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LUIS OSCAR GÁLVES MATEUSAgente Especial Interventor

25/05/20162016

INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA FISCAL 2015

Basado en el Informe de avance en el cumplimiento del Plan de Acción de la Superintendencia de Salud con corte a 31 de Diciembre de 2015

GEREENCIA

ContenidoPresentación de la Entidad.......................................................................................................................................2

1. Componente Administrativo:...........................................................................................................................3

Situación laboral. Talento humano:.........................................................................................................................3

2. Componente Financiero:..............................................................................................................................6

2.1. Presupuesto:..................................................................................................................................................6

2.2. Facturación:...................................................................................................................................................7

2.3. Cartera:..........................................................................................................................................................8

2.3.1. Recaudo:....................................................................................................................................................9

2.4. Contabilidad:..............................................................................................................................................10

2.5. Tesorería:.....................................................................................................................................................13

3. Componente Asistencial:............................................................................................................................14

4. Componente Jurídico:.................................................................................................................................15

5. Proyectos de ejecución:..............................................................................................................................17

6. Acciones de mejora frente a las PQR presentadas por los usuarios:..........................................................18

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – MetaE-mail: [email protected]> Página Web : www.hdv.gov.co

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GEREENCIA

Presentación de la Entidad

El Hospital Departamental de Villavicencio, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de carácter público, de segundo nivel de atención, que mediante el Decreto Ordenanza No. 0782 de 1991, se constituye en Establecimiento Público del Orden Departamental, con Personería Jurídica y Autonomía Administrativa y Patrimonio propio.

Después de un seguimiento riguroso a los indicadores financieros, administrativos y asistenciales, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se establece la necesidad de realizar una Intervención forzosa administrativa para administrar, ordenada mediante Resolución 2001 del 27 de Octubre de 2015 de la Supersalud.

El objeto de la intervención tiene como finalidad garantizar la prestación de servicios de salud a la población, al igual que facilitar las condiciones administrativas y financieras para que en el corto plazo la entidad sea sostenible financieramente, o en su defecto evaluar si es objeto de liquidación.

En este documento se presenta el informe de la gestión realizada durante el periodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015.

Nombre o Razón Social: Hospital Departamental de VillavicencioNúmero de Identificación Tributaria. 92000501-5Objeto Social: El Hospital Departamental de Villavicencio, como Empresa

Social del Departamento tendrá como objeto la prestación de servicios de salud en el segundo nivel de atención como parte integral del servicio público de seguridad social en sus fases de promoción, conservación y recuperación de la salud

Dirección y ubicación: Calle 37A # 28-53 Barzal Alto - VillavicencioAgente Especial Interventor: Luis Oscar Gálves MateusNúmero Resolución 002001 del 27 de octubre del 2015


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GEREENCIA

El Hospital Departamental de Villavicencio ESE, presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, donde se brinda cobertura de servicios a usuarios más vulnerables del departamento del Meta, donde el 52% de la población se encuentra asegurada en el régimen subsidiado, correspondiente a 405.077 habitantes (FOSYGA, 2016). Adicionalmente el Hospital forma parte de la red complementaria de los servicios de salud de los departamentos de Vichada, Guainía, Casanare, Cundinamarca, Vaupés y Guaviare.

Los servicios ofertados por el Hospital Departamental de Villavicencio, incluye la oferta de medicina especializada, urgencias de mediana y alta complejidad, internación con énfasis en medicina crítica para pacientes neonatos, pediátricos y adultos; prestación de servicios quirúrgicos de mediana complejidad y prestación de servicios de salud mental incluida la internación. La capacidad instalada de la Entidad se ve reflejada en la Tabla 1.

Tabla 1 Capacidad Instalada del Hospital Departamental de Villavicencio

GRUPO CONCEPTO CANTIDAD

CAMAS

Pediatría 26Adultos 126Obstetricia 36Cuidado Intermedio Neonatal 12Cuidado Intensivo Neonatal 6Cuidado Intermedio Pediátrica 4Cuidado Intensivo pediátrico 6Cuidado Intensivo Adulto 8Psiquiatría 23

SALAS Quirófanos 5Partos 2

AMBULANCIA Ambulancia Básica Terrestre 1

Fuente (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), Modificada HDV

1. Componente Administrativo:

Situación laboral. Talento humano:

El tamaño de la planta de personal del Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E, corresponde a 241 cargos entre rangos Asistenciales y Administrativos, aprobado mediante Acuerdo No. 001 de 2012, del total de cargos 78 cargos se encuentran vacantes, que corresponden a un 32% de la planta y 163 ocupados para un porcentaje de 68%.

Con relación al personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios para el mes de octubre existían 897 contratistas y para el mes de diciembre 844 personas vinculadas por la modalidad de contrato para una reducción del 6% con respecto a la del mes de octubre.


