Pavilion serial 5CD225024C

3341 3341 Laptop Pavilion serial 5CD22502CH

3342 3342 Laptop Pavilion serial 5CD225021Z

3343 3343 Laptop Pavilion serial 5CD225021G

3344 3344 Laptop Pavilion serial 5CD225021X

3345 3345 Laptop Pavilion serial 5CD22502C0

3346 3346 Laptop Pavilion serial 5CD225021L

3347 3347 Laptop Pavilion serial 5CD225021W

3348 3348 Laptop Pavilion serial 5CD225021K

3349 3349 Laptop Pavilion serial 5CD22501YC




309


3352 3352 Laptop Pavilion serial 5CD225023N



3355 3355 Laptop Pavilion serial 5CD225021J


3357 3357 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZMJ

3358 3358 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZTV

3359 3359 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZTZ

3360 3360 Laptop Pavilion serial 5CD22504RK

3361 3361 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZVW

3362 3362 Laptop Pavilion serial 5CD22504P2

3363 3363 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZRS

3364 3364 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZN9

3365 3365 Laptop Pavilion serial 5CD2250SPB

3366 3366 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZNS

3367 3367 Laptop Pavilion serial 5CD22504VN

3368 3368 Laptop Pavilion serial 5CD22502H9

3369 3369 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZRM

3370 3370 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZHT

3371 3371 Laptop Pavilion serial 5CD2250SP3

3372 3372 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607KG


310


3373 3373 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607K2

3374 3374 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JZ

3375 3375 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JQ

3376 3376 Minibus Interurbano ENT-900, 26 puestos con aire acondicionado, color blanco, serial de motor 954889, año 2012 placa A08BZ1G


311

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES FISCALES 2012 DE LA DIRECCIÓN PARA

EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER

1.- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD: Área de Control Fiscal

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la legalidad, oportunidad y sinceridad de los

procesos de ejecución de las obras financiadas con recursos provenientes del FIDES y LAEE,

así como la exactitud de los registros y soportes que acompañan los procesos realizados por la

Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones.

CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: DCACYOP-024-2010

TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Operativa.

DATOS DE LA ACTUACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:

La Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, dependencia adscrita

a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, fue creada a través de la

Ley de Organización de la Administración Pública del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta

Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo Nº 1.952 de fecha 16 de diciembre de 2005.

Esta Dirección es la encargada de coordinar y controlar todas las acciones requeridas en el

proceso de ejecución de obras de edificaciones a través de las empresas contratistas y vigilar el

estricto cumplimiento de las normas y/o condiciones generales de contratación de obras en las

que intervenga el Ejecutivo del Estado Carabobo.

ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El análisis se fundamentó en el examen al proceso de ejecución físico-financiera de las obras

suscritas por la Secretaría de Infraestructura con recursos provenientes de la Ley de

Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y del Fondo Intergubernamental para la


312

Descentralización (FIDES), ejercicios económicos financieros 2009 y primer semestre de 2010,

a fin de verificar el nivel de cumplimiento de la Normativa Legal y Reglamentaria y contractual

que rigen los procesos de ejecución de las obras suscritas por la Secretaría de Infraestructura,

financiadas con recursos FIDES Y LAEE, determinar los niveles de ejecución de las obras

adelantadas por la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones y su

apego a las especificaciones técnicas contenidas en los respectivos proyectos aprobados y

realizar inspección física a la construcción y avances de las obras contratadas y financiadas con

recursos FIDES Y LAEE, a fin de determinar su existencia e idoneidad.

RESULTADO DE LA ACTUACIÓN

OBSERVACIONES RELEVANTES:

1.- Se determinó una diferencia entre el precio unitario de la Partida denominada “Construcción

de losa de entrepiso utilizando láminas de perfil losacero cal. 22, e=10 cm, concreto Rcc=250

Kg/cm² y malla soldada, incluye bombeo del concreto y traslado de las láminas losacero desde

la fábrica hasta el sitio de la obra”, relacionada en la valuación N° 4 pagada a la empresa

Promociones Cuatro, C.A., mediante la Orden de Pago Nº 25845 de fecha 10 de diciembre de

2009, por un monto de Seiscientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y siete

bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 656.397,26), correspondiente a la obra “Continuación

de Construcción del Liceo Patanemo, III Etapa, Municipio Puerto Cabello” (Contrato N° SEIN-

2009-1-105) y el derivado del análisis de precio unitario efectuado por el equipo auditor, una vez

realizada la medición del concreto en la sección transversal de la losa de entrepiso (losacero),

la cual arrojó un espesor de 7,80 cm., distinto éste a los 10,00 cm. relacionado como ejecutado,

tal como se detalla a continuación:

DETALLE DE LA DIFERENCIA DEL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA

N°

Partida Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario

relacionado

Monto

relacionado

(Bs.)

Precio Unitario

s/actuación

Monto

s/actuación

(Bs.)

Diferencia

(Bs.)

81

Construcción de Losa de Entrepiso utilizando

Láminas de Perfil Losacero cal.22 e:10 cm,

Rcc 250 Kg/cm² y Malla Soldada

M2 231,53 199,76 46.250,43 185.70 (*) 42.995,12 3.255,31

Fuente: Expediente del Contrato de la Obra Contrato Nº SEIN-2009-1-105.

(*) Valor obtenido de la suma de la altura del concreto, medida desde el fondo del área acanalada o trapezoidal de la lámina de la

losacero, la cual dio 3,8 cm., más el resto del espesor de la losa hasta el nivel de piso, el cual dio como resultado 4,00 cm., para un

total de 7,8 cm. de altura; cantidad que al introducirse en la estructura del referido análisis de precio efectuado, se obtuvo un precio

unitario de 185,70 Bs.


313

Cabe destacar, que de la inspección física realizada, se detectó la construcción de una losa que

se extiende sobre el segundo nivel de la identificada construcción, con idénticas características

de espesor, aún no pagada al momento de la actuación, lo anteriormente expuesto en

concordancia con lo establecido en el artículo 10, literales a, b y c de las Normas Generales de

Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República, publicadas en la Gaceta

Oficial de la República de Venezuela N° 36.229 de fecha 17 de junio de 1997, igualmente con

los artículos 95, numerales 4 y 9, 115, numerales 4, 5 y 7 y 116, numerales 1 y 3 de la Ley de

Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

N° 39.165 del 24 de abril de 2009.

La condición descrita es causada por debilidades en el control, supervisión e inspección de la

ejecución de la obra, hecho que impidió detectar desviaciones significativas en las

especificaciones técnicas propias de la descripción de la identificada partida, lo cual trajo como

consecuencias, la construcción de una losa en forma de luna con un espesor inferior al

establecido en el presupuesto aprobado, la cual pudiera colapsar al ser sometida a las cargas

de diseño, y la ordenación de pagos en exceso por encima de lo realmente ejecutado.

CONCLUSIONES

De la evaluación efectuada a los procesos administrativos, de la contatación y ejcución física de

obras de edificación, llevados a cabo por la Dirección General de Construcción y Mantenimiento

de Edificaciones, durante los ejercicios económicos financiero 2009 y I semestre del ejercicio

económico 2010, se obtuvo la siguiente conclusión: se ordenó un pago en exceso de la partida

de obra N° 81 relacionada en la valuación N° 4 correspondiente al contrato N° SEIN 2009-1-

105, motivado a error de cálculos en el análisis de precio unitario respectivo.

RECOMENDACIONES:

Afianzar el control interno del proceso de supervisión de obras, de modo de detectar

desviaciones en cuanto a las especificaciones técnicas de las partidas de obras a ser

ejecutadas, garantizando así que los pagos efectuados por obras ejecutadas se correspondan

con la cantidad de dichas obras.

ACCIONES FISCALES

Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad

investigativa.


314

2.- CONSEJO COMUNAL MAJAGUITO


OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procedimientos establecidos por el Consejo

Comunal Majaguito, para la selección, contratación, ejecución física y financiera, control,

rendición de cuenta, así como los mecanismos implementados, para medir el impacto en la

comunidad del proyecto realizado, a fin de determinar la eficacia, eficiencia, economía e

impacto de sus operaciones, durante el año 2011 y Primer Trimestre de 2012.

CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 03-06-12

TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Operativa.



De acuerdo al Censo Demográfico y Socioeconómico la comunidad de Majaguito, pertenece a

la Parroquia Rural Negro Primero del Municipio Valencia del Estado Carabobo, con una

población de ciento ochenta y tres (183) habitantes, integrados por cuarenta y seis (46) familias,

cuyo ámbito geográfico es el siguiente: Norte: El Cocuy, Sur: Cerro El Muerto La Mapora, Este:

Los Mangos y Oeste: El Gengibre. Dada la población existente, esta comunidad en fecha 27 de

agosto de 2008, se conformó y organizó como Consejo Comunal ante la Comisión Presidencial

del Poder Popular (FUNDACOMUNAL) del citado Municipio. Posteriormente, ante la

promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial de

la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.335 de fecha 28 de diciembre de 2009, este

Consejo Comunal adecuó sus estatutos a las disposiciones establecidas en la referida Ley

Orgánica, ante la Taquilla Única del Registro del Poder Popular en fecha 05 de Mayo de 2010,

quedando registrado en Acta de liquidación y transferencia de recursos de la Asociación

Cooperativa Banco Comunal Majaguito R.L., al Consejo Comunal Majaguito, en el Registro

Público del Segundo Circuito del Municipio Valencia del Estado Carabobo, en fecha 07 de

octubre de 2010.

ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La actuación fiscal, se orientó a la evaluación exhaustiva de los procedimientos efectuados por

el Consejo Comunal Majaguito, para la selección, contratación, ejecución física y financiera,

control, rendición de cuenta, así como los mecanismos implementados para medir el impacto en


315

la comunidad del proyecto ejecutado, durante el año 2011 y Primer Trimestre del año 2012, con

la finalidad de examinar la modalidad de contratación adoptada por el Consejo Comunal, para

llevar a cabo el proyecto, los procedimientos utilizados para la recepción y manejo de los

recursos financieros transferidos por el Consejo Federal de Gobierno (CFG), realizar la

inspección de las maquinarias, a fin de comprobar que se hayan adquirido, en los términos

previstos en el correspondiente proyecto y corroborar las actividades de Control realizadas por

parte de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, con relación al proyecto.


OBSERVACIONES RELEVANTES

1.- El Consejo Comunal no constituyó en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, la Comisión

Comunal de Contrataciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de

Contrataciones Públicas, en concordancia con el artículo 23 numeral 12, de la Ley Orgánica de

los Consejos Comunales.

La condición antes citada, obedece a la falta de asistencia técnica por parte del Consejo

Federal de Gobierno (CFG), en cuanto a los procedimientos que debe efectuar el Consejo

Comunal para dar cumplimiento a los términos establecidos en la Ley de Contrataciones

Públicas, hecho que afectó la transparencia de los procedimientos aplicados para la selección y

adjudicación de los proveedores de bienes y servicios.

2.- La Unidad Administrativa Financiera del Consejo Comunal Majaguito, adjudicó de manera

directa la compra de cuatro (4) maquinarias y tres (3) vehículos por un monto total de Dos

millones doscientos cuarenta y dos mil bolívares con cero céntimos ( Bs. 2.242.000,00),

no obstante, en atención al monto y a la naturaleza del gasto le correspondía la modalidad de

selección de “Concurso Abierto”, establecida en el artículo 55 de la Ley de Contrataciones

Públicas, por superar los límites cuantitativos legalmente exigidos de Veinte mil Unidades

Tributarias ( 20.000 U.T.).

Condición que obedeció al desconocimiento por parte de los voceros y voceras del Consejo

Comunal, en cuanto a la aplicación de los procedimientos establecidos para la selección de

contratista; así como a la ausencia de una Comisión Comunal de Contrataciones que regule los

procesos de adquisiciones de bienes, en consecuencia, se dejaron de considerar otras

propuestas más favorables en cuanto a calidad y precio.


316

3.- La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria efectuó pagos por concepto de

adquisiciones de maquinarias y vehículos con diferentes proveedores por la cantidad de Dos

millones doscientos cuarenta y dos mil bolívares con Cero Céntimos (Bs. 2.242.000,00),

los cuales carecen de contrato u otro documento en el que se indique las condiciones

establecidas entre las partes para responder por la obligación asumida. Cabe destacar, que el

Consejo Comunal no efectuó los trámites correspondiente a la cesión de derechos notariados

de tres (3) de las maquinarias adquiridas, y un (1) vehículo, de acuerdo a ello.

Al respecto, artículo 38 numerales 3 y 5 primer aparte y numeral 1 del segundo aparte de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,

refieren que antes de proceder a la adquisición de bienes los responsables se aseguren entre

otros, que se hayan previsto las garantías correspondientes, así como antes del pago; que se

haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

La situación anteriormente planteada, obedece a la falta de asesoramiento por parte del

Consejo Federal de Gobierno (CFG), en cuanto a los procedimientos administrativos a aplicar

para formalizar los compromisos adquiridos entre los proveedores (personas naturales) y el

Consejo Comunal, hecho que no garantizó el adecuado uso de los recursos asignados.

4.- Se evidenció que entre el Consejo Federal de Gobierno (CFG) y el Consejo Comunal

Majaguito, no se suscribió un “Convenio de Financiamiento”, como mecanismo para garantizar

la correcta utilización de los recursos asignados para la ejecución del proyecto.

Sobre el particular, el Oficio Circular Nº 01-00-000539 de fecha 06-09-2007, emitida por la

Contraloría General de la República y dirigida a los Ministros del Poder Popular recomienda que

se debe establecer un mecanismo, mediante el cual se garantice la correcta utilización de los

recursos asignados a los Consejos Comunales, grupos sociales u otras organizaciones

comunitarias, y que a tal efecto, deberá suscribir con éstos, “Convenios de Financiamiento”

Lo anteriormente señalado, obedece a debilidades de control interno, específicamente en el

proceso de otorgamiento de los recursos del Estado por parte del Consejo Federal de Gobierno

(CFG), a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), hecho que representó un

riesgo por cuanto la ejecución de los recursos quedó sometido a la discrecionalidad del Consejo

Comunal, pudiendo afectar la correcta y sana administración de los recursos asignados al

Proyecto.


317

5.- La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal Majaguito, no llevó

de manera ordenada y actualizada los registros de las transacciones financieras efectuadas

(ingresos y egresos), durante la ejecución del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 31 numeral 2 de La ley Orgánica de los Consejos Comunales.

Situación motivada a la falta de acompañamiento por parte del Consejo Federal de Gobierno

(CFG), en cuanto a la formación técnica y orientación a los voceros y voceras que integran la

Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, específicamente lo relacionado con la

elaboración de los registros contables, en consecuencia, se corre el riesgo que por

desconocimiento, se efectúen gastos sin contar con la disponibilidad financiera.

6.- En inspección física realizada por la Contraloría del Estado Carabobo, conjuntamente con

miembros del Consejo Comunal, se constató que las maquinarias y vehículos adquiridos,

difieren en características a lo establecido en el Proyecto, “Creación de una EPS para la

Adquisición de Maquinarias e Instalación de Planta de Pavimento Ecológico, en el Municipio

Valencia del Estado Carabobo”.

Situación producto de deficiencias en los procesos de planificación, contratación, ejecución y

control del Proyecto por parte del Consejo Comunal, y de dirección y supervisión por el Consejo

Federal de Gobierno (CFG), lo que insidió negativamente en el cumplimiento de los objetivos

del Proyecto, por cuanto no se adquirieron maquinarias nuevas y especializadas cuya vida útil

garanticen, no solo las reparaciones de las vialidades más afectadas, sino su mantenimiento

continuo, y la ejecución de nuevas vías de penetración en la Parroquia, que permita el

desarrollo productivo de las comunidades.

7.- Con relación a la cuenta Bancaria Nº 01750085610000002130 constituida por el Consejo

Comunal Majaguito en el Banco Bicentenario, se constató que es manejada por tres firmas

conjuntas, de las cuales una pertenece al vocero principal de la Unidad de Contraloría Social.

Al respecto el Oficio N° 01-00-000687 de fecha 17/08/2010 emitido por la Contraloría General

de la República y dirigido al Ministerio del Poder Popular para la Comunas y Protección Social,

relacionado con el manejo y trámites administrativos ante la Banca Pública o Privada por parte

de los tres voceros que que integran las siguientes unidades: Unidad Ejecutiva, Administrativa y

Financiera Comunitaria y de Contraloría Social, insta al Ministerio del Poder Popular para las

Comunas excluir como voceros responsables de los trámites administrativos en el manejo de

las cuentas bancarias así aperturadas por el Consejo Comunal, a los voceros de la Unidad de


318

Contraloría Social. La situación anteriormente planteada, obedece a la falta de orientación y de

exigencia por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, al

Consejo Comunal Majaguito, para que éste reformule el contenido de la Cláusula Vigésima

Cuarta del Acta Modificatoria de los Estatutos Sociales, de acuerdo al criterio emitido por la

Contraloría General de la República. Lo cual afecta la transparencia en cuanto al cumplimiento

de las funciones de fiscalización y control, que por mandato de la Ley deben ser ejercidas por la

Unidad de Contraloría Social.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en la evaluación efectuada al proyecto ejecutado por el Consejo

Comunal Majaguito, se evidenciaron deficiencias de control interno, inobservancia de las

disposiciones legales aplicables, así como falta de asesoramiento, orientación y de lineamientos

formales por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, así

como del Consejo Federal de Gobierno (CFG), que incidieron negativamente en el desarrollo de

las actividades efectuadas, durante la ejecución del citado proyecto, en tal sentido, los

procedimientos utilizados por el Consejo Comunal Majaguito en la ejecución del proyecto,

afectaron los principios de transparencia, economía, eficacia y rendición de cuenta, en la

administración de los recursos públicos, por cuanto el Consejo Comunal no había conformado

la Comisión Comunal de Contrataciones, adjudicó de manera directa las adquisiciones de

maquinarias y vehículos, sin considerar la modalidad de contratación aplicable y sin suscribir un

contrato que establezca las obligaciones asumidas entre las partes, así como un convenio de

financiamiento con el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), procedimientos que

ocasionaron las adquisiciones de maquinarias y vehículos en condiciones de usadas, con

deterioro físico, y sin contar con las garantías suficientes que respalden el bien adquirido,

aunado a la ejecución de gastos distintos a los previstos en el proyecto, sin la autorización de la

modificación del mismo por el órgano competente, así como ausencia de registros contables de

los gastos efectuados. Por otra parte, se constataron debilidades inherentes a la Unidad de

Contraloría Social, por cuanto el vocero principal de dicha Unidad, interviene en el manejo de la

cuenta bancaria, que posee el Consejo Comunal; constatándose no haber procedido conforme

con sus funciones, al no exigir a los integrantes de la Unidad Administrativa y Financiera

Comunitaria, la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio; y al no elaborar los

informes relacionados con la ejecución del Proyecto, y la respectiva rendición de cuenta.


319

RECOMENDACIONES

- Seleccionar en asamblea de ciudadanos y ciudadanas, los miembros que formarán parte de la

Comisión Comunal de Contrataciones.

- Solicitar el apoyo y asesoramiento técnico al Servicio Nacional de Contrataciones, en cuanto a

la aplicación de las modalidades de selección de contratistas para la ejecución de los proyectos,

a los fines de garantizar la correcta ejecución de los recursos y la salvaguarda del patrimonio

público.

- El Consejo Federal de Gobierno, debe suscribir Convenio de Financiamiento, en el cual se

establezcan las condiciones que regulen el uso de los fondos asignados al Consejo Comunal,

así como las obligaciones y responsabilidades entre ambas partes.

- La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal Majaguito, debe

llevar el registro contable de sus operaciones, donde se refleje de manera cronológica, los

ingresos y los gastos efectuados.

Dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con la presentación

de la Declaración Jurada de Patrimonio por parte de la Unidad Administrativa y Financiera

Comunitaria.

- La Unidad de Contraloría Social, debe dar cumplimiento a las funciones de supervisión, control

y seguimiento durante la ejecución de los proyectos, así como rendir anualmente cuenta pública

de sus actuaciones.

- El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, debe tomar acciones

oportunas con relación a la modificación del contenido de la Cláusula Vigésima Cuarta del

”Acta Modificatoria de los Estatutos Sociales del Consejo Comunal Majaguito”, en cuanto a la

exclusión del vocero de la Unidad de Controlaría Social, como integrante en el manejo de las

cuentas bancarias aperturadas por dicho Consejo Comunal.

- Se insta al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, dictar

asesorías, talleres y cursos a los integrantes del Consejo Comunal Majaguito, en materia legal y

de gestión financiera; a los fines de que estos mejoren sus procedimientos administrativos,

financieros y técnicos, considerando que actualmente dicho Consejo Comunal, demanda la

colaboración en cuanto a la legitimación de sus autoridades, para el ejercicio de sus funciones.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


320

3.- PROCURADURÍA DEL ESTADO CARABOBO


OBJETIVO GENERAL: Evaluar la sinceridad, exactitud, legalidad e idoneidad de

los procesos administrativos relacionados con las adquisiciones de bienes inmuebles,

efectuadas durante los años 2007 y 2008.


TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa



La Procuraduría del Estado Carabobo es el Órgano que ejerce la representación jurídica del

Estado, encargado de defender judicial y extrajudicialmente sus intereses patrimoniales.

Igualmente es un Órgano de consulta de la Administración Pública Estadal, cuyas acciones

deben fundamentarse en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia,

eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función

pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.


El análisis se efectuó en forma selectiva sobre la ejecución, registros y soportes de los recursos

presupuestarios asignados durante los años 2007 y 2008 a la Procuraduría del Estado

Carabobo para la adquisición de bienes inmuebles, a fin de verificar los mecanismos de control

aplicados por la Procuraduría del Estado Carabobo en el manejo y registro de las adquisiciones

de bienes inmuebles, Constatar la legalidad y sinceridad de los procesos de adquisición de

bienes inmuebles llevados a cabo por la Procuraduría del Estado Carabobo y verificar la

idoneidad del uso dado a los bienes inmuebles adquiridos por la Procuraduría del Estado

Carabobo.


