INFORME DE GESTION - horo.gov.co · rendición de cuentas a los grupos de interés, se definió...

Tabla de contenido INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 7 1. PROCESOS ESTRATÉGICOS:................................................................................................................. 8

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ....................................................................................... 8 1.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD............................................................................................................ 11 1.3. GESTIÓN COMERCIAL .................................................................................................................. 31 1.4 HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO .............................................................................. 38 1.5 GERENCIA DEL TALENTO HUMANO .......................................................................................... 43 2. PROCESOS MISIONALES: .................................................................................................................... 50 2.2. URGENCIAS: ........................................................................................................................................... 55 2.3. CIRUGÍA ......................................................................................................................................... 58 2.4. INTERNACIÓN ................................................................................................................................ 60 2.5. APOYO DIAGNÓSTICO ................................................................................................................. 62 2.6. APOYO TERAPÉUTICO ................................................................................................................. 67 2.7. PROCESOS MISIONALES NO ASISTENCIALES ......................................................................... 70 3. PROCESOS DE APOYO ......................................................................................................................... 72 3.1. GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ............................................... 72 3.2. GERENCIA DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................... 74 3.3. GESTIÓN FINANCIERA ................................................................................................................. 79 3.4. GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO ............................................................................................. 87 3.5 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA .................................................................................................. 102 3.6 PROCESO JURÍDICO .................................................................................................................. 106 4. EVALUACIÓN ........................................................................................................................................ 109 4.1. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO .......................................................................................... 110 4.2. CONTROL DISCIPLINARIO ......................................................................................................... 114 5. ANEXOS ................................................................................................................................................ 117 a. ANEXO 1 SEGUIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO –PLAN DE DESARROLLO 2017-2020 117

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Panorámica-Fachada principal Hospital Regional de la Orinoquía, entrada a Consulta Externa, entrada

lobby principal

Fuente: Oficina de Mercadeo y Publicidad – HORO

Certificación ICONTEC ISO 9001 2015

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INTRODUCCIÓN El contenido de este informe detalla y consolida la información de los avances y logros en la gestión de la vigencia 2019 y determina el trabajo dentro del marco de la plataforma estratégica institucional. Es el resultado del trabajo de todos y cada uno de los colaboradores tanto administrativos como asistenciales, en cabeza de la gerencia y con el apoyo y direccionamiento de la junta directiva.

Se presenta un informe detallado de acuerdo al enfoque que tiene la organización actualmente y alineado al MIPG, la operación del hospital la desarrolla a través de un mapa de procesos que funciona como un engranaje para lograr los objetivos estratégicos propuestos.

En las siguientes paginas encontrara la gestión en cada uno de los procesos y sus resultados y finamente se encuentra el seguimiento al Plan Estratégico y de Desarrollo Institucional “Con Paso Firme Alcanzaremos la Salud” 2016-2020, donde con satisfacción se presenta el cumplimiento del 96% de los objetivos y metas propuestas al inicio de la gestión.

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Para comprender el orden del despliegue de la información que a continuación se presenta en este informe, es importante conocer el enfoque en procesos de la institución y la forma organizada como se engranan, a continuación, el mapa de procesos institucional.

Fuente: Intranet –HORO-Hospinet

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS:

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE GESTIÓN 2016-2020

Para la vigencia 2019, se realizó seguimiento del cumplimiento de metas del plan de desarrollo, se logró un porcentaje de cumplimiento del 96% de las metas establecidas las cuales se detallan en el anexo al final del informe con el pormenorizado del seguimiento realizado. (Anexo 1). PROYECTOS INSTITUCIONALES De los proyectos institucionales definidos, para el cierre al 31 de diciembre de 2019 se encuentran en ejecución algunos, otros se encuentran en trámite y otros se consolidaron.

Tabla Proyectos Institucionales Vigencia 2019 Hospital Regional de la Orinoquía ESE

DESCRIPCIÓN VALOR APROBACIÓN PLAN BIENAL

OBSERVACIONES

Convenio interadministrativo No. 1253 de 2019-06-26 cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE (HORO) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE” convenio cuyo plazo de ejecución se relaciona por CUATRO (04) meses aproximadamente por un CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS. (5’296.097.407.06)

$5.296.097.407 SI EJECUTADO

CENTRAL TELEFÓNICA $49.753.900 NO NO EJECUTADO

CONSTRUCCIÓN ARCHIVO HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA

$ 552.711.750 SI

NO SE A DEFINIDO EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN (SEDE CENTRO O SEDE

NUEVA, QUEDA PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA)

CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO INTERNA HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA ESE

$1.144.818.870 SI

ACTUALMENTE EL HORO ESTA SIENDO ANALIZADO ESTRUCTURALMENTE A

TRAVÉS DE LA Consultoría No 2348 de 2018 que tiene como objeto "REALIZAR ESTUDIO

PATOLÓGICO, DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, EVALUACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

". UNA VEZ SE CONOZCA LOS RESULTADOS TÉCNICOS SE RETOMARÁ EL PROYECTO

RAMPA

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO PISO

$ 84.224.395 SI

ESTE PROYECTO SE ADELANTO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LOS MATERIALES SE COMPRARON POR

ALMACÉN HORO

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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA HACIENDO USO DE FUENTES FOTOVOLTAICAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE

$ 2.863.609.810 PROYECTO

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

CARGADO EN LA MGA CON EL USUARIO DEL GERENTE HORO. RADICADO EN LA

OFICINA DEL OCAD EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018. ESTAMOS A LA

ESPERA DE LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MOTORIZADA PARA EL PATIO DE SOMBRILLA DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

$ 27.314.253 PROYECTO DE

MANTENIMIENTO HORO

EJECUTADO-LIQUIDADO

Fuente Archivo área de proyectos institucionales 2019

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS GRUPOS DE INTERÉS

En el primer semestre de la vigencia 2019 se llevó a cabo la rendición de cuentas de la gestión 2018, el 11 de abril en forma virtual por Facebook Live, página web, transmisión por manare radio 93.5 cumpliendo con todos los requisitos en el marco de la ley.

Imagen Rendición de cuentas 11 de abril 2019

Fuente: oficina de mercadeo y publicidad HORO

Organización rendición de cuentas: se realizó reunión con el grupo coordinador para la rendición de cuentas (mercadeo, gobierno digital, atención al usuario, sistemas de información y planeación) el día 15 de Febrero de 2019 donde se definió el mecanismo de convocatoria para el proceso de difusión a los grupos de interés, la dinámica de la organización y la metodología que se define es hacerla en forma virtual teniendo en cuenta que es una forma de llegar a más personas y se definen la las tareas para cada área y las invitaciones a los grupos de interés. (Soportes: formato de asistencia a reunión, acta de reunión). Socialización de la rendición de cuentas a la asociación de usuarios: se realizó la invitación a la asociación de usuarios para informar y capacitar reunión el día 21 de febrero de 2019 con la asociación de usuarios y se socializo la dinámica, la organización y la metodología que se llevaría a cabo en la rendición de cuentas a los grupos de interés y se les explico los mecanismos de participación ciudadana. (Soportes

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formato de asistencia a la reunión) Logística de la rendición de cuentas: se realizó reunión el día 25 de Febrero de 2019 con el grupo líderes de mercadeo y publicidad, atención al usuario, apoyo logístico, sistemas de información, subgerencia administrativa y personal de la oficina asesora de planeación y desarrollo institucional y se acordó la logística, se asignaron las responsabilidades y tareas específicas para llevar la ejecución de la rendición de cuentas a los grupos de interés, se definió contratar una persona con los equipos específicos para realizar la rendición de cuentas virtual y la contratación de dos personas certificadas en lenguaje de señas colombiano (Soportes formato de asistencia a la reunión, acta de reunión).

1.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD

MEJORAMIENTO CONTINUO A continuación, se describen los avances implementados en cada uno de los componentes durante el periodo de informe. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD:

En el marco del Decreto 780/2016, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, el Hospital ha venido desarrollando sus acciones orientadas a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el paciente y su familia, cumpliendo con las características del SOGCS: Accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. De conformidad con este Decreto, el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. ha venido implementando los cuatro componentes del SOGCS, los cuales se describen a continuación resaltando los avances y la gestión realizada en cada uno de ellos. SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN:

La implementación del Sistema Único de Habilitación en el Hospital, se rige bajo la Resolución 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.

REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (REPS)

REPS actualizado a 31 de diciembre de 2019

En documento físico adjunto se entrega informe escaneado del REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud en Colombia) impreso el 10 de enero de 2020, en el cual se evidencian los servicios activos al 31 de diciembre del 2019.

Capacidad Instalada a 31 de diciembre de 2019 A continuación, se observa el pantallazo de la capacidad física instalada en el hospital al 31 de diciembre de 2019, la cual registra a la fecha del presente informe en el REPS.

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Tomado de: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/inicio_externos.htm el 10 de enero de 2020.

NOVEDADES EN REPS:

Durante el año 2019, se realizaron las siguientes novedades ante el REPS

Tabla novedades reportadas primer semestre vigencia 2019

SERVICIOS HABILITADOS/NOVEDADES EN REPS 2019 - I sem

Fecha Tipo Novedad Grupo Servicio Modalidad Complejidad

06/06/2019 Apertura Consulta externa *Otras consultas de especialidad no oncológica (Medicina materno fetal)

Ambulatorio Media

12/04/2019 Reactivación

Apoyo Dx y Ttico Diagnóstico cardiovascular Ambulatorio Media

Consulta externa Neumología pediátrica Ambulatorio Media

Consulta externa Cirugía dermatológica Ambulatorio Media

Consulta externa Dermatología Ambulatorio Media

Quirúrgico Cirugía dermatológica Ambulatorio Media

10/04/2019 Apertura Consulta externa *Otras consultas de especialidad no oncológica (Reumatología pediátrica)

Ambulatorio Media

20/02/2019 Apertura Consulta externa *Otras consultas de especialidad no oncológica (endocrinología pediátrica)

Ambulatorio Media

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/inicio_externos.htm

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18/02/2019

Apertura modalidad

Quirúrgico Otorrinolaringología Hospitalaria Media

Apertura Consulta externa Neuropediatría Ambulatorio Media

01/02/2019

Apertura Consulta externa *Otras consultas de especialidad no oncológica (infectología pediátrica)

Ambulatorio Media

Apertura Consulta externa Neumología pediátrica Ambulatorio Media

Apertura Consulta externa Nefrología pediátrica Ambulatorio Media

Apertura Consulta externa Cardiología pediátrica Ambulatorio Media

Apertura Consulta externa Genética Ambulatorio Media

SERVICIOS HABILITADOS/NOVEDADES EN REPS 2019 - II sem

Fecha Tipo Novedad Grupo Servicio Modalidad Complejidad

18/12/2019 Cierre

temporal Consulta externa Genética Ambulatorio Media

29/10/2019 Apertura Quirúrgico Cirugía cardiovascular Hospitalaria Alta

27/09/2019 Apertura Apoyo diagnóstico Radiología Telemedicina

- Entidad remisora

Media

11/09/2019 Cambio email y página web

Sede y prestador [email protected] www.horo.gov.co

NA NA

04/09/2019 Apertura Consulta externa Cardiología Ambulatorio Media

19/07/2019 Apertura Capacidad instalada

4 camas - UCB neonatal Internación Media

04/07/2019 Cierre

temporal Consulta externa Medicina laboral y del trabajo Ambulatorio Media

02/07/2019

Apertura Apoyo Dx y Ttico Lab. Histotecnología Hospitalaria Media

Cierre temporal

Consulta externa Nefrología pediátrica Ambulatorio Media

*Nota aclaratoria: La apertura de subespecialidades, las cuales se realizan bajo el nombre de “Otras consultas de especialidad no oncológica”, no cuentan con soporte de la novedad, ya que la Secretaría Departamental de Salud no expide ninguna, solo realiza la recepción de la hoja de vida del supraespecialistas con los documentos reglamentarios.

Tomado de: Archivo equipo de cómputo – Profesional Especializado Calidad – HORO E.S.E. Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

*Nota aclaratoria: La apertura de subespecialidades, las cuales se realizan bajo el nombre de “Otras consultas de especialidad no oncológica”, no cuentan con soporte de la novedad, ya que la Secretaría Departamental de Salud no expide ninguna, solo realiza la recepción de la hoja de vida del supraespecialista con los documentos reglamentarios.

PAMEC La siguiente es la descripción del cumplimento del PAMEC para el 2019. Formulación de plan de mejora – Fase 6: El plan de mejora es una herramienta que permite visualizar el proceso de mejora que se inicia a partir de la identificación de las oportunidades de mejora, también se entiende como un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su rendimiento. En él se establecen las acciones a realizar para subsanar o cerrar las brechas de no calidad,

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se definen responsables y responsabilidades, se identifican los recursos a utilizar y los tiempos estimados de ejecución, principalmente. El plan de mejora es formulado con el enfoque de bloquear las causas y solucionar el efecto no deseado, cerrando así las oportunidades que en un principio fueron hallazgos y creando indicadores para monitorear y evaluar posteriormente los resultados o el impacto de los mismos. Como esta etapa de planeación tiene como objetivo identificar los insumos indispensables para la elaboración de los planes de mejora, los cuales fueron generados en las fases anteriores, esta etapa deberá responder a la detección de las causas fundamentales de los principales problemas de calidad detectados, para lo cual se deberán aplicar las herramientas de análisis causal y solución de problemas. En el hospital, específicamente esta etapa, fue llevada a cabo durante los meses de enero y febrero de 2019, en donde se realizó inicialmente el análisis causal con la Metodología Lluvia de ideas, la cual fue realizada por los líderes y responsables de los procesos involucrados, con el acompañamiento del equipo de calidad. A continuación, se observa una imagen de la herramienta utilizada y ya diligenciada para tal fin, cuyo formato se encuentra en Hospinet con el código GCL-MC-F-36 Lluvia de ideas.

Formato de análisis causal - Metodología Lluvia de ideas.

La siguiente imagen es un pantallazo de la herramienta de plan de mejora utilizado en el hospital para dar cumplimiento a la presente fase, el cual se encuentra en Hospinet con el código GCL-MC-F-10 Plan de mejoramiento institucional. Después de realizar un análisis del cumplimiento de esta etapa por parte de los responsables de la formulación de los planes de mejora, a continuación, se detalla la cantidad de procesos seleccionados versus cantidad de acciones correctivas o de mejora definidas para cada uno de los mismos.

Tabla procesos seleccionados y número de acciones correctivas N° PROCESOS SELECCIONADOS N° OdM Acciones

1 Seguridad del paciente 4 9

2 Infecciones 5 15

3 Historias clínicas/Guías de práctica clínica 2 2

4 Laboratorio clínico 8 17

5 Imagenología 7 11

6 Humanización y atención al usuario 5 8

7 Psicología (Apoyo terapéutico) 1 3

8 Nutrición (Apoyo terapéutico) 1 3

9 Docencia servicio 4 6

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10 Investigación 3 6

11 Gestión comercial 1 2

12 Gestión de la tecnología 19 38

13 Gerencia de la información 11 18

14 Gerencia del ambiente físico 2 5

15 Planeación (Direccionamiento estratégico) 1 2

16 SST / Gestión ambiental 6 17

17 Gerencia del talento humano 16 29

18 Subgerencia de prestación de servicios 5 7

19 Internación 2 5

20 Urgencias 1 2

21 Cirugía 4 7

22 Atención ambulatoria 4 8

23 Mejoramiento continuo (Gestión de la calidad) 11 14

TOTAL 123 234

Fuente: formato de análisis de cumplimiento

De la anterior tabla podemos concluir que de 123 oportunidades de mejora definidas para intervenir después de la priorización (fase 3), en la fase 7 (formulación de plan de mejora) se plantean 234 acciones correctivas, las cuales se debe cumplir en lo posible en su totalidad durante la fase 8 de ejecución de plan de mejora. También se puede observar que los procesos que cuentan con mayor cantidad de acciones por cumplir son: en primer lugar, Gestión de la tecnología con 19 oportunidades de mejora - 38 acciones por ejecutar; Gerencia del Talento humano 16 oportunidades de mejora - 29 acciones por ejecutar y en tercer lugar Gerencia de la Información con 11 oportunidades de mejora - 18 acciones por cumplir.

Ejecución de plan de mejora – Fase 7: Una vez elaborado el plan de mejora se inicia la ejecución de las actividades contenidas en él, es aquí donde se requiere el apoyo de los niveles directivos y de la alta gerencia de la institución, para que en forma explícita y deliberada se generen espacios y recursos que propendan por el cumplimiento de los planes de mejora y de los resultados obtenidos en el mejoramiento a través de los indicadores definidos con este fin. En el Hospital, se ejecutaron estas acciones durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2019, donde cada líder de proceso ejecuta los planes de mejora diseñados a partir de las oportunidades de mejora priorizadas, estas acciones se van gestionando de acuerdo a las fechas programadas por ellos, el líder del proceso, por autocontrol, es el responsable del cierre de ciclos de sus oportunidades de mejora y establece los indicadores de resultados que permitan medir la gestión e identificar cuáles son las características de calidad o atributos que gestiona el PAMEC en la vigencia Seguimiento al plan de mejoramiento – Fase 8: Como elemento del seguimiento es importante evaluar si las acciones que se están ejecutando están siendo efectivas, lo cual es posible de observar a través de la medición sistemática de las actividades propuestas y de los indicadores implementados. En el HORO, este seguimiento se llevó a cabo durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, a través de la misma herramienta utilizada para formular el plan de mejora (GCL-MC-F-10 Plan de mejoramiento institucional), solo que se adicionan las casillas: fecha de seguimiento, observaciones y estado (abierta o cerrada), estas casillas de más, nos permiten visualizar por completo la acción de mejora a evaluar.

AUDITORIAS EXTERNAS A continuación, se relacionan las auditorías externas atendidas por el proceso de Gestión de la calidad durante el 2019.

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Tabla Auditorías externas

N° EPS NIVEL DE AUDITORIA FECHA VISITA

1 MEDIMÁS EPS Auditoría externa 11 de febrero de 2019

2 ECOPETROL EPS Auditoría externa - Asalud Ltda./Contratista 27 de junio de 2019

3 MEDIMÁS EPS Auditoría externa 10 y 11 de julio de 2019

4 EPS SANITAS Auditoría externa 26 de agosto de 2019

5 COLMÉDICA MP Auditoría externa 8 de noviembre de 2019

6 PPL - FIDUPREVISORA Auditoría externa - Tools SS Consultores/Contratista 25 y 26 de noviembre de2019

7 CAPRESOCA EPS Auditoría externa 9 de diciembre de 2019

Fuente: formato auditoria externa SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2015 Se ha venido trabajando en la integralidad de los sistemas, realizando un diagnóstico de cumplimiento a los requisitos de la NTC ISO 45001 e ISO 14001 con el fin de integrarlos con la NTC ISO 9001. Igualmente se diligenció el aplicativo FURAG II para determinar el nivel de avance del MIPG estableciéndose por parte del DAFP los resultados que arrojaron un nivel alto de cumplimiento reflejados en el informe generado por Planeación y Calidad.

Imagen Resultados de desempeño institucional

Fuente: Página de la Función publica

En el mes de noviembre se procedió a diligenciar el FURAG de acuerdo a los lineamientos del DAFP esperando sus resultados de análisis que nos permitirán seguir mejorando la operatividad por procesos.

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Fuente: Página - Función Pública

Con el fin de mantener informados a los servidores de la entidad, se generaron 10 boletines electrónicos del Sistema Integrado de Gestión, los cuales se socializaron vía correos electrónicos de los diferentes procesos y se publicaron en HOSPINET. Es importante tener en cuenta que en la vigencia se realizaron ciclos de capacitaciones en temas del SIG, Administración del riesgo, Indicadores, PAMEC, Auditoría Interna, Acreditación y seguimiento al manejo documental. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD: Dando cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión se estructuró el Plan de Auditoría Interna, notificándolo a los líderes de proceso. Con el fin de fortalecer el grupo de auditores internos, se realizó convocatoria invitando a todos los colaboradores de la entidad a participar como Auditores Internos en normas ISO 9001:2015, el único requisito interés y compromiso hacia la entidad, los beneficios a recibir: capacitación y certificación en auditoría interna; es así como se conforma un grupo de 39 auditores internos, demostrando el interés y compromiso que tienen hacia la entidad. A continuación, el listado actualizado de auditores internos:

Tabla auditores internos Hospital Regional de la Orinoquía ESE

LISTADO DE AUDITORES INTERNOS Hospital Regional de la Orinoquía ESA vigencia 2019

NOMBRES PROFESIÓN PROCESO

ANGELA BARRERA SANCHEZ ABOGADO CD

ANGELA YURANY CHINOME ENFERMERA CX

ASBLEYDI MOYA MORENO ENFERMERA AA

ASTRID VIVIANA BAQUERO OTALORA BACTERIOLOGA AD

SANDRA ROCIO CABRERA SANCHEZ FISIOTERAPIA AD

CAROLINA HERNANDEZ CHAVITA TECNOLOGO GTH

SONIA MARGARITA CASTRO ROCHA FONOAUDIOLOGA GCL

CLAUDINA XIMENA APORTE INSTRUMENTADORA CX

CLAUDIA XIMENA ORTIZ MANRIQUE MEDICO GCL

DEISY YURANY FONSECA DURAN BACTERIOLOGA AD

DIANA MARCELA BARERA HERNANDEZ ADMINISTRADORA GTH

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DIANA PAOLA MONROY NARANJO ENFERMERA GI

DINA PAOLA HERNANDEZ ALARCON ADMINISTRADORA AD

HENOB ESPEJO LAITON INGENIERO SISTEMAS GI

GLADYS CAMARGO TORRES ENFERMERA INT

GLADYS ELENA ATAYA GONZALEZ BACTERIOLOGA AD

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA CONTADORA GF

JESSIKA LORENA VEGA SOLANO BACTERIOLOGA AD

JOHN FERNEY RESTREPO DURAN INGENIERO SISTEMAS GT

JOSE DANIEL FIAGA CELY ADMINISTRADOR CI

LIDA JUDITH RIAÑO ADMINISTRADORA GTH

LILIANA CUELLAR GONZALEZ ENFERMERA GCL

LORENA GARCIA AGUDELO MEDICO DE

MARTHA JUDITH LOZANO LEON ENFERMERA INV-DS

LUCY ESPERANZA CAMARGO MARTINEZ PSICOLOGA GTH

MARIA LENY BARRERA SILVA CONTADORA GF

EDWIN ALFONSO MARIÑO ORTIZ CONTADOR GF

KRISS DEL PILAR MARQUEZ SOLANO INGENIERA INDUSTRIAL GT-GAF

MARY LUZ PRIETO MEDINA ADMINISTRADORA GCL

MAYREN LILIANA FONSECA GAONA BACTERIOLOGA AD

MONICA BARRERA CARDENAS PSICOLOGA AT

HUGO ALBERTO MUÑOZ MONTOYA INGENIERO AMBIENTAL GCL

ALEXANDRA NARANJO RIVERA TECNICO GCL

RUTH PAOLA VARGAS MALDONADO ENFERMERA GCL

NAUDYS YOLEDYS SARMIENTO FUENTES ENFERMERA GCL

CLAUDIA PATRICIA VEGA PINTO INSTRUMENTADORA CX

SANDRA DE JESUS VERGARA VELASQUEZ CONTADORA GF

YASSIZA YIDID SALCEDO LOPEZ FISIOTERAPIA AT

ZULMA CONSUELO ORTIZ VERGARA TECNICO DE

Fuente: Listado auditores internos HORO

Se realizó el proceso de auditoría interna a los 21 procesos, cuyo objetivo fue: “Efectuar una Auditoria Interna de calidad a los procesos del Hospital Regional de la Orinoquía ESE, con el fin de establecer el cumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Gestión”. El equipo auditor realizó una auditoría basada en los lineamientos normativos y procedimentales establecidos por el hospital construyendo el plan de auditoria y desarrollándola centrada en los aspectos significativos de cumplimiento al sistema en cada proceso. La metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, observación de las actividades y revisión de documentos y registros. Se evidencia un sistema de gestión documentado, implementado con proyección a la mejora continua, se cumple con la etapa de planificación en su totalidad, ya que se evidencian todos los procesos documentados, en la etapa del hacer se debe fortalecer la adherencia al sistema y la implementación operacional definidos en cada uno de los procesos, en la etapa del verificar se debe fortalecer el seguimiento a indicadores y riesgos para proceder al mejoramiento continuo. Seguimiento Acciones Correctivas: En la auditoria interna al sistema integrado de gestión, se evidenciaron 53 no conformidades menores en los 21 procesos de la entidad, en mesas de trabajo con los

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líderes y/o coordinadores de proceso se plantearon las acciones correctivas pertinentes en el formato con código. GCL-MC-F-03. Se realizó acompañamiento y seguimiento a la eficacia de las actividades planteadas. Auditoría de Seguimiento ICONTEC: Se realizó por parte del ente certificador auditoría de seguimiento con el fin de determinar la conformidad del sistema cuyo alcance fue: “Prestación de servicios de salud en mediana complejidad en: consulta externa de medicina interna, otorrinolaringología, cirugía general, neurología, neurocirugía, ginecobstetricia, pediatría, ortopedia, anestesia, cirugía maxilofacial, cirugía oral, cardiología, gastroenterología, cirugía gastrointestinal, cirugía vascular, urología, cirugía plástica, psicología y nutrición, urgencias, hospitalización pediátrica y de adultos, imágenes diagnósticas, servicio farmacéutico, laboratorio clínico de mediana complejidad, banco de sangre, atención familiar y comunitaria y docencia e investigación”. Objetivos de la auditoría:

Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.

Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión

Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.

Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Se obtuvo como resultado mantener el alcance del SIG:

Fuente: Documento auditoria Icontec 2019

ESTRUCTURA Y CONTROL DOCUMENTAL Solicitudes de creación, modificación y/o eliminación de documentos del sistema integrado de gestión: A través del formato GCL-MC-F-02, durante la vigencia se recibieron 134 solicitudes de Creación, modificación o eliminación de documentos, las cuales se atendieron en un término menor a 5 días previa verificación de no existencia de otros similares, que el requerimiento no se encuentra incluido en otro

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documento y evaluación del impacto.Según las solicitudes recibidas para creación y modificación de formatos, instructivos, manuales, protocolos o procedimientos, en el año se modificaron 293 documentos ya existentes y 210 se codificaron por primera vez, integrando al mapa de procesos y actualizando listado maestro de documentos. Conforme a la resolución 4410 de 2009 , por la cual se expide el reglamento técnico que contiene el manual de buenas prácticas de manufactura de los gases medicinales y teniendo en cuenta que la entidad está encaminada a certificarse en producción de gases medicinales, se realizaron modificaciones al manual de elaboración de documentos, a partir de la fecha de socialización (22/10/2019), de tal modo que en adelante los documentos deben cumplir con lo establecido en dicho documento, de lo contrario se debe devolver al solicitante para los ajustes pertinentes. Control Documental: Con el fin de disminuir la utilización de documentos obsoletos por parte de los servidores en los diferentes procesos se han realizado sensibilizaciones periódicas al personal administrativo y asistencial sobre manejo documental, procedimiento control de cambios y conocimiento del aplicativo HOSPINET, se deja como evidencia listados de asistencia. Se emite boletín No 2 Rutas de acceso a documentos, se pública en la ruta Hospinet/ Empresa/ sistema integrado de gestión/Boletines; se envía e-mail masivo para su socialización. En este se especifica como ingresar y utilizar el listado maestro de documentos, acceso a documentos externos como guías clínicas y fichas epidemiológicas y acceso a documentos internos (protocolos, manuales, formatos, procedimientos, caracterizaciones). Se evidencio que respecto al semestre anterior han disminuido en un 40% la utilización de documentos obsoletos en los diferentes procesos, mostrando que las acciones han sido efectivas fortaleciendo la cultura del buen manejo documental en la institución.

Fuente: Boletín No 2 Rutas de acceso a documentos

SEGURIDAD DEL PACIENTE GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS Se muestra un comparativo de la frecuencia de reportes de los tipos de eventos en el 2018 vs 2019, para el 2018 se reportaron en el aplicativo SIEVA 1025 eventos y para el 2019 se reportaron 1218eventos, para un incremento en el reporte de un 18% con relación al año anterior.

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Tabla Comparativa de tipos de eventos año 2018 y año 2019

TIPO DE EVENTOS 2018 FRECUENCIA 2018 TIPO DE EVENTOS 2019 FRECUENCIA 2019

COMPLICACIÓN 19 COMPLICACIÓN 19

EVENTO ADVERSO 268 EVENTO ADVERSO 357

INCIDENTE 406 INCIDENTE 553

NO APLICA 332 NO APLICA 289

TOTAL 1025 TOTAL 1218 Fuente: Aplicativo plataforma institucional Hospinet- SIEVA

Eventos adversos: se observa que para el 2019 hubo un aumento del 3% con relación al 2018. Incidentes: se evidencia un aumento en el reporte del 6% en el 2019 con relación al 2018. No aplica: se evidencia una disminución en la frecuencia de reporte de un 8% en el 2019 con relación al 2018. Se muestra a continuación el porcentaje de ocurrencia de los tipos de eventos reportados, donde se hace un comparativo con el año anterior donde podemos observar lo siguiente: Complicación mostro un comportamiento similar en el 2018 y 2019.