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GEREENCIA

Entre planta y contrato al mes de octubre el Hospital el Hospital Departamental de Villavicencio conto con un

total de 1.060 personas y para el mes de diciembre 1.007 personas para una reducción de un 5%.

Cuadro No. 1. Comparativo Planta de Personal y Contratos de Prestación de Servicios

TIPO DE VINCULACIONDe Enero a 26

de Octubre/2015

Del 27 de Octubre al 31 de

Diciembre/2015

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 8 9

CARRERA ADMINISTRATIVA 78 78NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 4 4PERIODO FIJO 2 1TRABAJADORES OFICIALES 71 71VACANTES 78 78

SUBTOTAL CARGOS DE PLANTA 241 241

TOTAL PERSONAL MENOS VACANTES 163 163

PRESTACION DE SERVICIOS 897 844

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – MEDICOS 0 0

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – ENFERMERIA 0 0

APRENDICES 0 0

TOTAL PERSONAL 1060 1007

A continuación se presenta la distribución porcentual por modalidad de contratación del personal que labora en la institución.

Cuadro No. 1.1. Distribución de personal por modalidad de contratación

Columna1 De Enero a 26 de Octubre/2015 Porcentaje Del 27 de Oct al 31 de

Dic/2015Porcentaje

CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.

NOMINA 163 15% 163 16%

CONTRATISTA 897 85% 844 84%

TOTAL 1060 100% 1007 100%

Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica


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GEREENCIA

Como se observa en el cuadro anterior, a Diciembre de 2015 el 16% del personal que laboró en la institución fue de planta, mientras que el 84% corresponde a personal contratista. Las proporciones no presentan cambios significativos entre los periodos de análisis.

Cuadro No. 1.2. Distribución de personal por área

Columna1 De Enero a 26 de Octubre/2015 Porcentaje Del 27 de Oct al 31 de

Dic/2015Porcentaje

2CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.

ADMINISTRATIVOS 73 45% 73 45%

ASISTENCIALES 90 55% 90 55%

TOTAL 163 100% 163 100%

Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica.

En el cuadro anterior se evidencia que a 31 Diciembre de 2015 el 45% del personal que labora en la entidad correspondió a personal administrativo, mientras que el 55% corresponde a personal asistencial. Las proporciones se mantienen en el tiempo y no presentan variación significativa entre los periodos de análisis.

Cuadro No. 2. Comparativo costo Nómina Hospital.

CONCEPTO COSTO De Enero a 26 de Octubre/2015

Del 27 de Octubre al 31 de Diciembre/2015

Variación relativa

NOMINA Valor Mensual Planta $ 698.043.092,00 $ 1.167.227.116,00 67,21

Valor Mensual Servicio Social Obligatorio – Contrato $ 0,00 $ 0,00 0

PRESTACION DE SERVICIOS Personal asistencial y administrativo $ 3.089.257.930,00 $ 3.269.229.870,00 5,83

ESPECIALIDADES Especialidades básicas y subespecialidades 0,00

TOTAL COSTO PROMEDIO MENSUAL DE PERSONAL $ 3.787.301.022,00 $ 4.436.456.986,00 17,14

Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica.

El cuadro anterior muestra que a corte 31 de Diciembre de 2015 el costo de la nómina, las órdenes de prestación de servicios y las especialidades básicas fue en promedio mensual de $4.436 millones.

Con corte a el mes de diciembre existe un incremento del 17,14% en los gastos de personal debido a que al personal de planta se les reconoció el incremento salarial con retroactividad al mes de enero y se liquidó la prima de navidad y con relación al personal de prestación de servicios el aumento se debe a vinculación de especialidades médicas dejadas de laborar desde el mes de noviembre.


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GEREENCIA

2. Componente Financiero:

2.1. Presupuesto:A continuación se presenta el presupuesto del Hospital Departamental de Villavicencio con corte 31 de Diciembre de 2015.

Cuadro No. 3. Comparativo del presupuesto (precios corrientes)

RUBRO dic-15 dic-14 Variación absoluta

Variación Relativa

PRESUPUESTO DEFINITIVO

137.494.384

122.047.244

15.447.139 11%

INGRESOS RECONOCIDOS

120.531.389

141.320.798

- 20.789.409 -17%

INGRESOS RECAUDADOS

64.555.734

96.386.746

- 31.831.012 -49%

GASTOS (COMPROMISOS)

122.124.127

118.039.194

4.084.933 3%

Cuadro No. 3.1. Comparativo del presupuesto (precios corrientes)

RUBRO De Enero a 26 de Octubre/2015

Del 27 de Octubre al 31

de Diciembre/201

5

Total ejecución vigencia 2015

PRESUPUESTO DEFINITIVO

137.494.384 137.494.384 137.494.38

4

INGRESOS RECONOCIDOS

102.149.363 18.382.026 120.531.38

9

INGRESOS RECAUDADOS

53.831.518 10.724.217 64.555.73

4 GASTOS (COMPROMISOS)

115.377.689 6.746.438 122.124.12

7

Fuente: Datos informe SIHO 2193

Según el cuadro anterior, el resultado de la ejecución presupuestal se discriminó en dos fases: la primera de 01 de enero de 2015 hasta el 27 de octubre del mismo año, y la segunda desde el 28 de octubre inicio de la intervención a 31 de diciembre de 2015.


