INFORME DE GESTION -...

INFORME DE GESTION JULIO-DICIEMBRE DE 2010

ESE HOSPITAL SAN JOSE-SAN BERNARDO DEL VIENTO

JOSE IGNACIO ARRIETA JULIO-Gerente 23/03/2011

MINISTERIO DE SALUD E. S. E. HOSPITAL SAN JOSÉ

Nit. 891000499-4

SAN BERNARDO DEL VIENTO (CÓRDOBA)

INFORME DE GESTIÓN PLAN DE GESTION 2008-2011 JULIO A DICIEMBRE DE 2010

Kilómetro 1, Vía Lorica, San Bernardo del Viento

e-mail: [email protected]

ÁREA INDICADOR

SITUACIÓN

INICIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

META

PROPUESTA

PORCENTAJE ALCANZADO

GESTIÓN DIRECTIVA Y

ESTRATEGICA

Porcentaje de cumplimiento del plan

estratégico, de desarrollo u operativo

90%

En el Plan de Desarrollo de la entidad aprobado

mediante acuerdo de Junta directiva, se identifican 7 estrategias, las cuales se enumeran a continuación:

1. Acreditación y Certificación de la ESE:

se realizan autoevaluaciones de las

cuales surgen los planes de mejora y se realizan las acciones propuestas para el

avance en acreditación y certificación de la

ESE. 2. Fortalecimiento de la

Gestión de Personal: cada año se realizan los

programas de bienestar, incentivos,

capacitación, se realiza

Lograr un 70% de

cumplimiento

92%


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inducción a nuevos empleados, se evalúa el

desempeño de funcionarios, se tiene

implementado el programa de salud

ocupacional. Se facilita la capacitación de

acuerdo a las necesidades.

3. Fortalecimiento Gestión de Contratación: la

entidad negocia con las distintas EPS, los

servicios y porcentajes a contratar procurando que se contraten todos

los servicios que se ofrecen y con el mayor porcentaje posible que

permita el sostenimiento de la

entidad. 4. Gestión de Facturación

y cartera: la facturación se radica de manera

oportuna ante las diferentes EPS, con el

lleno de los requisitos y se gestiona ante ellas el


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pago en el menor tiempo posible. A la

fecha solo se tiene un saldo pendiente mayor

a 60 días con una de las EPS con las que se contrata. Lo que se

convierte en un logro significativo.

5. Ampliación de los servicios: la entidad ha

ido aumentando de acuerdo a la necesidad

de los servicios las horas médicas, odontológicas,

laboratorio clínico, etc, con el fin de prestar a

los usuarios un servicio con calidad y

oportunidad. Además se contrata personal tanto técnico como

profesional idóneo para la atención del usuario.

6. Fortalecimiento de la Gestión Gerencial: la

gerencia está comprometida con la implementación del


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Sistema de Gestión de Calidad, esto a través de la coordinación en calidad y un médico

especialista en calidad para lograr buenos resultados y con la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI

1000:2005, para lo cual se suscribió acta de

compromiso por parte de la dirección y se

vienen desarrollando distintas actividades en

cumplimiento del decreto 1599 de 2005, que adoptó el Modelo

Estándar para el estado colombiano y es

obligatorio cumplimiento.

Gestión de Compra e inventario: la entidad elabora cada año y de

acuerdo a las necesidades de los

distintos procesos el plan de compras para


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que este sea tenido en cuenta en el

presupuesto de cada vigencia, se escogen

los proveedores teniendo en cuenta

calidad y economía. El inventario se tiene sistematizado con

todos los bienes de la entidad los cuales están

codificados.

Equilibrio financiero operacional ajustado

(pesos)

$152.123.733

- adecuada programación de dinero recaudado por

venta de servicios frente a costos y gastos de la

entidad - Procesos y

procedimientos llevados de acuerdo lo dispuesto por la contaduría General de la

Nación.

$145.000.000

$800.958.469

Se anexa cálculo del indicador,

ejecución presupuestal de

ingresos y gastos, balance general y

estado de actividad económica y social.