Tabla porcentaje de ocurrencia de los eventos vigencia 2018-2019

TIPO DE EVENTOS 2018

% DE OCURRENCIA TIPO DE EVENTOS

2019 % DE OCURRENCIA





TOTAL 101 TOTAL 100

TIPO DE EVENTOS 2018

% DE OCURRENCIA TIPO DE EVENTOS

2019 % DE OCURRENCIA





TOTAL 101 TOTAL 100 Fuente: Aplicativo plataforma institucional Hospinet- SIEVA

La gestión de eventos adversos para la vigencia 2019 fue:

Clasificados: 100%

Analizados:90%

Eventos centinelas: 100% PLAN DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:

Tabla capacitaciones realizadas 2019

PLAN DE CAPACITACIÓN 2019

TALLER DE CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Especialidad Número de personas capacitadas

22

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 54

ENFERMERA 10

MÉDICOS GENERALES 2

ESPECIALISTA 1

TOTAL 67

PROMOVIENDO LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ESCARE

ESPECIALIDAD PERSONAS CAPACITADAS

ADMINISTRATIVOS 14

Auxiliares de enfermería 175

Enfermeras 75

Especialistas 33

Anestesiólogos 12

Instrumentadores 17

Médicos Generales 79

Terapia respiratoria 10

Nutrición 3

Camilleros 5

Terapia física 1

Total asistentes 424

BARRERAS DE SP. PREVENCIÓN DE FLEBITIS


Auxiliares de Enfermería 136

Enfermera 39

Estudiantes de enfermería 2

Total 177

ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES


AUXILIARES DE ENFERMERÍA 147

ENFERMERA 31

INSTRUMENTADORAS 8

MÉDICOS GENERALES 3

TERAPEUTA RESPIRATORIO 1

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 2

TOTAL CAPACITADOS 192

Fuente: Formatos de asistencia a capacitaciones. Se cumplió con el 100% del plan de capacitación programada para la vigencia 2019. EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:

Tabla Porcentaje de adherencia a protocolos por servicios vigencia 2019

23

Á R EA

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ADH

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NCI

A

CANGURO 98% 90% NE 90% 98% NE NE 92% 97% 95% 80% 60% 100% NE 56% 87%

CONSULTORISO ,

ULTRA CORTA,

REANIMACION ,

PROCEDIMIENTOS

MAYORES Y MENORES

86% 93% NE 85% 88% 80% NE 79% 99% 82% 80% 70% 67% NE 89% 83%

UNIDAD DE CUIDADOS

INTERMEDIOS 91% 100% 100% 92% 96% 100% 60% 86% 100% 82% 82% 90% 100% NE 75% 90%

OBSERVACION III 80% 85% NE 81% 50% 85% 80% 67% 92% 81% NE 70% 75% NE 78% 77%

URGENCIAS

OBSERVACION II

80% 87% 50% 75% 90% 82% 78% 70% 91% 78% 83% 70% 67% NE 78% 78%

CONSULTA EXTERNA 100% 87% NE 90% 92% NE NE 94% 97% 75% 93% 60% 100% NE 100% 90%

GINECOLOGÍ A 95% 86% NE 89% 89% 77% 95% 97% 89% 90% 96% 80% 100% 95% 100% 91%

MATERNO 96% 92% NE 94% 88% 82% 75% 79% 96% 89% 90% 60% 100% 72% 100% 87%

MEDICINA INTERNA 92% 96% 86% 88% 90% 89% 90% 82% 89% 81% 92% 80% 100% NE 89% 89%

ORTOPEDIA 93% 95% 95% 87% 88% 87% 86% 90% 98% 83% 82% 60% 100% NE 70% 87%

PEDIATRÍ A 97% 89% 100% 92% 83% 78% 95% 97% 98% 99% 88% 80% 100% NE 89% 92%

QUIRÚRGICOS 89% 90% 85% 91% 89% 77% 94% 69% 97% 93% 92% 90% 100% 80% 67% 87%

CIRUGIA 86% 85% NE 92% 86% 70% 95% 87% 91% 95% 95% 95% 81% NE 92% 88%

UNIDAD NEONATAL 97% 98% NE 98% 99% 90% 88% 99% 91% 98% 90% 84% 100% 100% 100% 95%

BANCO DE SANGRE Y

PATOLOGIA 100% 100% NE NE 99% NE NE 100% NE NE 92% 90% 100% NE 100% 98%

TOTAL GENERAL

ADHERENCI A DE

P ROTOCOLOS92% 92% 86% 89% 88% 83% 85% 86% 95% 87% 88% 75% 92% 87% 86% 87%

EVALUACIÓN DE ADHERENCIA PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 2019

Fuente: Formatos de lista de chequeo de adherencia a protocolos aplicadas

Se muestra la evaluación de la adherencia a los protocolos de seguridad del paciente de la vigencia 2019 donde se evidencia que el protocolo al que se evidencia una mayor adherencia es el de cateterismo vesical y el servicio que evidencia una mayor adherencia a todos los protocolos de seguridad del paciente es la unidad de cuidado básico e intermedio neonatal.

LOGROS O AVANCES: Se avanzó en el logro de fomentar la cultura de seguridad del paciente en la institución dado por el aumento en el reporte de eventos adversos, se aumentó la cobertura de las rondas de seguridad en toda la institución, se aumentó asistencia a capacitaciones de todo el colaborador. Se está realizado un trabajo en conjunto con SCARE para fortalecer la cultura de seguridad del paciente el cual nos dejó 5 proyectos que mejoraran la seguridad de nuestros usuarios, familiares y colaboradores. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MORBILIDAD URGENCIAS Las primeras causas de morbilidad de ingreso al servicio de urgencias para la vigencia 2019 se detallan a continuación en la siguiente tabla.

24

Tabla diez primeras causas de atención en población general, servicios de urgencias 2018-2019.

DIAGNÓSTICO 2018 % 2019 %

DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO 2959 5,7 3039 5,4

SUPERVISIÓN DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 2441 4,7 2777 5,0

FIEBRE DEL DENGUE 296 0,6 1684 3,0

OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 1439 2,8 1533 2,7

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 1447 2,8 1475 2,6

PARTO ÚNICO ESPONTANEO 1159 2,2 1277 2,3

PARTO ÚNICO POR CESÁREA 1039 2,0 1265 2,3

DORSALGIA 899 1,7 1025 1,8

CEFALEA 810 1,6 985 1,8

OTROS CUIDADOS POSTERIORES A LA CIRUGÍA 332 0,6 969 1,7

OTROS DIAGNÓSTICOS 39289 75,4 39856 71,3

TOTAL 52110 100,0 55885 100,0

Fuente: Dinámica Gerencial HORO, (libro de urgencias isi03042).

Del total de los pacientes atendidos en el año 2019, el 9,5 % corresponde a atenciones de obstetricia relacionados con el embarazo y parto y posparto, el 9,0% corresponde a diagnósticos relacionados con dolor (dolor abdominal, dorsalgia y cefalea). Durante el año 2019, respecto al 2018 las atenciones aumentaron 6,8%. Durante el 2019 la atención por dolor abdominal y pélvico fue el diagnostico que más se consultó. MORBILIDAD INTERNACIÓN Cinco (4) de las 10 primeras causas de egreso están relacionadas con la atención de la gestante y/o el neonato durante el embarazo, parto y puerperio, dichas causas representan el 34 % de estos egresos. Para este periodo se registró la atención de 198 partos en mujeres migrantes procedentes de Venezuela, esto corresponde al 10% del total de partos atendidos en la institución, en promedio un parto por día durante el periodo observado.

Tabla diez primeras causas de atención en población general, servicio de internación vigencia 2019

ITEM CIE-10 DIAGNÓSTICO NÚMERO %

1 Z35 SUPERVISIÓN DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 3394 22%

2 O80 PARTO ÚNICO ESPONTANEO 2089 14%

3 O82 PARTO ÚNICO POR CESÁREA 1754 12%

4 R10 DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO 1581 10%

5 L03 CELULITIS 360 2%

6 O47 TRABAJO DE PARTO 301 2%

7 S82 FRACTURA PIERNA, INCLUSIVE EL TOBILLO 217 1%

8 N39 OTROS TRANSTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 215 1%

9 S52 FRACTURA DEL ANTEBRAZO 195 1%

10 S09 OTROS TRAUMAS CRANEOENCEFÁLICOS 192 1%

OTROS DIAGNÓSTICOS 4831 32%

TOTAL, GENERAL 15129 100%

Fuente: sistema de información Dinámica Gerencial

Le sigue en frecuencia la hospitalización posterior a procedimientos quirúrgicos, apendicitis aguda y las lesiones por causas externas. Es importante resaltar que se hospitalizo un total de 117 pacientes con diagnóstico de dengue con signos de alarma y 26 pacientes con diagnóstico de dengue grave, dada la

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epidemia presentada en el departamento de Casanare, el HORO adopto el plan de contingencia institucional para dengue dando respuesta a la demanda de servicios de manera oportuna. MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

Tabla primeras 10 causas de morbilidad general consulta externa especializada vigencia 2019.

No. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD VIGENCIA 2019 2019

NUMERO %

1 ENF. CRÓNICAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 47 10%

2 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 36 8%

3 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 27 6%

4 POLITRAUMA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO 26 6%

5 OTROS TRAUMAS 23 5%

6 DIABETES MELLITUS 23 5%

7 INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 18 4%

8 CANCER GÁSTRICO 9 2%

9 CÁNCER DE MAMA 9 2%

10 LEUCEMIA 5 1%


TOTAL 456 100%

Fuente: Dinámica gerencial Horo

Tres (3) de las primeras 10 causas de atención en este servicio están clasificadas en el capítulo Z de la CIE – 10 y se asocian con actividades de supervisión y control, 3 están relacionadas con patologías del sistema genitourinario.

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

Tabla frecuencia de eventos de salud pública notificados al sivigila, vigencia 2019.


NUMERO %










10 LEUCEMIA 5 1%


TOTAL 456 100%

Fuente: Sivigila- DGH

26

Se evidencia un aumento porcentual de 87.4% en los casos de Dengue con respecto a la vigencia del trimestre anterior, sigue aumentando el reporte de eventos de vigilancia en salud pública de violencia y la morbilidad materna extrema con un aumento porcentual de 24%. MORTALIDAD DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2019.

Tabla causas de mortalidad institucional 2019.


NUMERO %










10 LEUCEMIA 5 1%


TOTAL 456 100%

Fuente: libro de mortalidad sistema Dinámica Gerencial – registro físico Morgue.

Durante el transcurso del segundo trimestre del año 2019, se presentaron 456 defunciones de las cuales el 43,3% corresponde al sexo femenino y 56,8% al sexo masculino, respecto al año 2018, el número total de fallecidos en el 2018 aumentó 35%. GESTIÓN AMBIENTAL ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades realizadas, en las cuales se contó con la participación de los trabajadores planta y Contrato de Prestación de Servicios.

Capacitaciones en materia de Ambiental

Celebración del día mundial del medio ambiente

Campaña de prevención del riesgo biológico

Reuniones comité de gestión ambiental

Jornadas de embellecimiento

Reportes de los incidentes, condiciones y Actos Inseguros, a través del aplicativo SIRICA

Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas Durante el año 2019, se recibió visita del municipio con el fin de verificar condiciones para la certificación higiénica sanitaria del hospital. Además, se mantuvieron comunicaciones oficiales con:

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal

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Alcaldía de Yopal

Secretaría de Salud Departamental

Juzgado municipal (caso de acción popular) Los reportes realizados a los entes de control durante el presente periodo fueron:

Rendición de cuentas ambientales –Contraloría Departamental de Casanare

Reporte de residuos peligrosos –IDEAM RESPEL

Reporte indicadores ambientales – Corporinoquia y Secretaria de Salud Municipal

Reporte de residuos hospitalarios RH1 – Secretaria de Salud Departamental – correo electrónico

Informe de condiciones de la PTAR – juzgado municipal

se continúa con el aplicativo en intranet SIRICA, correspondiente al Sistema de Información para el reporte de incidentes, condiciones y Actos Inseguros, desde los puestos de trabajo.

Para el año 2019 realizaron las reuniones mensuales establecidas para el comité de gestión ambiental y sanitaria, conformado mediante la resolución Nro. 526 de 2005, en la cual se trataron los temas más relevantes en el componente ambiental, como es el caso del proceso de concesión de aguas subterráneas paras las dos sedes hospitalarias, registro de generadores especiales ante la EAAAY y juzgado municipal en el caso de acción popular. Mediante la gestión del comité GAGAS, se lograron entre otras, las siguientes gestiones ambientales que permitieron mejorar el desempeño ambiental.

Actualización del instructivo manejo de derrames de riesgo biológico y químico al personal asistencial y de aseo

Implementación del procedimiento para recolección y disposición de los Residuos eléctricos y electrónicos –RAEES.

Gestión para la adecuación del sistema de tratamiento de agua residual y potable de las dos sedes hospitalarias

Consolidación de la información para concesión de aguas subterráneas, incluyó planos y diseños de la PTAP.

Mantenimiento correctivo a los equipos de la PTAR Manejo del agua potable en 2019.

Durante el periodo, se programaron cinco monitoreos a la calidad del agua potable, obteniéndose el cumplimiento del 100 % de los parámetros de acuerdo al marco normativo para la calidad del agua potable. En cuanto a la calidad del agua vertida se llevaron a cabo seis monitoreos a la calidad del agua vertida, con un cumplimiento del 93.8%, evidenciándose en el mes de mayo y diciembre, el cumplimiento de la norma. La optimización de la PTAR ha permitido el cumplimiento del marco normativo y la eliminación de olores que afectaban la comunidad. Manejo de aguas residuales en 2019.

Durante el primer semestre del año 2019 se operó la PTARI un total de 1.544 horas, distribuidas en los seis primeros meses y con un promedio diario de 8.5 horas. Además, dentro del proceso de operación de la planta de tratamiento de agua residual industrial durante el primer semestre del año 2019, se emplearon 1.371 kilogramos de productos químicos para remoción de los sólidos y ajustes de los parámetros físico químicos y bacteriológicos del agua antes de su vertimiento al alcantarillado municipal, siendo el poli cloruro de aluminio el químico de mayor uso con 1.225 kilogramos. Por otra parte, y con fin de garantizar la

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tratabilidad del agua suministrada a los servicios, el hospital viene dando cumplimiento a los requerimientos de la norma, mediante el monitoreo a la calidad del agua a través del análisis de los parámetros físico químicos y bacteriológicos del agua. Control de vectores y roedores.

Para el control plagas en las instalaciones del hospital, se viene realizando a través de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 007 del 2018, cuyo objeto corresponde a “PRESTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E”, ejecutado por la empresa PREVENCIÓN Y SALUD AMBIENTAL S.A.S, por un tiempo de 11 meses. Auditoría externa al manejo de los residuos peligrosos.

Los residuos sólidos hospitalarios generados en la institución se clasifican en tres grandes grupos distribuidos en reciclaje, aprovechados por la Asociación de Discapacitados de Casanare- ASORDISCA, los residuos peligrosos, los cuales se envían a incineración a través de una empresa especial de aseo contratada y los residuos residuos biodegradables y ordinarios, de los cuales son enviados al relleno sanitario. Durante el año 2019, se generaron un total de 302.586 kilogramos de residuos, distribuidos en peligrosos, biodegradables y ordinarios y reciclables, los cuales se dispusieron de acuerdo a la norma. Con respecto al año 2018 (276.597 kg), se presentó un incremento en la generación del 8.59%, correspondiente a 25.989 kg más de residuos. Programa para el Manejo Integral del Componente Arbóreo y Paisajístico.

Programa orientado al cuidado y preservación de la biodiversidad presente en las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, contribuyendo a la protección de Flora y Fauna, a través de actividades como: Mantenimiento de zonas verdes. Se dio a través de mantenimiento de jardines y zonas verdes, a través de

uso de guadaña

Siembra de árboles. Se presentó a través de la conmemoración del día mundial del medio ambiente, mediante la siembra de 50 especies de árboles nativos en el parque lineal contiguo al hospital

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES Desarrollo de plan anual de capacitación SSTA. 2019.

Dentro del cumplimiento de las actividades programadas para el periodo evaluado, se ha logrado realizar inducción y reinducción a los colaboradores, capacitaciones, investigaciones de accidentes de trabajo, acompañamiento en el reporte de los accidentes, actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), plan de emergencias Interno, Plan de Gestión integral de los residuos hospitalarios y plan institucional de gestión ambiental. En cuanto al plan de manejo de los residuos hospitalarios, se viene mejorando la implementación del mismo, logrando clasificación, recolección y disposición final de los mismos de acuerdo a la norma, a través de la implementación de los diferentes programas ambientales.

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Desarrollo de plan anual de Inspecciones SSTA. de 2019. Para el presente semestre, se programaron 32 inspecciones de seguridad en SSTA, de las cuales se ejecutaron 30 inspecciones, para un cumplimiento 94,5%, superando la meta establecida, la cual corresponde al 80%. Las inspecciones realizadas corresponden a la disposición de los residuos, inspecciones locativas, extintores, uso de EP, entre otras. Desarrollo de plan anual de trabajo de SSTA. de 2019. Para el presente semestre, se programaron 119 actividades en el plan de trabajo en SSTA, de las cuales se ejecutaron 93, para un cumplimiento 80%, dando cumplimiento a la meta de 80%. Las actividades del plan de trabajo corresponden a reporte de los accidentes de trabajo, inspecciones planeadas, campaña de prevención del riesgo biológico, entre otras actividades. Se tiene un avance un avance parcial en el programa de medicina preventiva, por lo anterior es necesario la realización de actividades como el desarrollo de programas de prevención y vigilancia, realización de exámenes médicos ocupacionales entre otros, de manera que se garantice el mejoramiento continuo de las condiciones de salud (Medicina Preventiva y del Trabajo) tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones. Participación de los trabajadores en la ejecución de las actividades en SSTA A continuación, se relacionan las actividades realizadas, en las cuales se contó con la participación de los trabajadores planta y Contrato de Prestación de Servicios.

Capacitaciones en materia de SST

Diligenciamiento de la encuesta para medir el riesgo Psicosocial y socialización de los resultados del programa

Celebración del día mundial del medio ambiente

Reuniones del COPASST y participación en las investigaciones de los Accidentes de Trabajo.

Reuniones del Comité de Convivencia Laboral

Campaña de prevención del riesgo biológico

Jornadas de embellecimiento

Reportes de los incidentes, condiciones y Actos Inseguros, a través del aplicativo SIRICA Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas

Durante el primer semestre del 2019, se recibió visita del municipio con el fin de verificar condiciones para la certificación higiénica sanitaria del hospital.

Además, se mantuvieron comunicaciones oficiales con:

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal Alcaldía de Yopal Secretaría de Salud Departamental Juzgado municipal (caso de acción popular)

Los reportes realizados a los entes de control durante el presente semestre fueron:

Rendición de cuentas ambientales –Contraloría Departamental de Casanare Reporte de residuos peligrosos –IDEAM RESPEL Reporte indicador ambientales – Corporinoquia y Secretaria de Salud Municipal Reporte de residuos hospitalarios RH1 – Secretaria de Salud Departamental – correo electrónico Informe de condiciones de la PTAR – juzgado municipal

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Para el presente periodo se continúa con el aplicativo en intranet SIRICA, correspondiente al Sistema de Información

para el reporte de incidentes, condiciones y Actos Inseguros, desde los puestos de trabajo. Capacitación COPASST Se capacitaron a los miembros nuevos del COPASST, se nombró al presidente y secretario y se planearon las actividades a realizar y se realizó el primer análisis de accidente laboral. Entrenamiento trabajo seguro en alturas y ejecución de trabajos seguros en alturas

Con el apoyo del médico de la Arl Positiva, se llevó a cabo el reentrenamiento del personal seleccionado para coordinación de actividades de trabajo seguro en alturas y espacios confinados, los cuales quedaron debidamente certificados. Por otra parte, en el presente semestre se llevaron a cabo trabajos seguros en alturas, los cuales fueron coordinados por el personal responsable del SG-SST, a través de la expedición del permiso en alturas.

LOGROS O AVANCES A la fecha el Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo se ha venido ejecutando de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nro. 0312 de 2019 (“Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”).

Programa de medicina preventiva y del trabajo: Se cuenta con médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, quien viene fortaleciendo las actividades contempladas para el programa.

Higiene y Seguridad Industrial:

Gestión del riesgo químico: Elaboración de aplicativo Sistema de Información de Sustancias y Productos Químicos - SISPROQUIM con apoyo del área de sistemas, el cual tiene como función brindar información sobre todas las sustancias químicas usadas en la Entidad.

Actividades de alto riesgo: Se cuenta con documentación del programa para las tareas en alturas e igualmente con apoyo de la ARL Positiva se formó el personal de mantenimiento (5) para trabajos seguros en alturas.

Actualización y ejecución del programa de capacitaciones, inspecciones, orden y aseo, manejo de sustancias químicas, mantenimiento de extintores, ejecución de las actividades de pausas activas e implementación del programa de riesgo biomecánico, entre otros para el año 2019

Cumplimiento del plan de trabajo en SSTA, mediante la ejecución de 93 actividades (80 %) de las 119 actividades en SSTA programadas, dando cumplimiento a la meta establecida (80%).

Saneamiento básico:

Desactivación de los residuos peligrosos generados por el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, en el presente semestre, por un valor de $ 165.041.796 pesos, correspondiente a la generación de 80.188 kilogramos, con un ahorro de $ 30.991.700 de pesos por concepto de una menor tarifa por valor del kilogramo entregado y la reducción en la generación de 10.990 kilogramos de residuos peligrosos, en comparación con el segundo semestre del año 2017.

Durante el periodo, hospital realizó el tratamiento de las aguas residuales no domésticas y

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domésticas, generadas en los procesos, a través de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR), logrando disminuir la carga orgánica y microbiológica al agua antes de su vertimiento al alcantarillado municipal, con un promedio de tratamiento diario de 6 litros por segundo en jornadas de 8 horas diarias.

En cuanto a la calidad del agua potable suministrada a los servicios, se garantizó la potabilización del agua, a través de la filtración y desinfección de la misma, con aplicación de hipoclorito de sodio y el seguimiento a la calidad del agua mediante la ejecución del contrato Nro. 006 de 2019, ejecutado por la empresa SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S, para el monitoreo de la calidad del agua.

En cuanto a los residuos destinados a otro sistema, se realizó la recolección y entrega de los RAEES provenientes de tintas, baterías y tubos de iluminación, residuos químicos provenientes de reactivos y residuos de químicos del área de patología, a la empresa especial de aseo para su adecuada disposición.

Responsabilidad social empresarial:

El Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, a través de la oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, realiza la donación del material reciclable (4.445 kg) que se genera en la institución, el cual va destinado al aprovechamiento y comercialización por parte por la Asociación de Recuperadores con Discapacidad de Casanare - ASORDISCA, lo que impacta positivamente en el medio ambiente ya que se disminuye la cantidad de residuos enviados al relleno sanitario e igualmente se alarga la vida útil de los productos reciclados.

El Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, a través de la oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, realiza mantenimiento y conservación del parque lineal Doña Elvia, ubicado contiguo a las instalaciones hospitalarias, mediante la limpieza de la zona y siembra de 50 especies de árboles nativos.

Teniendo en cuenta que de acuerdo a la Ley 1955 de 2019, por medio del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, en su artículo 13: REQUERIMIENTOS DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, la nueva sede Hospitalaria, no requiere permiso de vertimientos, sin embargo el hospital como aporte al mejoramiento del medio ambiente, continua con la operación de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR), con el fin de recuperar los parámetros físico químicos y bacteriológicos del agua antes de su vertimiento al alcantarillado municipal, con un promedio de tratamiento diario de 6 litros por segundo en jornadas de 8 horas diarias.

1.3. GESTIÓN COMERCIAL

MERCADEO Y COMUNICACIONES

Las estrategias desarrolladas en la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones implementadas durante el primer semestre del 2019 han sido el resultado del planeamiento y estructuración de la información para darla a conocer al cliente interno y externo, consolidándose con el resultado de fortalecer institucionalmente nuestra marca, en optimizar y fortalecer desde la parte de publicidad los nuevos servicios y dando a conocer los que ya están, destacándolo en notas de video, entrevistas, programas de radio, mensaje institucionales (cuñas), material impreso como: pendones, afiches, plegables, pasacalles,etc.

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Estamos desarrollando día a día estrategias que permitan destacar los aspectos relevantes en la gestión de la actual Gerencia del HORO ESE, dándola a conocer en nuestras plataformas digitales como nuestro Fanpage, Youtube, Twitter, Instagram, página web y contando con el apoyo de los diferentes medios de comunicación de la región como en páginas de noticias, radio, prensa y canales internos como carteleras, Hospinet, wallpapers, altavoces y demás medios que permitan fortalecer el crecimiento y pertenencia hacia la institución. A continuación, se presentan las estrategias desarrolladas: ESTRATEGIAS CLIENTE INTERNO

Tabla estrategias cliente interno vigencia 2019 Nombre Estrategia Descripción Medios Utilizados Análisis de Impacto

Global y de apoyo a las diferentes estrategias institucionales del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E

El HORO cuenta con diferentes programas misionales en donde se acompañó con estrategias institucionales para que se llevara a cabo dichas socializaciones, junto con Gerencia, la Oficina de Talento Humano, Humanización y Atención al Usuario contempladas en el Plan de Bienestar Institucional.

Carteleras.

Tarjetas de Invitación

Intranet

Afiches

Diseños plegables y flyers.

Altavoces.

Correos Electrónicos.

Página Web.

Hospi-Notas.

Afiches.

Wallpapers.

Gracia a estas estrategias la cual permitió dar a conocer las diferentes actividades encaminadas a fortalecer el lazo que tiene los funcionarios con la empresa en el que laboran e incluyendo a su familia en el proceso de consolidación de estas actividades.

Reconocimiento Institucional a los funcionarios de planta y CPS del Hospital Regional de la Orinoquía.

Acompañamiento a la oficina de Talento Humano en resaltar y destacar los funcionarios de planta y CPS del HORO así como socializar todas las actividades que tiene el Plan de Bienestar y Capacitaciones como: (Actualización en enfermería, celebración día de la enfermera y aux. de enfermería, acompañamiento celebración de cumpleaños, juegos de la función pública en Orocué, incentivos comportamentales, etc).

Diplomas.

Menciones.

Hospi-notas.

Retablos.

Afiches.

Tarjetas de felicitación personalizadas

Publicación en carteleras

Reconocimiento a través de los altavoces.

Se cumplió con la difusión y socialización para darlas a conocer a todo nuestro personal y que asistieran a estos eventos y actividades programadas.

Apoyo al programa de Humanización y Atención al Usuario.

Se apoyó a esta oficina con estrategias como la “Donaton II 2019” en la cual áreas donaron utilices de aseo para pacientes de escasos recursos. De igual forma se apoyó campaña “Yo me uno al buen trato” en donde se socializó a cliente interno y externo los valores de ser cordiales en nuestra institución. Se realizaron retablos de derechos y deberes institucionales en cada servicio y actualización folletos del mismo.

Plegables educativos.

Habladores.

Retablos.

Manillas.

Stikers.

Afiches.

Mensajes de sensibilización en internet.

Hospinotas.

Página web.

Spot.

Redes Sociales.

Con estas estrategias se fortalecieron los vínculos laborales entre los funcionarios internos y externos e incentivando las actividades en grupos y áreas del HORO.

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Socialización de la Rendición de Cuentas 2018.

Se realizó junto con la oficina de Gerencia, Planeación, áreas a fines el informe para la comunidad sobre la Audiencia pública anual de la entidad.

Tarjetas de Presentación.

Afiches.

Página Web.

Intranet.

Redes sociales.

Televisores entidad.

Presentación y guiones.

Difusión en radio.

Gracias a este espacio se dio a conocer la gestión realizada en el 2018 por la actual gerencia.

Apoyo a la Gerencia en la apertura de nuevos servicios y fortalecimiento de los en la actualidad presta el HORO.

Se acompañó al Gerente del Dr. Ronald Roa en la socialización de conferencias y nuevos servicios para líderes y personal del HORO en la apertura de: (Pabellón Bicentenario, actualización en Pediatría, mejoras del Call Center).

Tarjetas de presentación.

Diseño de señalización.

Afiches

Noticias en el Hospinet y pagina web.

Hospinotas.

Presentación.

Acompañamiento fotográfico.

Se dio apertura en su totalidad a nuevos servicios asistenciales y administrativos del HORO que benefician a cientos de usuarios.

Apoyo elección en a la elección de la Asociación de Usuarios.

Se acompañó a la Oficina de Atención al usuario en la elección de la nueva junta de la Asociación de Usuarios para darla a conocer a la comunidad.

Afiches.

Noticias en el Hospinet y pagina web.

Hospinotas.

Presentación.

Se acompañó dicha elección en el marco de la Ley para darla a conocer al cliente interno y externo.

Fuente: oficina de mercadeo y publicidad Hospital Regional de la Orinoquía ESE

Tabla estrategias de mercadeo cliente externo vigencia 2019 Nombre Estrategia Descripción Medios Utilizados Análisis de Impacto

Se socializó en medios digitales como Redes Sociales, página web e Intranet los proyectos de la actual Gerencia.

Continuamente la oficina de Mercadeo y Comunicaciones viene consolidando la marca HORO E.S.E para darla a conocer a todos nuestros clientes externos en donde se destacan noticias y avances en medios masivos regionales y nacionales con notas en video, audios, comunicados de prensa, programas de radio, prensa escrita y virtual la gestión del Dr. Ronald Roa Castañeda.

Invitación directa

Altavoces

Intranet

Correos Electrónicos

Página Web

Redes Sociales

Hospi-Notas

Cuñas Radiales

Spots publicitarios.

Publirreportajes

Entrevistas radiales.

Notas periodísticas en Radios locales.

Se dio a conocer por diferentes medios noticias positivas de la entidad contando con el acompañamiento siempre de las áreas que nos dan la información para su difusión.

Nuevos servicios Supraespecialidades pediátricas.

Consolidando la imagen institucional del HORO y los servicios se socializó para toda la comunidad las Supraespecialidades pediátricas que se suman a nuestro portafolio de servicios.

Banner para redes sociales.

Spot y notas.

Afiches.

Cuñas radiales.

La comunidad tuvo conocimiento pleno de estos nuevos servicios que benefician a los niños de 0 a 17 años.

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PLAN DE MEDIOS CLIENTE EXTERNO. Desde el mes de junio se está llevando en ejecución el “Plan de medios” en donde se busca una vez más fortalecer la imagen institucional y dar a conocer los planes y proyectos del Gerente Dr. Ronald Roa Castañeda. En lo que va desde el Plan de medios se ha socializado al cliente externo con estrategia llegando con más información al departamento de Casanare y la Orinoquía colombiana con noticias e información relevante en medios virtuales, prensa escrita, páginas web de noticias, emisoras de la región y medios digitales como Facebook, Twitter y Youtube.

Tabla plan de medios prensa impresa cliente externo 2019 Medio Impreso (Prensa Escrita) Medios Utilizado Análisis de Impacto

Periódico “15 días” Se publicó el artículo “La Gerencia del Dr. Ronald Roa Castañeda obtiene la calificación más alta en los 65 años del HORo”

Se dio a conocer a la comunidad por medio de este periódico la calificación que el Gerente obtuvo en meses anteriores.

Periódico “Prensa Llanera”. Se publicó el artículo “El HORO comprometido con la Responsabilidad Social Empresarial”.

Se dio a conocer este artículo de una empresa que trabaja en pro de la comunidad y con temas de medio ambiente para ser más responsables empresarialmente.

Periódico “HOLA Casanare” Se publicó el artículo “Habilitan pabellón provisional en el segundo piso del HORO”

Como medida para contrarrestar la sobreocupación del 400% y gracias a la gestión del Gerente se dio apertura del “Pabellón Bicentenario” con capacidad de 40 camas para pacientes con dengue y otras especialidades.


Tabla plan de medios prensa virtual cliente externo primer semestre 2019 Prensa Virtual Medios Utilizado Análisis de Impacto

Apoyo permanente a la difusión de las donaciones voluntarias de sangre

Se acompañó al banco de sangre para la socialización de campañas que buscan activamente héroes anónimos en Casanare, para que los donantes conocieran el lugar, la hora y día en que la receptividad se realizaría.

Cuñas Radiales

Página web

Videos.

Entrevistas.

Flyers.

Nuestros canales en Redes Sociales.

El cliente externo contó con el conocimiento y la ubicación de estas jornadas para realizarlas.

Socialización de la Rendición de Cuentas 2018

Se realizó junto con la oficina de Gerencia, Planeación, áreas a fines el informe para la comunidad sobre la Audiencia pública anual de la entidad.

Tarjetas de Presentación.

Afiches.

Página Web.

Intranet.

Redes sociales.

Televisores entidad.

Presentación y guiones.

Difusión en radio.

Espacio que permitió que los ciberlectores siguieran por medio de nuestra plataforma de Fan Page la transmisión de la RC 2018 y en la emisora Manare Radio 95.3 F.M.

Fortalecimiento del programa radial “Una familia cuidando de ti”, en Manare Radio 95.3 F.M. (miércoles de 4:00 a 5:00 p.m.

Gracias al acompañamiento y el trabajo de la periodista, se dieron a conocer las noticias, tips informativos, entrevistas e información institucional para todos nuestros radios escuchas.

Entrevistas.

Tips saludables.

Cuñas Radiales.

Invitados especiales.

