Informe de Gestión - cruzados.cl³n... · Ingresos Operacionales Totales 2015: MM$ 9.667...
Transcript of Informe de Gestión - cruzados.cl³n... · Ingresos Operacionales Totales 2015: MM$ 9.667...
Ingresos Operacionales Totales 2015: MM$ 9.667
Comerciales y Auspicios MM$ 3.273
TV MM$ 2.648
Borderó MM$ 1.254
Venta de Jugadores MM$ 2.491
34%
27%
26%
13%
Comerciales y Auspicios
TV
Venta y Préstamo de Jugadores
Borderó
Ing. Operacionales 2015: MM$ 7.176 (s/venta de jugadores))
*Deloitte Football Money League 2016 ** Reporte Unidad de Control Financiero, ANFP
Universidad Católica
España (3)* Chile (real 2014)**
45%
35%
20%
Top Ten ML 2015*
46%
37%
17%
Comerciales y Auspicios
TV
Borderó
42%
37%
21%
40%
40%
20%
__+176%__ __- 22%__ __+22%__ __+3%__ __+3%__
Ingresos Operacionales
* Ingresos en MM$
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.472
9.585
7.451
9.097 9.360 9.667
__+34%__ __+17%__ __+15%__ __+11%__ __+25%__
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.309
1.756
2.049
2.361
2.621
3.273
Ingresos Comerciales y Auspicios
* Socios, Escuelas, Arriendos, Publicidad, Auspicios, Canjes, T. Virtual y Merchandising en MM$
Borderó
* Borderó Nacional e Internacional + Abonados en MM$
__+130%__ __- 45%__ __+24%__ __- 20%__ __+19%__
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
833
1.914
1.062
1.319
1.051
1.254
Televisión
* Derechos de TV Nacional e Internacional en MM$
___+9%___ __+66%__ __+12%__ ___+3%___ ___+12%___
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.130
1.873
2.097
2.289 2.360
2.648
Venta de Jugadores
* Ventas Brutas, Préstamo y Derechos de Solidaridad de Jugadores
__- 45%__ __+39%__ _+1915%_ __+6%___ __- 25%__
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
201
4.043
2.243
3.127 3.328
2.491
Transferencias de Jugadores
Enzo Roco US$ 1.200.000 brutos 50% Opción de Compra
Erick Pulgar € 1.400.000 brutos Cesión Temporal c/opción compra
EBITDA (No considera compra de pases de jugadores efectiva)
* Ingresos en MM$
-2.000
-1.500
-1.000
-500
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
-1.613
2.562
630
2.228
1.699
797
Abonados
* Ingresos en MM$
__+158%__ __+23%__ __+102%__ __+85%__
Abonados 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cantidad 129 351 1.462 2.107 2.190 2.895 Ingresos MM$ 43 88 226 278 514 477
__-7%__
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
43,5 87,7
226,2 278,3
340,6
433,8
174,3 43,5
Media Temporada
Socios
* Ingresos en MM$
__+110% __ __+7%___ ___- 30%___ ___- 25%___ __+9%___
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012 2013 2014 2015
70
146
103 110
82 89
Socios 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cantidad 2.274 4.727 4.977 4.373 4.073 4.161
Escuelas de Fútbol
* Ingresos en MM$
___- 6%___ __+21%__ ___+7%___ ___+46%___
Escuelas 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cantidad 1.077 1.732 1.550 1.683 2.100 2.859
___+37%___
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015
121
147 138
147
215
294
Escuelas de Fútbol Franquiciadas
* Ingresos en MM$
__+383%__ __+79%__ ___+4%___ ___+9%___ ___- 4%___
0
5
10
15
20
25
30
2010 2011 2012 2013 2014 2015
3
13
23 24
26 25
Franquicias 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cantidad 16 38 56 50 54 45
Tienda Virtual
* Ingresos en MM$
___+12%___ __+273%__ ___- 32%___ __+83%__
Tienda Virtual 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos MM$ 22,9 25,6 95,7 65,0 118,9 78,4
___- 34%___
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,2
38,9
11,9 21,5 23,6 20,7 25,6
56,8
53,1
97,4
54,9
Tienda
Otros
Contratos Comerciales
DIRECTV
UMBRO
SODIMAC
Stoli (DESA)
PF
Palcos: Santander, DESA, Mastercard, Rosen, Motorola, DIRECTV, Umbro,
BCI, Monticello.
Nuevos contratos: Donnasept auspiciador Fútbol Femenino, Herbalife.
Renovaciones: Tour Cruzado, Entrena Fútbol UC y New Era.
Arriendos de Estadio: Copa América, Productoras TV, CDUC, BCI, Scotiabank.
Comunicaciones
Sitio Web: Mayor cantidad de visitas y usuarios
desde la creación del sitio. Aumento de visitas de
un 42,42% respecto al año anterior.
Primera Guía de medios y primera edición de la
Guía del club
Cruzados Radio: Emisión de 40 ediciones en
formato podcast
Cruzados CDF: Lanzamiento tercera temporada
del programa televisivo exclusivo del fútbol UC con
44 capítulos al aire durante el año 2015.
Sangre Cruzada: 11 ediciones del periódico y
revista de colección del 78 aniversario del club.
Facebook Escuelas: Primer año de Facebook
exclusivo de Escuela de Fútbol UC.
Cruzados por Dentro: Socios y Abonados tienen
la oportunidad de conocer las instalaciones y el
trabajo que se realiza en la sociedad.