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GEREENCIA

La primera fase deja unos reconocimientos de $102.149 millones de los cuales se recaudó el 53% de lo reconocido, y tuvo gastos comprometidos por $115.378 millones, lo que deja en evidencia un compromiso de los gastos superior al reconocimiento del ingreso y por ende del recaudo.

La segunda fase desde el inicio de la intervención se reconoció ingresos por $18.382 millones en los dos meses de la intervención, recaudos por $10.724 millones y compromisos por $6.746 millones. Además de iniciar un plan de contingencia para el incremento de la facturación y recaudo de la cartera, la intervención realizó un análisis de la contratación con el objetivo de determinar ejecuciones de los mismos, esto con el fin de liberar presupuesto de compromisos no ejecutados, dejando como resultado liberaciones presupuestales por valor de $5.374 millones dejando como resultado unos compromisos totales para la vigencia 2015 de $122.124 millones.

Cuadro No. 3.2. Operación presupuestal año 2015

RUBRO 31-oct-15 31-dic-15 TOTAL VIGENCIA 2015

INGRESOS RECONOCIDOS 102.149.363 18.382.026 120.531.389


115.377.689 6.746.438 122.124.127

RESULTADO -13.228.327 11.635.588 -1.592.739 INGRESOS RECAUDADOS 53.831.518 10.724.217 64.555.734


115.377.689 6.746.438 122.124.127

RESULTADO -61.546.172 3.977.779 -57.568.393Fuente: Datos informe SIHO 2193

Operación presupuestal: Al corte de octubre de 2015, al inicio de la intervención el Hospital Departamental de Villavicencio presentaba un déficit presupuestal de $13.228 millones; sin embargo y luego del inicio de la intervención el departamento financiero realizó seguimientos a las ejecuciones de contratos los cuales tenían la necesidad de librar presupuesto, que sumados con la austeridad del gasto finalizó con un déficit presupuestal de la vigencia fiscal 2015 por $1.593 millones.

Operación de tesorería: Al igual que la operación presupuestal, el resultado de tesorería el cual se extrae de la diferencia entre los ingresos recaudados con los gastos comprometidos al corte de octubre de 2015 presentó déficit por valor de $61.546 millones, el cual luego de los procesos de recaudos ejercidos en los últimos dos meses por la intervención y la liberación presupuestal finalizó el año 2015 con $57.568 millones es decir $3.977 millones menos al inicio de la intervención.

2.2. Facturación:A continuación se presenta el comparativo de la facturación por regímenes de la entidad a corte diciembre 2015-2014.


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GEREENCIA

Cuadro No. 4. Comparativo facturación por régimen

REGIMEN VIG-14 VIG-15 VARIACION OBSOLUTA %

CONTRIBUTIVO

11.800.201

12.153.525 353.324 2,99%

SUBSIDIADO 64.261.980 66.763.348 2.501.36

8 3,89%

SUB-OFERTA 14.766.106

8.317.374 - 6.448.732 -43,67%

R.ESPECIAL 943.017 651.173 - 291.844 -30,95%

PARTICULAR 834.549 1.096.545 261.996 31,39%

OTROS 3.167.837 3.185.962 18.125 0,57%

TOTAL 95.773.690 92.167.927 - 3.605.763 -3,76%

Para la vigencia 2015 el Hospital Departamental de Villavicencio tuvo disminuciones en la facturación global debido al retiro de profesionales asistenciales entre los meses de junio a agosto de 2015, lo que evidentemente generó una disminución en la producción y por ende la facturación del hospital para la vigencia 2015.

Cuadro No. 4.1. Comparativo facturación por régimen (cifras en miles)

REGIMEN De Enero a 26 de Octubre/2015


FACTURACION VIG. 2015

CONTRIBUTIVO 9.442.700 2.710.825 12.153.525

SUBSIDIADO 56.110.471 10.652.877 66.763.348

SUB-OFERTA 7.092.029 1.225.345 8.317.374

R.ESPECIAL 482.903 168.270 651.173

PARTICULAR 995.423 101.122 1.096.545

OTROS 2.619.301 566.661 3.185.962

TOTAL 76.742.828 15.425.099 92.167.927

Es importante recalcar que durante los dos meses finales de la vigencia 2015, los cuales objeto de administración de la intervención se facturaron $15.425 millones, representados en ingresos abiertos en incremento de la facturación comparado con meses anteriores.