Gracias a estrategias con la emisora de interés público, se llegó a todos los oyentes con información institucional de la empresa social del Estado / HORO ESE.

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Diario de Casanare, las chivas del Llano, Prensa Libre Casanare, Su Version.com, el periódico de la salud, Mi Casanare, Casanare Noticias. Radio Noticias del Casanare, el diario del Llano, Mi Casanare, La REDTV.

Se publicó información institucional del HORO ESE.

Se dio a conocer para toda población los avances en la gestión del Gerente Dr. Ronald Roa Castañeda.


Tabla 1 plan de medios prensa radial cliente externo 2019 Cuñas Radiales Medios Utilizado Análisis de Impacto

La Voz de Yopal 750 A.M (RCN Radio). Violeta Stereo 89.7 F.M La Q 94.7 F.M Estación Cusiana Stereo. Manare Radio 95.3 F.M. Caracol Radio 106.3 FM

En la actualidad se están emitiendo cuñas y mensajes institucionales de servicios del HORO.

Se están dando a conocer tips y mensajes institucionales de la Empresa Social del Estado HORO E.S.E.


VENTA DE SERVICIOS DE SALUD ESTRATEGIAS CLIENTE EXTERNO Asegurar la prestación de los servicios de salud y estandarizar acuerdos de voluntades tanto en los servicios que recibe el paciente como en las obligaciones que se adquieren con el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORIONOQUIA E.S.E. Hacer seguimiento a cada entidad responsable de pago a través del contrato de prestación de servicios en concordancia con el área de Cartera y Facturación. Notificar el porcentaje de ejecución a las diferentes Entidades Responsables de Pago con las cuales el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORIONQUIA E.S.E. sostenga Contratos vigentes. Dicha estrategia radica en la intención de mantener informado al Contratante sobre los siguientes particulares:

Valor Total del Contrato.

Facturación del Contrato a corte.

Porcentaje de la Ejecución del Contrato.

Saldo pendiente por ejecutar.

Es importante manifestar que esta información se comunica como advertencia en pro de que se tomen las medidas necesarias para las adiciones y prorrogas si es el caso, en cada Contrato y/o en su defecto, realizar acercamientos para una futura o posible facturación. Igualmente, en los casos en que los Contratos superen el Valor pactado, las atenciones se facturaran a la tarifa SOAT vigente pleno. Uno de los pilares fundamentales en el área de Gestión Comercial y la Subgerencia Administrativa y Financiera radica en impulsar y promover la venta de nuevos servicios habilitados en el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. Por lo anterior, me permito poner en conocimiento los nuevos servicios que se han pactado con las diferentes E.R.P.

ESTRATEGIAS CLIENTE INTERNO

Socialización de las Minutas Contractuales con las diferentes Entidades Responsables de Pago con las siguientes áreas: Auditoria, Facturación, Cartera, Subgerencia de Prestación de Servicios, Interventoría (Facturación).Con la mencionada socialización lo que se pretende es dar a conocer a las áreas antes

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descritas las Tarifas pactadas con cada entidad y las obligaciones contractuales plasmadas en dichas minutas. Igualmente, previo a la firma o suscripción de cualquier contrato de servicios de salud, dicha minuta se pone en conocimiento a las áreas referenciadas en el numeral que antecede con el fin de que se someta a revisión y así mismo evitar condiciones que no favorezcan a la institución o que estén en contravía de la normatividad vigente en materia de salud y demás normas que regulen tales relaciones contractuales. El área de Gestión Comercial participa en el COMITÉ DE CARTERA del HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. periódico, donde se aporta información respecto a la ejecución de los Contratos y demás particulares que se requieran para analizar y tomar decisiones favorables a la institución, las cuales quedan consignadas en las respectivas actas. Participación en el PLAN DE AUDITORIA INTERNA del HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. con el fin de establecer el cumplimiento en la implementación del Sistema de Integrado de Gestión; aunado al cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC, objetivos de calidad, caracterización, procedimientos y documentos asociados a nuestro proceso, reglamentación vigente, alcance y criterios definidos. SUPRAESPECIALIDADES Y ESPECIALIDADES:

El HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. desde el mes de febrero de la presente anualidad, habilito las siguientes Supraespecialidades y Especialidades:

Cardiología Pediátrica.

Endocrinología Pediátrica.

Gastroenterología Pediátrica.

Genética Médica.

Infectología.

Nefrología Pediátrica.

Neurología Pediátrica.

Reumatología Pediátrica

Consulta Médica Especializada por Salud Ocupacional.

En la actualidad, solo CAPRESOCA E.P.S., POSITIVA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y SANIDAD MILITAR DE CASANARE – POLICIA NACIONAL han pactado las Supraespecialidades líneas arriba descritas a Tarifa de CIEN MIL PESOS ($100.000.000, oo) M/CTE. pese a que las solicitudes de Otrosí se han radicado ante las demás E.P.S., ENTIDADES ESTATALES y privadas, solo con las antes mencionadas se han logrado firmar Otrosí modificatorios que incluyan dichos servicios. Ahora bien, se procederá a incluir dichas tarifas en la oferta de servicios en las próximas contrataciones que se inicien con el fin de ampliar nuestro mercado.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR:

Con la puesta en marcha y funcionamiento del RESONADOR MAGNÉTICO (MAGNETÓN ESSENZA #49236) marca SIEMENS propiedad del HOSPITAL REGIONAL DE LA ORIONQUIA E.S.E., nuestra entidad busca garantizar la accesibilidad, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios de salud, aunado a que es uno de los servicios más requeridos por los usuarios, pues aproximadamente al año se atienden más de cinco mil (5000) usuarios al año. Por tanto y en pro de

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brindar un excelente servicio el HORO E.S.E. adquirido los siguientes componentes Biomédicos con el fin de optimizar el Resonador: Bobina Breast Matrix #Ez: La resonancia magnética nuclear (RMN) de los senos (mamas) permite producir fotografías detalladas de las estructuras que están adentro de los senos. Su utilidad principal es ser herramienta complementaria de la mamografía o del ultrasonido durante los exámenes de detección temprana. También se puede utilizar para los exámenes de detección temprana en mujeres con alto riesgo de cáncer de seno, para evaluar la extensión del cáncer luego del diagnóstico o para evaluar con más detalle las anormalidades observadas en una mamografía. La RMN del seno no utiliza radiación ionizante y es el mejor método para determinar si los implantes de silicona se han roto. Es de resaltar que nuestro resonador es el único en la región de la Orinoquia que brinda los estudios de mama. Bobina Array Hombro Focus #Ex: La resonancia magnética nuclear (RMN) del hombro es muy útil para diagnosticar y evaluar lesiones relacionadas con traumatismos resultados de accidentes y/o lesiones deportivas entre otros. Esta puede proporcionar imágenes nítidas de partes del hombro (como los tejidos blandos) que son difíciles de ver claramente en tomografías computarizadas. Este estudio incluye Resonancia Magnética del brazo. Con el presente estudio también se pueden diagnosticar: Masas que puedan sentirse en un examen físico, descartar resultados anormales en una radiografía o gammagrafía del hueso, causales de dolor en el hombro y fiebre, disminución en el movimiento de la articulación del hombro, acumulación de líquido en la articulación del hombro, enrojecimiento o hinchazón de la articulación del hombro, inestabilidad del hombro, debilidad del hombro, dolor y antecedentes de cáncer en el hombro y dolor en el hombro que no mejora con tratamiento. Licencias Composing Syngo, Inline Diffusion, Diffusion Tensor Imaging, Estimación DTI, DTI Tractography Syngo, Estimación DTI, DTI Tractography Syngo, Inline Perfusion y Evaluación Perfusion Neuro Syngo: Dichas licencias permiten realizar tomas de imágenes con mayor resolución, imágenes panorámicas, estudios de enfermedades de la sustancia blanca, mejor visualización del cerebro y estudios a todo color; también la reducción en el tiempo de toma de los estudios. El HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. realizo los acercamientos comerciales con el fin de adquirir las bobinas y licencias antes descritas, logrando una inversión de SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($729.678.540). En los periodos comprendidos entre octubre a diciembre de la vigencia dos mil dieciocho (2018) y el primer semestre de la vigencia dos mil diecinueve (2019) se ha facturado: MATRIZ DE CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE 2019

Tabla venta de servicios de salud vigencia 2019

CONTRATACIÓN VENTA DE SERVICIOS MÉDICOS VIGENCIA 2018

EMPRESA No. CONTRATO VALOR DEL CONTRATO

FECHA INICIAL

FECHA FINAL ESTADO MODALIDAD OBJETO

CAPRESOCA EPS

119 32.000.000.000 01/01/2019 31/12/2019 VIGENTE EVENTO POSS

NUEVA EPS 891855029-5 720.000.000 12/03/2016 1 AÑO Y PRORROGA

AUTOMÁTICA VIGENTE EVENTO POSC

NUEVA EPS 02-01-02-00228-2016 4.200.000.000 15/05/2015 1 AÑO Y PRORROGA

AUTOMÁTICA VIGENTE EVENTO POSS

COLMEDICA 2-11001-259 INDETERMINADO 31/05/2011 INDEFINIDO VIGENTE EVENTO PREPAGADA

../../../2PSAFASIS2/Documents/Documents/CONTRATOS%202016/NUEVA%20EPS/SUBSIDIADO/acta%20tarifas%20RG%20subsidiado%20nueva%20eps.pdf

../../../2PSAFASIS2/Documents/Documents/CONTRATOS%202016/NUEVA%20EPS/SUBSIDIADO/acta%20tarifas%20RG%20subsidiado%20nueva%20eps.pdf

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Colsanitas Plan MODULAR Y MEDISANTIAS

ACTA DE NEGOCIACIÓN INDETERMINADO 01/06/2016 INDEFINIDO VIGENTE EVENTO PREPAGADA

E.P.S. Sanitas S.A.

ACTA DE NEGOCIACIÓN INDETERMINADO 30/05/2018 EN NEGOCIACIÓN NUEVAS TARIFAS

VIGENTE EVENTO POSC

COMPENSAR INDETERMINADO 01/08/2016 INDEFINIDO VIGENTE EVENTO POS

MEDIMAS DC-1182-2017 12.000.000.000 01/08/2017 PRORROGA

AUTOMÁTICA VIGENTE EVENTO POSC

DGSM-BASPC N.16

265-CENACYOPAL-SANIDAD-2018

559.020.328 27/12/2018 30/06/2019 TERMINADO EVENTO ATENCIÓN INTEGRAL

POLICIA (Sanidad Casanare)

21-5-20048-18 493.400.000 31/04/2019 8 MESES VIGENTE VIGENTE ATENCIÓN INTEGRAL

ECOPETROL 5227287 145.454.545 23/03/2016 31/10/2020 VIGENTE EVENTO ATENCIÓN INTEGRAL

MEDISALUD 26 INDETERMINADO 01/01/2018 PRORROGA

AUTOMÁTICA VIGENTE EVENTO

ATENCIÓN INTEGRAL

CONSORCIO FONDO DE

ATENCIÓN EN SALUD PPL

2015

59940-1125-2016 1.500.000.000 01/04/2016 31/012019 VIGENTE EVENTO INTEGRAL

SALUD COLPATRIA MEDICINA

PREPAGADA

INDETERMINADO 18/07/2004 PRORROGA

AUTOMÁTICA VIGENTE EVENTO INTEGRAL

POSITIVA Compañía de Seguros

000256 - 2019 INDETERMINADO 29/04/2019 PRORROGA

AUTOMÁTICA VIGENTE EVENTO

ATENCIÓN INTEGRAL

Fuente: Dirección comercial-subgerencia administrativa y financiera

1.4 HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

ATENCIONES SOCIALES A continuación, se presenta la gestión realizada en el proceso de humanización y atención al usuario que está conformado por 3 subprocesos como son Atención al Usuario (derechos, deberes, encuestas de satisfacción, información, campañas y demás) Trabajo Social (Intervenciones sociales, estudios socio económicos, apoyo psicosocial y acompañamiento a los usuarios) Referencia y Contrarreferencia (Referencia de pacientes a otros niveles de complejidad) la cantidad de PQRSF. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y FELICITACIONES (PQRSF) Dentro del proceso de Humanización y Atención al Usuario es importante conocer las opiniones de los usuarios que reciben los servicios dentro de la institución, para nosotros como institución las quejas, sugerencias, felicitaciones y reclamos que colocan estos usuarios nos permiten proyectar un plan de mejoramiento en cada uno de los proceso o servicios. En la siguiente grafica se puede apreciar cómo ha evolucionado en los últimos 3 años el proceso de PQRSF en la institución evidenciando el gran incremento para el año 2019, ya que dentro de las capacitaciones realizadas al usuario en este año se hizo el conocer el formato de PQRSF y la socialización de los medios establecidos por la institución para poder interponer las quejas, sugerencias, felicitaciones y reclamos.

Gráfico número de quejas, felicitaciones y sugerencias 2019

39

778 771

1141

2017 2018 2019

COMPARATIVO PQRSF POR AÑOS

Fuente: Formatos PQRSF oficina humanización y atención al usuario

A continuación, se presenta la cantidad de PQRSF presentadas por los usuarios en el transcurso del año 2019, allegadas de manera personal a la oficina de atención, correspondencia, pagina web o en buzones de sugerencia de la institución para un total de 1.141 las cuales están distribuidas de la siguiente manera, quejas 560, felicitaciones 496, peticiones y solicitudes 85.

Gráfico porcentaje de quejas, felicitaciones y sugerencias 2019

Fuente: Formatos PQRSF oficina humanización y atención al usuario

Para un total de 1.141 las cuales están distribuidas de la siguiente manera, quejas 560, felicitaciones 496, peticiones y solicitudes 85. APLICACIÓN DE ENCUESTAS

Las encuestas aplicadas dentro de la institución a los pacientes que ya tienen egreso durante el año 2019 fueron 19335.

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Gráfico número de encuestas aplicadas 2019

Fuente: Formatos de encuestas aplicadas oficina de humanización y atención al usuario

Se hizo la comparación con el año 2017 donde se aplicaron 8.314, 2018: 14.329 y 2019: 19.335 encuestas en los diferentes servicios de la institución aplicando un 42% más de encuestas comparado con los años anteriores

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

Después del análisis de los resultados de las encuestas encontramos que, durante el año 2019, el mes donde la satisfacción fue más alta es el mes de SEPTIEMBRE con un 95% seguido de ENERO y DICIEMBRE con un 94% de satisfacción de los usuarios.

Gráfico porcentaje de satisfacción de los usuarios primer semestre 2019

Fuente: Formatos de encuestas aplicadas oficina de humanización y atención al usuario

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El mes con el nivel de satisfacción más bajo lo encontramos en el mes de MARZO con 86% y a nivel general el promedio anual es de 92 % se satisfacción global de los servicios de la institución. Como se puede evidenciar en la gráfica. Haciendo la comparación con el año anterior 2018 donde se logró el 95.5% se disminuyó la satisfacción en un 3.5% PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO SOCIALIZACIÓN DERECHOS Y DEBERES CLIENTE EXTERNO Se presenta el comparativo de la socialización de derechos y deberes año a año desde el 2017 donde se evidencias el incremento en el número de socializado año a año.

Gráfica número de socializaciones de derechos y deberes por vigencias

4914

1560118634

2017 2018 2019

COMPARATIVOS DERECHOS Y DEBERES

Fuente: Oficina de Humanización y atención al usuario- formatos de educación a usuarios

Se evidencia el trabajo que se ha venido desarrollando en relación a la socialización, de los derechos y deberes de los usuarios que asisten al Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. estas capacitaciones se realizaron con los usuarios en los diferentes servicios como Hospitalización , urgencias, consulta externa, laboratorio , imagenología y visitantes(lobby), hospitalización 4 y 5 piso, maternidad, etc., el objetivo es dar a conocer los derechos para que no se les sean vulnerados y los deberes para ponerlos en práctica en la institución y minimizar necesidades, y de esta manera contribuir al mejoramiento de los servicios prestados y la satisfacción de cada uno de los usuarios. Se puede evidenciar que el mes que más se socializo derechos y deberes corresponde a marzo con 2402, esto teniendo en cuenta que se contaba con personal suficientes y se creó un turno solo para socialización de derechos y deberes en consulta externa durante esos dos meses, turno que no volvió a colocar por falta de personal y vacaciones de las funcionarias que fueron cubiertas por el resto del grupo. SOCIALIZACIÓN DERECHOS Y DEBERES Y POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN CLIENTE INTERNO Se realiza desde el proceso de Humanización y atención al usuario el curso de Humanización en la plataforma hospinet, para el acceso de todo el personal vinculado a la institución, ya sea de planta, OPS y tercerizado entre el 01 de enero de 2019 y 31 de diciembre del 2019 obteniendo una relación de 292 personas que realizaron el curso en la plataforma, cumpliendo de esta manera con una de las actividades correspondientes al plan de gestión 2019. Durante el trascurso del año 2019 se fortaleció la política de Humanización junto con el área de calidad para adaptarla a nuestro plan de desarrollo y direccionamiento gerencial quedando así: DEFINICIÓN POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN El Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. se compromete a brindar una atención en salud humanizada, un trato amable, ético, cálido y de respeto hacia la privacidad y dignidad de nuestros usuarios y sus familias, los compañeros de trabajo y la comunidad en general, reconociendo sus diferencias, por esto

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rechazamos cualquier forma de maltrato, discriminación, agresión e indiferencia, aplicando los valores institucionales de honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, promoviendo el cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios y los derechos de los niños, brindado apoyo psicológico y espiritual en los casos que se requiera, proporcionando un ambiente físico humanizado para la atención de la población usuaria, sus acompañantes y los colaboradores. ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS Se implementó el formato de registro de información que se le brinda a los usuarios teniendo en cuenta que es una de las actividades que se realiza día a día en este proceso pero no se tenía registrado, en la fecha correspondiente entre marzo y diciembre se tiene 6755 usuarios que registran la orientación por parte del personal de Atención al Usuario y trabajo social (ubicación de servicios, orientación sobre afiliaciones, información de remisión de pacientes, información de personal médico y enfermería, etc.)

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

REMISIONES

Durante la gestión 2019 se generaron 2605 remisiones.

Tabla número de remisiones por EPS 2019

EPS Total

CAPRESOCA 1442

NUEVA EPS 502

EPS SANITAS S.A. 155

MEDIMAS EPS S.A.S. 149

CAPRESOCA EPS 54

MEDISALUD UT 50

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 38

GOBERNACION DE CASANARE 29

CAPITAL SALUD EPS 18

COMPARTA SALUD ARS LTDA 18

OTRAS 150

TOTAL 2605 Fuente: aplicativa referencia y contrarreferencia cenorec HORO

Se realizaron un total de 2605 remisiones con las diferentes EPS como son: Medimas, Nueva EPS, capresoca, medisalud, comparta etc., por diferentes especialidades como UCI, unidad mental, materno fetal, UCI pediátrica dentro de las más frecuentes. Las diez primeras causas de morbilidad que ocasionan que los pacientes requieran remisión a un nivel de mayor complejidad para la vigencia 2019 son:

Tabla diez primeras causas de morbilidad remitida vigencia 2019

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE REMISIÓN

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INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 165

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 112

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 80

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA 76

ANGINA INESTABLE 67

SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA 51

SUPERVISIÓN DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 47

NEUMONÍA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA 42

ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO O ISQUÉMICO 38

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, NO ESPECIFICADA 37

OTRAS 1890

Total 2605

Fuente: aplicativa referencia y contrarreferencia cenorec HORO

1.5 GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

La oficina de Talento Humano ha venido trabajando y fortaleciendo integralmente la gestión del talento humano con los lineamientos dados por la normatividad vigente, mediante acciones de mejora a través de la planeación de las necesidades identificadas en los diagnósticos realizados a nuestro cliente interno, generando actividades para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos a través de programas de bienestar, espacios de conocimiento, esparcimiento e integración. VINCULACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL Durante la vigencia de 2019, el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., se ocuparon en la planta de personal los siguientes cargos: siete (07) cargos de Médicos especialistas, un (01) cargo de Profesional en Enfermería , tres (03) profesional universitario área salud distribuidos así: un (01) Terapeuta respiratoria, un (01) Bacterióloga y un (01)Instrumentador quirúrgico, cinco (05) auxiliares del área de la salud ( Enfermería), un ( 01) Auxiliar de área salud ( Camillero) y dos (02) Técnicos .

DENOMINACIÓN DEL CARGO No. CARGOS

Médico Especialista 7 Profesional universitario área salud 3 Auxiliar área salud 2 Profesional Enfermería 1

Auxiliar ara salud (Camillero) 1 Total 14

VINCULACIÓN DE CONTRATISTA Para la vigencia 2019, se contrataron mediante la modalidad de contratación de prestación de servicios un total: 834 contratistas, distribuidos así: 132 para el área administrativa y 702 para el área asistencial. La oficina de Talento Humano durante el proceso de vinculación, sea de planta o de contrato realiza

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continuamente que cumpla con los requisitos y validación de títulos del personal que ingresa a la institución. NÓMINA En este procedimiento se realiza la nómina se hace mensual se liquida las obligaciones laborales, con sus novedades: reporte de trabajo suplementario, préstamos, vacaciones, primas, licencias, liquidación de seguridad social, permisos y cesantías. Dando cumplimiento al cumplimiento al 100%. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El archivo de historias laborales: durante todo el año se continuó organizando el archivo inactivo desde las historias laborales de los años 1974 a septiembre 26 de 1995, para hacer transferencia documental a la Secretaria de Salud Departamental, aplicando la normatividad asociada con el programa de Gestión documental, se contrató cuatro personas más como apoyo al área de gestión documental. Dando cumplimiento en un 10%.

El archivo central se continuó compilando pagos realizados por concepto de novedades de pagos de las nomina los años 1970 a septiembre 26 de 1995 para hacer transferencia documental a la Secretaria de Salud Departamental.

Se validó en un 90%, de las hojas de vida del personal de planta y contratista en la plataforma Sistema de Información y Gestión del Empleos Públicos “SIGEP”.

Se implementó en la vigencia 2019, la aplicación del sistema CETIL nuevo formato autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para poder elaborar certificaciones del tiempo laborado, con destino a liquidación de pensión y bono pensional a los diferentes funcionarios y exfuncionarios para reconocimiento pensión de vejez.

Se implementó en la vigencia 2019 en la institución la aplicación de la plataforma PASIVOCOL autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito, para poder tener el pasivo pensional del Hospital.

Se elaboró el informe SIHO informe del personal vinculado de planta de la vigencia 2019 en el tiempo establecido por el Ministerio de Salud, de igual forma se presentó el informe CHIP de la Contraloría General de la Nación, en los términos establecidos por este ente de control.

Se elaboraron actos administrativos de novedades de personal planta y certificaciones laborales del personal de planta y exfuncionarios.

Se recopilo información para obtener el histórico de pagos realizado por concepto de cesantías retroactivas.

Reviso y se aprobó durante la vigencia 2019, mil setecientos cincuenta y cinco (1.755) hojas de vida de todo el personal a contratar por prestación de servicio y planta.

Responder todos los requerimientos que lleguen a la oficina de los clientes internos y clientes externos en un 100%.

Fortalecimiento del sistema de gestión integral de calidad, se contrató un profesional para apoyar a talento humano en todos procedimientos.

El proceso de saneamiento de aportes patronales se está desarrollando a medida que las AFP Y EPS envían el estado de cuenta, este a su vez entra en proceso de revisión de acuerdo a nuestros soportes de pago, y así llegar a una conciliación entre las dos partes, para lo cual se genera un documento firmado y dependiendo el resultado de la revisión se queda a la espera de la

45

devolución de excedentes, para así culminar con el proceso de saneamiento de aportes patronales. Cabe resaltar que este proceso se debe realizar todos los años.

Se desarrolló el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y Plan de Bienestar, dando cumplimiento en un 100%.

PROCESO DE INDUCCIÓN Y DESARROLLO DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

Tabla Número de personas que recibieron inducción y se realizaron pruebas psicotécnicas

MES NÚMERO PARTICIPANTES EN

INDUCCIÓN

NÚMERO PARTICIPANTES EN

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

ENERO 13 11

FEBRERO 161 17

MARZO 22 9

ABRIL 8 9

MAYO 15 y 63 ESTUDIANTES 15

JUNIO 6 y 36 ESTUDIANTES 49

JULIO 38 12

AGOSTO 18 27

SEPTIEMBRE 13 Y 98 ESTUDIANTES 13

OCTUBRE 7 Y 102 ESTUDIANTES 11

NOVIEMBRE 4 Y 24 ESTUDIANTES 4

DICIEMBRE 0 4

TOTAL 628 181

Fuente: formatos de inducción y pruebas psicotécnicas diligenciadas por personal participante.

Se indica que no todo el personal que ingreso asistió a la inducción programada institucional y muchas personas que realizaron la inducción no ingresaron a laborar.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR. Se enfocaron en el desarrollo de actividades en la protección y servicio social, calidad de vida laboral y plan de incentivos, los cuales se ven reflejados en los cuadros relacionados a continuación. ASESORÍA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL

Tabla número de actividades de asesoría psicológica individual 2019 MES Nº PARTICIPANTES

ENERO 1

FEBRERO 12

MARZO 5

46

ABRIL 4

MAYO 2

JUNIO 3

JULIO 29

AGOSTO 1

SEPTIEMBRE 2

OCTUBRE 2

NOVIEMBRE 3

DICIEMBRE 3

TOTAL 67

Fuente: Oficina de Talento Humano HORO listados de asistencia

PLAN DE BIENESTAR

Tabla número de participantes por mes actividades de bienestar vigencia 2019

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

NÚMERO DE

PARTICIPANTE

S

PLANTA

CONTRATO

OUTSOURSING

CALIFICACIÓN

JORNADA DE ASEO SEDE ANTIGUA (PERSONAL ADMINISTRATIVO)

30 10 20 0 ----

JORNADA DE ASEO SEDE ANTIGUA (PERSONAL ADMINISTRATIVO)

12 4 8 0 -----

JUEGOS DEPARTAMENTALES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

86 15 44 27 40

TALLER. EN SINTONÍA CON MI PACIENTES

38 3 35 0 45

DÍA DE LA ENFERMERA 64 8 56 0 45

DÍA DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA, DE LABORATORIO Y CAMILLEROS

120

24

96

0

43

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL.

75 28 47 0 50

TALLER DE ASERTIVIDAD (SYDOO) 19 0 0 19 47

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS MAYO, JUNIO, JULIO.

114 33 81 0 47

ADAPTACIÓN Y ALTERNATIVAS OCUPACIONALES (ORIENTACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO)

8 8 0 0 48

RECONOCIMIENTO AL BUEN DESEMPEÑO LABORAL

15 15 0 0 47

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS AGOSTO. 62 16 46 0 47

CAMINATA ECOLÓGICA TAURAMENA BALCONES 67 25 42 0

(E.30) 38

F. ORG. ALIMET.CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES

CAMINATA ECOLÓGICA TAURAMENA ZAMBO 36 4 32 0

(E.23) 45.2

F. SILLAS PARA ALMORZAR

47

ACTIVIDAD TURÍSTICA VACACIONA A CARTAGENA-PERSONAL OFICIAL

24 24 0 0

(E.19) 46

EXCELENTE

INTERVENCIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL: EXCELENCIA EN EL SERVICIO 104 8 96 12

Ev. cp. (E.27)43.3

PRE (E.30)- 30

POST (E.16)- 40

INTERVENCIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL : TOMA DE DECISIONES

84 17 49 8

Ev. cp. (E.27)44.6

PRE (E.24)-35

POST (E. 22)-40

INTERVENCIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL : TRABAJO EN EQUIPO

160 30 93 34

Ev. cp. (E.27)43.4

PRE (E.22)-35

POST (E. 24)-45

INTERVENCIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL : LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 185 30 30 125

Ev. cp. (E.27)43.6

PRE (E.24)-20

POST (E.22)-45

CURSO CATA COMPARATIVA DE VINOS 24 12 12 0

(E.10) 48

EXCELENTE, INTERESANTE

INTERVENCIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL : COMUNICACIÓN ASERTIVA 269 47 174 27

Ev. cp. (E.27)42.6

PRE (E.21)-35

POST (E.20)-45

INTERVENCIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL : RELACIONES INTERPERSONALES 205 45 127 33

Ev. cp. (E.27)45.5

PRE (E.20)-20

POST (E.17)-45

INTERVENCIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL : SANA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 225 40 155 30

Ev. cp. (E.27)44.2

PRE (E.18)-20

POST (E.14)-40

INTERVENCIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL : VALORES INSTITUCIONALES NORMAS Y HÁBITOS 142 14 106 22

Ev. cp. (E.27)45.7

PRE (E.18)-40

POST (E.12)-48

CAMINATA ECOLÓGICA TAURAMENA ZAMBO 35 13 22 0

(E.19) 45.2

NINGUNA

ACTIVIDAD TURÍSTICA VACACIONA A CARTAGENA-PERSONAL OFICIAL 19 19 0 0

(E.19) 49

EXCELENTE

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE. 40 10 30 0

(E.22) 44

EXCELENTE

FESTIVAL DE COLONIAS

Se cuenta con la participación de 6 colonias: Llanera,

Paisa, Tolimense, Costeña,

Boyacense y santandereana.

Asistes a la

Asistes a la actividad los funcionarios del HORO

con sus respectivas

familias.

(55)

(55)

(E.37) 45

1. EXCELENTE PERMITE INTEGRAR A LA FAMILIA HORO CON SUS RESPECTIVAS FAMILIAS.

2. QUE NO SEA LOS SÁBADOS

3. QUE SE DE CONTINUIDAD

48

actividad los funcionarios del HORO con sus

respectivas familias.

(55) CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESIONAL ASISTENCIAL 41 11 30 0

(E.20) 45.2

DAR CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD

CAMINATA ECOLÓGICA AGUAS CALIENTES- VILLANUEVA 74 19 55 0

(E.29) 40.6

TRASPORTE INADECUADO. SIN AIRE, SUCIO, SIN

MÚSICA

DÍA DEL NIÑO (HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL HORO) 300 niños

invitados hijos de funcionarios

HORO

. -

-

-

(E.50) 40

Lugar muy soleado, espacio

inapropiado para el desarrollo

de las presentaciones.

Refrigerio no cumple con las

expectativas

DÍA DEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

36 8 28 0

(E.27) 41

Mejorar el sonido del grupo musical, que se pueda

escoger el menú.

DÍA DEL TÉCNICO, TECNÓLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO

75 31 44 0

(E.18) 45.6

Sin sugerencias

ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA- CAMPEONATO- SEMIFINAL 108 15 93 18

(E.37) 45

Sin sugerencias

ESTÍMULOS E INCENTIVOS- ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO 30 2 28 0

(E.10) 45

Sin sugerencias

DÍA DEL MEDICO 90 16 74 0

(E.27) 50

Sin sugerencias

ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA- CAMPEONATO- FINAL 153 34 108 11

(E.36) 48

Coordinar las actividades deportivas con la oficina de

salud ocupacional para que en caso de accidente se pueda

contar con la ARL.

CUMPLEAÑOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

86 18 68 0 (E.20) 47

Sin sugerencias

INTEGRACIÓN DE FIN DE AÑO 800 201 420 179

(E.50) 47

Más organización en la comida, evitar las filas.

Realizar en un lugar más amplio.

Que la comida se sirva más temprano.