Equilibrio o déficit

presupuestal del período (pesos)

($1.239.855.907)

Programación adecuada de gastos de acuerdo a los

ingresos esperados por la venta de servicios

$145.000.000

$36.665.533




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Porcentaje de participación de los ingresos

provenientes de la venta de servicios de salud en la

financiación de la entidad

100%

Hubo una disminución en el porcentaje de participación

de los ingresos provenientes de venta de servicios en la

financiación de la entidad, ya que durante el periodo se recibieron aportes para

compra de la ambulancia, por parte del Ministerio de la

Protección Social $48000000 y de la gobernación de

$50000000. Además hubo ingresos por concepto de excedentes de facturación que no eran de la vigencia.

100%

80.58%





Razonabilidad de estados

Financieros

Son razonables.

De acuerdo a la opinión del jefe financiero de la entidad los estados financieros de la ESE son razonables, puesto

que permiten tomar decisiones de manera acertada, oportuna, y

confiable, además muestran

Mantener

razonabilidad

Los estados financieros de la

ESE son razonables. Se anexa

certificación expedida por el jefe

financiero de la


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que la entidad tiene la capacidad financiera para cubrir las obligaciones y prestar los servicios con calidad y oportunidad.

ESE.

Cumplimiento en el reporte de la información del

Decreto 2193 de 2004

se realizó de

manera oportuna, durante todo el

2009 el envío de la información

correspondiente al decreto 2193 de

2004

Se reportó la información

requerida por el decreto 2193 correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2010,

en el término establecido por el Ministerio de la Protección

Social

Cumplir con el reporte de la información

Durante el primer semestre del año

2010 se ha enviado en los términos

legales la información del decreto 2193 de

2004 al Ministerio de la Protección

Social. Para constancia de ello

se anexan copia de la validación del

envío del informe.

Calificación de la Gestión de Control Interno

89.98%

Contratación de personal para la asesoría en el

diseño e implementación de Sistema de Interno

Control (Modelo Estándar de Control Interno MECI

1000:2005),

Capacitaciones a los

funcionarios a cerca del

100%de implementación del sistema de control interno

99.26%. Se anexa copia de los resultados de las encuestas de evaluación y del informe ejecutivo anual remitido al


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MECI 1000:2005

Capacitación sobre

administración del riesgo

Auto diagnóstico

institucional

Código de ética

Código de buen gobierno

Caracterización de

procesos

Mapa de procesos

Políticas de operación por

procesos

Políticas de

administración del riesgo

Plan de comunicación

Actualización manual de

funciones según ley 909

de 2004

Plan de capacitación

Plan de incentivos

Programa de bienestar

Evaluación de

desempeño

Caracterización de los

procesos

DAFP.


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Contratación de una

persona que ejerciera las

funciones de Control

Interno.

Implementación de la Ley

592 de 2000 o ley de

archivo.

Pagina web.

Rendición de cuentas

Informe de gestión

Procesos judiciales contestados dentro de los términos de ley (incluidas

tutelas)

100%

Se atendieron todos los procesos judiciales

instaurados en contra de la entidad.

100%

100%

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE

SALUD

Oportunidad de la asignación de cita en la

Consulta Médica General (días)

1 día

Se mantiene el número de

horas médicas

contratadas para cumplir

con la atención de

acuerdo a la población a

la que se le prestan los

servicios en San José.

Se mide mes a mes el

indicador de oportunidad

en la atención de consulta

médica general y se

realiza consolidado

Mantener estándar de

oportunidad, 1 día

1 día. Se anexa

resultados de indicadores del

semestre.


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semestralmente con el fin

de monitorear el

comportamiento del

indicador y detectar en

caso de prestarse fallas a

tiempo para lograr

corregirlas y evitar así que

se aumenten los días.

Se mantiene agenda de citas para las consultas médicas, la cual ha dado

buen resultado.

Oportunidad en la atención en consulta de urgencias

(minutos)

4 minutos

Se garantiza el servicio de urgencias las 24 horas con 2

médicos, 3 auxiliares por turnos de 6 horas diarios y de

12 horas nocturnos y una enfermera jefe de 8 horas.