2.3. Cartera:

Cuadro No. 5. Comparativo Estado de cartera (cifras en miles)

CONCEPTO 2014 2015 Variación %


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GEREENCIA

absoluta

CONTRIBUTIVO 16.370.430 26.674.343 10.303.913 63%

SUBSIDIADO 61.103.472 69.256.078 8.152.606 13%

SOAT-ECAT 7.336.967 7.765.254 428.287 6%

VINCULADOS 8.760.380 8.277.822 - 482.559 -6%

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

5.055.925 5.358.260 302.336 6%

TOTAL CARTERA 98.627.174 117.331.757 18.704.583,61 19%

El estado de cartera a 31 de Diciembre de 2015 asciende a $117.332 millones representados principalmente en el régimen subsidiado con $61.103 millones, seguido del contributivo con $16.370 millones las cuales pertenecen al objeto social de la entidad.

Para la vigencia 2015 tuvo un incremento en $18.705 millones representados principalmente el régimen contributivo con el 63% ($10.303 millones). Estos incrementos se deben a la disminución en los recaudos y la falta de conciliación con las EPS para subsanar las objeciones y posteriores acuerdos de pago.

Cuadro No. 5.1. Entidades en liquidación (cifras en miles)

CONCEPTO LIQUIDACION

CONTRIBUTIVO 16.892.935

SUBSIDIADO 35.758.385

IPS PUBLICA 720.690

TOTAL CARTERA 53.372.010

Del total registrado en los estados financieros por concepto de cuentas por cobrar por valor de $117.332 millones el 45,49% pertenecen a saldos con entidades que se encuentran en procesos de liquidación o liquidadas por valor de $53.372 millones. Es de anotar que de esta partida el 97% se encuentra represada en tres entidades discriminadas así:

DETALLE VALORCAPRECOM 32.989.178 SALUDCOOP EPS 12.260.597 SOLSALUD EPS 6.836.023 TOTAL 52.085.798 TOTAL EN LIQUDACION 53.447.634 PARTICIPACION 97%


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GEREENCIA

2.3.1. Recaudo:Informe de recaudo a corte 31 de diciembre de 2015: Se evidencia un recaudo promedio mensual de $5.177 millones para la vigencia 2015, muy por debajo de la vigencia 2014 la cual tuvo recaudos promedio mensual de $7.646 millones.

Cuadro No. 6. Comparativo Recaudo (cifras en miles)

REGIMEN VIG-14 VIG-15 VARIACION OBSOLUTA %

CONTRIBUTIVO 3.190.161 2.056.395 - 1.133.766 -35,54%

SUBSIDIADO 34.420.082 27.679.214 - 6.740.868 -19,58%

SUB-OFERTA 10.084.227 3.625.435 - 6.458.792 -64,05%

R.ESPECIAL 570.835 310.568 - 260.267 -45,59%

PARTICULAR 735.181 795.231 60.050 8,17%

OTROS 1.839.152 1.725.430 - 113.722 -6,18%

CXC 40.907.610 25.930.382 - 14.977.228 -36,61%

TOTAL 91.747.248 62.122.655 - 29.624.593 -32,29%

Al igual que la facturación, el recaudo para la vigencia 2015 se disminuyó por la baja en la facturación de la operación, además la falta de gestión de cobro y conciliaciones de la cartera hizo disminuir considerablemente el rubro de recaudo de cuentas por cobrar. Es de anotar que una vez iniciada la intervención a partir del mes de octubre de 2015 se inició un plan de contingencia para la conciliación, acuerdos de pago y descargues de glosa en los estados financieros no solo para aumentar los recaudo sino para reflejar la realidad económica de la entidad.

Cuadro No. 6.1 Recaudo vigencia 2015 (cifras en miles)

REGIMEN De Enero a 26 de Octubre/2015


FACTURACION VIG. 2015

CONTRIBUTIVO 1.796.264 260.131 2.056.395

SUBSIDIADO 20.490.081 7.189.133 27.679.214

SUB-OFERTA 3.142.747 482.688 3.625.435

R.ESPECIAL 134.686 175.882 310.568

PARTICULAR 730.372 64.859 795.231

OTROS 1.346.795 378.635 1.725.430

CXC 22.984.140 2.946.242 25.930.382

TOTAL 50.625.085 11.497.570 62.122.655


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GEREENCIA

Tal como se evidencia en el cuadro anterior, solo durante los dos meses de la intervención se recaudaron $11.498 millones superando el promedio mensual que llevaba el hospital antes de iniciar la administración por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

2.4. Contabilidad:

A continuación se presenta el comparativo de los estados financieros a corte Diciembre 2015-2014.