Tener en cuenta el tipo de música y los momentos para

ejecutarla. Fuente: Oficina de Talento Humano HORO, listados de asistencia.

El personal que evaluó cada uno de las actividades, por medio del formato establecido, sugiere continuar con el desarrollo de las mismas, ya que facilitaron la integración de cada uno de los servicios y oficinas.

49

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Las capacitaciones se enfocaron en el personal Auxiliar de Enfermería y Enfermería Profesional, Médicos, Especialista y Administrativos y el personal vinculado por empresas tercerizados.

Tabla número de actividades de capacitación programadas y ejecutadas vigencia 2019 ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS INDICADOR

22 22 100%

Fuente: Oficina Talento Humano HORO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL

La siguiente gráfica, señala, que el 37% que corresponde a 15 personas de carrera administrativa tiene una calificación sobresaliente, así mismo el 62% que corresponde a 62 personas obtuvieron una calificación satisfactoria. Es importante señalar, que la calificación sobresaliente, hace referencia a la persona que obtuvo una nota sobre el 95%, así mismo el personal que obtuvo una calificación satisfactoria muestra una nota entre el 65% al 94%.

Gráfico Nivel de calificación del personal evaluado del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E

Fuente: Formatos de evaluación de desempeño aplicados 2019

LOGROS O AVANCES *Se diseña el plan institucional de bienestar social, estímulos e incentivos. Se adopta mediante Resolución 036 del 30 enero de 2019. *Se diseña el plan institucional capacitación (PIC). Se adopta mediante Resolución 035 del 30 enero de 2019 Convocatorias y elección a conformar los comités de Convivencia Laboral, COPASST y Comisión de Personal con vigencia 2019 -2021 *Se realiza Informe de las actividades ejecutada por el Comité de Convivencia Laboral durante la vigencia 2018.

50

*Se diligencian encuestas de percepción de valores y actitudes del funcionario que labora en el Hospital Regional de la Orinoquía ESE. Con esta encuesta, la Gerencia del Hospital Regional de la Orinoquía ESE (HORO) desea conocer en forma directa la percepción de los valores y actitudes del funcionario que labora en el HORO y de los usuarios. *Se realiza la tabulación y análisis de resultados cuantitativo y cualitativo de la de percepción de valores y actitudes del funcionario que labora en el Hospital Regional de la Orinoquía ESE. *Se está interviniendo todo el archivo de historias laborales y se está organizando el archivo inactivo y activo de historias laborales de los años 1970 a septiembre 26 de 1995, para hacer transferencia documental a la Secretaria de Salud Departamental, aplicando la normatividad asociada con el programa de Gestión documental, se contrató cuatro personas más como apoyo al área de gestión documental. *Compilando pagos realizados de novedades de nómina los años 1970 a septiembre 26 de 1995 para hacer transferencia documental a la Secretaria de Salud Departamental. *Se sigue revisando la plataforma Sistema de Información y Gestión del Empleos Públicos al servicio de la administración pública y de los ciudadanos “SIGEP”, para iniciar la validación de las hojas de vida del personal de planta y contratistas. *Se implementó para este semestre el sistema CETIL nuevo formato autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito, para poder elaborar certificaciones del tiempo laborado, con destino liquidación de pensión y bono pensional a los diferentes funcionarios y exfuncionarios para reconocimiento pensión de vejez.

*Se implementó para este semestre en la institución la plataforma PASIVOCOL autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito, para poder tener el pasivo pensional del Hospital.

*Elaboración de informes en el tiempo que los entes lo soliciten, de igual forma continuamente hacer actos administrativos de novedades de personal planta y certificaciones laborales del personal de planta y exfuncionarios.

*Se está recopilando la información para obtener el histórico de pagos realizado por concepto de cesantías retroactivas.

*Revisión y aprobación de hojas de vida de todo el personal a contratar por prestación de servicio y planta.

*Responder por todos los requerimientos que lleguen a la oficina de los clientes internos y clientes externos. *Se realiza la tabulación y análisis de resultados cuantitativo y cualitativo de la de percepción de valores y actitudes del funcionario que labora en el Hospital Regional de la Orinoquía ESE. *Se realiza el informe de impacto de las actividades de Capacitación. *Se realiza el informe de impacto de las actividades de Bienestar y estímulos e incentivos. *Se diligencian las encuestas de necesidades de capacitación como soporte para diseñar el plan de capacitación del 2020. *Se diligencian las encuestas de necesidades de Bienestar como soporte para diseñar el plan de Bienestar de la vigencia 2020. 2. PROCESOS MISIONALES:

2.1. ATENCIÓN AMBULATORIA

CONSULTA EXTERNA Para la vigencia 2019 se realizaron un total de 47.746 atenciones por especialistas, clínica de heridas, radiología y atención posparto.

51

Gráfica atenciones por consulta externa vigencia 2019

Fuente: Tabla de producción HORO-DGH

Se evidencia una recuperación en la oferta de consulta especializada con respecto a la vigencia anterior, se obtuvo un aumento porcentual del 36.7% en el número de consultas. Para el primer semestre de la vigencia actual 2019 se oferto consulta especializada, en espejo e individual y consulta por parte de profesionales de apoyo terapéutico como Nutrición y psicología a continuación se detalla el número de consultas realizadas por especialidad cumplidas en la vigencia.

Tabla: Número de consultas realizadas por especialidad 2019

ESPECIALIDAD Número de citas realizadas

Gineco-Obstétricia 7913

Ortopedia 6253

Otorrinolaringología 5014

Cirugía general 3827

Neurocirugía 3645

Pediatría 3602

Urología 2845

Anestesia 2726

Neurología 2639

Enfermería 1785

Radiología 1770

Cirugía plástica 1153

Medicina interna 1002

Nutrición y dietética 810

Cirugía maxilofacial 679

Dermatología 600

Neurología pediátrica 278

Cirugía de mano y MS 260

Oftalmología 254

Gastroenterología 197

Endocrinología pediátrica 192

Cardiología pediátrica 83

52

Infectologia pediátrica 71

Neumología pediátrica 66

Genética 45

Reumatología pediátrica 37

Total 47746

Fuente: DGH- Libro Consulta Externa

OTRAS ATENCIONES REALIZADAS EN CONSULTA EXTERNA

Curaciones simples y avanzadas Cambio de catéter vesical Retiro de puntos Electrocardiografía Monitoreo fetal Prueba de tuberculina (PPD) Lavados y curaciones de oídos Colposcopias y toma de biopsias Retiro de yesos Toma de baciloscopias en jugo gástrico

ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA La unidad de atención familiar y comunitaria tiene a cargo los siguientes servicios: Urgencias obstétricas, plan canguro, unidad de cuidado básico neonatal, unidad de cuidado intermedio neonatal, programas de salud pública, vacunación y coordinación de enfermería. El líder de la unidad de medicina familiar y comunitaria participo en la revisión de los protocolos, procesos y formatos de la unidad de internación tercer piso área de obstetricia, programa madre canguro, programas de salud pública, los cuales fueron publicados y adoptados en la plataforma de información de la institución. Para el cumplimiento del ciclo de acreditación el líder de la unidad de medicina familiar y comunitaria participo en la realización de la autoevaluación de estándares de acreditación, se realizó plan de mejora y establecimiento de compromisos. ATENCIONES DE PARTO 2019

Para la vigencia 2019 se realizaron un total de 3843 atenciones de parto.

Gráfico Número de atenciones de partos 2019

53

Fuente Dinámica Gerencial tabla de colores HY libro de partos

Se evidencia una disminución porcentual con respecto a la vigencia anterior de 13.4%, que obedece a la apertura de otros centros donde atienden partos en el municipio de Yopal. Se realizaron para la vigencia 2019 un total de 2089 atenciones de partos vaginales evidenciándose una disminución con respecto a vigencias anteriores. SE realizaron 1754 cesáreas, evidenciándose la disminución porcentual por causa de lo anteriormente expuesto. PROGRAMA CANGURO

Niños atendidos programa madre canguro 2019

Fuente: Tabla de producción HORO-DGH

Para el primer semestre de la presente vigencia se atendieron 186 niños en el programa se evidencia un aumento porcentual de 11.3% con respecto a la vigencia anterior. Y se atendieron un total de 368 niños para la vigencia 2019.

54

UNIDAD DE CUIDADOS BÁSICA E INTERMEDIO NEONATAL VIGENCIA 2019 A continuación, se presenta el comportamiento de las unidades de cuidado básico e intermedio neonatal, evidenciándose un porcentaje ocupacional del 100% durante toda la vigencia.

Tabla: Número de pacientes atendidos en la vigencia 2019 por mes

MES

N° PACIENTES INGRESADOS

PROMEDIO DÍAS ESTANCIA

DEFUNCIONES

ENERO 61 4,49 0

FEBRERO 64 4,25 0

MARZO 68 3,9 0

ABRIL 58 3,8 0

MAYO 46 4,58 0

JUNIO 59 3,8 0

JULIO 64 3,8 2

AGOSTO 56 4,51 2

SEPTIEMBRE 62 3,8 2

OCTUBRE 70 3,4 0

NOVIEMBRE 53 4,2 0

DICIEMBRE 72 3,09 0

TOTALES 733 4,0 6 Fuente: Indicadores Atención Ambulatoria – DGH- HORO

El promedio días de estancia fue de 4, el giro cama fue de 5, se presentaron seis (6) defunciones y se atendieron un total de 733 recién nacidos, de los 3843 partos atendidos en la institución. PROGRAMA DE VACUNACIÓN A continuación, se presenta la gestión del área de vacunación con respecto a la administración de biológicos s recién nacidos, atenciones de código gris, antirrábica y antitetánica.

Tabla número de biológicos administrados por mes vigencia 2019

INFORME VACUNACIÓN VIGENCIA 2019

MES BCG HEPATITIS B SUERO

ANTIRRÁBICO ANTIRRÁBICA

HUMANA

INMUNO GLOBULINA ANTI

HEPATITIS B

HEPATITIS B (RESOLUCIÓN.

0459/2012 y Circular 031/14)

INMUNO GLOBULINA

ANTI TETANICA

ENERO 336 332 0 2 18 6 3

FEBRERO 304 309 0 10 8 4 0

MARZO 334 338 8 5 14 9 0

ABRIL 324 332 0 9 10 4 1

MAYO 304 314 0 3 0 0 1

JUNIO 308 320 0 3 0 0 0

JULIO 310 320 10 5 8 4 0

55

AGOSTO 294 302 9 8 19 12 0

SEPTIEMBRE 333 342 5 6 5 2 0

OCTUBRE 339 343 0 7 4 2 2

NOVIEMBRE 298 301 6 5 12 6 0

DICIEMBRE 342 350 5 4 10 3 3

TOTAL ANUAL 3826 3903 43 67 108 52 10

Fuente: Oficina de atención ambulatoria – HORO- PAI WEB

Se administraron un total de 8009 biológicos y se vacunaron un total de 3824 recién nacidos con BCG y 3906 recién nacidos con anti hepatitis B. PROGRAMA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD En el 2019 el mes que más IAAS, se presento fue en el mes de enero, en el resto de meses se mantuvo similar a los años anteriores, sin embargo, a partir del segundo semestre el número de infecciones disminuyo. Respecto al 2017, disminuyó 21.9% y respecto al 2018 tan solo 0.9%

Tabla: Número de IAAS vigencia 2019

IAAS VIGENCIA 2019

EVENTO NÚMERO

ISO 89

BACTEREMIA 89

NEUMONÍAS 26

FLEBITIS 26

ENDOMETRITIS 15

INFECCIÓN ÁREA CVC 1

ONFALITIS 0

IVU 7

TOTAL 254

Fuente: Programa de Infecciones – HORO

Como se observa la tasa de IAAS en el HORO, fluctúa entre 0.1 y 0.3, la mayor tasa de IAAS se presentó en el mes de enero. Del total de infecciones reportadas en el año 2019, el 35%, corresponde a las ISO, igualmente a las bacteremias, 10,2% a las neumonías igualmente para las flebitis, 5,9% endometritis, y 2,8% IVU.

2.2. URGENCIAS: CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA DE URGENCIAS El número de camas habilitados por REPS en el servicio de urgencias con 29 camas de observación 2 y 13 camas de observación urgencias, por la alta demanda de usuarios solicitando atención, se adecuo un espacio de observación ultracorta con silla reclinables y está dotado con 29 sillas y se iniciaron adecuaciones en el ala de consulta externa del segundo piso para otra sala de observación y ubicar los pacientes que permanecen en los pasillos.

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ATENCIONES EN LA UNIDAD DE URGENCIAS

Tabla Atenciones realizadas en el servicio de urgencias 2018-2019 INGRESOS DE PACIENTES AL SERVICIO DE URGENCIAS

PRIMER SEMESTRE 2018 2019

VARIABLE Nº % Nº %

PACIENTES VALORADOS EN TRIAGE CON CLASIFICACIÓN IV Y V

25,155 32,6 22,721 29

PACIENTES QUE SE REALIZA CONSULTA DE URGENCIAS ÚNICAMENTE

22,320 29 31,739 40,3

PACIENTES CON OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

29,790 38,4 24,138 30,7

SUBTOTAL 52,110 55,877

TOTAL 77,265 100 78,598 100

Fuente: Tabla de Producción-Horo-DGH Se evidencia un aumento del ingreso de pacientes al servicio de urgencias de un 1.7%, así mismo en el número de pacientes que requieren observación intrahospitalaria de 8.4%. Este aumento significativo obedece al aumento de la población inmigrante que solicita servicios, aumento de los accidentes de tránsito, aumento de los casos de dengue y aumento de las consultas por violencia de género e intrafamiliar en el departamento.

EGRESOS POR EL SERVICIO DE URGENCIAS 2019

Gráfica número de egresos por urgencias comparativo con vigencias anteriores

Fuente: Tabla de Producción HORO-DGH

Se evidencia un aumento porcentual del 6.7% de los pacientes atendidos en urgencias en esta vigencia con respecto a la vigencia anterior. TRIAGE

57

Se hacen en promedio ocho (8) TRIAGE por hora, 185 diarios y 5.560 mensuales. Con respecto al último trimestre del 2018 (tabla 2), no hubo incremento en el número de pacientes clasificados por TRIAGE (promedio mensual 2018: 5570 pacientes versus 5.560 en el 2019). En cuanto al porcentaje de clasificación del TRIAGE, no hay diferencias estadísticas significativas con respecto a la clasificación, tan solo un leve incremento del TRIAGE II del 25 al 27%., es un alto porcentaje de pacientes con TRIAGE II (un promedio de 50 pacientes día. En cuanto al profesional que realiza el TRIAGE, (tabla 3) el 45% de estos son realizados por enfermería y el 55% por médicos (en el último trimestre del 2019 estaba en 38 y 62% respectivamente. INTERCONSULTAS El número promedio de interconsultas de las especialidades básicas es de 13 diarias por especialidad, siendo la más baja Pediatría con un promedio de 9.7 interconsultas diarias y Cirugía General la más alta con 16.3 por día. Como en el servicio se manejan también pacientes hospitalizados, es necesario tener en cuenta las evoluciones diarias. LOGROS Ampliación del servicio de urgencias con puesta en funcionamiento del pabellón bicentenario para observación de pacientes con 40 camas, logrando desocupar los pasillos de acceso al servicio de urgencias y brindando una atención más cómoda y humanizada a los pacientes. UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS UCIN A partir del 1 de septiembre de 2018 se dio apertura a este nuevo servicio con una disponibilidad de 12 camas con ventiladores, monitores y bombas de infusión suficientes para la atención. La Unidad de Cuidados Intermedios es una unidad especializada en la atención de pacientes que, por su situación clínica, requieren mayor vigilancia y cuidados de lo habitual; por lo cual se ubicó personal médico y de enfermería entrenado y capacitado; está dirigida por un urgenciólogo y por los especialistas tratantes de cada uno de los pacientes. La información de egresos fue extraída del libro de registro de ingresos y egresos de la unidad. Se observa una buena rotación de las camas lo que repercute en una atención al paciente crítico oportuno y en un lugar adecuado; mientras se ubica en UCI (por referencia) o se resuelve la parte critica del usuario y es transferido a observación dos u hospitalización. Se realizó análisis con cada uno de los casos de mortalidad con los Urgenciológos determinando que la causa de muerte más prevalente es la condición de salud en el ingreso del paciente, persiste la demora en la referencia de los pacientes a unidad de cuidado intensivo por parte de la aseguradora. De forma genera es importante anotar también la demora en la resolución quirúrgica de los pacientes por diferentes causas: demora en la interconsulta, no seguimiento al paciente por parte de la especialidad específicamente cirugía y ortopedia y la no disponibilidad de sala de cirugía.

Tabla Medición de indicadores UCIN 2019

INDICADOR / DATO

PROMEDIO DIA ESTANCIA

GIRO CAMA

PORCENTAJE OCUPACIONAL

TOTAL EGRESOS 2019

PORCENTAJE DE MORTALIDAD

VALOR 2.8 11 100% 1.566 10.9%

58

Fuente: tablero de indicadores Dinámica Gerencial HORO

La información de egresos fue extraída del libro de registro de ingresos y egresos de la unidad. Se observa una buena rotación de las camas lo que repercute en una atención al paciente crítico oportuno y en un lugar adecuado; mientras se ubica en UCI (por referencia) o se resuelve la parte critica del usuario y es transferido a observación dos u hospitalización. Se realizó análisis con cada uno de los casos de mortalidad con los Urgenciológos determinando que la causa de muerte más prevalente es la condición de salud en el ingreso del paciente, persiste la demora en la referencia de los pacientes a unidad de cuidado intensivo por parte de la aseguradora. De forma genera es importante anotar también la demora en la resolución quirúrgica de los pacientes por diferentes causas: demora en la interconsulta, no seguimiento al paciente por parte de la especialidad específicamente cirugía y ortopedia y la no disponibilidad de sala de cirugía.

CLÍNICA DE HERIDAS Servicio nuevo en la institución desde el mes de junio considerado centro de referencia para el cuidado de la persona con alteración en la integridad de los tejidos de forma intrahospitalaria y ambulatoria, se caracteriza por contar con equipos de enfermería y apoyo multidisciplinarios con alta calificación en el área. Servicio que ha generado impacto favorable dado a que se ha prestado atención adecuada y oportuna, disminuyendo los tiempos de hospitalización y complicaciones en este tipo de usuarios, reducción también de los costos y mejorando la calidad de vida de los pacientes y también las condiciones tanto del cuidador como de la institución.

Tabla Gestión clínica de heridas vigencia 2019

GESTIÓN CLÍNICA DE HERIDAS

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS

TOTAL DE ATENCIONES

TOTAL DE INTERVENCIONES DE SEGUIMIENTO A HERIDAS, OSTOMIAS , CVC, Y RIESGO DE LPP

*TOTAL COSTOS EN INSUMOS TOTAL FACTURADO

235 1.803 583 39'251,818 236'012.614

Fuente: Dinámica gerencial. Apoyo Ing. JOSÉ LUIS VEGA

Es representativo el rendimiento económico en este proceso dado a la economía que se puede hacer con los insumos de tecnología. Se está haciendo un trabajo importante con el personal de clínica de heridas y es el seguimiento a catéteres centrales, ostomias, prevención de lesiones por presión, pacientes con sistema VAC y heridas quirúrgicas.

2.3. CIRUGÍA

Para la realización de todos los procedimientos quirúrgicos realizados en la institución contamos con 6 salas de cirugía distribuidas de la siguiente manera 1 sala de urgencias ginecológica ubicada en el 3 piso funcionando 24 horas al día con personal calificado y 5 salas en el segundo piso, 2 exclusivas para urgencia 24 horas y 3 de cirugía programada mejorando la oportunidad en los procedimientos de urgencias y programados y además mejoramos la oportunidad en los procedimientos de ortopedia ya que somos una institución que atiende la gran mayoría de pacientes de trauma del departamento del Casanare

INDICADORES CIRUGÍAS 2019

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A continuación, se indican el número de procedimientos realizados durante el 2019 por cada especialidad.

Tabla número de procedimientos realizados por especialidad 2019

CIRUGÍAS POR ESPECIALIDAD 2019

ESPECIALIDAD NÚMERO

ORTOPEDIA 5669

GINECOLOGÍA 5581

CIRUGÍA GENERAL 5590

CIRUGÍA PLÁSTICA 1871

GASTROENTEROLOGÍA 735

OTORRINOLARINGOLOGÍA 1035

UROLOGÍA 719

CIRUGÍA MAXILOFACIAL 446

NEUROCIRUGÍA 645

OFTALMOLOGÍA 62

DERMATOLOGÍA 61

ANESTESIOLOGÍA 1

MEDICINA GENERAL 1705

MEDICINA INTERNA 226

SALUD OCUPACIONAL 1

TOTAL 24347

Fuente: software institucional Dinámica Gerencial libro de procedimientos qx

Se evidencia que la especialidad que realiza más procedimientos es ortopedia por cuanto el hospital recibe los pacientes de accidentalidad del todo el departamento. También se realizan procedimientos por parte del servicio de urología, otorrinolaringología y gastroenterología, la institución general atenciones de supraespecialidades beneficiando a la población casanareña.

Gráfica: Número de procedimiento quirúrgicos comparativo por vigencias

Fuente: Tabla de Producción-HORO-DGH

Se evidencia un aumento porcentual de 3.4% de los procedimientos quirúrgicos realizados en esta vigencia con respecto a la vigencia anterior. LOGROS O AVANCES

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Se aumenta número de especialistas en las áreas quirúrgicas y se inician trámites para la adecuación de una nueva sala de cirugía y la adquisición de equipo biomédico e instrumental quirúrgico.

Se optimiza el uso de los quirófanos lo cual se evidencia en una mejor productividad con respecto a la vigencia anterior.

Ginecología: se implementó laparosocopia ginecológica realizando histerectomías y miomectomias por laparoscopia

Se contrató cirujano de mano y miembro superior y se realizaron por primera vez reemplazos articulares de codo.

Neurocirugía: se realizó por primera vez, cirugía de columna minimante invasiva, vertebroplastias percutáneas, fusión intersomatica mínimamente invasiva: olif tlif alif cirugía de corrección de escoliosis, coperctomia transcavitarias y transpediculares y cirugías de tumores espinales

Neurocirugía vascular, se realizó por primera vez tratamiento quirúrgico de aneurismas cerebrales, tratamiento quirúrgico de malformaciones cavernosas cerebrales.

Neurocirugía tumoral: resección de tumores con neuronavegacion y resección de tumores en área elocuente con paciente despierto.

Adquisidores de equipos biomédicos: torre de laparoscopia, microscopia de oftalmología, microscopia de otorrino, autoclave de vacío, lámparas cieliticas, mesas quirúrgicas e instrumental completo para realizar todo tipo de procedimientos de cirugía general laparoscópica, otorrino neuro y demás especialidades, motores neumáticos para procedimientos ortopédicos, entre otros.

2.4. INTERNACIÓN

El servicio de internación se conforma de las áreas del 5 piso, ortopedia y medicina interna, 4 piso, ginecología, pediatría y quirúrgicos un total de 192 camas.

Gráfico Numero de egresos hospitalarios 2019

1299313412

14550

15129

2016 2017 2018 2019

NÚ

MER

O

VIGENCIA

EGRESOS HOSPITALIZACIÓN COMPARATIVO POR VIGENCIAS

Fuente Dinámica Gerencial tabla de producción-Horo

Se evidencia un número de egresos para la vigencia de 15129 usuarios, se encuentra un aumento porcentual de 3,8% con respecto a la vigencia anterior. De los valores analizados encontramos que en los años 2017 a 2019, el mes de febrero del 2017 como el de menor número de egresos de pacientes de

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internación, con un total de 1.020; siendo el más alto en septiembre de 2018, con un total de 1.377 pacientes egresados en Internación, ósea incremento de diferencia del 29% adicional en el número de pacientes dados de alta en el periodo de análisis, relacionándose este incremento con eficiencia, oportunidad, accesibilidad, y gestión del Talento Humano de la Unidad de Internación. En el primer semestre del 2019 se encuentra el mayor número de egresos en el mes de marzo con 1.317 egresos. Es importante observar que el número de egresos ha presentado un evidente incremento en el 2019, que ha sido mayor desde enero a junio del 2019. PROMEDIO GIRO CAMA Se presenta el promedio giro cama comparativo con vigencias anteriores.

Gráfico Promedio días giro 2019

Fuente: Dinámica Gerencial tabla de producción HORO

El promedio general de giro cama para la vigencia 2019 fue de 6,5 días evidenciándose una mejora en la rotación de camas con respecto a la vigencia anterior. PROMEDIO DIA ESTANCIA

Gráfico promedio día estancia comparativo 2016-2019

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Fuente: Dinámica Gerencial tabla de producción HORO

Se evidencia un aumento del promedio día estancia por cuanto la demora en las remisiones de pacientes a otros niveles de complejidad y la espera de autorizaciones de material de osteosíntesis de pacientes con lesiones secundarias a accidentes de tránsito.

2.5. APOYO DIAGNÓSTICO

LABORATORIO CLÍNICO El laboratorio clínico del Hospital Regional de la Orinoquia es una dependencia que trabaja comprometida con garantizar los análisis con todo el aseguramiento de la calidad y que sirvan como apoyo diagnóstico de forma oportuna y eficaz; pretende diariamente contribuir en un trabajo mancomunado con el personal médico para el manejo clínico de los pacientes. Permaneciendo en búsqueda del mejoramiento de su portafolio y en constante renovación tecnológica. PRODUCTIVIDAD

En el indicador productividad se presenta un aumento paulatino en el primer semestre de 2019 comparado con los mismos meses del año anterior; hasta un máximo importante reflejado en el mes de junio del 61% en la productividad total a expensas de la consulta externa por atención de los pacientes de capresoca; y de Urgencias por el pico epidémico de Dengue. En el segundo semestre se presenta un aumento importante de la productividad total llegando a un máximo de exámenes realizados y facturados de 43.268; lo que se ve reflejado en el promedio de todo el año 2019. Ya hacia el mes de diciembre baja la productividad, trasladan la atención de Capresoca a consulta externa a otros laboratorios.

Gráfico laboratorios realizados comparativo 2016 - 2019

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Fuente: Indicadores laboratorio y Dinamica Gerencial HORO

El número de laboratorios realizados para esta vigencia fue de 430675, evidenciándose un aumento porcentual de 13.4% con respecto a la vigencia anterior. LOGROS O AVANCES Los avances se enfocaron principalmente en los temas de implementación alguna de algunas pruebas que no se realizaban; o en el caso de la HbA1C, se remitían. También en lo relacionado con la renovación tecnológica de ciertos analizadores por unos de mejor capacidad y rapidez.; y por último en la sostenibilidad del sistema de gestión de calidad y la atención de la demanda de los servicios que se ha comportado de manera creciente y sostenida con la misma capacidad instalada ya establecida.

Implementación de pruebas como HbA1C, LH, FSH, Prolactina; que dado el aumento del volumen ya era justificable el procesamiento en nuestra sede,

Determinación Drogas de Abuso por panel por solicitud del área de pediatría.

Implementación de prueba de HIV de 4 avanzadas para confirmaciones de pruebas positivas.

Renovación tecnológica en el área de Pruebas especiales con mejora de la automatización y rapidez en el procesamiento de Pruebas especiales (Hormonas, Infecciosas, Marcadores tumorales, Marcadores cardiacos); implementación de interface al sistema de información interno del Laboratorio.

Renovación tecnológica del equipo automatizado de hemocultivos con ampliación al doble de su capacidad; dada la demanda de hemocultivos de los servicios.

Instalación Equipo para determinación de HbA1C por HPLC. En el área de Química clínica.

Instalación de equipo automatizado para apoyar el semiautomatizado de backup en Química Clínica.

Instalación de equipos básicos que se requerían de manera urgente reemplazar como microscopios, centrifuga, pipetas, agitador que adquirió la gerencia por gestión de convenio.

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Revisión de la totalidad de Documentación del Laboratorio (guías, protocolos, instructivos, manuales, formatos); y solicitud dentro del control de documentos y actualización de lo pertinente con la debida inclusión en hospinet.

Perfeccionamiento en el manejo de la base de datos en Microbiologia Whonet para el tema de IAAS y vigilancia de la resistencia bacteriana en la instrucción; requisito de la secretaria de salud y el INS. Capacitación en el mismo al área de epidemiologia.

Foliaje uno a uno de todo el archivo 2017 y entrega al archivo central; un total de 34 cajas, 23 libros.

Autoevaluación en Resolución 1619 y Toma de las acciones de mejora generadas de dicha evaluación. Ajuste documental y de actividades de acuerdo a la autoevaluación y auditoria.

Autoevaluación en resolución 2003 y Toma de las acciones de mejora generadas de dicha evaluación. Ajuste documental y de actividades de acuerdo a la autoevaluación y auditoria.

Preparación auditoria ICONTEC, resocialización del sistema de gestión y conceptos con todo el recurso humano.

Recomendación

Se requiere proyectar para 2020 adquirir cámara de seguridad, y definir manejo y adquisición de tecnología

o remisión para el programa de TB.

IMAGENOLOGÍA PRODUCTIVIDAD SERVICIO IMAGENOLOGÍA RAYOS X VIGENCIA 2019

De acuerdo a la nueva apertura de nuevos servicios se ve un incremento significativo en la toma de exámenes diagnósticos en el área de radiología, como se presenta a continuación, se esperaba que después del primer semestre se mantuviera la productividad en este servicio por encima del 33% más, pero por cuestiones de contratación con las EPS se vio afectada porque se realizaron solo de atenciones por urgencias y lo de consulta externa se canceló.

Gráfico comparativo RX. 2016 – 2019

Fuente:Sistema Dinamica Gerencial Tabla de de produccion Horo

Se observa que, durante el año 2019, el número de rayos x aumentó porcentualmente un 20% con relación al año 2018, en el primer semestre con la misma capacidad instalada, para el segundo semestre decayó la

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demanda por efecto de disminución en los contratos con las EPS MAMOGRAFÍAS 2019

Gráfico Número de mamografías realizadas 2019

Fuente:Sistema Dinamica Gerencial Tabla de colores HY

Se realizaron en el primer semestre 2019 un total de 1283 mamografías, evidenciándose un aumento de 55% de mamografías realizadas con respecto a la vigencia anterior. Se mantuvo la regularidad en el servicio de Mamografía, superando los inconvenientes técnicos de los años anteriores, por lo que su pudo brindar un servicio oportuno durante todo el año. Para un total de 2324 exámenes realizados, un aumento porcentual del 92.3 por ciento con relación al año anterior. ECOGRAFÍAS 2019

Gráfico número de ecografías 2019

Fuente:Sistema Dinamica Gerencial Tabla de colores Horo

Se realizaron 20744 ecografías en el primer semestre de esta vigencia, evidenciándose un aumento porcentual de 12.1% con respecto a la vigencia anterior. El comportamiento de la toma de ecografías, en el año 2019, se presenta una disminución del 3.7 % con relación al año anterior, probablemente inducida por la apertura de otros servicios ecográficos en la localidad.