321



1.- Existen bienes inmuebles adquiridos bajo las modalidades de “Libre Adquisición” y de

“Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social”, no registrados a nombre del Ejecutivo del

Estado Carabobo en el Registro Inmobiliario respectivo. Con respeto a lo establecido en el

Reglamento Interno de la Procuraduría del Estado Carabobo, publicado en la Gaceta Oficial

Extraordinaria del Estado Carabobo N° 2.194 del 20 de noviembre de 2006, en sus artículos 32,

36 y 40, en este mismo orden de ideas, en el Código Civil de Venezuela, publicado en la Gaceta

Oficial de la República de Venezuela N° 2.990 del 26 de julio de 1982 en su artículo 1.920,

iguanente en el articulo 3 lietral a de las Normas Generales de Control Interno emitidas por la

Contraloría General de la República, publicadas en la Gaceta Oficial de la República de

Venezuela N° 36.229 de fecha 17 de junio de 1997.

Lo antes expuesto se debe a debilidades en el control interno administrativo, al omitir la revisión

de la efectiva titularidad de los oferentes de los bienes inmuebles adquiridos, la verificación de

existencia de gravamen sobre esos bienes, así como de la solvencia de los mismos, como

procedimientos previos a la celebración del contrato de compra–venta, omisiones que limitan la

demostración jurídica por parte del estado de los derechos de propiedad sobre tales activos y

limitan su debido registro inmobiliario a nombre de éste.

2.- El Ejecutivo del Estado Carabobo a través de la Procuraduría del Estado adquirió un lote de

terreno, propiedad del Grupo Empresarial Quercia, C.A., ubicado en la Avenida Intercomunal

Valencia-San Diego, Municipio San Diego del Estado Carabobo, por un monto de Ocho

millones quinientos treinta y nueve mil ochenta y seis bolívares fuertes con ochenta y

siete céntimos (Bs. F. 8.539.086,87), según valor total del inmueble obtenido de la

actualización efectuada en fecha 29 de octubre de 2007 al avalúo original de fecha 23 de enero

de 2006, monto cancelado mediante cheque N° 55-23801185 del Banco Fondo Común de

fecha 28 de abril de 2008.

Cabe destacar que, el referido lote de terreno fue afectado por el decreto de expropiación por

causa de utilidad pública y social N° 265 de fecha 11 de abril de 2005 emitido por el

Gobernador del Estado y publicado en Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 1.800, para la

ejecución de la obra: “Construcción del Desarrollo Urbanístico Casas Dignas en el Municipio

San Diego”.


322

En ese sentido, de la revisión efectuada al contenido de los citados informes de avalúo original

y de actualización, los cuales sirvieron de referencia para justipreciar el lote de terreno

adquirido, se pudo constatar lo siguiente:

3.4.1.- Según el decreto de expropiación antes citado se estableció un área afectada de

108.794,06 Mts², la cual también fue reflejada en el informe de avalúo original a los efectos del

cálculo del valor referencial de dicho lote de terreno, no obstante, según la actualización

efectuada a éste se estableció un área superior correspondiente a 122.700,00 Mts².

3.4.2.- El referencial N° 8, cuyos datos de registro del documento son: Documento 18, Tomo 1

de fecha 05 de octubre de 2004, utilizado por el Perito Avaluador para calcular el precio del

terreno presentado en el informe de avalúo original fue eliminado sin justificación, al calcular el

nuevo justiprecio según el informe de avalúo actualizado, lo que produjo una variación en la

tasa promedio anual estimada.

3.4.3.- El factor de corrección por ubicación utilizado en la tabla de cálculo del precio unitario

corregido del informe de avalúo original, fue modificado en el informe de avalúo actualizado sin

justificación alguna, produciéndose una variación significativa de ese precio unitario.

3.4.4.- Los precios unitarios corregidos presentados en la tabla de cálculo contenida en el

informe de avalúo actualizado, no se corresponden con los resultados de la multiplicación del

precio unitario referencial (P.U. (Bs./m²)) por los respectivos factores de corrección (Tiempo,

área y ubicación), error de cálculo matemático que tuvo como resultado una variación

significativa entre los valores del lote de terreno presentados en ambos informes de avalúo

(Original y actualizado).

A continuación detalles de lo antes descrito:

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL INFORME DE AVALUÓ ORIGINAL Y SU

ACTUALIZACIÓN

Datos de los Informes de Avalúo Avalúo Original Avalúo Actualizado Diferencia

Fecha de Ejecución del Avalúo 23/01/06 29/10/07 21 Meses y 6 Días

Área (Mts²) 108.794,06 122.700,00 13.905,94

% de Tasa Promedio Anual 13,50 18,86 5,36

Valor del Punto 343,37 278,37 65,00

Zonificación ND4 (*) ND4-E (**)


323

Densidad de Población (Hab./Has) 100 250 150

Precio Unitario Corregido (Bs./Mts²) 34.337,25 69.593,21 35.255,96

Valor del Terreno (Bs. F.) 3.735.688,84 8.539.086,87 4.803.398,03

Fuente: Informes de Avalúo original y actualizado.

(*): Nuevos desarrollos residenciales, industriales y turísticos recreacionales.

(**): Nuevos desarrollos residenciales, industriales y turísticos recreacionales especiales

Cabe destacar que, el artículo 42 del Reglamento Interno de la Procuraduría del Estado

Carabobo, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 2.194 de fecha

20 de noviembre de 2006, establece en referencia a las atribuciones de la Oficina de

Expropiaciones, En relación a las deficiencias observadas en el informe de avalúo actualizado,

el cual fuera tomado como referencia para fijar el precio del lote de terrenos adquirido, cabe

resaltar que, la Normativa General para realizar y presentar informes de avalúos elaborada por

el Comité Técnico Interinstitucional para la Valuación de Inmuebles, aparte 8.2.2, contenida en

la metodología valuatoria dictada por la Sociedad de Ingenieros de Tasación de Venezuela

(SOITAVE), En otro orden de ideas, el artículo 3 literales a y c de las Normas Generales de

Control Interno emitidas de la Contraloría General de la República, publicadas en la Gaceta

Oficial de la República de Venezuela N° 36.229 de fecha 17 de junio de 1997, Por otra parte, en

cuanto a la fortaleza que deben poseer los sistemas de control interno de las dependencias del

sector público, así como de la responsabilidad de los niveles directivos y gerenciales en la

administración de los procesos que se ejecuten, el artículo 10 literales a, b y c de las Normas

antes citadas, Asimismo, el artículo 13 de la Ley de Organización de la Administración Pública

del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo N°

1.952 de fecha 08 de diciembre de 2005, en referencia a los principios por los cuales la

administración pública regional debe basar sus actividades, dispone que:

Hechos ocasionados por debilidades en el control interno administrativo previo, referidas a las

acciones supervisoras que debieron garantizar la idoneidad del valor del inmueble, presentado

por el perito evaluador contratado, situación que generó por una parte, la limitación en la

verificación de la sinceridad y exactitud del contenido de dicho informe, y por otra, la adquisición

de un inmueble sin las suficientes garantías de haber cancelado un precio justo y razonable.


324

CONCLUSIONES:

De la evaluación efectuadas a los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y

técnicos relacionados con la adquisición, registro, uso y estado de conservación de bienes

inmuebles, ejecutados por el Ejecutivo del Estado Carabobo, durante los ejercicios económicos

financiero 2007 y 2008, se obtuvo las siguientes conclusiones: uso irracional de los recursos

económicos presupuestados en la adquisición de bienes inmuebles, para los distintos

desarrollos urbanísticos no concretados y adquisiciones de bienes inmuebles, que no fueron

debidamente registrados antes el Registro Inmobiliario respectivo a nombre del Ejecutivo del

Estado Carabobo.

RECOMENDACIONES:

.- Adecuar los procesos de planificación, relacionados con la disposición y uso de recursos

económicos para la adquisición de bienes inmuebles, con la definición previa de planes y

proyectos que justifiquen la necesidad de aprobación.

.- Afianzar los mecanismos de control interno administrativo a fin de garantizar la verificación de

existencia de gravamen sobre los bienes inmuebles, así como de las distintas solvencias de los

mismos, como procedimientos previos a la celebración del contrato de compra–venta.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


325

4.-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES


OBJETIVO GENERAL: Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios,

financieros y técnicos relacionados con el proceso de contratación de obras de mantenimientos

y obras menores, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Educativa de la Secretaría de

Educación y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo, así como, el cumplimiento de las

metas propuestas durante el Ejercicio Económico Financiero 2011


TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Operativa



La Secretaría de Educación y Deportes fue creada según Gaceta Oficial del Estado Carabobo

Extraordinaria N° 1.952 de fecha 16 de diciembre de 2005, siendo una de sus dependencias la

Dirección de Infraestructura Educativa, de conformidad con lo dispuesto en la Gaceta Oficial

Extraordinaria N° 2.850 del Estado Carabobo de fecha 30 de diciembre de 2008.

Las competencias de la Dirección de Infraestructura Educativa están claramente definidas en el

Reglamento Orgánico, publicado en Gaceta Oficial Nº 3868 de fecha 14 de diciembre de 2011,

conformada por la División de Mantenimiento Integral de Centros Educativos, la División de

Proyectos de Infraestructura Educativa y la División de Inspección de Obras y tiene como

Misión: “Garantizar una planta física escolar digna segura y confortable precisa para implantar

los programas de modernización y de nuevas tecnologías necesarias para mejorar la calidad de

la educación en las escuelas estadales que contribuyen al desarrollo integral del individuo”.


La actuación fiscal, se orientó a la evaluación selectiva de los procesos administrativos de

selección, contratación y ejecución de obras de mantenimientos y obras menores de la

infraestructura física escolar, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Educativa de la

Secretaría de Educación y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo, así como, el

cumplimiento de las metas propuestas durante el Ejercicio Fiscal 2011, a fin de Verificar la

legalidad y sinceridad del proceso de asignación e incorporación de los recursos


326

presupuestarios, destinados a la ejecución de obras de mantenimientos y obras menores,

contratadas por la Dirección de Infraestructura Educativa, asimismo verificar la legalidad y

sinceridad del proceso de selección de contratista, tanto para las contrataciones de obras de

mantenimientos, así como, para las obras menores de la planta física escolar, igulmente

determinar la condición administrativa de los contratos de obras suscritos (inicio, paralizaciones,

prórrogas, ejecución, cierre, entre otros), y su correspondencia con el avance físico y financiero,

de igual manera constatar mediante inspección “in situ” la existencia, estado actual de las obras

y cumplimiento de las metas de ejecución física, así como, la exactitud de los pagos efectuados

y comprobar si los objetivos y metas propuestas por la Dirección de Infraestructura Educativa

para el Ejercicio Fiscal fueron alcanzados.



1.- La Secretaría de Educación y Deportes no dispone de un Manual de Normas y

Procedimientos debidamente aprobado por las autoridades correspondientes, solo cuenta con

un ejemplar del mismo sin las respectivas firmas de aprobación, el cual no esta siendo utilizado

para tales efectos. Éste data del año 2006, dejándose constancia en acta fiscal Nª AF-

DCACYOP-002-2012-01 de fecha 14 de mayo de 2012, de acuerdo con lo establecido con el

artículo 134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en este

mismo orden de ideas con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asimismo, con el artículo 22 de las Normas

Generales de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de la República.

La situación antes descrita, obedece a que las máximas autoridades no han sido diligentes en la

elaboración y aprobación de sus normas, lo que trae como consecuencia que no existan

procedimientos efectivos y fiables que permitan la protección de los recursos y confiabilidad de

los registros de las operaciones presupuestarias y financieras.

2.- Las órdenes de servicios N° 2011484 de fecha 22-09-11 y N° 2011105 de fecha 18-03-11

correspondientes a las obras de servicios: “Impermeabilización y Reparaciones Menores en el

Centro TeLas órdenes de servicios N° 2011484 de fecha 22-09-11 y N° 2011105 de fecha 18-

03-11 correspondientes a las obras de servicios: “Impermeabilización y Reparaciones Menores

en el Centro Telemático Escolar, del Municipio Valencia” y “Reparaciones y Mantenimiento de

Tratamiento de la Escuela Básica Isabel Teresa de Bellera, Municipio Libertador”


327

respectivamente, sufrieron variaciones por disminución de partidas, en un 95,70% la primera y

en un 84% la segunda. Las modificaciones de la orden de servicio N° 2011484 correspondieron

a que Fundalegría, dependencia adscrita al Ejecutivo Regional, se encontraba ejecutando los

trabajos de Impermeabilización en el Centro Telemático, en tanto, que las modificaciones de la

orden de servicio N° 2011105 obedecieron a necesidades no previstas en la referida orden de

servicio. Lo anterior, evidencia que las partidas de estos servicios sufrieron cambios

considerables. De acuerdo con lo establecido con el artículo 52 de la Ley Orgánica de

Planificación Pública y Popular, de igual manera, con el artículo 115 numeral 8 de Ley de

Contrataciones Públicas, asimismo, con el artículo 18 de las Normas Generales de Control

Interno emitidas por la Contraloría General de la República y con el artículo 14 numeral 9 del

Reglamento Orgánico de la Secretaría de Educación y Deportes de fecha 30 de diciembre de

2008.

Lo antes descrito, refleja una deficiente planificación por parte de la Dirección de Infraestructura

Educativa, al no coordinar oportunamente con otras dependencias los planes y programas

propuestos, en consecuencia, esta situación afecta el alcance de la meta física producto de

modificaciones que no estaban contempladas en el presupuesto original y a los requerimientos

reales de las obras.

3.- El informe de gestión del ejercicio fiscal 2011 señala que de los veintitrés (23)

“Mantenimientos Preventivos a las Plantas de Tratamientos de Aguas Servidas”, programados

se ejecutaron veintiún (21) mantenimientos, no obstante, en la revisión efectuada se evidenció

que solo fueron ejecutados siete (7) contratos de mantenimientos a las plantas de tratamiento

de las escuelas, detallando en cada mantenimiento ejecutado tres (3) actividades a saber: Torre

Biológica, Tanque Subterráneo y Reparaciones Menores y todo ello de acuerdo a lo establecido

en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, asimismo, al artículo 19 de la Ley de Organización de la

Administración Pública del Estado Carabobo y a lo referido en el artículo 18 de las Normas

Generales de Control Interno.

La condición antes señalada se presenta debido a debilidades en los procesos de planificación

de las metas, por cuanto la unidad de medida tomada en consideración por la Dirección no se

corresponde con las reflejadas en el indicador correspondiente a los mantenimientos de las

plantas de tratamientos, lo que trajo como consecuencia, incumplimiento de metas y objetivos

propuestos que influye en la gestión de la Secretaría.


328

4.- Mediante la inspección in situ realizada a los trabajos de Reparaciones y Mantenimientos

realizados a las diferentes escuelas estatales, se constató que los mismos fueron ejecutados

conforme a lo establecido en las Órdenes de Servicio y la Memoria Descriptiva. Es de resaltar,

que estos trabajos se encuentran en condiciones aceptables, debido al tiempo transcurrido

desde su ejecución, así como cuentan con la conformidad por parte de los diferentes Directores

de las escuelas visitadas.

CONCLUSIONES:

Del resultado de la actuación fiscal practicada a la Secretaría de Educación y Deportes del

Ejecutivo del Estado Carabobo, en cuanto a los aspectos administrativos, presupuestarios,

financieros y técnicos relacionados con el proceso de contratación de obras de mantenimientos

y obras menores, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Educativa; se concluye la falta

de implementacion de los Manuales de Normas y Procedimientos, que rigen las operaciones y

procesos administrativos de la Dirección, que garantice la confiabilidad de un sistema de control

interno adecuado; asimismo se detectaron variaciones considerables en las partidas de algunos

servicios, disminuyendo el alcance de la meta física propuesta, Igualmente, se evidenciaron

desviaciones en las metas de los Mantenimientos Preventivos a las Plantas de Tratamiento de

aguas servidas.

RECOMENDACIONES:

Agilizar la aprobación de los Manual de Normas y Procedimientos, que definan las funciones

y responsabilidades en los procesos y registros de las transacciones que regulen los

procesos administrativos de las diferentes actividades encomendadas a la Dirección de

Infraestructura Educativa, y que garantice resultados confiables y oportunos.

Coordinar con los organismos estadales la ejecución de los planes de conservación y

mantenimiento de la Infraestructura física escolar, asimismo, detectar oportunamente las

necesidades de los planteles educativos.

Cumplir con las metas y objetivos propuestos, a los fines de garantizar la eficiencia en los

procesos. sistema de control interno por la existencia de un Manual de Normas y

Procedimientos desactualizado.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


329

5.-SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS


OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos de Selección, Contratación y

Administración de las Pólizas de Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal

adscrito al Ejecutivo Regional del Estado Carabobo para los años 2009, 2010 y primer semestre

de 2011.


TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoria Administrativa



La Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo Regional del Estado Carabobo fue creada

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74, numeral 1 de la Ley de Organización de la

Administración Pública del Estado Carabobo, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria del

Estado Carabobo N° 1.952 de fecha 16 de diciembre de 2005, como una Secretaría ejecutora,

responsable de desarrollar las actividades propias del Estado, así como el ejercicio del control

superior sobre los entes descentralizados y desconcentrados bajo su adscripción.


La actuación estuvo dirigida a evaluar exhaustivamente los procesos de Selección, Contratación

y Administración de las Pólizas de Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal

adscrito al Ejecutivo Regional del Estado Carabobo, para los años 2009, 2010 y primer

semestre de 2011, a fin de verificar la legalidad y sinceridad de los procesos de Selección,

Contratación y Administración de las Pólizas de Seguro de Hospitalización, Cirugía y

Maternidad del personal adscrito al Ejecutivo Regional del Estado Carabobo y verificar la

exactitud y veracidad de la información relacionada con la Administración de las Pólizas de

Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal adscrito al Ejecutivo Regional del

Estado Carabobo.


330



1.- Se evidenció, que durante el período 2009 al primer semestre del año 2011, el organismo

realizó una serie de adjudicaciones correspondiente a la adquisición de los servicios de pólizas

de H.C.M para el personal adscrito al Ejecutivo Regional, a través de contracciones directas, al

respecto se debe indicar que los argumentos que utilizaron no justifican debidamente el Acto

Motivado de fecha 22 de diciembre de 2008, emitido por el Ciudadano Gobernador del Estado

Carabobo, todo ello de acuerdo a lo contemplado en los artículos 2 y 76 de la Ley de

Contrataciones Públicas, años 2008, 2009 y 2010.

Lo anterior obedece a debilidades de control interno en el proceso de adjudicaciones, al omitir

los procedimientos respectivos de contratación, en consecuencia, se adjudicaron los servicios

de pólizas de Hospitalización Cirugía y Maternidad (H.C.M) del personal adscrito al Ejecutivo

Regional, sin la suficiente garantía de que los proveedores representaran las mejores

alternativas a los intereses del Estado.

2.- En la revisión efectuada a los registros presupuestarios correspondientes a la adquisición de

los servicios de las pólizas de H.C.M. para el personal adscrito al Ejecutivo Regional, que

amparó a los agentes policiales, empleados, docentes, obreros, alto nivel y tren ejecutivo

durante los períodos 2009 y 2010, se determinó que los compromisos fueron cargados a la

partida presupuestaria 4.03.08.01.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, no obstante de

existir en el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos para los años citados las

partidas 4.01.07.24.00 “Personal Obrero” y 4.01.07.08.00 “Personal Empleado”, las cuales no

fueron tomadas en cuenta en la elaboración de los presupuestos 2009 y 2010, de acuerdo al

artículo 30, numeral 14 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas y, el

artículo 49 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera del

Sector Público, años 2008, 2009 y 2010,

Lo antes expuesto, obedece a debilidades de control interno administrativo, al no prever en la

formulación de los presupuestos las correctas partidas presupuestarias para la adquisición de

los servicios de pólizas de H.C.M. del personal adscrito al Ejecutivo Regional, por tanto, dichos

gastos fueron causados y pagados incorrectamente a la partida 4.03.08.01.00 (Primas y Gastos

de Seguros), durante los años 2009 y 2010.


331

CONCLUSIONES:

Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con la evaluación realizada al

grado de legalidad y sinceridad de los procesos administrativos y operativos, llevados a cabo

por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, podemos concluir las siguientes fallas de control

interno: la realización de contrataciones directas cuyos argumentos utilizados no justificaron

debidamente el acto motivado que sustentó dicha adjudicación, igualmente los gastos por

concepto de prima de seguros para el período 2008 – 2009 fueron cargados a la partida

incorrecta.

RECOMENDACIONES:

1.- Fortalecer el control interno del proceso de selección de proveedores del Servicio de Pólizas

Colectiva de Hospitalización Cirugía y Maternidad, de tal manera de seleccionar los

proveedores que convengan a los mejores interés del Estado.

2.- Efectuar la debida planificación de los recursos y de esta forma realizar los respectivos

procesos de contratación, de acuerdo a los montos a contratar y no recurrir a la asignación de

estos servicios, a través de la modalidad de Contratación Directa sin justificar debidamente el

acto motivado de tales adjudicaciones.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


332

6.-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN


OBJETIVO GENERAL: Evaluación selectiva de las acciones correctivas

implementadas por la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del

Ejecutivo del Estado Carabobo, en atención a las recomendaciones formuladas por este Órgano

de Control en el Informe Definitivo Nº 2010-DCACYOP-0001, practicada en la Dirección General

de Presupuesto, dicha verificación se efectuará en los procesos administrativos y

presupuestarios correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2011.


TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría de Seguimiento.



La Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión (SEPLAN), es creada

institucionalmente mediante la Ley de Administración del Estado Carabobo, publicada en la

Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria N° 382 del 25 de enero de 1.991. En su

artículo III “De las Secretarías del Ejecutivo” es identificada como Secretaría de Planificación,

Ambiente y Ordenación del Territorio, quedando establecidas sus competencias específicas en

el artículo 30 de la misma ley de Organización de la Administración Pública del Estado

Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria N° 1952 del 16

de Diciembre de 2005, se modifica la estructura de Gobierno y tal como lo prevé el artículo 72

quedando establecida como Secretaría Rectora con competencias para definir lineamientos y

políticas generales que dirijan la ejecución de la actividad del Estado,dentro de esta Secretaría

se encuentra la Dirección General de Presupuesto, la cual tiene como responsabilidad

organizar, distribuir y asignar, de acuerdo a las necesidades y partidas presupuestarias de cada

Dirección, los recursos provenientes de la administración estadal y asignados a la Secretaría de

Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. Igualmente le corresponderá coordinar el

proceso presupuestario de todas las dependencias del ejecutivo estadal.