Cuadro No. 7. Comparativo balance general (cifras en miles)

ACTIVOS dic-15 % dic-14 % PASIVOS dic-15 % dic-14 %

EFECTIVO 524.637 0% 1.278.308 1% CTAS POR PAGAR 38.835.557 96% 20.668.840 90%INVERSIONES 8.886 0% 12.623 0% LABORALES 1.584.335 4% 2.231.012 10%

DEUDORES SALUD 105.551.125 99% 89.085.850 99% TOTAL CORRIENTE 40.419.892 82% 22.899.852 81%

INVENTARIOS 112.671 0% 52.767 0% PROVISIONES 8.082.281 92% 4.784.719 88%

DIFERIDOS - 0% - 0% OTROS PASIVOS 673.462 8% 639.444 12%

TOTAL CORRIENTE 106.197.319 70% 90.429.548 66% TOTAL NO CORRIENTE 8.755.743 18% 5.424.163 19%

EFECTIVO 1.000.000 4% 1.000.000 100%

DEUDORES (*) 25.980.395 57% 14.258.647 30%

-provision -25.980.395 -57% -14.258.647 -30% CAPITAL FISCAL 80.902.430 79% 81.141.566 74%PPYE 15.606.376 34% 17.155.780 36% RESULTADO DEL EJERCICIO -6.835.231 -7% -269.679 0%VALORIZACIONES 28.264.187 62% 28.264.187 21% SUPERAVITO DONACION 392.150 0% 392.150 0%OTROS NO CTES 831.289 2% 1.002.723 2% SUPERAVIT VALORIZACION 28.264.187 28% 28.264.187 26%

TOTAL NO CORRIENTE 45.701.851 30% 47.422.690 34%

TOTAL ACTIVOS 151.899.170 137.852.238

Fuente: Balance de prueba Dic/14-15. Dpto ContabilidadPASIVO MAS PATRIM., 151.899.170 137.852.238

TOTAL PASIVO 49.175.635 28.324.015

TOTAL PATRIMONIO 102.723.535 109.528.223

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIOINFORMACION CONTABLE CONSOLIDADO

COMPARATIVO DICIEMBRE 2015 - 2014 (miles)

Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad

De acuerdo con el cuadro anterior se evidencia que el activo total del Hospital Departamental de Villavicencio aumento en un 10% ($14.047 millones) representados principalmente en el incremento de la cartera, no por un aumento en la venta de servicios de salud sino por la falta de gestión de recaudos y conciliaciones con las entidades pagadoras.


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GEREENCIA

Con respecto al activo corriente se ve un incremento por la misma causa de lo anterior nombrado, pues el estado de cartera presenta un incremento del 18% por la falta de recaudo. Contrario a lo anterior el rubro disponible disminuyó en $754 millones como consecuencia de la falta de recaudos.

El activo no corriente no tuvo variaciones considerables, sin embargo a nivel de subcuentas el rubro de provisiones tuvo una variación de $11.721 millones, como consecuencia de la actualización de provisión de deudores las cuales no se habían realizado en años anteriores.

El comportamiento del pasivo tuvo un incremento del 23%, dado por:

Los pasivos corrientes se aumentaron en un 20% especialmente en las cuentas por pagar a Proveedores y Acreedores por valor de $18.166 millones.

Se presentó un incremento en las provisiones de contingencias y demandas de acuerdo a probabilidad de perdida según informe del área de jurídica, lo que hace que el pasivo no corriente sea superior para el 2015.

El patrimonio tuvo una disminución del 8% ($6.804 millones) como consecuencia del resultado de la vigencia 2015 que presento perdidas por $6.835 millones.

Cuadro 8. COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA (CIFRAS EN MILES)


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GEREENCIA

PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL ABSOLUTA %INGRESOS OPERACIONALES 92.167.927 95.773.689 -3.605.762 -4%Venta de servicios de salud 92.167.927 95.773.689Costo de ventas -76% -70.331.786 -83% -79.589.366 9.257.580 -12%MARGEN BURTO 24% 21.836.141 17% 16.184.323 5.651.818GASTOS -31.861.722 -20% -19.558.967 -12.302.755 63%Administración 16.376.907 16.246.219 130.688 1%Depreciación, amort. y provisiones 15.484.815 3.312.748 12.172.067RESULTADO OPERACIONAL -11% -10.025.581 -4% -3.374.644 -6.650.937 197%INGRESOS NO OPERACIONALES 7.537.160 7.242.578 294.582 4%Transferencias 0 1.000.000 -1.000.000Financieros 19.131 228.633 -209.502Otros ordinarios 0 2.387.096 -2.387.096Extraordinarios 1.059.129 681.701 377.428Ejercicios anteriores 6.458.900 2.945.148 3.513.752GASTOS -4.346.810 -4.137.613 -209.197 5%Financieros 128.807 201.920 -73.113 -36%Otros ordinarios 987.178 457.872 529.306Ejercicios anteriores 3.230.825 3.477.821 -246.996UTILIDAD NO OPERACIONAL 3.190.350 3.104.965 85.385 3%RESULTADO CONTABLE -6.835.231 -269.679 -6.565.552 2435%

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIOESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DICIEMBRE 2015 - 2014MILES DE PESOS

CONCEPTO2015 2014 VARIACION 2013- 2012

Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad

Como se puede observar en el cuadro anterior, a corte 31 de Diciembre de 2015 la entidad tuvo una reducción de los ingresos operacionales en un 4% como consecuencia de la baja de la producción y por ende facturación en los meses de junio a agosto por el retiro de profesionales asistenciales por el incumplimiento de las obligaciones.