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TOMOGRAFÍA 2019 Gráfico Número de tomografías 2019


Se realizaron un total de 30083 tomografias axiales computarizadas en el primer semestre de esta vigencia, evidenciandose un aumento porcentual de 12% con respecto a la vigencia anterior. El aumento de las Tomografías axiales computarizadas fue del 7,5% con relación al año 2018, por el aumento en las especialidades quirúrgicas en la institución. RESONANCIA 2019

Gráfico número de RNM realizadas 2019


Se han realizado a la fecha de corte un total de 2111 exámenes de Resonancia Magnética para los diferentes servicios hospitalarios, durante el año 2019; no obstante, de los daños cursados durante el transcurso del año. PATOLOGÍA

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El servicio de patología se prestaba a través de un tercero CITOPAC, se realizó la apertura del servicio de patología propio del Hospital Regional de la Orinoquía el 27 de diciembre de 2018. A continuación, se presentan el número de exámenes de patología realizados.

Gráfico Número de exámenes de patología realizados 2019

2448

6833

2018

2019

EXÁMENES DE PATOLOGÍA

Fuente:Sistema Dinamica Gerencial Tabla de producción Horo

Para un total de 6833 muestras de exámenes anatomopatológicos reportados en el año 2019, se evidencia un aumento del 187 % con relación al año anterior, generadas en los diferentes servicios hospitalarios. Necropsias realizadas: 47

2.6. APOYO TERAPÉUTICO

El proceso de apoyo terapéutico comprende los servicios de banco de sangre, servicio transfusional, y las profesiones de apoyo terapéutico (Nutrición, Terapia Física, Terapia Respiratoria y psicología). Trabajo social se describe en el proceso de humanización y atención al usuario. BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL

Durante el 2019, el comportamiento, de transfusión de glóbulos rojos aumento durante este año porcentualmente un 14 %, en los servicios intrahospitalarios y apoyo a las entidades o IPS externas. El plasma transfundido durante el 2019, presentó un aumento en los requerimientos un 30 % con relación al año anterior.

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Gráfico Número de atenciones del servicio transfusional 2019


Las plaquetas transfundidas durante el 2019, aumentaron en un |150 % con relación al año 2018, por el aumento de los casos de dengue con relación al año precedente y con los casos de patologías oncológicas especialmente en la población infantil NUTRICIÓN.

ATENCIONES VIGENCIA 2019 INTERCONSULTAS 1.272

DIETAS ORDENADAS 262.741

CONSULTAS 863 Fuente: Software Dinámica Gerencial HORO

Se realizaron un total de 80800 dietas para los usuarios del HORO un total de 26934 raciones administradas a los pacientes. Y se atendieron un promedio de 489 interconsultas de pacientes solicitadas por especialidades médicas. TERAPIA FÍSICA

Gráfico Número de atenciones 2019

Gráfico Número de atenciones vigencia 2019

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Fuente: Software Dinámica Gerencial HORO

Se evidencia un aumento del 21 % de los servicios brindados de Terapia física con relación al año 2018, generado por el aumento en los manejos del servicio de Unidad Cuidado Intermedio Neonatal y Pabellón Bicentenario. TERAPIA RESPIRATORIA

Gráfico Número de atenciones por terapia respiratoria 2019


El servicio de Terapia respiratoria aumento su promedio porcentual de apoyo en los ámbitos intrahospitalarios durante el año 2019 en un 2,3 por ciento, con la misma capacidad de recurso humano, pero atendiendo otros servicios como Unidad de Cuidados neonatales y el Pabellón Bicentenario. PSICOLOGÍA

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INTERCONSULTAS Y ATENCIONES SERVICIO DE PSICOLOGÍA 2019

Gráfica Número de atenciones por servicio de psicología por mes vigencia 2019


Para el 2019 el servicio de psicología que cubre las necesidades de hospitalización y de urgencias del Hospital de la Orinoquia realizo un total de 1.421 interconsultas. En relación al año 2018 se presentó un aumento de 620 interconsultas. El mayor porcentaje de interconsultas se presentó en los meses de septiembre con 147, y el mes de noviembre con 139, correspondiendo cada una al 10% del total de interconsultas solicitadas.

2.7. PROCESOS MISIONALES NO ASISTENCIALES

DOCENCIA SERVICIO GESTIÓN INTERNADO MÉDICO Las especialidades que rotan los estudiantes son:

Básicas: Medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía general urgencias y ortopedia.

Electiva: Cirugía plástica, Neurocirugía, urología, Radiología y Anestesiología. Las estudiantes de Bacteriología, son de 9 y 10 semestre, rotando por el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre. Las estudiantes de Unisangil, realizan rotación 9 estudiantes de administración, rotando por los servicios de Urgencias adultos, periféricos, urgencias pediatría, cirugía, ortopedia, medicina interna, maternidad y seguridad del paciente. Los estudiantes que vienen a práctica hospitalaria rotan con un instructor y 5 estudiantes por todos los servicios, incluyendo el servicio de canguro. Los estudiantes de INEC, rotan por los diferentes servicios, 5 o 6 estudiantes cada grupo con su respectiva docente. PRÁCTICAS FORMATIVAS Para el 2019 se continuaron con las prácticas por parte de medicina, bacteriología, enfermería y auxiliares de enfermería. En la siguiente tabla se detalla la distribución.

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Tabla Relación Docencia servicio o vigencia 2019

PRÁCTICAS FORMATIVAS 2019

UNIVERSIDAD NÚMERO MEDICINA

UNIBOYACÁ 10 U. NACIONAL 10 UPTC 13 U. COOPERATIVA 43 U. RAFAEL NÚÑEZ 3 TOTAL 79

BACTERIOLOGÍA UNIBOYACÁ 8

ENFERMERÍA UNISANGIL 134

AUXILIARES DE ENFERMERÍA INEC 200 TOTAL ESTUDIANTES PRÁCTICAS FORMATIVAS 421

Fuente: archivo docencia servicio Las actividades formativas se desarrollaron a cabalidad, se cumplió con la parte práctica y teórica y las capacitaciones programadas. LOGROS

Se realizó nuevamente la autoevaluación de la relación docencia servicio y se realizó el plan de mejoramiento el cual se ha ejecutado en un 100%.

Se realizó la inducción al ingreso de los médicos internos y los comités respectivos con la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Boyacá.

Se fortaleció la docencia en las diferentes especialidades

Se aumentó el número de médicos internos lo que permite mayor número de internos por rotación y se incluyó la especialidad de Urología.

Se logró la contraprestación de las universidades INVESTIGACIÓN CONVENIOS REALIZADOS Cconvenio marco de cooperación suscrito entre el centro de atención e investigación médica SAS Yopal y el Hospital Regional de la Orinoquía ESE. Se desarrollaron las actividades programadas para el primer semestre de acuerdo al cronograma establecido entre caimed, líder de investigación y planeación y desarrollo institucional.

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CAPACITACIONES Se inscribieron 60 profesionales para el curso de Buenas prácticas clínicas en investigación, al cierre del 30 de junio 30 personas habían cursado y aprobado el curso. GESTIÓN DOCUMENTAL, PROCESO INVESTIGACIÓN

Se construyeron las resoluciones de creación del comité institucional de investigación y del comité de ética en investigación en salud.

Se actualizaron documento como el manual, protocolo, instructiva presentación, resumen informe final, presentación de anteproyecto, consentimiento informado, carta de compromiso cumplimiento de actividades de investigación, evaluación y seguimiento y resumen de investigación.

INVESTIGACIONES EN PROCESO DE PUBLICACIÓN

El artículo de Burkholderia sale publicado en la revista de Medicina Interna de México en marzo

El de Puente Miocárdico, está sometida a la revista Medicina Intensiva.

El caso de Piomiositis en Esternocleidomastoideo esta enviado a revista radiología

El caso de Sindrome de Reynolds está sometido en la Revista Medicina Interna de México

El caso de Neurocisticercosis está sometido en la revista de Neurocirugía española

El caso del Sindrome de Crouzon está sometido a la Revista chilena de pediatría

El caso de los Accidentes Ofídicos se va a presentar en un Congreso Internacional de Emergencias con el Dr. Luis Carlos Restrepo.

LOGROS O AVANCES

Se capacitaron 32 profesionales en Buenas prácticas clínicas en investigación y otros 30 se inscribieron en la plataforma.

Se desarrollaron las actividades programadas para el primer semestre suscrito en el convenio de cooperación con Caimed.

Se presentó el informe epidemiológico realizado en la vigencia anterior del tamizaje auditivo neonatal, realizado por el Horo, para revisión y verificación por parte del grupo de investigadores de caimed para publicación.

Se creó el grupo de investigación de la institución y se capacitaron a todos los líderes.

Se estableció una actividad colaborativa con la universidad de la sabana para la elaboración de un algoritmo y un aplicativo app para médicos en casos de malaria complicada.

3. PROCESOS DE APOYO

3.1. GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Unos de los procesos del servicio farmacéutico es la dispensación, este proceso está ligado al suministro de los productos (medicamentos y dispositivos médicos) a continuación se presenta la información de la cantidad y valor de la cantidad suministrada los pacientes y a los servicios de la institución por el servicio farmacéutico.

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Tabla Cantidad suministrada de material médico- quirúrgico y de medicamentos por el servicio farmacéutico durante 2016-2019

FECHA

CANTIDAD SUMINISTRADO DURANTE

EL AÑO 2016


EL AÑO 2017


EL AÑO 2018


EL AÑO 2019

MES DISPOSITIVOS MEDICOS MEDICAMENTOS

DISPOSITIVOS MEDICOS MEDICAMENTOS



ENERO 122,681 173,012 103,800 155,036 111,511 161,567 125,625 173,367

FEBRERO 116,364 159,784 105,224 150,699 109,616 162,590 119,884 185,246

MARZO 118,529 160,878 118,042 170,056 115,818 164,593 131,710 202,083

ABRIL 116,469 166,752 117,202 169,038 114,273 170,916 126,131 182,039

MAYO 116,655 154,450 122,636 169,497 124,105 184,339 135,294 204,725

JUNIO 117,618 161,392 123,967 174,100 110,548 158,683 133,194 198,583

JULIO 114,924 157,877 119,647 173,308 121,573 177,774 140,113 205,812

AGOSTO 117,372 170,313 121,559 179,452 122,152 179,420 137,312 208,725

SEPTIEMBRE 112,461 167,595 123,176 177,844 127,441 179,420 137,874 206,470

OCTUBRE 125,414 179,345 119,954 178,190 130,202 196,677 138,936 206,019

NOVIEMBRE 121,510 173,407 118,470 179,029 128,359 197,884 132,820 199,562

DICIEMBRE 106,478 155,976 113,493 166,086 122,401 176,985 125,329 188,899

Fuente: Software Dinámica Gerencial.

En la tabla anterior se muestra la cantidad suministrada de material médico quirúrgico y de medicamentos durante los años 2016, 2017,2018 y 2019, como se observa el mes que más se suministró el año 2018 fue el mes de octubre para medicamentos y noviembre para dispositivos médicos, para el año 2019 el mes que mayor cantidad de dispositivos médicos se suministraron fue el mes de julio y para medicamentos el mes de agosto. La facturación ha sido la siguiente durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Tal como se muestra en la siguiente tabla

Tabla Comparación de la Facturación de medicamentos y dispositivos médicos con el contratista a cargo del servicio farmacéutico durante los años

2016, 2017, 2018 y 2019.

FECHA

FACTURACIÓN 2016

FACTURACIÓN 2017

FACTURACIÓN 2018

FACTURACIÓN 2019

MES MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS

MÉDICOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS

DISPOSITIVOS MÉDICOS

MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS

MÉDICOS

Enero

$ 446,831,207.00 $ 410,890,399.00 $ 462,519,578.00 $ 348,600,526.00

$ 504,732,690.35 $ 372,891,862.61 $ 739,683,746.00 $ 442,375,657.74

Febrero $486,880,257.00

$ 360,915,602.00 $ 413,037,907.00 $ 324,394,545.00

$ 441,589,540.00 $ 358,388,404.00 $ 536,154,012.00 $ 361,001,576.00

Marzo

$ 431,179,962.00 $ 328,811,162.00 $ 468,378,394.00 $ 418,090,522.00

$ 480,411,503.11 $ 362,891,198.41 $ 546,841,691.05 $ 384,401,021.23

Abril

$ 432,247,022.00 $ 311,545,472.00 $ 476,534,319.00 $ 361,970,455.00

$454,849,753.00

$332,155,086.00 $ 527,987,519.95 $ 404,868,691.88

Mayo

$ 449,172,452.00 $ 297,083,088.00 $ 499,441,565.00 $ 382,443,485.00

$547,575,536.00

$ 361,225,404.00 $ 643,478,681.00 $ 477,505,477.00

Junio

$ 481,247,974.00 $ 300,181,597.00 $ 495,007,643.00 $ 395,587,530.00

$ 567,825,828.00

$ 291,111,289.00 $ 654,174,327.00 $ 436,779,371.00

Julio

$ 422,537,522.00 $ 290,886,328.00 $ 532,894,232.00 $ 382,161,056.00

$ 632,848,920.00

$ 353,817,741.00 $ 813,383,452.00 $ 474,023,248.00

Agosto

$ 450,571,578.00 $ 330,971,582.00 $ 542,088,902.00 $ 370,281,760.00

$ 655,785,395.00

$ 370,000,627.00 $ 699,005,169.00 $ 486,144,569.00

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Septiembre

$ 454,239,188.00

$ 303,851,337.00 $ 535,434,687.00 $ 458,670,104.00

$ 564,274,213.00

$ 410,765,839.00

$ 752,770,830.00 $ 536,199,225.00

Octubre $ 474,539,762.00 $ 400,588,773.00 $ 511,218,707.00 $ 385,585,697.00

$ 547,386,271.00

$ 454,376,655.00 $ 913,294,346.00 $ 584,927,465.00

Noviembre $ 423,227,385.00 $ 361,286,417.00 $ 486,806,635.00 $ 381,477,669.00

$ 577,755,637.00

$ 444,228,491.00 $ 669,162,878.00 $ 519,700,756.00

Diciembre $ 423,380,909.00

$ 294,587,073.00

$ 492,261,214.20 $ 351,793,126.66

$ 522,539,833.76

$ 411,452,457.56

$ 625,134,115.00 $ 469,282,979.00

Fuente: Software Dinámica Gerencial.

Se presenta los datos de facturación (compra de medicamentos y dispositivos médicos), como se observa el mes de mayor facturación es el de octubre tanto para medicamentos y dispositivos médicos. Comparando el año 2019 con los 3 (tres) años anteriores, sigue una tendencia de aumento. LOGROS O AVANCES

El contratista realizó la adquisición de los equipos necesarios para la dotación los cuales son necesarios como complemento para los procedimientos que se llevarían a cabo en la central de mezclas, los cuales pasaron a ser propiedad del hospital tal una vez terminado el contrato.

Seguimiento a los programas especiales, a la utilización de medicamentos de interés de salud pública tales como antirretrovirales, vacunas, entre otros. Kit de código gris

Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en el uso adecuado de medicamentos y dispositivos y todas las obligaciones contenidas en el contrato 076 de 2018, contrato 02 de 2019, contrato 33 de 2019, contrato 68 de 2019

Durante el año 2019 se realizó capacitaciones al personal sanitario tanto enfermería, medico, especialistas, entre otros, relacionados con el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos.

Como también socialización por medio de boletines farmacéuticos sobre diferentes temas tales como educación al paciente, desabastecimientos de medicamentos a nivel nacional, uso seguro de medicamentos, alertas sanitarias entre otros.

3.2. GERENCIA DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL EJECUCIONES 2019 A 31 de diciembre de 2018, se lograron avances significativos y con el fin de dar continuidad a las actividades iniciadas el pasado año 2018, se contrató los servicios de Una Profesional Archivista y 3 Técnicos Archivistas, y se contó con los Aprendices SENA, hasta el mes de marzo de 2019, a la fecha se han realizado las siguientes acciones: En cuanto al depósito de Archivo, la Gerencia gestionó proyecto para la Construcción de un depósito con las exigencias técnicas de la normatividad actual el cual ha sido aprobado por la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria de Inversiones en Salud, del Ministerio de Salud y Protección Social el cual aprobó el Plan bienal de Inversiones en Salud 2018-2019, previo concepto Técnico favorable con Rad.201842300612622, se ha hecho seguimiento a este proyecto, pero no se le han asignado recursos.

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Respecto al Decreto 2609 de 2012, se realizó la actualización de la caracterización del PROCESO GERENCIA DE LA INFORMACIÓN – Gestión Documental y se registraron en el Sistema de Calidad los procedimientos exigidos por la norma en un 70%, está pendiente por revisar por parte de la Alta Dirección, 3 procedimientos.

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: El Hospital de Regional de la Orinoquía, en este primer semestre de 2019, elaboró el Reglamento de Archivo y se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño, cuyos miembros solicitaron más tiempo para revisión y ajustes, por lo tanto, se espera indicaciones del Comité para continuar con el proceso de adopción, ya está listo el borrador de acto administrativo de adopción.

Programa de Gestión Documental. (P.G.D.): Se ha recopilado y procesado información para elaboración del Programa de Gestión Documental, se ha avanzado en un 90% en la elaboración del proyecto de P.G.D., el cual próximamente se presentará al Comité de Gestión. -Plan Institucional de Archivos – PINAR: Se ha hecho seguimiento a este Plan y se han presentado los informes correspondientes ante la Subgerencia Administrativa y Financiera. -Ventanilla Única De Correspondencia: Resolución No. 428 de noviembre de 2018, por medio

- Se avanzó en la proyección de la Tabla de Retención Documental de la Oficina de Planeación, pero se deje ajustar de acuerdo al posible nuevo Manual de Funciones que se encuentra en ajustes. -Inventarios Documentales. Se elaboran en Archivo Central y algunas dependencias. -Hojas de Control de Expedientes: Se aplica en Historias Laborales y Contratos. -Plan Estratégico de documentos Electrónicos: En revisión. -Tablas de Valoración Documental. En construcción. En la mayoría de las oficinas se aplica el Formato Único de Inventario, el cual está adoptado por el sistema de calidad, igualmente, se está aplicando la Hoja de Control, en las series CONTRATOS e HISTORIAS LABORALES.

Se realizó Taller sobre aspectos para organización de documentos de Historias Laborales con el personal asignado a Talento Humano para ese asunto, el día 6 de marzo de 2019.

Los espacios destinados para almacenamiento de documentos cuentan con extintores portátiles, los cuales se recargan cada año, labor asignada al ingeniero Ambiental HUGO ALBERTO MUÑOZ de la Oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental de la Entidad, y se inspeccionan cada mes, según actas de inspección que reposan en esa misma Oficina y Contrato de mantenimiento de extintores, que fueron verificadas.

El Control de Plagas se tiene registrado en los Soportes de reporte de servicios de la Empresa contratista, realizados durante el primer semestre de esta vigencia, que reposan en la Oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental de la Entidad.

El Mantenimiento de las Áreas de archivo Central y en la Sede del Antiguo Hospital, se evidencia formatos de Excel mediante órdenes de Servicio prestados durante las vigencias 2018 y 2019, que reposan en la Oficina de Apoyo Logístico de la Entidad, las cuales se desarrollan mes a mes. ARCHIVO CENTRAL En el año 2018 de los aproximadamente 608 metros lineales de documentos del Archivo Central, se organizaron con inventario 70 metros lineales de documentos; en el período de enero a 30 de junio de 2019, se han organizado 72,45 metros lineales de documentos. FONDO ACUMULADO: En el lugar denominado Observación II (Sede Central del Hospital), se encontró un Fondo Acumulado de aproximadamente 200 metros lineales de documentos de diferentes asuntos y series documentales con fechas extremas de 1975, el cual se intervino en parte en la vigencia 2018, no sé a podido avanzar ya que se requiere apoyo de personal para dar continuidad a la organización de estos documentos.

HISTORIAS CLÍNICAS: El Hospital de Yopal, cuenta con aproximadamente 2.335 metros lineales de documentos de expedientes de HISTORIAS CLÍNICAS, los cuales se encuentran ubicados en Ocho (08) depósitos en la Sede Central del Hospital. Almacenados en carpetas de yute, ubicadas un 33% en estante

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de droguería, 22% en estantería rodante, 43% en estantería tipo fólder y el restante 2% en AZ, cajas plásticas y legajos, algunos sobre el piso. Aproximadamente 200 metros lineales identificados para eliminación. No se intervenido estos documentos, en ese lugar únicamente se adelanta la organización de la producción diaria de esta información. ORGANIZACIÓN SERIE DOCUMENTAL CONTRATOS En febrero del presente año, se realizó el diagnóstico de la organización de los expedientes, los siguientes

cuadros indican la situación encontrada: Se estableció que se cuenta con aproximadamente 118,25 metros lineales de documentos de la Serie CONTRATOS. Igualmente se estableció que no se cuenta con el espacio y mobiliario adecuado para su custodia y conservación. Quedando en el Archivo de Gestión Aproximadamente 50 m de este tipo de Contratos 2017 y 2018. Durante la presente vigencia NO se ha avanzado en organización de estos documentos por carecer de personal Se informó a la Gerencia la necesidad de vincular personal para apoyar la intervención de estos documentos ya que le puede generar un hallazgo administrativo no solo disciplinario sino pecuniario al Señor Gerente, teniendo en cuenta que la SERIE Documental CONTRATOS, es de su dependencia, en el curso del mes de Junio el Señor Gerente ordenó la vinculación de 3 auxiliares, pero a la fecha NO se ha contratado personal para atender esta situación. La técnica vinculada para esta actividad debe atender otras actividades relacionadas con la Oficina Jurídica, por tanto, su tiempo es limitado y no le permite avanzar en organización de documentos de años anteriores. SERVICIO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO: Mediante el servicio de Préstamo y Consulta de documentos durante el período comprendido entre el 09 de enero al 30 de junio de 2019, se registró la atención a 57 solicitudes, un 74% de las registradas durante el período enero – diciembre 2018, en su mayoría documentos relacionados con Historias Laborales, para un total de 66.567 folios facilitados para consulta, por clientes internos.

Teniendo en cuenta que en el mes de Junio de 2019, fue notificado un fallo del Tribunal Administrativo en el cual se ordena al Hospital Regional de la Orinoquia, hacer entrega de los documentos existentes desde su creación hasta el 15 de septiembre de 1995, se ha revisado el Inventario en estado natural existente, junto con las Técnicos del Archivo Central, se iniciaron acciones para hacer entrega de los documentos requeridos con destino a la Secretaría de Salud de Casanare; se tomó el inventario en estado natural existente y se realizó análisis de estos documentos, se inició y avanzó en la clasificación y ordenación de los documentos de ese inventario, apartando los que le corresponden al período del hoy Hospital Regional de la Orinoquia y los que se deben entregar a Secretaría de Salud de Casanare, según lo exigido por el Tribunal , se está actualizando el Inventario para un total aproximado de 80 cajas para entregar a Secretaría de Salud con Documentos de asuntos como : Actas de reunión, de posesión de los años 1984,1991,1998,1999,2002,2003,2005, Actas de entrega de medicamentos y recibidos, Acuerdos y resoluciones, Auditoria de la contraloría general de la nación año 1991, balances, Boletines diarios de caja, Boletín de ingresos diarios, Balance de comprobantes de contabilidad , conciliaciones bancarias y cuentas de cobro, Boletín de tesorería o pagaduría , Caja menor legalización, entre otros. INFORMACIÓN Para la vigencia 2019 el proceso de Gerencia de la Información desarrollo actividades de mejoramiento continuo desde la oficina de sistemas, así:

SISTEMA DE INFORMACIÓN DGH:

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En referencia a las actividades para fortalecer la estrategia denominada sistematización y digitalización de historias clínicas, se llevaron a cabo las siguientes actividades.

Proceso de aplicación de medicamentos DGH

Registro de Glucometrías DGH

Registro de Escala de Braden DGH

Registro de Actividades Prequirúrgicas DGH

Registro de Oxigeno Terapia en la opción Actividades de Enfermería DGH

Se ajustó el reporte de registro de enfermería, donde se detalla la fecha y el responsable de cada una de las opciones registradas de forma cronológica.

Ordenes de Patología DGH

Resultados de Patología DGH

Reporte de Resultados de Patología DGH

Citología de Líquidos DGH

Reporte de Citología de Líquidos DGH

Configuración de Autopsia DGH.

Registro de Autopsia DGH

Reporte de autopsia DGH

Se realizó diseño y reporte del tipo de historia CONTROL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, según solicitud del comité de historia clínica, con el objeto de realizar el registro de las unidades de sangre transfundidas a los pacientes de la institución.

Se realizó diseño y reporte del tipo de historia ingreso a unidad de cuidados intermedios, según solicitud del comité de historia clínica, con el objeto de realizar el registro de los pacientes que ingresan al área de UCIN.

Se realizó diseño y reporte del tipo de historia madre canguro valoración por trabajo social, según solicitud del comité de historia clínica, con el objeto de realizar el registro de las valoraciones hechas por la trabajadora social a los pacientes de este programa.

Se realizó diseño y reporte del tipo de historia, según solicitud del comité de historia clínica informe ecocardiograma transtorácico, con el objeto de realizar el registro de las valoraciones hechas por el área de cardiología.

Registro del procedimiento de Clínica de Heridas DGH

Evidencia fotográfica del procedimiento de clínica de heridas en DGH.

Según lo escrito anteriormente, las evidencias anexadas y los avances anteriores, se puede determinar que se tiene un avance del 97 % del diligenciamiento en la sistematización y digitalización de la historia clínica en el Hospital Regional de la Orinoquia ESE. DGH MÓDULOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:

Se crea el reporte generado en Dinámica Gerencial .NET tipo Tabla Dinámica de cantidades por productos en cada mes y sus totales, en las respectivas Ordenes de Despacho de las dependencias del hospital, el cual se denomina "CONSOLIDADO DE ORDENES DE DESPACHO POR CONSUMO POR AÑO", en el módulo de Inventarios, con el objeto de servir de herramienta de apoyo en Almacén para proyectar el plan de compras según los consumos.

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Ordenes de Despacho por área de servicio en el año 2019 por mes, a solicitud del área de Almacén.

Reporte consolidado de órdenes de despacho por consumo por año

Reporte consolidado de suministros de pacientes por año

Se realiza la unificación de las contabilidades de Contabilidad (COLGAAP) y Información Financiera – (NIIF), con el objetivo de alinear la institución a las normas internacionales y disminuir el control y administración de dos contabilidades dentro del aplicativo generando agilidad en los procesos para el área financiera.

PLATAFORMAS: HOSPINET (INTRANET) AVANCEMOS (PLATAFORMA EDUCATIVA): En colaboración con el área de psicología de talento humano, se crea en vigencia 2019 el curso de reinducción para personal del HORO y terceros, se publica el día 27 de diciembre de 2019 en la plataforma educativa del HORO, avancemos.

Evaluación de reinducción, tiempo límite e intentos permitidos - Avancemos

Certificado de aprobación curso de reinducción HORO

SIEVA: Se desarrolló una nueva versión de SIEVA utilizando Laravel (PHP7.3) en modo de API (RestFull) en formato JSON. Se agregó un nuevo módulo en donde se desarrollan las actividades asignadas, permitiendo cargar evidencias de dichas actividades (pdf); desde la nueva versión de SIEVA, se puede consultar el informe de los eventos reportados y analizados en la antigua versión. APLICATIVO SISTEMAS: De acuerdo al reporte generado, en 2019 se atendieron en total 8150 solicitudes por medio del aplicativo, discriminadas así: Diploma semana del servidor público PÁGINA WEB: En el mes de Agosto 2019 se hace entrega de la nueva página web de hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. finalizada en su totalidad, para ser actualizada y modificada a necesidad por el personal del HORO, disponible en el dominio www.horo.gov.co. EASYMIPRES: Para dar cumplimiento a la Gestión de los direccionamientos realizados por las EPS, EOC o los auto direccionamientos intrahospitalarios, gestión de las programaciones que realice el Hospital para el suministro de las tecnologías No POS (Medicamentos, procedimientos, dispositivos médicos, productos nutricionales, etc) y gestión de las entregas y suministros efectivos realizados en base a las programaciones, el Hospital regional de la Orinoquia contrato el alquiler de la plataforma easymipres ÁREAS NUEVAS Y ADECUACIONES

Instalación de Equipos de Cómputo en el call center, Pabellon Bicentenario

Tableros de mando planta telefónica para reportes periódicos

GOBIERNO DIGITAL

Para la vigencia del año 2019, se adelantaron acciones de racionalización aplicadas a los trámites y servicios de la entidad, la migración de los trámites autorizados en el SUIT, desde el Portal

http://www.horo.gov.co/

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NoMasFilas.gov.co al Portal Único del Estado Colombiano gov.co.

Código Nombre Tramite Migrado Link

T67319 Historia Clínica SI https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T67319

T67337 Asignación de cita para la prestación de servicios en salud

SI https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T67337

T67358 Atención inicial de urgencia SI https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T67358

T67329 Certificado de defunción SI https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T67329

T67360 Radiología e imágenes diagnósticas

SI https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T67360

T67359 Examen de laboratorio clínico SI https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T67359

Fuente: Portal del Estado Colombiano www.gov.co.

3.3. GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO INGRESOS

El presupuesto del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. contiene la proyección de ingresos generados por: Venta de Servicios de salud de mediana y alta complejidad, estimados de acuerdo al análisis del mercado y contratación vigente. Para la vigencia fiscal 2019 con corte a 31 de diciembre, el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. presenta la siguiente dinámica presupuestal:

Gráfico Dinámica presupuestal 2019

Fuente: Ejecución Presupuestal junio 2019

https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T67319




http://www.gov.co/

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Así, la empresa presenta un presupuesto definitivo de $134.091.974.386, presentando un incremento porcentual respecto del presupuesto inicial para la actual vigencia en un 28.59% puntos y la suma de $29.816.516.368, y sus cuentas presentan una participación según el siguiente cuadro:

COMPOSICIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS JUNIO 2018 En cuanto a su composición por los diferentes conceptos, se evidencia que la misión de la empresa es prestar los servicios de salud, ya que sus Gastos de Funcionamiento para atender la necesidades de la empresa y desarrollar actividades para la cual se constituyó la ESE, tienen una participación del 18.33%, y sus Gastos de Operación que realiza la empresa para adquirir bienes y servicios que participan directamente en la operación básica o que se destinan a la comercialización alcanzan el 77.47% evidenciando así las limitaciones que se tienen en Inversión en el sector Salud que solo tiene destinado un 721% del presupuesto para la respectiva vigencia

Gráfico porcentaje de composición presupuesto de gastos 2019

Fuente: Ejecución de Gastos 2019

SITUACION PRESUPUESTAL

La Situación Presupuestal, que presenta Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. para el cierre del mes de diciembre de 2019, teniendo en cuenta el valor de los Reconocimientos frente a los Gastos Comprometidos es de Superávit Presupuestal, y el Recaudo con los Compromisos indica un Déficit de la siguiente manera:

Tabla situación presupuestal 2019

CONCEPTO VALOR %

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO DEFINITIVO 141.547.611.234 RECONOCIMIENTOS 150.107.734.594 106,05% RECAUDOS 105.147.360.907 74,28% COMPROMISOS 137.109.892.484 96,86% SUPERAVIT PRESUPUESTAL RECONOCIMIENTO-COMPROMISO

12.997.842.110

DEFICIT PRESUPUESTAL RECAUDO-COMPROMISO (31.962.531.577)

Fuente: Ejecución de Gastos 2019

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Se presenta un Superávit Presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2019, por valor de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($12.997.842.110), de reconocimientos vs compromisos presupuestales y con respecto al recaudo se presenta el déficit de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($31.962.531.577).