333


La Actuación Fiscal se orientó a la evaluación selectiva de las acciones correctivas

implementadas por la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del

Ejecutivo del Estado Carabobo, en atención a las recomendaciones formuladas por este Órgano

de Control en el Informe Definitivo Nº 2010-DCACYOP-0001, practicada en la Dirección General

de Presupuesto, dicha verificación se efectuará en los procesos administrativos y

presupuestarios correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2011, a fin de determinar

la eficacia de las acciones correctivas aplicadas en la Dirección General de Presupuesto y

verificar la idoneidad y oportunidad de las acciones correctivas aplicadas en la Dirección

General de Presupuesto.



1.- El Manual de Normas y Procedimientos fue actualizado en septiembre del 2009 para

ajustarlo a la nueva estructura organizativa, sin embargo, éste no contempló procedimientos

para las funciones de los procesos administrativos asignadas en el artículo 30 numerales 5, 6,

7, 8 y 10 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de

Gestión, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria Nº 3482 del 30 de

diciembre de 2010, iguamente a lo establecido en el articulo 36 del Capítulo IV Disposición

Transitoria de este Reglamento en su artículo 62 y al articulo de la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinaria, de fecha 23

de diciembre de 2010.

Situación dada por la ausencia de un control oportuno por parte de los responsables para

garantizar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno, a fin de realizar las acciones

pertinentes de actualización del referido Manual de Normas y Procedimientos de acuerdo a lo

expresado en el Reglamento vigente. Condición que limita el ejercicio eficaz del control en

aquellos procesos no normatizados, al no estar debidamente definidas las funciones de cada

cargo y las distintas acciones que deben ejecutarse, por funcionario competente.


334

CONCLUSIONES:

De la evaluación efectuada, a las recomendaciones plasmadas en el Informe Definitivo Nº 2010-

DCACYOP-0001, producto de la auditoría practicada a la Dirección General de Presupuesto,

dependencia adscrita a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del

Ejecutivo del Estado Carabobo y a los efectos de verificar la aplicación de los correctivos en el

Ejercicio Económico Financiero 2011, se determinó que existen debilidades en el sistema de

control interno por la existencia de un Manual de Normas y Procedimientos desactualizado.

RECOMENDACIONES:

Tomar las medidas necesarias para actualizar y posterior aprobación del Manual de Normas y

Procedimientos, a los fines de normatizar los diferentes procesos y actividades, de acuerdo a la

nueva plataforma jurídica y estructura organizativa de la Secretaría.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


335

7.-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN UNIDAD: Área de Control Fiscal

OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos administrativos relacionados con los

movimientos de las Reservas del Tesoro, así como la exactitud y sinceridad de la información

financiera generada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, durante el año 2010 y Primer

Semestre 2011.





La Secretaría de Hacienda y Finanzas fue creada según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 382

de fecha 25 de enero de 1991, con la denominación de Secretaría de Hacienda, Administración

y Finanzas, siendo este nombre reformado en la Ley de Organización de la Administración

Pública del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 1.952, de fecha

16 de diciembre de 2005, quedando clasificada como ejecutora, por cuanto tiene la

responsabilidad de desarrollar actividades propias del estado, específicamente las relacionadas

con la formulación, planificación y seguimiento a las políticas del Ejecutivo Regional en materia

financiera y tributaria.


La actuación estuvo dirigida a evaluar en forma selectiva, los movimientos, registros y reportes

financieros de la cuenta "Reservas del Tesoro", correspondientes al Ejercicio Económico

Financiero 2010 y al Primer Semestre del año 2011, administrada por la Secretaría de Hacienda

y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, a fin de constatar la legalidad de los procesos

administrativos efectuados en la administración de las Reservas del Tesoro y verificar la

exactitud y sinceridad de la información financiera y administrativa relacionada con las Reservas

del Tesoro.


336



1.- Se observó que el Manual de Normas y Procedimientos año 2006 de la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto, vigente para la fecha de la presente actuación fiscal no se ajusta a

las actividades que actualmente ejecuta, relativas a las normas que regulan los movimientos de

la cuenta Reservas del Tesoro del Ejecutivo Regional de acuerdo a lo establecido en el artículo

134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, asimismo, en los

artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal vigente y en este mismo sentido, en el artículo 22 de las Normas

Generales de Control Interno del Sector Público publicadas en Gaceta Oficial de la República

de Venezuela N° 36.229, de fecha 17 de junio de 1997.

La situación antes descrita se presenta por la falta de diligencia por parte de la Máxima

Autoridad de la Secretaría, dirigida a la actualización del Manual de Normas y Procedimientos

de la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, en consecuencia se genera ausencia

de uniformidad en el desarrollo de los procesos operativos de esa Dirección, así como la falta

de definición de las responsabilidades de los funcionarios involucrados en la ejecución de los

mismos.

2.- Se evidenció en el “Resumen del Presupuesto de Ingresos al 31 de diciembre de 2010”

error en el procedimiento utilizado para la distribución del rubro de ingreso identificado con el

código 3.01.10.04.01 “Intereses por dinero en depósito”, a nivel de la segregación de los

“auxiliares”asignados “40” y “50”, por cuanto el auxiliar 50 “Intereses por dinero en depósito

(FIDES)”, refleja un presupuesto ajustado de Once millones ochenta y dos mil novecientos

cincuenta y dos bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 11.082.952,49), no obstante

se recaudó la cantidad de Ciento nueve mil ochocientos once bolívares con setenta

céntimos (Bs. 109.811,70), quedando de esta forma un monto por recaudar de Diez millones

novecientos setenta y tres mil ciento cuarenta bolívares con setenta y nueve céntimos

(Bs. 10.973.140,79), mientras que el auxiliar 40 “Intereses por dinero en depósito

(Fideicomisos)”, no reflejó asignación presupuestaria, sin embargo, obtuvo un excedente al

final del Ejercicio Económico Financiero 2010, de Veintiún millones doscientos catorce mil

setecientos noventa y cuatro bolívares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 21.214.794,47),

el cual debió cargarse al auxilir “50”, tal como se demuestra a continuación:


337

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 PARTIDA

GENÉRICA, ESPECÍFICA Y SUB_ESPECÍFICA 3.01.10.04.01

Part. Gen Esp Sub

Esp Aux Descripción Asignado Modificado Ajustado

Recaudado al

31/12/10 Por Recaudar Excedente

3.01 10 4 1 40

Intereses por

dinero en depósito

(Fideicomiso)

00,00

0,00

0,00

21.214.794,47

0,00

21.214.794,47

3.01 10 4 1 50

Intereses por

dinero en depósito

(FIDES)

5.000.000,00 6.082.952,49 11.082.952,49 109.811,70 10.973.140,79

0,00

FUENTE: Resumen del Presupuesto de Ingreso al 31 de diciembre de 2010, emitido por la Secretaría de Planificación, Presupuesto

y Control de Gestión.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 literal b y 9 de las Normas Generales de Control

Interno del Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República.

Condición motivada a debilidades del control interno en el proceso de estimación y distribución

del Presupuesto de Ingresos, a nivel de los “auxiliares 40 y 50”, del rubro de ingresos

3.01.10.04.01 y en consecuencia la información presentada en el resumen del presupuesto de

ingresos refleja subestimación y sobreestimación de las metas programadas en cuanto a la

recaudación de los intereses y fideicomisos FIDES.

3.- De la revisión efectuada a la información presentada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto, relacionada con los saldos de las Reservas del Tesoro al final del

Ejercicio Económico Financiero 2010 y Primer Semestre de 2011, se evidenció que en los

saldos del disponible financiero, se refleja un monto de Ingresos por Recaudar al 31 de

diciembre de 2010 y 30 de junio de 2011, por la cantidad de Doscientos cuarenta y nueve

millones cien mil seiscientos cuarenta y cuatro bolívares con sesenta y nueve céntimos

(Bs. 249.100.644,69), y Doscientos cuarenta y siete millones noventa y seis mil

doscientos veinticinco bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 247.096.225,64)

respectivamente; en tal sentido, dichos ingresos por recaudar incrementaron el disponible

financiero de las Reservas del Tesoro del Ejecutivo Regional, sin que los mismos se encuentren

efectivamente disponibles en Caja y Banco, tal como se refleja en los siguientes cuadros

demostrativos:


338

Disponible financiero de las reservas del tesoro

Situado

Período Al 31/12/2010 Al 30/06/2011

Total Disponible Financiero 334.464.381,32 378.521.178,18

Banco 212.133.225,23 258.194.441,14

Ingresos por Recaudar 122.331.156,09 120.326.737,04

FUENTE: Documento Reservas del Tesoro emitido por la Dirección de Contabilidad adscrita a la Secretaría de

Hacienda y Finanzas, de fecha 31 de octubre de 2011.

Disponible financiero de las reservas del tesoro fondo intergubernamental para la

descentralización (FIDES)

Período Al 31/12/2010 Al 30/06/2011


Banco 136.468.023,57 123.565.360,94




Disponible financiero de las reservas del tesoro ley de asignaciones económicas

especiales (LAEE)

Período Al 31/12/2010 Al 30/06/2011


Banco 134.764.339,28 114.574.656,06




Cabe destacar, que los mencionados Ingresos por Recaudar datan desde el año 1995. Sobre lo

expresado, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la

Administración Financiera, sobre el Sistema Presupuestario y al artículo 25 de la Ley de la

Administración Financiera del Sector Público del Estado Carabobo.


339

Lo antes expuesto, obedece a debilidades de control interno, específicamente en el cálculo de

los saldos de las Reservas del Tesoro, por parte de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto,

como consecuencia, dicha información no refleja cifras razonables que permitan evidenciar las

cifras reales al 30 de diciembre de 2010, así como al Primer Semestre de 2011.

CONCLUSIONES:

Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con los procesos administrativos

inherentes a los movimientos de las Reservas del Tesoro, así como la exactitud y sinceridad de

la información financiera generada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, durante el año

2010 y Primer Semestre 2011, podemos concluir las siguientes fallas de control interno:

Desactualización del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto; error en las estimaciones de ingresos del rubro "Intereses por

dinero en depósito", a nivel de segregación de los auxiliares internos y error en el cálculo de las

disponibilidades financieras de las Reservas del Tesoro al 31 de diciembre de 2010 y I

Semestre de 2012, al incluir el monto correspondiente a Ingresos por Recaudar de los referidos

años.

RECOMENDACIONES:

Agilizar el proceso de actualización del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección

de Contabilidad y Presupuesto, ya que este data desde el año 2006.

Tomar acciones en cuanto a las estimaciones de recursos en el Presupuesto de Ingreso del

Ejecutivo Regional del rubro de ingresos “Intereses por dinero en depósito”, a nivel de

segregación de los auxiliares, ajustándolos a los ingresos que se estiman recaudar durante

el año.

Elaborar el cálculo de las disponibilidades financieras de las Reservas del Tesoro, al cierre

de cada Ejercicio Económico Financiero, de acuerdo a las disposiciones establecidas en las

normativas legales que las regulan.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


340

8.-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN UNIDAD: Área de Control Fiscal

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la efectividad de los procesos operativos y

administrativos adelantados por la Dirección General de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de

Programas Cofinanciados, dependencias adscritas a la Secretaría de Planificación,

Presupuesto y Control de Gestión, así como el apego a las normativas legales y reglamentarias

que los rigen, durante el Ejercicio Económico Financiero 2010.





La Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión (SEPLAN), fue definida

institucionalmente mediante la Ley de Administración del Estado Carabobo, Extraordinaria N°

382 del 25 de enero de 1991, la cual fue denominada: "Secretaría de Planificación, Ambiente y

Ordenación del Territorio", quedando establecidas sus competencias específicas en el artículo

30 de la misma ley.

En fecha 16 de Diciembre de 2005, mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo,

Extraordinaria N° 1952, fue publicada la Ley de Organización de la Administración Pública del

Estado Carabobo, en dicha Ley se modifica la estructura organizacional de Gobierno y se

incluyó a la Secretaría de Planificación Presupuesto y Control de Gestión, quien a partir de esta

fecha adquiere esta nueva denominación, la cual mantiene en la actualidad, dado que se creó la

Secretaría de Ordenación del Territorio, Ambiente y Recursos Naturales como una Secretaría

Ejecutora.

Mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 2804 de fecha 04 de diciembre de 2008, se

decretó el Reglamento Orgánico de la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de

Gestión, el cual fue derogado mediante Decreto N° 427 publicado en la Gaceta Oficial del

Estado Carabobo N° 3144 de fecha 30 de diciembre de 2009, en este sentido, el artículo 19 de

este Decreto refiere que dicha Secretaría está conformada por tres direcciones ejecutivas como

órganos funcionales superiores, teniendo entre otros objetivos comunes, la optimización de los


341

procesos administrativos y legales inherentes a sus atribuciones y el desarrollo de una cultura

organizacional.


La actuación se fundamentó en la evaluación de los procesos operativos efectuados por la

Dirección General de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de Programas Cofinanciados, así

como del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la ejecución de dichos

procesos, a fin de verificar en la Dirección Ejecutiva de Programas Cofinanciados, la efectividad

en la ejecución del proceso de captación y distribución de los recursos provenientes de fuentes

de financiamiento externas para el financiamiento del Plan de Inversión 2010 del Estado

Carabobo, asi como los incorporados a través de créditos adicionales aprobados durante el

Ejercicio Económico Financiero 2010, asimismo, verificar el oportuno seguimiento y control

administrativo de los proyectos financiados con recursos del Fondo Intergubernamental para la

Descentralización y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, igualmente constatar en la

Dirección General de Presupuesto, la efectividad en la ejecución del proceso de modificaciones

presupuestarias por créditos adicionales y por rectificaciones presupuestarias, efectuadas

durante el Ejercicio Económico Financiero 2010 y verificar el cumplimiento de las disposiciones

legales, reglamentarias y demás normativas aplicables a los procesos y operaciones

administrativas, ejecutadas por la Dirección General de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de

Programas Cofinanciados.



1.- De los recursos provenientes de créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional

para el Estado Carabobo, publicados en las gacetas oficiales de la República Bolivariana de

Venezuela números: 39.295 por la cantidad de Setenta y un millones seiscientos treinta y

tres mil ochenta y dos bolívares sin centimos (Bs. 71.633.082,00) y 39.323 por Cincuenta y

cuatro millones ciento ochenta y ocho mil ciento cuarenta y seis bolívares sin centimos

(Bs. 54.188.146,00), de fechas 29 de octubre y 08 de diciembre de 2009 respectivamente,

fueron incorporados en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado

Carabobo 2010, la cantidad de Ciento veintitres millones novecientos treinta y tres mil

novecientos nueve bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs 123.933.909,58), en el


342

Rubro de Ingresos 3.11.01.02.02. 30 "Disminución de Bancos Privados", recursos que

debieron ser incorporados al correspondiente Presupuesto en que fueron percibidos, mediante

Decreto de Crédito Adicional debidamente aprobado por el Consejo Legislativo Regional.

Cabe destacar que, de los mencionados créditos solo fue sometido a la aprobación del Consejo

Legislativo del Estado Carabobo al 31 de Diciembre de 2009; el monto correspondiente al 1.5%

del crédito otorgado mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°

39.295, que de acuerdo a la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos le corresponde al

Consejo Legislativo Estadal, por un monto de Un millón setenta y cuatro mil cuatrocientos

noventa y seis bolívares con veintitres céntimos (Bs. 1.074.496,23).

En otro orden de ideas, el procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración

objeto de este análisis, en el caso de la aprobación de un Crédito Adicional según Decreto N°

509 de fecha 21 de abril de 2010, estuvo apegado a las disposiciones normativas relacionadas

con elaboración de proyecto de crédito adicional y sometimiento de éste a la aprobación por

parte del Legislativo Regional y todo ello de acuerdo a los artículos 6 numeral 1 y 26, de las

Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico

Financiero 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 2.485

de fecha 28 de Diciembre de 2007, aplicables a tal ejercicio y el artículo 15 de la Ley Orgánica

de los Consejos Legislativos de los Estados, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela Nº 37.282 de fecha 13 de septiembre del 2001.

Lo antes expuesto obedeció a la falta de celeridad, al no adelantarse las acciones pertinentes

que permitieran la elaboración oportuna de los proyectos de distribución de los mencionados

créditos adicionales. Hecho que afectó la debida estimación de los ingresos al incorporar en la

Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado Carabobo para el Ejercicio Económico

Financiero 2010, en razón de la incorporación de estos recursos, clasificándolos erróneamente

como excedentes del Ejercicio Económico Financiero 2009, e incorporándolos a través del rubro

de ingresos "Disminución de Bancos Privados".

2.- Se evidenció la incorporación en el Presupuesto Reconducido del Estado Carabobo para el

Ejercicio Económico Financiero 2011, la cantidad de Sesenta y tres millones ciento ochenta

y tres mil novecientos veintidos bolívares con treinta centimos (Bs. 63.183.922,30), al

rubro de ingresos "Disminución de Bancos Privados", sin que dichos recursos hubiesen sido

distribuidos, aprobados e incorporados en el presupuesto 2010.


343

Cabe destacar que la referida fuente de ingreso, fue producto de un crédito adicional por

Situado Constitucional, aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela N° 39.565 de fecha 02 de diciembre de 2010, por Ciento

veintiocho millones doscientos noventa y dos mil doscientos veintiocho bolívares con

nueve céntimos (Bs. 128.292.228,09), de los cuales Un millón novecientos veinticuatro mil

trescientos ochenta y tres bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 1.924.383,24),

correspondientes al 1,5% destinado al Consejo Legislativo del Estado Carabobo, organismo al

que se le solicitó su aprobación, la cual se hizo efectiva, publicándose mediante Decreto N° 748

publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 3.429 de fecha 10 de diciembre de

2010.

En este mismo orden, el saldo restante del mencionado crédito adicional por un monto de

Sesenta y tres millones ciento ochenta y tres mil novecientos ochenta y tres bolívares

con noventa céntimos (Bs. 63.183.983,90), formaban parte de las Reservas del Tesoro al

Estado al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo a lo expuesto en el oficio N° DGPRESUP/0670/

2011 de fecha 17 de mayo de 2011 emitido por la Secretaría de Planificación, Presupuesto y

Control de Gestión, el cual a su vez hace referencia al oficio N° SHF/ 0968/ 2010 de fecha 30

de diciembre de 2010 emitido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, como fuente de tal

afirmación, y todo ello de acuerdo a los artículos 6 numeral 1 y 26 de las Disposiciones

Generales del Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2008, publicado en la Gaceta Oficial del

Estado Carabobo Extraordinaria N° 2.485 de fecha 28 de diciembre de 2007, asimismo, el

artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, igualmente, el

artículo 83 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera sobre el

Sistema Presupuestario y el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera del Estado

Carabobo.

Tal situación, es originada por debilidades de control interno administrativo relacionadas con el

proceso de planificación y formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio

Económico Financiero 2011. Hecho que afectó la estimación adecuada de los recursos

correspondientes a ese Presupuesto de ingresos y Gastos, al incorporar ingresos que no fueron

aprobados y distribuidos conforme a lo establecido en las citadas disposiciones normativas.

3.- Se constató la incorporación en el Presupuesto Reconducido del Estado Carabobo,

correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011, de recursos financieros por el orden

de Doce millones doscientos setenta mil doscientos setenta y siete bolívares sin


344

céntimos (Bs. 12.270.277,00), específicamente en el rubro de ingresos "Disminución de Banco

LAEE", proveniente de un crédito adicional asignado al Estado Carabobo, publicado en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.565 de fecha 02 de Diciembre

de 2010, los cuales no fueron incorporados en su oportunidad al Presupuesto de Ingresos y

Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2010 y todo ello de acuerdo a los artículos 6

numeral 1 y 26 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el

Ejercicio Económico Financiero 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo

Extraordinaria N° 2485 de fecha 28 de diciembre de 2007, asimismo, el artículo 52 de la Ley

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, por otra parte, el artículo 83 del

Reglamento Nro. 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera sobre el Sistema

Presupuestario y el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera del Estado Carabobo

en cuanto a la competencia del Órgano Legislativo Estadal.

Condición originada por debilidades de control interno administrativo relacionadas con el

proceso de formulación del Presupuesto del Estado para el Ejercicio Económico Financiero

2011, hecho que permitió la incorporación indebida de dichos recursos en la referida Ley de

Presupuesto, para financiar proyectos del Plan de Inversión 2011, aprobado en sesión ordinaria

del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de fecha 14 de

diciembre de 2010, sin que tales recursos se incorporaran en su oportunidad mediante una

modificación al presupuesto vigente en el año en que éstos fueron percibidos.

CONCLUSIONES:

Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con la evaluación realizada al

grado de legalidad y sinceridad de los procesos administrativos y operativos llevados a cabo por

la Dirección General de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de Programas Cofinanciados,

podemos concluir las siguientes fallas de control interno: incorporación errada de recursos que

habían sido recibidos mediante la figura de crédito adicional por el Ejecutivo Nacional, como

excedentes de los ejercicios económicos financieros 2009 y 2010; tardanza en la tramitación,

elaboración y publicación del Decreto por rebaja de recursos, orientados a proyecto de

inversión, que habían sido incorporados al Presupuesto 2010 de manera errónea, existencia de

sobreestimación del Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Económico Financiero 2010,

específicamente en el rubro de ingreso Disminución de Cuentas por Cobrar, sobre bases no

fundamentadas en compromisos debidamente ordenados mediante mecanismos formales y


345

legales, y omitiendo a la vez los lineamientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto

del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, en cuanto a la estimación de los

ingresos fiscales ordinarios, para el Ejercicio Económico Financiero, objeto de formulación

presupuestaria, aprobación tardía por parte del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación

de Políticas Públicas, de proyectos de inversión cuyos recursos estaban contemplados en la

Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2010.