- Implementación del formato para la recolección de datos

del indicador. - Se dotó el servicio de

urgencias con el

instrumental y equipo

descrito en la resolución

1043 de 2006.

- Triage

Sistematización del

Mantener estándar de oportunidad

requerido por el ministerio de la

protección social, mínimo 15

minutos

4,8 minutos . Se anexa

resultados de indicadores del

semestre.


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formato de historia clínica del servicio de urgencias.

Proporción de vigilancia de eventos adversos

100 %

Se tiene el formato de

reporte de eventos

adversos en cada uno de

los servicios

Se realizan

constantemente

capacitaciones al personal

acerca de los eventos

adversos.

Cada uno de los servicios

se tiene el listado de los

eventos adversos que se

pueden presentar para

que sean de fácil

identificación.

Se realiza en caso de reporte de eventos

adversos con la oficina de calidad y los involucrados

en el evento el análisis correspondiente para

adelantar las acciones de mejora correspondientes.

Reporte del 100% de

eventos adversos

Se presentaron 4 eventos adversos, a

los cuales se les hizo el respectivo reporte, análisis y

corrección al 100% de ellos. Se anexan

los formatos de reporte de estos

eventos, las actas de gestión de los mismos y formato de resultado de los

indicadores semestralmente.

Procedimientos de

aplicación de

encuestas definidos y

aplicados.


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Porcentaje de satisfacción

de los usuarios

98%

Procedimientos de

quejas, reclamos y

sugerencias definidos

y aplicados.

Aplicación de

encuestas diarias en

cada uno de los

servicios.

Tabulación de

encuestas por EPS y

por servicios.

Medición del indicador

de porcentaje de

satisfacción del

usuario mes a mes.

Análisis de los

resultados de las

encuestas.

Tramite a las quejas,

sugerencias y

reclamos

Prestación de servicios con calidad, pertinencia,

oportunidad.

Se anexa gráfica que muestra el

comportamiento que ha tenido el indicador en los

últimos 6 semestres.

Mantener porcentaje de satisfacción

98%.

Se anexa resultados de

indicadores del semestre.


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Certificación del cumplimiento de requisitos

de habilitación

100%

- Actualmente la ESE presta 15 servicios, estos

son: Hospitalización adultos, hospitalización pediátrica, obstetricia, enfermería, medicina general, odontología general urgencias, laboratorio clínico,

servicio farmacéutico, toma de muestra de

citología cervicouterina, esterilización,

vacunación, atención preventiva en salud oral,

planificación familiar, promoción en salud.

Todos ellos incluidos en la certificación que expide

la Secretaria de Desarrollo de la Salud del

Departamento de Córdoba.

100%

100%. Se anexa copia de del certificado de la

Secretaría de Desarrollo de la

Salud de Córdoba.

GESTION ADMINISTRATIVA

Monto de la deuda de salarios superior a un (1)

mes

$735.977.409

Se ha realizado abonos a los trabajadores de

planta de la entidad por concepto de deuda de salarios contraída en

años anteriores, de esta

$0

Se redujo a $422.011.490.

Se anexa certificación

expedida por el jefe financiero de la


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manera se ha logrado disminuir la dicha

deuda considerablemente, de

$1.295.650.513 en el 2007 se ha disminuido a $422.011.490. No se ha

logrado disminuir totalmente la deuda, sin

embargo esta ha disminuido de manera considerable. En los

anexos de este informe podrá encontrar la

graficas que permite ilustrar más claramente el comportamiento que ha tenido este indicador semestre a semestre a partir del año 2007 a

2010.

ESE.

Monto de la deuda de aportes a seguridad social

(pesos)

$4.065.558

Los pagos a seguridad social se han hecho de manera oportuna, sin

embargo dado que esta se paga mes vencido

siempre hay un saldo por pagar. La deuda durante el año 2010 se mantuvo

igual. La deuda se mantuvo igual.

$0

Se mantuvo en $4.065.558. Se anexa


financiero de la ESE.


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En las graficas anexas se puede ver el

comportamiento que ha tenido el indicador

semestre a semestre a partir de diciembre de

2007 hasta diciembre de 2010.