El déficit que presenta la empresa, con corte al 31 de diciembre de 2019, se debe a mayor contratación de personal administrativo y Asistencial por la apertura de nuevos servicios especializados y de supraespecialidades, así mismo se incrementó la compra de insumos, se realizaron adecuaciones de la infraestructura de la ESE, comportamiento que no permite el logro un punto de equilibrio en la actual vigencia, porque se presenta mora en el pago de los servicios prestados a las ERP. La gerencia adelanta acciones de control (incremento de ingresos, disminución de gastos y contención de costos), adquisición de compromisos austeros además de hacer a recuperación de cartera de vigencias anteriores, de difícil cobro y de excedentes de aportes patronales. TESORERÍA La oficina de Tesorería presenta el comportamiento financiero de pagos y cuentas por pagar del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., en el periodo comprendido entre de enero a 31 de diciembre de 2019, con información detallada de pagos por los diferentes conceptos. Se presentan las cuentas por pagar radicadas y causadas a 31 de diciembre de 2019 Por otro lado, los informes a entes de control se presentaron a tiempo de acuerdo con las fechas establecidas. Igualmente, las declaraciones de Impuestos como retención en la fuente, Ingresos y Patrimonios, Industria y Comercio, se presentaron y pagaron en las fechas respectivas. PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO VIGENCIA 2019

Tabla valor por concepto de pagos primer semestre 2019 CONCEPTO TOTAL %

NOMINA 10.713.352.270 10%

C.P.S (Medico Gral, Bacteriólogos, Auxiliares, Enfermeros y demás) 15.602.516.744 15%

C.P.S (Especialistas) 9.471.167.776 9%

PROVEEDOR 52.557.296.004 50%

IMPUESTO 4.815.712.973 5%

OTROS (Seguridad Social, Servicios Públicos, Sentencias, etc.) 11.692.085.387 11%

TOTAL PAGOS 104.852.131.154 100%

Fuente: Listado de pago reporte Dinámica gerencial vigencia 2019

En este punto se resalta informando que los pagos a personal de planta se han venido realizando dentro de los terminos permitidos, al personal de Contrato de Prestacion de servicios, se ha estado cancelado de acuerdo al flujo de recursos economicos velando por el pronto pago de las obligaciones con ellos y especialistas cuentas vencidas a 45 dias. Los pagos a proveedores se vienen haciendo en lo posible pagando las cuentas mas antiguas, tambien según flujo de recursos economicos, con el fin de evitar posibles procesos judiciales. CUENTAS POR PAGAR POR EDADES El total de cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2019 es de $ 18.788.405.837,00, de los cuales un 48% se encuentra dentro los 30 días, un 10% corresponde a cuentas por pagar que están dentro de los 60 días y

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dentro del rango de 90 días, el 13% se encuentra dentro de los 180 días, 06 % está a 360 días y un 13% mayor a 360 días. A continuación, se relaciona el cuadro de cuentas por pagar.

Tabla valor cuentas por pagar por edades 2019 CUENTAS POR PAGAR VALOR %

CXP DE 0 A 30 DIAS 8.935.832.905,00 48%

CXP DE 31 A 60 DIAS 1.941.874.951,00 10%

CXP DE 61 A 90 DIAS 1.908.452.946,00 10%

CXP DE 91 A 180 DIAS 2.420.187.307,00 13%

CXP DE 181 A 360 DIAS 1.203.425.779,00 6%

CXP MAYOR A 360 DIAS 2.378.631.949,00 13%

TOTAL 18.788.405.837,00 100%

Fuente: Listado de pago reporte Dinámica gerencial vigencia 2019

FACTURACIÓN FACTURACIÓN GENERADA POR RÉGIMEN 2019

Tabla Facturación por régimen 2019

FACTURACIÓN GENERADA POR REGIMEN 2019 - MILLONES DE PESOS

REGIMEN ENE FEB MAR ABR MAY JUN. JUL. AGO. SEP OCT NOV DIC TOTAL PROM

SUBSIDIADO $ 4765 $ 5299 $ 6062 $ 5377 $ 6335 $ 6125 $ 6112 $ 6039 $ 6102 $ 6295 $ 6080 $ 5725 $ 70317 $ 5860

CONTRIBUTIVO $ 2185 $ 1825 $ 1457 $ 1767 $ 1817 $ 1769 $ 2491 $ 2247 $ 2510 $ 2273 $ 1943 $ 2099 $ 24382 $ 2032

SOAT $ 909 $ 1005 $ 1002 $ 917 $ 868 $ 830 $ 875 $ 1158 $ 939 $ 959 $ 1127 $ 839 $ 11429 $ 952

VINCULADOS $ 553 $ 568 $ 585 $ 669 $ 654 $ 675 $ 885 $ 634 $ 665 $ 820 $ 1065 $ 1170 $ 8945 $ 745

FOSYGA Y ADRES $ 133 $ 194 $ 107 $ 133 $ 253 $ 194 $ 307 $ 153 $ 248 $ 245 $ 163 $ 498 $ 2626 $ 219

OTRAS VENTAS $ 686 $ 702 $ 804 $ 751 $ 980 $ 891 $ 809 $ 772 $ 680 $ 782 $ 676 $ 852 $ 9385 $ 782

TOTAL $ 9231 $ 9594 $ 10017 $ 9614 $ 10908 $ 10484 $ 11478 $ 11003 $ 11145 $ 11374 $ 11055 $ 11183 $ 127085 $ 10590

Fuente: Software Dinámica Gerencial

La facturación generada en 2019 es de $ 127.085 millones con un promedio mensual de $ 10.590 millones. El régimen subsidiado con $70.317 millones es el de mayor facturación en los diferentes servicios (urgencias, consulta externa, cirugías y hospitalización) etc. FACTURACIÓN GENERADA POR EMPRESA 2019

Tabla Valor facturación por empresa y por mes 2019

FACTURACIÒN GENERADA POR EMPRESA 2019

EMPRESA 2019

TOTAL PROM

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CAPRESOCA $ 3648 $ 3457 $ 3584 $ 3330 $ 4120 $ 3910 $ 4185 $ 4245 $ 4416 $ 4445 $ 4204 $ 3931 $ 47477 $ 3956

NUEVA EPS $ 1299 $ 1643 $ 1685 $ 1511 $ 1655 $ 1448 $ 1951 $ 1810 $ 1886 $ 1941 $ 1775 $ 2157 $ 20761 $ 1730

MEDIMAS $ 1234 $ 1377 $ 1479 $ 1526 $ 1403 $ 1561 $ 1580 $ 877 $ 1535 $ 1128 $ 1142 $ 806 $ 15649 $ 1304

GOBERNACION DE CASANARE

$ 544 $ 531 $ 487 $ 658 $ 630 $ 656 $ 874 $ 623 $ 659 $ 800 $ 1063 $ 836 $ 8362 $ 697

EPS SANITAS $ 400 $ 328 $ 422 $ 469 $ 562 $ 490 $ 473 $ 434 $ 395 $ 582 $ 517 $ 537 $ 5608 $ 467

LA PREVISORA S.A.

$ 377 $ 390 $ 396 $ 270 $ 309 $ 207 $ 314 $ 289 $ 351 $ 311 $ 358 $ 300 $ 3872 $ 323

DIRECCION SANIDAD MILITAR - BAS16

$ 205 $ 289 $ 270 $ 327 $ 325 $ 277 $ 144 $ 118 $ 128 $ 85 $ 73 $ 125 $ 2365 $ 197

ADRES $ 133 $ 194 $ 107 $ 133 $ 253 $ 194 $ 307 $ 153 $ 248 $ 245 $ 163 $ 498 $ 2626 $ 219

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GYO MEDICAL I.P.S. S.A.S.

$ 119 $ 86 $ 113 $ 155 $ 141 $ 144 $ 163 $ 152 $ 126 $ 143 $ 137 $ 117 $ 1597 $ 133

POLICÍA NACIONAL

$ 82 $ 79 $ 123 $ 47 $ 138 $ 180 $ 106 $ 65 $ 78 $ 171 $ 86 $ 156 $ 1312 $ 109

COOMEVA EPS $ 57 $ 68 $ 98 $ 78 $ 108 $ 104 $ 92 $ 87 $ 96 $ 125 $ 58 $ 35 $ 1006 $ 84

MEDISALUD $ 70 $ 43 $ 59 $ 32 $ 111 $ 94 $ 68 $ 151 $ 125 $ 153 $ 82 $ 50 $ 1037 $ 86

OTRAS VENTAS $ 1063 $ 1107 $ 1193 $ 1077 $ 1153 $ 1219 $ 1221 $ 1999 $ 1102 $ 1244 $ 1398 $ 1638 $ 15414 $ 1285

TOTAL GENERAL $ 9231 $ 9594 $ 10017 $ 9614 $ 10908 $ 10483 $ 11478 $ 11003 $ 11145 $ 11374 $ 11055 $ 11184

$ 127085

$ 10590


Las EPS a las que más se le facturan en su orden son: Capresoca EPS $ 47.477 millones, Nueva EPS $ 20.761 millones, Gobernación de Casanare $ 8.362 millones, la Previsora $3.872 millones, siendo estas las principales ERP generadoras de recursos para el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. por régimen.

FACTURACIÓN GENERADA POR SERVICIO 2019

Tabla facturación por servicio 2019

FACTURACIÓN GENERADA POR SERVICIO - 2019 - MILLONES DE PESOS

RÉGIMEN ENE FEB MAR ABR MAY JUN. JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

QUIRÓFANOS $ 2982 $ 3193 $ 3116 $ 3261 $ 3515 $ 3175 $ 3620 $ 3148 $ 3478 $ 3695 $ 3441 $ 3854

$ 40478

APOYO DIAGNÓSTICOS

$ 2431 $ 2699 $ 2881 $ 2708 $ 3050 $ 3010 $ 3086 $ 3112 $ 3175 $ 3142 $ 2800 $ 2734 $ 34827

HOSPITALIZACIÓN $ 1938 $ 1809 $ 1954 $ 1697 $ 1971 $ 1930 $ 2188 $ 2164 $ 1985 $ 2014 $ 2199 $ 2158

$ 24006

URGENCIAS $ 1396 $ 1280 $ 1431 $ 1364 $ 1642 $ 1653 $ 1872 $ 1894 $ 1876 $ 1891 $ 1811 $ 1738

$ 19848

CONSULTA EXTERNA

$ 296 $ 350 $ 362 $ 323 $ 391 $ 324 $ 355 $ 365 $ 364 $ 360 $ 341 $ 277 $ 4107

APOYO TERAPÉUTICO

$ 189 $ 263 $ 273 $ 260 $ 338 $ 393 $ 357 $ 320 $ 268 $ 272 $ 592 $ 295 $ 3818

TOTAL $ 9231 $ 9594 $ 10017 $ 9614

$ 10908

$ 10484

$ 11478

$ 11003

$ 11145

$ 11374

$ 11183

$ 11055

$ 127085


El área que mayor factura en el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., es el servicio de quirófanos y sala de partos. LOGROS O AVANCES El número de integrantes del equipo de Talento Humano de Procesos Express S.A.S., se ha modificado de manera progresiva y creciente adaptándose a los requerimientos del Hospital Regional de la Orinoquía ESE., en su ampliación logística, de espacios y habilitación de nuevas áreas y especialidades. La organización permanentemente sensibiliza a sus funcionarios dispensar una atención humanizada oportuna y eficiente, la orientación y comunicación permanente de manera cordial, recibiendo atención

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integral con principios de objetividad y buen trato. Destacamos la obtención el pasado mes de diciembre de la Certificación sello de calidad ICONTEC ISO 9001:2015, Este reconocimiento a nuestra organización destaca el desarrollo de acciones previas de Mejoramiento de la Calidad de nuestros Procesos. Demostrando de forma permanente que nuestros servicios cumplen con la Norma Técnica Colombiana, bajo sistemas de operatividad y control de la conformidad eficaz y confiable. La Certificación de Calidad ISO 9001:2015 ICONTEC nos permite una ventaja competitiva dentro del entorno de empresas de facturación existentes en el mercado. CARTERA

A continuación, se realiza un informe ejecutivo detallado de las vigencias anteriores con corte de la cartera total y de difícil recaudo al 31 de diciembre de 2019

Tabla informe de cartera con corte a diciembre 2019

ESTADO DE CARTERA DE DIFÍCIL RECAUDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EMPRESA TOTAL

CAPRESOCA SUBSIDIADO 9,955,272,638

CAFESALUD EPS SA CONTRIBUTIVO 9,467,602,388

SALUDCOOP EPS CONTRIBUTIVO 9,227,964,691

CAFESALUD EPS SA SUBSIDIADO 2,082,147,539

EMDIS SUBSIDIADO 2,058,613,840

HUMANA VIVIR S.A. EPS SUBSIDIADO 1,898,561,816

SALUDCOOP EPS SUBSIDIADO 1,892,435,616

FIDUSALUD 1,601,369,712

COLOMBIANA DE SALUD PRIVADO 1,143,077,530

HUMANA VIVIR S.A. EPS CONTRIBUTIVO 1,093,595,894

COOMEVA CONTRIBUTIVO 542,808,360

CAPRECOM SUBSIDIADO 171,325,022

SALUDVIDA EPS SUBSIDIADO 104,953,909

SALUDVIDA EPS CONTRIBUTIVO 7,731,669

CRUZ BLANCA EPS S.A. CONTRIBUTIVO 54,662,819

TOTAL DIFICIL RECAUDO 41,302,123,443

TOTAL CARTERA 121,882,989,288

Fuente. Oficina cartera – Dinámica Gerencial HORO

Se evidencia una cartera de difícil cobro de $41.302.123. 443.00 y un total general de cartera de $121.882.989. 288.00

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COSTOS El Hospital Regional de la Orinoquía ESE encaminó todos sus esfuerzos en la implementación de los Centros de Costos, a través de la Oficina de Costos Hospitalarios, implementando varias metodologías, con el propósito de evaluar varias aristas y enfoques para la toma de decisiones. Cuenta con un Sistema de Costos ABC que son costos por actividades (canastas de costos que son las actividades específicas) y una metodología de Costos por Unidades Funcionales, las cuales confrontando con la producción nos puede arrojar el resultado financiero del periodo de análisis. Implementado a través del software institucional “Dinámica Gerencial”, y además se lleva una metodología alterna, a través de los contratos, causando la mensualidad del mismo, mientras la Entidad logra llevar al día, la causación de todas las cuentas x pagar mensuales de todos los proveedores y terceros en general.

COSTOS POR ÁREA DE SERVICIO 2019

Tabla costos facturados por área vigencia 2019

COSTOS POR SERVICIOS VIGENCIA 2019

Área FACTURACIÓN COSTOS UTILIDAD %

Urgencias Consulta y Procedimientos 7.037.541.076 4.716.152.672 2.321.388.404 32,99%

Urgencias Observación 7.310.957.454 8.843.350.160 -1.532.392.706 -20,96%

Consulta Especialistas 3.948.369.604 3.534.575.161 413.794.443 10,48%

ESTANCIA GENERAL 12.098.802.949 12.068.125.122 30.677.827 0,25%

UCIN 2.847.410.218 1.753.284.200 1.094.126.018 38,43%

Quirófanos 36.325.859.293 21.945.900.387 14.379.958.906 39,59%

Laboratorio Clínico 12.942.957.330 6.081.927.414 6.861.029.916 53,01%

Imagenología 21.521.098.726 13.160.371.853 8.360.726.873 38,85%

Patología 1.055.810.054 903.471.116 152.338.938 14,43%

Terapias 954.817.694 835.957.150 118.860.544 12,45%

B. Sangre 16.877.547.278 13.736.048.273 3.141.499.005 18,61%

Farmacia 122.921.171.676 87.579.163.508 35.342.008.168 28,75%

Fuente: software Dinámica Gerencial HORO

Las áreas de servicio del Hospital Regional de la Orinoquía ESE van teniendo variaciones en sus rentabilidades conforme a la configuración de los gastos mensuales, como los administrativos indirectos, después de la distribución afectan la rentabilidad, así las cosas algunas unidades importantes del Hospital muestran un balance positivo en su gran mayoría, tales como Urgencias Consulta y procedimientos, Quirófanos, Laboratorio Clínico, e imágenes, pero unidades tales como hospitalización y Observación requieren demasiado esfuerzo financiero por la alta demanda de pacientes, lo cual debemos verificar la facturación ya que no muestran equilibrio financiero. Los costos de procedimientos se han implementado con el objeto de contar con un portafolio de costos de servicios para negociación con las diferentes EPS, pero con observancia de la oferta y demanda, que es prácticamente la que mueve el mercado. El objetivo es procurar manejar un margen positivo para el Hospital de Yopal siendo competitivos con los prestadores particulares con el más alto índice de calidad y tecnología. Actualmente la facturación ha subido significativamente comparado con meses y años anteriores, lo que sería un balance muy positivo, para el equilibrio. En otro ángulo la situación financiera de Capresoca EPS, nos afecta directamente, ya que es nuestro principal cliente, es así como para finalizar el año, se presentarán algunos inconvenientes de liquidez para el cumplimiento con nuestras obligaciones.

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AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS GESTIÓN DE GLOSAS Durante el año 2019, el Grupo de Auditoria de Cuentas Médicas recibió, revisó, analizó y contestó 101.480 glosas, que corresponden a los regímenes señalados en el anterior cuadro y a la facturación de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

CONSOLIDADO ACTIVIDADES

Tabla Número de actividades realizadas 2019

CONCEPTO NÚMERO ACTIVIDADES

REUNIONES REALIZADAS (AUDITORÍA) 12

CAPACITACIONES PERSONAL ASISTENCIAL 33

CAPACITACIONES BRINDADAS POR ESPECIALISTAS AL GRUPO DE AUDITORIA CONCURRENTE. 18

HISTORIAS CLÍNICAS REVISADAS 1563

COMPARENDOS EDUCATIVOS 190

BOLETÍN INFORMATIVO 368

TOTAL 849

Fuente: oficina de auditoría de cuentas medicas-SAF

AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS

El Hospital Regional de la Orinoquia –HORO durante el primer semestre del año 2019 tramitó las glosas presentadas por las siguientes Empresas Responsables de Pago -ERP.

GLOSAS TRAMITADAS 2019

RÉGIMEN VALOR

FACTURACIÓN VALOR GLOSA VALOR

ACEPTADO VALOR

SOPORTADO %

ACEPTACIÓN ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - CIAS DE SEGUROS- FACTURACIÓN RADICADA

116.095.122.143 11.584.761.462 664.490.029 10.920.271.433

0,6%

ATENCIÓN CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA

19.935.443.175 6.484.323.364 198.962.910 6.285.360.454 1,0%

PLAN SUBSIDIO POS-S 955.438.153 115.785.823 14.393.954 101.391.869 1,5%

PLAN CONTRIBUTIVO 194.251.830.372 16.843.842.660 713.461.207 16.130.381.453 0,4%

ATENCIÓN ARL

1.600.548.225 370.826.498 25.328.403 345.498.095 1,6%

RÉGIMEN ESPECIAL

4.919.761.271 670.549.707 63.288.260 607.261.448 1,3%

IPS PRIVADAS

4.408.709.118 213.799.402 10.540.390 203.259.012 0,2%

TOTAL

342.166.852.457 36.283.888.916 1.690.465.153 34.593.423.764 0,5%

Fuente: oficina de auditoría de cuentas medicas-SAF

Durante el año 2019, el Grupo de Auditoria de Cuentas Médicas recibió, revisó, analizó y contestó 101.480 glosas, que corresponden a los regímenes señalados en el anterior cuadro y a la facturación de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Como se puede observar, el valor total facturado sobre el que se generaron glosas fue de $ 342.166.852.457; de los cuales las ERP glosaron $ 36.283.888.916; y de este monto, una vez revisada y analizada la información tanto en la parte técnica como de pertinencia, se soportaron $ 34.593.423.764, quedando un valor final aceptado por glosas de $ 1.690.465.153.

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GESTIÓN DE GLOSAS POR RESPONSABLES. El Grupo de Auditoría de Cuentas Médicas realiza el diligenciamiento de una matriz en el aplicativo Dinámica Gerencial, en la cual se registra el responsable de la glosa aceptada, realizando una anotación de observación al momento de realizar el trámite de la glosa, esto con la finalidad de identificar las áreas que generan el mayor número de glosas e informar al cuerpo directivo del Hospital Regional de la Orinoquia -HORO para que se tomen los correctivos a que hubiere lugar.

Tabla valor glosas generado por áreas y porcentaje 2019

ÁREA RESPONSABLE VALOR GLOSADO % PARTICIPACIÓN

Facturación 1.372.426.189 62.0%

Médicos y especialistas 294.530.885 13.3%

Almacén 23.307.062 1.1%

Cirugía 380.132.453 17.2%

Enfermería 88.968.352 4%

Farmacia 27.409.824 1.2%

Resonancia 359.669 0.01%

Radiología 2.579.105 0.1%

Otros servicios 24.582.880 1.1%

TOTAL 2.214.296.419 100%

Fuente: base de datos de glosas HORO

Como se puede observar, los mayores valores glosados corresponden a los servicios de Facturación, Médicos y Especialistas y Cirugía, cuya participación es del 62%, 13.3% y 17% respectivamente sobre el valor total de las glosas.

3.4. GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO

GESTIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS

Es importante resaltar que, durante el año 2019, aumento considerablemente, el número de usuarios atendidos en razón a que contamos con el funcionamiento de nuevos servicios, especialidades y la adquisición de nuevos equipos, como la Resonancia, Tomografía, de igual forma se habilitación y ampliaron otros servicios como la UCIN, Patología y Cardiología, las cuales demandan mucho más insumos y equipos aumentando considerablemente el promedio de consumo mensual. A continuación, se relacionan las bodegas que hacen parte de esta área como son:

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891855029 Fecha Actual: jueves, 18 julio 2019Página 1 de 1

Código

001

002

003

004

007

008

009

011

013

015

Usuario: CNMCHLICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E

BODEGA DE PATOLOGIA

BODEGA DE ACTIVOS FIJOS

BODEGA DEL BANCO DE SANGRE

BODEGA DE GASES MEDICINALES

BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTRO (PAPELERIA-ASEO)

BODEGA DE LABORATORIO

BODEGA DE MANTENIMIENTO (FERRETERIA - ELECTRICOS)

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

ALMACENES

Nombre

BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

BODEGA DE MEDICAMENTOS

PLAN DE COMPRAS

Para la elaboración del Plan de Adquisiciones vigencia fiscal 2019, se tuvo en cuenta las solicitudes que hicieron las dependencias y los consumos mensuales promedios establecidos por el almacén, de acuerdo a las necesidades y requisiciones en las áreas misionales y administrativas para una adecuada atención y funcionamiento de la Institución.

Tabla Plan de compras / adquisiciones 2019

Fuente: Ordenes de Despacho 2019, Promedio Consumos (Dinámica). Solicitudes diferentes áreas

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El Plan de Adquisiciones es una herramienta administrativa y financiera para la planeación y la toma de decisiones en materia de suministros necesarios para el funcionamiento de la Institución. Para el año 2019, según estadísticas, se puede observar que aumentaron los promedios de consumo en las diferentes áreas de la institución y por ende el valor en la contratación de insumos y productos en comparación al año 2018. En lo referente al suministro de Material de Osteosíntesis se puede observar que el consumo para el primer semestre 2019 aumento considerablemente en un 20% con respecto al semestre anterior, lo cual se debe a un mayor número de accidentes de tránsito reportados, mayor número de especialistas contratados por la institución y mayor número de pacientes atendidos. El consumo de material médico quirúrgico y laboratorio clínico es similar en los dos semestres en razón a que estamos atendiendo mayor número de pacientes, lo cual demanda insumos como reactivos, pruebas de laboratorio y material médico quirúrgico.Es importante resaltar que el aumento en el consumo de insumos en la institución se debe a que cada día estamos atendiendo mayor número de población urbana como rural, población flotante como los ciudadanos Venezolanos, de igual manera contamos con nuevos servicios, especialidades, mayor número de usuarios atendidos de diferentes EPS, picos epidemiológicos por la temporada de lluvias, entre otros. COMPRAS CONSUMO DE INSUMOS

Tabla consumos por servicios 2019

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EMPRESA CONSUMO 2019 CONSUMO 2018

SYD COLOMBIA SA 1,921,583,486

UNION TEMPORAL PHARMAMEDI 367,797,372 3,599,264,984

SYDO GESTION INTEGRAL 2,304,318,100

UNION TEMPORAL SYDDO 5,448,955,295

SYD COLOMBIA SA 1,815,127,491

UNION TEMPORAL PHARMAMEDI 216,150,046 2,068,431,573

SYDO GESTION INTEGRAL 1,570,087,947

UNION TEMPORAL SYDDO 3,790,972,044

LINEAS HOPITALARIAS S.A.S. 1,282,195,589 653,406,566

DISORTHO S.A 182,875,685 230,453,319

OSEOMED 74,879,175

LINEA VIVA MEDICAL S.A.S. 1,056,808,173 774,842,827

TRAUMED IMPLANTES S.A.S 2,674,785,715 1,549,426,859

MEDIREX 68,075,273

DICIMED SAS 2,808,342,197 2,339,402,312

DICIMED SAS

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

S.A.S 1,069,514,491 884,932,631

GASES MEDICINALESBIOMERIEUX 372,727,120 339,921,050

LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S.A.S. 601,782,248 544,524,334

LABCARE DE COLOMBIA LTDA 71,928,963 71,890,369

DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S 169,530,482 174,372,776

PROQUILAB LTDA 27,370,447 -

FUNDACION KARL LANDSTAINER IN MEMORIAM 31,982,000 31,989,920

PROASECAL S.A.S 9,834,700 8,565,000

MACROSEARCH LTDA ( INSUMOS PATOLOGIA ) 39,969,030

SUPLIMED HOSPITALARIOS SAS 29,600,000 32,300,000

MANTENIMIENTO HOSPITOXIGENOS DEL ORIENTE S.A.S. 660,283,866 664,255,410

EQUIPOS SANDRA PATRICIA SUA OYUELA 149,994,845 197,999,413

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 307,419,288 142,468,454

I 3 NET SAS - 99,985,438

OLGA LUCIA HERNANDEZ RIAÑO 781,951,542 419,982,634

OMAR JIMENEZ GUALDRON 17,000,000

HEIDY PATRICA CAMARGO 272,799,830 -

KIMOSAVI INTERNACIONAL EU 11,000,000 -

KEVIN ANDRES ANDRES GARCIAS GOMEZ - 11,000,000

MARIA NATALIA HIGUERA 329,925,606 322,595,324

BIOTRONITECH COLOMBIA SA 50,296,083

UNION TEMPORAL DOTAR 185,708,293

EQUIPOS BIOMMARIA ANA YOLIMA LIBETO ROA 177,981,039

INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ SAS 91,321,602 47,000,000

ROSSANA FORERO BARRERA 32,785,000 22,007,801

EQUIPOS BIOMJRZ SERVICIOS S.AS. 94,821,500 -

SOFTWARE IT 119,963,536 454,441,971

SIINGMI SAS 761,701,581 104,029,015

DOMETAL SAS 99,960,000

GLOBAL SERVICE INC EU 100,009,980

SLC SAS 329,066,892 -

MACROSEARCH LTDA ( EQUIPOS PATOLOGIA) 429,685,520

ALAMACEN MOTOCROSS DEL ORIENTE LTDA 7,468,104

SOFTWARE IT 8,000,000

EQUIPOS B. UNION TEMPORAL BIOMEDICASANARE 3,741,906,584 -

DOTACION

MATERIAL

MEDICO

QUIRURGICO

MEDICAMENTOS

CONSUMOS 2019-2018

MATERIAL

LABORATORI

O CLINICO

PAPELERIA Y

LITOG

MATERIALES Y

SUMINISTROS

IMPRESOS

Fuente: Órdenes de despacho – DGH

ANEJO DE ACTIVOS FIJOS El área de activos fijos una de sus actividades que requieren mayor esfuerzo y dedicación es la realización del inventario físico de todos los bienes de la institución, el cual para el año 2019 se ha establecido un cronograma el cual inicia en la tercera semana del mes de julio de 2019 dando terminación en la cuarta semana de diciembre de la presente vigencia, actividad que debe ser realizada cada año en cumplimiento del nuevo marco normativo, Resolución 414 de 2014, y de las Políticas de Activos Fijos establecidas por la institución, sin descuidar las demás funciones del área de Activos Fijos, tales como: La realización de ingresos, traslados tanto físicos como virtuales, reclasificación de bienes, conciliaciones contables, entre otros. INGRESOS 2019

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Durante la vigencia de 2019, se realizaron ingresos por la suma de TRES MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 78/100 ($3.084.680.960,78) MCTE, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:

Tabla ingresos de activos del 1 de enero al 31 de diciembre 2019

CUENTA BODEGA NOMBRE CUENTA TOTAL

163501001 MAQUINARIA Y EQUIPO 24.728.874,73

163501005 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 50.574.879,81

163501006 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 136.513.230,00

163502002 EQUIPO DE LABORATORIO 46.026.275,55

163502003 EQUIPO DE URGENCIAS 72.143.183,00

163502005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN 18.432.400,00

163502006 EQUIPO DE QUIRÓFANO Y SALA DE PARTOS 1.551.084.078,95

163502007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 353.292.240,00

163502008 EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO 50.725.143,00

163503001 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC 363.026.233,78

163503002 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 75.265.685,25

163504001 EQUIPO COMUNICACIÓN 26.222.189,77

163504002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 266.454.585,00

163505002 TERRESTRE 7.468.104,42

163507001 REDES LÍNEAS Y CABLES 31.749.200,00

163511002 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 10.974.657,52

TOTAL GENERAL 3.084.680.960,78

Fuente: Oficina Almacén-activos fijos

El área de activos fijos del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E, realizó egresos por la suma de TRES MIL CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS ($3.111.529.708,00) MCTE., lo cual se plasma en el siguiente cuadro:

Tabla Detallada de egresos de activos 2019

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA TOTAL

165010001 LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 1.332.800,00

165506001 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 7.389.900,00

165522001 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 11.051.776,00

165523001 EQUIPO DE ASEO 3.025.000,00

165526001 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 50.574.888,00

165590001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8.781.665,00

166002001 EQUIPO DE LABORATORIO 444.325.586,00

166003001 EQUIPO DE URGENCIAS 65.263.793,00

166006001 EQUIP. DE QUIROFANOS Y SAL.PAR 1.553.795.547,00

166007001 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 154.055.582,00

166501001 MUEBLES Y ENSERES 401.607.460,00

92

166502001 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA 90.317.659,00

167001001 EQUIPO DE COMUNICACION 19.544.300,00

167002001 EQUIPO DE COMPUTACION 287.150.648,00

167502001 TERRESTRE 7.468.104,00

168002001 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 5.845.000,00

TOTAL GENERAL 3.111.529.708,00

Fuente: Ordenes de Bodega 2019

ESTADO DE CUENTA DE IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES DEL HOSPITAL A 31 DE DIC 2019

Tabla detallado impuesto predial inmuebles 2019

Nombre del Activo Matrícula

Inmobiliaria Cédula Catastral Dirección

Estado de Cuenta de Impuesto

Predial a junio de 2019

LOTE DE TERRENO 470-0037639 00-01-0012-0392-000 kilómetro 4 vía a

Morichal 174.900

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E, SEDE ANTIGUA

470-70283 01-01-0003-0001-000 CALLE 9 No. 24-75 987.253.250

SECRETARIA DE SALUD 470-65145 01-01-0039-0006-000 CARRERA 21 No. 8-

28/48 PAZ Y SALVO

PREDIO EL PARQUEADERO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

470-00060391 00-02-0010-0030-000

No llego recibo

NUEVA SEDE HOSPITAL YOPAL 470-33604 10109200001000 CALLE 15 No. 7-95

835.204.700

PREDIO LA LLANERITA MANI 00-01-0004-0057-000 Municipio de Maní 1.250.562

PREDIO SENDAS 00-01-0004-0033-000 16.980.000

TOTAL IMPUESTO PREDIAL POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2019 1.495.345.480

Fuente: recibos expedidos por alcaldía respectiva

TOMA FÍSICA DE BIENES 2019 El área de activos fijos en cumplimiento del nuevo marco normativo, Resolución 414 de 2014 y de las Políticas de Activos Fijos establecidas por la institución, anualmente es necesario realizar el inventario físico de todos los bienes de propiedad de la Institución, actividad bastante dispendiosa, que requiere un tiempo importante y con mínimo cuatro personas continuas por un tiempo determinado para realizar el trabajo de campo, para lo cual la institución dispone de solo dos personas pero de manera discontinua, recurso humano insuficiente para la realización y el cumplimiento de la actividad por el gran número de bienes muebles que deben ser intervenidos, porque los funcionarios deben cumplir con las demás actividades asignadas en la oficina, lo que hace que el éxito de la tarea no sea el esperado en razón a que los bienes en el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. especialmente en el área asistencial por necesidades del servicio se cambian de ubicación frecuentemente. Sin embargo, para el año 2019 se estableció un cronograma para la realización del Inventario Físico de Bienes de propiedad del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., el cual se inició en la tercera semana del mes de julio de 2019, con un avance del 90% a diciembre de 2019. El Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., cuenta con 82

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dependencias, más cuatro que se crearon recientemente como son: Resonancia, Tomografía, Patología y Bicentenario. BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Respecto de los bienes que el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., ha recibido de Terceros, como es el caso de los bienes del LEASING, si bien la Gobernación de Casanare, presentó proyecto ante la Asamblea Departamental con el fin de obtener autorización para realizar transferencia definitiva al Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E, de los bienes que a la fecha aún no cuentan con acto administrativo que acrediten la propiedad por parte del Hospital, los cuales ascienden un valor aproximado de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 22/100 ($28.316.796.250,22) MCTE., y los emanados del CONVENIO 010, como son el mobiliario con que se cuenta en todas las áreas, los aires acondicionados centrales del 4 y 5 piso y todo lo relacionado con las persianas de las ventanas de la institución. Sin embargo la Gobernación de Casanare en cumplimiento de la implementación del nuevo marco normativo Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, realizó gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la norma en lo que expresa que quien usa los bienes es quien debe registrarlos en sus estados financieros, razón por la cual el Departamento de Casanare a través del Acta de COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE No. 004 de octubre 24 de 2017, autorizó al área de contabilidad, para que traslade al Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E y este registre en los estados financieros los valores correspondientes a los bienes muebles que a la fecha el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E tiene en uso pero que son propiedad de la Gobernación de Casanare, como son los siguientes casos: En el siguiente cuadro se evidencia la relación de bienes correspondientes al LEASING BANCOLOMBIA que se incorporaran a la contabilidad del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. y que a la mediante comunicación GAF-GIS-HORO-26.1-2019-011 de febrero 20 de 2019, se solicitó a la Subgerencia Administrativa, se realizara avalúo de los bienes antes mencionados con el fin de determinar vida útil y valor actual para realizar el correspondiente ingreso al patrimonio de la institución. CUADRO INFORMATIVO LEASING BANCOLOMBIA GOBERNACIÓN DE CASANARE PARA INFORME DE GESTION DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2019

Tabla consolidado Leasing Bancolombia

SALIDA GOBERNACIÓN

FECHA DE SALIDA

VALOR TOTAL SALIDA

RESOLUCIÓN TRANSFEREN

CIA DE GOBERNACIÓ

N

INGRESOS

HOSPITAL

CONCEPTO

2015839 JULIO 22 DE 2015 17.309.889.190,87

NO NO NO NO

RAYOS X DIGITAL, MIMÓGRAFO, RAYOS X GENERAL, ECÓGRAFOS, RAYOS X PORTÁTIL, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, SALAS DE CIRUGÍA, ARCO EN C, ARTROSCOPIA, VIDEOENDOSCOPIA, LAPAROSCOPIA, SALAS DE PARTO, ANGIOGRAFO.