RECOMENDACIONES:

1.- Incorporar de manera oportuna al Presupuesto de ingresos y gastos vigentes, mediante la

solicitud de aprobación de crédito adicional ante el Consejo Legislativo Estadal, aquellos

recursos provenientes de créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional, con el fin de

incrementar la disponibilidad presupuestaria de aquellas partidas que asi lo requieran.

2.- Optimizar el proceso administrativo para la distribución oportuna de los recursos recibidos

por el Ejecutivo Nacional por créditos adicionales.

3.- Efectuar acciones precisas a fin de diligenciar ante las instancias competentes, para que se

efectúen las sesiones por parte del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas

Públicas, relacionadas con la aprobación de proyectos de inversión, de manera oportuna, de tal

manera que la ejecución de estos recursos se realicen dentro de los lapsos previstos, y se evite

a futuro las modificaciones de partidas por ajustes en los precios de las partidas de obras a

ejecutar.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


346



OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios y

técnicos, llevados a cabo por la Dirección General de Compras, Suministros y Transporte de la

Secretaría de Hacienda y Finanzas, relacionados con la adquisición de bienes y suministros

necesarios para el abastecimiento que requieran las distintas unidades usuarias adscritas al

Ejecutivo del Estado Carabobo, que por su cuantía no superen las 2.500 Unidades Tributarias,

correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011.





La Secretaría de Hacienda, Administración y Finanzas fue creada según Gaceta Oficial

Extraordinaria N° 382, de fecha 25 de enero de 1994, cuya denominación cambió a “Secretaría

de Hacienda y Finanzas”, tal y como se evidencia de la Exposición de Motivos de la Ley de

Organización de la Administración Pública del Estado Carabobo, publicado en Gaceta Oficial

Extraordinaria N° 1952, de fecha 16 de diciembre del 2005, quedando clasificada como

Secretaría Ejecutora.

Dentro de esta Secretaría se encuentra la Dirección General de Compras, Suministros y

Transporte, según Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, de fecha 30

de diciembre de 2010, la cual tiene como responsabilidad planificar, ejecutar y controlar los

procesos de adquisición y entrega de bienes y servicios requeridos, para garantizar el

suministro a las diferentes Dependencias Centralizadas del Ejecutivo Regional, así como de los

planes de mantenimiento del Parque Automotor.


La Actuación Fiscal estuvo dirigida a evaluar de forma selectiva, las actividades y procesos

administrativos, presupuestarios y técnicos desempeñados por la Dirección General de

Compras, Suministros y Transporte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, correspondiente

al Ejercicio Económico Financiero 2011, a fin de Verificar el cumplimiento de los procesos


347

desarrollados por la Dirección General de Compras, Suministros y Transporte, para la

adquisición de bienes y suministros, solicitadas por las diferentes Dependencias Centralizadas

que conforman el Ejecutivo del Estado Carabobo y Determinar la suficiencia y pertinencia de los

documentos soportes relacionados con los procedimientos llevados a cabo por la Dirección

General de Compras, Suministros y Transporte, para la adjudicación de bienes y suministros.



1.- El Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección General de Compras, Suministros y

Transporte, se encuentra desactualizado, por cuanto fue realizado tomando como base al

marco legal vigente para el año 2006 (Ley de Licitaciones), fecha en el cual fue aprobado, razón

por la cual, no contempla disposiciones normativas y procedimentales acordes al nuevo marco

de leyes vigente que en materia de contrataciones ha publicado el Ejecutivo Nacional, así como

lo establecido en el Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, publicado

en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3484, de fecha 30 de Diciembre de 2010, vigente en

cuanto a la estructura de cargos, organización y funcionamiento de la misma y todo ello de

acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal, de igual forma a los artículos 3 literal “b” y 8 literal “a” de las

Normas Generales de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de la República y el

artículo 134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Situación dada por la ausencia de efectivos mecanismos de control interno que permitan

realizar las acciones pertinentes, para la adecuación del referido Manual de Normas y

Procedimientos a las reformas legales, funcionales y organizacionales del Reglamento Orgánico

de la Secretaría y a la vigente plataforma jurídica que rige la materia de contrataciones, en

cuanto a las nuevas disposiciones creadas. Condición que limita el ejercicio eficaz del control en

aquellos procesos no normatizados, al no estar debidamente definidas las funciones de cada

cargo, los hitos de control y las distintas acciones que deben ejecutarse.

2.- De la revisión efectuada a una muestra de cuatro (4) rubros del “Listado de Proveedores”

activos, por los conceptos de: Productos de Limpieza, Papel y Cartón para Oficina, Equipos de

Computación y Artículos de Oficina y Consumibles, representadas en Trescientas siete (307)

órdenes de compras emitidas y que equivalen a Cuarenta y ocho con setenta y tres por


348

ciento (48,73%) del total de Seiscientas Treinta (630) procesadas por la Dirección General de

Compras, Suministros y Transporte para el Ejercicio Económico Financiero 2011, se evidenció,

la asignación de adquisición de bienes y suministros a proveedores que no están registrados en

el reporte de proveedores activos por rubros. Todo de acuerdo all Manual de Normas y

Procedimientos año 2006, vigente para la presente actuación fiscal en el Capitulo III, Página 2

de 3, del procedimiento “EMISIÓN DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN” en sus apartes

“Documentos de Referencias” y la Página 2 de 4 de la “Creación de Proveedores o

Beneficiarios”, en este mismo orden de ideas, al artículo 3 literal “b” de las Normas Generales

de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de la República, igualmente al artículo 24

de la Ley de la Contraloría del Estado Carabobo.

Lo descrito tiene su origen en fallas de control interno, por la omisión de los responsables del

control, para la implementación de adecuadas políticas y procedimientos, tendentes a sincerar

la base de datos de los proveedores activos. Lo que ocasionó, adjudicaciones para la

adquisición de bienes y suministros a proveedores, que no se encuentran registrados en la base

de datos del “Registro de Proveedores por Rubros” no garantizándose la transparencia de los

procesos de contratación.

3.- Se evidenció, la ausencia de políticas y procedimientos establecidos que regulen el proceso

de selección de la terna de proveedores de un determinado rubro y que son invitados a cotizar

en los procesos de contratación “Consulta de Precios" que lleva a cabo la Dirección, de acuerdo

a los artículos 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 6 y 13 de la Ley de

Organización de la Administración Pública del Estado Carabobo y 2 de la Ley de Contrataciones

Públicas.

Situación causada por la omisión de los responsables del control para la generación de políticas

en materia de contratación, relacionadas con la implementación de nuevos procedimientos que

garanticen la aplicación efectiva de adecuados procesos tendentes a la transparencia,

optimización e incremento de la eficacia y efectividad de la gestión administrativa, capaz de

generar iguales oportunidades para concursar a aquellos proveedores disponibles en el registro

de proveedores activos por rubros de la Dirección. Lo que genera la realización de invitaciones

a cotizar y la posterior selección sin la debida equidad en el proceso de selección de los

proveedores que se encuentran en la base de datos.


349

CONCLUSIONES:

Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con los procesos administrativos,

presupuestarios y técnicos desempeñados por la Dirección General de Compras, Suministros y

Transporte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, correspondiente al Ejercicio Económico

Financiero 2011, podemos concluir las siguientes fallas de control interno: Desactualización del

Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección General; adjudicación para la adquisición

de bienes y suministros a proveedores que no se encuentran registrados en la base de datos;

asimismo, se determinó falta de equidad en el proceso de selección de los proveedores

registrados en la base de datos.

RECOMENDACIONES:

Agilizar el proceso de actualización y adecuación del Manual de Normas y Procedimientos

de la Dirección General de Compras, Suministros y Transporte, a la normativa legal y

organizacional vigente, ya que este data desde el año 2006.

Depurar la base de datos de los proveedores activos, que permita optimizar el procedimiento

de asignación en la adquisición de bienes y suministros.

Implementar mecanismos de control interno, que garanticen eficacia y efectividad, en los

procesos administrativos para la selección de proveedores en consulta de precios.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


350

11.-SECRETARÍA DE CULTURA



financieros y técnicos relacionados con la ejecución de los gastos, así como, determinar el nivel

de cumplimiento de los objetivos y metas programadas, efectuados por la Dirección General de

Administración e Información Presupuestaria en el Ejercicio Económico Financiero 2011.





La Secretaría de cultura fue creada el 16 de diciembre de 2005 mediante Resolución Nº 1381

publicada en Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 1.952, para preservar el

acervo histórico patrimonial, así como promover y difundir los valores y actividades culturales en

sus distintas manifestaciones, siendo una de sus dependencias la Dirección General de

Administración e Información Presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en la Gaceta

Oficial Extraordinaria N° 2.850 del Estado Carabobo de fecha 30 de diciembre de 2008 y tiene

como Misión: “Supervisar y controlar las actividades financieras, fiscales, contables y de

administración presupuestaria, así como también, la adquisición, custodia, registro y suministro

de bienes muebles e inmuebles y servicios, velar por la preservación y mantenimiento de los

mismos y además controlar, coordinar, tramitar y evaluar todo lo referente a las labores,

comportamiento formación y actualización del personal adscrito a esta Secretaría”.


La presente actuación se orientó en la evaluación selectiva de los procedimientos

administrativos, presupuestarios y técnicos ejecutado por la Dirección General de

Administración e Información Presupuestaria, así como en el cumplimiento de las metas

programadas, durante el Ejercicio Económico Financiero 2011, a fin de verificar la exactitud y

sinceridad de la ejecución presupuestaria y financiera específicamente a las partidas 403, 404 y

407 asignadas a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaria en el

Ejercicio Económico Financiero 2011, así mismo, verificar los gastos presupuestarios y


351

financieros efectuados por la Dirección, específicamente a las partidas 403, 404 y 407 durante

el Ejercicio Económico Financiero 2011, igualmente verificar el cumplimiento de las metas

programadas por la Dirección durante el Ejercicio Fiscal 2011 y examinar el registro

correspondiente a los bienes muebles llevados por la Dirección General de Administración e

Información Presupuestaria.



1.- La Secretaría de Cultura no dispone de un Manual de Normas y Procedimientos

debidamente aprobado por las máximas autoridades, que rijan los procedimientos a seguir para

cada una de las Direcciones o Dependencias adscritas al Organismo, dejándose constancia en

acta fiscal N° AF-AA-03-09-2012-01 de fecha 30 de julio 2012, de acuerdo a lo establecido en

los artículos: 134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, 37 de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control

Fiscal y 22 de las Normas Generales de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de

la República.

La situación antes descrita, obedece a que las máximas autoridades no han sido diligentes en la

elaboración y aprobación de sus normas, lo que trae como consecuencia que no existan

procedimientos efectivos y fiables que permitan la protección de los recursos y confiabilidad de

los registros de las operaciones presupuestarias y financieras.

2.- Del universo de trescientos treinta y cuatro (334) bienes que conforman la Dirección de

Administración e Información Presupuestaria; se tomó una muestra de doscientos (200) bienes

muebles ubicados en las diferentes dependencias de la Dirección, constatándose que el

cincuenta y dos (52%) de los activos fijos no presentan la codificación numérica-alfabética, de

acuerdo con lo establecido en la Publicación Nº 20, Pagina 76, emitida por la Contraloría

General de la República y con lo especificado en el Reglamento Orgánico de la Secretaría de

Cultura, en el artículo 7 numeral 2.

La situación antes expuesta, es originada a la falta de control y supervisión de los bienes

muebles adquiridos por parte de la Secretaría de Cultura, por cuanto no cuenta con un

adecuado registro de bienes muebles, no existiendo una información que garantice un

resguardo a cabalidad de los mismos.


352

CONCLUSIONES:

De acuerdo a la evaluación realizada a la Dirección General de Administración e Información

Presupuestaria adscrita a la Secretaría de Cultura del Estado Carabobo, se concluye

inobservancia de instrumentos legales que impiden la sinceridad de las operaciones de la

Dirección, al no contar el Organismo con Manuales de Normas y Procedimientos debidamente

aprobados por la Máxima Autoridad, por otra parte, de los diferentes bienes muebles ubicados

en las dependencias de la Dirección, se constató que buena parte de los activos fijos no

presentan la codificación numérica-alfabética.

RECOMENDACIONES:

Dar celeridad a la aprobación de los Manuales de Normas y Procedimientos a fin de

normatizar los diferentes procesos y actividades que se ejecutan, de tal manera se

garanticen las operaciones registradas que realiza la Dirección General de Administración e

Información Presupuestaria.

Activar oportunamente mecanismos de supervisión periódica de los activos fijos adquiridos

por la Secretaría, con miras a ejercer una estricta vigilancia y fiscalización de los bienes

patrimoniales, de manera que los mismos estén resguardados.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


353

12.-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



financieros y técnicos relacionados con la adjudicación, contratación y ejecución del Contrato de

Obra Nº SEIN-2006-1-453 “Continuación de la Avenida Bolívar de Mariara, Municipio Diego

Ibarra”, suscrito por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo

(SINFRA), durante el año 2006.





La Secretaría de Infraestructura según lo suscrito en su Manual de Organización, Normas y

Procedimientos, es el Organismo rector de obras públicas en materia de Vialidad, Edificaciones

e Hidráulica en el Estado Carabobo, cuya labor se basa en las demandas de las comunidades a

través de las diferentes organizaciones, a partir de las cuales se establece la planificación,

elaboración de proyectos y ejecución de obras, de acuerdo a los instrumentos legales que rigen

para la organización, manteniendo una amplia y transparente coordinación con las demás

instituciones municipales, regionales y nacionales.

La Dirección General de Servicios de Vialidad, adscrita a la Secretaría de Infraestructura del

Estado Carabobo, fue creada a través de la Ley de Organización de la Administración Pública

del Estado Carabobo, el 16 de Diciembre del Año 2005, Gaceta Oficial Extraordinaria del

Estado Carabobo Nº 1.952, y está encargada de velar por la prestación de un servicio vial

eficiente, teniendo por objeto la optimización de las vías de comunicación del Estado Carabobo.


La actuación fiscal estuvo dirigida a evaluar los procedimientos para la contratación y ejecución

del Contrato de Obra Nº SEIN-2006-1-453 “Continuación de la Avenida Bolívar de Mariara,

Municipio Diego Ibarra”, el cual fue suscrito durante el Ejercicio Fiscal 2006, bajo la

administración de la Dirección General de Servicios de Vialidad, unidad adscrita a la Secretaría

de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, y cancelada en su totalidad el 26/01/2010,

a fin de verificar la legalidad y sinceridad del proceso de selección de empresas, contratación y


354

ejecución de la obra, comprobar la correcta aplicación de los recursos presupuestarios

asignados para la ejecución de la obra, verificar la exactitud y veracidad de los pagos

efectuados en la ejecución del contrato de obra y constatar a través de inspección física la

existencia, estado actual y cumplimiento de las metas en la ejecución de la obra.



1.- El documento denominado “Recepción de Manifestaciones de Voluntad” de la Licitación

General SINFRA-23-2006 (ACTA RMV-SINFRA-23-2006), no está firmado por el Representante

de la empresa Cuzor, C.A., no obstante, en los Criterios de Calificación de empresas señalados

en el Pliego de Licitación, del referido procedimiento, establece que será motivo de

descalificación la falta de firma y sello del representante legal.

La situación antes expuesta, obedece a deficiencias en el control administrativo en el Proceso

de Recepción de Manifestación de Voluntad por parte de la Comisión de Licitaciones del

Ejecutivo Regional, en cuanto a la omisión de la firma del representante legal de la empresa

Cuzor C.A, durante el Acto de Recepción de documentos, lo que conllevó a un procedimiento

carente de transparencia y sinceridad, toda vez que la empresa anteriormente nombrada resultó

con la Buena Pro.

2.- Se evidenció que el Ingeniero Residente de la empresa Cuzor C.A, según datos

consignados en el expediente de obra del Contrato Nº SEIN-2006-1-453 “Continuación de la

Avenida Bolívar de Mariara, Municipio Diego Ibarra”, de fecha 11 de diciembre del 2006, es de

profesión Ingeniero Industrial (Documento notariado del Ingeniero Residente), título que por su

especialidad no lo acredita para garantizar la corrección, eficiencia y control de la obra, de

acuerdo al artículo 12 de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones afines

y al artículo 21 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras del

Estado Carabobo.

Tal situación obedece a la falta de control y supervisión por parte de la Dirección General de

Administración y Contratación de Obras, referente al procedimiento de verificación de la

documentación requerida para la contratación de la obra, así como a la Dirección General de

Servicios de Vialidad, la cual avaló la inspección conjunta de la obra con un profesional no


355

acreditado para el ejercicio, en cuanto a la ejecución y control de la obra, afectando de esta

manera el control físico y administrativo en el desarrollo del proyecto.

3.- Se canceló en la Valuación Nº 1 de fecha 23/08/2007, cantidad de transporte de material

(Partida Nº 7 Transporte Urbano, a distancias mayores de 200 mts de cualquier tipo de material

proveniente de la Preparación del Sitio), proveniente de las demoliciones y excavaciones que

no se corresponden con las partidas de demoliciones y excavaciones aprobadas

administrativamente por el Órgano Contratante; en este sentido, la cantidad de material por

concepto de transporte cancelado fue de 53.171,35 M3xKm, siendo lo aprobado

administrativamente 29.030,08 M3xKm, lo cual arroja una diferencia de Veinte mil nueve

Bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 20.009,52) y todo esto, de acuerdo a lo

establecido en los artículos 67 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución

de Obras del Estado Carabobo y 13 numeral 8 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de

Infraestructura, asimismo, a lo indicado en el Manual de Inspección y Residencia de Obras,

auspiciado por la Sociedad Venezolana de Ingenieros Civiles.

Lo antes descrito, es consecuencia de fallas en el control interno previo al pago de valuaciones

de obras, por parte del Ingeniero Inspector y de la Dirección General de Servicios de Vialidad, al

no detectar en la Partida Nº 7 (Transporte Urbano, a distancias mayores de 200 mts de

cualquier tipo de material proveniente de la Preparación del Sitio), una diferencia de Veinte mil

nueve Bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 20.009,52), afectando financieramente

al órgano contratante.

CONCLUSIONES:

Del análisis a las observaciones precedentes, se constató fallas de control interno en la

administración del contrato de obra, donde la Comisión de Licitaciones de la Secretaría de

Infraestructura no verificó la recepción de manifestación de voluntad por parte de la empresa

Cuzor, C.A, por otra parte el ente contratante otorgó recursos a la empresa Cuzor C.A., por

concepto de anticipo de obra superiores a lo establecido en la oferta presentada, igualmente

avaló la Residencia de la Obra con personal no acreditado para ejercer el control en la

ejecución y desarrollo de la obra y se cancelaron cantidades de obra sin justificación

administrativa y técnica.


356

RECOMENDACIONES:

1. Elaborar y aprobar Manuales de Normas y Procedimientos actualizados, relacionados con

los diferentes procesos, condiciones y pasos referente a las operaciones destinadas al

análisis, por parte de la Comisión de Licitaciones (Comisión de Contrataciones), de las

ofertas presentadas en cada adjudicación para dar cumplimiento de las disposiciones

contenidas en la Ley de Licitaciones y en las Condiciones Generales de Contratación para la

Ejecución de Obras, actualmente previstas en la Ley de Contrataciones Públicas y su

Reglamento.

2. Implantar mecanismos de control en la Secretaría de Infraestructura que coadyuven a la

aplicación de procedimientos en el sistema de control administrativo en los procesos

relacionados con ejecución de obras, que conlleve a los niveles directivos y gerenciales, en

forma mancomunada con los cuadros medios y técnicos, a desarrollar una mayor supervisión

y fiscalización en la ejecución de los proyectos (Control administrativo en sede referente a la

aprobación de documentos técnicos y control durante la inspección en el desarrollo de la

obra), lo cual permita detectar y solucionar en un tiempo prudencial las posibles desviaciones

y/o actos que pudieran afectar el Patrimonio Público.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


357

13.-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA


OBJETIVO GENERAL: Evaluar la sinceridad, legalidad y exactitud de los procesos

ejecutados para el ingreso, distribución, registro y ejecución de los recursos recibidos por el

Ejecutivo Regional, durante los meses de Enero a Julio de 2010, correspondientes a la Ley de

Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y al Fondo Intergubernamental para la

Descentralización (FIDES); para la ejecución de las obras asignadas en el Plan de Inversión

Social 2010 y las incorporadas a través de créditos adicionales.





La Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del

Estado Carabobo, tiene como misión de acuerdo a lo señalado en el Instrumento de

Recolección de Información “Ámbito de Control” aplicado mediante Oficio Nº DC-587-2010 de

fecha 19 de Octubre de 2010, emitido por esta Contraloría la siguiente: “Ejecutar

financieramente el Presupuesto del Estado Carabobo, a través de una recaudación de ingresos

en forma sistemática y planificada, a fin de garantizar su oportuna distribución y la cancelación

de las obligaciones adquiridas por el Ejecutivo Regional con terceros, mediante una

planificación de pago oportuno, cumpliendo con las normas establecidas en la Ley.”


La Actuación Fiscal se realizó en forma exhaustiva a las Direcciones Generales de Tesorería,

Contabilidad y Presupuesto, dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del

Ejecutivo del Estado Carabobo; sobre los recursos recibidos por el Ejecutivo Regional durante

los meses de enero a julio 2010, destinados a la ejecución de las obras de infraestructura,

aprobadas en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo

reconducido para el ejercicio económico financiero 2010, así como de aquellas obras que

fueron incorporadas a través de créditos adicionales, a fin de determinar el monto de recursos

recibidos por el Ejecutivo Regional, para la ejecución de las obras de infraestructura


358

correspondientes al Plan de Inversión Social 2010 y las incorporadas a través de créditos

adicionales, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales aplicables en el

proceso de captación, distribución, registro y control de los recursos recibidos para la ejecución

de las obras de infraestructura del Estado y comprobar la cantidad de obras contratadas

durante el período de Enero a Julio de 2010, respecto a la cantidad de recursos recibidos para

la misma fecha, y su debida aplicación en el cumplimiento de los fines del Estado en materia de

obras de Infraestructura.