INDICADORES FINANCIEROS:

A continuación se presenta el cuadro comparativo de indicadores financieros a corte Diciembre 2014-2015.

Cuadro No. 9. Indicadores financieros


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GEREENCIA

Fuente: Datos calculados por contabilidad.

De acuerdo al cuadro anterior se logra evidenciar que los indicadores financieros mejoraron considerablemente entre un periodo y otro. A continuación se analiza uno a uno.

a. Capital de trabajo: la entidad para Diciembre de 2015, conto con un capital de trabajo de $65.777 millones, lo que significa que la empresa financio sus actividades de corto plazo con crédito a largo plazo, es decir, la entidad ha adquirido medicamentos, dispositivos médicos, material de ortopedia, servicios públicos, a crédito superior de 180 días.

b. Índice de solvencia: la entidad a Diciembre de 2015 posee una razón corriente de 2,63, es decir que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, la empresa posee $2,63 pesos para respaldar dichas obligaciones inmediatas.

c. Índice de endeudamiento: La entidad presento una razón de deuda, o nivel de endeudamiento, del 46% a Diciembre de 2015, esto significa que la participación de los proveedores, de los acreedores como entidades financieras, de los empleados y del mismo gobierno, en lo que corresponde a impuestos y otras cuentas por pagar.

2.5. Tesorería: A continuación se presenta los pagos realizados durante la vigencia fiscal 2015.

Cuadro No. 10. Pagos realizados vigencia 2015.

Vr. En Mi les $ PART. Vr. En Mi les $ PART. Vr. En Mi les $ PART.

NOMINA 5.730.582 11% 2.278.715 21% 8.009.297 13%

SERV PUBLICOS 1.729.027 3% 288.704 3% 2.017.731 3%

AVANCES 50.257 0,1% 46.630 0,4% 96.887 0,2%

PROVEEDORES 22.900.262 44% 2.404.915 23% 25.305.177 40%

CPS CONTRATOS 22.179.651 42% 5.588.882 53% 27.768.532 44%

TOTAL 52.589.778 100% 10.607.846 100% 63.197.624 100%

De Enero a 26 de Octubre/2015 Del 27 de Octubre al 31 de

Diciembre/2015 TOTAL GIROS VIG. 2015

CONCEPTO

Fuente: información de Tesorería


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INDICADOR CALCULO dic-15 dic-15 PARAMETROLIQUIDEZ AC/PC 2,63 3,95 =>1,5CAPITAL DE TRABAJO AC-PC 65.777.427 67.529.696 = o > 1NIVEL DE ENDEUDAMIENTOTP/TA*100 46% 31% = o < 70%

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIOINDICADORES FINANCIEROS

COMPARATIVO DICIEMBRE 2015 - 2014 (miles)



GEREENCIA

Tal como se evidencia en el cuadro anterior, para la vigencia 2015 se realizaron giros por valor de $63.198 millones de los cuales el 44% pertenece a CPS, seguidos de los proveedores con el 44%; el saldo representa el 13% con la nómina y el 2% servicios públicos.

Es de recalcar que luego del inicio de la intervención, durante los dos últimos meses de la vigencia 2015 se priorizaron pagos de contratos de prestación de servicios de personal asistencial y administrativo que los pagos de proveedores, pues tal como se evidencia del total girado en dos meses (Octubre y Noviembre de 2015) el 53% ($5,588 millones) fueron para contratistas, seguido de los proveedores con el 23%, nomina el 21% y el saldo en servicios públicos con el 3%.

3. Componente Asistencial:

Concepto2.015

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM -INTERVENCION-

Consultas de medicina general urgentes realizadas 6.972 8.607 5.763 6.162Consultas de medicina especializada electivas realizadas 24.599 18.589 16.862 13.495

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 2.992 3.940 1.865 2.070

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico 327 388 508 510Partos vaginales 516 342 275 387Partos por cesárea 205 150 154 268Total de egresos 4.324 3.133 3.014 3.538Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 984 706 580 879Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 654 168 107 141Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 2.546 2.126 2.217 2.409

Egresos salud mental 140 133 110 109Pacientes en Observación 1.982 1.246 1.222 1.441Pacientes en Cuidados Intermedios 177 75 100 186Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 315 123 101 70Total de días estancia de los egresos 17.184 13.185 12.744 12.432Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos) 1.880 1.383 1.307 1.730Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos) 3.143 940 746 1.032

Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos) 10.337 9.111 8.651 8.125