Redes Sociales
2012: 51.430 seguidores
2013: 84.784 seguidores
2014: 272.446 seguidores
2015: 289.657 seguidores
2012: 27.809 seguidores
2013: 42.929 seguidores
2014: 56.396 seguidores
2015: 75.823 seguidores
2013: 3.131 seguidores
2014: 7.658 seguidores
2015: 24.500 seguidores
Youtube
2014: 1.515 seguidores
2015: 4.886 seguidores
Soundcloud
2014: 115.000 Reproducciones
2015: 223.844 Reproducciones
Hinchada
75.324 Registros de e-mails
4.161 Socios
2.895 Abonados
Cruzados.cl: Promedio de 314.207 visitas mensuales
Relacionamiento con la Hinchada
Cruzados por Dentro (Concepción y Antofagasta)
Almuerzos de jugadores del Plantel Profesional con Socios y Abonados
Partido Socios y Abonados en el Estadio SCA
Campeonato de Fútbolito para Socios y Abonados
Actividades Aniversario
Elección del Cruzado del Año
Concurso Socio de regiones invitado a partidos clásicos en SCA
Responsabilidad Social Empresarial
Creación marca Católica Social
Esto es San Carlos Invitación a 11 instituciones que trabajen con niños y
jóvenes a partidos de mediana/baja convocatoria
Esto es Católica invitación a 7 instituciones que trabajen con niños y
jóvenes a tour por las instalaciones.
“Clínica de Fútbol. La Franja en tu barrio”. Plantel Profesional realizó
clínicas en comunas de Puente Alto y Lo Barnechea (200 personas)
“Talleres de Fútbol. En el mismo equipo” Jugadores del Plantel
participaron en entrenamientos con 60 niños de la Fundación Fútbol Más.
Valor Compartido: Camiseta conmemorativa fallecimiento de R. Tupper
(utilidades donadas a Coaniquem) y camiseta femenina en apoyo a la
prevención del cáncer de mamas
Alianzas con Área Comunitaria de Red Bus Urbano y Fundación Fútbol
Más
Celebra con la UC, Festejos Día del Niño y la Navidad (2 instituciones)
Invitación con todo pagado a ver el Clásico Universitario, a Jeyson Pastene
y sus padres, sobrevivientes al aluvión en Diego de Almagro.
Recaudación de Fondos para Fundación Anna Vives.
Creación marca Eco Cruzados y creación de plataforma para compartir el
automóvil en los partidos de Universidad Católica.
Visita Felipe Belmar (Primer chileno con Síndrome de Down en titularse
como profesional)
Marketing
Nueva App. Oficial de Cruzados
App. Gaming “Reto Cruzado”
Desarrollo de Campaña para Aumento de Capital “Juntos por una Católica más Grande”
Desarrollo campañas gráficas para productos, actividades y competencias.
Activaciones de marca con Plantel Profesional y Auspiciadores
Presentaciones de jugadores
Conmemoración 20 años del fallecimiento de Raimundo Tupper: Memorial, polera, Mesa
redonda con amigos de Tupper y relanzamiento del libro “Mumo por Siempre”.
Lanzamiento Nueva colección de camisetas Umbro (Home, Away, Tercera y Femenina)
Participación Expo F11
Actividades Aniversario 78 años
Homenaje al Plantel Campeón 2005
Revista Aniversario Sangre Cruzada Colección
Mesa redonda con Facundo Imboden y Buljubasich
Ahorro de Costos Operativos
IARC: Canje publicitario anual (3.600 frases radiales).
La Tercera: Canje publicitario anual.
Umbro: Canje en indumentaria deportiva.
Red Salud UC: Canje publicitario para exámenes médicos.
ECUSA: Canje en canje en hidratación.
ADIMARK: Canje para encuestas anuales en áreas de interés.
Gestión Administrativa
TiendaUC.cl: Nuevo desarrollo sitio web oficial para venta de ropa UC y
merchandising.
Ticketera: Desarrollo de portal de la nueva ticketera UC e implementación
de la venta de entradas para los partidos de local de U. Católica.
Aumento de Capital: Diseño y puesta en marcha del proyecto.
Aumento de beneficios de Mundo Cruzado para los Hinchas.
Encuesta de Satisfacción y mejoras Estadio, satisfacción Socios y
Abonados, Escuelas, etc.
Nuevo organigrama institucional.
Insourcing Community Manager.
Aumento de Capital
Nuevas Acciones: 35.087.720 acciones por un monto
ascendente a $5.263 millones.
25,57 % de acciones suscritas al 31 de diciembre de 2015.
Cambio en la estructura organizacional: Nuevo Organigrama
Modificación en los Estatutos:
- Se cedió una de las acciones Serie B desde el CDUC a la
Pontificia Universidad Católica de Chile, quedando una acción en
manos de cada una.
- Para votaciones de nombramiento de Presidente y/o
Vicepresidentes se requerirá únicamente y necesariamente el voto
conforme de la acción Serie B de la PUC.
- Reducción del poder de veto de las acciones serie B sobre
materias relativas al artículo 67 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Infraestructura
Remodelación oficinas Área Administrativa y Deportiva
Habilitación de una nueva sala de prensa
Habilitación de más habitaciones de Captación en la Casa Cruzada
Fútbol Formativo
XIV Edición de Torneo Internacional Copa UC Sub17 con Transmisión CDF
Gira Internacional Argentina – Torneo Valesanito
Gira Internacional México – Copa Chivas
Participación en Torneo Nacional de Valdivia
Campeón Copa UC 2015
Fútbol Formativo
Actualmente los jugadores de las divisiones inferiores son la base del plantel.
58%
66%
69%
60%
55% 53%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Juga
do
res
de
div
isio
nes
infe
rio
res
(% T
ota
l)
Jugadores del F. Formativo como base del Plantel Profesional