1.- Se evidenció la desactualización del manual de normas y procedimientos de las Direcciones

de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda

y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, en tal sentido, éste fue aprobado en el año 2006.

A propósito de esta situación, cabe destacar que solo se había levantado un informe preliminar

denominado " Ajustes y Mejoras de los Procesos Administrativos de la Secretaría de

Hacienda", el cual se encuentra en proceso de revisión, todo ello de acuerdo a lo establecido

en el artículo 38 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas publicado

en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N°. 2846 de fecha 30 de diciembre de

2008, asimismo, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Condición dada por la falta de resolución para ordenar de manera oportuna la actualización del

referido Manual, así como su implementación; hecho que afectó la optimización y uniformidad

de las operaciones relacionadas con la distribución, control y ejecución de los recursos

provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y del Fondo

Intergubernamental para la Descentralización (FIDES).

2.- Se evidenció que la Ejecución Presupuestaria del Presupuesto de Gastos al 31 de julio de

2010, no registró la cancelación de seis órdenes de pagos por la cantidad de Un millón

ochocientos veintisiete mil doscientos treinta y un bolívares con veintiséis céntimos (Bs

1.827.231,26), tal como se evidenció el pago en las respectivas cuentas bancarias, en tal

sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 numeral 2 y 13 numeral 2 del

Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, así mismo, en lo indicado en el

Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Contabilidad Fiscal de la Secretaría de


359

Hacienda y Finanzas en el Capítulo III denominado: “Registro de Pagado Presupuestario y

Contable” y en el mismo orden, en lo referido en los artículos 3 literal b y 30 de las Normas

Generales de Control Interno del Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la

República.

Condición motivada a debilidades en el proceso de control, supervisión y seguimiento de los

pagos efectuados por el Fiduciario, así como de normatización en cuanto a los lapsos de tiempo

del envío de la información por parte de la entidad bancaria a la Secretaria, relacionado con la

orden de pago y los cheques emitidos de la retenciones efectuadas por cada una de las

órdenes de pago, que fueron cargadas a los respectivos fideicomisos, lo que limita el flujo de la

información físico financiera del avance de obras de infraestructura, y con ello la exactitud y

confiabilidad de la información presentada en el reporte de la Ejecución Presupuestaria

generada por el organismo.

3.- Se evidenció que de los créditos asignados en la Ley de Presupuesto 2010, para la

ejecución de obras de infraestructura para el estado, solo se habían causado

presupuestariamente al 31 de julio de 2010, el 20,27% de los recursos provenientes del Fondo

Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y el 7,30% de los fondos

correspondientes a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).

No obstante de que, un 35% del monto causado del presupuesto del Fondo Intergubernamental

para la Descentralización (FIDES) y un 12% del correspondiente a la Ley de Asignaciones

Económicas Especiales (LAEE), están referidos a la materialización física de las obras

mediante valuaciones presentadas. A continuación se detalla:

Cuadro demostrativo recursos recibidos del fondo intergubernamental para la

descentralización y asignaciones económicas especiales respecto a la ejecución

presupuestaria al 31 de julio de 2010.

Fuente de

Financiamiento

Monto Asignado

(Bs)

Monto (Bs) Causado en la Ejecución Presupuestaria % Causado/

Asignado al 31-

07-2010 Anticipos (Bs) Valuaciones (Bs) Total Causado (Bs)

FIDES 93.170.000,00 12.209.563,88

6.672.464,42 18.882.028,30 20,27

LAEE 78.670.000,00 5.050.150,60 696.554,89 5.746.705,49 07,30

Total

171.840.000,00 17.259.714,48 7.369.019,31 24.628.733,79

14,33

FUENTE: Resumen de la Ejecución Financiera al 31 de julio de 2010, Órdenes de pagos: Anticipos y Valuaciones.


360

Es preciso acotar además que, según el listado denominado “Contratos de obras suscritos

durante los meses Enero a Julio de 2010” emitido por la Secretaría de Infraestructura, y

enviado a éste Órgano de Control mediante oficio N° 002-04-2011 de fecha 07 de enero de

2011; al 31 de Julio de 2010 se habían suscrito ciento catorce (114) contratos, de los cuales

veintinueve (29) no habían sido registrados en la Contabilidad Presupuestaria, en concordancia

con lo establecido en los artículos 3 literal c de las Normas Generales de Control Interno del

Sector Público y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la


La condición planteada obedece a debilidades de control interno, en el proceso de coordinación

interinstitucional, que involucra las actividades de planificación y programación de las obras a

ejecutar durante el período; correspondientes a los sectores 07, 08, 11 y 12, en función a la

disponibilidad de los recursos financieros destinados para la ejecución de las obras de

infraestructura, y a un cronograma eficaz y oportuno de la ejecución y pago de los contratos

suscritos, en consecuencia, pueden ocasionar un daño al patrimonio público, debido a la

pérdida del valor del dinero en el tiempo, al no ejecutar de manera oportuna, tanto física como

financieramente los proyectos de inversión previstos en la Ley de Presupuesto 2010.

CONCLUSIONES:

De la actuación fiscal practicada a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del

Estado Carabobo, relacionada con la evaluación de la sinceridad, legalidad y exactitud de los

procesos ejecutados para el ingreso, distribución, registro y ejecución de los recursos recibidos

por el Ejecutivo Regional, durante los meses de Enero a Julio de 2010, correspondientes a la

Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y al Fondo Intergubernamental para la

Descentralización (FIDES), se concluye que existen debilidades de control interno en cuanto a

los mecanismos existentes para el establecimiento de procedimientos administrativos, así como

para la elaboración de los desembolsos efectuados por las Dirección General de Tesorería,

Contabilidad y Presupuesto; dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del

Ejecutivo del Estado Carabobo, como consecuencia de la existencia de un Manual de Normas y


RECOMENDACIONES:

1.- Actualizar e implementar los manuales de normas y procedimientos de las Direcciones de

Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, de tal manera que se ajuste a las normas de carácter


361

legales y sublegales vigentes, que rigen los procesos y actividades que ejecutan estas

Direcciones.

2.- Implantar adecuados mecanismos de control interno a nivel del sistema automatizado de

registro de la información, que integre el proceso de cancelación de los fideicomisos por parte

de las entidades financieras, a las empresas ejecutoras de los proyectos de inversión, con los

registros del pago en la Ejecución Financiera del Organismo.

3.- Implementar nuevos mecanismos alternos de control interno, que permitan comprometer

oportunamente en el presupuesto de gastos, el registro de los contratos suscritos por la

Secretaría de Infraestructura dentro de los lapsos establecidos.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


362



OBJETIVO GENERAL: Evaluar la sinceridad, legalidad y exactitud de los procesos

ejecutados para el ingreso, distribución, registro y ejecución de los recursos recibidos por el

Ejecutivo Regional, durante los meses de Enero a Julio de 2010, correspondientes a la Ley de

Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y al Fondo Intergubernamental para la

Descentralización (FIDES); para la ejecución de las obras asignadas en el Plan de Inversión

Social 2010 y las incorporadas a través de créditos adicionales.





La Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del

Estado Carabobo, tiene como misión de acuerdo a lo señalado en el Instrumento de

Recolección de Información “Ámbito de Control” aplicado mediante Oficio Nº DC-587-2010 de

fecha 19 de Octubre de 2010, emitido por esta Contraloría la siguiente: “Ejecutar

financieramente el Presupuesto del Estado Carabobo, a través de una recaudación de ingresos

en forma sistemática y planificada, a fin de garantizar su oportuna distribución y la cancelación

de las obligaciones adquiridas por el Ejecutivo Regional con terceros, mediante una

planificación de pago oportuno, cumpliendo con las normas establecidas en la Ley.”


La Actuación Fiscal se realizó en forma exhaustiva a las Direcciones Generales de Tesorería,

Contabilidad y Presupuesto, dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del

Ejecutivo del Estado Carabobo; sobre los recursos recibidos por el Ejecutivo Regional durante

los meses de enero a julio 2010, destinados a la ejecución de las obras de infraestructura,

aprobadas en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo

reconducido para el ejercicio económico financiero 2010, así como de aquellas obras que

fueron incorporadas a través de créditos adicionales, a fin de determinar el monto de recursos

recibidos por el Ejecutivo Regional, para la ejecución de las obras de infraestructura


363

correspondientes al Plan de Inversión Social 2010 y las incorporadas a través de créditos

adicionales, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales aplicables en el

proceso de captación, distribución, registro y control de los recursos recibidos para la ejecución

de las obras de infraestructura del Estado y comprobar la cantidad de obras contratadas

durante el período de Enero a Julio de 2010, respecto a la cantidad de recursos recibidos para

la misma fecha, y su debida aplicación en el cumplimiento de los fines del Estado en materia de

obras de Infraestructura.



1.- Se evidenció la desactualización del manual de normas y procedimientos de las Direcciones

de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda

y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, en tal sentido, éste fue aprobado en el año 2006.

A propósito de esta situación, cabe destacar que solo se había levantado un informe preliminar

denominado " Ajustes y Mejoras de los Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda",

el cual se encuentra en proceso de revisión, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo

38 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas publicado en la Gaceta

Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N°. 2846 de fecha 30 de diciembre de 2008,

asimismo, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del


Condición dada por la falta de resolución para ordenar de manera oportuna la actualización del

referido Manual, así como su implementación; hecho que afectó la optimización y uniformidad

de las operaciones relacionadas con la distribución, control y ejecución de los recursos

provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y del Fondo

Intergubernamental para la Descentralización (FIDES).

2.- Se evidenció que la Ejecución Presupuestaria del Presupuesto de Gastos al 31 de julio de

2010, no registró la cancelación de seis órdenes de pagos por la cantidad de Un millón

ochocientos veintisiete mil doscientos treinta y un bolívares con veintiseis céntimos (Bs

1.827.231,26), tal como se evidenció el pago en las respectivas cuentas bancarias, en tal

sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 numeral 2 y 13 numeral 2 del

Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, así mismo, en lo indicado en el


364

Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Contabilidad Fiscal de la Secretaría de

Hacienda y Finanzas en el Capítulo III denominado: “Registro de Pagado Presupuestario y

Contable” y en el mismo orden, en lo referido en los artículos 3 literal b y 30 de las Normas

Generales de Control Interno del Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la

República.

Condición motivada a debilidades en el proceso de control, supervisión y seguimiento de los

pagos efectuados por el Fiduciario, así como de normatización en cuanto a los lapsos de tiempo

del envío de la información por parte de la entidad bancaria a la Secretaria, relacionado con la

orden de pago y los cheques emitidos de la retenciones efectuadas por cada una de las

órdenes de pago, que fueron cargadas a los respectivos fideicomisos, lo que limita el flujo de la

información físico financiera del avance de obras de infraestructura, y con ello la exactitud y

confiabilidad de la información presentada en el reporte de la Ejecución Presupuestaria

generada por el organismo.

3.- Se evidenció que de los créditos asignados en la Ley de Presupuesto 2010, para la

ejecución de obras de infraestructura para el estado, solo se habían causado

presupuestariamente al 31 de julio de 2010, el 20,27% de los recursos provenientes del Fondo

Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y el 7,30% de los fondos

correspondientes a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).

No obstante de que, un 35% del monto causado del presupuesto del Fondo Intergubernamental

para la Descentralización (FIDES) y un 12% del correspondiente a la Ley de Asignaciones

Económicas Especiales (LAEE), están referidos a la materialización física de las obras

mediante valuaciones presentadas. A continuación se detalla:

Cuadro demostrativo recursos recibidos del fondo intergubernamental para la

descentralización y asignaciones económicas especiales respecto a la ejecución

presupuestaria al 31 de julio de 2010.

Fuente de Financiamiento

Monto Asignado (Bs)

Monto (Bs) Causado en la Ejecución Presupuestaria % Causado/ Asignado al 31-07-2010 Anticipos (Bs) Valuaciones (Bs) Total Causado (Bs)

FIDES 93.170.000,00 12.209.563,88

6.672.464,42 18.882.028,30 20,27

LAEE 78.670.000,00 5.050.150,60 696.554,89 5.746.705,49 07,30

Total 171.840.000,00 17.259.714,48 7.369.019,31 24.628.733,79 14,33

FUENTE: Resumen de la Ejecución Financiera al 31 de julio de 2010, Órdenes de pagos: Anticipos y Valuaciones.


365

Es preciso acotar además que, según el listado denominado “Contratos de obras suscritos

durante los meses Enero a Julio de 2010” emitido por la Secretaría de Infraestructura, y enviado

a éste Órgano de Control mediante oficio N° 002-04-2011 de fecha 07 de enero de 2011; al 31

de Julio de 2010 se habían suscrito ciento catorce (114) contratos, de los cuales veintinueve

(29) no habían sido registrados en la Contabilidad Presupuestaria, en concordancia con lo

establecido en los artículos 3 literal c de las Normas Generales de Control Interno del Sector

Público y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración

Pública.

La condición planteada obedece a debilidades de control interno, en el proceso de coordinación

interinstitucional, que involucra las actividades de planificación y programación de las obras a

ejecutar durante el período; correspondientes a los sectores 07, 08, 11 y 12, en función a la

disponibilidad de los recursos financieros destinados para la ejecución de las obras de

infraestructura, y a un cronograma eficaz y oportuno de la ejecución y pago de los contratos

suscritos, en consecuencia, pueden ocasionar un daño al patrimonio público, debido a la

pérdida del valor del dinero en el tiempo, al no ejecutar de manera oportuna, tanto física como

financieramente los proyectos de inversión previstos en la Ley de Presupuesto 2010.

CONCLUSIONES:

De la actuación fiscal practicada a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del

Estado Carabobo, relacionada con la evaluación de la sinceridad, legalidad y exactitud de los

procesos ejecutados para el ingreso, distribución, registro y ejecución de los recursos recibidos

por el Ejecutivo Regional, durante los meses de Enero a Julio de 2010, correspondientes a la

Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y al Fondo Intergubernamental para la

Descentralización (FIDES), se concluye que existen debilidades de control interno en cuanto a

los mecanismos existentes para el establecimiento de procedimientos administrativos, así como

para la elaboración de los desembolsos efectuados por las Direcciones Generales de Tesorería,

Contabilidad y Presupuesto; dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del

Ejecutivo del Estado Carabobo, como consecuencia de la existencia de un Manual de Normas y


RECOMENDACIONES:

1.- Actualizar e implementar los manuales de normas y procedimientos de las Direcciones de

Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, de tal manera que se ajuste a las normas de carácter


366

legales y sublegales vigentes, que rigen los procesos y actividades que ejecutan estas

Direcciones.

2.- Implantar adecuados mecanismos de control interno a nivel del sistema automatizado de

registro de la información, que integre el proceso de cancelación de los fideicomisos por parte

de las entidades financieras, a las empresas ejecutoras de los proyectos de inversión, con los

registros del pago en la Ejecución Financiera del Organismo.

3.- Implementar nuevos mecanismos alternos de control interno, que permitan comprometer

oportunamente en el presupuesto de gastos, el registro de los contratos suscritos por la

Secretaría de Infraestructura dentro de los lapsos establecidos.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


367

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES FISCALES 2012 DE LA

DIRECCIÓN PARA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

1.-FUNDACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD



financieros y técnicos relacionados con la selección y contratación de obras, adquisición de

bienes y servicios, desempeñados por la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte

(FUNDADEPORTE), con el fin de determinar la sinceridad, veracidad y legalidad de los mismos,

durante el período 2006-2008.

CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 04 – 01 – 12



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDADEPORTE:

La Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) fue creada según

Decreto Nº 186 de fecha 25/10/1990, siendo su última modificación de acuerdo al Decreto Nº

1236 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo Nº 1144 de fecha

02/11/2000, la Fundación tiene por objeto promover el desarrollo del deporte a nivel regional. A

tal efecto se ocupará de la programación y coordinación de las actividades deportivas del

Estado Carabobo; de la Construcción, mejora, ampliación, mantenimiento y administración de

las instalaciones deportivas construidas por el Ejecutivo Regional, así como cualesquiera otras

instalaciones públicas y probadas que se le encomiende; de la dirección de los planes para la

asistencia médica integral y la protección social de los atletas; de la designación del personal

técnico y entrenadores para cada unas de las especialidades y de la promoción y divulgación de

las actividades deportivas a nivel regional, nacional e internacional.


La actuación estuvo orientada hacia la evaluación de los procedimientos administrativos para la

adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, efectuados por la


368

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), durante el período

2006-2008, con la finalidad de:

Verificar la sinceridad y legalidad de los procesos de Selección y Contratación efectuados

por la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE),

relacionados con la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

Comprobar la exactitud y veracidad del registro del gasto relacionado con la adquisición de

bienes, servicios y ejecución de obras, efectuados por la Fundación Carabobeña para el

Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE).

Determinar la suficiencia y pertinencia de los documentos soportes relacionados con la

adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, efectuados por la Fundación

Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE).



1. Se determinó la ausencia de ciento veintiséis (126) comprobantes de cheques con sus

respectivos soportes, correspondientes a la contratación de obras, adquisición de bienes y

servicios de los años 2006, 2007 y 2008, por una suma total de Ocho millones setenta y

seis mil quinientos veintiocho bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 8.076.528,81).

Situación que se hizo constar a través de Actas Fiscales N° AF-001-2012-01 y AF-001-2012-

04 ambas de fecha 11/05/2012. Al respecto, las Normas Generales de Control Interno

emanada por la Contraloría General de la República en sus artículos 3 literal a y 23 literales

“a” y “b”, expresan: Artículo 3. “El control interno de cada organismo o entidad debe

organizarse con arreglo a conceptos y principios generalmente aceptados de sistema y estar

constituido por las políticas y normas formalmente dictadas, los métodos y procedimientos

efectivamente implantados y los recursos humanos, financieros y materiales, cuyo

funcionamiento coordinado debe orientarse al cumplimiento de los objetivos siguientes: a)

Salvaguardar el patrimonio público”. Artículo 23. “Todas las transacciones y operaciones

financieras, presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas con la suficiente

documentación justificativa. En este aspecto se tendrá presente lo siguiente: a) Los

documentos deben contener información completa y exacta, archivarse siguiendo un orden

cronológico u otros sistemas de archivo que faciliten su oportuna localización, y conservarse

durante el tiempo estipulado legalmente. b) Las autoridades competentes del organismo o

entidad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar y proteger los documentos


369

contra incendios, sustracción o cualquier otro riesgo, e igualmente, para evitar su

reproducción no autorizada.” La situación antes descrita, obedece a debilidades de control

interno administrativo al no garantizar el resguardo de los documentos soportes de las

operaciones realizadas, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de demostrar la

exactitud, sinceridad y pertinencia de los gastos realizados.

2. Se determinó la adjudicación directa de nueve (9) contratos de servicios por diversos

conceptos, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, cuyo monto total ascienden a Cuatro

millones ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete bolívares sin

céntimos. (Bs. 4.875.457,00), cuyos servicios debieron ser adjudicados mediante “Concurso

Cerrado”. Al respecto, la Ley de Contrataciones Públicas, en su artículo 61 numeral 1,

señala: Artículo 61. “Puede procederse por Concurso Cerrado: 1. En el caso de la

adquisición de bienes o prestación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio

estimado superior a cinco mil unidades tributarias (5.000 UT.) y hasta veinte mil unidades

tributarias (20.000 UT.).” Situación, que deviene por deficiencias en el sistema de control

interno por parte de la “Comisión de Licitaciones” relativa al proceso de contrataciones; en

consecuencia no se garantizó la selección de la oferta más favorable a los fines de la

Fundación.

3. Se adjudicaron directamente, seis (06) contratos de obras del ejercicio fiscal 2006 por

concepto de la construcción y remodelación de instalaciones deportivas por un monto total

de Dos mil ochocientos treinta y dos millones cincuenta y siete mil cuatrocientos

cuarenta y tres bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 2.832.057.443,65), cuyas

obras debieron ser adjudicadas por proceso de “Licitación Selectiva”. En relación a lo antes

expuesto, el artículo 72 numeral 2 de la Ley de Licitaciones, establece: Artículo 72. ”Puede

procederse por Licitación Selectiva: ...Omissis... 2. En el caso de construcción de obras, si el

contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a once mil quinientas unidades

tributarias (11.500 U.T.) y hasta veinticinco mil unidades tributarias (25.000 U.T.).” Lo antes

señalado, tiene su origen en debilidades en el sistema de control interno por parte de la

“Comisión de Licitación” relacionadas con el proceso de selección de proveedores y

contratistas, en consecuencia se dejaron de escoger las mejores opciones para el Estado en

término de precio y calidad, previsto en la normativa que regula la materia, vigente para la

fecha de las adjudicaciones.

4. Inexistencia del Compromiso de Responsabilidad Social en siete (07) contratos de obras por

concepto de “Construcción, reconstrucción y rehabilitación de instalaciones deportivas”,


370

celebrados a partir del segundo trimestre del año 2008, cuyo monto total asciende a la

cantidad de Un millón ochocientos setenta y ocho mil ochocientos veinte bolívares con

nueve céntimos (Bs. 1.878.820,09), situación que se hizo contar en Acta Fiscal Nº AF- 001-

2012-03 de fecha 11 de mayo de 2012. Al respecto, el articulo 95 numeral 3 de la Ley de

Contrataciones Públicas, establece: Artículo 95. “Los órganos o entes contratantes, una vez

formalizada la contratación correspondiente, deberán garantizar a los fines de la

administración del contrato, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes,

estableciendo controles que permitan regular los siguientes aspectos:...Omissis... 3.

Cumplimiento del compromiso de responsabilidad social.” En este mismo orden de ideas, el

artículo 20 del Decreto N° 4.998 sobre las Medidas Temporales para la Promoción y

Desarrollo de la Pequeñas y las Medianas Industrias (PyMIs), indica: Artículo 20. “Los

órganos y entes señalados en el Artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma

Parcial de la Ley de Licitaciones, establecerán en los pliegos de licitación general y selectiva

o en las condiciones de contratación, el cumplimiento del o los compromisos de

responsabilidad social por parte del contratista. Así mismo, los órganos y entes contratantes

velarán por el cumplimiento de los compromisos de Responsabilidad Social por parte del

contratista.” Lo antes planteado, se origina por debilidades en el sistema de control interno

relativo al establecimiento de la cláusula de Responsabilidad Social que deben contener los

contratos que fueron celebrados a partir del 20 de noviembre del 2006, lo que trae como

consecuencia, que las empresas a las que se le adjudicaron dichos contratos no aporten un

beneficio social a la comunidad aledaña a la ubicación geográfica de la obra.