Días estancia de los egresos salud mental 1.824 1.751 2.040 1.545Días estancia Cuidados Intermedios. 448 968 998 1.284Días estancia Cuidados Intensivos 2.435 1.600 1.271 1.539Total de días cama ocupados 27.899 21.453 21.425 23.070Total de días cama disponibles 22.450 21.631 21.302 22.356

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 4.281 2.817 3.159 3.269

Cirugías grupos 2-6 1.815 1.263 1.252 1.361Cirugías grupos 7-10 1.851 1.159 1.359 1.362Cirugías grupos 11-13 493 350 475 478Cirugías grupos 20-23 122 45 73 68


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GEREENCIA

Exámenes de laboratorio 74.549 57.869 57.636 57.593Número de imágenes diagnósticas tomadas 14.182 9.821 9.398 12.018Terapias respiratorias 9.746 7.885 9.382 6.299Terapias físicas 7.589 6.354 6.598 8.422Otras terapias 4.075 3.207 4.795 2.335

Se evidencia que durante la vigencia 2015, la ocupación de camas, fue superior a lo ofertado; en el último trimestre se evidencia un comportamiento en el cual se equipara la oferta con la demanda, disminuyendo la sobreocupación hospitalaria; debido a la implementación de medidas relacionadas con la integración administrativa de los servicios de urgencias e internación y la optimización de la capacidad resolutiva de estos servicios.

Ahora bien, la caracterización de los procedimientos quirúrgicos que son realizados en el Hospital Departamental de Villavicencio muestran una tendencia constante en las cirugías correspondientes a los grupos 11 al 13 y del 20 al 23; los cuales de acuerdo a lo establecido en la Resolución 5261 de 1994, corresponden a una IPS de tercer nivel de atención. Adicionalmente se cuenta con la prestación de servicios de medicina crítica y oferta de servicios para el tratamiento oncológico que también corresponden a servicios de tercer nivel de atención en salud; convirtiendo la Entidad en un centro de referencia importante para toda la región de la Orinoquía.

4. Componente Jurídico:

Procesos contractuales:

Con corte de 31 de diciembre de 2015 dentro de la gestión contractual para la adquisición de bienes y servicios de apoyo a la gestión del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, se suscribieron 3746 contratos, dentro de los cuales se realizaron así:

3622 Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión y servicios profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, especialistas, personal administrativo) por un valor total de $32.601.065,548 pesos Mcte.

124 Contratos para la adquisición de bienes mediante compraventas y suministros (dispositivos médicos, mantenimientos, compras equipos, ferretería, insumos laboratorio etc) por un valor total de $18.542.705.619 pesos Mcte.

Me permito presentar adjunto en medio magnético, la relación de los contratos de Prestación de servicios y adquisición de bienes de la vigencia 2015.


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GEREENCIA

Procesos Judiciales

A corte de 31 de diciembre de 2015 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E tenía en contra la suma de 268 demandas judiciales, las cuales se discriminan así:

TIPO DE PROCESO CANTIDAD CUANTIA PRETENSIONESEjecutivo Ordinario 1 15.510.237Ejecutivo contractual 1 82.533.939Ejecutivo laboral 1 12.887.000Nulidad y restablecimiento del Derecho - el hospital es llamado en garantía 14 615.178.602Nulidad y Restablecimiento del Derecho 132 34.565.064.605Ordinario laboral 17 2.758.129.499Reparación Directa 100 42.018.091.292RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 2 440.245.000Total general 268 80.507.640.174

Respecto a los fallos judiciales debidamente ejecutoriados que se tenían pendiente por cancelar a 31 de diciembre de 2015, se relacionan así:

No. RADICADO DEMANDANTE ACCIÓN FECHA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