20151988 NOVIEMBRE 18 DE 2015

11.006.907.059,35

NO NO NO NO

IMPRESORAS, SISTEMA DIGITALIZADOR, ECOCARDIOGRAFO, PRUEBA DE ESFUERZO, PLANTA DE OXIGENO- PRUEBA DE ESFUERZO-MÁQUINA ANESTESIA-ESTACIÓN DE TRABAJO DE LA RESONANCIA, MAQUINA DE ANESTESIA, ESTACIÓN DE TRABAJO. COMPONENTES DE LA RESONANCIA SE INGRESAN HASTA TANTO ESTÉN FUNCIONANDO. UNIDAD DE CUIDADOS CORONARIOS

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TOTAL BIENES LEASING HOSPITAL YOPAL SIN INGRESAR A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN

28.316.796.250,22

Fuente: Leasing Bancolombia

Bienes del Convenio 010 que corresponde a Mobiliario, aires, y persianas por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2.410.472.331) MCTE., también quedaron contemplados en el acta No. 004 para ser incorporados a la contabilidad del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.

CONTRATOS DEL CONVENIO 010

Tabla Detallado convenio 010

CONTRATISTA CANTIDAD DETALLE TOTAL

CHAER 1 PLANTA ELÉCTRICA 60.503.000

4 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 288.566.951

1 SISTEMA DE AIRE MEDICINAL 261.000.000

AIRE CARIBE

1 UPS SISTEMA DE AIRE MEDICINAL 154.500.000

4 UNIDADES MANEJADORAS 71.476.277

1 CAJA DE VENTILADORA+UNIDAD DE EXTRACCIÓN 5.897.113

66 FANCOIL-AIRES ACONDICIONADOS INDUSTRIALES 172.684.921

MUMA 1 MOBILIARIO 1.395.844.069

TOTAL………………… 2.410.472.331 Fuente: convenio 010

LOGROS O AVANCES

Gracias al esfuerzo entre Gobernación de Casanare y la institución, se logró firmar el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE DEPARTAMENTO DE CASANARE Y HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE (HORO) PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, con el cual se fortalecen diferentes areas de la institucion con respecto a equipos medioc e instrumental y asi poder fortalecer la prestacion de los servicios a nuetsros pacientes.

Es importante resaltar, que ha venido aumentando el consumo de los insumos a nivel general de la institución en los últimos periodos, lo cual se explica por la gran demanda del servicio por parte de la población rural y urbana de la región de la Orinoquia. En este momento somos el Hospital más importante de la Orinoquia, lo cual requiere de un mayor número de recurso humano, equipos, infraestructura e insumos que garanticen el bienestar de la población.

Se habilito e inauguro el pabellón BICENTENARIO, Observación 3, dotado de 30 camas, equipos, muebles y enseres para mejorar las condiciones de nuestros pacientes.

Si bien es cierto que el consumo de insumos ha venido creciendo, se han logrado negociaciones importantes con los diferentes proveedores por parte de la Gerencia, como es el mantener los precios de compra del año anterior, descuento adicional de todas las casas comerciales que suministran material de osteosíntesis, descuentos por pronto pago a 120 días, entre otros. En el siguiente cuadro se relacionan los valores que se han logrado con estos descuentos así:

Valor Descuentos Año 2019: $ 278.612.009

PROVEEDOR DOCUMENTO VALOR ASIGNADO DESCUENTO DEL 6%

LÍNEAS HOSPITALARIAS S.A.S. 900294380-1 1,019,846,363 61,190,782

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DISORTHO S.A 860.529.890-0 182,875,685 10,972,541

LÍNEA VIVA MEDICAL S.A.S. 900387617-1 1,019,986,756 61,199,205

TRAUMED IMPLANTES S.A.S 900067086-6 2,420,824,683 145,249,481

TOTAL 4,643,533,487 278,612,009

Se retomó y se puso en funcionamiento el servicio de Cardiología por parte del HORO, el cual se encontraba tercerizado y sin prestar los servicios a la población

Para este año se dio inicio y se fortaleció el servicio de Patología, se adecuaron nuevos espacios y se doto con equipos y muebles necesarios.

Contamos con un nuevo Servicio de Call Center, dotado con equipos de cómputo para diez puestos de trabajo con su mobiliario respectivo, con el cual se mejoró notablemente la asignación citas médicas e información a la población, sin tener que trasladarse a la institución.

Se organizó con la colaboración del personal de la institución y personal de Mantenimiento el centro deportivo HORO en las antiguas instalaciones, el cual quedo dotado con elementos deportivos, con el fin de brindar un espacio recreativo a los funcionarios.

Se organizó el Semisótano de la institución en compañía del equipo de mantenimiento, con lo cual se pudo despejar este sitio y lograr mayor espacio, al mismo tiempo que se pudo verificar el inventario de esta área y se clasificaron los inservibles.

En lo referente a pagos de proveedores, se ha logrado por parte de la Gerencia cancelar estas cuentas con un plazo no superior a los 120 días, lo cual es importante para la institución, ya que se forma entre las empresas un ambiente de confianza y solidez.

El área de Almacén brinda constantemente apoyo y disposición a las diferentes áreas con el fin de garantizar un eficiente y completo suministro de los insumos necesarios para la cobertura de los servicios del Hospital, por lo que es fundamental el uso racional y adecuado de equipos, insumos, bienes por parte de todo el personal que labora en la institución.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA En cumplimiento de la Circular única 029 de 1997 de la Supersalud y el Decreto 1769 de 1994, el Hospital Regional de la Orinoquía destina el 5% de su presupuesto para Mantenimiento de Infraestructura y Dotación Hospitalaria. El presupuesto Definitivo para mantenimiento Hospitalario es de $5.382.305.169 de los cuales durante el primer semestre se ejecutaron $2.006.773.471 equivalente al 37% de los recursos asignados. Del presupuesto ejecutado el 99.99% fue ejecutado en mantenimiento de la Dotación (Equipamiento Biomédico y Equipos Industriales Hospitalarios). Es de aclarar que, dentro de este informe, no se reflejan los costos por insumos utilizados en el mantenimiento de infraestructura, toda vez que estos, son suministrados por la oficina de Almacén, y el rubro corresponde a Suministros no a Mantenimiento Hospitalario, sin embargo, el valor ejecutado por insumos de Ferretería (utilizados en mantenimiento de infraestructura) durante el primer semestre es de $180.000.000. ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA Se realizaron las siguientes adecuaciones en las diferentes áreas con el fin de brindar comodidad y optimizar los espacios del hospital en beneficio de cliente interno y externo. INSTALACIÓN DE CUBIERTA CORREDIZA EN TERRAZA DE SOTANO

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Con el fin de brindar un espacio de confort para el consumo de alimentos, desarrollo de reuniones, pausas activas y conferencias, entre otros, se instaló una cubierta corrediza en la terraza del sótano, con el fin de aprovechar esta área, toda vez que se encontraba subutilizadas por factores como la lluvia y el sol. Con una inversión de $ 27.360.785 M/CTE, se realizó la instalación de la cubierta, permitiendo habilitar la terraza con sillas, mesas y microondas, entre otros equipamientos, y así permitir que nuestros colaboradores puedan acceder a un espacio cómodo para el desarrollo de actividades de bienestar laboral.

Foto: Imagen antes y después de la terraza del sótano con sombrillas

Fuente: Oficina de Apoyo Logístico HORO

CAMBIO DE LAVAMANOS QUIRÚRGICOS DE PEDESTAL POR LAVAMANOS QUIRÚRGICOS DE SENSOR E INSTALACIÓN DE REJA PARA ATENCIÓN AL PUBLICO EN ÁREA DE TRIAGE Se realizaron cambios de los lavamanos en área de quirófanos se instalaron lavamanos quirúrgicos de sensor, actualizando las salas de cirugía, y se instaló y adecuo el área de admisiones de TRIAGE y se instaló una reja de protección para el personal de facturación que recibe en admisiones de personas que consultan y los ingresos de ambulancias de los diferentes municipios del departamento, con lo anterior se

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logró brindar seguridad a las personas que laboran en esa área.

Foto: Adecuación área de triage con instalación de reja de protección área de facturación


MANTENIMIENTO DE CANCHA MÚLTIPLE Y HABILITACIÓN DE SALÓN DE JUEGOS Con el fin de dar cumplimiento a las metas del programa de Bienes Laboral, y de motivar los hábitos saludables, como lo es la realización de actividad física deportiva, se realizó mantenimiento a la cancha polideportiva, y adecuación de salón múltiple de juegos de mesa, con el fin de que el personal cuente con un espacio para el desarrollo de actividad física deportiva.

Fotos: Adecuaciones de salón de juegos y cancha múltiple


ADECUACIÓN CALL CENTER Como plan de mejora ante las continuas quejas por la demora en la atención telefónica de la línea dispuesta para la solicitud de citas médicas (Call Center), el Hospital Regional de la Orinoquía identificó que una solución al problema era incrementar el número de agentes para la contestación de llamadas, por tal razón se hizo necesario ubicar un lugar amplio que cumpliera con características humanizadas de privacidad y confort para el personal y con condiciones de infraestructura para el correcto funcionamiento

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de la tecnología a instalar en el Call Center. Se ubicó un espacio disponible en el segundo piso del ala de consulta externa, al cual se le realizaron actividades de adecuación como resane y pintura, instalación de nuevo circuito eléctrico para tomacorriente y aire acondicionado, instalación de equipo de aire acondicionado, mantenimiento de cielo raso, piso y ventanas.

Fotos: Adecuación de instalaciones de Call center


ADECUACION OFICINA ARCHIVO ANTIGUA SEDE Se realizaron labores de mantenimiento, y adecuación de puntos eléctricos, aire acondicionado, muebles, e infraestructura en la sede de Archivo y Estadística, ubicada en la antigua sede del Hospital. Con estas adecuaciones se mejoran las condiciones ambientales de trabajo y se habilitaron tres nuevos puestos de trabajo.

Fotos: Adecuaciones área de archivo clínico sede centro HORO

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MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SITIO PARA MAQUINAS DEL GIMNASIO

Se realizó mantenimiento a las maquinas existentes del gimnasio y se adquirieron otras para completar el grupo de máquinas del gimnasio de la institución y se adecuo un sitio para disponer las máquinas para el uso de los colaboradores del hospital.

Fotos: Adecuación sitio maquinas del gimnasio


ESTUDIO DE VULNERABILIDAD INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

A través de la Consultoría No 2348 de 2018 que tiene como objeto "REALIZAR ESTUDIO PATOLÓGICO, DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, EVALUACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

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PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Pendiente el informe del diagnóstico que arrojo la consultoría para definir si se requiere el reforzamiento estructural y poder dar avance a proyectos institucionales que dependen de ese estudio como son: la ampliación del servicio de urgencias para adecuar otros consultorios y sitios de procedimientos y área de ingreso de pacientes remitidos y atenciones de código gris, adecuación de una nueva sala de cirugía exclusiva para procedimientos de ortopedia, construcción de la rampa de acceso interna, entre otros.

Fotos: Trabajo diagnóstico estructural – Consultoría Gobernación de Casanare


ADECUACIÓN PABELLÓN BICENTENARIO COMO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS

Respondiendo a la sobreocupación del servicio de urgencias y diferentes razones por las cuales se sobrepasó la capacidad instalada de ese servicio, la gerencia decidió adecuar el segundo piso de consulta externa en un área de extensión del servicio de urgencias, atendiendo las necesidades de los usuarios por aumento de las atenciones por accidentes de tránsito, la hiperendemia de casos de dengue y el aumento desbordado de consulta de servicios médicos por parte de la población inmigrante.

Fotos: Adecuación del segundo piso de consulta externa a pabellón de observación de urgencias


Fotos: Adecuación pabellón bicentenario de observación de urgencias

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Al cierre 31 de diciembre 2019, este pabellón continúa funcionando atendiendo la emergencia funcional y el sobrepaso de capacidad instalada de la institución, cuenta con 44 camas de observación, brindando comodidad y atención segura a los pacientes.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA En cumplimiento del Decreto 1776 de 1994, la Circular Única 029 de 1997, la Resolución 2003 de 2014 y el Plan de Desarrollo Institucional, se da cumplimiento al Plan de Mantenimiento de Infraestructura del primer semestre del año de la vigencia 2019. Sin embargo, de las actividades de mantenimiento del área de Madre Canguro, se aplazaron debido a que el personal se trasladó a las adecuaciones del nuevo Pabellón Bicentenario, el cual será reportado en el informe del segundo semestre de la vigencia 2019. Dentro de las actividades de Mantenimiento de Infraestructura se incluyó el plan de mejora resultado del Informe de la Visita De Verificación De Estándares De Habilitación. De estas actividades se han ejecutado: - Cambio de luminarias (120 luminarias) en las habitaciones de hospitalización del cuarto y quinto piso. - Instalación de toma corriente con tapa de seguridad, para las habitaciones de pediatría cuarto piso. - Cambio de batería sanitaria, por batería sanitaria pediátrica. Del plan de mejora, quedan pendiente las siguientes acciones de mejora, las cuales se encuentran en estudio previo para ser contratadas y ejecutadas durante el segundo semestre de la vigencia 2019: - Divisiones para consultorios de consulta externa. - Adecuación y ampliación de la Central de Acopio de Residuos Hospitalarios. - Compra de carritos de transporte para cilindros de Oxígeno Medicinal. - Cambio de Cielo Raso de las habitaciones de hospitalización del cuarto y quinto piso. - Diagnóstico de las instalaciones eléctricas conforme a la normatividad RETIE. - Instalación de lavamanos en cuartos sucios.

LOGROS O AVANCES Y RECOMENDACIONES

El Hospital Regional de la Orinoquía ha destinado los recursos necesarios y establecidos por la normatividad vigente, para el mantenimiento Hospitalario, lo que ha permitido alcanzar las metas de mantenimiento institucionales.

Aún existe falta de adherencia del personal, para realizar por medio del aplicativo HELPDESK las solicitudes de mantenimiento de infraestructura y mantenimiento biomédico, esto contribuye a no poder medir indicador de oportunidad.

Se debe reforzar con personal el área de mantenimiento, con el fin de poder conformar cuadrillas de trabajo para adecuaciones y cuadrillas de trabajo para las actividades de mantenimiento de

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infraestructura, toda vez que la ejecución de las adecuaciones resta tiempo y personal para el cumplimiento de las acciones de mantenimiento de infraestructura.

3.5 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

BIOMÉDICA Y ELECTROMECÁNICA. MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO

Para la ejecución de Mantenimiento de Equipo Biomédico el Hospital Regional de la Orinoquía con corte a junio de 2019, ha comprometido recursos por valor de $1.776.160.706, con el fin de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, así como también la Calibración de la tecnología Biomédica de la institución. El Hospital cuenta con dos empresas para el mantenimiento de la tecnología biomédica de la institución. Para la realización de mantenimiento preventivo, se cuenta con la empresa 3-60 Limitada, y para el mantenimiento de correctivo y calibración de los equipos, se cuenta con la empresa Soluciones Integrales en Ingeniería Medico Industrial SIINGMI SAS. Ambas empresas cuentan con equipo profesional y técnico competente para el mantenimiento, y se encargan de dar apoyo en temas de Calidad, Capacitaciones, Rondas de seguridad, Planes de Mejora, Conceptos técnicos para adquisición de nueva tecnología y verificación de mantenimiento de los equipos dados en comodato a terceros, entre otros.

RESONANCIA MAGNÉTICA El Hospital Regional de la Orinoquía destinó recursos por valor de $729.678.322 para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del equipo de Resonancia Magnética y el TAC. Dentro de este valor están incluidos accesorios para la toma de exámenes de mama y hombre, lo cuales anteriormente no se podían hacer, ya que no se contaba con las bobinas para realizarlo. También se incluyeron aplicaciones nuevas que permiten la toma de exámenes en 3D, y mejora los tiempos de toma de exámenes de columna. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1253 DE 2019

La Gerencia del Hospital Regional de la Orinoquía a través de las gestiones realizadas con la Gobernación de Casanare, logró que por medio de desplazamiento de regalías por valor de $5.296.097.407.06 se firmara el Convenio Interadministrativo No.1253 de 2019, cuyo objeto contractual es: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE “HORO” PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE-INCLUYE INTERVENTORÍA”. Por medio del presente convenio se logró la adquisición de equipo biomédico de última tecnología (torres de endoscopia, autoclaves, camas electromecánicas, equipo para laboratorio, y lámparas cielíticas entre otros) e instrumental quirúrgico. Al momento de redacción del presente documento, el convenio se encuentra en ejecución financiera, pero en ejecución física ya se encuentra el 90% de los equipos en el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., con el presente convenio se logra el fortalecimiento de los servicios de Cirugía, Laboratorio Clínico, Urgencias y Esterilización. Para la ejecución del convenio el Hospital Regional de la Orinoquía se realizó el contrato de Interventoría con PROINARI S.A.S, y para el

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suministro de los equipos, se realizó el contrato de Suministro No.049 de 2019, con la unión temporal BIOMEDICASANARE, de igual forma para garantizar la eficiente ejecución del convenio, el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., ha dispuesto de un equipo interdisciplinario conformado por ; Subgerente Administrativo, Almacenista General, Líder de Área Financiera, Jurídico, Jefe de Cirugía y Jefe De apoyo Logístico, quienes son los encargados de garantizar la ejecución eficiente del Convenio Interadministrativo No.1253 de 2019, a través de la vigilancia en la ejecución de los contratos derivados, la disposición del personal para la recepción de las capacitaciones en el manejo seguro de los equipos, y de la pertinencia preinstalaciones de los equipos requeridas para el funcionamiento de los equipos.

Fotos: Torres de laparoscopia nuevas – capacitación – lámparas cielíticas nuevas Fuente: Oficina de Apoyo Logístico HORO

Fotos: Equipos nuevos de laboratorio y microscopia Fuente: Oficina de Apoyo Logístico HORO

Fotos: Equipos nuevos, monitores y camas electromecanicas


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Los equipos Industriales son aquellos equipos que no hacen parte de la tecnología Biomédica, pero son indispensables para el funcionamiento de la institución, dentro de estos se encuentran las neveras para

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conservación de biológicos, los generadores eléctricos, las UPS, el sistema de aire acondicionado, los televisores, dispensadores de agua y las bombas de agua entre otros. Para la ejecución del mantenimiento, la institución ha comprometido recursos por valor de $195.129.423, con el fin de garantizar al máximo la disponibilidad de estos equipos para la prestación del servicio de salud. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) En la actualidad el Hospital Regional de la Orinoquia cuenta con una infraestructura tecnológica que cumple con las necesidades de la institución, la cual fue mejorada en el primer semestre del año 2019 así:

CALL CENTER – INFRAESTRUCTURA NUEVA

En el transcurso del primer semestre del 2019 se realizó el traslado y re ubicación del call center del Hospital Regional de la Orinoquia, dicha infraestructura nueva conto con la participación del área de sistemas en:

Equipos de Cómputo: 10 estaciones de trabajo (computadores) nuevos, con las características necesarias para el manejo del software dinámica gerencial Hospitalaria DGH y el termina del softphone (teléfono virtual) plataforma del call center,

Diademas: Fueron dispuestas diademas Logitech de última tecnología para cada uno de los terminales de call center.

PLANTA TELEFÓNICA

Se realizado parametrización de la planta telefónica, con la finalidad de distribuir las llamadas, de acuerdo al servicio que cada usuario necesite, el nuevo servicio permite un login personalizado por agente y la grabación de las llamadas hechas y recibidas en el call center, se llevó a cabo la configuración de un Gateway de voz cuya finalidad es que las llamadas de confirmación de asistencia se hagan a través del mismo softphone y las diademas facilitando el trabajo de los agentes de call center, se incluyen usuarios de monitoreo en tiempo para líder y coordinador de call center y reportes periódicos que mejoran la calidad del servicio, la nueva configuración de red de la planta telefónica permite crear un punto de call center desde cualquier parte de las instalaciones del Hospital regional de la Orinoquía E.S.E. Tanto los agentes como el personal del área de sistemas recibieron capacitación en el manejo de la planta y la interfaz de acuerdo a las funciones correspondientes.

Capacitación personal call center:

Tableros de mando planta telefónica para reportes periódicos:

RED DE DATOS

Se realizaron 20 puntos de red, desde gabinete hasta el área nueva de call center, ponchados en patch panel en gabinete y en face plate a la pared de las instalaciones nuevas, probados y maquillados respectivamente.

Puntos en Gabinete

Puntos de red en Infraestructura de call center

PAGINA WEB

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Se estableció la nueva plantilla y se diseñó el nuevo espacio web institucional, se publicaron los planes estratégicos institucionales, informes de gestión, resoluciones y capacitaciones e información general para los usuarios, se indicó la plataforma para las PQRS. INTEGRACIÓN PLANES INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS VIGENCIA 2018

Tabla planes estratégicos institucionales 2019

PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS 2018 OBSERVACIÓN

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

El Hospital Regional de la Orinoquia ESE, adopta el Plan Institucional de Archivos PINAR, por medio de la Resolución 412 de 2018. Y publica el documento: http://www.horo.gov.co/planes/plan-pinard.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Plan Anual de adquisiciones 2018 publicado en página Web. http://www.horo.gov.co/planes/plan-de-compras.

PLAN ANUAL DE VACANTES

Plan de vacantes 2018 publicado en página Web. http://www.horo.gov.co/planes/plan-de-vacantes.

PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS No publicado.

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

Plan Estratégico de Talento Humano 2018 publicado en página Web. http://www.horo.gov.co/planes/plan-de-estrategico-de-talento-humano

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Plan Institucional de Capacitación PIC 2018, publicado en página Web. http://www.horo.gov.co/planes/plan-de-capacitacion-de-talento-humano

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Plan de Incentivos Institucionales, Publicado en página web. http://www.horo.gov.co/planes/plan-de-bienestar-y-estimulo-de-talento-humano.

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo publicado en página Web. http://www.horo.gov.co/planes/plan-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado en página Web. http://www.horo.gov.co/planes/plan-de-anticorruccion-2018.

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PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, publicación de avances en página Web. http://www.horo.gov.co/planes/plan-peti.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, publicación de Avances en página Web. http://www.horo.gov.co/planes/plan-de-tratamiento-de-riesgos.

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Publicado.

Fuente oficina planeación área de gobierno digital

OTROS PROCESOS DE GOBIERNO DIGITAL

Se adelanta la migración de los trámites y servicios autorizados en el SUIT, al Portal Único del Estado Colombiano gov.co.

Racionalización de los diferentes trámites y servicios de la entidad.

Inscripción de la entidad a la plataforma www.datos.gov.co, para la publicación de datos abiertos, según lineamientos de MINTIC.

Seguimiento a la matriz de publicación y desarrollo del esquema de publicación de la entidad, conforme a la Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Liderar participación de la entidad en el programa MAXIMA VELOCIDAD, en procura de agilizar la consecución de metas rápidas en la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Apoyo en la construcción de la Política de Seguridad de la Información de acuerdo a los lineamientos del MINTIC en lo referente al componente de Seguridad descrito en la Política de Gobierno Digital.

Avances en los diferentes planes de integración de la Política de Gobierno Digital con MIPG.

3.6 PROCESO JURÍDICO

Dentro de la caracterización del proceso jurídico encontramos dos subprocesos los cuales son CONTRATACIÓN y ASESORÍA JURÍDICA; el primero a su vez se subdivide en contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y contratación de bienes y servicios. El segundo es la asesoría jurídica el cual se encuentra incluidos los procesos judiciales.

CONTRATACIÓN

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Durante el primer semestre de la vigencia 2019, el Hospital Regional de la Orinoquía ESE, ha celebrado 793 contratos de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión, los cuales se discriminan a continuación

Tabla Número de contratos de prestación de servicios por mes vigencia 2019

AÑO 2019 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN VALOR CONTRATADO

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ENERO 570 $ 13.872.344.566,00

FEBRERO 26 $ 773.011.705,00

MARZO 99 $ 1.308.125.511,00

ABRIL 25 $ 244.627.260,00

MAYO 43 $ 521.962.389,00

JUNIO 30 $ 431.862.034,00

JULIO 55 $ 454.258.744,00

AGOSTO 27 $ 304.625.291,00

SEPTIEMBRE 173 $ 3.427.304.059,00

OCTUBRE 46 $ 291.960.066,00

NOVIEMBRE 18 $ 85.889.523

DICIEMBRE 10 $ 47.159.485

TOTAL 1122 $ 21.763.130.633,00

Fuente: SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Durante la vigencia 2019, el Hospital Regional de la Orinoquía ESE, ha celebrado 119 contratos de Bienes y Servicios, dentro de las diferentes modalidades de contratación, los cuales se discriminan a continuación:

Tabla número y valor por mes de contratación de bienes y servicios primer semestre vigencia 2019

AÑO 2019

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

SUMINISTRO COMPRAVENTA CONSULTORÍA ARRIENDO OBRA

TOTAL MENSUAL

CONTRATADO

VALOR CONTRATADO

ENERO 6 1 0 0 0 0 7 $ 7.221.174.236

FEBRERO 5 9 0 0 0 1 15 $ 2.957.039.112

MARZO 2 10 1 0 0 0 13 $ 2.704.642.663

ABRIL 6 4 0 0 0 1 11 $ 1.590.815.515

MAYO 5 4 2 0 0 0 11 $ 5.965.489.452

JUNIO 2 0 2 0 0 0 4 $ 2.552.356.039

JULIO 2 5 0 1 0 0 8 $ 1.372.179.159

AGOSTO 4 2 2 0 0 0 8 $ 3.143.890.577

SEPTIEMBRE 0 2 0 1 0 0 3 $ 5.471.820.123

OCTUBRE 7 9 2 1 0 1 20 $ 5.275.906.730

NOVIEMBRE 7 4 1 0 0 0 12 $ 3.590.582.325

DICIEMBRE 2 4 1 0 0 0 7 $ 320.491.961

TOTAL 48 54 11 3 0 3 119 $

42.166.387.892,00

Fuente: Software Dinámica Gerencial modulo contratación

ASESORÍA JURÍDICA

108

En lo concerniente a la Asesoría Jurídica del Hospital Regional de la Orinoquía ESE, en representación y asesoramiento del mismo, se discriminan a continuación los diferentes procesos y acciones, llevadas a cabo durante el primer semestre de la vigencia 2019 así: PROCESOS JUDICIALES Durante el primer semestre de la vigencia 2019, el Hospital Regional de la Orinoquía ESE, ha dado tramite y hecho seguimiento a 146 procesos judiciales, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla Número de procesos judiciales atendidos primer semestre 2019

PROCESOS SEGÚN LA ACCIÓN INCOADA

REPARACIÓN DIRECTA 91

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 32

REPETICIONES 6

PERTENENCIA 1

ORDINARIO LABORAL 1

ACCIÓN POPULAR 1

EJECUTIVO 3

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 11

CONFLICTO DE COMPETENCIA 1

VERBAL U ORDINARIO 1

EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTÍA 3

TOTAL 151

Fuente: Oficina Jurídica HORO

ACCIONES DE TUTELA Durante el primer semestre de la vigencia 2019, el Hospital Regional de la Orinoquía ESE, ha dado respuesta a 60 acciones de tutela, las cuales se discriminan a continuación:

Tabla número de acciones de tutela atendidos primer semestre 2019

ACCIONES DE TUTELA 1er. SEMESTRE 2019

MES TOTAL

ENERO 7

FEBRERO 10

MARZO 15

ABRIL 5

MAYO 12

JUNIO 11

TOTAL 60 Fuente: Oficina Jurídica HORO

DERECHOS DE PETICIÓN Durante el primer semestre de la vigencia 2019, el Hospital Regional de la Orinoquía ESE, ha dado respuesta a 145 peticiones, las cuales se discriminan:

109

Tabla número de derechos de petición atendidos primer semestre 2019

MES PETICIONES

ENERO 14

FEBRERO 33

MARZO 26

ABRIL 22

MAYO 32

JUNIO 18


SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN Durante de la vigencia 2019, el Hospital Regional de la Orinoquía ESE, ha recibido 43 solicitudes de conciliación, las cuales se discriminan a continuación:

Tabla número de conciliaciones primer semestre 2019

MES SOLICITUDES CONCILIACIÓN

ENERO 0

FEBRERO 2

MARZO 3

ABRIL 3

MAYO 7

JUNIO 2

JULIO 2

AGOSTO 2

SEPTIEMBRE 8

OCTUBRE 4

NOVIEMBRE 8

DICIEMBRE 2


LOGROS O AVANCES Es importante mencionar que en la contratación de apoyo a la gestión el gran porcentaje de los variables meses y recursos de este primer semestre lo encontramos en el mes de enero. Respecto a la contratación de bienes y servicios, la distribución respecto al porcentaje frente a meses y recursos es repartida a lo largo del año, teniendo una mayor inversión en el mes de enero. En el proceso de asesoría jurídica, el mayor porcentaje lo encontramos en los derechos de petición que son radicados y contestados en términos normativos, seguido de las acciones de tutela.