CONCLUSIONES:

Con fundamento en las observaciones formuladas por este Órgano de Control Fiscal,

relacionadas con los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos

aplicados por la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE),

para la selección y contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, durante los

ejercicios económicos financieros 2006-2008, se concluye que existen debilidades en el sistema

de control interno que afectaron la sinceridad y legalidad de dichos procedimientos; por otra

parte, se determinó la insuficiencia de documentos que soportan las actividades relacionadas

con los diferentes procesos que lleva a cabo la Fundación; detectándose adjudicaciones

directas de contratos de obras suscritos en el año 2008, los cuales debieron ser sometidos a un

procedimiento de contratación, de acuerdo a la normativa legal.


371

RECOMENDACIONES:

En virtud de la importancia de las observaciones señaladas y con el firme propósito de que sean

subsanadas a los fines de lograr una gestión eficiente y eficaz, este Órgano de Control Fiscal

recomienda a la máxima autoridad de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte

(FUNDADEPORTE):

Tomar las medidas necesarias para que el manual de normas y procedimientos se mantenga

actualizado y debidamente aprobado, a fin de que las competencias estén claramente

definidas y enmarcadas dentro de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y demás leyes

que la regulan.

Mantener un adecuado archivo donde repose la documentación generada por el ente, a los

fines de demostrar que todas las operaciones realizadas se encuentren satisfactoriamente

comprobadas.

Diseñar e implantar adecuados mecanismos de control interno a nivel de los procesos

administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con la adquisición de

bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, que garanticen la eficacia, eficiencia y

la transparencia en el uso de los recursos.

ACCIONES FISCALES:

Elaborar un plan de acciones correctivas para subsanarlas, el cual será objeto de seguimiento

por parte de este Organismo Contralor, a los fines de constatar las acciones correctivas

emprendidas y los resultados de su aplicación. Por otra parte, el Informe será valorado

jurídicamente a los fines de determinar si existen méritos para activar la Potestad Investigativa.


372

2.-INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS



financieros y técnicos relacionados con la selección, contratación y ejecución del Proyecto

“Construcción de 300 viviendas en la Urbanización Tacarigua, Sector Paraparal, Municipio Los

Guayos, Estado Carabobo”, así como el cumplimiento de las metas propuestas y sus efectos

económicos y sociales, durante el período 2005-2011.




CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO

DE BARRIOS DEL ESTADO CARABOBO:

El Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios (IVEC) tiene por objeto estudiar y administrar

la política de vivienda de interés social, de conformidad con los lineamientos que se establezcan

en el Plan de Desarrollo del Estado y las políticas que formule el Ejecutivo Nacional. A tal fin,

deberá atender en forma integral el programa habitacional de la población calificada como

sujeto de protección especial para la dotación de viviendas.

Tiene como Misión “Desarrollar programas sociales destinados a brindar soluciones

habitacionales, obras de equipamiento de barrios e instalaciones que permitan humanizar el

hábitat de las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas del

Estado Carabobo”.


La actuación fiscal estuvo dirigida a evaluar los procedimientos de selección, contratación y

ejecución del Proyecto “Construcción de 300 viviendas en la Urbanización Tacarigua, Sector

Paraparal, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”, así como el cumplimiento de las metas

propuestas y sus efectos económicos y sociales, durante el período 2005-2011, considerando

para ello, una muestra representativa de un 30% del monto total adjudicado al proyecto antes

mencionado, con la finalidad de:


373

1. Verificar la legalidad y sinceridad de los procesos de selección de contratistas para la


Paraparal, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”.

2. Verificar la legalidad y sinceridad del proceso de contratación de contratistas, para la


Paraparal, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”.

3. Verificar la legalidad y sinceridad del proceso de ejecución del Proyecto “Construcción de

300 viviendas en la Urbanización Tacarigua, Sector Paraparal, Municipio Los Guayos,

Estado Carabobo.



1. De la muestra seleccionada, se constató que el Instituto de Vivienda y Equipamiento de

Barrios del Estado Carabobo (IVEC) adjudicó cinco (05) contratos de manera directa,

basados en decretos de emergencia financiera y administrativa en materia de vivienda, los

cuales por los montos asignados debieron ser sometidos a Licitación General. A

continuación se presenta cuadro explicativo sobre el particular.

CONTRATOS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE DECRETOS DE EMERGENCIA No. Contrato Monto Asignado (Bs) Valor U. T Monto en U.T Rango U.T para

Licitación General Decreto de Emergencia

UP-05-0016 9.349.967,35 29,40 318.026,10 > 25.000 U.T No. 198 de fecha 28 de enero de 2005

UP-05-0062 9.206.270,98 29,40 313.138,47 > 25.000 U.T No. 249 de fecha 29 de marzo de 2005

UP-05-0066 3.234.307,69 29,40 110.010,47 > 25.000 U.T No. 249 de fecha 29 de marzo de 2005

UP-06-0021 900.499,16 33,60 26.800,57 > 25.000 U.T No. 585 de fecha 12 de enero de 2006

UP-06-0051 1.000.000,00 33,60 29.761,90 > 25.000 U.T No. 585 de fecha 12 de enero de 2006

Fuente: Oficios No. UCA-052-04-2012 de fecha 18/04/2012 y No. UCA-058-04-2012 de fecha 23/04/2012, emitidos por la Jefe de Concursos y Adjudicaciones del IVEC y Acta Fiscal No. AF-AE-002-2012-01 de fecha 25/04/2012. Nota: Conectivo lógico “>” significa mayor a.


374

En este sentido, el artículo 61 numeral 2, de la Ley de Licitaciones establece:

Artículo 61. “Debe procederse por Licitación General o Licitación Anunciada Internacionalmente:

(Omissis)

2. En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a veinticinco mil unidades tributarias (25.000 U.T.)”.

Asimismo, el artículo 88 numeral 9, ejusdem, establece:

Artículo 88. “Se puede proceder por Adjudicación Directa, independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justifique adecuadamente su procedencia, en los siguiente supuestos:

(Omissis)

1. En caso de obras, servicios o adquisiciones que por razones de interés general deban ser ejecutados en un plazo perentorio no mayor de ciento ochenta (180) días hábiles, conforme a un plan excepcional de desarrollo económico y social, aprobado previamente en Consejo de Ministros...”

Tal situación refleja la ausencia de un adecuado sistema de control interno relacionado con el

proceso de selección de contratistas apegado a los principios de economía, transparencia e

igualdad que debe prevalecer en todo proceso competitivo, lo que no garantizó la selección de

la oferta más favorable a los intereses del Estado y originó tardanza en la ejecución de las

obras.

1. No se evidenció la existencia de un Proyecto Macro asignado a la Ciudadela Los Tacariguas

de Paraparal, en el Municipio Los Guayos, Estado Carabobo, como tampoco un plano de

planta de la referida Ciudadela.

Cabe señalar, que el artículo 72 del Reglamento de la Ley Orgánica de Ordenación

Urbanística establece: “Los proyectos de urbanizaciones o edificaciones deberán contener,

con precisión suficiente para su ejecución, todos los elementos y características de la obra,

determinados según las normas y procedimientos técnicos aplicables. Igualmente, deberán

ajustarse a las variables urbanas fundamentales a las demás regulaciones contenidas en los

Planes de Desarrollo Urbano Local, las ordenanzas y otras normas legales o sublegales,

nacionales o municipales, que afecten la construcción de urbanizaciones o edificaciones en

aspectos específicos, según la naturaleza y características del proyecto.” Situación


375

presentada por las medidas llevadas a cabo por la institución, al ejecutar obras por Decretos

de Emergencia financiera y administrativa en materia de vivienda, sin establecer la viabilidad

de la ejecución del urbanismo y sus posibles incorporaciones a los servicios existentes, y no

contar con las Variables Urbanas Fundamentales establecidas por la respectiva

municipalidad, lo que trajo como consecuencia que el urbanismo se encuentre aún

inconcluso, lo cual no se corresponde con uno de los preceptos establecidos en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es el derecho que tiene toda

persona a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos

esenciales.

2. Se pagaron cantidades de obra sin ejecutar, mediante los contratos: Nº UP-07-033, Nº UP-

07-052 y Nº UP-07-053 por un monto total de Un millón ciento cincuenta y tres mil

seiscientos noventa y ocho bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 1.153.698,18). A tal

efecto, los artículos 54 y 67 de las Condiciones Generales de Contratación para Ejecución de

Obras del Gobierno de Carabobo, Decreto 073 establecen, respectivamente: “El verdadero

costo de los trabajos será el que resulte de las cantidades de obras realmente ejecutadas, de

acuerdo con los precios unitarios aprobados por la Comisión Tripartita integrada por la

Dirección competente del Ente Público, Contraloría del Estado y Cámara de la Construcción

del Estado. (...Omissis...)” y, “Una vez conformadas las valuaciones por el Ingeniero

Inspector, éstas deberán ser presentadas a la Dirección competente a los fines de su

revisión. EL ENTE PUBLICO no dará curso a las valuaciones en las que se compruebe la

existencia de irregularidades o errores, aun cuando se hubiere producido la revisión

señalada en este artículo.” Tal situación es ocasionada por debilidades en el control de los

procedimientos referentes a inspección y fiscalización, así como a la supervisión por parte de

los niveles gerenciales; ante tal circunstancia se pone en riesgo el Patrimonio del Estado, el

alcance de la meta física del proyecto, así como la gestión de la institución y los intereses de

la comunidad.

CONCLUSIONES:

Con fundamento en las observaciones formuladas por este Órgano de Control Fiscal

relacionadas con la obra “Construcción de 300 Viviendas y Urbanismo en el sector Tacarigua II

Municipio Los Guayos Estado Carabobo”, se concluye que el Instituto de Vivienda y

Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), presentó debilidades de control interno

en los proceso de selección, contratación y ejecución de la obra por cuanto se adjudicaron y


376

contrataron obras sin considerar los procedimientos previstos en las normas legales y

sublegales vigentes para la fecha, lo cual no garantizó la selección de las ofertas más

favorables a los intereses del Estado.

Adicionalmente, la falta de planificación al no contar el Instituto con un proyecto macro del

urbanismo y las debilidades en el seguimiento y control de obras no le permitieron detectar las

irregularidades existentes antes y durante su ejecución, lo cual trajo como consecuencia pagos

injustificados de obras, anticipos no amortizados, además que el urbanismo en la actualidad se

encuentre inconcluso, afectando de esta manera la gestión de la Institución y el patrimonio

público del Estado.

RECOMENDACIONES:

En virtud de la importancia de las observaciones señaladas, y con el firme propósito de que

éstas sean subsanadas a los fines de lograr una gestión eficiente y eficaz que beneficie a la

población Carabobeña, este Organismo Contralor recomienda:

Fijar lineamientos a los fines de cerciorarse que antes de proceder a la selección de los

contratistas a través de procesos de contratación y/o adjudicaciones directas, se cumplan los

parámetros exigidos en la ley, garantizando la selección de la alternativa más óptima en

cuanto a capacidad técnica, financiera y económica en pro de una sana y transparente

administración.

Disponer de un archivo central de forma tal que le permita preservar y controlar efectiva y

oportunamente los expedientes que llevan las Direcciones de: Ingeniería, Administración de

Obras y Programas y Proyectos, los cuales deben contener la documentación establecida en

la normativa vigente, a fin de obtener información completa, actualizada y de fácil manejo.

Planificar los proyectos sobre la base de estudios técnicos adecuados sujetos a políticas que

propendan a la utilización racional de los recursos, a los fines de evitar retrasos en la

ejecución, disminuciones en cantidades de obras y subestimaciones de partidas, entre otras

imprevisiones, en detrimento de los costos estimados y las metas previstas, considerando

esencialmente que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas,

y que por lo tanto, se deberá dar preferencia a los requerimientos de la población y a la

satisfacción de sus necesidades.

Ejercer oportunamente como ente contratante las funciones de control, supervisión y

fiscalización sobre la ejecución de los trabajos, obras y demás contrataciones acordadas con


377

terceros, a los fines de garantizar la adecuada administración de los recursos

presupuestarios y financieros asignados a los proyectos de obras, así como el cumplimiento

de las metas físicas planificadas.

Exhortar a la Gerencia de Proyectos e Ingeniería y a las unidades responsables de ejercer la

inspección de las obras, a cumplir los deberes y obligaciones a cabalidad en los términos

previstos en el Decreto 073 Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de

Obras del Estado Carabobo y la normativa sublegal aplicable, así como en las condiciones

particulares estipuladas en los respectivos contratos, con el objeto de coadyuvar

conjuntamente con el ente contratante, a la correcta ejecución de las obras por parte de las

empresas contratistas.

Activar mecanismos de inspección y supervisión periódica con miras a ejercer una estricta

vigilancia y fiscalización en la ejecución de las obras, garantizando la calidad y correcta

ejecución de las mismas, que los contratistas presten la más cuidadosa atención en el

desarrollo de los trabajos dentro de los plazos fijados, conforme a metas y parámetros

previstos en los proyectos; además de crear dispositivos de control destinados a validar que

los pagos efectuados por concepto de valuaciones se correspondan con obras realmente

ejecutadas.

Verificar que previo al pago, se compruebe la efectiva ejecución de las obras y se disponga

de los soportes necesarios que demuestren la sinceridad y transparencia de la gestión.

Ejercer un adecuado control contable de los costos a capitalizar en los diferentes proyectos

en ejecución, con la finalidad de sincerar los estados financieros y por ende tomar las

decisiones adecuadas en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas planteados por la

institución.

El ingeniero inspector deberá ejercer un control estricto sobre los lapsos de ejecución de las

obras contratadas, a fin de resguardar al Ente de posibles daños al patrimonio público, por la

paralización de las referidas obras.

Ejercer oportunamente las acciones necesarias dirigidas a aplicar las sanciones a que

hubiere lugar en caso de incumplimiento de las cláusulas previstas en el contrato de la

referida obra.

Elaborar e integrar la documentación de acuerdo a la normativa, es decir señalar en las

Planillas de Medición de obras la localización de cada uno de los elementos medidos dentro

del conjunto de obra ejecutada.


378

Efectuar las gestiones pertinentes a los efectos de la recuperación de los montos pagados

por obra no ejecutada y por concepto de anticipos no amortizados.

Tratar de concluir el urbanismo en aras de atender las necesidades de la comunidad.

ACCIONES FISCALES

Se solicitó al ente un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas posteriormente y, por

otra parte, el Informe Definitivo será sometido a Valoración Jurídica, a los fines de determinar si

existen méritos para activar la Potestad Investigativa.


379

3.-FUNDACIÓN INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD (INSALUD)


OBJETIVO GENERAL: Evaluar el contenido del Acta de Entrega, de fecha 16 de

Abril de 2012 de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la

Salud (INSALUD), a los fines de verificar la sinceridad y exactitud de la información presentada

como soporte y el apego a las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de

la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, publicadas en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.229 de fecha 28 de julio de

2009.




CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INSALUD:

La Dirección General de Auditoría Interna es una Dependencia de la Fundación Instituto

Carabobeño para la Salud (INSALUD), se encuentra enmarcada en las competencias que le

han sido conferidas a los Órganos de Control Fiscal, en la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial Nº 6.013

Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2010, el Reglamento de la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial Nº

39.240 del 12 de agosto 2009 y en el Reglamento sobre la Organización del Control Interno en

la Administración Pública Nacional, Gaceta Oficial Nº 37.783 del 25 de septiembre de 2003.


La actuación fiscal estuvo dirigida a la verificación y evaluación selectiva del Acta de Entrega de

la Dirección General de Auditoría Interna, suscrita el 16 de abril de 2012 por el Auditor Interno

(E) saliente y el Auditor Interno (entrante), de conformidad con lo dispuesto en las Normas para

Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus

Respectivas Oficinas o Dependencias, publicadas en la Gaceta Oficial N° 39.229 de fecha 28

de julio de 2009; con la finalidad de:

Constatar que el Acta contenga la información indicada en el instrumento normativo que lo

regula.


380

Comprobar la veracidad y exactitud de la información contenida en el Acta y sus anexos.



1. El anexo uno (1) del reporte denominado “Ejecución Presupuestaria por Unidad Ejecutora”,

no incluye datos e información de la ejecución presupuestaria de la partida 4.01.00.00.00 del

personal adscrito a la referida Dirección. A tal efecto, el artículo 11 numeral 1 de las Normas

para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus

Respectivas Oficinas o Dependencias, indica que: Artículo 11. “El acta de entrega....deberá

acompañarse de los anexos siguientes: Numeral 1. Estado de las cuentas que refleje la

situación presupuestaria...”Asimismo, las Normas Generales de Control Interno, en su

artículo 3, literal b contempla que: Artículo 3. “El control interno de cada organismo o entidad

debe organizarse con arreglo a conceptos y principios generalmente aceptados.... Omissis...

Literal b. Garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la información

presupuestaria...” La situación antes expuesta, obedece a debilidades en los mecanismos de

control interno referente al proceso de revisión y conformación de los documentos que

forman parte del Acta de Entrega, lo que impide conocer de forma precisa y exacta la

situación y ejecución de los créditos asignados a dicha partida.

2. La información reflejada en el anexo N° 2 “Relación de Cargo de la Dirección General de

Auditoría Interna”, no coincide, en cuanto al número de cargos, la señalada en el Registro de

Asignación de Cargo 2012 (RAC-2012) de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud.

Tal como se especifica en lo siguiente: Fijo, Anexo 2: 14 y RAC 2012: 11 Diferencia:3,

Vacante, Anexo 2: 2 y RAC 2012: 2 Diferencia 0, Suplente, Anexo 2: 1 y RAC 2012: 0

Diferencia 1, Total Anexo 2: 17 y RAC 13 Diferencia 4. Fuente: Relación de cargo según acta

de entrega de fecha 16/04/2012 y RAC-2012.En tal sentido, el segundo aparte del artículo 18

de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración

Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias, establece: Articulo 18. “...Es

responsabilidad de quien entrega, la exactitud del acta y sus anexos tanto cualitativa como

cuantitativamente”. La anterior situación, se deriva de que no existe una comunicación

efectiva entre la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Auditoría Interna

para un continuo mecanismo de supervisión, control y seguimiento del personal.


381

Tal situación limita conocer la totalidad y sinceridad del personal adscrito a la Dirección

General de Auditoría Interna.

CONCLUSIONES: Del análisis a las observaciones formuladas, relacionadas con el Acta de Entrega

correspondiente a la Dirección General de Auditoría Interna al 16 abril 2012, no se elaboró con

estricto apego a lo establecido en la normas para regular la entrega de los órganos y entidades

de la administración pública y de sus respectivas oficina y dependencia, en razón de que existe

discrepancia entre la información anexa a dicha acta y la verificada por este Órgano de Control,

en cuanto a: diferencia entre la información reflejada en el listado de personal consignado en el

acta y la nómina de la Dirección General de Auditoría Interna; así como no anexa la ejecución

del presupuesto de la partida gastos de personal.

RECOMENDACIONES:

1. Revisar que las Actas de Entrega estén acompañadas de los correspondientes anexos, con

el fin verificar la sinceridad y se delimite la responsabilidad de quien entrega y quien recibe.

2. Implementar mecanismos de control interno que le permita contar con información precisa,

exacta, a fin de garantizar que los datos allí plasmados sean confiable.

3. Ejecutar las acciones necesarias para la creación de los mecanismos que permitan la

comunicación con la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de garantizar el registro

único del personal adscrito a la Unidad de Auditoría Interna.

ACCIONES FISCALES

Sobre las fallas y deficiencias observadas, y con base a las recomendaciones contenidas en el

Informe, se solicitó a la Dirección General de Auditoría Interna, elaborar un plan de acciones

correctivas, dirigidas a erradicar las causas que generan los hallazgos expresados, el cual será

objeto de seguimiento por parte de este Máximo Organismo Contralor, a los fines de constatar

las acciones correctivas emprendidas y los resultados de su aplicación.


382

4.-FUNDACIÓN CARABOBEÑA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE (FUNDADEPORTE)


OBJETIVO GENERAL: Evaluar el contenido del Acta de Entrega de la Dirección de

Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte

(FUNDADEPORTE), de fecha 22 de marzo de 2012, a los fines de verificar la sinceridad y

exactitud de la información presentada como soporte y el apego a las Normas para Regular la

Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas

o Dependencias.


TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría de Cumplimiento


CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDADEPORTE:

La Dirección de Auditoría Interna es una Dependencia adscrita a la Junta Directiva de la

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE). Tiene como

objetivos, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad, eficiencia,

eficacia y economía, de los sistemas administrativos, financieros, presupuestarios y de

información gerencial, así como el examen de los registros contables y estados financieros para

determinar su pertinencia y confiabilidad; velar porque los procedimientos administrativos y

operativos se cumplan de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen la Administración

Pública; realizar inspecciones, controles perceptivos, análisis e investigaciones, fiscalizaciones,

para así verificar la legalidad, exactitud, sinceridad, y corrección de sus operaciones y

procedimientos y evaluar el cumplimiento y los resultados de cada uno de los programas y

procesos de la institución a través del cumplimiento de las metas propuestas en el presupuesto,

que conlleven al logro de la misión y visión de la Fundación.


La actuación fiscal estuvo dirigida a la verificación del Acta de Entrega de la Dirección de

Auditoría Interna de FUNDADEPORTE, suscrita el 22 de marzo de 2012, de conformidad con lo

dispuesto en las normas que la regulan., con la finalidad de:

1. Verificar que el Acta contenga la información indicada en el instrumento normativo que la

regula.


383

2. Constatar la veracidad y exactitud de la información contenida en el Acta de Entrega y sus

anexos.