Monto de la deuda de parafiscales (pesos)

$214.378.579.

Se concilia y se hacen abonos a las entidades como ICBF,

Sena, etc, motivo por el cual la deuda ha tenido una

significativa disminución. De $264.082.938 en 2007, a 31 de diciembre de 2010 tenemos $190.410.057. Aunque no se

ha logrado corregir totalmente la deuda ésta ha disminuido. En las graficas anexas a este informe podrá ver de manera ilustrada el comportamiento

que ha tenido este indicador a partir de diciembre de 2007 a diciembre de 2010 semestre a

semestre.

$0

Disminuyó a

$190.410.057

Se anexa certificación

expedida por el jefe financiero de la

ESE.


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Número de accidentes de trabajo gestionados durante

la período

No hay registros de accidentes de

trabajo gestionados.

La entidad cuenta con el Comité Paritario de Salud

Ocupacional (COPASO), quien trabaja activamente con el

acompañamiento de la aseguradora de riesgos

profesionales en la que se encuentran afiliados los

funcionarios de la ESE. Se cuenta con un programa de

salud ocupacional, se realizan capacitaciones a los

empleados sobre los riesgos a los que están expuestos, las

formas de prevenirlos y de evitar que se conviertan en accidentes o enfermedades de trabajo, se reportan en caso de presentarse los

accidentes o enfermedades de trabajo a la aseguradora.

Se anexan el detalle de las actividades realizadas en 2010 por parte del Comité de Salud

ocupacional de la entidad.

100%

No hubo reporte de

accidentes de trabajo gestionados

dado que en la entidad no se

presentó accidente de trabajo durante

el periodo comprendido entre el 1 de enero y el

30 de junio de 2010.

Se anexan certificación

expedida por el Jefe de Recurso Humano de la

entidad.

Fenecimiento de la cuenta

No ha fenecido

Los procesos y procedimientos en el área financiera son llevados a

cabo correctamente. La rendición de cuentas a la

Fenecer la cuenta

De acuerdo al informe final de

auditoría vigencia 2009, se

consolidaron


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JOSE IGNACIO ARRIETA JULIO Gerente ESE Hospital san José

CDC se realiza de manera oportuna

hallazgos de tipo administrativo de

los cuales se suscribió un plan de

mejoramiento del cual se han ido

enviando avances a la contraloría.

Monto de la deuda a

contratistas o terceros superior a un (1) mes

(pesos)

$418.234.833

Se han realizado pagos totales y parciales a

contratistas y proveedores, lo que ha ocasionado una disminución importante de la deuda. De $375.813.176 en 2007 a $240.721.368 en diciembre de 2010. En las

graficas anexas podrá verse el comportamiento

que este indicador a tenido semestralmente a partir del

año 2007 hasta 2010.

Reducirla a

$ 195.813.176

Disminuyó a

$240.721.368. Se anexa


financiero de la ESE.


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LISTADO DE ANEXOS

Cálculo de los indicadores de equilibrio financiero, equilibrio o déficit presupuestal y porcentaje de participación de los ingresos provenientes de la venta de servicios de salud.

Ejecución presupuestal de ingresos y gastos

Balance general de la ESE Hospital San José

Estado de actividad económica y social de la ESE Hospital San José

Certificación de razonabilidad de los estados financieros

Copia del reporte de entrega trimestral de la información del decreto 2193 de 2004.

Copia del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno enviado al DAFP vigencia 2010

Certificación de recepción de información por parte del DAFP correspondiente al Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2010

Puntaje resultado de encuestas de autoevaluación y evaluación independiente adjunto al Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

Certificación de procesos judiciales.

Copia de resultado de los indicadores de calidad

Copia de la certificación de los servicios habilitados expedida por parte de la Secretaria de Desarrollo de la Salud de Córdoba

Certificación de deuda de salarios

Certificación de deuda de aportes a seguridad social

Certificación de deuda de parafiscales

Certificación de Jefe de Recursos Humanos

Certificación de deuda a contratistas y/o terceros.


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