FECHA FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

FECHA DE EJECUTORIA

CUANTÍA INDEXADA Y SIN INTERESES

1 2007-00089-01

RUTH LUCENA CHIMBI PRIETO

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

08/10/2010 23/04/2013 14/05/2013 $ 20.074.459

2 2007-00290-01

ALEX FERNANDO CABRERA SOLIS


28/01/2011 17/09/2013 09/10/2013 $ 23.112.646

3 2011 00217-01 JAIME ENRIQUE OSORIO PÉREZ


30/08/2013 20/08/2014 08/09/2014 $ 21.152.594

4 2011-00266-01

YAMILE RODRÍGUEZ MORENO


31/05/2013 24/06/2015 09/07/2015 $ 24.432.354

5 2006 01061-01 MARINA PEDRAZA RIVERA


16/10/2013 22/04/2015 05/06/2015 $ 21.458.370

6 2008 00280 01 MARINA LEAL HERNÁNDEZ


22/03/2013 25/03/2015 28/04/2015 $ 24.611.142

7 2011 00476 01 LUZ ADRIANA GÓMEZ PALACIOS


30/04/2014 01/07/2015 17/07/2015 $ 6.542.485

8 2009 00266 01 LILIANA MARCELA MONTILLA RODRÍGUEZ


21/06/2011 13/11/2013 06/12/2013 $ 29.458.516

9 2011 00242 01 MAGDA MAYETH NIÑO MORENO


29/11/2013 14/04/2015 29/04/2015 $ 39.366.080


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GEREENCIA

10 2011 00459 01 BLANCA LEONOR CRISTANCHO ESPITIA


30/04/2014 07/10/2014 16/01/2015 $ 56.114.866

11 2012 00061 01 HAROLD ROJAS RUBIANO


30/04/2014 01/12/2015 16/12/2015 $ 32.593.878

12 2007 00077 01 MARCELA ROMERO DUARTE


16/02/2012 20/11/15 14/12/2015 $ 32.369.608

13 20090014101 CARMEN EMILIA HERNÁNDEZ BENACHI Y OTROS

REPARACIÓN DIRECTA

30/04/2014 N H 24/11/2014 $ 62.050.860

14 20090030301 EDUARD LIBARDO ALARCÓN VARGAS Y OTROS

REPARACIÓN DIRECTA

31/10/2013 24/02/2015 $ 275.782.000

15 20023014003 MARÍA CLEOTILDE MORA FUENTES

REPARACIÓN DIRECTA

30/04/2012 08/04/2015 $ 681.825.075

16 2010022801 ALEJANDRO ESTEBAN CORREA MARTÍNEZ

REPARACIÓN DIRECTA

29/11/2013 14/07/2015 14/08/2015 $ 34.472.750

TOTAL $ 1.385.417.683,00

5. Proyectos de ejecución:PROYECTO ENTIDAD EXTERNA CONTRAPARTIDA HDV TOTAL

Asignación de recursos FONSAET según resolución No. 5321 de 2015 $ 2.996.151.337

$ 2.996.151.337

Prestación adecuada de servicios de traslado asistencial en el HDV. MINSALUD $ 180.000.000 Minsalud

179.000.000 de los cuales $ 55 millones en efectivo y el resto a pago de personal asistencial

$ 359.420.000

Ampliación y mejora de las áreas de almacenamiento de residuos hospitalarios y de servicios sanitarios de urgencias del HDV

160.000.000 $ 160.000.000

Mejoramiento y optimización de la capacidad resolutiva médico quirúrgica del HDV. MINSALUD 250.000.000

318.951.840, correspondiente a pago de personal asistencial

$ 568.951.840

Adecuación Y Habilitación Física Del Área De Hemodinámica Para La Instalación Del Angiografo Del Hospital Departamental De Villavicencio, Meta

Por leasing viene el Angiografo que tiene precio promedio 2.000 millones de pesos

$ 190.0000.000 adecuación de infraestructura

$ 2.190 millones aprox


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GEREENCIA

Estos proyectos son resultado de la gestión de esta administración y se vienen ejecutando de acuerdo al flujo de recursos y en correspondencia a los cronogramas de trabajo, solucionan problemas detectados en el diagnostico institucional y garantizan mayores oportunidades en la atención de los pacientes.

6. Acciones de mejora frente a las PQR presentadas por los usuarios:

SERVICIO CAUSA ACCIÓN DE MEJORA

CONSULTA EXTERNA

LA FALTA DE ACCESIBILIDAD PARA LA ASIGNACION DE CITAS ESPECIALIZADAS.

Se creó la Central de Citas, unificando la asignación de los servicios que presta la institución, por diferentes

canales de comunicación ( Telefónica, presencial y vía web )

URGENCIAS

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN Y CON MAYOR HUMANIZACION.

1. Contratación del personal asistencial con el fin de garantizar una atención con calidad. 2. -Se acondiciono un nuevo pasillo para la atención y así poder ampliar la cantidad de población atendida. 3. -Se creó la atención de Trabajo Social para este servicio.

HOSPITALIZACION HUMANIZACI0N DEL SERVICIO

Capacitación continua al personal asistencial en atención humanizada y buen trato con el paciente y sus familiares.(Evidencia y soportes en la Unidad

Funcional)

FACTURACIONDEMORA Y NO

ATENCION PREFERENCIAL

El Hospital en su compromiso de mejoramiento continuo realizo cambio de operador para el Proceso de

Facturación con la responsabilidad de capacitación periódica y seguimiento a la atención oportuna y

preferencial

SERVICIO ONCOLOGICOS

DEMORA EN LA ATENCION

El área de Oncología realiza seguimiento a los especialistas verificando el cumplimiento de las citas

programadas y se designó responsable para hacer acompañamiento y atención con enfoque diferencial

agilizando los trámites requeridos.

Porcentaje de Quejas 2015

QUEJAS FELICITACIONES SUGERENCIAS Total pacientes atendidos Porcentaje de Quejas380 27 20 118916 0,32

Atentamente


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GEREENCIA

Proyecto Equipo de Planeación: Hisnardo Rodríguez Yanny castaño García

Revisó: jefe de Oficina de Planeación: Yanny Castaño García


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