1. En la revisión practicada al Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna de la

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), de fecha 22 de

marzo de 2012, se determinó que el nombramiento de la Directora de Auditoría Interna

encargada (saliente) fue mediante Carta de Designación, sin fecha y sin número, suscrita por

el Presidente de la Fundación, dicho acto administrativo no fue publicado en la Gaceta Oficial

del Estado Carabobo. Al respecto, el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procedimientos

Administrativos, establece: “Todas las entidades públicas sometidas a la presente Ley,

prepararán y publicarán en la Gaceta Oficial correspondiente, reglamentos e instrucciones

referentes a las estructuras, funciones, comunicaciones y jerarquías de sus dependencias.

Asimismo en todas las dependencias al servicio del público, se informará a éste por los

medios adecuados, sobre los fines, competencias y funcionamiento de sus distintos órganos

y servicios” y el Artículo 72 ejusdem señala: “Los actos administrativos de carácter general o

que interesen a un número indeterminado de personas, deberán ser publicados en la Gaceta

Oficial que corresponda al organismo que tome la decisión. La situación antes descrita

obedece a debilidades de control interno en la conformación y seguimiento de los actos

administrativos ejecutados por la Fundación, en cuanto a la revelación de los asuntos

relativos a la jerarquía de sus dependencias, lo cual afecta el principio de legalidad que debe

prevalecer en la Administración Pública.

2. Divergencia en la información presentada respecto a las Actuaciones Fiscales del I Trimestre

del Ejercicio Económico Financiero 2012, en un anexo se relacionó como culminada la

actuación fiscal “Auditoría Administrativa a la Gestión al cumplimiento de las Metas

correspondiente al II Semestre de 2011, por la Dirección de Atención Médica Integral al

Atleta”, mediante revisión practicada se determinó que ésta aún estaba en proceso. En tal

sentido, el artículo 18 de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de

la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, indican: “Los

anexos del acta de entrega deberán incluir datos e información, con fecha de corte al

momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo o función pública del servidor público que

entrega.


384

Es responsabilidad de quien entrega, la exactitud del acta y sus anexos tanto cualitativa

como cuantitativamente.” Lo antes expuesto obedece a debilidades en los procedimientos

relacionados con la preparación y conformación de la información contenida en el Acta de

Entrega, afectando las actividades de revisión y verificación de la gestión de la Dirección de

Auditoría Interna de la Fundación.

CONCLUSIONES:

De la revisión efectuada al Acta de Entrega, se concluye que la misma se elaboró conforme a lo

establecido en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la

Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, en cuanto a su

presentación y contenido, así mismo, se evidenció la documentación que sustenta la

información presentada y los bienes muebles existentes en la referida Dirección de Auditoría

Interna, no obstante, existen debilidades de control interno en lo que respecta a la integridad de

la información suministrada y publicación de los actos administrativos, siendo estos de carácter

público.

RECOMENDACIONES:

Con base en la importancia de las observaciones y deficiencias señaladas, y con el fin de que

las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y

eficaz, que tienda a la optimización de los recursos y a la salvaguarda del patrimonio de la

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), éste Órgano de

Control recomienda:

1. Publicar el nombramiento de la máxima autoridad de la Dirección de Auditoría Interna de la

Fundación, a fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad y legalidad que rige a la


2. Aplicar las medidas de control necesarias, que permitan preparar de manera eficiente la

información relativa al Acta de Entrega, conforme a las Normas para Regular la Entrega de

los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o

Dependencias, con el fin de mostrar la gestión de la Dirección en el período culminado.

ACCIONES FISCALES

Se solicitó al ente un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas posteriormente y, el

Informe Definitivo será sometido a Valoración Jurídica


385

5.-INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS DEL ESTADO CARABOBO (IVEC)


OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procedimientos administrativos,

presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la selección, contratación y ejecución

de las obras ejecutadas por la Dirección General de Ingeniería del Instituto de Vivienda y

Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), a través del Programa 02 “Equipamiento

y Urbanismo”, Proyecto 01 “Construcción de Vivienda”, a fin de determinar la legalidad y

sinceridad de los mismos.



DATOS DE LA ACTUACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE

BARRIOS DEL ESTADO CARABOBO (IVEC):

El Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), fue creado por

Ley en fecha 9 de julio de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Estado Carabobo,

Extraordinaria Nº 369-A, reimpresa por error según Resolución Nº 017-A en fecha 18 de julio de

1990. Su Misión es “Desarrollar programas sociales destinados a brindar soluciones

habitacionales, obras de equipamiento de barrios e instalaciones que permitan humanizar el

hábitat de las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas del

Estado Carabobo.”


La actuación fiscal se orientó hacia la evaluación selectiva de los procedimientos establecidos

por la Dirección General de Ingeniería del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del

Estado Carabobo (IVEC), para la adjudicación, contratación y ejecución de las obras, llevadas a

cabo a través del Programa 02 “Equipamiento y Urbanismo”, Proyecto 01 “Construcción de

Vivienda” durante el año 2011, con la finalidad de:

Verificar la legalidad y sinceridad de los procedimientos de selección, contratación y

ejecución de las obras.


386

Comprobar la correcta aplicación de los recursos presupuestarios y la exactitud y veracidad

de los pagos efectuados en la ejecución de los contratos de obras.

Constatar a través de la inspección física la existencia, estado actual y cumplimiento de las

metas del Programa 02, “Equipamiento y Urbanismo” Proyecto 01 “Construcción de

Vivienda”, según la muestra seleccionada.



1. El Instituto no solicitó oportunamente las permisologías requeridas para la ejecución de las

obras “Construcción de Servicios Básicos, en la Ciudadela La Marucha, Municipio Carlos

Arvelo”, contrato UP-11-0007 y “Construcción de Servicios Básicos en la Ciudadela Pared de

Piedra, Municipio Carlos Arvelo”, contrato UP-11-0008. En tal sentido los artículos 160 y 161

del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, establecen respectivamente: “El

órgano o ente contratante tramitará y obtendrá los permisos, las servidumbres de paso y los

derechos que fueren necesarios para la ejecución de la obra. Cuando en la ejecución de la

obra se requiera ocupar, demoler o afectar en cualquier forma propiedades o derechos de

terceras personas, el Contratista deberá notificarlo al órgano o ente contratante por escrito

para que adopte las medidas y complete los trámites legales necesarios para que la

ejecución de la obra no se vea afectada” y, “En ningún caso el Contratista podrá afectar,

ocupar o destruir propiedades o derechos de terceras personas para la ejecución de la obra,

sin la constancia de que el órgano o ente contratante ha obtenido la autorización de los

interesados, o ha llenado los trámites correspondientes. Si lo hace sin haber llenado esos

requisitos, el Contratista será responsable ante terceros y ante el órgano o ente contratante

por los daños y perjuicios que ocasione.” Situación producto de debilidades en la

planificación así como del control y seguimiento administrativo y técnico de la contratos por

parte de la inspección, lo cual impidió cumplir con la entrega oportuna de las obras, en pro

de una eficiente gestión y manejo de los recursos públicos.

2. El Instituto no lleva el control y seguimiento de los recursos retenidos a los contratistas (2%

del monto del contrato) por concepto del compromiso de responsabilidad social en tal sentido

el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, establecen: “Los

órganos o entes contratantes velarán por el cumplimiento del Compromiso de


387

Responsabilidad Social asumido por los contratistas, para ello definirán dentro de su

estructura una unidad técnica administrativa que se encargue del seguimiento y control de su

ejecución y cumplimiento.”. La situación antes señalada, es motivada a que se entera dichos

recursos al Fondo Único de Compromiso de Responsabilidad Social del Ejecutivo Regional

del Estado Carabobo, lo que impide conocer el destino real de los recursos y de las

comunidades beneficiaria de los proyectos.

3. El Instituto autorizó el pago de la partida N° 2 “Suministro, transporte y colocación de techo

tipo Cindutejas, Excluye Correas”, correspondiente a la obra “Continuación de Rehabilitación

y Mejoras en Techos en Ciudadela Andrés Bello, Parroquia Güigüe, Municipio Carlos

Arvelo”, Contrato UP-11-0003; por la cantidad de Cuatrocientos quince mil trecientos

sesenta bolívares con veinte céntimos (Bs. 415.360,20), sin que la misma se hubiere

ejecutado, toda vez que los trabajos realizados y relacionados en dicha partida no se

corresponden con su descripción y especificaciones técnicas. En este sentido, el artículo 54

de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, señala lo siguiente:

“Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar obligaciones válidamente contraídas y

causadas, salvo lo previsto en el artículo 113 de esta Ley.”; Por otra parte el artículo 38 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control

Fiscal, señala: “El sistema de control interno que se implante en los entes y organismos a

que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, (omissis), deberá garantizar que

antes de proceder a realizar pagos, los responsables se aseguren del cumplimiento de los

requisitos siguientes: (omissis). Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y

debidamente comprobados, salvo que correspondan a pagos de anticipos a contratistas o

avances ordenados a funcionarios conforme a las leyes…” Lo antes descrito se originó por

debilidades en el control administrativo y técnico, que debió ejercer la Dirección General de

Ingeniería y el Ingeniero Inspector, en cuanto a solicitar, certificar y tramitar ante la

administración competente, las modificaciones del presupuesto original que hubiere

considerado pertinente para la correcta y oportuna ejecución de la obra, en detrimento de los

principios de legalidad, sinceridad y transparencia que rige a la administración pública.

CONCLUSIONES

Sustentados en las observaciones formuladas, relacionadas con la evaluación de los proceso

de selección, contratación y ejecución de las obras, se apreciaron debilidades en los


388

procedimientos internos e inobservancias de instrumentos normativos y/o disposiciones legales

que incidieron negativamente en el funcionamiento del ente y en la salvaguarda de su

patrimonio lo que afectó la exactitud, eficiencia y legalidad de las operaciones institucionales así

como la veracidad y oportunidad de la información presupuestaria, administrativa y técnica,

pudiéndose destacar: la falta de lineamientos para conformar y estructurar los expedientes que

se generen de la adjudicación, contratación y ejecución de las obras, que le permitan evidenciar

y mantener la unidad del Expediente de Contratación; retraso en la tramitación de las

valuaciones y solicitudes de permisologías, afectando el cierre oportuno de los contratos, la

recuperación de los anticipos y culminación de las obras; modificaciones o variaciones en los

presupuestos de obras, que no cumplen con las normativas legales y sublegales aplicables.

Adicionalmente, se detectó deficiencias en la fiscalización y supervisión de la Obra “Mejoras de

la Vialidad de la Ciudadela Negro Primero. Municipio San Joaquín”, contrato UP-11-0005,

apreciación ésta que se fundamenta en los pagos por cantidades de obras superiores a las

ejecutadas y la insinceridad en las valuaciones presentadas y canceladas, menoscabándose, a

tal efecto el cumplimiento de los principios que deben prevalecer en el ejercicio de la función

pública.

RECOMENDACIONES



eficaz, que tienda a la optimización de los recursos y a la salvaguarda del patrimonio del

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, este Órgano de Control

recomienda:

1. Implementar lineamientos para conformar y estructurar los expedientes que se generen de la

Adjudicación, Contratación y Ejecución de las obras, que le permitan al Instituto evidenciar y

mantener la unidad del Expediente de Contratación.

2. Establecer procedimientos para la presentación oportuna de las valuaciones, generadas de

cada contrato, lo cual le permitirá por una parte detectar desviaciones en la ejecución de los

trabajos, permitiendo implementar correctivos y por otra la recuperación de los anticipos y la

sinceración presupuestaría y financiera de los Contrato.

3. Solicitar ante las autoridades competentes, todos los permisos requeridos por ley, para la

ejecución de las obras a contratar, con el objeto de garantizar por una parte la viabilidad de


389

su ejecución, y por la otra evitar retrasos en la ejecución, entre otros imprevistos que van en

detrimento de los costos estimados y las metas previstas.

4. Crear las políticas y lineamientos necesarios que coadyuven al seguimiento y control efectivo

de la ejecución y cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, toda vez que la

Ley de Contrataciones Públicas delega en los órganos y entes contratantes dicha

competencia.

5. Activar mecanismos de inspección y supervisión periódica con miras a ejercer una estricta

vigilancia y fiscalización en la ejecución de las obras, que garanticen que los contratistas

presten la más cuidadosa atención en el desarrollo de los trabajos dentro de los plazos

fijados, conforme a las metas y parámetros previstos en los proyectos; además de crear

dispositivos de control destinados a validar que los pagos efectuados por concepto de

valuaciones se correspondan con obras realmente ejecutadas.

ACCIONES FISCALES

Se solicitó al ente evaluado un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas posteriormente

y, además, se someterá el Informe Definitivo a Valoración Jurídica.


390



OBJETIVO GENERAL: Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios y

financieros relacionados con el proceso de Recuperación de Préstamos aplicado por la

Dirección de Créditos al Programa 03 “Concesión y Recuperación de Préstamos a Grupos

Solidarios”, unidad adscrita a la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL) con la finalidad de

verificar la eficacia, eficiencia y economía de sus operaciones, correspondiente al Ejercicio

Económico Financiero 2011.




CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDASOL:

La Dirección de Crédito es una Unidad adscrita a la Fundación para la Solidaridad

(FUNDASOL) y se encarga de Dirigir, Planificar, Promover, apoyar y consolidar a los

microempresarios, famiempresarios, trabajadores informales e independientes del Estado

Carabobo a través del otorgamiento de créditos accesibles y renovables, empleando recursos

de manera auto gestionada para generar y consolidar empresas, destinadas a contribuir con la

Economía popular de la región”. Dentro de sus Objetivos Tácticos se encuentran:

1. Consolidar a grupos solidarios de trabajadores independientes, microempresarios,

famiempresarios, para que a través del financiamiento, asesoría y capacitación puedan

generar y consolidar empresas derivadas del empleo autosustentable.

2. Optimizar los recursos económicos para aumentar la disponibilidad financiera que permita

otorgar un mayor número de créditos a beneficiarios.

La Dirección de Crédito, cuenta con un organigrama estructural, diseñado durante el año 2007,

siendo su última actualización en fecha Mayo 2011, destacando los niveles de jerarquía y

responsabilidad existentes en la actualidad.

Para el año 2011 el Programa 03 “Servicio de Concesión y Recuperación de Préstamos Grupos

Solidarios” contó con un presupuesto total actualizado de Cuarenta y cinco millones


391

novecientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco bolívares con cincuenta y

seis céntimos (45.953.995,56), del cual, la mayor asignación de recursos está destinado a la

partida 405-03-00-00 (Concesión de Préstamos al Sector Privado a Corto Plazo), por un

monto de Cuarenta y dos mil seiscientos bolívares sin céntimos (Bs. 42.600.000,00),

siendo esta la partida para el otorgamiento de los créditos del Programa.


La actuación fiscal, se orientó a la evaluación y análisis selectivo de los procedimientos

administrativos y financieros establecidos por la Dirección de Crédito de la Fundación para la

Solidaridad (FUNDASOL) para la Recuperación de Préstamos de las Sucursales Isabelica,

Naguanagua y Miguel Peña, durante el Ejercicio Económico Financiero 2011. En tal sentido, de

2.268 créditos colocados se seleccionó aleatoriamente una muestra de sesenta y cinco (65)

expedientes, correspondiente a las sucursales Miguel Peña, Isabelica y Naguanagua por un

monto total de Dos millones cuatrocientos once mil cuatrocientos setenta y dos bolívares sin

céntimos (Bs. 2.411.472,00), con la finalidad de Verificar la ejecución presupuestaria y

financiera de los recursos asignados, Verificar la legalidad y sinceridad de la gestión de

cobranza se ajusta a la normativa que la regulan y determinar el nivel de cumplimiento de metas

asociadas al proceso Recuperación de Préstamos para el año 2011.



1. En revisión a la estructura orgánica y funcional de la Sucursal Naguanagua, se observó que

de los seis (06) cargos contenidos en el Registro de Asignación de Cargos (RAC) para el año

2011, cuatro (04) se encuentran en condición de vacantes y dos (02) en condición de activos

(Asistentes Administrativos). En tal sentido, las funciones de Jefe de Sucursal y Analistas

Financieros son asumidas por personal de la sucursal Miguel Peña. La condición antes

citada, obedece a la falta de decisiones por parte de la Dirección de Recursos Humanos, en

cuanto a velar por la asignación del recurso humano suficiente y necesario, en función de la

estructura organizativa existente en la Sucursal Naguanagua, lo que trae como consecuencia

el retardo en los procesos, incidiendo negativamente en el cumplimiento de las metas y

objetivos asignados para la colocación y recuperación de créditos de Grupos Solidarios.


392

2. Asimismo, se observó que las funciones y el perfil correspondiente al cargo de Jefe de

Sucursal, no están establecidos en el Manual Descriptivo de Clase de Cargos vigente.

Condición motivada a que los responsables del área de recursos humanos no han

diligenciado la actualización del Manual Descriptivo de Clase de Cargos de acuerdo a la

naturaleza y estructura funcional de la Fundación.

3. De la revisión y análisis efectuado a la documentación justificativa y probatoria del proceso

de cobranza, contenida en los expedientes correspondientes a la muestra conformada por 65

Grupos Solidarios, de las Sucursales Miguel Peña, Isabelica y Naguanagua, se observó que

los soportes de las cobranza por morosidad los denominados Acuerdos de Pagos, Avisos de

Cobro y Citación Urgente, no indican el monto de la cuota vencida más los intereses de mora

que deben cancelar los beneficiarios del crédito. Asimismo, carecen de la firma del 75% de

los integrantes del grupo. La situación antes descrita obedece a la falta de supervisión y

control de los documentos que avalan el proceso de cobranza de cada uno de los grupos

que se encuentran en condición de morosidad. En consecuencia, limita la conformación del

expediente administrativo de acuerdo a los requisitos establecido para ello, que permita

iniciar el correspondiente proceso extrajudicial de cobranza de acuerdo al caso, en

detrimento del Patrimonio Público del Estado. Asimismo, en ocho (08) expedientes, se

constató que a los beneficiarios en condición de moroso, se le recargó un 3% mensual sobre

la cuota vencida, siendo lo correcto el 2,25% mensual como lo establece la norma. La

situación planteada obedece a la falta de diligencia por parte de los Jefes de las Sucursales

Miguel Peña, Isabelica y Naguanagua en difundir las variaciones efectuadas al Reglamento

Interno del Programa a los responsables de efectuar la cobranza, específicamente en el

porcentaje de interés por morosidad a aplicar a los clientes en condición de morosidad. Lo

antes expuesto, afecta el principio de transparencia en las operaciones efectuadas por las

sucursales en detrimento de la misión y objeto de creación del Programa.

4. Por otra parte, en la recuperación de los créditos de la Sucursal la Isabelica, se constataron

cuatro (04) grupos con un capital prestado de Ciento cuarenta y tres mil bolívares sin

céntimos (Bs. 143.000,00), los cuales desde la fecha del otorgamiento hasta la fecha de la

Actuación Fiscal (junio/julio 2012) no han amortizado la totalidad del capital. Asimismo,

catorce (14) grupos pertenecientes a las Sucursales Miguel Peña y Naguanagua con un

capital prestado de Trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos bolívares sin


393

céntimos (Bs. 395.400,00), no han amortizado capital. Igualmente, se evidenció que no han

sido remitidos a la Dirección de Consultoría Jurídica los expedientes de los grupos antes

citados (Sucursales Isabelica, Miguel Peña y Naguanagua) para realizar los trámites

correspondientes a la cobranza extrajudicial, situación que consta en Oficio PRES-257/2012

de fecha 14 de junio de 2012, emitido por la Dirección General de la Fundación. La situación

antes planteada está dada por debilidades en la implantación del sistema de control interno

en cuanto a los procesos de supervisión de cobranza de los créditos liquidados, así como de

los mecanismos a activar por parte de la Dirección de Consultoría Jurídica, destacándose

que durante el año 2011, solo a cuatro (04) expedientes de beneficiarios morosos se les dio

inicio al proceso de cobranza extra judicial, lo que resulta insuficiente dada la cartera de

morosidad que mantiene la Dirección, hecho que afecta la recuperación y retorno de los

recursos, lo cual incide de forma directa en la desarrollo del proceso medular del Programa,

a los fines de responder de manera oportuna a las necesidades y aspiraciones de los

beneficiarios del programa evaluado.

CONCLUSIONES:

Del análisis a las observaciones formuladas por este Órgano de Control Fiscal, relacionadas

con la evaluación de los procesos administrativos, presupuestarios y financieros utilizados por la

Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), durante el Ejercicio Económico Financiero 2011,

para llevar a cabo la ejecución del Programa “Concesión y Recuperación de Préstamos a

Grupos Solidarios”, se concluye que la Dirección de Crédito presentó debilidades de control

interno en los procesos de recuperación y retorno de los recursos otorgados, ante la omisión de

la normativa legal y sublegal, así como de la suficiencia de los documentos que soportan los

expedientes de los Grupos Solidarios de las Sucursales Miguel Peña, Isabelica y Naguanagua,

que permitieran comprobar la veracidad y sinceridad de la gestión de cobranza.

RECOMENDACIONES:




Fundación, este Organismo Contralor recomienda:


394

Dar celeridad a la actualización y aprobación por parte de la Máxima Autoridad, del Manual

Descriptivo de Clase de Cargos, a fin de asegurar la calidad y consistencia de las labores

realizadas por el personal de dicha Fundación.

Implantar mecanismos que permitan garantizar el control y seguimiento de la cartera de

créditos; verificar, oportunamente, el estatus de los créditos, toda vez que es a través de

ellos que se activa el proceso de cobranza extra judicial por parte de la Dirección de

Consultaría Jurídica de la Fundación, en pro de garantizar la transparencia en el proceso de

cobranza y mantener la sustentabilidad del Programa.

Designar un responsable de conformar, mantener actualizados y resguardar los expedientes

de créditos, con la finalidad de conformar un expediente que contenga todos los documentos

inherentes al proceso de recuperación, para así dar cumplimiento a la normativa legal en

cuanto a la conformación y resguardo de los mismos.

Por otra parte, se recomienda a la Fundación coordinar acciones que se estimen pertinentes

a los efectos de planificar las estrategias que garanticen la dotación del recurso humano

suficiente y necesario, en función de la estructura organizativa existente en la Sucursal

Naguanagua.