4. EVALUACIÓN

110

4.1. GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO

ESTADO IMPLEMENTACIÓN MIPG

Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. RESULTADOS GENERALES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2018

(MIPG CALIFICACIÓN GENERAL 61.4)

Tabla Calificación general MPG por dimensiones y políticas vigencia 2018

DIMENSIONES Y POLÍTICAS CALIFICACIÓN

RESULTADOS DE DESEMPEÑO POR DIMENSIÓN Y POLÍTICAS (MIPG)

DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

65.8

Política de Integridad 58.2

DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 62.0

Política de Planeación Institucional 61.5

DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 61.3

Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 60.8

Política de Gobierno Digital 55.4

Política de Seguridad Digital 55.4

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 54.3

Política de Racionalización de Trámites 63.1

Política de Servicio al Ciudadano 58.0

DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 64.0

Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 63.6

DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 56.0

Política de Gestión Documental 54.6

Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción 58.5

DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 66.0

DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO 61.2

COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL 63.6

COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO 67.8

COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL 61.5

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 58.3

COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO 55.0

Fuente; MIPG Departamento Administrativo de la función pública página web.

La oficina de planeación y oficina de control interno diligencio la encuesta reporte de avance de la gestión FURAG en el mes de noviembre y diciembre de 2019 en la plataforma de la función pública, en la actualidad se espera el resultado de la encuesta para desarrollar un plan de mejoramiento.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

111

La Oficina de Control Interno de El Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y en desarrollo del Rol de evaluación Independiente, efectuó el seguimiento del ejercicio de Rendición de Cuentas, presentado por la Administración a la comunidad La Audiencia Pública del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E se desarrolló según el siguiente reglamento: 1. Fecha de realización: jueves 11 de abril de 2019 2. Metodología: Virtual e interactiva a través de los canales institucionales, espacio radial, redes sociales y pagina web (Micrositio de rendición de cuentas). 3. Lugar: Hospital Regional de la Orinoquía ESE 4. Hora: Inicio: 8:00 am. Para el seguimiento de la Rendición de Cuentas, se tuvo en cuenta: La metodología aplicada por la Entidad, los resultados planificados de la estrategia de rendición de cuentas e inspección ocular en la realización de la audiencia pública. RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: La Oficina de planeación y desarrollo institucional, fue la responsable de consolidar y preparar la presentación del informe y se encargó de verificar las preguntas en la página web y demás canales dispuestos para que fueran respondidas o aclaradas el día de la audiencia pública de rendición de cuentas. Desarrollo de la audición pública de rendición de cuentas virtual e interactiva, los líderes de cada proceso deberán brindar acompañamiento al gerente durante la transmisión para responder preguntar y aclarar dudas, esta rendición se hará en el espacio determinado donde se cuenta con toda la tecnología necesaria para que transcurra sin tropiezos y no habrá acceso a personal ajeno al grupo de líderes de la institución y personal que participa de la logística. Cierre y Evaluación de la audiencia: Dentro de los diez días siguientes a la audiencia pública se presentará el informe final de rendición de cuentas, para que pueda ser revisado y consultado por todos los grupos de interés y se aplicara una encuesta sobre la rendición de cuentas, para que sirva de insumo para los procesos de la siguiente vigencia

DESARROLLO Se dio inicio a la hora programada, contando con la asistencia de con el siguiente orden: - Presentación - Video Institucional - Apertura, palabras de la Gerente - Explicación metodología. - Objetivos de la Audiencia de Rendición de Cuentas: Presentar un informe sobre la gestión realizada por el Gerente Ronald Roa Castañeda durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Dentro de las observaciones realizadas por los encuestados hacen referencia a felicitaciones por la gestión, buena la metodología presentada y buen tratamiento de los datos presentados, una persona indica para unas próximas rendiciones, tener soporte para las eventualidades en el sistema. En los temas propuestos por los encuestados están, ahondar en el tema de las tercerizaciones, proyectos a futuro, apuntarle al tercer y cuarto nivel de atención, informar a la comunidad sobre los resultados de los estudios e investigaciones que se están desarrollando al interior de la institución en temas de interés médico y mejorar en la calidad de la atención y continuar con la apertura de servicios nuevos. RECOMENDACIONES: - Publicar la presentación de Rendición de Cuentas en la Página Web. - Realizar acciones de incentivos que motive e incremente la participación de los ciudadanos y organizaciones sociales.

112

- Pese a los esfuerzos de la administración por generar espacios para la participación ciudadana, todavía no se ha logrado contar con la intervención activa de los diferentes grupos. Por ello se aconseja divulgar más por amplios canales de comunicación la convocatoria. EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE Para el corte a 31 de diciembre de 2019, Hospital Regional de la Orinoquía presenta el informe anual de evaluación de control interno contable a la CGN, “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.", de acuerdo con lo establecido en el reporte de la información. Como objetivo importante en la Gestión del Hospital Regional de la Orinoquía, a través de la administración es salvaguardar sus activos, promoviendo la eficiencia y la fiabilidad en las operaciones contables aplicando herramientas y políticas establecidas con anterioridad para un óptimo resultado. Este informe orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la producción de información financiera que cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de Contabilidad Pública. RECOMENDACIONES

Capacitación continua al personal que desempeña las actividades contables y financieras en la Institución

Mejorar los controles existentes a los procesos tercerizados.

Establecer y Documentar canales de comunicación interna que permitan la información oportuna y veraz entre los procesos y el área contable.

Efectuar mecanismos de identificación evaluación y monitoreo de los riesgos de índole contable y su monitoreo.

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS 2019 RESULTADOS GENERALES De acuerdo al seguimiento realizado el mapa de riesgos institucional consolidó los riesgos por cada proceso, los cuales tienen unos controles específicos que se cumplen en su gran mayoría, pese a algunos procesos, los cuales por disponibilidad de tiempo de los líderes no fue posible verificar las evidencias de cumplimiento en un 100%. A continuación, se describe cada proceso de acuerdo a lo observado.

Direccionamiento Estratégico: Se evidenció el cumplimiento de dos controles establecidos para dos riesgos identificados sin que se hayan materializado.

Gestión de la calidad: Se observa el cumplimiento a todos los controles evitando con ello la materialización de los riesgos.

Gestión comercial: Se observa una matriz de riesgos, donde los controles establecidos son poco coherentes con los riesgos del área.

113

Humanización y atención al usuario: se da cumplimiento a las acciones establecidos, excepto las “reuniones mensuales para actualización de información”

Atención ambulatoria: Se verificó el cumplimiento de controles, los cuales tienen una acción, se hace recomendación al líder del proceso incrementar las acciones de control y con ello evitar la materialización de los riesgos.

Cirugía: Se observa una matriz de riesgos actualizada de acuerdo al plan de mejoramiento cumplido posterior a la visita de auditoría realizada al proceso, es evidente el cumplimiento de acciones.

Internación: Se evidencia registro de actas y actividades como cumplimiento a los controles, se dejan recomendaciones para incrementar acciones que ayuden a evitar la materialización de los riesgos.

Apoyo diagnóstico: Se observa cumplimiento a controles de riesgos en el área de Radiología, en laboratorio clínico se evidencia una matriz de riesgos en construcción, se hace recomendaciones y se firma acta de compromiso para entregarse un mapa de riesgos terminado y socializado en enero 2020.

Apoyo Terapéutico: Se evidencia matriz de riesgos en construcción se hace recomendaciones y se firma acta de compromiso para entregarse un mapa de riesgos terminado y socializado en enero 2020.

Docencia de Servicio- Investigación: Matriz de riesgos completa, se aplican los controles no se evidencia materialización de riesgos.

Gestión de medicamentos: Se observa una matriz de riesgos consolidada, se logra evidenciar el cumplimiento de las acciones de control a pesar de poca disponibilidad de tiempo por parte de la líder del proceso.

Gerencia del talento humano: Se realiza visita de inspección se observa una matriz de riesgos socializada, tres riesgos identificados, el riesgo.

Gerencia de la información: Se observa una matriz de riesgos, donde sólo se identifica un riesgo el cual se ejerce un control, se hace recomendación para construir una matriz de riesgos con controles efectivos que garanticen a la institución la seguridad en la información y sin riesgos.

Gestión financiera: Se observa un mapa de riesgos por subprocesos, se hace recomendación a unificar que permita ejercer buenos controles en el área financiera en pro de evitar la materialización de los riesgos.

Gerencia del ambiente físico: Se evidencia matriz de riesgos compuesta por gestión de infraestructura y gestión de insumos, realizada visita de observación no se evidencia el cumplimiento total de acciones de control en gestión de insumos.

Gestión de la tecnología: Mediante visita de observación se evidencia una matriz de riesgos, se enfatiza en la importancia que es para la institución fortalecer los controles en el área tecnológica pues de materializarse un riesgo traería consecuencias muy graves.

Proceso jurídico: se evidencia matriz de riesgos en el proceso,

Gestión del control interno: Se observa la evidencia en cumplimiento de controles que mitigan el riesgo.

Control disciplinario: Se evidencia el cumplimiento de acciones que sirven en el control de los riesgos identificados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

114

La Oficina de Control interno, después de revisar las evidencias de las acciones para la mitigación de los riesgos concluye que de manera general se evidencia el cumplimiento en la ejecución y control de las acciones contempladas en el mapa de riesgo de cada proceso. Se recomienda a cada uno de los dueños de los procesos que tiene actualmente la Entidad: Verificar su pertinencia de manera periódica como su debida actualización en el mapa de riesgos institucional, éstos deben combatir o eliminar las causas que lo generen y así articularlos con el logro de las metas contempladas en el plan de acción. Así mismo es importante complementar los controles en cada uno de los riesgos identificados. Socializar y divulgar los mapas de riesgos identificados a los servidores públicos y a los contratistas que intervienen en el proceso, esto con el fin que contribuya al cumplimiento de los controles o en general al fortalecimiento de la gestión de riesgos. Es determinante para la institución y el manejo que todos los líderes de los procesos asuman un compromiso frente al Sistema de Gestión de Calidad, siendo responsables con la actualización y la mejora continua del proceso a cargo. Establecer planes de acción por proceso acordes a las metas establecidas en el plan de desarrollo institucional, donde los líderes de procesos socialicen y en equipo se empoderen del desarrollo y cumplimiento de las actividades con unos indicadores medibles cada trimestre.

4.2. CONTROL DISCIPLINARIO

A continuación, en la tabla se indica el estado de las noticias disciplinarias al cierre de la vigencia 2019.

Tabla Noticias Disciplinarias vigencia 2019

ITEM TIPO NOTICIA DISCIPLINARIA ESTADO

1 Queja

Proyecto de auto que ordena Apertura de Indagación Preliminar, para revisión y firma. Radicado 2019-005

2 Informe Servidor Público Proyecto de auto Inhibitorio para revisión y firma. Radicado 2019-006

3 Informe Servidor Público Proyecto de auto que ordena Apertura de Indagación Preliminar, para revisión y firma. Radicado 2019-007

4 Informe Servidor Público Proyecto de auto que ordena Apertura de Indagación Preliminar, para revisión y firma. Radicado 2019-008.

5 Informe Servidor Público Proyecto de auto Inhibitorio para revisión y firma. Radicado 2019-009



8 Informe Servidor Público Evaluada noticia disciplinaria: procede apertura Indagación Preliminar de conformidad con el artículo 150 de la ley 734 de 2002; proyecto de auto para elaborar.




Fuente: libro código: cd-f-12, versión: 2

A continuación, se indica el estado de los procesos disciplinarios primer semestre 2019

115

Tabla Procesos disciplinarios 2019

ITEM NÚMERO PROCESO

CLASE DE PROCEDIMIENTO (ORDINARIO O VERBAL)

ETAPA PROCESAL ESTADO

1 2019-001 ORDINARIO Indagación Preliminar – I.P. En insistencia de Recaudo de algunas pruebas decretadas en I.P.

2 2019-002 ORDINARIO Indagación Preliminar – I.P. Recaudo de pruebas decretadas en I.P.

3 2019-003 ORDINARIO Inhibitorio No se da inicio a la acción disciplinaria.


5 2019-001 ORDINARIO Indagación Preliminar – I.P.

En insistencia de Recaudo de algunas pruebas decretadas en I.P.


7 2019-003 ORDINARIO Inhibitorio No se da inicio a la acción disciplinaria.


9 2019-001 ORDINARIO Indagación Preliminar – I.P.

En insistencia de Recaudo de algunas pruebas decretadas en I.P.

10 2017-008 ORDINARIO Indagación Preliminar – I.P. Evaluación etapa Indagación Preliminar -I.P.

Fuente: libro código: cd-f-11, versión: 3

LOGROS O AVANCES

Como actividad complementaria a la actividad disciplinaria, la Subgerencia Administrativa y Financiera del HORO E.S.E, lideró mesa de trabajo donde fueron tratados los siguientes temas: 1. PRECISIONES SOBRE ELMANEJO DE PERMISOS ENCAMINADAS A PRESERVAR EL ORDEN INTERNO Y LA DISCIPLINA INSTITUCIONAL; 2. SENSIBILIZACIÓN SOBRE "DRO. DISCIPLINARIO" PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS, actividad que propició la comunicación asertiva entre los involucrados y conllevó a identificar situaciones para mejorar frente al manejo de permisos e identificación del rol de Superior Inmediato/Coordinador del funcionario de conformidad con el manual de funciones.

Así también, se logra un espacio de participación en la Semana del Servidor Público, donde se ofreció una charla sobre Derecho Disciplinario, con una nutrida asistencia de empleados y colaboradores institucionales.

Con el propósito de contar con herramientas que propendan por un mejor manejo administrativo de la actuación disciplinaria, consistente en la implementación de un programa, recientemente se envió planilla en Excel del proceso disciplinario ordinario para continuar con el proceso de diseño del programa que corresponda.

117

5. ANEXOS

a. ANEXO 1 SEGUIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO –PLAN DE DESARROLLO 2017-2020

%PROSPECTIVA OBJETIVO

ESTRATÉGICO ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR

METAS

RESPONSABLE SEGUIMIENTO AÑO 2019

% CUMPLIMIE

NTO

Cumplimiento según

resolucion408 de 2018

2017 2018 2019 2020

USUARIOS

LOGRAR UN GRADO DE SATISFACCIÓN

CONSTANTE DE NUESTROS

USUARIOS Y PACIENTES EXTERNOS.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LA COMUNIDAD, SOBRE TEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SGSSS, Y DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100

3 3 3 3

ATENCIÓN AL USUARIO

Se evidencia realización de las tres (3) capacitaciones programadas a usuarios y a la comunidad en la vigencia 2017 , 2018 y 2019

100%

SI

MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS Y/O FAMILIA REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL

No. DE USUARIOS QUE CALIFICAN

SATISFACTORIO EL SERVICIO/TOTAL DE

USUARIOS ENCUESTADOS *100

70% 75% 75% 75%

Se evidencia indicador de satisfacción del usuario 2017 en donde se aplicaron 8314 encuestas manifestaron estar satisfechos c un porcentaje de 94% Se evidencia indicador de satisfacción del usuario 2018 en donde se aplicaron 14329 encuestas manifestaron estar satisfechos c un porcentaje de 95% Se evidencia indicador de satisfacción del usuario en donde se aplicaron 19335 encuestas manifestaron estar satisfechos c un porcentaje de 92%

100% SI

FOMENTAR LA CALIDEZ HUMANA Y HUMANIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN COMO CULTURA INSTITUCIONAL

No. DE FUNCIONARIOS SENSIBILIZADOS/TOTAL FUNCIONARIOS *100

100% 100% 100% 100%

Se evidencia informe de talento humano con un cumplimiento total 1117 personas que se capacitaron en el curso de humanización el cual se evidencia el cumplimiento en la plataforma avancemos de la intranet institucional

100% SI

118

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE ESCENARIOS QUE INVOLUCREN A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS.

No. DE REUNIONES REALIZADAS/TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS *100

3 3 3 3

se realizaron tres (3) reuniones programadas en cada vigencia 2017,2018 y 2019

100% SI

FINANCIERA

MANTENER EQUILIBRIO

FINANCIERO Y SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA, BAJO EL PRINCIPIO DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL,

GARANTIZÁNDOSE DISPOSICIÓN DE

RECURSOS REQUERIDOS OPORTUNOS.

GLOSAS =< 4% 4% 4% 4% 4%

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

Se evidencia informe de glosas con aceptación del 1.4%, cumpliendo con la meta establecida vigencia 2017. Se evidencia informe de glosas con aceptación del 1.2%, cumpliendo con la meta establecida vigencia 2018. Se evidencia informe de glosas con aceptación del 0.5%, cumpliendo con la meta establecida vigencia 2019

100%

SI

DOCUMENTAR, DESPLEGAR, IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR FACTURACIÓN EFICIENTE Y VALIDA

EVALUAR TERCERIZACIONES Y DEFINIR OBJETIVAMENTE ACTUALES BENEFICIOS PARA EL HOSPITAL

DECISIÓN TOMADA CON BASE EN ESTUDIO FAVORABLE FINANCIERAMENTE

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DECISIÓN

CONVENIENTE

ASUMIR DIRECTAMENTE Y/O CONTINUA

La supervisión ha realizado visita de seguimiento a los procesos administrativos, técnicos y operativos determinantes para la prestación del servicio en julio 2018 y mayo 2019 La subgerencia de prestación de servicios Y administrativa presenta un informe de seguimiento de los contratos 019 de 2015 de GYO MEDICAL IPS SAS y el contrato 054 de 2015 de AAA ALIANCE S.A.S se encuentra en proceso de liquidación, dando cumplimiento al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en concordancia con el acuerdo No 002 de 2019 la supervisión agoto los mecanismos para que el contratista diera cumplimiento a lo contractualmente pactado (artículos 82, 83 y 84 de la ley 1474 de 2011)

100% SI

GENERAR LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, CONTROL Y RACIONALIDAD EN EL GASTO

IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE CERO PAPEL Y PROGRAMA DE LAS "5s"

100% DE POLÍTICA Y PROGRAMA IMPLEMENTADO

SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA Y PROGRAMA



Se encuentra documentada e implementada la política de cero papel y programa de las “5s”. Y se implementa el programa de cero papel alineado al programa de MinTic con el compromiso de la alta dirección.

100% SI

119

VERIFICAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN ACORDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS

EVALUACIÓN Y RESULTADO

100% ACCIONES DE

MEJORA ACCIONES DE

MEJORA ACCIONES DE

MEJORA

El costo de producción a junio 2019 de consulta externa se encuentra en equilibrio financiero, a través de este servicio ingresan los procedimientos quirúrgicos, quirófanos es una de las unidades más rentables con un 45.09% de utilidad, laboratorio clínico mantiene rentabilidad de 52.37%, imagenología sostenible con margen de 41.77%, servicio de patología rentable con 32.28% y farmacia con 13.70%

100% SI

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL MÍNIMO VALOR ESTABLECIDO EN LOS DIFERENTES NIVELES

AJUSTE DE VALORES MÍNIMOS AL 100% DEL

PERSONAL VINCULADO POR CPS

100% 100% 100% 100%

Se ajustan valores de los contratos de prestación de servicios, según resolución 650 de 2016 y 572 del 12 de diciembre de 2017.

100% SI

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA

ESTABLECER UN PLAN DE MODERNIZACIÓN

EN EL ÁREA FINANCIERA

PLAN CONCEBID

O

PLAN EN EJECUCIÓN

PLAN EN EJECUCIÓN

PLAN EN EJECUCIÓN

Se evidencia documento de plan de modernización del área financiera, plan en ejecución e implementación y se identifica el informe presentado por SAF un seguimiento desde el segundo semestre de 2018 a la fecha acorde con el cronograma de seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas según el cronograma para la vigencia 2019

65% SI

120

ACCIONES EFECTIVAS DE RECAUDO DE CARTERA A LAS EAPB EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

MONTO RECAUDADO/TOTAL A RECAUDAR *100

>=50% >=50% >=50% >=50% El área financiera entrega informe con cumplimiento del 41% del indicador.

82% SI

ACCIONES EFECTIVAS DE RECAUDO DE CARTERA

DIAS DE CARTERA NO MAYOR A SEIS (6) MESES

CARTERA NO MAYOR A SEIS (6) MESES




El área financiera entrega informe con cumplimiento del indicador con rotación de cartera no mayor a seis meses. Acciones efectivas del 70% del total de la cartera incluida la de difícil recaudo

100% SI

MERCADEO Y CLIENTE

LOGRAR IMPLEMENTAR

OFERTA DE SERVICIOS

REQUERIDOS, ACORDE A LAS

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD,

FAVORECIÉNDOSE AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS

INSTITUCIONALES DE FORMA EFICIENTE

OPTIMIZAR LA CAPACIDAD INSTALADA HABILITANDO TRES (3) NUEVOS SERVICIOS

SERVICIOS HABILITADOS

2 1 MEJORA

SERVICIOS MEJORA

SERVICIOS

SUBGERENCIA DE SERVICIOS

Durante el año 2018 se realizó apertura de servicios nuevos, Unidad de cuidado intermedio adulto, servicio de patología y necropsia clínica, Resonancia Magnética y tomografía multicorte, para el primer semestre 2019 se ofertaron servicio de Supraespecialidades, se modernizo el call center y se iniciaron las adecuaciones para la ampliación del servicio de urgencias con puesta en funcionamiento del pabellón bicentenario con 44 camas y se ofertaron los servicios Se evidencio novedades en REPS, por lo que se cumple con el indicador. Al final de la vigencia se ofertaron 17 nuevos servicios.

100%

SI

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE URGENCIAS

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN

ASIGNACIÓN

RECURSOS

AREA DE OSERVACIÓN AMPLIADA

MEJORA SERVICIOS

MEJORA SERVICIOS

Se realizó remodelación del área de observación 2 y se organizó la estancia ultracorta, se iniciaron adecuaciones para la ampliación del servicio, adecuándose en

100% SI

121

nuevo pabellón bicentenario con 44 camas

No. DE FUNCIONARIOS MÉDICOS CON SOCIALIZACIÓN DE GUIAS DE MANEJO Y PROTOCOLO/TOTAL MÉDICOS *100

100% 100% 100% 100%

Se dio cumplimiento al cronograma de socialización de guías de práctica clínica de acuerdo al perfil epidemiológico las 10 primeras causas de morbilidad en cada servicio durante 2017, un total de 29% Se dio cumplimiento al cronograma de socialización de guías de práctica clínica de acuerdo al perfil epidemiológico las 10 primeras causas de morbilidad en cada servicio durante 2018, un total de 65% Se dio cumplimiento al cronograma de socialización de guías de práctica clínica de acuerdo al perfil epidemiológico las 10 primeras causas de morbilidad en cada servicio durante 2019, un total de 100%

65% SI

ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LAS GUÍAS DE MANEJO Y PROTOCOLOS

CALIDAD

DESARROLLAR INTEGRALMENTE EL

SOGC CON UN EVIDENTE AVANCE

EN EL COMPONENTE DE

ACREDITACIÓN

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN ASISTENCIAL

No. DE ANÁLISIS DE EVENTOS ADVERSOS REALIZADOS/TOTAL PROGRAMADOS *100

100% 100% 100% 100%

PLANEACIÓN Y CALIDAD

Informe de eventos adversos centinela se encuentra en una gestión del 100% durante la vigencia 2017 Informe de eventos adversos centinela se encuentra en una gestión del 100% durante la vigencia 2018 Informe de eventos adversos centinela se encuentra en una gestión del 100% durante la vigencia 2019

100%

SI

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MECI

% DE LOS ELEMENTOS IMPLEMENTADOS

100% 100% 100% 100% Se encuentra 100% implementado. Se anexa informe de calidad.

100% SI

FORTALECER EL CICLO DE ACREDITACIÓN

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS A AUTOEVALUADORES/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100

100% 100% 100% 100%

Se realizaron doce capacitaciones programadas en la vigencia anterior y se programa nuevo proceso de autoevaluación para octubre de la presente vigencia con una calificación de 3.0.

100% SI

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE

AUTOEVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN PLANES

AUTOEVALUACIÓN PLANES

VISITA DE EVALUACIÓN Y Se realizó autoevaluación vigencia 2017 100% SI

122

ACREDITACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

DE MEJORAMIENTO

DE MEJORAMIENTO

ACREDITACIÓN con calificación 2.8 Se realizó la autoevaluación vigencia 2018 obteniéndose una calificación de 2.9 y el proceso de autoevaluación programado para la vigencia 2019 se obtuvo una calificación de 3.0

TALENTO HUMANO

FORTALECER EL TALENTO HUMANO COMO PRINCIPAL

ACTIVO ORGANIZACIONAL

FORTALECER EL PLAN DE BIENESTAR PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD

No. DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE BIENESTAR/TOTAL FUNCIONARIOS *100

90% 90% 90% 90%

TALENTO HUMANO

Se evidencia programa de bienestar. Con cumplimiento del 100% de la vigencia 2017

Se evidencia programa de bienestar. Con cumplimiento del 100% de la vigencia 2018 Se evidencia programa de bienestar. Con cumplimiento del 100% de la vigencia 2019

100%

SI

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

TOTAL, DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS *100

100% 100% 100% 100%

Se evidencia cronograma de actividades. Con cumplimiento del 100% de todas las actividades programadas para la vigencia 2017 Se evidencia cronograma de actividades. Con cumplimiento del 100% de todas las actividades programadas para la vigencia 2018 Se evidencia cronograma de actividades. Con cumplimiento del 100% de todas las actividades programadas para la vigencia 2019

100% SI

DESARROLLAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUAR LA EFICACIA DEL MISMO.

No, DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS *100

100% 100% 100% 100%

Se evidencia plan de capacitaciones. Con cumplimiento del 100% para la vigencia 2017 Se evidencia plan de capacitaciones. Con cumplimiento del 100% para la vigencia 2018 Se evidencia plan de capacitaciones. Con cumplimiento del 100% para la vigencia 2019

100% SI

EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

No. DE FUNCIONARIOS QUE CALIFICAN COMO SATISFACTORIO EL CLIMA LABORAL/FUNCIONARIOS ENCUESTADOS *100

75% 75% 75% 75%

Se evidencia informe de evaluación de clima laboral donde se encuentra satisfacción del 91%. El cual tiene vigencia de dos (2) años y fue realizado en el 2017, se tiene programada nueva evaluación

100% SI

123

segundo semestre de la vigencia actual nueva medición.

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO CRECIMIENTO

FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE ATENCIONES EN

SALUD DE MEDIANA Y ALTA

COMPLEJIDAD DE MANERA EFICIENTE

ACORDE A LAS OPORTUNIDADES

EMPRESARIALES Y NECESIDADES EXISTENTES

FORTALECER Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS DE SERVICIO DE DOCENCIA EN PROFESIONALES Y TECNÓLOGOS

PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

100% 100% 100% 100%

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

Se evidencia informe donde se continúa con los programas de servicio docencia y se amplió a carreras no asistenciales. Durante el 2018 se hizo convenio con una nueva universidad Rafael Núñez de Cartagena para Internado rotatorio, se continúan con las prácticas normativas y ejecución de los programas para la vigencia 2019.

100%

SI

SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS

No. DE HC SISTEMATIZADAS Y DIGITALIZADAS/TOTAL HC *100

30% 50% 70% 70% Oficina de sistemas certifica cumplimiento de digitalización de la historia clínica en 97%.

100% SI

124

LOGRAR IMPLEMENTAR UNA CENTRAL DE MEZCLAS, GARANTIZANDO EFICIENCIA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD

UNA (1) CENTRAL DE MEZCLAS IMPLEMENTADA

1

CENTRAL DE MEZCLAS

IMPLEMENTADA

CENTRAL DE MEZCLAS

IMPLEMENTADA

CENTRAL DE MEZCLAS

IMPLEMENTADA

En informe presentado por químico farmacéutico de la institución se evidencia adecuación dotación e implementación de central de mezclas. Pendiente certificación del INVIMA. Proceso el cual está en consulta con ese organismo ya que el servicio de farmacia se encuentra implementado por un contrato de suministros y para ser certificado, el mismo hospital debe ser el operador del servicio farmacéutico.

80% NO

FORTALECER ESTUDIO DE CARGAS LABORALES PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE PERSONAL

REORGANIZACIÓN DE ACUERDO A RESULTADOS.

RESULTADOS DEL

ESTUDIO

REORGANIZACIÓN DE

PERSONAL

REORGANIZACIÓN DE

PERSONAL

REORGANIZACIÓN DE PERSONAL

Teniendo en cuenta el estudio de cargas laborales se ha creado nuevos cargos para médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapia respiratoria. Un total de cuarenta (40) nombramientos. Vigencia 2017 (22) y Vigencia 2018 (18), se presentó proyecto a la junta directiva para (52) cargos los cuales se encuentran en aprobación

100% SI

REVISAR LA CAPACIDAD INSTALADA VS PRODUCCIÓN

ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO

100% ACCIONES DE MEJORAMIEN

TO

ACCIONES DE MEJORAMIEN

TO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Se evidencia documento de capacidad instalada vs producción, presentado por el área de costos de la subgerencia administrativa y financiera realizado en la vigencia 2017, con el cual se tomó la decisión de la apertura del servicio de patología, reforzar con tecnología el laboratorio clínico y la apertura de la UCIN adulto

100% SI

Cumplimiento: 96%

RONALD ROA CASTAÑEDA

INFORME DE GESTION - horo.gov.co · rendición de cuentas a los grupos de interés, se definió...

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