ACCIONES FISCALES


investigativa.


395



OBJETIVO GENERAL: Evaluar la legalidad y sinceridad de los procedimientos

administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos referente a los procesos de

planificación, adjudicación, contratación y ejecución de obras, relacionados con la contratación

de Obras y Servicios, desarrollado por la Dirección de Ingeniería de la Fundación Alegría

(FUNDALEGRIA).




CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDALEGRIA:

Creada el 25 de abril de 1991, mediante el Decreto número 073, con el fin de atender las

necesidades sociales de las comunidades carabobeñas, a través de programas de

mantenimientos y operativos especiales dirigidos al embellecimiento, ornato y saneamiento

ambiental de las principales vías de comunicación, plazas, parques, jardines y centros de

atención al público del Estado Carabobo.

Su Misión es “Coordinar, desarrollar y ejecutar programas dedicados a la preservación,

embellecimiento y ornato, de las principales vías de comunicación, áreas verdes y centros de

atención al público del Estado Carabobo, a través de una eficiente planificación y distribución de

los recursos asignados, mediante la ejecución de mantenimientos continuos, operativos

especiales, construcción de obras, y defensa en la conservación del ambiente, destinados a

mejorar la imagen de la entidad y elevar la calidad de vida de los carabobeños”.


La actuación fiscal se orientó hacia la evaluación y análisis selectivo de los procedimientos

administrativos, presupuestarios y financieros ejecutados en el Programa 02 “Construcción y

Mantenimiento de Obras Civiles”, para el ejercicio económico financiero 2011, con la finalidad

de:


396

1. Verificar la legalidad y sinceridad de los proceso de planificación, adjudicación, contratación,

ejecución e inspección de obras para el período 2011.

2. Comprobar la correcta aplicación de los recursos presupuestarios y la sinceridad de los

pagos efectuados, en la ejecución de las obras, a fin de corroborar la razonabilidad,

exactitud, registro y soporte documental correspondiente al año 2011.

3. Constatar a través de la inspección física la existencia, estado y cumplimiento de las metas,

según muestra seleccionada correspondiente al período 2011.



1. De las tres (3) empresas invitadas al Proceso de Contratación llevado a cabo mediante la

Consulta de Precios Nº FA-CP-0-2011-010, correspondiente a la obra “Colocación de cerca

perimetral, construcción de sistema de iluminación Campo de Bicicrós y mejora en el área de

escalada en el Complejo Bicentenario, Municipio Naguanagua, Estado Carabobo”, se

adjudicó el contrato, a la Cooperativa “Asociación Cooperativa San Lorenzo 2564 R.L”,

evidenciándose, que el Ingeniero Residente de la empresa favorecida con la adjudicación,

funge como fiador personal de la empresa Constelar, C.A., presente en el referido proceso.

Al respecto el artículo 71 numeral 5 de la Ley de Contrataciones Públicas establece: Artículo

71. “La Comisión de contrataciones en el proceso posterior del examen y evaluación de las

ofertas, debe rechazar aquellas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos

siguientes: (omissis). 5. Que sean presentadas por personas distintas, si se comprueba la

participación de cualquiera de ellas o de sus socios, directivos o gerentes en la integración o

dirección de otro oferente en la contratación.” (Subrayado nuestro). Esta situación reflejó

deficiencias en la evaluación previa, que debió realizar el Ente Contratante, antes de girar

invitación a las empresas seleccionadas, toda vez que la Unidad Contratante (Dirección de

Ingeniería), no consideró los recursos técnicos y humanos (Personal Técnico y Profesional)

que laboraban para la empresa Asociación Cooperativa San Lorenzo 2564 R.L., afectándose

la eficiencia, objetividad y transparencia del proceso de evaluación de las empresas

participantes en la contratación de la obra, en detrimento de la gestión de la Fundación y de

los recursos del Estado.


397

2. En revisión del expediente del contrato Nº FD-C-0611-002 “Rehabilitación del sistema de aire

acondicionado de la Villa Olímpica Parroquia Naguanagua, Estado Carabobo”, se evidenció

el pago de cantidades de obra donde la unidad de medida utilizada en el Presupuesto y en

Valuaciones, fueron “Suma Global” (S.G.), la cual no está avalada por la Norma Covenin. No

obstante, los Títulos 2.4 “Criterios de Codificación de partidas”, 2.5 “Criterios Generales de

Medición de partidas”, 2.6 “Alcance de las partidas” del Capítulo 2 “Criterios Generales de

Codificación y Medición de Partidas” de la Norma Covenin “Mediciones y Codificación de

Partidas para Estudios, Proyectos y Construcción” Parte II.A Edificaciones, determinan: 2.4.

“Todas las Partidas de un presupuesto estarán completamente definidas por su código,

descripción completa y la unidad de medida conforme a la presente Norma. (Omissis). Como

las Partidas están intrínsecamente vinculadas a un Banco de Datos Referenciales, a los fines

de esta Norma está prohibido: El uso del concepto de suma global (S.G.), La equivalencia de

Partidas., El fraccionamiento de Partidas.(Omissis)” (Subrayado nuestro). 2.5. “(Omissis).

Los criterios de medición en obra serán los mismos que se utilizan para la medición sobre los

planos. (Omissis)”. 2.6. “A efectos de su medición en obra las Partidas deberán estar

completamente ejecutadas, entendiéndose por tal, que cumplen con el alcance

correspondiente descrito en la presente Norma y cumplen con las pruebas y garantías

requeridas. (Omissis)” (Subrayado nuestro). Por otra parte, los artículos 4 y 43 de la Ley del

Sistema Venezolano para la Calidad, especifican: Artículo 4. “(Omissis). A los efectos de la

presente Ley y su Reglamento se reconocen las definiciones establecidas en las Normas

Venezolanas COVENIN, (omissis)” Artículo 43. “Los organismos públicos exigirán a sus

proveedores el cumplimiento de las Normas Venezolanas COVENIN (Omissis)”. Dicha

circunstancia se originó por debilidades de control administrativo, relacionadas con el

procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto de Obra y Valuaciones, por

parte de la Jefatura de Administración de Obras, así como la aprobación de los pagos de

valuaciones e inspección, por parte de la Jefatura de Operaciones, vulnerándose los

principios de legalidad y transparencia al momento de cancelar cantidades de obras en las

partidas relacionadas, por un monto de Ciento veintinueve mil setecientos treinta y cinco

Bolívares con noventa céntimos, (Bs. 129.735,90).

3. Se evidenció que para determinar el pago de la Partida Nº 6 “Suministro Transporte y

Colocación de Piedra Picada Nº 1, incluye el transporte hasta 50 Km”, en la Valuación Nº 1

mediante la Orden de Pago Nº 2011-634, correspondiente al Contrato Nº FI-C-0511-002


398

referente al Proyecto “Rehabilitación del Campo de Fútbol del Polideportivo Misael Delgado,

Parroquia San José Estado Carabobo”, se consideró un espesor de 13 cm de altura. No

obstante, el Proyecto en el Título “BASE” de la “MEMORIA DESCRIPTIVA”, indica lo

siguiente: BASE. “Una vez instalada la membrana sintética, se colocará una capa de

material de piedra picada de un tamaño máximo de 1”, con un espesor de ocho (8)

centímetros. (Omissis)” (Subrayado nuestro), Por otra parte, el artículo 115 numeral 5 de la

Ley de Contrataciones Públicas, establece: ARTÍCULO 115. “Son atribuciones y

obligaciones del ingeniero inspector de obras las siguientes: (Omissis). 5. Suspender la

ejecución de parte de la obra cuando éstas no se estén ejecutando conforme a los

documentos y normas técnicas, planos y especificaciones de la misma”. Adicionalmente, el

Manual de Inspección y Residencia de Obras, Aspectos Legales y Administrativos 2007, en

el punto 7 Acciones Básicas del Ingeniero Inspector y del Ingeniero Residente para un

adecuado control de ejecución de la obra, en el ítem H del 7.3 (Durante la ejecución de la

obra), establece: H.- “Control y elaboración de Valuaciones: Para la elaboración de

valuaciones, el Ingeniero Inspector y el Ingeniero Residente deberán considerar las

cantidades de obra debidamente ejecutadas, conforme a los parámetros de medición de las

especificaciones del proyecto.” (Subrayado nuestro). La situación descrita obedece a

deficiencias en los mecanismos de control interno, vinculados al seguimiento y fiscalización

en la ejecución de la obra por parte del Ingeniero Inspector y de la Dirección de Ingeniería;

situación que incidió, por una parte, en el pago de cantidades de obra injustificadas

técnicamente, equivalentes a Ciento tres mil setecientos nueve Bolívares con noventa y

un céntimos (Bs. 103.709,91), y por la otra, en disminución de la meta física del proyecto.

4. Se evidenció que para determinar el pago de la Partida Nº 7 “Construcción de Base para

filtro con arrocillo compactado con apisonadores de percusión. Incluye el suministro del

material”, en la Valuación Nº 1 correspondiente a la Orden de Pago Nº 2011-634 del

Contrato Nº FI-C-0511-002 referente al Proyecto “Rehabilitación del Campo de Futbol del

Polideportivo Misael Delgado, Parroquia San José Estado Carabobo”, se consideró un

espesor de 5 cm de altura. No obstante el Proyecto en el Título “BASE” de la “MEMORIA

DESCRIPTIVA”, indica lo siguiente: BASE. “Una vez instalada la membrana sintética, se

colocará una capa de material de piedra picada de un tamaño máximo de 1”, con un espesor

de ocho (8) centímetros. Luego se colocará y compactará una capa de tres (3) centímetros

de arrocillo.” (Subrayado nuestro). Por otra parte, el artículo 115 numeral 5 de la Ley de


399

Contrataciones Públicas, establece: ARTÍCULO 115. “Son atribuciones y obligaciones del

ingeniero inspector de obras las siguientes: (Omissis). 5. Suspender la ejecución de parte de

la obra cuando éstas no se estén ejecutando conforme a los documentos y normas técnicas,

planos y especificaciones de la misma”. Adicionalmente, el Manual de Inspección y

Residencia de Obras, Aspectos Legales y Administrativos 2007, en el punto 7 Acciones

Básicas del Ingeniero Inspector y del Ingeniero Residente para un adecuado control de

ejecución de la obra, en el ítem H del 7.3.- Durante la ejecución de la obra., establece: H.-

“Control y elaboración de Valuaciones: Para la elaboración de valuaciones, el Ingeniero

Inspector y el Ingeniero Residente deberán considerar las cantidades de obra debidamente

ejecutadas, conforme a los parámetros de medición de las especificaciones del

proyecto.”(Subrayado nuestro). Lo anteriormente expuesto, obedece a deficiencias en los

mecanismos de control interno, vinculados al seguimiento, fiscalización y control en la

ejecución de la obra por parte del Ingeniero Inspector y de la Dirección de Ingeniería;

situación que incidió, por una parte, en el pago de cantidades injustificadas técnicamente, de

165,16 M3, equivalente a Sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete Bolívares

con setenta y ocho céntimos (Bs. 63.457,78), y por la otra, en disminución de la meta

física del proyecto.

CONCLUSIONES:

Sobre la base de las observaciones formuladas, relacionadas con la evaluación de los

procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros desarrollados por la Dirección de

Ingeniería de la Fundación Alegría (FUNDALEGRIA), durante el ejercicio económico financiero

2011, se concluye que:

Los Sistemas de Control de la Dirección de Ingeniería, en cuanto a la legalidad y sinceridad de

sus procesos de Planificación, Adjudicación y Contratación, no coadyuvan al logro de los

objetivos de la Fundación, en virtud de las fallas generadas en los procedimientos

administrativos, manifestados a través de: proyectos de obras no ajustados a los

requerimientos mínimos para ser presentados y ejecutados ante los organismos públicos;

ausencia de registros de las mediciones realizadas en las visitas de las obras por parte de los

Ingenieros Inspectores y fiscales designados.


400

En cuanto a la sinceridad en la aplicación de los recursos, la Fundación Alegría, por

deficiencias en el control durante la ejecución de la obra, realizó el pago de cantidades de obra

que no correspondían a las especificaciones técnicas de los Proyectos y Presupuestos de

Obra, así como a lo establecido en la Norma COVENIN.

RECOMENDACIONES:




Fundación Alegría, éste Órgano de Control recomienda:

1.- Instaurar los controles necesarios para implementar la organización de los archivos, en lo

que respecta a el orden cronológico de la documentación, así como la respectiva foliación de

los mismos, en un solo expediente (Expediente Único).

2. Establecer controles (niveles de responsabilidad) en el área de Consultoría Jurídica que

garanticen la suscripción de documentos con información confiable y veraz.

3. Establecer mecanismos de control para la Evaluación de los Proyectos de Obra a ejecutar

por la Fundación, en cuanto a los requisitos mínimos que debe reunir los proyectos para su

aprobación antes de la adjudicación del contrato.

4. Crear mecanismos de control para la evaluación previa de las empresas contratistas, en

cuanto a las actividades a realizar durante este procedimiento, así como, los documentos a

tomarse en cuenta para la evaluación en las áreas Legal, Financiera y Técnica.

5. Establecer en los pliegos o en las condiciones de contratación, de manera clara y precisa, los

criterios de evaluación, su ponderación y la forma en que éstos y el precio serán cuantificados.

6. Implementar mecanismos que contribuyan a mejorar la fiscalización y control de las obras por

parte de los ingenieros inspectores, así como la supervisión de éstos por parte de los niveles

directivos y gerenciales, a los fines de garantizar que los contratistas presten la más cuidadosa

atención en la ejecución de los trabajos, conforme a metas y parámetros previstos en los

proyectos.

ACCIONES FISCALES Se solicitó al ente evaluado un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas

posteriormente y, se someterá el Informe Definitivo a Valoración Jurídica.


401

8.-FUNDACIÓN FESTIVAL DEL CABRIALES


OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios

y financieros, aplicados por la Fundación Festival del Cabriales, a través del Programa 03

“Coordinación de Actividades Culturales y Artísticas”, con la finalidad de determinar la

sinceridad, exactitud y legalidad de los mismos.




CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDACIÓN FESTIVAL DEL CABRIALES:

La Fundación Festival del Cabriales, fue creada mediante Decreto N° 071 de fecha 23 de

diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria N° 2834

de la misma fecha. Tiene por objeto dar continuidad al Salón de Artes Plásticas “Festivales del

Cabriales”, los Festivales del Cabriales y Festivales del Mar, propiciando eventos de alta factura

que permitan llevar a distintos destinos del Estado música sinfónica al aire libre a través de

conciertos semanales celebrados durante temporadas bien definidas e incorporando

especialmente a los niños en edad escolar, conjuntamente con sus profesores y maestros para

estimularlos a desarrollar sus actitudes culturales y artísticas, conciertos de distinta naturaleza o

cualesquiera otra manifestación artística o cultural que pueda realizarse en espacios al aire

libre, es un ente descentralizado adscrito al Gobierno de Carabobo que actúa con autonomía

funcional y sin fines de lucro.


La actuación en referencia estuvo dirigida a revisar selectivamente los documentos soportes de

los procedimientos, actividades y operaciones realizadas por la Fundación Instituto Carabobeño

para la Salud (INSALUD), para la contratación y pago de los servicios de limpieza y

mantenimiento ejecutados por las empresas “Inversiones Frever, C.A” y Corporación 6373, C.A,

correspondiente a los años 2006 y 2007, a fin de verificar la legalidad y sinceridad de las

operaciones administrativas y financieras, relacionadas con el programa 03 “Coordinación de

Actividades Culturales y Artísticas”, comprobar la correcta aplicación de los recursos


402

presupuestarios asignados al Programa 03 “Coordinación de Actividades Culturales y

Artísticas”, a fin de corroborar la razonabilidad, exactitud, registro y soporte documental

correspondiente al año 2011 y determinar el nivel de cumplimiento de las metas del Programa

03 “Coordinación de Actividades Culturales y Artísticas”, Actividad 51 “Organización y

Promoción de actividades culturales y artísticas” para el año 2011.



1. Se realizaron pagos, por obligaciones no válidamente adquiridas por la cantidad de

Quinientos sesenta y seis mil doscientos once bolívares con veintiséis céntimos (Bs.

566.211,26), ejecutados en el Programa 03 “Coordinación de Actividades Culturales y

Artísticas”, que representan el 100% de la muestra analizada, evidenciándose ausencia de

contratos, órdenes de servicios, órdenes de compras, notas de entrega y de recepción, que

justifiquen los compromisos adquiridos. Al respecto, es necesario destacar las disposiciones

previstas en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector

Público que establece: “Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar obligaciones

válidamente contraídas y causadas, salvo lo previsto en el artículo 113 de esta Ley”;

adicionalmente, en el artículo 38 del segundo aparte de los numerales 1 y 4 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control

Fiscal,indica que: “El sistema de control interno que se implante en los entes y organismos a

que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar (Omissis) que

antes de proceder a realizar pagos los responsables se aseguren del cumplimiento de los

requisitos siguientes: 1. “Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables .(Omissis) 4. Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y

debidamente comprobados….”. Incluso el artículo 23, literal (a) de las Normas de Control

Interno establece que: “Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y

administrativas deben estar respaldadas con la suficiente documentación justificativa....” Esto

se origina por la falta de implantación de un sistema de control interno que contemple

procedimientos de contratación y aseguren el seguimiento y control de las operaciones de

acuerdo al marco legal vigente. Lo cual afecta y va en detrimento de los principios de

legalidad, honestidad y transparencia que rigen la actividad administrativa en el manejo de

los fondos públicos.


403

2. En la muestra analizada se evidenció ausencia de modalidades de contratación que avalen

la selección de proveedores, para la adquisición de bienes y servicios. Al respecto, la Ley de

Contrataciones Públicas en su artículo 6, numeral 11, señala que: “A los fines de la presente

Ley, se define lo siguiente: 11. Modalidades de Contratación: Son las categorías que

disponen los sujetos de la presente Ley, establecidas para efectuar la selección de

contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras”.

Adicionalmente, el artículo 38 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, señala que: “El sistema de control

interno que se implante en los entes y organismos a que se refieren el artículo 9, numerales

1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o

servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los

responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: Omissis 4. Que los

precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas en otras Leyes”.

Situación generada por la inexistencia de manuales de normas y procedimientos que regulen

la selección de proveedores, viéndose afectado el desarrollo de los procedimientos

administrativos conforme a lo establecido en la normativa legal vigente y el manejo adecuado

de los recursos asignados a la Institución.

3. Durante el ejercicio económico financiero 2011, la fundación comprometió la cantidad de

Trece mil quinientos treinta y tres bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs.

13.533,65), en la Partida 4.01.00.00.00, "Gastos de Personal", asignada al Programa 03,

sin contar con disponibilidad presupuestaria. En este sentido, el artículo 49 de la Ley

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público señala que: "No se podrán adquirir

compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos

para una finalidad distinta a la prevista". (Subrayado nuestro). Asimismo, la Ley Orgánica de

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el

numeral 2 del primer aparte del artículo 38, establece que: "El sistema de control interno que

se implante en los entes y organismos, .... deberá garantizar que antes de proceder a la

adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen

compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos

siguientes: (Omissis) 2. Que exista disponibilidad presupuestaria".

Tal situación, se originó por la ausencia de adecuados mecanismos de control interno a nivel

de los procesos administrativos y presupuestarios por parte de la Fundación, que garanticen

la disponibilidad previo a la adquisición de compromisos, la cual afecta el desarrollo del


404

proceso de registro de las diferentes transacciones presupuestarias y financieras que

garanticen la transparencia de la administración pública.

CONCLUSIONES:

Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con el desempeño de la

Fundación Festival del Cabriales, se concluye que los procesos administrativos,

presupuestarios y financieros, ejecutados mediante el Programa 03 “Coordinación de

Actividades Culturales y Artísticas” Actividad 51 Organización y Promoción de Actividades

Culturales y Artísticas, para el ejercicio económico financiero 2011; presentaron fallas y

debilidades de control interno vinculadas con la ausencia de manuales de normas y

procedimientos, organización y descriptivo de cargos, asimismo la inobservancia de

instrumentos normativos, los cuales incidieron en el funcionamiento de la estructura

organizativa; aunado a las fallas en los controles administrativos y en el sistema contable y

presupuestario, en cuanto a la ausencia de documentos que soporten los pagos realizados,

inexistencia de un sistema automatizado para el registro oportuno de las operaciones

financieras, administrativas y presupuestarias; además, no cuentan con un sistema de archivo

de los documentos correspondientes a las operaciones administrativas. También presenta

debilidades en la generación de información oportuna tanto administrativa como de gestión.

Finalmente, la omisión de la base legal correspondiente a los procesos de contratación y

selección de proveedores para la adquisición de bienes y/o servicios, incidió negativamente en

la ejecución del Programa en comento, toda vez que no permitió asegurar la transparencia en la

aplicación de los recursos asignados.

RECOMENDACIONES:

Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación se estima emprender acciones

concretas, con miras a subsanar las deficiencias señaladas y evitar su repetición, a cuyo efecto

se recomienda al presidente y personal directivo de la Fundación Festival del Cabriales, lo

siguiente:

1. Establecer mecanismos de control interno necesarios, con la finalidad de que los procesos

para la adquisición de bienes y servicios, así como los referidos a los diferentes pasos y

condiciones para la selección de proveedores, se adecuen a la normativa legal vigente que

regula la materia; implementando dispositivos de supervisión y seguimiento que coadyuven a

garantizar que se lleven a cabo en atención a los principios de economía, transparencia,


405

honestidad, eficiencia, igualdad, libre competencia y publicidad, ajustados al principio de

legalidad en salvaguarda del patrimonio público estadal.

2. Establecer adecuados mecanismos de control interno que garanticen el cumplimiento de los

procedimientos establecidos en la Ley para el manejo de los Fondo girados en Avance.

Adicionalmente, en el artículo 38 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

ACCIONES FISCALES

Se solicitó al ente evaluado un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas posteriormente

y, además, se someterá el Informe Definitivo a Valoración Jurídica.

INFORME DE GESTIÓN ANUAL 02/01/2012 AL … · Disfrute de Bono alimenticio de funcionarios...

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